cuenta pública clasificación partida generica por

DESPACHO DEL EJECUTIVO 12,324,314 544,242 12,868,556 12,879,712 12,749,668 -11,156

SUELDO 3,820,512 181,019 4,001,531 4,001,531 4,001,531 0

SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL 333,996 174,333 508,329 508,329 508,329 0

ESCALAFON ECONOMICO 127,231 -20,157 107,074 107,074 107,074 0

GRATIFICACION ANUAL 470,213 92,177 562,390 562,390 562,390 0

PRIMA VACACIONAL 235,093 21,441 256,534 256,534 256,534 0

VACACIONES PAGADAS 5,000 5,467 10,467 10,467 10,467 -0

COMPENSACIONES 2,867,779 -286,783 2,580,996 2,580,996 2,580,996 0

COMPENSACIONES POR TIEMPO EXTRA FIJO 95,144 610 95,754 95,754 95,754 0

APORTACIONES A PENSIONES 35,216 31,559 66,775 66,775 66,775 0

APORTACIONES AL ICHISAL 218,687 -9,034 209,653 209,653 209,653 0

APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO 737,007 55,278 792,285 792,285 792,285 0

INDEMNIZACIONES 350,000 -350,000 0 0 0 0

AYUDA PARA LENTES 18,000 1,500 19,500 19,500 19,500 0

BONO Y AYUDA DE GUARDERIA 10,200 -5,100 5,100 5,100 5,100 0

BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE 88,380 -491 87,889 87,889 87,889 0

DESPENSA 179,712 6,323 186,035 186,035 186,035 0

GASTOS FUNERARIOS 3,500 -3,500 0 0 0 0

AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES 16,500 750 17,250 17,250 17,250 0

BECAS AL TRABAJADOR 0 60,601 60,601 60,601 60,601 0

PAGOS POR DEFUNCION 73,000 -73,000 0 0 0 0

ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO 30,000 -17,000 13,000 13,000 13,000 0

ESTIMULOS A LA PRODUCTIVIDAD 40,800 888 41,688 41,688 41,688 0

BONOS ANUALES Y ESPECIALES 91,800 22,965 114,765 114,765 114,765 0

ESTIMULO A LA PERMANENCIA 30,000 -30,000 0 0 0 0

MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 70,000 45,556 115,556 115,478 86,213 78

MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 12,000 6,454 18,454 17,917 17,917 537

MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNIC 84,000 5,729 89,729 121,017 108,472 -31,288

MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 11,500 1,257 12,757 12,416 12,416 341

MATERIAL DE LIMPIEZA 50,400 9,433 59,833 59,827 59,827 6

IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS 0 9,644 9,644 9,637 9,637 8

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 158,673 -26,432 132,241 131,932 122,579 309

UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 6,000 -2,159 3,841 3,840 3,840 1

Cuenta PúblicaClasificación Partida Generica por Dependencia

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017(Pesos)

Ente Público: EJECUTIVO Poder Ejecutivo: EJECUTIVOConcepto Aprobado Ampliaciones/

(Reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio

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MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 6,000 0 6,000 5,860 5,860 140

MATERIALES COMPLEMENTARIOS 6,000 6,830 12,830 11,428 11,428 1,402

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 24,000 -7,700 16,300 16,291 16,291 9

COMBUSTIBLES 740,000 -597,183 142,817 142,817 142,817 0

VESTUARIO Y UNIFORMES 10,000 31,731 41,731 40,677 40,677 1,054

BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 0 2,291 2,291 2,289 2,289 2

HERRAMIENTAS MENORES 0 1,279 1,279 1,278 1,278 1

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 0 500 500 215 215 285

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORM 44,400 -7,616 36,784 29,598 29,598 7,186

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 77,000 -37,108 39,892 39,886 24,646 6

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES 12,000 -2,686 9,314 7,091 7,091 2,223

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 2,400 704 3,104 3,060 3,060 44

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 0 130,000 130,000 130,000 120,000 0

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 54,000 -33,224 20,776 53,401 40,351 -32,625

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION 21,200 -1,939 19,261 16,245 16,245 3,016

SERVICIOS DE VIGILANCIA 0 20,373 20,373 0 0 20,373

SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 62,321 -46,741 15,580 15,580 15,580 0

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 6,000 -1,602 4,398 4,397 4,397 1

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 665,346 -571,125 94,221 94,221 87,424 -0

PASAJES AEREOS 0 458,629 458,629 457,206 435,785 1,423

PASAJES TERRESTRES 312,000 46,650 358,650 357,110 357,110 1,540

VIATICOS EN EL PAIS 0 617,036 617,036 616,843 616,843 193

VIATICOS EN EL EXTRANJERO 0 92,766 92,766 92,765 92,765 1

OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 0 300 300 288 288 12

CONGRESOS Y CONVENCIONES 6,000 -6,000 0 0 0 0

REUNIONES OFICIALES 0 27,300 27,300 27,211 27,211 89

REUNIONES DE TRABAJO 0 404,944 404,944 393,117 380,744 11,827

IMPUESTOS Y DERECHOS 5,304 -294 5,010 5,009 5,009 1

BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS 0 57,600 57,600 57,600 57,600 0

EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 0 49,199 49,199 48,549 48,549 650

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 312,476,100 -32,713,745 279,762,355 273,119,684 240,067,672 6,642,671





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SUELDO 66,243,321 773,141 67,016,463 66,140,011 66,140,011 876,452

ZONA DE BAJO DESARROLLO 259,319 -13,987 245,332 245,332 245,332 -0

ZONA DE VIDA CARA 1,919,062 -101,383 1,817,679 1,817,679 1,817,679 0

SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL 17,241,456 -451,470 16,789,986 16,481,496 16,481,496 308,490

ZONA DE BAJO DESARROLLO 52,787 10,561 63,348 63,348 63,348 0

ZONA DE VIDA CARA 790,124 79,521 869,645 869,645 869,645 -0

ESCALAFON ECONOMICO 9,646,920 -1,286,869 8,360,051 8,360,051 8,360,051 0

GRATIFICACION ANUAL 10,514,995 241,463 10,756,458 10,736,863 10,736,863 19,595

PRIMA VACACIONAL 5,257,331 -240,124 5,017,207 5,014,466 5,014,466 2,740

HORAS EXTRAS 130,000 -130,000 0 0 0 0

VACACIONES PAGADAS 115,032 97,823 212,855 212,855 212,855 0

COMPENSACIONES 29,465,785 -4,395,912 25,069,873 25,069,873 25,069,873 0

COMPENSACIONES POR TIEMPO EXTRA FIJO 971,224 -83,620 887,604 887,604 887,604 0

APORTACIONES A PENSIONES 2,525,948 -79,863 2,446,085 2,446,085 2,446,085 0

APORTACIONES AL ICHISAL 2,975,978 241,281 3,217,259 3,217,259 3,217,259 0

APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO 17,227,242 -150,005 17,077,237 17,077,237 17,077,237 0

INDEMNIZACIONES 498,500 -210,414 288,086 288,086 288,086 -0

AYUDA PARA LENTES 535,500 -79,500 456,000 456,000 456,000 0


BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE 3,499,848 340,794 3,840,642 3,295,594 3,295,594 545,048

DESPENSA 5,466,240 -208,439 5,257,801 5,216,880 5,216,880 40,921

GASTOS FUNERARIOS 10,500 102,000 112,500 112,500 112,500 0

AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES 536,250 -21,750 514,500 506,250 506,250 8,250

BECAS AL TRABAJADOR 2,723,881 -203,318 2,520,563 2,520,563 2,520,563 0

BECAS PARA LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS 0 -1,957 -1,957 -1,957 -1,957 0

PAGOS POR DEFUNCION 76,000 -3,000 73,000 73,000 73,000 0

ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO 276,000 101,644 377,644 377,644 377,644 0

ESTIMULOS A LA PRODUCTIVIDAD 1,241,000 -114,475 1,126,525 1,125,981 1,125,981 544

BONOS ANUALES Y ESPECIALES 7,376,717 1,066,847 8,443,564 8,443,564 8,443,564 0

ESTIMULO A LA PERMANENCIA 753,182 -329,225 423,957 423,957 423,957 -0

MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 1,095,022 81,401 1,176,423 1,135,987 844,181 40,436

MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 323,912 23,820 347,732 306,748 267,930 40,984





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MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNIC 1,741,140 -1,465,680 275,460 1,579,396 1,053,800 -1,303,936

MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 123,128 -51,984 71,144 39,559 39,559 31,585

MATERIAL DE LIMPIEZA 296,818 -48,479 248,339 217,638 146,484 30,701

IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS 4,508,600 55,756 4,564,356 4,517,603 4,517,603 46,753

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 811,029 197,694 1,008,722 772,144 619,399 236,579

UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 44,700 -620 44,080 10,827 5,213 33,253

PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 0 32 32 32 32 0

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 33,500 56,099 89,599 29,139 22,414 60,460

ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 0 1,572 1,572 1,554 1,554 18


OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 0 2,315 2,315 2,261 2,261 54

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 18,950 1,500 20,450 152 152 20,298

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 767,800 248,207 1,016,007 933,172 749,831 82,835

COMBUSTIBLES 4,246,295 162,768 4,409,063 4,308,740 3,408,740 100,323

LUBRICANTES Y ADITIVOS 10,500 -120 10,380 283 283 10,097

VESTUARIO Y UNIFORMES 676,234 -118,779 557,455 488,311 488,311 69,144

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 0 34,777 34,777 26,944 26,944 7,833

HERRAMIENTAS MENORES 6,000 7,359 13,359 7,342 7,342 6,017

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 3,000 6,090 9,090 6,393 6,393 2,697

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCA 0 880 880 880 880 0

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORM 280,703 9,856 290,558 116,258 112,701 174,300

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 501,668 -99,925 401,743 337,826 324,691 63,918

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 37,000 -36,000 1,000 1,000 1,000 0

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 0 3,160 3,160 0 0 3,160

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES 0 56,500 56,500 56,419 56,419 81

ENERGIA ELECTRICA 5,294,513 -24 5,294,489 5,294,489 5,294,489 0

GAS 240,346 -16,376 223,970 223,970 187,133 0

AGUA 70,742 -12,670 58,072 58,072 52,635 0

TELEFONIA TRADICIONAL 1,906,452 -1,146,619 759,833 759,833 693,278 0

TELEFONIA CELULAR 257,748 -217,753 39,995 39,995 39,995 -0

SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 12,000 202,000 214,000 101,900 101,900 112,100

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 433,854 -28,044 405,810 349,320 305,806 56,490





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ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 1,785,776 -513,783 1,271,993 1,267,343 1,171,821 4,650

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,167,569 -754,720 412,849 1,270,147 927,228 -857,298

ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 0 2,060 2,060 0 0 2,060

OTROS ARRENDAMIENTOS 14,000 106,224 120,224 70,007 67,107 50,217

SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS 200,000 128,302 328,302 328,302 300,944 0

SERVICIOS DE CAPACITACION 255,000 178,767 433,767 183,192 169,692 250,575

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION 173,607 694,686 868,293 626,063 575,227 242,230

SERVICIOS DE VIGILANCIA 22,951,677 -2,865,668 20,086,009 19,435,319 13,120,642 650,690

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 0 9,850 9,850 9,849 9,849 1

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 30,000 -18,276 11,724 9,187 9,187 2,537


FLETES Y MANIOBRAS 21,500 -1,000 20,500 7,304 7,304 13,196

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 8,734,269 -3,787,460 4,946,809 4,944,027 1,838,535 2,782

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 95,102 75,266 170,368 88,879 80,179 81,489

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA 289,448 -137,383 152,065 63,205 63,205 88,860

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 22,570,726 -5,862,213 16,708,513 14,185,402 5,499,422 2,523,111

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN 0 7,888 7,888 7,888 0 0

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS 10,566,744 -1,627,180 8,939,564 8,728,955 7,636,150 210,609

SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 95,662 10,155 105,817 59,396 44,041 46,421

SERVICIOS DE RADIODIFUSION 5,007,878 -5,007,878 0 0 0 0

SERVICIOS DE TELEDIFUSION 3,536,698 -3,536,698 0 0 0 0

PUBLICACIONES EN PRENSA 3,055,603 -3,055,603 0 0 0 0

SERVICIOS DE INTERNET 601,355 -601,355 0 0 0 0

CARTELERA 19,807 -19,807 0 0 0 0

REVELADO E IMPRESION 1,628,970 -1,628,970 0 0 0 0

INFORME DE GOBIERNO 27,754 -27,754 0 0 0 0

OTROS SERVICIOS PARA DIFUSION 891,118 -891,118 0 0 0 0

GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL 30,350 912,205 942,555 874,710 235,364 67,845

PASAJES AEREOS 947,473 -373,881 573,592 493,960 461,108 79,631

PASAJES TERRESTRES 1,288,400 -34,656 1,253,744 808,182 808,182 445,562

VIATICOS EN EL PAIS 2,346,760 -972,616 1,374,144 916,716 916,716 457,428

VIATICOS EN EL EXTRANJERO 53,000 -7,050 45,950 42,000 42,000 3,950





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SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS 0 2,204 2,204 1,392 1,392 812

OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 1,000 -1,000 0 0 0 0

GASTOS DE ORDEN SOCIAL 106,575 161,717 268,292 191,956 84,761 76,335

EVENTOS CULTURALES 0 9,398 9,398 9,105 9,105 293

REUNIONES OFICIALES 4,572,000 -1,328,272 3,243,728 3,243,295 3,178,461 433

REUNIONES DE TRABAJO 2,708,000 -2,333,790 374,210 262,150 194,686 112,060

IMPUESTOS Y DERECHOS 84,404 -65,595 18,809 16,791 16,791 2,018

PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 0 7,737 7,737 7,737 7,737 0

OTROS SERVICIOS GENERALES 1,910,000 -1,899,198 10,802 0 0 10,802

ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS 1,760,597 -1,302,556 458,041 343,088 343,088 114,953

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 0 141,121 141,121 141,060 9,329 60

EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 0 3,581,642 3,581,642 3,407,839 955,216 173,804

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 0 33,828 33,828 27,757 10,717 6,071

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 0 1 1 0 0 1

CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 0 33,249 33,249 9,248 9,248 24,001

OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0 110,600 110,600 109,582 109,582 1,018

AUTOMOVILES Y CAMIONES 0 5,704,288 5,704,288 5,704,288 0 0

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COME 0 29,393 29,393 29,186 0 207

EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 0 19,949 19,949 16,956 16,956 2,993

OTROS EQUIPOS 0 81,680 81,680 75,213 0 6,467

SOFTWARE 0 1,566,000 1,566,000 1,566,000 0 0

SECRETARIA DE HACIENDA 8,941,212,307 -3,673,644,043 5,267,568,264 2,526,565,028 2,412,161,803 2,741,003,236

SUELDO 195,732,992 -8,688,728 187,044,264 186,916,745 186,916,745 127,519

ZONA DE BAJO DESARROLLO 1,564,886 -45,974 1,518,912 1,518,912 1,518,912 0

ZONA DE VIDA CARA 2,623,614 -311,131 2,312,483 2,312,483 2,312,483 0

SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL 85,247,364 3,374,062 88,621,426 87,879,158 87,879,158 742,268

ZONA DE BAJO DESARROLLO 1,019,980 398,692 1,418,672 1,319,784 1,319,784 98,888

ZONA DE VIDA CARA 3,147,790 -138,082 3,009,708 2,990,513 2,990,513 19,195

LISTA DE RAYA 0 75,783 75,783 0 0 75,783

ESCALAFON ECONOMICO 19,518,932 -2,370,294 17,148,638 17,148,638 17,148,638 0

GRATIFICACION ANUAL 34,039,989 1,082,109 35,122,098 34,843,349 34,843,349 278,748





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HORAS EXTRAS 4,815,000 -2,596,922 2,218,078 2,016,739 2,016,739 201,339

VACACIONES PAGADAS 932,422 -36,685 895,736 851,613 851,613 44,123

COMPENSACIONES 103,294,255 -15,484,561 87,809,694 87,724,542 87,724,542 85,152

BONO COMPLEMENTARIO 0 1,292 1,292 1,292 1,292 0

COMPENSACIONES POR TIEMPO EXTRA FIJO 9,061,784 -858,422 8,203,362 7,996,654 7,996,654 206,708

PARTICIPACIONES A AUDITORES 19,731,098 -16,682,498 3,048,600 3,048,600 3,048,600 0


APORTACIONES AL ICHISAL 11,595,774 1,726,680 13,322,454 12,399,739 12,399,739 922,715

APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO 54,868,618 158,524 55,027,142 53,824,066 53,824,066 1,203,076

CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA 5,089,067 -4,050,595 1,038,472 1,038,472 1,038,472 -0

CUOTAS POR RIESGO DE TRABAJO 11,509,333 -7,639,708 3,869,625 3,869,625 3,869,625 0

FIANZAS DE FIDELIDAD 570,000 -119,770 450,230 450,230 0 0

INDEMNIZACIONES 3,650,000 -2,946,524 703,476 703,476 703,476 0

AYUDA PARA LENTES 2,137,500 -373,423 1,764,077 1,764,000 1,764,000 77

BONO Y AYUDA DE GUARDERIA 4,626,625 -1,840,582 2,786,043 2,747,560 2,747,560 38,484

BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE 17,584,354 9,486,489 27,070,843 26,843,017 26,843,017 227,826

DESPENSA 19,079,424 -504,808 18,574,616 18,199,327 18,199,327 375,288

GASTOS FUNERARIOS 230,000 -102,500 127,500 127,500 127,500 0

AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES 1,869,000 -33,565 1,835,435 1,791,750 1,791,750 43,685

BECAS AL TRABAJADOR 4,913,250 2,013,907 6,927,157 6,696,307 6,696,307 230,850


PAGOS POR DEFUNCION 622,000 -173,669 448,331 440,831 440,831 7,500

EVENTOS SOCIALES AL PERSONAL 16,461,545 -12,682,506 3,779,039 0 0 3,779,039

PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL 306,025,998 -295,573,428 10,452,570 0 0 10,452,570

ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO 1,268,160 256,897 1,525,057 1,510,255 1,510,255 14,802

ESTIMULOS A LA PRODUCTIVIDAD 4,331,600 -414,842 3,916,758 3,895,383 3,895,383 21,375

BONOS ANUALES Y ESPECIALES 17,183,892 1,275,553 18,459,445 18,410,149 18,410,149 49,296

ESTIMULO A LA PERMANENCIA 2,176,767 -1,170,907 1,005,860 1,005,860 1,005,860 0

OTROS ESTIMULOS 0 24,000 24,000 24,000 24,000 0

MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 6,695,334 -785,986 5,909,348 5,047,197 3,344,792 862,151






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IMPRESION DE TARJETAS DE ACCESO ( DEL PERSONAL ) 15,000 44,000 59,000 57,787 43,507 1,213

MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNIC 5,968,851 -4,485,760 1,483,090 5,073,460 3,139,718 -3,590,370

MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 2,118,442 -1,429,245 689,197 573,634 573,634 115,563

MATERIAL DE LIMPIEZA 5,034,635 256,011 5,290,647 4,925,679 4,568,471 364,968

IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS 4,190,126 69,171,094 73,361,220 73,085,676 50,586,687 275,544

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 63,872,222 807,515,856 871,388,078 2,244,478 2,086,891 869,143,600

UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 60,047 11,435 71,482 16,518 13,861 54,964

PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 57,200 -30,405 26,795 12,432 12,432 14,363

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 10,400 5,955 16,355 15,193 15,193 1,162

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 16,640 170,254 186,894 182,983 182,983 3,910

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 41,600 8,102 49,702 49,069 49,069 633

VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0 20,800 20,800 12,422 12,422 8,378

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 2,645,034 575,804 3,220,838 3,056,210 2,961,745 164,628

ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 416,200 98,493 514,693 463,853 435,808 50,840


OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 417,000 528,913 945,913 933,064 917,013 12,848

PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS 0 272 272 272 272 0

FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS 0 481,644 481,644 430,525 282,289 51,119

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 83,482 58,445 141,927 54,239 54,239 87,689

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 79,368 47,100 126,468 64,842 64,842 61,626

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 0 3,000 3,000 2,781 2,781 219

FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 81,120 368,741 449,861 321,522 315,436 128,338

COMBUSTIBLES 39,383,195 -29,115,085 10,268,111 8,187,355 7,521,278 2,080,756

LUBRICANTES Y ADITIVOS 203,455 49,888 253,343 84,069 83,338 169,273

VESTUARIO Y UNIFORMES 2,272,618 209,397 2,482,015 2,218,872 1,698,742 263,143

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 52,506 146,442 198,948 98,956 98,956 99,991

ARTICULOS DEPORTIVOS 0 15,160 15,160 14,364 14,364 796

BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 0 105,500 105,500 100,874 100,874 4,626

MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA 0 14,150 14,150 3,800 3,800 10,350

PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL 0 18,000 18,000 4,872 4,872 13,128


REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 255,233 887,349 1,142,582 945,885 932,257 196,697





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REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCA 0 14,259 14,259 9,770 3,746 4,490

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORM 3,084,698 801,792 3,886,490 3,403,253 2,849,486 483,237

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORI 0 10,518 10,518 5,288 5,288 5,230

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 3,093,375 -715,752 2,377,623 2,198,353 2,198,353 179,270

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 0 104,000 104,000 103,748 103,748 253

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 88,958 994,673 1,083,631 853,296 320,099 230,335

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES 66,772 50,884 117,656 58,784 58,784 58,872

ENERGIA ELECTRICA 14,718,178 1,215,960 15,934,138 15,289,671 14,169,656 644,467

GAS 2,519,689 299,275 2,818,964 2,560,565 1,729,106 258,399

AGUA 559,399 71,748 631,147 614,204 611,198 16,943

TELEFONIA TRADICIONAL 3,654,556 -1,276,612 2,377,944 2,355,777 2,159,643 22,167

TELEFONIA CELULAR 865,177 345,159 1,210,335 424,544 395,812 785,791

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 3,513,152 3,831,570 7,344,722 11,772 11,772 7,332,950

SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 0 242,479 242,479 167,011 112,673 75,467

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 2,928,445 194,811 3,123,256 2,159,545 2,157,022 963,711

SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 2,200 0 2,200 0 0 2,200

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 15,096,140 -1,122,273 13,973,867 13,142,104 13,142,104 831,763

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 4,152,450 -2,340,043 1,812,407 3,238,076 2,528,492 -1,425,668

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 399,996 -145,449 254,547 44,231 44,231 210,316

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 85,800 146,200 232,000 80,527 68,527 151,473

ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 2,680 6,767 9,447 7,666 7,666 1,782


SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS 0 745,902 745,902 648,936 588,239 96,966

SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 0 1,577,310 1,577,310 126,643 0 1,450,667

SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE L 47,908,616 49,975,699 97,884,315 91,247,598 56,170,891 6,636,717

SERVICIOS DE CAPACITACION 9,676,473 -5,608,236 4,068,237 3,158,091 2,794,099 910,146

SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO 1,000,000 147,058 1,147,058 1,091,886 1,091,886 55,172


SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD 10,000,000 -10,000,000 0 0 0 0

SERVICIOS DE VIGILANCIA 13,324,737 368,264 13,693,001 11,426,536 9,024,127 2,266,465

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 1,051,100 7,876,223 8,927,323 8,781,709 8,085,709 145,614

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 48,758,354 83,034,762 131,793,116 81,089,895 81,053,727 50,703,221





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COMISIONES Y DEMAS COSTOS ASOCIADOS 0 93,960,000 93,960,000 93,960,000 93,960,000 0

COSTO FINANCIERO 44,892,221 9,294,660 54,186,881 54,077,715 54,077,715 109,166

SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR 0 3,743,025 3,743,025 2,882,671 -3 860,354

SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES 9,016,770 -3,003,571 6,013,199 4,959,331 1,144,231 1,053,867

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD, PATRIMONIAL Y FIANZAS 0 12,347,956 12,347,956 12,347,956 12,347,956 0

SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 15,932,901 -4,218,772 11,714,129 10,481,020 10,481,020 1,233,110

ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 1,400 150 1,550 150 150 1,400

FLETES Y MANIOBRAS 191,000 55,682 246,682 84,046 66,460 162,636

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 27,098,175 -202,652 26,895,523 22,694,143 13,318,496 4,201,380

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 301,701 1,454,219 1,755,920 1,462,933 814,285 292,987

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA 5,066,009 2,241,620 7,307,629 2,574,358 1,106,564 4,733,271

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 13,091,901 905,564 13,997,465 12,557,881 11,498,275 1,439,584

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN 5,174,928 -3,700,726 1,474,202 1,243,102 862,986 231,100

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS 15,717,699 -2,942,443 12,775,256 12,494,314 11,543,646 280,942

SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 824,800 -572,396 252,404 204,078 198,997 48,326




SERVICIOS DE INTERNET 2,565,837 -2,565,837 0 0 0 0

CARTELERA 126,271 -126,271 0 0 0 0

REVELADO E IMPRESION 0 365 365 365 365 0



GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL 834,542 -294,370 540,172 419,290 419,290 120,882

PASAJES AEREOS 4,629,699 -1,196,676 3,433,024 2,090,779 2,068,107 1,342,245

PASAJES TERRESTRES 4,463,404 -896,974 3,566,430 1,943,102 1,943,102 1,623,327

VIATICOS EN EL PAIS 7,584,418 -1,937,235 5,647,183 3,463,820 3,463,820 2,183,363

VIATICOS EN EL EXTRANJERO 496,048 80,000 576,048 303,450 303,450 272,598

SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS 1,385,037 -378,150 1,006,887 394,218 394,218 612,670

OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 296,290 15,790 312,080 5,004 5,004 307,076

GASTOS DE ORDEN SOCIAL 0 9,545,442 9,545,442 9,545,442 9,545,442 0

CONGRESOS Y CONVENCIONES 1,250,000 -1,220,780 29,220 29,220 29,220 0





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REUNIONES OFICIALES 3,474,000 -2,568,541 905,459 837,310 686,510 68,149

REUNIONES DE TRABAJO 1,885,115 -1,329,850 555,265 272,644 267,964 282,621

IMPUESTOS Y DERECHOS 2,647,510 2,555,436 5,202,946 4,612,621 4,155,641 590,325

PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 0 1,495,477 1,495,477 1,495,477 1,495,477 0

OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 0 19,375 19,375 18,775 18,775 600

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO 658,874,055 -44,608,859 614,265,196 0 0 614,265,196

TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS 982,511,148 -785,345,019 197,166,129 0 0 197,166,129

TRANSFERENCIAS O COMPENSACIONES OTORGADAS A LA FEDERACION 838,613,670 -90,486,128 748,127,542 0 0 748,127,542

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 31,668,962 -31,320,603 348,359 0 0 348,359

SUBSIDIOS A PROGRAMAS DE GOBIERNO 13,594,475 -12,938,361 656,114 495,658 495,658 160,456

SUBSIDIOS INCENTIVOS FISCALES 37,495,032 -5,391,871 32,103,161 32,096,378 32,096,378 6,783

ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS 21,164,397 -20,950,243 214,154 214,154 214,154 -0

BECAS 1,400,000 -1,156,454 243,546 201,224 201,224 42,322

PREMIOS 0 3,620 3,620 3,619 3,619 1

AYUDAS A INSTITUCIONES SOCIALES 5,750,000 5,102,595 10,852,595 10,834,474 10,761,275 18,121

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL ESTADO 67,871,286 -24,207,033 43,664,253 42,321,933 41,848,967 1,342,320

TRIBUNAL DE ARBITRAJE PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 161,700 27,748 189,448 189,223 189,223 224

JUNTA ARBITRAL PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 1,400,000 914,808 2,314,808 2,266,578 2,263,282 48,230

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 0 318,155 318,155 284,424 33,794 33,731

MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA 0 8,000 8,000 7,836 7,836 164

EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 0 5,218,211 5,218,211 4,064,283 1,254,391 1,153,929

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 0 1,238,971 1,238,971 209,074 142,205 1,029,896

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 0 89,516 89,516 38,216 14,919 51,300

CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 0 23,000 23,000 0 0 23,000

OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0 57,400 57,400 0 0 57,400

EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 0 74,000 74,000 65,705 51,270 8,295

INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 0 8,000 8,000 6,597 5,219 1,403

AUTOMOVILES Y CAMIONES 0 12,477,827 12,477,827 12,409,640 10,623,320 68,187

CARROCERIAS Y REMOLQUES 0 130,000 130,000 127,600 0 2,400

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 0 181,544 181,544 9,453 9,453 172,091

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 0 1,085,121 1,085,121 131,451 22,453 953,670

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 0 1,017,500 1,017,500 921,731 12,407 95,769





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SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COME 0 349,279 349,279 250,755 61,494 98,524

EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 0 8,338,061 8,338,061 4,176,986 222,430 4,161,075

EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS 0 3,635,620 3,635,620 3,049,204 48,327 586,416

HERRAMIENTAS MAQUINAS-HERRAMIENTA 0 604,437 604,437 405,155 314,953 199,282

OTROS EQUIPOS 0 420,896 420,896 242,324 7,540 178,572

SOFTWARE 5,000,000 -4,072,322 927,678 0 0 927,678

LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES 0 17,655,506 17,655,506 17,288,366 16,423,325 367,140

CONSTRUCCION Y AMPLIACION POR CONTRATO 3,616,730,124 -3,436,607,705 180,122,419 0 0 180,122,419

CONSERVACION POR ADMINISTRACION 2,759,842 9,966,039 12,725,881 11,951,720 5,290,781 774,160

ADEFAS 959,875,685 -45,856,879 914,018,806 911,273,269 911,273,269 2,745,537

ADEFAS DE INVERSION PUBLICA 199,141,445 45,856,879 244,998,324 244,997,928 244,997,928 396

SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO 147,660,293 6,702,048 154,362,341 89,599,613 76,910,525 64,762,728

SUELDO 14,862,096 -1,816,527 13,045,569 13,045,569 13,045,569 0

ZONA DE VIDA CARA 296,165 138,155 434,320 434,320 434,320 0

SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL 2,927,544 113,967 3,041,511 3,041,511 3,041,511 0

ZONA DE VIDA CARA 57,050 30,996 88,046 88,046 88,046 0


GRATIFICACION ANUAL 2,046,136 -159,411 1,886,725 1,886,725 1,886,725 0

PRIMA VACACIONAL 1,023,030 -159,416 863,614 863,614 863,614 0


COMPENSACIONES 14,669,436 -2,493,090 12,176,346 12,176,346 12,176,346 0

COMPENSACIONES POR TIEMPO EXTRA FIJO 99,120 4,360 103,480 103,480 103,480 0

APORTACIONES A PENSIONES 149,732 -17,974 131,758 131,758 131,758 0

APORTACIONES AL ICHISAL 819,287 67,727 887,014 887,014 887,014 0





BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE 223,896 -22,079 201,817 201,817 201,817 0

DESPENSA 748,800 -89,939 658,861 658,861 658,861 0






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AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES 66,000 -9,750 56,250 56,250 56,250 0

BECAS AL TRABAJADOR 13,523 70,283 83,805 83,805 83,805 0



ESTIMULOS A LA PRODUCTIVIDAD 170,000 -32,616 137,384 137,384 137,384 0



MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 195,856 40,808 236,664 231,648 149,163 5,016

MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 16,518 -1,791 14,727 0 0 14,727

MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO 1,987 47,045 49,031 46,536 46,536 2,495

MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNIC 258,058 -200,810 57,248 210,522 149,212 -153,274


MATERIAL DE LIMPIEZA 51,117 14,540 65,657 55,663 53,387 9,994

IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS 13,790 -3,335 10,455 200 200 10,255

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 101,851 125,589 227,439 221,454 191,603 5,985


VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0 7,508 7,508 7,076 7,076 432




OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 26,347 -25,738 609 609 609 0

FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS 0 600 600 566 566 34

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 3,721 -200 3,521 221 221 3,300

OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 6,587 -4,500 2,087 0 0 2,087

COMBUSTIBLES 749,311 -282,016 467,295 466,716 354,716 579

LUBRICANTES Y ADITIVOS 21,889 -15,587 6,302 0 0 6,302

VESTUARIO Y UNIFORMES 0 148,927 148,927 139,913 130,909 9,014

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 6,987 0 6,987 0 0 6,987



REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCA 3,833 -1,000 2,833 51 51 2,782






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ENERGIA ELECTRICA 642,796 -60 642,736 642,736 642,736 0

GAS 62,732 -19,123 43,609 43,609 43,609 0

TELEFONIA TRADICIONAL 727,382 -91,459 635,923 635,923 577,677 0

TELEFONIA CELULAR 101,280 -92,548 8,732 8,732 8,732 0


ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 15,000 0 15,000 0 0 15,000


ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 0 375 375 375 375 0

SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS 493 0 493 0 0 493

SERVICIOS DE CAPACITACION 363,641 -310,790 52,851 34,723 25,704 18,128

SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO 96,000 -96,000 0 0 0 0



SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 450,000 446,774 896,774 894,981 0 1,793

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 987 0 987 0 0 987


FLETES Y MANIOBRAS 0 1,200 1,200 580 580 620

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES 1,973 0 1,973 0 0 1,973

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 103,211 389,545 492,756 492,756 488,696 0


INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA 37,261 44,080 81,341 46,071 46,071 35,270

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 695,382 -32,626 662,756 661,709 404,366 1,046

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS 228,779 286,917 515,696 514,838 413,512 858

SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 11,924 -1,800 10,124 390 390 9,734





CARTELERA 126,723 -126,723 0 0 0 0






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SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS 493 0 493 0 0 493

GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL 0 121,197 121,197 97,242 89,702 23,955

PASAJES AEREOS 1,339,928 619,861 1,959,789 1,949,543 1,949,543 10,246

PASAJES TERRESTRES 814,580 251,750 1,066,330 1,028,386 1,025,886 37,944

VIATICOS EN EL PAIS 1,202,872 459,716 1,662,588 1,559,270 1,549,320 103,318

VIATICOS EN EL EXTRANJERO 888,118 -437,065 451,053 425,793 425,793 25,260


OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 40,281 -26,391 13,891 11,120 11,120 2,771

GASTOS DE CEREMONIAL 52,580 -34,000 18,580 0 0 18,580

CONGRESOS Y CONVENCIONES 0 15,000 15,000 14,233 14,233 767

EXPOSICIONES 1,348,812 -692,251 656,561 642,749 642,749 13,811

REUNIONES OFICIALES 1,789,371 -1,097,147 692,224 689,853 558,089 2,371

REUNIONES DE TRABAJO 560,566 -12,587 547,979 361,263 361,263 186,715


OTROS SERVICIOS GENERALES 0 4 4 0 0 4

SUBSIDIOS A LA PRODUCCION 3,925,184 0 3,925,184 3,916,172 1,166,202 9,012

SUBSIDIOS A LA INVERSION 3,930,650 1,370,000 5,300,650 5,200,934 4,100,897 99,716

SUBSIDIOS A PROGRAMAS DE GOBIERNO 15,216,048 43,169,699 58,385,748 28,342,288 22,222,122 30,043,460

PREMIOS 0 4,800 4,800 4,768 4,768 32

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 0 1,549,148 1,549,148 690,492 0 858,656

EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 0 279,354 279,354 174,137 174,137 105,217

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 0 11,000 11,000 10,637 10,637 363


LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES 0 162,758 162,758 0 0 162,758

CONSTRUCCION Y AMPLIACION POR CONTRATO 52,500,000 -19,331,803 33,168,197 0 0 33,168,197

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 387,263,468 131,307,163 518,570,632 510,018,378 451,162,627 8,552,254

SUELDO 16,351,716 -438,219 15,913,497 15,913,497 15,913,497 0

ZONA DE VIDA CARA 167,529 -7,636 159,893 159,893 159,893 0

SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL 9,700,308 -92,423 9,607,885 9,607,885 9,607,885 0

ZONA DE VIDA CARA 282,868 8,760 291,628 291,628 291,628 0





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GRATIFICACION ANUAL 3,026,903 157,977 3,184,880 3,184,880 3,184,880 0

PRIMA VACACIONAL 1,513,373 -31,050 1,482,323 1,482,323 1,482,323 0


COMPENSACIONES 13,584,032 -1,051,807 12,532,225 12,532,225 12,532,225 0



APORTACIONES AL ICHISAL 1,160,630 161,068 1,321,698 1,321,698 1,321,698 0


INDEMNIZACIONES 531,000 -339,610 191,390 191,390 191,390 -0




DESPENSA 1,272,960 -52,187 1,220,773 1,220,773 1,220,773 0



BECAS AL TRABAJADOR 255,080 -23,104 231,976 231,976 231,976 0





ESTIMULO A LA PERMANENCIA 31,055 -26,661 4,394 4,394 4,394 0

MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 473,240 1,113,604 1,586,844 1,345,355 845,158 241,489

MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 8,150 0 8,150 0 0 8,150

MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO 16,000 3,200 19,200 3,545 3,545 15,655




MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 0 1,203,560 1,203,560 984,115 91,229 219,445

IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS 623,840 -505,700 118,140 10,022 0 108,118

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 678,200 1,029,244 1,707,444 1,522,677 1,104,153 184,767

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES 120,000 -29,000 91,000 18,048 18,048 72,952





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UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 0 139,475 139,475 129,618 87,110 9,857

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 0 3,000 3,000 2,814 2,814 186

PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 0 30,897 30,897 28,842 21,952 2,055


CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 3,400 8,245 11,645 8,376 6,751 3,269

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 0 39,308 39,308 30,384 23,260 8,924

VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1,500 9,521 11,021 7,436 6,335 3,585





MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0 45,710 45,710 41,494 4,027 4,216

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 1,500 23,250 24,750 12,056 2,453 12,694

FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 1,800 22,462 24,262 7,811 2,591 16,451

COMBUSTIBLES 1,652,550 1,249,239 2,901,789 2,892,469 2,212,469 9,320

LUBRICANTES Y ADITIVOS 0 6,200 6,200 5,749 5,749 451



ARTICULOS DEPORTIVOS 38,240 401,703 439,943 291,741 162,878 148,202

PRODUCTOS TEXTILES 0 2,550 2,550 2,289 45 261

BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 500 0 500 0 0 500



REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCA 8,800 41,055 49,855 34,016 20,763 15,839


REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 271,200 68,250 339,450 339,216 327,843 234

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 0 15,975 15,975 0 0 15,975

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES 406,300 -334,193 72,107 18,563 13,712 53,544

ENERGIA ELECTRICA 690,011 365,000 1,055,011 1,055,011 1,055,011 0

GAS 105,708 -19,551 86,157 86,157 73,793 0

AGUA 133,000 -42,783 90,217 90,217 79,509 0

TELEFONIA TRADICIONAL 1,297,474 15,000 1,312,474 916,866 835,935 395,608





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SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 28,500 68,372 96,872 90,270 82,730 6,602

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 1,202,076 386,681 1,588,757 1,554,292 1,554,292 34,464


ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 275,000 445 275,445 162,063 130,627 113,382


SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS 1,373,600 -738,885 634,715 617,000 617,000 17,715

SERVICIOS DE CAPACITACION 10,315,000 -9,346,122 968,878 175,020 175,020 793,857

SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO 0 149,765 149,765 137,115 121,777 12,650


SERVICIOS DE VIGILANCIA 2,926,451 -171,722 2,754,728 2,395,464 1,711,644 359,264

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 73,000 129,760 202,760 142,117 87,117 60,643

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 3,000 345,040 348,040 300,578 300,578 47,462



CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 3,423,600 673,592 4,097,192 4,013,436 3,668,290 83,756



REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,124,000 -7,445 1,116,555 1,116,554 954,382 1

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS 1,423,409 191,000 1,614,409 1,557,932 1,557,932 56,476


SERVICIOS DE RADIODIFUSION 687,438 -687,438 0 0 0 0

SERVICIOS DE TELEDIFUSION 702,247 -702,247 0 0 0 0



CARTELERA 58,386 -56,386 2,000 0 0 2,000




GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL 5,000 157,549 162,549 139,935 111,579 22,614

PASAJES AEREOS 178,000 121,500 299,500 255,052 220,216 44,448






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VIATICOS EN EL PAIS 1,868,000 -350,696 1,517,304 1,026,475 1,026,475 490,829


SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS 500 0 500 0 0 500

EVENTOS CULTURALES 1,922,622 -1,242,796 679,826 437,939 403,835 241,886

EXPOSICIONES 2,049,000 -1,817,347 231,653 151,305 151,305 80,348

REUNIONES OFICIALES 335,000 -179,767 155,233 155,137 118,133 96

REUNIONES DE TRABAJO 805,700 357,050 1,162,750 554,863 520,525 607,887

IMPUESTOS Y DERECHOS 63,336 -30,837 32,499 32,410 29,209 89

SUBSIDIOS A MUNICIPIOS 0 1,210,000 1,210,000 1,210,000 910,000 0

SUBSIDIOS A PROGRAMAS DE GOBIERNO 0 52,698,523 52,698,523 52,698,523 35,534,923 0

ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS 202,150,907 58,245,283 260,396,190 259,654,567 254,453,235 741,623

OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION 0 146,850 146,850 146,850 146,850 0

APOYOS CULTURALES 0 2,000 2,000 0 0 2,000

AYUDAS A INSTITUCIONES SOCIALES 69,120,361 28,091,598 97,211,959 96,867,365 75,229,438 344,595

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 0 122,700 122,700 0 0 122,700

MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA 0 14,000 14,000 0 0 14,000

BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS 0 4,300 4,300 0 0 4,300




OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0 31,200 31,200 0 0 31,200

AUTOMOVILES Y CAMIONES 13,216,039 870,764 14,086,803 13,390,270 5,340,312 696,533

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 0 116,100 116,100 89,983 86,991 26,117

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 0 14,100 14,100 14,059 0 41

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COME 0 37,000 37,000 0 0 37,000



OTROS EQUIPOS 0 95,966 95,966 63,800 0 32,166

LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES 0 145,000 145,000 114,000 114,000 31,000

SECRETARIA DE SALUD 90,004,286 -38,891,640 51,112,646 48,576,666 40,264,270 2,535,980

SUELDO 2,554,164 -156,696 2,397,468 2,397,468 2,397,468 0





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SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL 1,360,944 95,390 1,456,334 1,456,334 1,456,334 0

ESCALAFON ECONOMICO 10,000 -10,000 0 0 0 0



COMPENSACIONES 3,087,693 -13,967 3,073,726 3,073,726 3,073,726 0

COMPENSACIONES POR TIEMPO EXTRA FIJO 25,000 -25,000 0 0 0 0

APORTACIONES A PENSIONES 12,285 246 12,531 12,531 12,531 0


APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO 671,713 -6,900 664,813 664,813 664,813 0



BONO Y AYUDA DE GUARDERIA 5,100 0 5,100 5,100 5,100 0

BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE 47,136 0 47,136 47,136 47,136 0

DESPENSA 172,224 -5,616 166,608 166,608 166,608 0


AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES 16,500 -750 15,750 15,750 15,750 0



ESTIMULOS A LA PRODUCTIVIDAD 39,100 1,573 40,673 40,673 40,673 0


MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 599,000 -194,427 404,573 204,169 133,602 200,404



MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 10,800 4,400 15,200 5,900 5,900 9,300




MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 0 16,689 16,689 4,002 4,002 12,687

MATERIALES COMPLEMENTARIOS 0 9,000 9,000 8,937 8,937 63

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 670,071 -79,349 590,722 509,153 402,110 81,569

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 233,062 -134,991 98,071 71,826 26,298 26,246

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 0 479,846 479,846 422,257 422,257 57,588





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FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 0 5,774 5,774 4,801 4,801 974

COMBUSTIBLES 615,030 -348,472 266,558 244,973 156,973 21,586


MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA 0 1,334 1,334 1,334 1,334 0

HERRAMIENTAS MENORES 0 2,500 2,500 385 385 2,115

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 0 45 45 45 45 0




GAS 10,679 4,247 14,926 14,926 10,585 -0

TELEFONIA TRADICIONAL 2,433,206 0 2,433,206 2,123,291 1,936,558 309,915


SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 1,750 0 1,750 637 637 1,113

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 89,000 0 89,000 68,208 68,208 20,792

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 96,984 0 96,984 99,284 72,036 -2,300


SERVICIOS DE VIGILANCIA 306,420 -18,239 288,181 268,834 202,714 19,347

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 12,500 0 12,500 4,481 4,481 8,019


CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 0 1,438,208 1,438,208 1,438,208 0 0

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 0 2,000 2,000 638 638 1,362

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA 580 0 580 0 0 580


SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS 180,197 -11,081 169,116 163,933 163,933 5,183

SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 5,000 2,956 7,956 2,784 2,784 5,172





CARTELERA 167,785 -167,785 0 0 0 0







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GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL 0 182,645 182,645 179,141 0 3,504

PASAJES AEREOS 428,950 -57,374 371,576 112,125 112,125 259,451

PASAJES TERRESTRES 488,650 -928 487,722 283,569 283,569 204,152

VIATICOS EN EL PAIS 1,186,100 -230,305 955,795 486,743 486,743 469,052

VIATICOS EN EL EXTRANJERO 50,500 -14,989 35,511 0 0 35,511



EVENTOS CULTURALES 3,002,078 -2,528,242 473,836 466,515 183,991 7,321

CONGRESOS Y CONVENCIONES 0 5,000 5,000 2,500 2,500 2,500

REUNIONES OFICIALES 4,040,000 -2,377,764 1,662,236 1,662,236 678,732 0

REUNIONES DE TRABAJO 1,230,000 -1,230,000 0 0 0 0

IMPUESTOS Y DERECHOS 10,297 -8,424 1,873 0 0 1,873

TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS 12,000,000 1,745,894 13,745,894 13,745,894 12,756,813 0

ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS 12,350,898 -5,385,056 6,965,842 6,498,909 6,498,909 466,933

MEDICO ASISTENCIAL A LAS PERSONAS 13,160,000 -5,611,411 7,548,589 7,498,589 4,824,276 50,000

PREMIOS 88,100 20,301 108,401 94,812 94,812 13,589

AYUDAS A INSTITUCIONES DE SALUD 400,000 100,000 500,000 300,000 300,000 200,000

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 0 999,021 999,021 999,021 0 0

SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE 6,902,943,232 -620,012,210 6,282,931,022 6,228,013,368 6,194,224,500 54,917,654

SUELDO 1,736,050,016 137,307,349 1,873,357,365 1,873,049,951 1,873,049,951 307,414

ZONA DE BAJO DESARROLLO 2,486,817 44,913 2,531,730 2,531,730 2,531,730 0

ZONA DE VIDA CARA 138,093 -23,585 114,508 114,508 114,508 0

HORAS COCURRICULARES 100,858,319 167,889 101,026,207 101,026,207 101,026,207 0

HORAS DE DESCARGA 912,825 -214,740 698,085 698,085 698,085 0

INVESTIGACION Y REGULACION PEDAGOGICA 76,406,119 -3,435,100 72,971,019 72,971,019 72,971,019 0

SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL 302,334,163 -61,229,718 241,104,445 240,859,162 240,859,162 245,284

ZONA DE BAJO DESARROLLO 139,709 -11,621 128,088 128,088 128,088 -0

ZONA DE VIDA CARA 398,686 -32,788 365,898 365,898 365,898 0

HORAS COCURRICULARES 9,713,568 -5,841,735 3,871,833 3,871,833 3,871,833 -0

HORAS DE DESCARGA 0 12,082 12,082 12,082 12,082 0

INVESTIGACION Y REGULACION PEDAGOGICA 1,565,893 166,303 1,732,196 1,732,196 1,732,196 0





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PRIMA DE ANTIGUEDAD 350,687,531 -12,582,707 338,104,825 338,104,825 338,104,825 0

ESCALAFON ECONOMICO 2,872,325 -244,453 2,627,872 2,627,872 2,627,872 0

ESCALAFON HORIZONTAL 456,579,582 -17,502,157 439,077,425 439,077,425 439,077,425 0

QUINQUENIOS 11,866,838 -613,035 11,253,803 11,253,803 11,253,803 0

GRATIFICACION ANUAL 771,055,044 -34,751,648 736,303,396 735,637,774 735,637,774 665,622

PRIMA VACACIONAL 247,689,058 20,361,128 268,050,186 266,504,816 266,504,816 1,545,370

HORAS EXTRAS 800,000 267,713 1,067,713 1,067,713 1,067,713 0


COMPENSACIONES 30,854,045 -11,521,350 19,332,695 16,989,147 16,989,147 2,343,548

COMPENSACIONES ADICIONALES AL MAGISTERIO 220,223,209 -2,627,711 217,595,498 217,595,498 217,595,498 -0


COMPENSACION ANUAL UNICA 48,149,754 6,797,469 54,947,223 54,947,223 54,947,223 0

ASIGNACION DOCENTE Y PEDAGOGICA 77,387,226 -3,762,340 73,624,885 73,624,885 73,624,885 0

APORTACIONES A PENSIONES 182,624,110 -1,414,888 181,209,222 181,209,222 181,209,222 0

APORTACIONES AL ICHISAL 1,726,454 2,656,212 4,382,666 4,382,666 4,382,666 0

APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO 613,981,483 -4,603,819 609,377,665 609,377,665 609,377,665 0

CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA 30,000,000 -513,425 29,486,575 29,486,575 29,486,575 0



BONO Y AYUDA DE GUARDERIA 17,030,175 -1,738,899 15,291,276 15,291,276 15,291,276 0

BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE 1,416,216 -26,827 1,389,389 1,389,389 1,389,389 0

DESPENSA 28,786,874 2,000,560 30,787,434 30,787,434 30,787,434 0


PREVISION SOCIAL MULTIPLE 15,515,186 -386,673 15,128,513 15,128,513 15,128,513 0

APOYO SUPERACION ACADEMICA 1,590,209 -113,545 1,476,664 1,476,664 1,476,664 0

AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES 4,051,600 -686,137 3,365,463 3,365,463 3,365,463 0

ELABORACION Y CONCLUSION DE TESIS 146,500 -117,200 29,300 29,300 29,300 0

MATERIAL DIDACTICO 23,193,593 -1,059,655 22,133,939 22,128,531 22,128,531 5,407


APOYO PARA DISCAPACITADOS Y APARATOS ORTOPEDICOS 2,450,000 -819,204 1,630,796 1,630,796 1,630,796 0

APOYO PARA EQUIPO DE TRABAJO Y VESTUARIO 0 12,180 12,180 12,180 12,180 0

BECAS PARA LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS 8,500,000 -416,378 8,083,622 8,083,622 8,083,622 0





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CANASTILLA MATERNIDAD 30,000 -28,400 1,600 1,600 1,600 0

DIAS ECONOMICOS 797,214 207,038 1,004,252 1,004,252 1,004,252 0


PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL 12,488,991 -11,021,820 1,467,171 0 0 1,467,171


ESTIMULOS AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO 5,297,299 3,403,865 8,701,163 8,701,163 8,701,163 0


BONOS ANUALES Y ESPECIALES 61,797,469 -738,307 61,059,162 60,178,302 60,178,302 880,860

AJUSTES AL SALARIO 973,798 22,184 995,981 995,981 995,981 0

ESTIMULO A LA PERMANENCIA 13,193,751 -2,146,439 11,047,312 11,047,312 11,047,312 0

OTROS ESTIMULOS 89,244,126 -2,151,277 87,092,849 86,900,038 86,900,038 192,811

MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 4,944,529 -1,613,116 3,331,413 2,811,950 2,538,522 519,462

MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 1,296,855 220,199 1,517,054 1,170,331 1,170,331 346,723

MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNIC 1,109,877 106,507 1,216,383 1,845,452 1,578,060 -629,069

MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 228,427 4,323,710 4,552,137 4,455,029 4,455,029 97,108


MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 6,149,507 10,301,915 16,451,422 16,326,122 16,326,122 125,300

IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS 447,563 19,019 466,582 225,166 162,177 241,416

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 795,643 47,271,108 48,066,752 47,743,766 47,675,566 322,986


CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 0 16,370 16,370 11,609 6,561 4,761

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 0 3,100 3,100 2,960 1,122 140




OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 96,619 1,545,443 1,642,062 1,583,040 14,835 59,022

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 11,521 0 11,521 7,407 1,359 4,114

COMBUSTIBLES 1,282,323 277,662 1,559,985 1,559,985 1,287,984 0


PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 25,000 -2,239 22,761 22,584 9,930 177

ARTICULOS DEPORTIVOS 35,698 20,000 55,698 42,095 22,411 13,603






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REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCA 33,500 -21,428 12,072 8,572 1,844 3,500


REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 210,445 0 210,445 210,342 205,444 103

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES 3,900 4,000 7,900 1,355 369 6,545

ENERGIA ELECTRICA 35,027,575 -14,760,519 20,267,056 20,267,056 13,429,788 0

GAS 180,018 1,224,186 1,404,204 1,368,992 178,289 35,212

AGUA 44,004 433,907 477,911 477,911 39,773 0

TELEFONIA TRADICIONAL 4,890,847 -2,628,340 2,262,507 2,262,507 2,065,506 0


SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 9,350 -9,350 0 0 0 0



ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,173,168 -705,980 467,188 1,363,374 1,004,900 -896,186

OTROS ARRENDAMIENTOS 737,000 -642,154 94,846 94,846 94,846 0

SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS 1,034,140 1,369,273 2,403,413 2,196,007 2,108,230 207,407

SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 0 26,000 26,000 19,000 0 7,000

SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE L 0 634,000 634,000 634,000 634,000 0

SERVICIOS DE CAPACITACION 358,000 32,672,524 33,030,524 32,894,524 32,894,524 136,000

SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO 28,914 150,000 178,914 150,000 150,000 28,914

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION 434,596 5,185,996 5,620,593 5,463,301 5,463,301 157,291


SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 15,255 0 15,255 0 0 15,255

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 621 0 621 500 500 121

SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 1,058,013 -4,207 1,053,806 512,041 512,041 541,765


CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 1,714,731 -1,146,873 567,858 567,858 220,013 0

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 148,504 156,440,359 156,588,863 156,453,433 156,368,133 135,430


REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,237,159 -537,340 699,819 699,819 522,881 0

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN 17,010 0 17,010 0 0 17,010





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SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS 297,433 -8,506 288,927 267,779 267,779 21,148





CARTELERA 753,599 -753,599 0 0 0 0

INFORME DE GOBIERNO 1,922,455 -1,922,455 0 0 0 0


SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE 15,500 -15,000 500 0 0 500

GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL 76,000 -20,667 55,333 30,000 30,000 25,334

PASAJES AEREOS 1,648,293 542,163 2,190,457 2,190,398 2,062,843 59

PASAJES TERRESTRES 1,424,555 1,415,641 2,840,196 2,029,675 2,029,675 810,521

VIATICOS EN EL PAIS 2,799,051 3,911,679 6,710,730 5,882,520 5,882,520 828,210

VIATICOS EN EL EXTRANJERO 40,000 3,000 43,000 0 0 43,000

SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS 12,283,675 -4,823,910 7,459,765 629,170 629,170 6,830,594

OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 470,276 -258,838 211,438 0 0 211,438

GASTOS DE ORDEN SOCIAL 1,510,000 -844,659 665,342 567,342 422,136 98,000

EVENTOS CULTURALES 5,364,493 572,452 5,936,945 5,822,368 5,408,083 114,577

CONGRESOS Y CONVENCIONES 52,562 2,253,271 2,305,833 2,283,264 2,283,264 22,569

EXPOSICIONES 5,734 0 5,734 0 0 5,734

REUNIONES OFICIALES 9,061,914 -3,364,648 5,697,266 5,635,352 5,477,406 61,914

REUNIONES DE CAPACITACION A PERSONAL DOCENTE 3,967,075 2,734,874 6,701,948 6,461,849 6,289,483 240,100

REUNIONES DE TRABAJO 3,072,264 -1,181,160 1,891,104 1,620,488 1,620,488 270,617


TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EN ESPECIE 0 2,130,462 2,130,462 473,547 77,407 1,656,915

TRANSFERENCIAS OTORGADAS A LA FEDERACION EN ESPECIE 0 925,066 925,066 524,515 524,515 400,551

SUBSIDIOS A PROGRAMAS DE GOBIERNO 354,985,872 -85,075,913 269,909,959 244,902,344 239,683,960 25,007,615

BECAS 33,779,221 -1,923,269 31,855,952 29,406,825 29,401,542 2,449,127

PREMIOS 5,933,661 453,555 6,387,216 6,387,215 3,885,436 1

APOYOS EDUCACIONALES 340,243 16,697,530 17,037,773 17,022,623 17,022,623 15,150

AYUDAS A INSTITUCIONES SOCIALES 9,508,198 0 9,508,198 9,328,002 1,618,810 180,196

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO POR PROGRAMAS ESPECIALES 1,033,532 -1,033,532 0 0 0 0





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OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 0 20,000 20,000 0 0 20,000


CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 0 35,731 35,731 34,809 2,134 922

OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0 10,562,990 10,562,990 10,469,509 7,969,226 93,481

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COME 0 8,742,482 8,742,482 7,020,521 5,920,872 1,721,961


HERRAMIENTAS MAQUINAS-HERRAMIENTA 0 10,000 10,000 9,164 9,164 836

LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES 0 58,400 58,400 58,328 58,328 72


CONSTRUCCION Y AMPLIACION POR CONTRATO 11,254,832 -11,254,832 0 0 0 0

CONSERVACION POR CONTRATO 0 2,458,055 2,458,055 2,034,466 2,034,466 423,590

SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 114,788,548 -5,722,881 109,065,666 108,117,488 106,006,890 948,178

SUELDO 34,194,588 -1,734,505 32,460,082 32,426,692 32,426,692 33,390

ZONA DE BAJO DESARROLLO 105,945 -6,367 99,578 99,578 99,578 0

ZONA DE VIDA CARA 1,533,468 -72,803 1,460,666 1,460,666 1,460,666 0

SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL 8,035,032 -336,560 7,698,472 7,161,729 7,161,729 536,743


ZONA DE VIDA CARA 221,560 510,637 732,197 447,385 447,385 284,812


GRATIFICACION ANUAL 5,101,215 -24,092 5,077,124 4,998,743 4,998,743 78,381



COMPENSACIONES 17,964,681 -1,346,377 16,618,304 16,618,304 16,618,304 0



APORTACIONES AL ICHISAL 1,854,705 497,024 2,351,729 1,961,453 1,961,453 390,276


INDEMNIZACIONES 365,000 -272,342 92,658 92,658 92,658 0







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BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE 1,720,464 -24,256 1,696,208 1,681,413 1,681,413 14,795

DESPENSA 2,673,216 -139,386 2,533,830 2,496,541 2,496,541 37,289


AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES 263,250 -13,220 250,030 246,000 246,000 4,030

BECAS AL TRABAJADOR 1,485,353 -677,975 807,377 803,723 803,723 3,655

BECAS PARA LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS 0 -706 -706 -706 -706 0




BONOS ANUALES Y ESPECIALES 1,613,664 214,443 1,828,107 1,828,107 1,828,107 0




MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 10,000 -5,420 4,580 4,580 4,580 0

MATERIAL DE LIMPIEZA 66,627 -27,499 39,128 39,053 39,053 75

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 33,583 72,356 105,939 105,176 105,176 764

UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 1,358 2,466 3,824 3,649 3,649 175

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 540 57,169 57,709 57,341 21,480 369

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2,000 -1,988 12 0 0 12

COMBUSTIBLES 209,763 -25,317 184,446 184,446 153,246 0

LUBRICANTES Y ADITIVOS 20,000 -20,000 0 0 0 0

PRODUCTOS TEXTILES 1,200 -892 308 208 208 100


REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 0 4,088 4,088 4,024 4,024 64

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORM 0 6,937 6,937 6,937 6,937 0



GAS 68,341 -68,341 0 0 0 0

AGUA 41,987 -0 41,987 41,987 41,987 0


SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 312,500 93,177 405,677 405,426 405,426 251

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 2,084,854 -77,023 2,007,831 2,007,820 2,007,820 12





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ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 585,999 239,537 825,536 1,176,407 888,361 -350,870

OTROS ARRENDAMIENTOS 0 2,736 2,736 2,436 2,436 300

SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS 0 257,535 257,535 257,535 257,535 0

SERVICIOS DE CAPACITACION 13,000,000 -2,191,451 10,808,549 10,802,787 10,748,825 5,763

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION 1,250 29,829 31,079 31,020 31,020 59

SERVICIOS DE VIGILANCIA 417,452 315,034 732,486 710,549 369,509 21,937

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 4,176 11,915 16,091 16,091 16,091 0


FLETES Y MANIOBRAS 0 5,220 5,220 5,220 5,220 0

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 762,000 353,857 1,115,857 1,115,857 411,442 0

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 840 -840 0 0 0 0

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA 523,500 -520,599 2,901 2,900 2,900 1

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 242,992 -3,012 239,980 239,980 204,284 0


SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 34,661 -25,996 8,665 8,665 8,665 0

SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET 0 12,511 12,511 12,511 12,511 0

GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL 10,000 -10,000 0 0 0 0

PASAJES AEREOS 84,000 165,326 249,326 248,930 241,517 396


VIATICOS EN EL PAIS 118,669 151,974 270,643 230,447 230,447 40,196


EXPOSICIONES 10,000 -9,962 38 0 0 38

REUNIONES DE TRABAJO 0 114,260 114,260 113,674 113,674 586

IMPUESTOS Y DERECHOS 238,177 14,902 253,079 248,102 248,102 4,976

PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 35,000 -35,000 0 0 0 0

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 0 90,091 90,091 90,090 0 1


OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 0 17,000 17,000 16,518 16,518 482

SECRETARIA DE CULTURA 215,518,900 19,510,546 235,029,446 176,924,401 154,822,030 58,105,045

SUELDO 35,219,280 4,179,260 39,398,540 39,398,540 39,398,540 0

ZONA DE VIDA CARA 597,458 192,790 790,248 790,248 790,248 0





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SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL 0 250,070 250,070 250,070 250,070 0

ZONA DE VIDA CARA 0 37,489 37,489 37,489 37,489 0

GRATIFICACION ANUAL 3,979,639 1,863,232 5,842,871 5,842,871 5,842,871 0

PRIMA VACACIONAL 1,989,816 854,897 2,844,713 2,844,713 2,844,713 0

HORAS EXTRAS 200,000 -70,573 129,427 129,427 129,427 0

VACACIONES PAGADAS 45,000 -5,448 39,552 39,552 39,552 0

COMPENSACIONES 10,283,448 -218,419 10,065,029 10,065,029 10,065,029 0


APORTACIONES AL ICHISAL 0 3,011,684 3,011,684 3,011,684 3,011,684 0

APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO 6,088,837 946,160 7,034,996 7,034,996 7,034,996 0




BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE 919,152 111,151 1,030,303 1,030,303 1,030,303 0

DESPENSA 1,842,048 625,306 2,467,354 2,467,354 2,467,354 0




BECAS PARA LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS 0 -851 -851 -851 -851 0





MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 371,847 -261,854 109,993 48,088 48,088 61,906




MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 17,716 -11,692 6,024 118 118 5,905


PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES 10,300 -535 9,765 6,332 6,332 3,433

UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 18,879 -11,483 7,396 1,765 1,765 5,630






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CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 1,030 5,577 6,607 6,264 6,248 343

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 6,180 -2,733 3,447 1,387 1,387 2,060

VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 9,270 -6,180 3,090 0 0 3,090



MATERIALES COMPLEMENTARIOS 43,260 -7,009 36,251 22,083 20,784 14,168


FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS 1,030 35 1,065 722 722 343

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 309 250 559 456 456 103

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 2,060 -1,373 687 0 0 687

OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 1,030 -687 343 0 0 343

COMBUSTIBLES 508,646 51,393 560,039 560,039 440,039 0

LUBRICANTES Y ADITIVOS 7,007 -2,160 4,847 2,511 2,511 2,336

VESTUARIO Y UNIFORMES 145,488 -88,133 57,355 46,540 37,284 10,815

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 66,950 -37,516 29,434 7,299 7,299 22,135

ARTICULOS DEPORTIVOS 0 12,827 12,827 12,827 12,827 0


REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 36,947 -9,409 27,538 15,919 15,722 11,620

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCA 183,752 -177,240 6,512 5,345 5,345 1,167



REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 113,300 -111,583 1,717 0 0 1,717


ENERGIA ELECTRICA 6,577,756 107,975 6,685,731 6,685,731 6,685,731 0

GAS 794,858 -31,664 763,194 763,194 627,756 0

AGUA 253,462 57,191 310,653 310,653 282,908 0




ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 0 110,738 110,738 110,738 110,738 0


ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 66,775 1,822,106 1,888,880 1,866,622 413,828 22,258





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ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 36,050 4,891,870 4,927,920 4,915,904 316,768 12,017

ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 0 38,948 38,948 38,948 1,248 0

OTROS ARRENDAMIENTOS 103,000 -13,919 89,081 89,081 89,081 0

SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS 88,203 -64,370 23,833 6,251 6,251 17,583

SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 105,060 6,463 111,523 111,523 81,943 0

SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE L 4,850,542 2,309,484 7,160,026 6,947,752 6,947,752 212,274


SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION 0 1,408,553 1,408,553 1,363,553 792,767 45,000


SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 349,170 137,663 486,833 482,970 424,970 3,863

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 139,210 -138,347 863 863 863 0

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD, PATRIMONIAL Y FIANZAS 89,095 -89,095 0 0 0 0

SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 251,372 -4 251,367 251,367 251,367 0


SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES 8,990 -5,993 2,996 0 0 2,996

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 1,931,244 970,207 2,901,451 2,712,787 1,949,520 188,664




INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN 264,253 69,391 333,644 329,625 329,625 4,019

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS 5,027,924 -1,406,165 3,621,759 3,621,759 2,890,871 0

SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 1,155,155 -802,411 352,745 335,060 319,980 17,685


SERVICIOS DE TELEDIFUSION 708,895 -696,135 12,760 12,760 12,760 0

PUBLICACIONES EN PRENSA 708,895 -708,895 0 0 0 0

SERVICIOS DE INTERNET 708,895 -653,215 55,680 55,680 55,680 0

CARTELERA 708,895 -698,513 10,382 10,382 10,382 0



SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET 0 150,800 150,800 0 0 150,800

GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL 206,000 298,626 504,626 504,626 504,626 0

PASAJES AEREOS 631,439 -306,180 325,259 225,259 188,738 100,000





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VIATICOS EN EL PAIS 902,535 -36,372 866,163 581,238 581,238 284,925

VIATICOS EN EL EXTRANJERO 90,176 -2,952 87,225 87,225 87,225 -0

OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 93,730 -87,930 5,800 5,800 5,800 0

GASTOS DE ORDEN SOCIAL 92,051 -91,471 580 580 580 0

EVENTOS CULTURALES 38,121,017 6,431,923 44,552,940 39,710,951 37,430,077 4,841,989


EXPOSICIONES 607,700 -592,040 15,660 15,660 15,660 0

REUNIONES OFICIALES 0 865,430 865,430 865,430 775,843 0

REUNIONES DE TRABAJO 67,722 6,597,761 6,665,483 6,554,339 3,659,603 111,144


ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS 566,500 630,710 1,197,210 1,197,210 1,197,210 0

PREMIOS 1,500,092 -378,358 1,121,734 1,121,734 946,334 0

APOYOS CULTURALES 60,015,973 -10,419,364 49,596,609 8,068,788 2,467,808 41,527,821

AYUDAS A INSTITUCIONES SOCIALES 0 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 0


EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 0 177,894 177,894 177,894 0 0

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 0 83,383 83,383 0 0 83,383



CONSTRUCCION Y AMPLIACION POR CONTRATO 10,000,000 0 10,000,000 0 0 10,000,000

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 663,015,954 437,359,937 1,100,375,891 722,387,147 687,711,706 377,988,744

SUELDO 22,012,344 -2,454,028 19,558,316 19,558,316 19,558,316 0

ZONA DE VIDA CARA 66,377 1,494 67,871 67,871 67,871 -0


ZONA DE VIDA CARA 0 333 333 333 333 0




HORAS EXTRAS 950,000 -161,352 788,648 788,648 788,648 0






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COMPENSACIONES 4,921,732 -127,572 4,794,160 4,794,160 4,794,160 0

COMPENSACIONES POR TIEMPO EXTRA FIJO 0 4,662 4,662 4,662 4,662 0




INDEMNIZACIONES 65,000 6,802 71,802 71,802 71,802 0


BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE 1,066,452 -143,339 923,113 923,113 923,113 0

DESPENSA 1,535,040 -206,482 1,328,558 1,328,558 1,328,558 0

GASTOS FUNERARIOS 15,000 0 15,000 15,000 15,000 0













UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 0 864 864 863 863 1

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 0 900 900 680 680 220

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 0 400 400 50 50 350

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 1,500 12,455 13,955 6,454 6,454 7,501




MATERIALES COMPLEMENTARIOS 0 620 620 605 605 15


MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2,000 685 2,685 684 684 2,000





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MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 0 46 46 46 46 0

FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 1,500 5,200 6,700 139 139 6,561

COMBUSTIBLES 1,053,015 -196,323 856,692 666,079 666,079 190,612

LUBRICANTES Y ADITIVOS 626 9,139 9,765 3,246 3,246 6,520

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 0 5,132 5,132 5,129 5,129 3

PRODUCTOS TEXTILES 500 205 705 169 169 536

HERRAMIENTAS MENORES 300 22,247 22,547 18,356 18,356 4,191

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 0 33,515 33,515 23,934 867 9,581



REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 49,000 81,596 130,596 119,304 119,304 11,291




SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 0 3,784 3,784 3,784 3,784 0


SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 0 1,710 1,710 1,710 1,710 0


SERVICIOS DE CAPACITACION 10,000 0 10,000 0 0 10,000

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION 15,000 304 15,304 60 60 15,244


SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 10,008 0 10,008 1,605 1,605 8,403


CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 30,000 -30,000 0 0 0 0



INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN 0 5,580 5,580 5,580 5,580 0





CARTELERA 9,893 -9,893 0 0 0 0





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GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL 500 0 500 0 0 500

PASAJES AEREOS 0 3,374 3,374 3,374 3,374 0


VIATICOS EN EL PAIS 1,014,990 -267,890 747,100 617,458 617,458 129,642

REUNIONES OFICIALES 1,000,000 -678,012 321,988 319,820 319,820 2,168

IMPUESTOS Y DERECHOS 197,808 -197,808 0 0 0 0



EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 0 134,943 134,943 0 0 134,943

AUTOMOVILES Y CAMIONES 0 3,747,805 3,747,805 1,075,600 1,075,600 2,672,205

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 0 195,043 195,043 195,042 195,042 1

EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS 0 969,798 969,798 969,798 969,798 0

HERRAMIENTAS MAQUINAS-HERRAMIENTA 0 3,063,246 3,063,246 3,063,244 3,063,244 2

OTROS EQUIPOS 0 572,383 572,383 482,406 482,406 89,977

CONSTRUCCION Y AMPLIACION POR CONTRATO 0 50,122,960 50,122,960 18,210,863 13,908,813 31,912,097

CONSERVACION POR CONTRATO 0 8,418,719 8,418,719 7,236,362 6,995,583 1,182,357

RECONSTRUCCION Y REMODELACION POR CONTRATO 0 27,251,414 27,251,414 8,672,519 8,108,529 18,578,896

CONSERVACION POR CONTRATO 0 67,860 67,860 67,860 67,860 0

CONSTRUCCION Y AMPLIACION POR CONTRATO 0 3,000,000 3,000,000 0 0 3,000,000

CONSERVACION POR CONTRATO 0 412,199 412,199 117,589 117,589 294,611


CONSERVACION POR CONTRATO 68,696,166 283,131,926 351,828,092 272,710,917 269,287,387 79,117,175

RECONSTRUCCION Y REMODELACION POR CONTRATO 287,461,220 -122,223,600 165,237,620 39,956,754 38,340,306 125,280,866

CONSTRUCCION Y AMPLIACION POR ADMINISTRACION 0 1,043,605 1,043,605 931,157 931,157 112,448

CONSERVACION POR ADMINISTRACION 245,812,518 30,683,836 276,496,355 270,109,885 252,722,749 6,386,469

RECONSTRUCCION Y REMODELACION POR ADMINISTRACION 0 73,782 73,782 15,272 15,272 58,510

CONSTRUCCION Y AMPLIACION POR CONTRATO 0 1,020,800 1,020,800 1,020,800 394,400 0

CONSERVACION POR CONTRATO 0 83,520 83,520 0 0 83,520

CONSTRUCCION Y AMPLIACION POR CONTRATO 0 1,500,000 1,500,000 292,589 292,589 1,207,411

CONSERVACION POR CONTRATO 0 2,070,000 2,070,000 187,793 187,793 1,882,207





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RECONSTRUCCION Y REMODELACION POR CONTRATO 0 3,224,942 3,224,942 0 0 3,224,942

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 73,417,911 4,135,483 77,553,395 75,236,737 60,890,076 2,316,658

SUELDO 19,731,648 61,609 19,793,257 19,793,257 19,793,257 0


ZONA DE VIDA CARA 223,634 -10,359 213,275 213,275 213,275 0


ZONA DE BAJO DESARROLLO 0 804 804 804 804 0

ZONA DE VIDA CARA 90,106 -37,332 52,774 52,774 52,774 0




HORAS EXTRAS 5,000 -5,000 0 0 0 0


COMPENSACIONES 10,355,250 -1,336,259 9,018,991 9,018,991 9,018,991 0









DESPENSA 1,355,328 -65,312 1,290,016 1,290,016 1,290,016 0













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MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 123,500 800 124,300 5,262 5,262 119,038

MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO 0 2,500 2,500 2,187 2,187 313




IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS 9,000 0 9,000 0 0 9,000

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 746,188 -335,378 410,811 171,332 154,433 239,479


PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 0 59,378 59,378 59,378 59,378 0

OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 2,000 0 2,000 0 0 2,000


ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 10,800 430 11,230 2,710 2,710 8,520


OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 2,300 995 3,295 448 448 2,847

FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS 1,000 88,400 89,400 88,400 88,400 1,000

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 15,100 -841 14,259 1,284 1,284 12,975

FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 1,000 0 1,000 0 0 1,000

COMBUSTIBLES 2,866,692 -2,112,990 753,702 753,702 569,702 -0

LUBRICANTES Y ADITIVOS 22,200 1,500 23,700 220 220 23,480

CARBON Y SUS DERIVADOS 10,000 0 10,000 0 0 10,000


PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 4,000 3,000 7,000 114 114 6,886

PRODUCTOS TEXTILES 1,000 0 1,000 0 0 1,000





REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 181,830 26,843 208,673 174,395 111,839 34,278

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES 41,128 -18,027 23,101 0 0 23,101


GAS 0 10,638 10,638 10,638 4,799 0





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AGUA 45,920 -0 45,920 45,920 45,920 0




ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 115,500 0 115,500 57,063 57,063 58,437


ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 3,450 0 3,450 0 0 3,450

SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS 0 4,289,632 4,289,632 3,931,773 2,539,773 357,859

SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE L 0 5,305,852 5,305,852 5,305,852 0 0





SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 90,574 -73,106 17,468 17,468 17,468 -0

FLETES Y MANIOBRAS 6,000 0 6,000 0 0 6,000




INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABOR 0 8,683 8,683 8,683 8,683 0

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,157,922 -770,786 387,136 387,136 315,126 -0

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS 1,122,000 -165,669 956,331 956,331 724,282 0






CARTELERA 23,665 -10,272 13,393 0 0 13,393



PASAJES AEREOS 289,660 228,717 518,377 514,035 514,035 4,342

PASAJES TERRESTRES 562,616 -54,776 507,840 437,271 437,271 70,569






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SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS 26,399 -23,080 3,319 0 0 3,319


CONGRESOS Y CONVENCIONES 0 312,955 312,955 305,080 0 7,875

EXPOSICIONES 0 1,911 1,911 1,486 1,486 425

REUNIONES OFICIALES 500,000 -453,032 46,968 46,968 46,968 0

REUNIONES DE TRABAJO 271,150 54,893 326,043 167,513 143,503 158,530


OTROS SERVICIOS GENERALES 10,000 0 10,000 0 0 10,000

SUBSIDIOS A PROGRAMAS DE GOBIERNO 4,661,021 -4,425,379 235,642 0 0 235,642

PREMIOS 0 100,000 100,000 100,000 0 0



CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 0 24,000 24,000 23,437 0 563

OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0 38,524 38,524 29,394 0 9,129

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 0 24,686 24,686 23,896 23,896 790

EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 0 25,000 25,000 0 0 25,000

SOFTWARE 0 3,068,182 3,068,182 2,988,772 0 79,410

LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES 0 866,363 866,363 866,363 0 0

CONSTRUCCION Y AMPLIACION POR CONTRATO 0 200,000 200,000 0 0 200,000

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 373,417,788 45,841,782 419,259,570 280,866,990 250,708,536 138,392,580

SUELDO 32,802,586 -376,514 32,426,072 30,014,955 30,014,955 2,411,117


ZONA DE VIDA CARA 122,483 -14,673 107,810 107,810 107,810 0



ZONA DE VIDA CARA 20,888 1,605 22,493 22,493 22,493 0



PRIMA VACACIONAL 2,780,429 194,352 2,974,782 2,972,194 2,972,194 2,588






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COMPENSACIONES 8,988,345 -680,350 8,307,995 8,307,995 8,307,995 0

COMPENSACIONES POR TIEMPO EXTRA FIJO 4,512,181 -35,327 4,476,855 4,249,191 4,249,191 227,664


APORTACIONES AL ICHISAL 2,270,057 476,351 2,746,408 2,689,645 2,689,645 56,763

APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO 6,514,102 982,036 7,496,138 7,373,457 7,373,457 122,681

INDEMNIZACIONES 1,621,000 -16,786 1,604,214 1,604,214 1,604,214 0



BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE 2,219,808 195,277 2,415,085 2,415,053 2,415,053 33

DESPENSA 3,399,552 54,696 3,454,248 3,454,248 3,454,248 0


AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES 336,750 21,500 358,250 350,250 350,250 8,000

BECAS AL TRABAJADOR 908,203 3,151,375 4,059,578 726,313 726,313 3,333,266




BONOS ANUALES Y ESPECIALES 955,731 448,073 1,403,805 1,090,554 1,090,554 313,251

ESTIMULO A LA PERMANENCIA 355,810 -4,289 351,521 97,570 97,570 253,951

OTROS ESTIMULOS 3,468,000 -1,141,137 2,326,863 2,053,392 2,053,392 273,471


MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 0 650 650 650 650 0


MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 4,500 0 4,500 1,500 1,500 3,000


IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS 65,000 65,714 130,714 130,527 130,527 187

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 1,476,600 -374,685 1,101,915 913,107 904,707 188,808


PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 76,561 -35,906 40,655 2,062 2,062 38,593

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 0 5,172 5,172 3,428 3,428 1,744

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 0 360 360 234 234 126







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ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 1,064,860 661,050 1,725,910 1,607,726 1,343,751 118,184




MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0 4,598 4,598 3,787 3,787 811

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 0 514 514 514 514 0

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 0 60 60 60 60 0

FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 26,500 -1,883 24,617 11,301 11,301 13,316

OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 0 100 100 20 20 80

COMBUSTIBLES 17,258,024 -1,699,922 15,558,102 15,222,169 12,507,502 335,933

LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,896,000 -48,988 1,847,012 1,548,223 1,103,733 298,790



PRODUCTOS TEXTILES 0 1,900 1,900 1,143 1,143 757

BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 0 8,400 8,400 4,807 4,807 3,593



REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCA 0 3,200 3,200 3,058 3,058 142


REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 692,296 951,617 1,643,913 1,611,046 1,561,955 32,867

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 4,830,700 8,277,618 13,108,318 12,601,411 9,419,079 506,907

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES 0 3,950 3,950 2,669 2,669 1,281


GAS 64,199 -2,815 61,384 61,384 39,399 0

AGUA 14,267 -2,500 11,767 11,767 10,863 0




ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 97,440 0 97,440 97,440 97,440 0

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 83,520 -55,680 27,840 27,840 27,840 0


ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0 18,800 18,800 16,120 16,120 2,680





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ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 276,274 -154,604 121,670 0 0 121,670

ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 0 1,000 1,000 950 950 50


SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE L 1,050,603 4,317,928 5,368,531 5,368,444 5,140,444 87

SERVICIOS DE CAPACITACION 0 552,707 552,707 540,287 466,754 12,420


SERVICIOS DE VIGILANCIA 240,000 924,162 1,164,162 165,300 165,300 998,862

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 5,000 -1,776 3,224 3,132 3,132 92


FLETES Y MANIOBRAS 164,560 397,836 562,396 562,396 562,396 0

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 2,350,000 -1,509,327 840,673 233,385 233,385 607,288



INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABOR 0 701 701 696 696 5

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,656,540 -1,186,423 470,117 470,117 413,739 -0

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN 6,273,340 -3,928,069 2,345,271 2,316,853 2,024,794 28,417







CARTELERA 4,417 -4,417 0 0 0 0



PASAJES AEREOS 213,940 323,812 537,752 363,017 348,444 174,735



VIATICOS EN EL EXTRANJERO 0 29,787 29,787 24,844 24,844 4,943

OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 2,000 -1,700 300 300 300 0

EVENTOS CULTURALES 7,000 6,943 13,943 12,771 12,771 1,172

EXPOSICIONES 30,000 753,707 783,707 713,323 403,076 70,384





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REUNIONES OFICIALES 1,000,000 -906,470 93,530 93,530 93,530 -0



SUBSIDIOS A LA PRODUCCION 220,400,000 29,574,824 249,974,824 123,212,916 101,623,300 126,761,909



OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 0 10,571 10,571 20,236 7,359 -9,665


OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0 142,942 142,942 142,940 142,940 1

AUTOMOVILES Y CAMIONES 0 1,780,000 1,780,000 1,777,260 1,777,260 2,740

CARROCERIAS Y REMOLQUES 0 42,250 42,250 42,250 42,250 0

EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 0 78,730 78,730 67,195 0 11,535

SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL 42,335,671 -5,736,137 36,599,534 32,516,216 27,711,774 4,083,317

SUELDO 8,130,948 -1,281,040 6,849,908 6,849,908 6,849,908 0

ZONA DE VIDA CARA 28,014 748 28,762 28,762 28,762 0

SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL 6,417,504 -4,399,159 2,018,345 2,018,345 2,018,345 0

ZONA DE VIDA CARA 0 374 374 374 374 0

ESCALAFON ECONOMICO 147,888 38,414 186,302 186,302 186,302 0


PRIMA VACACIONAL 818,000 -370,820 447,180 447,180 447,180 0

HORAS EXTRAS 105,000 -105,000 0 0 0 0


COMPENSACIONES 8,767,598 -1,207,759 7,559,839 5,946,713 5,946,713 1,613,126




APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO 2,521,826 -648,511 1,873,315 1,571,240 1,571,240 302,074



BONO Y AYUDA DE GUARDERIA 255,000 -255,000 0 0 0 0

BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE 365,304 1,394,166 1,759,470 161,768 161,768 1,597,702





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DESPENSA 763,776 -352,539 411,237 411,237 411,237 0







BONOS ANUALES Y ESPECIALES 157,618 -21,050 136,568 136,568 136,568 0





MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 0 457,610 457,610 457,010 0 600



UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 0 3,318 3,318 3,246 3,246 72

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 0 132 132 132 132 0


MATERIALES COMPLEMENTARIOS 0 90,536 90,536 84,155 37,765 6,381

OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 0 165 165 165 165 0

COMBUSTIBLES 985,070 -557,133 427,937 383,959 248,959 43,978

LUBRICANTES Y ADITIVOS 12,000 -12,000 0 0 0 0

VESTUARIO Y UNIFORMES 243,200 -56,367 186,833 186,833 186,833 0

MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA 0 1,856 1,856 0 0 1,856


REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 6,000 -3,390 2,610 2,610 2,610 0

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORM 45,000 94,166 139,166 139,119 107,407 47


REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES 13,200 -13,200 0 0 0 0

GAS 0 1,200 1,200 954 954 246

TELEFONIA CELULAR 64,320 -64,320 0 0 0 0

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 3,600 -3,510 90 90 90 0





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SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 3,000 -3,000 0 0 0 0


SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS 0 438,000 438,000 438,000 437,138 0


SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION 72,000 150,991 222,991 222,031 217,796 960


SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 1,055,000 -1,055,000 0 0 0 0


FLETES Y MANIOBRAS 15,000 -10,360 4,640 4,640 4,640 0


INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 0 82,202 82,202 80,865 80,865 1,337

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA 0 943,472 943,472 942,229 607,056 1,243

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,106,501 -683,898 422,603 422,603 382,926 0

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS 178,800 0 178,800 170,148 158,989 8,652

SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 11,000 -11,000 0 0 0 0

GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL 30,000 -30,000 0 0 0 0

PASAJES AEREOS 147,400 -18,656 128,744 124,335 124,335 4,408



GASTOS DE ORDEN SOCIAL 15,000 1,508 16,508 16,508 16,508 0


REUNIONES OFICIALES 0 82,998 82,998 55,309 38,366 27,689

REUNIONES DE TRABAJO 315,000 -315,000 0 0 0 0

IMPUESTOS Y DERECHOS 0 12,308 12,308 12,308 12,308 0

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 0 1,127,967 1,127,967 1,127,967 1,127,967 0

EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 0 1,077,999 1,077,999 1,077,999 746,314 0




AUTOMOVILES Y CAMIONES 0 2,282,071 2,282,071 2,245,800 0 36,271

EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 0 623,089 623,089 623,089 0 0

SOFTWARE 0 561,909 561,909 0 0 561,909





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SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 136,150,512 -16,058,735 120,091,777 110,328,496 104,754,568 9,763,281

SUELDO 28,569,372 -4,664,854 23,904,518 23,156,893 23,156,893 747,625

ZONA DE VIDA CARA 181,222 -56,752 124,470 124,470 124,470 0


ZONA DE VIDA CARA 0 4,918 4,918 4,918 4,918 0


GRATIFICACION ANUAL 3,410,055 -589,120 2,820,936 2,500,225 2,500,225 320,711



COMPENSACIONES 22,740,862 -6,725,670 16,015,192 15,174,533 15,174,533 840,659



APORTACIONES AL ICHISAL 921,414 122,809 1,044,223 1,044,223 1,044,223 -0

APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO 5,466,024 -1,031,892 4,434,132 4,434,132 4,434,132 -0




BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE 489,036 205,822 694,858 422,456 422,456 272,402

DESPENSA 1,302,912 -243,173 1,059,739 1,059,739 1,059,739 0







BONOS ANUALES Y ESPECIALES 545,826 410,187 956,013 604,823 604,823 351,189


MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 178,785 -503 178,281 171,396 115,803 6,886



MATERIAL DE LIMPIEZA 105,620 0 105,620 91,780 91,780 13,840





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PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 0 3,997 3,997 3,997 3,997 0


ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 0 6,806 6,806 3,128 3,128 3,678


OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 0 4,324 4,324 1,911 1,911 2,412

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1,056 4,899 5,955 899 899 5,056

COMBUSTIBLES 467,575 -305,037 162,538 162,538 92,138 0

VESTUARIO Y UNIFORMES 0 4,556 4,556 4,556 4,556 0

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 9,090 0 9,090 0 0 9,090




REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 78,882 0 78,882 47,722 47,722 31,160

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES 10,562 330 10,892 515 515 10,377

ENERGIA ELECTRICA 680,078 0 680,078 680,078 680,078 0

AGUA 4,183 -0 4,183 4,183 4,183 0



SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 31,276,425 -1,964,571 29,311,853 29,311,853 29,311,853 0

SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 3,154,855 -13,764 3,141,092 3,138,931 3,013,651 2,161



ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 1,584 0 1,584 450 450 1,134

SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS 120,000 0 120,000 0 0 120,000

SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE L 371,571 -358,927 12,644 12,644 12,644 0



SERVICIOS DE VIGILANCIA 308,449 -0 308,449 236,838 170,718 71,611

SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 105,339 -105,339 0 0 0 0

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 2,870 140,562 143,432 140,562 132,219 2,870





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INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA 6,278,261 -2,121,908 4,156,353 3,552,659 1,257,190 603,694

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 80,200 24,006 104,206 103,948 92,689 258


SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 4,225 0 4,225 3,248 3,248 977





CARTELERA 26,194 -26,194 0 0 0 0



GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL 0 97,442 97,442 71,870 71,870 25,572

PASAJES AEREOS 444,668 6,101 450,769 266,096 237,411 184,673



VIATICOS EN EL EXTRANJERO 13,758 0 13,758 0 0 13,758



REUNIONES OFICIALES 800,000 -770,000 30,000 30,000 30,000 -0



ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO 6,000,000 301,241 6,301,241 2,300,799 2,300,799 4,000,442

EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 241,999 8,185,046 8,427,045 8,322,374 6,115,447 104,671



MARCAS 0 2,851 2,851 2,851 2,851 0

LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES 5,844,210 86,006 5,930,216 5,923,382 5,778,350 6,834

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 3,556,775,740 588,598,085 4,145,373,825 3,883,222,041 3,539,084,968 262,151,784

SUELDO 915,441,134 -7,611,945 907,829,190 904,323,567 904,323,567 3,505,622






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ZONA DE VIDA CARA 35,326,148 -61,336 35,264,812 34,742,110 34,742,110 522,702

HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 0 45,164,098 45,164,098 42,609,922 42,609,922 2,554,175

SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL 274,976,652 4,377,116 279,353,768 277,502,488 277,502,488 1,851,280


ZONA DE VIDA CARA 14,617,870 -27,072 14,590,798 14,590,798 14,590,798 0


GRATIFICACION ANUAL 137,574,049 11,234,668 148,808,717 142,004,150 142,004,150 6,804,567

PRIMA VACACIONAL 68,787,197 2,344,480 71,131,677 69,011,719 69,011,719 2,119,958

HORAS EXTRAS 2,520,000 -972,761 1,547,239 1,547,239 1,547,239 0

VACACIONES PAGADAS 1,813,229 -571,471 1,241,758 1,241,758 1,241,758 0

COMPENSACIONES 454,989,681 -40,095,210 414,894,471 414,894,471 414,894,471 0

COMPENSACIONES POR TIEMPO EXTRA FIJO 415,952 3,551,436 3,967,388 3,967,388 3,967,388 0

COMPENSACION A CUSTODIOS 3,754,800 -205,363 3,549,438 3,549,438 3,549,438 0

BONO DE RIESGO 98,953,152 21,945,980 120,899,132 118,371,665 118,371,665 2,527,467


APORTACIONES AL ICHISAL 63,202,879 1,957,452 65,160,331 65,160,331 65,160,331 0

APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO 214,697,195 1,284,178 215,981,373 215,630,183 215,630,183 351,190

INDEMNIZACIONES 3,500,000 2,926,805 6,426,805 6,426,805 6,426,805 0


BONO Y AYUDA DE GUARDERIA 2,038,225 -1,479,138 559,088 559,088 559,088 0

BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE 37,705,968 -3,683,077 34,022,891 34,022,891 34,022,891 0

DESPENSA 61,603,776 -1,108,019 60,495,757 60,488,386 60,488,386 7,371


AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES 6,042,750 -299,250 5,743,500 5,743,500 5,743,500 0

BECAS AL TRABAJADOR 421,499 11,048,995 11,470,494 11,470,494 11,470,494 0


PAGOS POR DEFUNCION 510,000 367,452 877,452 877,452 877,452 0

ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO 777,095 838,225 1,615,320 1,615,320 1,615,320 0

ESTIMULOS A LA PRODUCTIVIDAD 14,696,500 -1,231,398 13,465,102 13,462,966 13,462,966 2,136

BONOS ANUALES Y ESPECIALES 13,595,947 1,257,804 14,853,751 14,356,075 14,356,075 497,676

ESTIMULO A LA PERMANENCIA 2,218,470 -1,059,486 1,158,984 852,008 852,008 306,976

OTROS ESTIMULOS 55,000 -55,000 0 0 0 0





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MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 10,157,416 -1,078,090 9,079,327 9,074,320 5,701,700 5,007


MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO 0 9,130 9,130 9,112 9,112 18

MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNIC 17,526,226 -12,755,616 4,770,610 12,099,979 8,464,915 -7,329,370


MATERIAL DE LIMPIEZA 6,740,442 -1,250,203 5,490,239 5,490,239 4,503,832 0

MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 0 71,663 71,663 70,736 70,736 927

IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS 852,719 22,903,508 23,756,227 23,581,308 16,125,086 174,919

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 163,117,909 107,935,274 271,053,183 258,985,636 179,044,451 12,067,547

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES 1,036,061 -150,020 886,041 782,176 611,004 103,865


PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 0 37,005 37,005 36,010 27,637 994

OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 0 6,125 6,125 6,125 6,125 0

PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 0 41,275 41,275 41,184 32,494 90

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 0 203,835 203,835 202,592 180,556 1,243

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 0 260,066 260,066 259,273 248,117 793

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 43,808 5,380 49,187 48,653 45,591 534


MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 1,067,464 1,204,559 2,272,023 2,178,894 1,788,815 93,129



OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 277,381 1,787,949 2,065,330 2,037,107 1,821,605 28,223


MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 4,354,186 1,363,722 5,717,908 5,716,544 5,051,728 1,364

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 3,129,096 155,844 3,284,941 3,284,840 2,630,399 101

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 3,715,995 2,790,879 6,506,874 6,159,747 4,434,273 347,127

FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 0 75,727 75,727 73,885 59,939 1,841

OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 3,543,662 12,586,978 16,130,639 15,898,996 14,189,666 231,643

COMBUSTIBLES 140,695,095 67,087,039 207,782,134 206,580,869 179,795,314 1,201,265

LUBRICANTES Y ADITIVOS 320,370 -61,005 259,365 255,824 61,025 3,541

VESTUARIO Y UNIFORMES 1,341,417 64,834,937 66,176,353 54,863,820 48,009,673 11,312,534






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ARTICULOS DEPORTIVOS 0 133,565 133,565 130,472 90,885 3,094

PRODUCTOS TEXTILES 0 239,602 239,602 239,598 119,289 4


MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA 0 11,131,531 11,131,531 11,030,038 11,026,311 101,493

PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL 0 6,490,510 6,490,510 6,459,120 6,445,200 31,390




REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORM 249,643 944,091 1,193,734 1,170,507 637,655 23,227

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORI 48,525 29,071 77,597 68,027 3,383 9,570

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 9,436,978 87,426 9,524,403 9,524,403 8,770,553 0

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 0 108,788 108,788 108,723 37,503 66

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 0 32,952 32,952 32,845 32,845 107

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES 0 595,274 595,274 589,004 240,828 6,270

ENERGIA ELECTRICA 37,238,343 4,000,000 41,238,343 41,238,343 37,238,343 0

GAS 22,846,947 -4,242,175 18,604,772 18,604,772 16,391,371 0

AGUA 317,191 -88,816 228,375 228,375 210,037 0

TELEFONIA TRADICIONAL 7,570,937 -1,864,731 5,706,206 5,706,206 5,210,963 0

TELEFONIA CELULAR 2,749,529 -1,548,970 1,200,559 1,200,559 1,107,066 0

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 10,832,717 -1,447,816 9,384,901 9,384,901 8,527,885 0

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 2,441,135 -434,749 2,006,386 1,847,137 1,056,686 159,249

SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 0 15,091,572 15,091,572 2,724,373 2,724,373 12,367,198

ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 1,280,849 -420,408 860,441 860,439 860,439 2

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 7,706,839 -259,700 7,447,140 7,369,656 7,369,656 77,484

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 5,641,686 -3,221,185 2,420,500 4,719,823 3,626,268 -2,299,323

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 553,324 449,226 1,002,550 1,001,978 980,518 572

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 105,800 55,585 161,385 152,137 152,137 9,249

OTROS ARRENDAMIENTOS 18,000 229,826 247,826 247,710 244,230 116

SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS 600,000 9,210,382 9,810,382 2,286,886 1,036,886 7,523,496

SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE L 39,055,240 -33,629,521 5,425,719 5,268,991 1,654,212 156,728

SERVICIOS DE CAPACITACION 599,000 5,239,308 5,838,308 3,340,192 632,811 2,498,116

SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO 3,464,993 -445,149 3,019,844 2,931,052 2,893,087 88,792





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SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION 0 1,081,538 1,081,538 1,025,092 887,212 56,446

SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD 29,493,868 45,806,021 75,299,888 75,268,834 69,344,768 31,054

SERVICIOS DE VIGILANCIA 7,945,690 5,737,809 13,683,499 8,067,522 2,287,636 5,615,977

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 677,415 8,505,318 9,182,733 9,115,523 4,696,353 67,210


SEGUROS DE RESPONSABILIDAD, PATRIMONIAL Y FIANZAS 0 3,142 3,142 3,142 3,142 0

SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 18,689,453 -5,356,211 13,333,242 13,333,242 13,333,242 0

FLETES Y MANIOBRAS 4,019,100 1,034,697 5,053,797 4,947,569 4,622,948 106,228

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES 0 1 1 0 0 1

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 13,434,769 955,051 14,389,820 11,874,809 6,944,309 2,515,010


INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA 40,000 7,151,746 7,191,746 7,186,590 4,249,493 5,157

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABOR 45,630 13,510,535 13,556,165 13,506,370 13,458,704 49,796

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 60,000,000 -5,846,361 54,153,639 54,126,964 44,950,090 26,674

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 100,244 79,449 179,693 179,693 15,860 0

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN 2,519,109 58,616,879 61,135,988 33,648,256 32,419,749 27,487,732

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS 7,763,162 413,910 8,177,071 8,157,762 6,394,922 19,310






CARTELERA 899,708 -884,870 14,838 8,127 8,127 6,711


OTROS SERVICIOS PARA DIFUSION 1,585,656 -1,585,656 0 0 0 0


GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL 66,000 1,592,014 1,658,014 1,404,574 941,718 253,440

PASAJES AEREOS 5,345,536 1,186,460 6,531,996 6,527,893 6,281,605 4,103

PASAJES TERRESTRES 3,583,490 -2,067,758 1,515,732 1,380,012 1,380,012 135,720

VIATICOS EN EL PAIS 27,822,229 8,850,626 36,672,855 36,179,950 36,115,925 492,905

VIATICOS EN EL EXTRANJERO 1,332,500 -958,019 374,481 368,874 368,874 5,607

SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS 2,655,234 414,935 3,070,168 3,057,176 3,036,296 12,992





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OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 0 252,771 252,771 252,771 1,442 0

GASTOS DE ORDEN SOCIAL 0 7,285 7,285 7,280 7,280 5

EVENTOS CULTURALES 600,000 603,135 1,203,135 1,136,894 202,971 66,241


REUNIONES OFICIALES 9,335,000 -5,629,764 3,705,236 3,705,223 3,641,169 13

REUNIONES DE TRABAJO 50,000 1,832,434 1,882,434 1,865,702 1,865,702 16,732

SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS 0 11,230 11,230 11,229 1,949 1

IMPUESTOS Y DERECHOS 3,271,017 -932,254 2,338,763 2,338,573 2,175,999 190

SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES 0 333,780 333,780 333,780 333,780 0

SUBSIDIOS A PROGRAMAS DE GOBIERNO 15,160,000 1,504,071 16,664,071 16,642,731 16,642,731 21,340

RECOMPENSAS 2,500,000 -2,500,000 0 0 0 0

ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS 8,300,000 -2,145,275 6,154,725 6,083,852 5,275,514 70,873

MEDICO ASISTENCIAL A LAS PERSONAS 6,400,000 -1,223,420 5,176,580 5,176,580 4,954,328 0

BECAS 9,400,000 -907,634 8,492,366 6,056,019 6,056,019 2,436,347

PREMIOS 0 1,148 1,148 1,148 1,148 0

AYUDAS A INSTITUCIONES SOCIALES 595,900 217,661 813,561 813,561 813,561 0

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 0 4,799,652 4,799,652 4,791,489 4,314,628 8,163


EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 0 63,061,503 63,061,503 42,690,024 28,522,961 20,371,479



CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 0 21,147,868 21,147,868 3,022,165 2,631,118 18,125,703


EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 0 226,800 226,800 226,800 163,029 0

INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 0 295,039 295,039 295,039 0 0

AUTOMOVILES Y CAMIONES 0 132,740,217 132,740,217 123,365,425 37,951,366 9,374,793

OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 0 40,000 40,000 40,000 40,000 0

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 0 15,201,656 15,201,656 12,898,226 12,874,392 2,303,431

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 0 2,463,112 2,463,112 2,463,112 2,443,972 0


EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 0 91,218,166 91,218,166 39,088,533 13,751,362 52,129,633





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EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS 0 2,505,592 2,505,592 2,363,084 46,170 142,508

HERRAMIENTAS MAQUINAS-HERRAMIENTA 0 1,073,221 1,073,221 1,017,432 162,661 55,788

OTROS EQUIPOS 0 1,252,800 1,252,800 1,252,800 1,252,800 0

ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO 0 600,000 600,000 600,000 0 0

SOFTWARE 0 3,235,683 3,235,683 3,235,683 1,680,030 0

LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES 0 5,953,299 5,953,299 5,286,345 4,922,002 666,954


CONSERVACION POR CONTRATO 0 900,148 900,148 900,081 0 67

CONSERVACION POR CONTRATO 0 14,112,080 14,112,080 13,537,877 1,402,687 574,203


RECONSTRUCCION Y REMODELACION POR CONTRATO 0 517,931 517,931 517,930 517,930 0


CONSEJERIA JURIDICA 9,455,659 -1,746,957 7,708,702 6,343,880 6,306,196 1,364,822

SUELDO 2,284,140 98 2,284,238 2,284,238 2,284,238 0

SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL 0 -1,124 -1,124 -1,124 -1,124 0


GRATIFICACION ANUAL 258,424 -8,573 249,851 249,851 249,851 0


VACACIONES PAGADAS 0 6,164 6,164 6,164 6,164 0

COMPENSACIONES 3,437,896 -786,409 2,651,487 2,651,487 2,651,487 0






BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE 17,676 -753 16,923 16,923 16,923 0

DESPENSA 82,368 -2,163 80,205 80,205 80,205 0









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MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 55,040 0 55,040 18,944 9,550 36,096

MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 5,000 0 5,000 0 0 5,000



MATERIAL DE LIMPIEZA 20,400 0 20,400 3,109 3,109 17,291


UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 3,000 200 3,200 951 951 2,249

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 4,800 0 4,800 0 0 4,800


COMBUSTIBLES 49,128 -34,057 15,071 15,071 7,871 0

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORM 15,000 0 15,000 510 510 14,490



SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 21,442 -14,221 7,221 7,221 7,221 0

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 3,000 0 3,000 2,075 2,075 925

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 15,000 0 15,000 0 0 15,000

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 20,000 1,200 21,200 2,840 2,840 18,360

SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE L 458,859 -382,390 76,469 0 0 76,469


SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION 7,800 0 7,800 930 930 6,870


SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 2,640 0 2,640 181 181 2,459

SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 7,791 0 7,791 7,791 7,791 0

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 50,000 -2,173 47,827 47,827 47,827 0

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 1,000 0 1,000 0 0 1,000

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA 5,000 0 5,000 0 0 5,000


SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 1,400 0 1,400 0 0 1,400

PASAJES AEREOS 218,500 0 218,500 29,602 29,602 188,898

PASAJES TERRESTRES 151,320 0 151,320 6,788 6,788 144,532





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VIATICOS EN EL EXTRANJERO 80,000 0 80,000 0 0 80,000

REUNIONES DE TRABAJO 77,400 0 77,400 793 793 76,607

IMPUESTOS Y DERECHOS 624 -624 0 0 0 0

BECAS 0 9,200 9,200 0 0 9,200


SOFTWARE 80,000 0 80,000 0 0 80,000

COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL 38,796,214 154,095,131 192,891,345 174,841,248 120,524,387 18,050,098

SUELDO 7,923,672 928,907 8,852,579 8,852,579 8,852,579 0

ZONA DE VIDA CARA 123,507 -11,347 112,160 112,160 112,160 0


ZONA DE VIDA CARA 44,269 10,583 54,852 54,852 54,852 0





COMPENSACIONES 6,256,147 1,300,297 7,556,444 7,556,444 7,556,444 0




APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO 1,785,330 415,726 2,201,056 2,201,056 2,201,056 0




BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE 223,896 43,224 267,120 267,120 267,120 0

DESPENSA 479,232 87,922 567,154 567,154 567,154 0


AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES 42,000 8,250 50,250 50,250 50,250 0








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MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 0 3,408 3,408 1,646 1,646 1,762




IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS 72,700 7,514,900 7,587,600 6,401,217 6,070,617 1,186,383



MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 0 644 644 644 644 0

ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 0 100 100 99 99 1


COMBUSTIBLES 568,272 -285,540 282,732 282,732 202,732 0

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 0 4,387 4,387 1,740 1,740 2,647


REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0 1,380 1,380 580 580 800





SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 0 108,349 108,349 103,198 103,198 5,151

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 206,950 -181,696 25,254 24,811 19,011 443




SERVICIOS DE CAPACITACION 0 155,443 155,443 154,283 154,283 1,160



SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 168,476 3,400,977 3,569,453 1,898,182 1,132,582 1,671,271

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 43,000 -10,501 32,500 9,579 9,579 22,920





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FLETES Y MANIOBRAS 0 350,000 350,000 297,992 297,992 52,008

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 57,300 -598 56,702 7,485 7,485 49,216




SERVICIOS DE RADIODIFUSION 1,312,881 48,038,379 49,351,260 43,497,991 25,429,078 5,853,270

SERVICIOS DE TELEDIFUSION 2,157,974 51,984,007 54,141,981 51,745,133 33,632,509 2,396,848

PUBLICACIONES EN PRENSA 3,463,711 15,181,589 18,645,301 17,608,148 11,354,522 1,037,153

SERVICIOS DE INTERNET 1,469,793 -1,191,392 278,401 278,400 174,000 1

CARTELERA 107,397 3,971,005 4,078,402 4,078,392 2,360,078 10

REVELADO E IMPRESION 26,114 -16,264 9,850 9,849 9,849 1

INFORME DE GOBIERNO 334,760 -206,335 128,425 0 0 128,425

OTROS SERVICIOS PARA DIFUSION 958,894 11,668,194 12,627,088 9,657,488 4,427,088 2,969,600

GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL 0 3,243,360 3,243,360 3,034,560 1,886,160 208,800

PASAJES AEREOS 339,300 -49,140 290,160 263,006 250,072 27,154



VIATICOS EN EL EXTRANJERO 0 20,697 20,697 20,520 20,520 177

GASTOS DE ORDEN SOCIAL 0 358,283 358,283 358,283 324,083 0

REUNIONES OFICIALES 1,667,500 16,125 1,683,625 738,027 658,285 945,598


SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS 0 870 870 290 290 580


TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS 0 503,061 503,061 503,061 416,053 0

ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS 0 164,538 164,538 164,520 133,132 17

PREMIOS 0 86,716 86,716 86,716 86,716 0

APOYOS CULTURALES 0 2,500 2,500 2,500 2,500 0

AYUDAS A INSTITUCIONES SOCIALES 0 5,400 5,400 4,500 4,500 900



OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 0 172,260 172,260 0 0 172,260





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CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 0 456,603 456,603 205,719 104,803 250,884


MARCAS 0 124,554 124,554 124,553 124,553 1

DERECHOS 0 2,842,000 2,842,000 2,726,000 1,205,500 116,000

LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES 0 20,416 20,416 0 0 20,416

COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS 8,923,983 812,999 9,736,981 6,685,862 6,681,512 3,051,119

SUELDO 2,244,636 305,926 2,550,562 2,550,562 2,550,562 0



GRATIFICACION ANUAL 390,554 7,266 397,820 397,820 397,820 -0



COMPENSACIONES 2,692,690 678,635 3,371,325 408,566 408,566 2,962,759


APORTACIONES A PENSIONES 4,265 716 4,981 4,981 4,981 0







DESPENSA 172,224 -13,083 159,141 159,141 159,141 0






BONOS ANUALES Y ESPECIALES 18,635 -3,883 14,753 14,753 14,753 0

MATERIAL DE LIMPIEZA 40,000 0 40,000 0 0 40,000






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TELEFONIA TRADICIONAL 91,708 -0 91,708 91,708 91,708 0






IMPUESTOS Y DERECHOS 9,184 -2,184 7,000 0 0 7,000



REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO 8,671,736 -489,715 8,182,021 6,697,826 6,362,889 1,484,195

SUELDO 1,394,280 -227,328 1,166,952 1,166,952 1,166,952 0

SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL 747,300 -372,848 374,453 374,453 374,453 0


GRATIFICACION ANUAL 237,965 -74,453 163,512 163,512 163,512 -0

PRIMA VACACIONAL 118,973 -48,521 70,452 70,452 70,452 -0


COMPENSACIONES 2,255,451 -546,993 1,708,458 868,898 868,898 839,560


APORTACIONES AL ICHISAL 120,355 218,169 338,524 92,724 92,724 245,800




DESPENSA 89,856 -42,890 46,966 46,966 46,966 0






MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 18,104 -946 17,158 0 0 17,158

MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNIC 24,000 -20,467 3,533 3,533 3,533 -0

MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 6,000 1,144 7,144 7,112 7,112 32





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UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 3,600 -371 3,229 3,115 3,115 114

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 3,000 10,174 13,174 13,100 12,040 74

MATERIALES COMPLEMENTARIOS 5,000 70,854 75,854 75,177 74,708 677

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1,000 -1,000 0 0 0 0

COMBUSTIBLES 236,800 -131,108 105,692 105,692 81,692 0

LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,040 0 1,040 0 0 1,040

PRODUCTOS TEXTILES 0 75 75 75 75 0

HERRAMIENTAS MENORES 500 0 500 324 324 176


REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORM 1,000 2,000 3,000 99 99 2,901


REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES 0 444 444 444 444 0

ENERGIA ELECTRICA 6,239 -2,407 3,832 3,832 3,832 0

AGUA 7,870 -7,692 178 178 178 0





ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 119,652 -119,652 0 0 0 0

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,040 0 1,040 0 0 1,040

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION 960 333 1,293 1,272 1,272 21


SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 600 -341 259 0 0 259

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD, PATRIMONIAL Y FIANZAS 100 -100 0 0 0 0


FLETES Y MANIOBRAS 0 20,557 20,557 20,557 20,557 0

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 9,360 54,554 63,914 48,914 48,914 15,000

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 3,000 75,828 78,828 78,713 78,713 115

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA 5,400 -5,400 0 0 0 0






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SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS 3,000 126,968 129,968 117,045 104,053 12,923

GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL 0 928 928 928 928 0

PASAJES AEREOS 60,000 63,053 123,053 95,178 95,178 27,875

PASAJES TERRESTRES 0 3,850 3,850 3,800 3,800 50


SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS 20,040 2,825 22,865 22,855 22,855 10

OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 2,250 -1,088 1,162 0 0 1,162

GASTOS DE ORDEN SOCIAL 1,000 -500 500 0 0 500






EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 0 17,500 17,500 17,252 0 248

OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0 486,373 486,373 463,655 233,694 22,718

OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 19,221,785 -90,304 19,131,481 19,081,705 18,354,497 49,776

SUELDO 0 41,471 41,471 41,471 41,471 0



ZONA DE VIDA CARA 481,725 18,326 500,051 500,051 500,051 0




COMPENSACIONES 838,166 -141,505 696,661 696,661 696,661 0

APORTACIONES AL ICHISAL 512,887 -8,119 504,768 504,768 504,768 -0





DESPENSA 576,576 -32,261 544,315 544,315 544,315 0

GASTOS FUNERARIOS 0 7,500 7,500 7,500 7,500 0





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PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 520 2,965 3,485 1,687 1,687 1,798

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 1,186 0 1,186 0 0 1,186

COMBUSTIBLES 16,996 -2,413 14,583 14,583 14,583 0

GAS 8,762 -10 8,752 8,752 8,752 0

AGUA 51,586 -1 51,585 51,585 51,585 0


ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 1,690,676 1,196,615 2,887,291 2,808,234 2,808,234 79,058


SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS 132,000 -131,999 1 0 0 1

SERVICIOS DE CAPACITACION 12,000 -12,000 0 0 0 0

SERVICIOS DE VIGILANCIA 925,000 -128,280 796,720 796,676 600,056 44

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 1,830 0 1,830 325 325 1,505

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,900 -1,900 0 0 0 0

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS 460,000 34,948 494,948 492,547 465,635 2,401

SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 1,000 0 1,000 0 0 1,000


VIATICOS EN EL PAIS 4,800 2,000 6,800 6,760 6,760 40

IMPUESTOS Y DERECHOS 2,624 -624 2,000 0 0 2,000

DEUDA PUBLICA 2,088,360,000 372,340,721 2,460,700,721 2,460,673,839 2,460,673,839 26,882

AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO 2010 25,875,172 0 25,875,172 25,875,172 25,875,172 0








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AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO 2013 FINANCIAMIENT 57,401,658 0 57,401,658 57,401,658 57,401,658 0



INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO 947,069,452 137,820,594 1,084,890,046 1,084,890,046 1,084,890,046 0

INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO 2009 111,336,694 30,219,031 141,555,725 141,555,725 141,555,725 -0

INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO CUPON CERO 2012 275,027,185 75,305,306 350,332,490 350,332,490 350,332,490 0

INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO 2013 493,011,098 128,995,790 622,006,888 622,006,888 622,006,888 0

COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 132,000 0 132,000 105,118 105,118 26,882

COORDINACION DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALES 16,607,454 -4,130,071 12,477,383 9,702,344 9,547,601 2,775,039

SUELDO 1,266,492 -202,373 1,064,119 1,064,119 1,064,119 0





COMPENSACIONES 5,422,913 -958,330 4,464,583 3,342,964 3,342,964 1,121,619





BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE 23,568 286,099 309,667 12,471 12,471 297,195

DESPENSA 134,784 -39,894 94,890 94,890 94,890 0


AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES 6,750 -750 6,000 6,000 6,000 0

BECAS AL TRABAJADOR 17,000 -17,000 0 0 0 0



MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 0 1,000 1,000 0 0 1,000


MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 0 800 800 0 0 800

MATERIAL DE LIMPIEZA 0 1,000 1,000 211 211 790





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MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 0 3,000 3,000 1,125 1,125 1,875

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 249,100 -5,000 244,100 31,704 31,704 212,396

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 0 95,000 95,000 0 0 95,000

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0 400 400 158 158 243

COMBUSTIBLES 156,700 -139,810 16,890 16,890 16,890 0

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 0 2,383 2,383 648 648 1,735

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORM 0 1,533 1,533 1,336 1,336 197



AGUA 2,394 -1 2,393 2,393 2,393 0



SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 0 5,000 5,000 1,222 1,222 3,778


SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS 0 1,407,321 1,407,321 1,407,321 1,407,321 0

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION 2,966,166 -2,751,905 214,261 8,142 8,142 206,119

SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD 0 599 599 214 214 385


SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 0 4,615 4,615 3,430 3,430 1,185

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 0 26,283 26,283 26,283 22,223 0



PASAJES AEREOS 0 149,500 149,500 126,054 126,054 23,446

PASAJES TERRESTRES 0 18,700 18,700 6,441 6,441 12,259


SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS 0 25,087 25,087 507 507 24,579


IMPUESTOS Y DERECHOS 624 -624 0 0 0 0

EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 0 139,638 139,638 0 0 139,638

COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE 13,666,754 823,536 14,490,291 13,987,171 13,170,442 503,120

SUELDO 1,999,800 822,838 2,822,638 2,822,638 2,822,638 0





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COMPENSACIONES 4,684,274 124,694 4,808,968 4,808,968 4,808,968 0

APORTACIONES A PENSIONES 0 10,307 10,307 10,307 10,307 0






DESPENSA 112,320 14,622 126,942 126,942 126,942 0




MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 35,468 12,844 48,313 48,313 48,313 0




IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS 81,864 -69,619 12,245 996 996 11,249


UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 0 5,249 5,249 4,256 4,256 993


MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 0 5,970 5,970 5,442 3,030 528

ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 0 1,845 1,845 666 666 1,179

MATERIALES COMPLEMENTARIOS 0 500 500 486 486 14

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 500 3,800 4,300 2,582 2,582 1,718

COMBUSTIBLES 181,200 -153,700 27,500 27,500 27,500 0

HERRAMIENTAS MENORES 0 650 650 584 584 66

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCA 178,000 -178,000 0 0 0 0


REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0 410 410 389 389 21





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REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES 0 1,025 1,025 973 973 52



ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 15,180 0 15,180 5,194 5,194 9,986



SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION 1,400,000 -983,916 416,084 416,001 409,214 83


SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 360,000 -360,000 0 0 0 0


CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 0 113,923 113,923 113,923 21,854 0

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 0 19,625 19,625 8,583 5,871 11,043

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA 0 450,000 450,000 442,734 0 7,266


SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS 96,347 -22,970 73,377 73,377 73,377 0

PASAJES AEREOS 140,000 265,500 405,500 351,081 328,104 54,419



GASTOS DE INSTALACION Y TRASLADO DE MENAJE 12,000 -12,000 0 0 0 0



CONGRESOS Y CONVENCIONES 150,000 -17,500 132,500 7,626 7,626 124,874

REUNIONES DE TRABAJO 350,000 -158,311 191,690 166,144 155,264 25,546



EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 0 70,200 70,200 70,200 0 0


EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 0 57,339 57,339 52,856 0 4,483

EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 0 46,564 46,564 33,450 0 13,114

COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS 88,799,363 35,269,278 124,068,641 123,766,078 99,165,721 302,563

SUELDO 14,893,584 4,703,220 19,596,804 19,596,804 19,596,804 0





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ZONA DE VIDA CARA 68,818 34,728 103,546 103,546 103,546 0


ZONA DE BAJO DESARROLLO 0 47,123 47,123 47,123 47,123 0

ZONA DE VIDA CARA 0 13,161 13,161 13,161 13,161 0



HORAS EXTRAS 260,000 -260,000 0 0 0 0


COMPENSACIONES 6,129,101 217,998 6,347,099 6,347,099 6,347,099 0



APORTACIONES AL ICHISAL 98,810 1,028,472 1,127,282 1,127,282 1,127,282 0


INDEMNIZACIONES 175,000 80,528 255,528 255,528 255,528 0



BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE 300,492 104,616 405,108 405,108 405,108 0

DESPENSA 741,312 206,761 948,073 948,073 948,073 0










MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 10,000 -8,350 1,650 0 0 1,650


PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 31,669,440 12,231,370 43,900,810 43,881,611 25,380,089 19,199






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PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 0 30 30 24 24 6

PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 0 4,284 4,284 4,284 0 0

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 0 9,150 9,150 9,133 9,133 17

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 0 1,780 1,780 1,735 1,735 45

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 0 160 160 156 156 4

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 0 16,236 16,236 14,600 6,862 1,636

ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 0 264,780 264,780 196,756 194,065 68,024


OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 0 43,537 43,537 40,203 39,782 3,334

FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS 0 96,262 96,262 58,641 58,641 37,621

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 6,000 180,355 186,355 185,228 185,228 1,127

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 0 9,338 9,338 9,316 9,316 22

FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 0 1,380 1,380 1,026 1,026 354

COMBUSTIBLES 3,399,937 -2,050,390 1,349,547 1,349,547 869,547 0

VESTUARIO Y UNIFORMES 105,060 147 105,207 101,762 101,762 3,445


PRODUCTOS TEXTILES 5,000 5,756 10,756 10,438 4,659 318

BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 0 1,300 1,300 0 0 1,300


REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 0 21,514 21,514 19,004 19,004 2,510

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCA 0 24,211 24,211 19,712 1,576 4,499

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORM 5,000 13,898 18,898 18,285 16,991 613

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,000,000 -466,893 533,107 533,107 467,489 0

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 5,000 -5,000 0 0 0 0


ENERGIA ELECTRICA 180,000 15,120 195,120 195,120 195,120 0

GAS 0 59,999 59,999 59,999 49,134 0

AGUA 137,000 -13,957 123,043 123,043 116,717 0



SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 10,000 -10,000 0 0 0 0






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ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 1,833,976 -238,958 1,595,018 1,595,018 1,579,018 0

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 135,000 -25,078 109,922 109,922 85,283 0

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0 105,792 105,792 105,792 52,896 0

OTROS ARRENDAMIENTOS 0 28,988 28,988 28,984 28,984 4

SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS 3,990 1,208,659 1,212,649 1,210,561 1,139,454 2,088

SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 0 10,640 10,640 10,440 10,440 200

SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE L 100,000 -99,003 998 0 0 998


SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION 0 972,224 972,224 970,920 595,443 1,304





CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 322,711 -322,711 0 0 0 0

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,000,000 2,194 1,002,194 1,002,194 785,577 0

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN 0 4,410 4,410 4,408 4,408 2

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS 0 22,873 22,873 22,873 22,873 0



PASAJES AEREOS 313,615 -195,083 118,532 118,532 118,532 0

PASAJES TERRESTRES 390,040 1,701,718 2,091,758 2,091,758 2,091,758 0


VIATICOS EN EL EXTRANJERO 14,000 -14,000 0 0 0 0


GASTOS DE CEREMONIAL 225,000 -225,000 0 0 0 0





PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 25,000 -22,917 2,083 0 0 2,083

SUBSIDIOS A LA VIVIENDA 0 10,977,401 10,977,401 10,977,399 10,977,399 2

ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS 15,000,000 -7,946,925 7,053,075 7,053,075 4,959,783 0





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BECAS 0 1,055,000 1,055,000 1,055,000 1,055,000 0

OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION 0 85,090 85,090 85,090 70,090 0

AYUDAS A INSTITUCIONES SOCIALES 0 93,389 93,389 93,389 93,389 0

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO POR PROGRAMAS ESPECIALES 0 2,000,000 2,000,000 1,999,995 1,683,053 5

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 0 44,873 44,873 44,873 44,873 0




AUTOMOVILES Y CAMIONES 0 8,911,015 8,911,015 8,911,015 7,280,404 0

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COME 0 6,000 6,000 6,000 6,000 0

COORDINACION DE POLITICA DIGITAL 0 3,675,874 3,675,874 3,675,874 3,675,874 0

SUELDO 0 1,057,303 1,057,303 1,057,303 1,057,303 0

ZONA DE VIDA CARA 0 2,648 2,648 2,648 2,648 0


ZONA DE VIDA CARA 0 1,324 1,324 1,324 1,324 0

ESCALAFON ECONOMICO 0 33,267 33,267 33,267 33,267 0

GRATIFICACION ANUAL 0 499,387 499,387 499,387 499,387 0

PRIMA VACACIONAL 0 122,772 122,772 122,772 122,772 0


COMPENSACIONES 0 885,560 885,560 885,560 885,560 0



APORTACIONES AL ICHISAL 0 75,938 75,938 75,938 75,938 0

APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO 0 277,768 277,768 277,768 277,768 0

AYUDA PARA LENTES 0 1,500 1,500 1,500 1,500 0

BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE 0 13,257 13,257 13,257 13,257 0

DESPENSA 0 60,403 60,403 60,403 60,403 0

AYUDA PARA GASTOS Y UTILES ESCOLARES 0 3,750 3,750 3,750 3,750 0


ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO 0 10,909 10,909 10,909 10,909 0

ESTIMULOS A LA PRODUCTIVIDAD 0 40,668 40,668 40,668 40,668 0





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BONOS ANUALES Y ESPECIALES 0 73,367 73,367 73,367 73,367 0

CONGRESO DEL ESTADO 338,421,000 -7,899,137 330,521,864 324,743,223 324,743,223 5,778,640

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO 338,421,000 -7,899,137 330,521,864 324,743,223 324,743,223 5,778,640

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 187,793,964 -89,234,104 98,559,860 95,945,671 95,945,671 2,614,189

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO 187,793,964 -89,480,882 98,313,082 95,705,671 95,705,671 2,607,411

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS 0 240,000 240,000 240,000 240,000 0

TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS 0 6,778 6,778 0 0 6,778

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 1,935,215,941 -472,872,429 1,462,343,512 1,455,805,113 1,455,702,567 6,538,399

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL 1,935,215,941 -472,872,429 1,462,343,512 1,455,805,113 1,455,702,567 6,538,399

CENTRO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 4,434,906 0 4,434,906 3,890,902 3,890,902 544,004

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL 4,434,906 0 4,434,906 3,890,902 3,890,902 544,004

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 10,983,571,176 97,320,328 11,080,891,504 10,596,434,711 10,596,092,048 484,456,793

TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS 10,983,571,176 97,320,328 11,080,891,504 10,596,434,711 10,596,092,048 484,456,793

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA 19,993,216 11,082,935 31,076,151 31,052,487 31,052,487 23,664

TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y N 0 5,277,545 5,277,545 5,253,881 5,253,881 23,664


UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ 34,880,853 35,867,018 70,747,871 70,747,871 70,747,871 0


COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 622,157,728 297,403,694 919,561,422 846,280,598 846,280,598 73,280,824

TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y N 0 2,728,356 2,728,356 2,728,356 2,728,356 0

TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS 622,157,728 294,675,338 916,833,066 843,552,242 843,552,242 73,280,824

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES 12,115,184 18,150,391 30,265,575 29,350,785 29,350,785 914,790

TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS 12,115,184 18,150,391 30,265,575 29,350,785 29,350,785 914,790





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COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 391,215,063 82,722,681 473,937,744 445,549,701 445,549,701 28,388,042



COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 147,837,511 13,579,495 161,417,007 161,414,782 161,414,782 2,224

TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y N 1,301,138 -398,952 902,186 900,000 900,000 2,186


INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 73,434,562 1,960,630 75,395,192 75,395,192 75,395,192 0


INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO 67,898,779 2,380,495 70,279,274 57,382,852 57,073,864 12,896,422


INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 77,573,231 3,780,863 81,354,094 74,333,900 74,059,427 7,020,194


FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 3,645,300 70,137 3,715,437 3,713,437 3,711,437 2,000

TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS 3,645,300 70,137 3,715,437 3,713,437 3,711,437 2,000

PARQUE CUMBRES DE MAJALCA 270,288 0 270,288 270,288 270,288 0

TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS 270,288 0 270,288 270,288 270,288 0

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA 2,684,178,031 208,053,021 2,892,231,052 2,845,940,047 2,817,230,466 46,291,005

TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y N 0 71,795,043 71,795,043 68,296,788 40,368,032 3,498,255

TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EN ESPECIE 0 780,832 780,832 780,825 0 7


INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD 680,569,001 99,347,108 779,916,109 779,916,108 753,329,115 0

DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO ICHISAL 217,311,847 -32,850,232 184,461,615 184,461,615 157,874,622 0






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DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 485,741,234 4,600,607 490,341,841 487,198,447 469,049,387 3,143,394


TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS 485,741,234 -4,474,070 481,267,164 478,123,771 459,974,711 3,143,394

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES 34,939,947 5,182,270 40,122,217 39,442,158 34,422,266 680,059


CONSEJO ESTATAL DE POBLACION 5,088,552 76,739 5,165,290 4,765,131 4,765,131 400,159


UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 1,327,739,269 73,879,200 1,401,618,469 1,398,638,525 1,398,389,866 2,979,944

TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y N 102,730,236 -50,313,197 52,417,039 51,125,844 50,877,185 1,291,195


UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ 1,367,812,298 59,625,634 1,427,437,932 1,425,350,341 1,422,969,754 2,087,591

TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y N 99,302,411 -56,824,823 42,477,588 42,477,588 40,097,001 0


PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2,495,851,591 1,687,530,698 4,183,382,289 4,183,382,286 4,124,143,999 3

DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PENSIONES 610,329,518 120,477,786 730,807,303 730,807,303 671,569,016 0


PENSIONADOS 74,704,931 48,670,902 123,375,833 123,375,833 123,375,833 0

DIFERENCIAL DE PENSION ESTATICA 907,693,813 474,517,598 1,382,211,411 1,382,211,411 1,382,211,411 0

PENSION POR VIUDEZ Y ORFANDAD 87,888,447 45,138,369 133,026,816 133,026,816 133,026,816 0

JUBILADOS 809,547,647 656,613,279 1,466,160,926 1,466,160,924 1,466,160,924 2

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO 107,672,640 149,150,568 256,823,208 201,592,249 177,170,060 55,230,959

TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y N 107,672,640 112,478,797 220,151,437 164,920,478 140,498,289 55,230,959

TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS 0 36,671,771 36,671,771 36,671,771 36,671,771 0

ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. JOSE E. MEDRANO R. 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0





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TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA 151,194,715 10,786,115 161,980,831 161,769,475 161,747,062 211,355

TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y N 0 918,167 918,167 888,957 888,957 29,210


INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD 16,103,432 -139,732 15,963,700 15,443,861 15,196,527 519,839

TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS 16,103,432 -148,949 15,954,483 15,434,644 15,187,310 519,839

PENSIONADOS 0 9,217 9,217 9,217 9,217 0

JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA 3,935,287 47,521 3,982,808 3,513,438 3,513,438 469,370


EL COLEGIO DE CHIHUAHUA 7,568,366 222,813 7,791,179 7,485,460 7,485,460 305,719


INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD 5,501,739 79,076 5,580,815 5,456,396 5,302,260 124,419


INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 189,362,737 841,593,251 1,030,955,987 1,013,968,094 978,183,138 16,987,893

TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y N 146,324,530 841,561,429 987,885,959 971,891,830 937,630,425 15,994,129


UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA 4,548,130 7,115,632 11,663,762 11,663,762 11,663,762 0

TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y N 0 73,115 73,115 73,115 73,115 0


UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA 3,815,930 1,094,323 4,910,253 4,910,253 4,910,253 0


UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL 4,278,121 6,531,120 10,809,241 10,809,241 10,809,241 0

TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y N 0 3,730 3,730 3,730 3,730 0





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UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 118,390,000 6,957,109 125,347,109 125,347,109 125,347,109 0


UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA 2,862,766 13,588,894 16,451,660 16,451,660 16,022,160 0



COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA 100,000,000 91,132,915 191,132,915 191,132,915 184,080,059 -0



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME 4,663,520 7,922,379 12,585,899 12,585,899 12,585,899 0


UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO 3,742,472 1,400,000 5,142,472 4,966,523 4,433,139 175,949


UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR 4,208,250 26,413,760 30,622,010 30,522,030 30,522,030 99,980



SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 187,488,172 17,757,973 205,246,145 186,022,099 175,174,516 19,224,046

TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y N 1,084,281 1,713,432 2,797,713 2,797,713 2,797,713 0


UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE 5,146,681 2,014,438 7,161,119 7,156,027 6,972,738 5,092


REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD 1,277,142,726 279,184,618 1,556,327,344 1,420,763,992 1,420,763,992 135,563,352






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FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACION SUPERIOR MANUTENCION 92,699,695 1,821,413 94,521,108 94,521,108 54,000,000 0

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO 92,699,695 1,821,413 94,521,108 94,521,108 54,000,000 0

CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL 7,326,582 0 7,326,582 7,321,932 7,321,932 4,650

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO 7,326,582 0 7,326,582 7,321,932 7,321,932 4,650

FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE 4,699,413 256,838 4,956,250 4,956,250 4,956,250 0

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO 4,699,413 256,838 4,956,250 4,956,250 4,956,250 0

FIDEICOMISO POLICIA AMIGO 1,963,648 0 1,963,648 1,866,638 1,866,638 97,010

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO 1,963,648 0 1,963,648 1,866,638 1,866,638 97,010

FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO 968,940 0 968,940 928,914 928,914 40,026

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO 968,940 0 968,940 928,914 928,914 40,026

FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 47,500,000 3,523,991 51,023,991 51,023,991 42,161,371 0


FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA 25,650,000 3,829,746 29,479,746 29,479,746 27,790,458 0


FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA 49,000,000 2,003,867 51,003,867 43,888,449 41,398,597 7,115,417

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO 49,000,000 2,003,867 51,003,867 43,888,449 41,398,597 7,115,417

FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE 269,000,000 44,682,174 313,682,174 313,682,174 238,208,952 0


FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA BARRANCAS DEL 450,000 0 450,000 450,000 450,000 0

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO 450,000 0 450,000 450,000 450,000 0

FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE) 0 57,256,690 57,256,690 57,256,690 40,760,000 0





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TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 0 57,256,690 57,256,690 57,256,690 40,760,000 0

FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO 20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0

FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO 1,221,636 0 1,221,636 768,320 768,320 453,316

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO 1,221,636 0 1,221,636 768,320 768,320 453,316

FONDO METROPOLITANO DE JUAREZ 0 16,581,496 16,581,496 16,581,496 16,581,496 0

TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 0 16,581,496 16,581,496 16,581,496 16,581,496 0

FONDO METROPOLITANO DE CHIHUAHUA 0 14,739,108 14,739,108 14,739,108 14,739,108 0

TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 0 14,739,108 14,739,108 14,739,108 14,739,108 0

FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CR 20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0


FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES ISN 1,164,016,800 83,958,496 1,247,975,296 1,247,975,296 1,247,461,398 -0

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO 1,164,016,800 83,958,496 1,247,975,296 1,247,975,296 1,247,461,398 -0

FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA 135,000,000 21,724,097 156,724,097 156,724,097 132,138,865 0


FIDEICOMISO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2016, ENTR 13,000,000 0 13,000,000 13,000,000 13,000,000 0


FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION A VICTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 0 8,298,787 8,298,787 8,298,787 110,200 0

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO 0 8,298,787 8,298,787 8,298,787 110,200 0

ADMINISTRADORA DE SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS 5,195,620 850,860 6,046,480 5,935,100 5,787,100 111,380

ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y 5,195,620 850,860 6,046,480 5,935,100 5,787,100 111,380





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OPERADORA DE TRANSPORTE VIVEBUS CHIHUAHUA 39,037,500 -10,636,030 28,401,470 28,401,470 20,956,030 0

ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y 39,037,500 -10,636,030 28,401,470 28,401,470 20,956,030 0

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 50,169,561 0 50,169,561 49,794,537 49,794,537 375,024

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS 50,169,561 0 50,169,561 49,794,537 49,794,537 375,024

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 259,836,468 -51,548,539 208,287,929 208,287,929 208,287,929 0

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS 259,836,468 -51,548,539 208,287,929 208,287,929 208,287,929 0

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 63,974,744 -21,514,749 42,459,995 37,082,421 37,082,421 5,377,574

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS 63,974,744 -21,514,749 42,459,995 37,082,421 37,082,421 5,377,574

INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 50,651,622 0 50,651,622 50,651,622 50,651,622 0

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS 50,651,622 0 50,651,622 50,651,622 50,651,622 0

MUNICIPIOS 9,191,455,490 1,047,735,279 10,239,190,769 9,954,116,338 9,844,322,882 285,074,431

TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 935,800,015 360,088,296 1,295,888,311 1,133,591,550 1,023,798,094 162,296,761

SUBSIDIOS A MUNICIPIOS 0 584,715 584,715 584,715 584,715 0

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 3,080,000,000 340,872,118 3,420,872,118 3,363,413,102 3,363,413,102 57,459,016

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 705,000,000 73,038,412 778,038,412 760,520,456 760,520,456 17,517,956

SOBRE IMPUESTOS ESTATALES 609,230,000 95,020,701 704,250,701 682,698,709 682,698,709 21,551,992

FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 190,000,000 9,838,050 199,838,050 184,043,565 184,043,565 15,794,484

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 78,800,000 27,291,558 106,091,558 100,972,695 100,972,695 5,118,862

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARTICIPABLE 151,000,000 105,256,975 256,256,975 256,256,975 256,256,975 0

IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 66,000,000 17,319,692 83,319,692 83,319,691 83,319,691 1

SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 200,000 74,277 274,277 264,568 264,568 9,709

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS GASOLINA Y DIESEL 180,000,000 1,004,883 181,004,883 175,682,594 175,682,594 5,322,289

APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS 3,195,421,975 17,345,511 3,212,767,486 3,212,767,486 3,212,767,486 0

MULTAS DE INFRACCIONES MUNICIPALES 3,500 92 3,592 232 232 3,360

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 0 11,291,785 11,291,785 11,291,785 11,291,785 0

TRANSFERENCIAS O COMPENSACIONES OTORGADAS A LA FEDERACION 0 11,291,785 11,291,785 11,291,785 11,291,785 0





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INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD JUAREZ (ITCJ) 0 8,398,481 8,398,481 8,378,597 8,378,597 19,884


TOTAL GENERAL 61,954,630,000 2,241,495,221 64,196,125,221 59,230,735,627 57,913,353,644 4,965,389,594





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cuenta pública clasificación partida generica por

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