cuarto informe trimestral -...

Febrero del 2016

Poder Judicial

Supremo Tribunal de Justicia del

Estado de Sonora

2015

Cuarto Informe Trimestral Sobre la Situación Económica, Las Finanzas Públicas, La Deuda

Pública y Los Activos del Patrimonio Estatal.

OFICIO NO. STJ/OM/303/2016PODER JUDICIAL DELESTADO DE SONORA Hermosillo, Sonora a 22 de Enero de 2016

"2016: Año del Diálogo y la Reconstrucción"

NOI:lVn1VA:3A NQI:lV3NV1d 30

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C.P.C. GUSTAVO LUIS RODRíGUEZ LOZANOSUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN DEL DESARPRESENTE.

Por este conducto remito a usted, documento q e contiene avance de la

Cuarta Evaluación Trimestral correspondiente al ejercicio fiscal 2015.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un

cordial saludo.

C.c.p. ING. José Lucio Corujo Rubio.-Encargado del Despacho de la Dirección General de Planeación y Evaluación.C.c.p. ArchivoC.c.p. Minutuario

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U E 'O 'JBUNIAL D Ju TICIA

íNDICE

Contenido •

Introducción 1

Información Contable 3

Estado de la Situación Financiera .4

Estado de Actividades 5

Flujo de Efectivo 6

Estado de Variación en la Hacienda Pública 7

Estado de Cambios en la Situación Financiera 8

Informe sobre Pasivos Contingentes 9

Notas a los Estados Financieros 1O

Notas de Desglose 10

Notas de Memoria 17

Notas de Gestión Administrativa 19

Estado Analítico del Activo 28

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 29

Información Presupuestaria 30

Estado Analítico de Ingresos 31

Por rubro 31

Por fuente de financiamiento 32

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables 33

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del

Gasto (Capítulo y Concepto) 34

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos por Partida del Gasto 35

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (Por

Tipo de Gasto) .46

Estado Analítico .del Ejercicio Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa,

Funcional (Finalidad y Función), por Categoría Programática .48

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables 51

Endeudamiento Neto 53

Intereses de la Deuda 54

Flujo de Fondos, Indicadores de Postura Fiscal ~ 55

Información Programática 56

Seguimiento y Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos 57

Gasto por Proyectos de Inversión 68

Información Com plementaria 71

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas 72

Relación de Bienes que Componen el Patrimonio 73

Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras 74

Anexo (Justificaciones) 75

Introducción

El Poder Judicial del Estado tiene como misión administrar justicia de manera pronta,

completa e imparcial, para garantizar el estado de derecho, a través de la ejecución de

procedimientos consignados en las leyes; para satisfacer las necesidades de justicia de

todas las personas físicas y morales, que se relacionen en conflictos de orden civil,

mercantil, familiar, arrendamiento inmobiliario, penal y de justicia para adolescentes del

ámbito estatal.

En este contexto y derivado de su actividad eminentemente jurisdiccional, en el pre

cierre del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2015, el Poder Judicial del Estado

desarrolló múltiples acciones para fortalecer sus servicios de impartición de justicia, y

así servir a la sociedad sonorense conforme lo establece el Artículo 112 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. En este periodo se

impulsó una administración que optimiza los recursos públicos bajo el esquema de

innovación, transparencia y rendición de cuentas, dirigiendo la aplicación del gasto

hacia las tareas sustantivas y estratégicas de su función jurisdiccional programadas

para este año.

Este documento proporciona el avance de Cuenta Pública del Poder Judicial del Estado

de Sonora correspondiente al pre cierre del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2015,

procurando la rendición de cuentas y una cultura de transparencia en la aplicación de

los recursos públicos.

En cumplimiento a lo que señala el Artículo 4 de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental y resto de marco jurídico vigente, el Poder Judicial del Estado la

1

información contable, presupuestaria y programática derivada del pre cierre del cuarto

trimestre del ejercicio fiscal 2015, de sus funciones y su administración, misma que se

refleja en los estados y la información financiera que a continuación se señala:

El H. Congreso del Estado aprobó al Poder Judicial un Presupuesto de Egresos para

ser aplicados durante el ejercicio fiscal 2015 un importe de 939 millones 800 mil pesos,

cantidad que equivale al 1.93% de la asignación total estatal.

De la cantidad total del presupuesto de egresos del Poder Judicial, 120 millones

corresponden a la construcción y habilitación de juzgados para la celebración de

audiencias orales y 29 millones 800 mil pesos son para su operación y funcionamiento,

es decir, el 15.94% del monto total asignado.

Los 790 millones restantes se conforman por dos partidas de gasto del capítulo 4000

"Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas":

La partida 413011 "Servicios Personales al Poder Judicial", que contó con una

asignación de 640 millones 999 mil 723 pesos, el 68.21 % del total para cubrir una

plantilla inicial de 1,658 plazas; y la partida 413021 "Gastos de Operación del Poder

Judicial", cuya asignación original fue por 149 millones 277 pesos, es decir, el 15.85%

restante.

Al pre cierre de este trimestre, la plantilla de personal del Poder Judicial asciende a

1728 plazas.

2

Información Contable

En cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a continuación se

presentan los informes contables correspondientes al pre cierre del Cuarto Trimestre

del ejercicio fiscal 2015 del Supremo Tribunal de Justicia:

• Estado de Situación Financiera.

• Estado de Actividades.

• Flujo de Efectivo.

• Estado de Variación en la Hacienda Pública.

• Estado de Cambios en la Situación Financiera.

• Informe sobre Pasivos Contingentes.

• Notas a los Estados Financieros.

• Estado Analítico del Activo.

• Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.

3

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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAEstado de Situación Financiera

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIAAl 31 de diciembre de 2015

(En pesos)

ActivoActivo Circulante

Efectivo y EquivalentesDerechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Total Activos Circulantes

Activo No CirculanteBienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en ProcesoBienes MueblesDepreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Total de Activos No Circulantes

Total de Activos

l ~7-, Ufi

Mtra. [andrina Durán ElíasDirectora General adscrita a la Dirección

General de Administración

2015 2014

24,382,818.29 25,400,979.70194,227,920.35 52,364,723.87

131,515.96 898,953.93

218,742,254.60 78,664,657.50

31,642,186.33 25,639,566.6765,614,361.10 58,349,292.93

-48,391,591.80 -43,738,521.19

48,864,955.63 40,250,338.41

267.607.210.23 118.914.995.91

PasivoPasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

2015 2014

5,740.07 -4,438.48

5.740.07 -4,438.48

5,740.07 -4,438,48

-15,462.87 -5,491.80-15,462.87 -5,491.80

114,104,854.18 118,924,926.19-4,820,072.01 83,746,192.94

118,924,926.19 35,178,733.25

/118,919,434.39

118.914.995.91

Total de Pasivos Circulantes

Total de Pasivo

Hacienda Pública/PatrimonioHacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Donaciones de Capital

Hacienda Pública/Patrimonio GeneradoResultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

Total Hacienda Pública /Patrimonio

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAEstado de Actividades

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIADel 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

(En pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOSIngresos de la Gestión

Productos de Tipo Corriente154,280.78154,280.78

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras AyudasTransferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

744,853,507.12744,853,507.12

Total de Ingresos y Otros Beneficios 745,007,787.90

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDASGastos de Funcionamiento

Servicios PersonalesMateriales y SuministrosServicios Generales

743,005,089.90666,651,377.4923,231,930.3053,121,782.11

Otros Gastos y Pérdidas ExtraordinariasEstimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y AmortizacionesDisminución de InventariosOtros Gastos

6,822,770.016,756,684.88

0.0066,085.13

Total de Gastos y Otras Pérdidas 749,827,859.91

Resultados del Ejercicio (AhorrolDesahorro) -4,820,072.01

MI".j;,~,o.Directora General adscrita a la

Dirección General de Administración

266,752.77266,752.77

764,680,491.86764,680,491.86

764,947,244.63

675,850,618.14593,491,167.0022,164,497.6660,194,953.48

5,350,433.555,326,989.88

490.0922,953.58

681,201,051.69

83,746,192.94

GOBIERNO DEL ESTADO SONORAEstado de Flujos de Efectivo


(En pesos)

0.000.000.00

Flujos de Efectivo de las Actividades de GestiónOrigen

Productos de Tipo corrienteTransferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas

AplicaciónServicios PersonalesMateriales y SuministrosServicios GeneralesOtras Aplicaciones de Operación

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación

Flujos de Efectivo de las Actividades de InversiónOrigen

Bienes MueblesOtros Orígenes de Inversión

AplicaciónBienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en ProcesoBienes MueblesOtros Orígenes de Inversión

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

Flujo de Efectivo de las Actividades de FinanciamientoOrigen

Endeudamiento netoOtros Orígenes de Financiamiento

AplicaciónServicios de la DeudaOtras Aplicaciones de Financiamiento

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

IncrementolDisminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al EfectivoEfectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del EjercicioEfectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio

Mtra.Ale ~~:'á~-EHasDirectora G~~Scrita a la Dirección


2015 2014

745,007,787.90 764,947,244.63154,280.78 266,752.77

744,853,507.12 764,680,491.86

749,827,859.91 681,201,051.69666,651,377.49 593,491,167.00

23,231,930.30 22,164,497.6653,121,782.11 60,194,953.48

6,822,770.01 5,350,433.55

-4,820,072.01 83,746,192.94

5,420,508.58 78,917,254.440.00 0.00

5,420,508.58 78,917,254.44

155,140,855.38 137,258,029.206,002,619.66 25,639,566.677,265,068.17 58,349,292.93

141,873,167.55 53,269,169.60

-149,720,346.80 -58,340,774.76

0.00 4,438.480.00

4,438.48

10,178.550.00

10,178.55

10,178.55 -4,438.48

-1,018,161.4125,400,979.7024,382,818.29

25,400,979.700.00

25,400,979 70

.C4~~~.~b'(Do{)\".

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAEstado de Variaciones de Hacienda Pública


(En pesos)

Concepto

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios AnterioresPatrimonio Neto Inicial Ajustado del ejercicioDonaciones de CapitalVariaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del EjercicioResultados de Ejercicios (Ahorro/Desahorro)Resultados de Ejercicios AnterioresHacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015Donaciones de CapitalVariaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de/ EjercicioResultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)Resultados de Ejercicios Anteriores

Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2015

HaciendaHacienda

Hacienda Pública /Pública /

Pública / PatrimonioPatrimonio

Patrimonio Generado deGenerado del

Contribuido EjercicioEjercicio

Anteriores0.00 0.00 0.00

-5,491.80 0.00 0.00

83,746,192.940.00 35,178,733.25 0.00

-5,491.80 35,178,733.25 83,746,192.94

-9,971.07 0.00 0.00

0.00 0.00 -88,566,264.950.00 83,746,192.94 0.00

-15,462.87

Ajustes porCambios de

Valor

~j '{ f I

MIra. ~~~ Durán ElíasDirectora General adscrita a la Dirección


Total

0.00 0.00

0.00 -5,491.80

0.00 83,746,192.940.00 35,178,733.250.00 118,919,434.39

0.001 -9,971.07

0.001 -88,566,264.950.00 83,746,192.94

0.001 114,089,391.31

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAEstado de Cambios en la Situación Financiera


(En pesos)

ActivoActivo Circulante

Efectivo y EquivalentesDerechos a Recibir Efectivo o EquivalentesDerechos a Recibir Bienes o ServiciosInventario

Origen0.000.00

1,018,161.410.00

767,437.970.00

Activo No CirculanteBienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en ProcesoBienes MueblesDepreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

0.000.000.00

4,653,070.61

PasivoPasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

10,178.5510,178.5510,178.55

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIOHacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Donaciones de Capital

-4,830,043.080.00000

Hacienda Pública/Patrimonio GeneradoResultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro)Resultados de Ejercicios Anteriores

-4,820,072.01-88,566,264.9583,746,192.94

'o f.

Mira.Ji~~rán ElíasDirectora General adscrita a la Dirección


Aplicación148,692,214.32140,077,597.10

0.00141,863,196.48

000000

8,614,617.226,002,619.667,265,068.17

0.00

9,971.079,971.07

0.000.00000

0.000.000.00

Informe sobre Pasivos Contingentes

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAInforme sobre Pasivos ContingentesSUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

Al 31 de diciembre de 2015(En pesos)

A Corto Plazo

No Aplica

A Mediano Plazo

A Largo Plazo

~

+» y,~1~

Mtra. . ndrina Durán ElíasDirectora General adscrita a la


9

Notas a los Estados Financieros

Las presentes notas a los estados financieros se clasifican de la siguiente manera:

• Notas de desglose.

• Notas de memoria.

• Notas de gestión administrativa.

Notas de Desglose

Los estados financieros gradualmente reflejaran los cambios de acuerdo a las normas

emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

1.Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1. Efectivo y Equivalentes

Al 31 de diciembre de 2015, este rubro se integró de la siguiente manera:

Nombre de la cuenta Importe al31 de diciembre de 2015

Efectivo 8,000.00BancosfTesorería 13,264,989.50Inversiones temporales 11,109,828.79

10

El rubro de efectivo se integra por los fondos revolventes en resguardo de diversos

servidores públicos; el saldo manifestado en la cuenta Bancosffesorería, corresponde

a dos cuentas bancarias con disponibilidad diaria para ejercer el gasto de operación de

los recursos financieros del año en mención y años anteriores autorizados en el

Presupuesto de Egresos.

2. Derecho a Recibir Efectivo o Equivalentes

El saldo de este rubro se integró de la siguiente manera:


Cuentas por cobrar a corto plazo 193,928,959.34Deudores diversos por cobrar a corto plazo 298,961.01

El saldo de Cuentas por cobrar a corto plazo al pre cierre del cuarto trimestre de 2015,

pertenece a las ministraciones pendientes de recibir por parte del Gobierno del Estado

de Sonora, desde el ejercicio 2013. A continuación se muestra el analítico de las

órdenes de pago pendientes de liquidar.

NO. ORDEN DE CONCEPTO IMPORTEPAGOAportación para Juzgados Especializados en

19357 Juicios Orales; de conformidad a la autorización 3,427,915.00de la Secretaría de Egresos del Gobierno delEstado.Aportación de calendario por gastos de operación

24958 de inversión correspondiente al mes de 650,000.00septiembre de 2013.Apoyo extraordinario a Juzgados de Primera

47623 Instancia correspondiente al mes de noviembre 3,039,540.00de 2013.Apoyo extraordinario a Juzgados de Primera

51542 Instancia correspondiente al mes de diciembre de 3,816,290.002013.

11

NO. ORDEN DE CONCEPTO IMPORTEPAGO

40752Aportación de calendario correspondiente al mes

14,050,890.00de octubre 2014


14,048,520.00de noviembre 2014.


12,812,355.00de diciembre 2014.

1900006261Gastos de Operación de Inversión febrero de 10,000,000.002015

1900006262Gastos de Operación de Inversión marzo de 2015 10,000,000.00

1900007755Gastos de Operación de Inversión abril de 2015 10,000,000.00

1900011710Gastos de Operación de Inversión mayo de 2015 10,000,000.00

1900011706Gastos de Operación de mayo de 2015 12,416,689.66

1900015352Gastos de Operación de junio de 2015 12,416,689.66

1900015353Gastos de Operación de Inversión junio de 2015 10,000,000.00

1900017519Gastos de Operación de julio de 2015 12,416,689.66

1900017515Gastos de Operación de Inversión julio de 2015 10,000,000.00

1900020067Gastos de Operación de agosto de 2015 12,416,689.66

1900020069Gastos de Operación de Inversión agosto de 2015 10,000,000.00

1900025696Gastos de Operación de Inversión septiembre de 10,000,000.002015

1900031654Gastos de Operación de diciembre de 2015 12,416,690.70

TOTAL 193,928,959.34

El saldo de la cuenta Deudores diversos por cobrar a corto plazo corresponde a

importes que se otorgan a las diversas áreas del Poder Judicial por concepto de gastos

a reserva de comprobar, para cubrir pagos de diferentes bienes o servicios.

12

3. Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Este rubro se integró de la siguiente manera, con los saldos al pre cierre del 31 de

diciembre de 2015:


Anticipo a Proveedores 19,515.96Otros derechos a recibir bienes o servicios 112,000.00

En la cuenta de Otros derechos a recibir bienes o servicios se contemplan los

depósitos en garantía.

4. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Este rubro se integró de las siguientes cuentas, con los saldos al pre cierre del 31 de

diciembre de 2015:

. Nombre de la cuenta Importe al31 de diciembre de 2015

Terrenos 2,500,000.00Edificios no habitacionales 13,327,993.46Construcciones en proceso 15,814,192.87

La depreciación acumulada de las cuentas correspondientes a bienes inmuebles

registrados, asciende a un importe total de $7,938,401.72 al pre cierre del cuarto

trimestre del ejercicio fiscal. Los saldos se presentan a un valor histórico.

13

5. Bienes Muebles

Este rubro se integra de la siguiente manera:

Nombre de la cuentaImporte al

31 de diciembre de 2015Mobiliario y equipo de administración 55,812,545.34Vehículos y equipo de transporte 7,990,548.83Maquinaria, otros equipos y herramientas 1,811,266.93

El monto respecto a la depreciación acumulada de los bienes muebles al pre cierre del

ejercicio asciende a la cantidad de $40,453,190.08. Los bienes se registran a su costo

de adquisición y son necesarios para el desempeño de las actividades. Los saldos se

presentan a un valor histórico.

Pasivo

6. Cuentas por pagar a corto plazo

Al 31 de diciembre de 2015, este rubro se integró de la siguiente manera:


Funcionarios por pagar a Corto Plazo 5,494.74Retenciones y Contribuciones por pagar a CP 245.33

14

7. Hacienda Pública/Patrimonio Generado

El Patrimonio del Poder Judicial del Estado se constituye por los resultados de

ejercicios anteriores, así como la existencia de bienes de capital, se incrementa por las

adquisiciones de bienes durante el periodo y por el resultado del ejercicio. Este rubro

se compone de las siguientes cuentas:


Hacienda pública / Patrimonio contribuido -15,462.87Hacienda pública / Patrimonio generado 114,104,854.18

La cuenta de Hacienda pública / Patrimonio contribuido corresponde a donaciones de

capital. En la cuenta de Hacienda pública / Patrimonio generado se incluye los

resultados de Ejercicios anteriores por la cantidad de $118,924,926.19 y resultados del

ejercicio por un monto de $-4,820,072.01.

11.Notas al Estado de Actividades

1. Ingresos de Gestión

Representa los recursos provenientes del presupuesto autorizado por el H. Congreso

del Estado y recibido a través de ministraciones de la Secretaría de Hacienda en

términos de la Ley de Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal que corresponda.

15

El rubro de Productos de Tipo Corriente se integró de las siguientes cuentas:


Utilidades dividendos e intereses 154,280.78

2. Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y

Otras Ayudas

El saldo de la cuenta al 31 de diciembre de 2015 está compuesto por las

Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público con un importe que asciende

a $744,853,507.12.

3. Gastos de Funcionamiento

El rubro de gastos de funcionamiento se compone de tres cuentas necesarias para la

operación del ente público, las cuales se muestran de manera porcentual con respecto

al importe total del rubro:

Nombre de la cuenta PorcentajeServicios personales 90%Materiales y suministros 3%Servicios generales 7%

16

Los egresos se registran cuando se formalizan los contratos en el caso de adquisición

de bienes y servicios, registrándose en el momento presupuestal comprometido. El

momento contable devengado se refiere al reconocimiento de las obligaciones de pago

a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras, a

través del contrato, orden de compra u orden de servicio y se identifican atendiendo al

clasificador por objeto del gasto de conformidad con la Ley de Presupuesto de Egresos

del Estado.

111.Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Se detallan los movimientos que sufrió Hacienda Pública:

Menos:Donaciones de Capital 15,462.87

Saldo al 01 de enero de 2015Más:

Resultado del Ejercicio

118,924,926.19

-4,820,072.01

Saldo al 31 de diciembre de 2015 114,089,391.31

Notas de Memoria

1. Cuentas de Orden Presupuestarias

17

Cuentas de orden presupuestarias de egresos

Cuentas ImportePresupuesto de egresos aprobado 939,800,000.00Presupuesto de egresos por ejercer 194,803,787.77Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado 13,632,388.76Presupuesto de egresos comprometido 82,851.85Presupuesto de egresos devengado 93,546.27Presupuesto de egresos ejercido 755.00Presupuesto de egresos pagado 758,451,447.87

Este rubro se integra por el presupuesto autorizado al Poder Judicial en el Decreto de

Autorización del Presupuesto de Egresos del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal

2015, por la LX Legislatura del H. Congreso del Estado de Sonora.

Cuentas de orden presupuestarias de ingresos

Cuentas ImporteLey de Ingresos Estimada 939,800,000.00Ley de Ingresos Por Ejecutar 336,875,661.44Ley de Ingresos Devengadas 142,083,449.34Ley de Ingresos Recaudada 602,924,338.56

Este rubro se integra por los ingresos generados por las cuentas efectivamente

recibidas a favor del Poder Judicial de acuerdo al presupuesto autorizado

calendarizado para el ejercicio 2015.

18

Cuentas de orden contables

Son cuentas que controlan diversos conceptos y valores que no afectan ni modifican el

estado de situación financiera. Este rubro se concentra en la cuenta de Bienes en

concesiones o en comodato, conformándose de la siguiente manera:

Cuentas ImporteBienes sin contrato en comodato 25,091,701.70Sin contrato de comodato por bienes -25,091,701.70

Notas de Gestión Administrativa

Introducción

En cumplimiento a la normatividad Estatal y Federal aplicable, el Supremo Tribunal de

Justicia del Estado, pone a disposición de la sociedad e interesados, los Estados

Financieros del pre cierre del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal 2015 que revelan el

contexto tanto de aspectos financieros como presupuestales, para que conozcan con

exactitud la manera que se está dando cumplimiento al marco legal en la aplicación de

los recursos públicos con los que opera.

Panorama Económico y Financiero

La estimación del presupuesto de egresos del pre cierre del cuarto trimestre del

ejercicio fiscal 2015, se elaboró sobre la base al gasto de operación irreductible del año

19

anterior y considerando un porcentaje de inflación, así como la estimación de proyectos

nuevos para dar cumplimiento a las nuevas reformas legales; apegándose a los

lineamientos emitidos por la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo, aplicando los criterios

establecidos. Bajo este escenario se trabajó en optimizar los mecanismos de ejercicio

del gasto, con un control más estricto sobre los recursos destinados a las diversas

áreas.

El presupuesto se elaboró alineándose a lo establecido en la Ley General de

Contabilidad Gubernamental en materia de Armonización Contable, con cada una de

las cuentas que describen de forma estandarizada los cambios en el gasto, brindando a

la sociedad información clara y precisa sobre el origen y destino de los recursos.

Autorización e Historia

El Gobierno del Estado se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

La Constitución del Estado Libre y Soberano de Sonora, en su Artículo 112 le confiere

al Poder Judicial sus facultades, forma de organización y funcionamiento, así como sus

atribuciones.

El Poder Judicial por mandato constitucional está encargado de administrar la justicia a

la sociedad, la resolución de conflictos mediante la aplicación de normas jurídicas,

actuando como elemento regulador de la vida social. Se integra por salas, tribunales y

juzgados que ejercen la' potestad jurisdiccional, independiente de los demás poderes

del Estado.

20

Organización y Objeto Social

Organización

El Poder Judicial se integra por:

1. El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia: Seis Magistrados y un Magistrado

Presidente.

11. Las Salas Mixtas del Supremo Tribunal de Justicia: Dos salas atendidas por tres

Magistrados cada una de ellas.

111. Los Tribunales Regionales de Circuito: Cuenta con cuatro Tribunales Regionales

Colegiados de Circuito integrado por tres Magistrados cada uno de ellos, y un

Tribunal Regional Unitario Especializado en Justicia para Adolescentes.

IV. Los Juzgados de Primera Instancia: Setenta y un Juzgados, de los cuales

dieciséis atienden la materia civil; ocho son del ramo familiar; cuatro son

mercantil; dos son orales mercantiles; uno es civil especializado en

arrendamiento inmobiliario; veintiséis del ramo penal; cinco son especializados

en justicia para adolescentes; uno es de ejecución de sanciones; uno es oral

penal y siete son mixtos que llevan asuntos civiles, familiares, mercantiles y

penales del fuero común.

V. Los Juzgados Locales: Existe un Juez local propietario en cada una de las

cabeceras de los municipios del Estado, quienes actúan con secretario o testigo

de asistencia y son pagados por los municipios o comisarias correspondientes.

VI. El Consejo del Poder Judicial: Integrado por el Presidente del Supremo Tribunal

de Justicia, un Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, el Procurador

General de Justicia del Estado, un representante del Poder Ejecutivo, un

representante del Colegio de Notarios y dos representantes del Congreso del

Estado.

VII. Áreas de apoyo a la función jurisdiccional: Secretaría General de Acuerdos;

Centrales de Actuarios Ejecutores y Notificadores; Centros de Justicia

21

Alternativa; Oficialía Mayor; Dirección General de Administración; Dirección de

Servicios de Cómputo; Instituto de la Judicatura Sonorense; Centro de

Información y Estadística; Unidad de Apoyo y Modernización de la Función

Judicial; Dirección de General de Capacitación, Formación y Especialización

Judiciales; Visitaduría Judicial y Contraloría; Archivo del Poder Judicial y

Dirección General de Comunicación Social.

Objeto social

En el ejercicio de la función jurisdiccional, corresponde al Poder Judicial del Estado la

potestad de interpretar, aplicar y ejecutar las leyes en la resolución de conflictos en

materia civil, familiar, mercantil, penal del fuero común y especializado en justicia para

adolescentes, llevando a cabo la impartición de justicia imparcial, expedita y gratuita.

Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros se han apegado a la Ley General de Contabilidad

Gubernamental (LGCG) y cuyas disposiciones son de observancia obligatoria. El

propósito de la Ley en mención es armonizar el registro contable y presupuestal de los

entes, así como la emisión de sus estados financieros y presupuestales a partir de una

base acumulativa y con base en lo devengado, buscando alinearse a las mejores

prácticas contables.

22

Con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo de la armonización contable y

establecer los ejercicios sociales en que tendrán aplicación efectiva el conjunto de

normas aplicables, el 15 de septiembre de 2010 el Consejo Nacional de Armonización

Contable (CONAC) emitió el Acuerdo de interpretación sobre las obligaciones

establecidas en los artículos transitorios de la misma ley, en el cual se reguló que las

entidades tienen la obligación de realizar sus registros contables con base acumulativa,

apegándose al marco conceptual y los postulados básicos de contabilidad

gubernamental, así como a las normas y metodologías que establezcan los momentos

contables, los clasificadores y los manuales de contabilidad gubernamental

armonizados. Asimismo, a partir de la fecha señalada tienen la obligación de emitir

información contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en

los documentos técnico-contables mencionados en dicho acuerdo. Tomando en cuenta

el proceso de emisión de las Normas Contables de la Ley y su paulatina entrada en

vigor.

Al respecto, la administración del Poder Judicial del Estado ha completado el proceso

de implementación de la norma referida, por lo que ha tomado las acciones pertinentes

para establecer los nuevos métodos de registro y sistemas de información contable

presupuestal que demanda la LGCG, las cuales han adoptado en los términos de la

propia Ley y CONAC.

Políticas de Contabilidad Significativas

A continuación se resumen las políticas de contabilidad más significativas, las cuales

han sido aplicadas en el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2015.

23

Las propiedades y equipo se encuentran valuados a su costo de adquisición incluyendo

el Impuesto al Valor Agregado. La depreciación de las propiedades y equipo se calcula

por el método de línea recta, sobre saldos iniciales mensuales de los activos fijos. Las

tasas de depreciación de los bienes muebles e inmuebles son las establecidas en la

"Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación" emitidas por el Consejo

Nacional de Armonización Contable.

Se reconoce como parte del patrimonio los resultados de ejercicios anteriores.

Los ingresos presupuestales se devengan de acuerdo al presupuesto de ingresos

aprobados y se registra el recaudado al momento de recibirse. El gasto reconoce las

partidas del presupuesto ejercido que no son capitalizables, se reconocen conforme a

la fecha de su realización independientemente de la de su pago, es decir el gasto

devengado.

Las cuentas de orden controlan la información relevante referente a conceptos como

control del ejercicio del presupuesto, ingresos presupuestarios, entre otros.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

La información presentada es en pesos mexicanos, dado que este ente no trabaja con

moneda extranjera.

24

Reporte Analítico del Activo

Se manejan dos tipos de activos, los circulantes conformados por los rubros de Efectivo

y equivalente; Derechos a recibir efectivo o equivalente y derecho a recibir bienes o

servicios. Los fijos que se integran por Bienes inmuebles, infraestructura y construcción

en proceso; y Bienes inmuebles.

Fideicomisos, Mandatos y Análogos

En este ejercicio fiscal, este ente no presenta información alguna respecto a este

punto.

Reporte de la Recaudación

Este ente no realiza acción alguna referente a recaudación.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

No aplica.

25

Calificaciones Otorgadas

No aplica.

Proceso de Mejora

A partir del 01 de octubre de 2014, este ente público inició operaciones de su sistema

contable mediante la aplicación informática SAP, con la que se consideran todos

requerimientos que en materia de contabilización establece la Ley General de

Contabilidad Gubernamental, encontrándose desde esa fecha hasta el cierre del

ejercicio en un proceso de ajustes sujetos en todo momento a mejora y que estimamos

se verán reflejados en el próximo ejercicio fiscal.

Información por Segmentos

No aplica.

Eventos Posteriores al Cierre

Este ente no presentó eventos posteriores relevantes.

26

Partes Relacionadas

No aplica.

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de los Estados

Financieros

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Mtr . Alejandrina Durán Elías

Directora General adscrita a la


27

~.'"§:-

~~"'/J()~~

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAEstado Analítico de ActivoSUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

Al 31 de diciembre del 2015(En pesos)

Saldo FinalCuenta Contable Saldo Inicial! Cargos al Periodo I Abono del Periodo Variación delPeríodo

ACTIVO 118,914,995.91 12,474,847,636.54 12,326,155,422.22 267,607,210.23

1.1 ACTIVO CIRCULANTE 78,664,657.50 12,455,656,273.43 12,315,578,676.33 218,742,254.601.1.1 Efectivo y Equivalentes 25,400,979.70 11,686,314,070.76 11,687,332,232,17 24,382,818,291,1,2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 52,364,723,87 768,392,582,64 626,529,386,16 194,227,920,351,1,3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 898,953,93 949,620,03 1,717,058,00 131,515.961.1.4 Inventarias 0,00 0,00 0,00 0,001,1,5 Almacenes 0,00 0,00 0,00 0,001,1,6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0,00 0,00 0,00 0,001.1,9 Otros Activos Circulantes 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE '40,250,338.41 19,191,363.11 10,576,745.89 48,864,955.631,2,1 Inversiones Financieras a Largo Plazo 0,00 0,00 0,00 0,001.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0,00 0,00 0,00 0001.2,3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 25,639,566,67 6,002,619,68 0.02 31,642,186,331.2.4 Bienes Muebles 58,349,292,93 11,082,994,50 3,817,926,33 65,614,361,101.2,5 Activos Intangibles 0,00 0,00 0,00 0,001,2,6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -43,738,521,19 2,105,748,93 6,758,819,54 -48,391,591,801.2.7 Activos Diferidos 0,00 0,00 0.00 0001,2,8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 000 0,00

~0,00

1,2,9 Otros Activos no Circulantes 0,00 0,00 0,00

~LIt} f.Mtra ~ina Durán Elías

Directora General adscrita a la DirecciónGeneral de Administración

148,692,214.32

140,077,597.10-1,018,161.41

141,863,196.48-767,437,97

0,000,000,000,00

8,614,617.220,000,00

6,002,619,667,265,068.17

0,00-4,653,070,61

0,000,000,00

Moneda deContratación

Institución o País Saldo inicial delAcreedor periodo

Saldo Final delPeríodo

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAEstado Analítico de Deuda y Otros Pasivos

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIAAl 31 de diciembre del 2015

(En pesos)

Denominació de las Deudas

DEUDA PÚBLICA

CORTO PLAZODEUDA INTERNA J

Instituciones de Credito:Titulos y Valores: IArrendamientos Financieros:

0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00

0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00

0.00 0.00

DEUDA EXTERNAOrganismos Finano eros Internacionales:Deuda Bilateral: ITitulos y Valores:Arrendamientos Financieros:

SUBTOTAL CORTO PLAZO

LARGO PLAZO

0.00 0.000.00 0·000.00 0.000.00 0.00

0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00

0.00 0.00

4,438.48 -5,740.07

4,438.48 -5,740.07

DEUDA INTERNAInstituciones de Crdito:Títulos y Valores:Arrendamientos Financieros:

DEUDA EXTERNAIOrganismos Financieros Internacionales:Deuda Bilateral:Títulos y Valores:Arrendamientos Fi ancieros:

OTROS PASIVOS

SUBTOTAL LARGO PL ZO

TOTAL DEUDA Y OTROS P SIVOS

~~{~ f.

Mtra.~~drina Durán ElíasDirectora General adscrita a la Dirección


·1~~~

~~DOIJ\'-~

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAInforme sobre Pasivos ContingentesSUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

Al 31 de diciembre de 2015(En pesos)

lA Corto Plazo

No Aplica

A Mediano Plazo

A Largo Plazo

.J '7({jJl'Mtra. Al andrina Durán ElíasDirectora General adscrita a la


Información Presupuestaria

IEn cumPlimientF a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se presentan los

siguientes infor es presupuestales correspondientes al pre cierre del cuarto trimestre

del ejercicio fiscal 2015 del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora:

• Estado .AJnalíticode Ingresos.

• Conciliaoión entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.

• Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto

del Gast (Capítulo y Concepto).

• Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos por Partida del Gasto.

• Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Económica

(Por TiP¿ de Gasto). .

• Estado I Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos por Unidad

Administ ativa; Clasificación Administrativa, Funcional (Finalidad y Función); Por

Categoría Programática.

• Concilia ión entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

• EndeUd¡miento Neto.

• Intereses de la Deuda.

• Flujo de Fondos, Indicadores de Postura Fiscal.

30

Estado Analítico de Ingresos

Por rubro

1IJ~~~~.~

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAEstado Analítico de Ingresos Presupuestales


(En pesos)IngresosEstimado

Original Anual

Ampliaciones I Ingresosy Modificado

Reducciones AnualIngresos

DevengadoIngresos

RecaudadoVariación Vs

OriginalRubros de Ingresos

%de Avancede la

Recaudación

5 PRODUCTOS9 TRANSFERENCIAS,

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS YOTRAS AYUDAS

0.00 0.00 0.00 154,280.78 154,280.78 154,280.78

Resultado total

939,800,000.001 13,632,388.761953,432,388.761744,853,507.121602,770,057. 781-337,029,942.22

0%

63%

63%939,800,000.001 13,632,388.761953,432,388.761745,007,787.901602,924,338.561-336,875,661.44

J.i ~ f/J,j1 .

Mtra. . Jand~ Durán ElíasDirectora General adscrita a la


31

~~ .. ~~DO~.·

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAEstado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento


(En pesos)ngresos

Ampliaciones Modificadoo ue

Variación vs AvanceIngresos IngresosRecaudado Original Anualy Reducciones Anual Devengado

Ingresos del GobiernoImpuesto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%Contribuciones de Mejoras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%

Derechos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%

Productos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%Corriente 0.00 0.00 0.00 134,853.77 134,853.77 134,853.77 0%Capital 0.00 0.00 0.00 134,853.77 134,853.77 134,853.77 0%

Aprovechamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%

Participaciones y Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%Transf.,Asig.,Subsidios y O. Ayuda 939,800,000.00 13,632,388.76 953,432,388.76 744,872,934.13 602,789,484.79 -337,010,515.21 63.22%

Lic.

Total 939,800,000.00 13,632,388.76 953,432,388.76 745,007,787.90

l~y,Mtra. Aleja rina Durán Elías

Directora General adscrita a laDirección General de Administración

~~~10(1)l:.~

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAConciliacion entre los Ingresos Presupuestarios y Contables


(En pesos)ngresos presupuestarios

Mas:Ingresos contables no presupuestarios

Incremento por variación de inventariosDisminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescenciaDisminución del exceso de provisionesOtros Ingresos y beneficios varios

Otros Ingresos contables no presupuestarios

0.000.000.000.00

154,280.78

Menos:Ingresos presupuestarios no contables

Productos de capitalAprovechamientos de capitalIngresos derivados de financiamientos

Otros Ingresos presupuestarios no contables

0.000.000.000.00

Ingresos contables 744,853,507.12

l,'-?f '¡p'1/I

Mtra. Alejan ma Durán EllasDirectora General adscrita a la


0.00

~C¿l~~~.~~l)()I)\;'-

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAEstado Analítico de Egresos Presupuestales

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIADel 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

En nesos

EgresosAmpliaciones I

EgresosEgresos Egresos

%Aprobado Modificado Subejercicio Avance

AnualReducciones

AnualDevengado Pagado

Anual

653,503,574.52 13,147,802.97 666,651,377.49 666,651,377.49 666,651,377.49 0.00 100%24,058,353.62 44,285,906.14 68,344,259.76 23,246,686.88 23,231,930.30 45,097,572.88 34%

243,443,032.69 -40,455,913.08 202,987,119.61 53,200,326.47 53,120,781.78 149,786,793.14 26%18,795,039.17 -9,348,026.93 9,447,012.24 9,444,738.64 9,444,738.64 2,273.60 100%

0.00 6,002,619.66 6,002,619.66 6,002,619.66 6,002,619.66 0.00 100%

939,800,000.00 13,632,388.76 953,432,388.76 758,545,749.14 758,451,447.87 194,886,639.62 80%

Capítulo del Gasto

1000 SERVICIOS PERSONALES2000 MATERIALES Y SUMINISTROS3000 SERVICIOS GENERALES5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES6000 INVERSiÓN PÚBLICA

Total del gasto

-¡ ~I}!Y~ .

~

"Mtra. Aleja rina Durán ElíasDirectora eneral adscrita a la


· GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

~

Estado Analítico de Egresos Presupuestales

~""'~~Por Partida del Gasto


(En pesos)Earesos Am OL

Partida Aprobado I ModificadoI::gresos I::gresos

Subejercicio AvanceAnual Reducciones Anual Devengado Pagado

Anual

1000 Servicios Personales110 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR .

113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANEN

11301 SUELDOS 107,030,994.62 4,847,575.00 111,878,569.62 111,878,569.62 111,878,569.62 0.00 100%11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 0.00 50,908.22 50,908.22 50,908.22 50,908.22 0.00 100%11304 REMUNERACIONES POR SUSTITUCION D 4,381,030.22 612,636.58 5,053,666.80 5,053,666.80 5,053,666.80 0.00 100%11306 RIESGO LABORAL 199,072,727.13 -13,155,826.03 185,916,901.10 185,916,901.10 185,916,901.10 0.00 100%11307 AYUDA PARA HABITACION 52,356,784.68 2,036,941.16 54,393,725.84 54,393,725.84 54,393,725.84 0.00 100%11310 AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA 34,904,504.57 1,357,968.03 36,262,472.60 36,262,4 72.60 36,262,472.60 0.00 100%11313 AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SO 64,225,509.69 -1,767,198.85 62,458,310.84 62,458,310.84 62,458,310.84 0.00 100%

121 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

12101 HONORARIOS 727,504.25 727,504.25 727,504.25 727,504.25 0.00 100%130 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPEC

131 PRIMAS POR AÑOS bE SERVICIOS FFECTI

13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS 12,227,677.15 -291,636.61 11,936,040.54 11,936,040.54 11,936,040.54 0.00 100%132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GF

13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 1,735,396.21 399,518.77 2,134,914.98 2,134,914.98 2,134,914.98 0.00 100%13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN 1,735,496.41 2,773,849.62 4,509,346.03 4,509,346.03 4,509,346.03 0.00 100%13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALEN 0.00 185,664.03 185,664.03 185,664.03 185,664.03 0.00 100%13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 0.00 185,693.70 185,693.70 185,693.70 185,693.70 0.00 100%

133 HORAS EXTRAORDINARIAS

13301 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAe 2,050,920.00 -934,569.27 1,116,350.73 1,116,350.73 1,116,350.73 0.00 100%134 COMPENSACIONES

13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANL 0.00 824,787.78 824,787.78 824,787.78 824,787.78 0.00 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

~


'""",r::~ Por Partida del GastoSUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIADel 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

(En pesos)Eoresos •.. o

Partida Aprobado I Modificadot:.gresos t:gresos

Subejercicio AvanceAnual Reducciones Anual

Devengado Pagado Anual

13404 BONO DE PRODUCTIVIDAD 0.00 750.00 750.00 750.00 750.00 0.00 100%140 SEGURIDAD SOCIAL

141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

14102 CUOTAS POR SEGURO DE VIDAAL ISSS 7,922.85 -887.34 7,035.51 7,035.51 7,035.51 0.00 100%14103 CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL IS 63,382.77 -4,136.37 59,246.40 59,246.40 59,246.40 0.00 100%14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORT 1,830,217.14 -45,668.87 1,784,548.27 1,784,548.27 1,784,548.27 0.00 100%14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD 10,981,304.09 -274,146.87 10,707,157.22 10,707,157.22 10,707,157.22 0.00 100%14107 CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQU 3,660,434.90 -91,396.27 3,569,038.63 3,569,038.63 3,569,038.63 0.00 100%14108 APORTACIONES PARA LA ATENCiÓN DE 581,723.73 -21,853.73 559,870.00 559,870.00 559,870.00 0.00 100%14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO 27,453,259.69 -685,420.25 26,767,839.44 26,767,839.44 26,767,839.44 0.00 100%14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDf 1,830,217.14 -45,668.87 1,784,548.27 1,784,548.27 1,784,548.27 0.00 100%

142 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA

14202 APORTACION AL FOVISSSTESON 14,641,738.68 -365,536.38 14,276,202.30 14,276,202.30 14,276,202.30 0.00 100%143 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RET

14303 PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES y 62,227,389.34 -1,553,585.80 60,673,803.54 60,673,803.54 60,673,803.54 0.00 100%144 APORTACIONES PARA SEGUROS

14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 435,756.44 -28,437.44 407,319.00 407,319.00 407,319.00 0.00 100%14403 OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTI\¡ 6,071,901.37 -78,285.20 5,993,616.17 5,993,616.17 5,993,616.17 0.00 100%14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 277,299.53 -120,885.59 156,413.94 156,413.94 156,413.94 0.00 100%

150 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECON

151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y F

15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO 1,035,901.18 -557,872.43 478,028.75 478,028.75 478,028.75 0.00 100%152 INDEMNIZACIONES

15202 PAGO DE LIQUIDACIONES 0.00 14,832,420.21 14,832,420.21 14,832,420.21 14,832,420.21 0.00 100%154 PRESTACIONES CONTRACTUALES


~

Estado Analítico de Egresos PresupuestalesPor Partida del Gasto

~ .~ SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA~D()~_ -

, Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015(En pesos)

o

Partida Aprobado I ModificadoI:.gresos I:.gresos


Devengado PagadoAnual

15404 OlAS ECONOMICOS y DE DESCANSO OB 0.00 45,710.44 45,710.44 45,710.44 45,710.44 0.00 100%15409 BONO PARA DESPENSA 0.00 748,513.08 748,513.08 748,513.08 748,513.08 0.00 100%15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 0.00 990.00 990.00 990.00 990.00 0.00 100%15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSON 0.00 16,308.61 16,308.61 16,308.61 16,308.61 0.00 100%

159 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECON

15901 OTRAS PRESTACIONES 42,684,084.99 3,369,404.16 46,053,489.15 46,053,489.15 46,053,489.15 0.00 100%170 PAGO DE ESTíMULOS A SERVIDORES PÚB

171 ESTíMULOS

17102 ESTIMULOS AL PERSONAL 0.00 92,161.50 92,161.50 92,161.50 92,161.50 0.00 100%17104 BONO POR PUNTUALIDAD 0.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 0.00 100%

Total Capítulo 653,503,574.52 13,147,802.97 666,651,377.49 666,651,377.49 666,651,377.49 0.00 100%

2000 Materiales y Suministros210 MATERIALES DE ADMINISTRACiÓN, EMISIC

211 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORE

21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENOF 5,143,704.00 47,878,909.07 53,022,613.07 7,925,390.50 7,915,646.50 45,097,222.57 15%212 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESiÓN Y R

21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESiÓN Y 5,532,552.00 -1,477,234.09 4,055,317.91 4,055,317.91 4,055,310.42 0.00 100%214 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORE

21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCE!: 1,072,777.65 159,925.03 1,232,702.68 1,232,702.68 1,232,702.68 0.00 100%215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACiÓN DIGI

21501 MATERIAL PARA INFORMACION 189,876.00 13,475.43 203,351.43 203,351.43 198,351.43 0.00 100%216 MATERIAL DE LIMPIEZA

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 1,947,528.00 -362,890.55 1,584,637.45 1,584,637.45 1,584,637.45 0.00 100%217 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA


~


~~~Por Partida del Gasto


(En pesos)01

Partida Aprobado I Modificadot::.gresos t::.gresos



21701 MATERIALES EDUCATIVOS 3,600.00 -2,070.54 1,529.46 1,529.46 1,529.46 0.00 100%218 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTI

.21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS y 121,308.00 -121,308.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%

220 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSOt

22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PE 968,071.97 394,071.02 1,362,142.99 1,362,142.99 1,362,142.99 0.00 100%22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERS 0.00 68.80 68.80 68.80 68.80 0.00 100%22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 299,640.00 9,574.22 309,214.22 309,214.21 309,214.21 0.01 100%

223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALlME~

22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALlM 145,200.00 -69,190.22 76,009.78 76,009.78 76,009.78 0.00 100%240 MATERIALES Y ARTíCULOS DE CONSTRUC

246 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

24601 MATERIAL ELECTRICO y ELECTRONICO 650,328.00 -22,153.09 628,174.91 628,174.61 628,174.61 0.30 100%248 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 1,036,620.00 -874,812.42 161,807.58 161,807.58 161,807.58 0.00 . 100%249 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE C -

24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE - 208.80 208.80 208.80 208.80 0.00 100%250 PRODUCTOS QUíMICOS, FARMACÉUTICOS

252 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AG

25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS A 31,104.00 -20,665.33 10,438.67 10,438.67 10,438.67 O.OEl 100%253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTIC

25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTI 54,504.00 -1,640.63 52,863.37 52,863.37 52,858.28 0.00 100%255 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTIC

25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%260 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES y ADITIVO


~


~~~~Por Partida del Gasto


(En pesos)Earesos OL

Partida Aprobado I Modificadot::gresos t::gresos



261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES y ADITIVO

26101 COMBUSTIBLES 3,681,996.00 341,305.39 4,023,301.39 4,022,951.39 4,022,951.39 350.00 100%26102 LUBRICANTES y ADITIVOS 113,496.00 -69,209.89 44,286.11 44,286.11 44,286.11 0.00 100%

270 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PRO

271 . VESTUARIO Y UNIFORMES

27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 21,084.00 50,215.99 71,299.99 71,299.99 71,299.99 0.00 100%272 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCiÓN

27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIO 118,536.00 -117,369.00 1,167.00 1,167.00 1,167.00 0.00 100%290 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESC

291 HERRAMIENTAS MENORES

29101 HERRAMIENTAS MENORES 305,976.00 33,544.89 339,520.89 339,520.89 339,520.89 0.00 100%292 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE 342,672.00 -280,455.78 62,216.22 62,216.22 62,216.22 0.00 100%293 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES



29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE 1,282,452.00 -748,165.64 534,286.36 534,286.36 534,286.36 0.00 100%298 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%299 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE 402,156.00 -160,645.46 241,510.54 241,510.54 241,510.54 0.00 100%Total Capítulo 24,058,353.62 44,285,906.14 68,344,259.76 23,246,686.88 23,231,930.30 45,097,572.88 34%


~


~~I){,~ SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIADel 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

(En pesos)E Arn . o

Partida Aprobado I Modificadot:gresos t:gresos



3000 Servicios Generales310 SERVICIOS BASICOS

311 ENERGíA ELÉCTRICA

31101 ENERGIA ELECTRICA 11,247,072.00 -3,884,307.00 7,362,765.00 7,362,765.00 7,362,765.00 0.00 100%312 GAS

31201 GAS 24,000.00 5,182.50 29,182.50 29,182.50 29,182.50 0.00 100%313 AGUA

31301 AGUA POTABLE 652,812.00 ~310,964.89 341,847.11 341,847.11 341,847.11 0.00 100%314 .TELEFONíA TRADICIONAL

31401 TELEFONIA TRADICIONAL 2,124,780.00 -575,453.33 1,549,326.67 1,549,326.67 1,549,326.67 0.00 100%315 TELEFONíA CELULAR

31501 TELEFONIA CELULAR 46,992.00 -19,210.00 27,782.00 27,782.00 27,782.00 0.00 100%316 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y s

31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y 30,000.00 2,463.21 32,463.21 32,463.21 32,463.21 0.00 100%317 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, RE[

31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, RED 934,404.00 -30,140.50 904,263.50 904,263.50 904,263.50 0.00 100%318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

31801 SERVICIO POSTAL 46,908.00 -42,902.82 4,005.18 4,005.18 4,005.18 0.00 100%31802 SERVICIO TELEGRAFICO 30,487,356.69 -29,959,959.66 527,397.03 0.00 0.00 527,397.03 0%

320 . SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 3,681,996.00 603,405.50 4,285,401.50 4,298,443.07 4,233,192.78 -13,041.57 100%323 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIP

32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUIN 6,781,848.00 793,615.78 7,575,463.78 7,575,463.78 7,575,463.78 0.00 100%32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES I 91,548.00 -91,548.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%


~


~~~ SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIADel 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

(En pesos).. 01


Subejercicio AvanceAnual Reducciones Anual Devengado Pagado

Anual

327 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBL

325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSP( -

32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANS - 9,048.00 9,048.00 9,048.00 9,048.00 0.00 100%32701 PATENTES, REGALlAS y OTROS 105,000.00 555,955.21 660,955.21 660,955.21 660,955.21 100%

329 OTROS ARRENDAMIENTOS 0.0032901

,

OTROS ARRENDAMIENTOS 54,900.00 19,958.28 74,858.28 74,858.28 74,858.28 0.00 100%330 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTíFICO!:

331 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, 1-33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD 223,740.00 486,487.48 710,227.48 721,902.85 708,411.97 -11,675.37 102%

332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, I~ -,

33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, 185,988.00 442,933.21 628,921.21 546,069.37 546,069.37 82,851.84 87%333 SERVICIOS DE CONSUL TORíA ADMINISTRP

33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 1,681,740.00 -548,002.21 1,133,737.79 1,133,737.79 1,133,737.79 0.00 100%334 SERVICIOS DE CAPACITACiÓN

33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 136,848.00 374,977.94 511,825.94 511,825.94 511,825.94 0.00 100%336 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, T

33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIA 100,116.00 -36,095.60 64,020.40 64,020.40 64,020.40 0.00 100%33604 EDICTOS 1,683,000.00 -1,533,249.96 149,750.04 149,750.04 149,750.04 0.00 100%

337 SERVICIOS DE PROTECCiÓN Y SEGURIDA[

33701 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURID 118,212.00 -85,333.00 32,879.00 32,879.00 32,879.00 0.00 100%338 SERVICIOS DE VIGILANCIA

33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 7,639,104.00 -1,252,753.39 6,386,350.61 6,386:350.61 6,386,345.72 0.00 100%339 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTíFICO!:

33901 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFIC( 210,000.00 -168,467.63 41,532.37 41,532.37 41,532.37 0.00 100%340 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y C


~

Estado Analítico de Egresos Presupuestalese; Por Partida del Gasto

~ .~ SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA~tWo¡)\_·Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

(En pesos)Eoresos A OL

Partida Aprobado I Modificador::gresos r::gresos



341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 120,000.00 -6,025.83 113,974.17 113,974.17 113,974.17 0.00 100%345 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES

34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 831,492.00 184,546.48 1,016,038.48 1,016,038.48 1,016,038.48 0.00 100%347 FLETES Y MANIOBRAS

34701 FLETES Y MANIOBRAS 2,909,628.00 -279,752.69 2,629,875.31 2,629,875.31 2,629,764.54 0.00 100%350 SERVICIOS DE INSTALACiÓN, REPARACIÓ~

351 CONSERVACiÓN Y MANTENIMIENTO MENO

35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE I 8,216,664.00 -3,656,549.89 4,560,114.11 4,560,114.11 4,559,869.11 0.00 100%352· INSTALACiÓN, REPARACiÓN Y MANTENIMI

35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE r 441,252.00 123,625.95 564,877.95 564,877.95 564,877.95 0.00 100%353 INSTALACiÓN, REPARACiÓN Y MANTENIMI

35301 INSTALACIONES 20,988.00 23,299.33 44,287.33 44,287.33 44,287.33 0.00 100%35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE E 482,088.00 -411,662.93 70,425.07 70,425.07 70,425.07 0.00 100%

355 REPARACiÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE E 1,321,308.00 -497,268.31 824,039.69 823,018.89 823,018.89 1,020.80 100%357 INSTALACiÓN, REPARACiÓN Y MANTENIMI

35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE r 3,691,932.00 350,869.97 4,042,801.97 4,042,801.97 4,042,472.54 0.00 100%358 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DE

35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE D 1,336,980.00 153,109.19 1,490,089.19 1,488,564.11 1,488,960.68 1,525.08 100%359 SERVICIOS DE JARDINERíA Y FUMIGACiÓN

35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIC 632,748.00 -3,063.44 629,684.56 629,684.56 629,684.56 0.00 100%360 SERVICIOS DE COMUNICACiÓN SOCIAL Y F

361 DIFUSiÓN POR RADIO, TELEVISiÓN Y OTRC

36101 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION y OT 12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%


~

Estado Analítico de Egresos Presupuestales~¿:~ Por Partida del GastoSUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIADel 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

(En pesos)1\ 01




364 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFí

36401 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRA 3,192.00 -2,211.74 980.26 980.26 980.26 0.00 100%365 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL -

36501 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, D 0.00 8,700.00 8,700.00 8,700.00 8,700.00 0.00 100%370 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

371 PASAJES AÉREOS

37101 PASAJES AEREOS 576,996.00 303,595.00 880,591.00 885,238.00 885,238.00 -4,647.00 101%372 PASAJES TERRESTRES

37201 PASAJES TERRESTRES 15,804.00 -8,102.16 7,701.84 7,701.84 7,701.84 0.00 100%375 VIÁTICOS EN EL PAís

37501 VIATICOS EN EL PAIS 4,354,728.00 -1,283,478.00 3,071,250.00 3,071,250.00 3,071,250.00 0.00 100%37502 GASTOS DE CAMINO 61,380.00 -55,120.00 6,260.00 6,260.00 6,260.00 0.00 100%

376 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO

37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 137,220.00 -70,310.00 66,910.00 66,910.00 66,910.00 0.00 100%379 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP

37901 CUOTAS 56,232.00 220,493.92 276,725.92 276,725.92 276,215.92 0.00 100%380 SERVICIOS OFICIALES

381 GASTOS DE CEREMONIAL

38101 GASTOS DE CEREMONIAL 24,324.00 -9,760.20 14,563.80 14,563.80 14,563.80 0.00 100%382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 66,420.00 215,350.02 281,770.02 281,770.02 281,770.02 0.00 100%383 CONGRESOS Y CONVENCIONES

38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 0.00 8,468.00 8,468.00 8,468.00 8,468.00 0.00 100%390 OTROS SERVICIOS GENERALES

392 IMPUESTOS Y DERECHOS


~

Estado Analítico de Egresos Presupuestales~ .. '~

Por Partida del Gasto~tVX>rR_ SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015(En pesos)

It. 01

Partida Aprobado I ModificadoI::gresos I::gresos



39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 29,436.00 100,188.80 129,624.80 129,624.80 129,624.80 0.00 100%394 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALE

39401 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIA 120,000,000.00 0.00 120,000,000.00 0.00 0.00 120,000,000.00 0%395 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS y ACTUALI

39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS y ACTUA 11,856.00 -11,856.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%396 OTROS GASTOS POR RESPONSABILlDADE

39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILlDAC 29,800,000.00 -596,637.67 29,203,362.33 0.00 0.00 29,203,362.33 0%Total Capítulo 243,443,032.69 -40,455,913.08 202,987,119.61 53,200,326.47 53,120,781.78 149,786,793~14 26%

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangi510 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ

511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERíA

51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2,985,266.72 -1,060,148.53 1,925,118.19 1,922,844.59 1,922,844.59 2,273.60 100%512 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTAN

51201 . MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTA 0.00 59,994.87 59,994.87 59,994.87 59,994.87 0.00 100%515 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGíAS

51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGI 8,790,319.97 -2,353,081.61 6,437,238.36 6,437,238.36 6,437,238.36 0.00 100%519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMI~

51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMI 34,741.80 1,918.37 36,660.17 36,660.17 36,660.17 0.00 100%520 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RE

521 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 77,880.00 -47,964.44 29,915.56 29,915.56 29,915.56 0.00 100%523 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO

52301 CAMA RAS FOTOGRAFICAS y DE VIDEO 19,500.00 94,623.42 114,123.42 114,123.42 114,123.42 0.00 100%540 VEHícul,OS y EQUIPO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAtm Estado Analítico de Egresos PresupuestalesPor Partida del Gasto

~ .. ~ SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA~.t'!J)()()I:..

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015(En pesos)

raciones EaresosPartida Aprobado I Modificado ~~ ,"' .•.".•. ¡;:~rt:::sOS I Subejercicio I Avance

Anw:¡1 ~ Anll::llDevengado Pagado

541 VEHíCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

54101 AUTOMOVllES y CAMIONES 1 6,789,996.001 -6,209,296.001 580,700.001 580,700.001 580,700.001 0.001 100%560 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE

564 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CAL

56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, Cl 0.001 87,187.501 87,187.501 87,187.501 87,187.501 0.001 100%565 EQUIPO DE COMUNICACION y TElECOMU

56501 EQUIPO DE COMUNICACiÓN Y TElECOM 97,334.681 78,739.491 176,074.171 176,074.171 176,074.171 0.001 100%Total Capítulo 18,795,039.17 -9,348,026.93 9,447,012.24 9,444,738.64 9,444,738.64 2,273.60 100%

6000 Inversión Pública620 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS

622 EDIFICACiÓN NO HABITACIONAl

62201 CONSTRUCCION 0.00 6,002,619.66 6,002,619.66 6,002,619.66 6,002,619.661 0.001 100%Total Capítulo 0.00 6,002,619.66 6,002,619.66 6,002,619.66 6,002,619.66 0.00 100%

Total 939,800,000.00 13,632,388.76 953,432,388.76 758,545,749.14 758,451,447.871 194-:'886,639.621 80%

i. --?1 r.ri

~

Mtra. Aleja rina Durán ElíasDirectora General adscrita a la


_°1~~.~JOl1i':.'


Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

;; !.

JuJMtra. Alejand . a Durán ElíasDirectora General adscrita a la


(En pesos)Egresos

Ampliaciones IEgresos

Egresos Egresos%

Tipo de Gasto I Aprobado Modificado Subejercicio AvanceAnual

ReduccionesAnual


1 GASTO CORRIENTE 771,204,960.83 17,574,433.70 788,779,394.53 743,098,390.84 743,004,089.57 45,681,003.69 94%2 GASTO DE CAPITAL 168,595,039.17 -3,942,044.94 164,652,994.23 15,447,358.30 15,447,358.30 149,205,635.93 9%3 PENSIONES Y JUBILACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%4 PARTICIPACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%

939,800,000.00 13,632,388.76 953,432,388.76 758,545,749.14 758,451,447.87 194,886,639.62 80%

~

~~~~ :U¡.J¡C~<"

't;;!~ .•• .#

~)or~~


Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

~ "-;t~y,

MIra.Alej~~:urán ElíasDirectora General adscrita a la


Fuente deI



%

FinanciamientoFondo Aprobado

ReduccionesModificado

Devengado PagadoSubejercicio Avance

Anual Anual Anual

1 RECURSOS FISCALES AO RECURSOS PROPIOS 939,800,000.00 13,632,388.76 953,432,388.76 758,545,749.14 758,451,447.87 194,886,639.62 80%

939,800,000.00 13,632,388.76 953,432,388.76 758,545,749.14 758,451,447.87 194,886,639.62 80%

'7. rjvl~ .'Mtra. Alejan~a Durán ElíasDirectora General adscrita a la



~


~m~ Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

~blJx>~ Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015(En pesos)

(mPliaCiones I_:", .••••v'"' Egresos Egresos

/0

Unidad Administrativa I AprobadoReducciones

ModificadoDevengado Pagado

Subejercicio AvanceAnual Anual Anual

PRESIDENCIA 17,029,022.51 -2,873,139.86 14,155,882.65 13,607,054.07 13,606,453.39 548,828.58 96%SALAS MIXTAS 45,222,002.34 -395,312.53 44,826,689.81 44,413,319.24 44,413,361.58 413,370.57 99%SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS 23,973,074.84 7,109,102.37 31,082,177.21 27,125,087.52 27,12'5,295.60 3,957,089.69 . 87%TRIBUNALES REGIONALES DE CIRCUITO 89,959,380.33 7,554,715.58 97,514,095.91 94,016,922.80 94,016,931.77 3,497,173.11 96%JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 625,948,136.75 -18,383,136.46 607,565,000.29 466,245,773.23 466,164,014.50 141,319,227.06 77%CENTRALES DE ACTUARIOS 9,463,391.55 3,008,886.64 12,472,278.19 11,249,840.54 11,249,764.43 1,222,437.65 90%CENTROS DE JUSTICIA ALTERNATIVA 19,781,074.92 -9,478,370.59 10,302,704.33 14,697,449.41 14,690,495.89 -4,394,745.08 143%CONSEJO DEL PODER JUDICIAL ·0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 100%OFICIAlÍA MAYOR 74,115,506.88 25,747,801.31 99,863,308.19 51,808,809.37 51,808,808.40 48,054,498.82 52%INSTITUTO DE LA JUDICATURA SONORENSE 13,773,997.68 1,275,416.18 15,049,413.86 14,746,892.24 14,741,721.59 302,521.62 98%VISITADURíA JUDICIAL Y CONTRALORíA 14,696,200.70 501,507.77 15,197,708.47 15,127,436.75 15,127,436.75 70,271.72 100%ARCHIVO DEL PODER JUDICIAL 5,838,211.50 -455,081.65 5,383,129.85 5,487,163.97 5,487,163.97 -104,034.12 102%

Total 939,800,000.00 13,632,388.76 953,432,388.76 758,545,749.14 758,451,447.87 194,886,639.62 80%

~~~~


Clasificación Funcional (Finalidad y Función)SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIADel 01 de enero al 31 de diciembre de 2015



%Finalidad I Función I Sub función I Aprobado

ReduccionesModificado

Devengado PagadoSubejercicio Avance

Anual Anual Anual

1 GOBIERNO12 JUSTICIA

01 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 939,800,000.00 13,632,388.76 953,432,388.76 758,545,749.14 758,451,447.87 194,886,639.62 80%

Total 939,800,000.00 13,632,388.76 953,432,388.76 758,545,749.14 758,451,447.87 194,886,639.62 80%

--1' ~

'CLÁ~ ,

Mtra. Alejan,efrina Durán ElíasDirectora ~neral adscrita a la


'7 t.

Mira.AleiJ::rán EliasDirectora General adscrita a la



Categoria ProgramáticaSUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIADel 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

(EA J3esesjEgresos

Ampliaciones IEgresos

Egresos Egresos%

Concepto I Aprobado Modificado Subejercicio AvanceAnual

ReduccionesAnual


E5 SONORA SEGURO3 ESTADO DE DERECHO

E PRESTACiÓN DE SERVICIOS 813,848,940.73 -13,106,961.90 800,741,978.83 669,825,046.18 669,736,517.21 130,916,932.65 84%PÚBLICOS

K PROYECTOS DE INVERSiÓN 0.00 6,002,619.66 6,002,619.66 6,002,619.66 6,002,619.66 0.00 100%

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO 94,225,836.06 23,886,311.39 118,112,147.45 59,502,518.88 59,497,347.26 58,609,628.57 50%Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIAINSTITUCIONAL

O APOYO A LA FUNCiÓN PÚBLICA Y 14,696,200.70 703,834.74 15,400,035.44 12,306,128.16 12,306,128.16 3,093,907.28 80%AL MEJORAMIENTO DE LA GESTiÓN

PPLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y 17,029,922.51 -3,853,415.13 13,175,607.38 10,909,436.26 10,908,835.58 2,266,171.12 83%EVALUACiÓN DE POLíTICASPÚBLICAS

Total 939,800,000.00 13,632,388.76 953,432,388.76 758,545,749.14 758,451,447.87 194,886,639.62 80%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAConciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIAal 31 de diciembre de 2015

(En pesos)

15,447,358.30gresos presupuestarios no contables

Mobiliario y equipo de administraciónMobiliario y equipo educacional y recreativoVehículos y equipo de transporteMaquinaria, otros equipos y herramientasObra pública en bienes propios

Otros Egresos Presupuestales No ContablesMas:Gastos contables no presupuestarios

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizacionesOtros gastos

Otros Gastos Contables No PresupuestalesMenos:Registro presupuestal en el IV Trimestre con afectación contable posterior

Total de Gasto Contable

8,456,737.99144,038.98580,700.00263,261.67

6,002,619.66

6,822,770.016,756,684.88

66,085.13

-245.33

749,827,859.91

~ ~.

l Jo.,~'[;~

Mtra. ejandrina Durán ElíasDirectora General adscrita a la


Relación de registro presupuestal en el IV Trimestre con afectación contable posterioral 31 de diciembre de 2015

(En pesos)

Registro Contable Registro Presupuestal35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS 70,670.40 70,425.07

Total 7n E\7n an 7n A?t:;. n7

Diferencia -245.33

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAEndeudamiento Neto


(En pesos)ontratación J Colocación Ámortlzaclon n

Créditos Bancarios

No Aplica

Total Créditos Bancarios

Otros Instrumentos de Deuda

Total Otros Instrumentos de Deuda

j 7t y.

MIra. AI~<~a Durán EliasDirectora General adscrita a la


GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAIntereses de la Deuda


(En pesos)aQaao

No Aplica

Total de Intereses Créditos Bancarios

Otros Instrumentos de Deuda

Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda

-z e

J »:01

Mtra. Al . ndrina Durán ElíasDirectora General adscrita a la


~~JU!)¡C',,-

~~~¿;¡DO(f;",~

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFlujo de Fondos, Indicadores Postura Fiscal


(En pesos)

Ingresos PresupuestariosIngresos Gobierno del EstadoIngresos Sector Paraestatal

Egresos PresupuestariosEgresos del Gobierno del EstadoEgresos del Sector Paraestatal

Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)

939,800,000.00939,800,000.00

0.00939,800,000.00939,800,000.00

0.000.00

745,007,787.90745,007,787.90

0.00758,545,749.14758,545,749.14

0.00-13,537,961.24

602,924,338.56602,924,338.56

0.00758,451,447.87758,451,447.87

0.00-155,527,109.31

Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)Intereses, Comisiones y Gastos de la DeudaBalance Primario (Superávit o Déficit)

0.000.000.00

-13,537,961.240.00

-13,537,961.24

oncepto

oncepto

FinanciamientoAmortización de la DeudaEndeudamiento o Desendeudamiento

0.000.000.00

'7 f,

••U .Mtra. Alej drina Durán ElíasDirectora General adscrita a la


0.000.000.00

Informaci ' n Programática

En cumplimien o a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a continuación se

presentan los informes programáticos correspondientes al pre cierre del cuarto

trimestre del iercicio fiscal 2015 del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de

Sonora.

Esta informaci n abarca el seguimiento y evaluación de indicadores de proyectos y

procesos refer nte al gasto por categoría programática, metas y programas; análisis

programático-p esupuestal con indicadores de resultados.

56

Seguimient o y Evaluación de Indicadores de Proyectos y

Procesos~<¿RJ( D1c,,-

~a ~SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEl ESTADO DE SONORA

~.~FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE

INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS~TI\'-~

NUMERO Y NOMBRE El PROGRAMA: 03 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA

NOMBRE DEL PROCES : FUNCiÓN JURISDICCIONAL

CLAVE PROGRAMATICA: 21113C71G10112121029

UNIDAD I SUPREMO TRIBUNAL UNIDAD EJECUTORA: PRESIDENCIA DEL STJRESPONSABLE: DE JUSTICIAOBJETIVO DEL PROCE O: COORDINAR LAS ACCIONES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE

FUNCIONES JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVAS DEL PODER JUDICIAL;DE DIRECCiÓN, CONDUCCiÓN, Así COMO LA DOTACiÓN DEINFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTODE LA FUNCiÓN PRIMORDIAL DEL PODER JUDICIAL: LA IMPARTICIÓN DEJUSTICIA.

DATOS DELINDICADO~NOMBRE INDICADOR: PORCENTAJE DE ASUNTOS TRAMITADOS QUE SON COMPETENCIA DEL

PLENO Y DE LAS SALAS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA.UNIDAD DE MEDIDA: I PORCENTAJE TIPO: DE GESTiÓN

RESULTADO ESPERAD : CUMPLIR AL 100% LA TRAMITACiÓN DE LOS ASUNTOS.

FORMULA CALCULO: NÚMERO DE ASUNTOS CON TRÁMITE CONCLUIDO EN LA SECRET,i\.RíAGENERAL DE ACUERDOS / NÚMERO DE ASUNTOS TRAMITADOS PORPRESIDENCIA DESDE QUE INGRESAN HASTA QUE SE CITAN PARARESOLUCiÓN O CONCLUYAN POR CUALQUIER CAUSA POR CIEN.

INTERPRETACION: ESTABLECE EL PORCENTAJE DE ASUNTOS TRAMITADOS POR PRESIDENCIADESDE QUE INGRESAN HASTA QUE SE CITAN PARA RESOLUCiÓN OCONCLUYAN POR CUALQUIER CAUSA RESPECTO AL TOTAL DE ASUNTOSINGRESADOS Y CONCLUIDOS EN LA SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOSPOR CIEN.

DIMENSION DEL EFICIENCIA SENTIDO: ASCENDENTEINDICADOR:VALOR: NO ACUMULABLE FRECUENCIA TRIMESTRAL

MEDICION:

AVANC DEL INDICADOR: TRIMESTRE TRIMESTRE 4

AVANCE DEL TRIMESTRE AVANCE ACUMULADO AVANCE

META RESPECTO DESEMAFORO

ANUAL PROGRAM DO ALCANZADO % PROGRAMADO ALCANZADO % LA META

ANUAL

100 100 100 100 100 100 100 100

Ésta presentó un avance superior con relación al original anual, equivalente a2,109 asuntos de 954 programados y en lo que se refiere al realizado acumuladoal trimestre se registró un cumplimiento del 100%, toda vez que los calendarios

EVALUACiÓN ( UAlITATIVA trimestrales se programan sobre la base de estadística y criterios al momento desu formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presentela población que acude por este servicio, razón por la que sus resultados puedenser mayores, menores o iguales a los proyectados.

PROSPE TIVA Sin medida de correcciónFACTOR DE CO IiIPARACIÓN

57

~'C.~J D/eL~o ~? SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEl ESTADO DE SONORA

.. FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEo "........ ~

INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS~ ;,:p~D()Y¿~

NUMERO Y NOMBRE EL PROGRAMA: 03" PROCURACIÓN DE JUSTICIANOMBRE DEL PROCES : FUNCIÓN JURISDICCIONALCLAVE PROGRAMATIC : 21113C71G201121210ICUNIDAD RESPONSABL : I SUPREMO TRIBUNAL UNIDAD EJECUTORA: I SALAS MIXTAS

DE JUSTICIAOBJETIVO DEL PROCE O: RESOLVER CONTROVERSIAS EN SEGUNDA INSTANCIA CONFORME LO

ESTABLECE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DESONORA.

DATOS DEL INDICADONOMBRE INDICADOR: PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN LA RESOLUCiÓN DE TOCAS.UNIDAD DE MEDIDA: I PORCENTAJE TIPO: DE GESTiÓNRESULTADO ESPERAD : RESOLVER LOS ASUNTOS TRAMITADOS EN LAS SALAS MIXTAS.FORMULA CALCULO: NÚMERO DE TOCAS RESUELTAS / NÚMERO DE TOCAS INGRESADAS POR

CIEN.INTERPRETACION: ESTABLECE EL PORCENTAJE DE TOCAS RESUELTAS RESPECTO AL NUMERO

DE TOCAS INGRESADAS.DIMENSION DEL EFICIENCIA SENTIDO: ASCENDENTEINDICADOR:VALOR: NO ACUMULABLE FRECUENCIA TRIMESTRAL

MEDICION:


AVANCE DEL TRIMESTRE AVANCE ACUMULADO AVANCEMETA RESPECTO DE

ANUAL LA METASEMAFORO

PROGRAMA DO ALCANZADO % PROGRAMADO ALCANZADO %ANUAL

85 85 96.63 113.68 85 96.63 113.68 113.68

Ésta presentó un avance superior con relación al original anual, equivalente a1,172 resoluciones de 848 programadas y en lo que se refiere al realizadoacumulado al trimestre se registró un cumplimiento del 93.54%, toda vez que los

EVALUACiÓN C JALlTATIVA calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadística y criterios almomento de su formulación. La meta está en función de la demanda de justiciaque presente la población que acude por este servicio, razón por la que susresultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.

PROSPECTIVA Sin medida de correcciónFACTOR DE cm PARACIÓN

58

~<¿RJl DIC~~a '1,(

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE

el ."...._.. iF INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS~~)€.~

NUMERO Y NOMBRE EL PROGRAMA: 03· PROCURACIÓN DE JUSTICIANOMBRE DEL PROCESP: APOYO JURISDICCIONALCLAVE PROGRAMATI{~: 21113C71G301111110lDUNIDAD I SUPREMO TRIBUNAL UNIDAD EJECUTORA: SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOSRESPONSABLE: DE JUSTICIAOBJETIVO DEL PROCE O: BRINDAR APOYO A LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL, ATENDIENDO Y

TRAMITANDO LOS ASUNTOS DEL PLENO, BE SALAS MIXTAS, DE LASCOMISIONES Y DE LA PRESIDENCIA.

DATOS DEL INDICADONOMBRE INDICADOR: PORCENTAJE DE ASUNTOS CON TRÁMITE CONCLUIDO.UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE TIPO: DE GESTiÓNRESULTADO ESPERAD : TRAMITAR LOS ASUNTOS CON EFICIENCIA Y EFICACIA EN TIEMPO Y FORMA

RESPONSABILIDAD DEL PODER JUDICIAL.FORMULA CALCULO: NÚMERO DE ASUNTOS CON TRÁMITE CONCLUIDO / NÚMERO DE ASUNTOS

RECIBIDOS PARA TRÁMITE POR CIEN.INTERPRETACION: MUESTRA LA CAPACIDAD DE TRÁMITE DE ASUNTOS EN SECRETARíA

GENERAL DE ACUERDOS

DIMENSION DEl EFICIENCIA SENTIDO: ASCENDENTEINDICADOR:VALOR: NO ACUMULABLE FRECUENCIA TRIMESTRAL

MEDICION:



META RESPECTO DEANUAL LA META

SEMAFOROPROGRAMA O ALCANZADO % PROGRAMADO ALCANZADO %

ANUAL

80 80 151.27 189.08 80 151.27 189.08 189.08

Ésta presentó un avance superior con relación al original anual, equivalente a2,109 asuntos de 954 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado altrimestre se registró un cumplimiento superior al 100%, toda vez que los

EVALUACiÓN C JAlITATIVA calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadística y criterios almomento de su formulación. La meta está en función de la demanda de justiciaque presente la población que acude por este servicio, razón por la que susresultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.

PROSPE( TlVA Sin medida de correcciónFACTOR DE cm PARACIÓN

59

s;><¿:r,.J' DIC~

all: SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEl ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE

INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS~~~#

NUMERO Y NOMBRE >EL PROGRAMA: 03 - PROCURACIÓN DE JUSTICIANOMBRE DEL PROCESP: FUNCiÓN JURISDICCIONALCLAVE PROGRAMATI(~: 21113C71G4011212101 FUNIDAD I SUPREMO TRIBUNAL UNIDAD EJECUTORA: TRIBUNALES REGIONALES DE CIRCUITORESPONSABLE: DE JUSTICIAOBJETIVO DEl PROCE O: CONOCER LOS RECURSOS DE APELACiÓN Y DENEGADA APELACiÓN, EN LOS

SUPUESTOS PREVISTOS POR LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DELESTADO DE SONORA.

DATOS DEL INDICADORNOMBRE INDICADOR: PORCENTAJE DE ASUNTOS RESUELTOS.UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE TIPO: DE GESTiÓNRESULTADO ESPERAD ): RESOLUCiÓN DE ASUNTOS EN TÉRMINO.FORMULA CALCULO: NÚMERO DE ASUNTOS RESUELTOS DENTRO DE TÉRMINO / NÚMERO DE

ASUNTOS RESUELTOS POR CIEN.INTERPRETACION: PRESENTA EL PORCENTAJE DE RESOLUCIONES QUE SE EMITIERON EN

TÉRMINO.


MEDICION:




PROGRAMt pO ALCANZADO % PROGRAMADO ALCANZADO %ANUAL

95 95 99.5 104.73 95 99.5 104.73 104.73

Ésta presentó un avance del 77.86% con relación al original anual, equivalente a4,098 asuntos de 5,263 programados y en lo que se refiere al realizado acumuladoal trimestre se registró un cumplimiento menor al 100%, toda vez que los

EVALUACiÓN C JAlITATIVA calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadística y criterios almomento de su formulación. La meta está en función de la demanda de justiciaque presente la población que acude por este servicio, razón por la que susresultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.

PROSPE( TIVA Sin medida de correcciónFACTOR DE COI nPARACIÓN

60

1104

<SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA

~ FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DEa .......... ~ INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS~~~if

NUMERO Y NOMBRE EL PROGRAMA: 03 - PROCURACIÓN DE JUSTICIANOMBRE DEL PROCESP: FUNCiÓN JURISDICCIONAL

CLAVE PROGRAMATI(~: 21113C71G5011212101 E

UNIDAD I SUPREMO TRIBUNAL UNIDAD EJECUTORA: JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIARESPONSABLE: DE JUSTICIA

OBJETIVO DEL PROCE O: RESOLVER CONTROVERSIAS EN PRIMERA INSTANCIA, EN LOS TÉRMINOSQUE ESTABLECE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DESONORA.

DATOS DEL INDICADONOMBRE INDICADOR: PORCENTAJE DE SENTENCIAS RESUELTAS EN PRIMERA INSTANCIA.

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE TIPO: DE GESTiÓNRESULTADO ESPERAD : EMITIR SENTENCIAS AL 100% CONFORME A LOS TIEMPOS MARCADOS POR

LA LEY.FORMULA CALCULO: NÚMERO DE SENTENCIAS RESULTAS EN TÉRMINO I NÚMERO DE ASUNTOS

INGRESADOS POR CIEN.INTERPRETACION: PRESENTA EL PORCENTAJE DE SENTENCIAS QUE SE EMITIERON EN

TÉRMINO.


MEDICION:

AVANCE DEL INDICADOR: TRIMESTRE TRIMESTRE 4

META AVANCE DEL TRIMESTRE AVANCE ACUMULADO AVANCE SEMAFORO

ANUAL RESPECTO DEPROGRAM DO ALCANZADO % PROGRAMADO ALCANZADO % LA META

ANUAL

97 97 60.33 62.19 97 60.33 62.19 62.19

Ésta presentó un avance del 55.81% con relación al original anual, equivalente a31,970 sentencias de 77,675 programadas y en lo que se refiere al realizadoacumulado al trimestre se registró un cumplimiento menor al 100%, toda vez que

EVALUACiÓN CUAlITATIVA los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadística y criterios almomento de su formulación. La meta está en función de la demanda de justiciaque presente la población que acude por este servicio, razón por la que susresultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.

PROSPE TIVA Sin medida de correcciónFACTOR DE ea (lPARACIÓN

61

~.;¿R.Jt Dle,,-~o "1<:"

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEl ESTADO DE SONORAa¡¡¿ FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE

~~¿~INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

NUMERO Y NOMBRE EL PROGRAMA: 03 - PROCURACIÓN DE JUSTICIANOMBRE DEL PROCESp: APOYO JURISDICCIONAL

CLAVE PROGRAMATIC 1\: 21113C71G601121210IG

UNIDAD I SUPREMO TRIBUNAL UNIDAD EJECUTORA: I CENTRALES DE ACTUARIOS, EJECUTORESyRESPONSABLE: DE JUSTICIA NOTIFICADORESOBJETIVO DEL PROCE O: DESARROLLAR ACCIONES DE APOYO ENCAMINADAS A LA FUNCiÓN DE LOS

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA.

DATOS DEL INDICADONOMBRE INDICADOR: PORCENTAJE DE DILIGENCIAS EFECTIVAMENTE REALIZADASUNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE TIPO: DE GESTiÓNRESULTADO ESPERAD : REALIZAR DILIGENCIAS CON EFICACIA.FORMULA CALCULO: NÚMERO DE DILIGENCIAS EFECTIVAMENTE REALIZADAS / NÚMERO DE

DILIGENCIAS AGENDADAS POR CIEN.

INTERPRETACION: MUESTRA EN TÉRMINOS PORCENTUALES LAS DILIGENCIAS REALIZADASQUE CUMPLIERON SU OBJETIVO.

DIMENSION DEL IMPACTO SENTIDO: ASCENDENTEINDICADOR:VALOR: NO ACUMULABLE FRECUENCIA TRIMESTRAL

MEDICION:



META RESPECTO DE


PROGRAMA PO ALCANZADO % PROGRAMADO ALCANZADO %ANUAL

85 85 87.79 103.28 85 87.79 103.28 103.28

Ésta presentó un avance del 93.37% con relación al original anual, equivalente a75,165 asuntos de 80,501 programados y en lo que se refiere al realizadoacumulado al trimestre se registró un cumplimiento menor al 100%, toda vez que

EVALUACiÓN C JAlITATIVA los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadísticas y criteriosal momento de su formulación, razón por la que registra resultados mayores,menores o iguales a los proyectados; además, su resultado está sujeto al interés delas partes en impulsar el procedimiento.

PROSPE( TIVA Sin medida de correcciónFACTOR DE cm ~PARACIÓN

62

~~RJl DIe/.~o '1<:"

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE

a ........... .¡;¡; INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS~~~~

NUMERO Y NOMBRE EL PROGRAMA: 03 .. PROCURACIÓN DE JUSTICIANOMBRE DEL PROCES : APOYO JURISDICCIONALCLAVE PROGRAMATIC : 21113C71G701121210lHUNIDAD I SUPREMO TRIBUNAL UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE JUSTICIA ALTERNATIVARESPONSABLE: DE JUSTICIAOBJETIVO DEL PROCE O: BRINDAR APOYO A LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL, COADYUVANDO EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE MEDIOSALTERNATIVOS EN LA SOLUCiÓN DE CONFLICTOS.

DATOS DEL INDICADONOMBRE INDICADOR: PORCENTAJE DE EFICIENCIA DE LOS MÉTODOS ALTERNATIVOS DE

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.UNIDAD DE MEDIDA: I PORCENTAJE TIPO: ESTRATÉGICORESULTADO ESPERAD : RESOLUCiÓN DE CONFLICTOS MEDIANTE MÉTODOS ALTERNATIVOS.FORMULA CALCULO: NÚMERO DE ASUNTOS RESUELTOS CON MECANISMOS ALTERNATIVOS DE

RESOLUCIÓN (CONVENIOS) / NÚMERO DE ASUNTOS PARA CONCILIACIÓN YMEDIACIÓN POR CIEN.

INTERPRETACION: MIDE EL PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS MEDIANTECONCILIACIÓN Y MEDIACIÓN

DIMENSION DEL IMPACTO SENTIDO: ASCENDENTEINDICADOR:VALOR: NO ACUMULABLE FRECUENCIA TRIMESTRAL

MEDICION:



META RESPECTO DEANUAL LA META

SEMAFOROPROGRAM DO ALCANZADO % PROGRAMADO ALCANZADO %

ANUAL

80 80 76.5 95.62 80 76.5 95.62 95.62

Ésta presentó un avance del 57.61% con relación al original anual, equivalente a965 asuntos de 1,205 programados y en lo que se refiere a/.realizado acumuladoal trimestre se registró un cumplimiento menor al 100%, toda vez que los

EVALUACiÓN CJALlTATIVA calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadística y criterios almomento de su formulación. La meta está en función de la demanda de justiciaque presente la población que acude por este servicio, razón por la que susresultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.

PROSPE TIVA Sin medida de correcciónFACTOR DE CO ~PARACIÓN

63

~.;¿RJ' DIe/.<1..0 '1<,

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA~ FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE

el ........ >F INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS~ ;,:p~Do [>€.c:P'

NUMERO Y NOMBRE PEL PROGRAMA: 03 - PROCURACIÓN DE JUSTICIANOMBRE DEL PROCE O: APOYO ADMINISTRATIVOCLAVE PROGRAMATI A: 21113C71G80118181011UNIDAD RESPONSAB E: I SUPREMO TRIBUNAL UNIDAD EJECUTORA: OFICIALíA MAYOR

DE JUSTICIAOBJETIVO DEL PROCE O: INTEGRAR LAS ACCIONES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIRECCiÓN, CONDUCCiÓN, Así COMOLA DOTACiÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO NECESARIOS PARAEL CUMPLIMIENTO DE LA FUNCiÓN PRIMORDIAL DEL PODER JUDICIAL: LAIMPARTIClÓN DE JUSTICIA.

DATOS DEL INDICAD( RNOMBRE INDICADOR PORCENTAJE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS.UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE TIPO: DE GESTiÓNRESULTADO ESPERA[ O: CUMPLIR AL 100% EN EL TRAMITE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.FORMULA CALCULO: NÚMERO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS / NÚMERO DE

SERVICIOS REQUERIDOS POR CIEN.INTERPRETACION: MIDE LA CAPACIDAD DE SUMINISTRO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

NECESARIOS PARA LA OPERACiÓN DEL PODER JUDICIAL


MEDICION:

AVM E DEL INDICADOR: TRIMESTRE TRIMESTRE 4


META RESPECTO DE

ANUAL' LA METASEMAFORO

PROGRAIV ADO ALCANZADO % PROGRAMADO ALCANZADO %ANUAL

95 95 99.16 104.37 95 99.16 104.37 104.37

Ésta presentó un avance superior al 100% con relación al original anual,equivalente a 16,344 documentos de 5,705 programados y en lo que se refiere al

EVALUACiÓN UALlTATIVArealizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento menor al 100%, suresultado está sujeto a las necesidades de servicios requeridos por las unidades delPoder Judicial, para mantener en condiciones apropiadas los edificiosinstitucionales del Tribunal.

PROSP CTIVA Sin medida de correcciónFACTOR DE C MPARACIÓN

64

s:><¿RJI D/eL~o ~SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEl ESTADO DE SONORA

~FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE~

a ""..-.. fi!:> INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS~ ~Do 'Jf- ':f):.;p

NUMERO Y NOMBRE >EL PROGRAMA: 03 - PROCURACIÓN DE JUSTICIANOMBRE DEL PROCE~p: APOYO ADMINISTRATIVOCLAVE PROGRAMATI< A: 21113C71GBOl121210UUNIDAD I SUPREMO TRIBUNAL UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO DE LA JUDICATURA SONORENSERESPONSABLE: DE JUSTICIAOBJETIVO DEL PROCE O: BRINDAR APOYO AUXILIAR EN MATERIA DE INVESTIGACiÓN, INFORMACiÓN

ESTADíSTICA Y MODERNIZACiÓN DE LA FUNCiÓN JUDICIAL.

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR: íNDICE DE OPORTUNIDAD EN LA ATENCiÓN A SOLICITUDES DEINFORMACIÓN.

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE TIPO: ESTRATÉGICORESULTADO ESPERAD): LOGRAR EL 100% DE LOS APOYOS PRESTADOS.FORMULA CALCULO: NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACiÓN ATENDIDAS

OPORTUNAMENTE I NÚMERO DE SOLICITUDES POR CIEN.INTERPRETACION: MUESTRA LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA ATENDER

OPORTUNAMENTE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS

DIMENSION DEl IMPACTO SENTIDO: ASCENDENTEINDICADOR:VALOR: NO ACUMULABLE FRECUENCIA TRIMESTRAL

MEDICION:


META AVANCE DEL TRIMESTRE AVANCE ACUMULADO AVANCE SEMAFOROANUAL RESPECTO DE

PROGRAM DO ALCANZADO % PROGRAMADO ALCANZADO % LA META

ANUAL

100 100 100 100 100 100 100 100

Ésta presentó un avance superior al 100% con relación al original anual,equivalente a 337 documentos de 310 programados, toda vez que esta cifra se

EVALUACiÓN UAlITATIVA proyectó con base en las estadísticas de asuntos que se presentaron el añoanterior, pero en la práctica está sujeta a los requerimientos de la población enmateria de información pública.

PROSPE TIVA Sin medida de correcciónFACTOR DE CO MPARACIÓN

65

s;>.;¿RJ( DIe¿~O ~

~SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEl ESTADO DE SONORA

FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DEa'"'''' .•. oF INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS~~ ~)€.<:P'

NUMERO Y NOMBRE ~EL PROGRAMA: 03" PROCURACIÓN DE JUSTICIANOMBRE DEL PROCESp: APOYO ADMINISTRATIVOCLAVE PROGRAMATlCfA.: 21113C71GFOl181810lKUNIDAD I SUPREMO TRIBUNAL UNIDAD EJECUTORA: VISITADURIA JUDICIAL Y CONTRALORíARESPONSABLE: DE JUSTICIAOBJETIVO DEL PROCE O: INSPECCIONAR Y VIGILAR EL FUNCIONAMIENTOS DE LOS ÓRGANOS

JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVOS PARA SUPERVISAR LASCONDUCTAS DE QUIENES LABORAN EN DICHOS ÓRGANOS, Así COMOCONTROLAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS NORMAS DEFUNCIONAMIENTO.

DATOS DEL INDICADO ~NOMBRE INDICADOR: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE INSPECCIONES Y REVISIONES

JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVAS.UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE TIPO: DE GESTiÓNRESULTADO ESPERAD): LOGRAR EL 100% DE LAS INSPECCIONES Y REVISIONES CON EFICACIA.FORMULA CALCULO: NÚMERO DE INSPECCIONES Y REVISIONES JURISDICCIONALES Y

ADMINISTRATIVAS REALIZADAS / NÚMERO DE INSPECCIONES Y REVISIONESPROGRAMADAS POR CIEN.

INTERPRETACION: PRESENTA EL AVANCE PROGRAMÁTICO DE LAS ACCIONES DE LASINSPECCION ES Y REVISIONES


MEDICION:



META RESPECTO DE

ANUAL lA METASEMAFORO

PROGRAMJ DO ALCANZADO % PROGRAMADO ALCANZADO %ANUAL

100 100 97.92 97.92 100 97.92 97.92 97.92

Ésta presentó un avance superior al 100% con relación al original anual,equivalente a 200 inspecciones y revisiones de 198 programadas y en lo que se

EVALUACiÓN ( UALlTATIVA refiere al realizado acumulado al.trimestre se registró un cumplimiento menor al100%, su resultado se debió a que la revisión requirió de mayor tiempo alestimado, sin lograr cumplir con lo proyectado.

PROSPE TIVA Sin medida de correcciónFACTOR DE CO VlPARACIÓN

66

~.¿RJ( D/eL~C'J ~

-- SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA'~

FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE<:::1 "",., •• , iF INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS~~Do y¿<JJ~

NUMERO Y NOMBRE EL PROGRAMA: 03 - PROCURACIÓN DE JUSTICIANOMBRE DEL PROCES p: APOYO ADMINISTRATIVOCLAVE PROGRAMATI(~: 21113C71GG01181810ILUNIDAD RESPONSABL : I SUPREMO TRIBUNAL UNIDAD EJECUTORA: ARCHIVO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DEL

DE JUSTICIA ESTADOOBJETIVO DEl PROCE O: RESGUARDAR Y CONSERVAR LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS EN LOS

TRIBUNALES DEL ESTADO CONFORME LO ESTABLECE LA LEY ORGÁNICA DELPODER JUDICIAL.

DATOS DEL INDICADONOMBRE INDICADOR: PORCENTAJE DE OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO DE ARCHIVO.UNIDAD DE MEDIDA: I PORCENTAJE TIPO: DE GESTiÓNRESULTADO ESPERAD : ATENDER OPORTUNAMENTE EL 100% DE LOS EXPEDIENTES.FORMULA CALCULO: NÚMERO DE EXPEDIENTES ATENDIDOS OPORTUNAMENTE / NÚMERO DE

EXPEDIENTES POR CIEN.INTERPRETACION: REPRESENTA EL NÚMERO DE EXPEDIENTES ATENDIDOS OPORTUNAMENTE

EN RELACiÓN A LOS EXPEDIENTES RECIBIDOS.DIMENSION DEL CALIDAD SENTIDO: ASCENDENTEINDICADOR:VALOR: NO ACUMULABLE FRECUENCIA TRIMESTRAL

MEDICION:




PROGRAMt pO ALCANZADO % PROGRAMADO ALCANZADO %ANUAL

100 100 77.34 77.34 100 77.34 77.34 77,34

Ésta presentó un avance del 88.05% con relación al original anual, equivalente a11,339 documentos de 12,878 programados y en lo que se refiere al realizado

EVALUACiÓN C JAlITATIVA acumulado al trimestre se registró un cumplimiento menor al 100%, dicha acciónestá sujeta a los requerimientos de expedientes que le sean solicitados al ArchivoGeneral.

PROSPE( TIVA Sin medida de correcciónFACTOR DE COI IIPARACIÓN

67

Egresos EgresosEgresos % AvancePr yecto de Inversión Aprobado Modificado

Anual Anual Pagado Anual

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIAGASTO POR PROYECTODE INVERSIÓN

Al 31 de diciembre de 2015

Gasto por Froyectos de Inversión

Total 0.00 6,002,619.66 6,002,619.66 100%

Construcción Edific o Juzgados Ci\A1y Familiar Nogales 0.00 6,002,619.66 6,002,619.66 100%

El 15 de julio :fe 2014 se celebró contrato de obra pública mediante el procedimiento

de Licitación Pública STJ-OM-LP-14-01, denominada "Construcción de Edificio para

albergar Juzga tos Civil, Oral. Mercantil y Familiar de Primera Instancia del Distrito

Judicial de Nogales, Sonora, así como el Centro de Justicia Alternativa". El monto de

contratación de la obra es de 12 millones 986 mil 635.55 pesos, con recursos estatales

autorizados para el ejercicio fiscal 2014. El periodo de ejecución es de un plazo de 160

días naturales, niciando los trabajos el día 21 de julio y finalizando el 27 de diciembre,

ambas de 2014

Con relación a la obra mencionada en el párrafo anterior y derivado de la necesidad de

ejecutar cantidad de obra adicional y modificaciones a lo especificado en el presupuesto

de contrato y ~royecto, el día 25 de noviembre de 2014, se suscribió el convenio

adicional núme o STJ-OM-LP-14-01-CA-01, mediante el cual se incrementa el monto

del contrato en 3 millones 242 mil 735.11 pesos y se extiende el plazo de ejecución en

40 días naturale s, quedando la fecha de término de la obra para el día 5 de febrero de

2015. Además, ~I día 26 de noviembre de 2014 se suscribió el convenio modificatorio

número STJ-O~~-LP-14-01-CM-01, mediante el cual se difiere en 39 días la fecha de

68

conclusión de I s trabajos, quedando la fecha de término para el día 16 de marzo de

2015.

La obra de ref rencia al 31 de diciembre de 2014 ejerció un monto de 8 millones 223

mil 594.19 pes s, de un monto total de 16 millones 229 mil 370.66 pesos contratados

correspondient s a la suma del contrato original y el convenio modificatorio.

En este trimest e del ejercicio 2015, ejerció un monto acumulado de 6 millones 002 mil

619.66 pesos, scendiendo un total de 14 millones 226 mil 213.85 pesos.

En cumplimien a lo señalado en el Decreto que Declara que el Código Federal de

Procedimientos Penales se incorpora al régimen jurídico del Estado de Sonora emitido

por la Titular el Poder Ejecutivo, que estableció como fecha del inicio del Nuevo

Sistema de Jus icia Penal en nuestro Estado el 15 de diciembre de 2015; el pasado 13

de diciembre i ició la Primera Etapa de Implementación, con la apertura del Juzgado

Oral de lo Pen I del Distrito Judicial de Hermosillo, por lo que se refiere a todos los

delitos previsto en el Código Penal para el Estado de Sonora, con exclusión de los

enunciados en el artículo 19, segundo párrafo, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, respecto de delitos del fuero común, mismos que se habrán

de incluir en la ercera Etapa de Implementación el próximo mes de mayo.

Con este Juzg do se brinda cobertura al 34% de la población estatal, que comprende

las siguientes unicipalidades: Hermosillo, con las Comisarías de El Poblado Miguel

Alemán y San J sé de Gracia; La Colorada, con las Comisarías de San José de Pimas,

Moradillas, Tec ripa y Estación Serdán; San Javier; Suaqui Grande; Mazatán; San

Miguel de Horc sitas, con las Comisarías de Los Ángeles y Pesqueira; Carbó; Onavas

y Soyopa, con I s Comisarías de Tónichi, San Antonio de la Huerta, Llano Colorado y69

Rebeico; las C misarías de Félix Gómez y Puerto Libertad del Municipio de Pitiquito; la

Comisaría de uerobabi del Municipio de Opodepe. Cabecera: Hermosillo.

Así, al 31 de d iembre de 2015 el ejercicio presupuestal que registró el Poder Judicial

del Estado de onora para la entrada en operación de dicho Juzgado sumó la cantidad

de $1,490,609. 1, que incluyó erogaciones derivadas de servicios personales, gastos

de operación equipamiento, para poner en funcionamiento 2 salas de oralidad de

primera instanc a y dos más para segunda instancia.

70

Información Complementaria

A continuación se presentan la siguiente información complementaria, correspondientes

al pre cierre d I cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2015 del Supremo Tribunal de

Justicia del Est do de Sonora

• Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

• Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

• Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras

• Anexo (Justificaciones)

71

Relación dE Cuentas Bancarias Productivas Específicas

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORARela<ión de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIADel 01 de enero al31 de diciembre de 2015

Fondo, Prc grama o ConvenioDatos de la Cuenta Bancaria

Institución Bancaria Número de Cuenta1 I ondos propios Banamex 111-33676-0

2 I ondos propios Banamex 111-33665-5

72

Relación d Bienes que Componen el PatrimonioGOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Relación de Bienes que Componen el PatrimonioSUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

Del01 de enero al31 de diciembre de 2015(En pesos)

Código I Descripción del Bien IValor HISTÓRICO

1 51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA: 1,925,118.1918 ARCHIVERO

26 BANCA

4 BARRA MOSTRADOR

8 CREDENZA

3 DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS

8 ENFRIADOR DE AGUA

1 ENGARGOLADORA

54 ESCRITORIO109 ESTANTE

2 GABINETE35 LIBRERO

2 LOCKER

66 MESA

5 MODULO DE RECEPCION1 MODULO COMPUTADORA

1 MUEBLE PARA CAFÉ

1 MUEBLE PI 2 CAJA FUERTE219 SILLA98 SILLON

1 SOFA

2 51201 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA: 59,994.872 CLOSET

2 COCINA

1 SOFA PARA SALA DE ESPERA

1 ENFRIADOR DE AGUA

. 3 51501EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LÁ 5,894,134.34INFORMACION:

9 ACCES POINT414 COMPUTADORA

7 IMPRESORA

14 MONITOR9 NO BREAK

1 SERVIDOR HP PROLlANT

9 SWITCH1 ROUTER

4 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EqUIPO DE ADMINISTRACION 36,660.172 FRIGOBAR

3 HORNO3 SUMADORA3 TELEVISION

5 52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 29,915.564 MICROFONOS CON BASE

6 52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS y DE VIDEO 73,396.6811 CAMARA5 LENTE

2 PROYECTOR

1 DISPOSITIVO DE VIDEO Y CAPTURA

7 54101 AUTOMOVILES y CAMIONES 580,700.002 PICK UP

8 56401SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION y 87,187.50DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL:

10 AIRE ACONDICIONADO

9 56501 EQUIPO DE COMUNICACiÓN Y TELECOMUNICAClON 165,049.141 FAX

4 ACCESS POINT

2 MEZCLADORA

5 MICROFONO2 PAWER BRIDGE CON ANTENA PARABOLlCA

1 RACK SONORA CASES2 TELEFONO CELULAR

73

Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA~elación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIADel 01 de enero al31 de diciembre de 2015

(En pesos)

Colocación Interés Ganados Valor ActualIdentificac ón del Instrumento

A B C=A+B

1

2

3

4

5

6

7 No Aplica89

10

Otros Instrumentos de Bursatilización1

234

5

6

7

89

10Total Otros Instrumentos

TOTAL

74


Anexo (Jus ificaciones)

ANEXOGOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

JUSTIFICACIONESSUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

TRIMESTRE:CUARTO DEL 2015

Metas Proaramadas v Realizadas a más del 100%

Meta 1 Presidenc a: Tramitar los asuntos de la competencia del pleno y de las salas, desde queingresan hasta qr e se citan para resolución o concluyan por cualquier causa. (221.07%)

Ésta presentó un é vance superior al 100% con relación al original anual, equivalente a 2,109 asuntos de954 programados, oda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadística ycriterios al mamen o de su formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presentela población que a ude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menoreso iguales a los pro ectados.

Meta 1 Salas Mi)! as: Emitir resolución en los asuntos civiles y penales turnados a ponencias.(138.21%)

Ésta presentó un avance superior al 100% con relación al original anual, equivalente a 1,172 resolucionesde 848 programa fas, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base deestadística y criterios al momento de su formulación. La meta está en función de la demanda de justiciaque presente la p oblación que acude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden sermayores, menores o iguales a los proyectados.

Meta 3 Secretaría G'eneral de Acuerdos: Recibir apelaciones y excusas en materia civil de primerainstancia y tribun les colegiados hasta citar para emitir resolución. (109.38%)

Ésta presentó un vance superior al 100% con relación al original anual, equivalente a 408 asuntos de373 programados, oda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadística ycriterios al mamen o de su formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presentela población que a ude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menoreso iguales a los pro ectados.

Meta 20 .Juzqados de Primera Instancia: Dictar todas las sentencias definitivas en los asuntos quese encuentren en estado de ser fallados en materia oral mercantil. (201.67%)

Ésta presentó un avance superior al 100% con relación al original anual, equivalente a 724 sentencias de359 programadas, oda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadística ycriterios al mamen o de su formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presentela población que a ude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menoreso iguales a los pro, ectados.

Meta 18: Recibir las demandas que se presenten y proceder a su radicación, cuando asícorresponda en les juzgados de primera instancia oral mercantil. (105.17%)

Ésta presentó un a ance superior al 100% con relación al original anual, equivalente a 1,995 radicacionesde 1,897 programadas, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base deestadística y criteri os al momento de su formulación. La meta está en función de la demanda de justiciaque presente la p blación que acude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden sermayores, menores b iguales a los proyectados.

75


GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAJUSTIFICACIONES

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIATRIMESTRE:

CUARTO DEL 2015

Meta 9 Oficialía rnayor: Atender las necesidades de suministro de materiales, mobiliario y equipoque requieran las diferentes áreas del poder judicial. (346.78%)

Ésta presentó un vance superior al 100% con relación al original anual, equivalente a 8,347 documentosde 2,407 proqrarnados, su resultado está sujeto a diversos requerimientos que presenten las unidadesdel Poder Judicial para cubrir su operación.

Meta 12: Atender las órdenes de servicios de mantenimiento requeridas por las diversas áreas delpoder judicial. (9 5.39%)

Ésta presentó un vance superior al 100% con relación al original anual, equivalente a 4,871 documentosde 538 programados, su resultado está sujeto a las necesidades de servicios requeridos por las unidadesdel Poder Judicial, para mantener en condiciones apropiadas los edificios institucionales del Tribunal.

Meta 6 Instituto de la Judicatura: Atender las solicitudes relativas a la ley de acceso a lainformación públ ea del estado de sonora. (108.71%)

Ésta presentó un avance superior al 100% con relación al original anual, equivalente a 337 documentosde 310 programacos, toda vez que esta cifra se proyectó con base en las estadísticas de asuntos que sepresentaron el arp anterior, pero en la práctica está sujeta a los requerimientos de la población enmateria de inform ción pública.

Meta 2 Visitadur a Judicial y Contraloría: Vigilar el cumplimiento de las normas administrativas,mediante revisio es periódicas a unidades administrativas del poder judicial. (106.25%)

Ésta presentó un avance superior al 100% con relación al original anual, equivalente a 51 revisiones de48 programados, su resultado se debió a la realización de revisiones adicionales en atención ainstrucciones de 13 autoridad competente, cuyo propósito es fortalecer la verificación y funcionamientoadministrativo del ::>oderJudicial.

Metas Proarama as v Realizadas a menos del 100%

Meta 1 Secretar a General de Acuerdos: Recibir apelaciones y excusas en materia penal deprimera instanci y tribunales colegiados hasta citar para emitir resolución. (71.3%)

Ésta presentó un avance del 71.3% con relación al original anual, equivalente a 934 asuntos de 1,310programados, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadística ycriterios al mome to de su formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presentela población que e cude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menoreso iguales a los prcyectados.

Meta 3 Tribuna es Regionales: Emitir resolución en todos los asuntos civiles turnados aponencias. (65.3 %)

Ésta presentó un avance del 65.33% con relación al original anual, equivalente a 1,140 resoluciones de1,745 programad s, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadísticay criterios al mom ente de su formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presentela población que cude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menoreso iguales a los prc yectados.

76


SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA



Meta 4: Emitir resolución en todos los asuntos penales turnados a ponencias. (80.98%)

Ésta presentó un vance del 80.98% con relación al original anual, equivalente a 2,632 resoluciones de3,250 programada , toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadísticay criterios al morne nto de su formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presentela población que a ude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menoreso iguales a los pro ectados.

Meta 10: Emitir SE ntencias en asuntos de justicia para adolescentes. (52.07%)

Ésta presentó un vance del 52.07% con relación al original anual, equivalente a 88 sentencias de 169programadas, tods vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadística ycriterios al momen o de su formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presentela población que a ude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menoreso iguales a los pro ectados.

Meta 11: Emitir resoluciones en asuntos de justicia para adolescentes. (37.37%)

Ésta presentó un vance del 37.37% con relación al original anual, equivalente a 37 resoluciones de 99programadas toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadística ycriterios al momen o de su formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presentela población que a ude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menoreso iguales a los pro ectados.

Meta 2 .Juzqado]s de Primera Instancia: Llevar el control de inculpados de los procesoscompetencia de I materia penal. (66.95%)

Ésta presentó un vance del 66.95% con relación al original anual, equivalente a 11,620 inculpados de17,357 programac os, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base deestadística y criterios al momento de su formulación. La meta está en función de la demanda de justiciaque presente la población que acude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden sermayores, menores o iguales a los proyectados.

Meta 3: Dictar las sentencias definitivas de su competencia en los procesos penales en trámite.(75.16%)

Ésta presentó un vance del 75.16% con relación al original anual, equivalente a 6,630 sentencias de8,821 programada, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadísticay criterios al mome ltO de su formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presentela población que a ude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menoreso iguales a los pro; ectados.

Meta 7: Dictar las sentencias en los procesos instruidos a adolescentes a quienes se les atribuyeuna conducta tipi icada como delito. (73.31%)

Ésta presentó un a ance del 73.31 % con relación al original anual, equivalente a 758 sentencias de 1,034programadas, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadística ycriterios al momen o de su formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presentela población que a ude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menoreso iguales a los pro; ectados.

77





Meta 11: Dictar te~as las sentencias definitivas en los asuntos que se encuentren en estado de serfallados en mater a civil. (93.92%)

Ésta presentó un avance del 93.92% con relación al original anual, equivalente a 3,751 sentencias de3,994 proqrarnadas, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadísticay criterios al morne nto de su formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presentela población que apude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menoreso iguales a los pro ectados.

Meta 17: Dictar te~as las sentencias definitivas en los asuntos que se encuentren en estado de serfallados en mater a mercantil. (69.3%)

Ésta presentó un avance del 69.3% con relación al original anual, equivalente a 5,973 sentencias de8,619 programada , toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadísticay criterios al rnome nto de su formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presentela población que a ude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menoreso iguales a los pro ectados.

Meta 14: Dictar todas las sentencias definitivas en los asuntos que se encuentren en estado de serfallados en mater a familiar. (96.53%)

Ésta presentó un avance del 96.53% con relación al original anual, equivalente a 9,144 sentencias de9,473 programada, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadísticay criterios al momento de su formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presentela población que a ude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menoreso iguales a los pro ectados.

Meta 5: Recibir y radicar las remisiones que efectúe el ministerio público en materia de justiciapara adolescente. (77.28%)

Ésta presentó un avance del 72.28% con relación al original anual, equivalente a 743 radicaciones de1,028 programada, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadísticay criterios al momento de su formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presentela población que a ude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menoreso iguales a los pro ectados.

Meta 9: Recibir las demandas que se presenten y proceder a su radicación, cuando asícorresponda en les juzgados de primera instancia civil. (84.45%)

Ésta presentó un evance del 84.45% con relación al original anual, equivalente a 7,506 radicaciones de8,888 programada y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimientomenor al 100%, toba vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadística ycriterios al momen o de su formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presentela población que a ude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menoreso iguales a los proj ectados.

78





Meta 12: Recibi las demandas que se presenten y proceder a su radicación, cuando asícorresponda en I s juzgados de primera instancia familiar. (70.57%)

Ésta presentó un évance del 70.57% con relación al original anual, equivalente a 16,862 radicaciones de23,894 programac as, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base deestadística y criter os al momento de su formulación. La meta está en función de la demanda de justiciaque presente la ppblación que acude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden sermayores, menores o iguales a los proyectados.

Meta 15: Recibir las demandas que se presenten y proceder a su radicación, cuando asícorresponda en les juzgados de primera instancia mercantil. (89.12%)

Ésta presentó un érvance del 89.12% con relación al original anual, equivalente a 21,934 radicaciones de24,611 programac as, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base deestadística y criterios al momento de su formulación. La meta está en función de la demanda de justiciaque presente la ppblación que acude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden sermayores, menores o iguales a los proyectados.

Meta 1 Central e e Actuarios: Recibir los asuntos de los juzgados de primera instancia civil,mercantil y famili r y agendarlos para su diligenciación. (93.37%)

Ésta presentó un avance del 93.37% con relación al original anual, equivalente a 75,165 asuntos de80,501 programac os, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base deestadísticas y crits rios al momento de su formulación, razón por la que registra resultados mayores,menores o iguale a los proyectados; además, su resultado está sujeto al interés de las partes enimpulsar el procedi ruento.

Meta 1 Centros d Justicia Alternativa: Atender asuntos presentados de las diferentes materias yvalorar la posibili ad de implementar mecanismos de conciliación y mediación. (71.29%)

Ésta presentó un avance del 71.29% con relación al original anual, equivalente a 1,907 asuntos de 2,675programados, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadística ycriterios al mamen o de su formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presentela población .que a ude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menoreso iguales a los proy ctados.

Meta 2: Resolver ontroversias mediante la celebración de convenios en las diferentes materias.(80.08%)

programados, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadística ycriterios al mamen de su formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presentela población que a ude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menoreso iguales a los pro ctados.

Meta 10 Oficialía Mayor: Realizar los trámites de seguridad social prestaciones y servicios alpersonal del STJ. 99.2%)

Ésta presentó un é vance del 99.2% con relación al original anual, equivalente a 2,738 documentos de2,760 programado, su resultado está sujeto a los requerimientos de servicios solicitados por lasunidades del Poder Judicial en asuntos relativos a recursos humanos.

79





Meta 1 Visitad u ía Judicial y Contraloría: Inspeccionar el funcionamiento de los órganosjurisdiccionales e el poder judicial. (99.33%)

Ésta presentó un vance del 99.33% con relación al original anual, equivalente a 149 inspecciones de150 programadas, su resultado se debió a que la revisión requirió de mayor tiempo al estimado, sin lograrcumplir con lo provectaoo.

Meta 1 Archivo G sneral del Poder Judicial: Atender requerimientos de expedientes solicitados porlos órganos [urisr iccionales. (88.04%)

Ésta presentó un é vance del 88.04% con relación al original anual, equivalente a 11,339 documentos de12,879 programac os, dicha acción está sujeta a los requerimientos de expedientes que le seansolicitados al Archi o General.

80

c:.o"'1\!.cig5'~ GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAJustificaciones


~~~!!~Partida Justificaciones

1000 Servicios Personales

11301 SU8..DOS1130? C!IICrv"\ nI=o.lr"1l\ I rY'\C'71"\"1

Se incremenla debido a la autorización de piazas adicionales.

11304

11306

11307

11310

11313

12101

13101

13201

13202

13203

13204

13301

13403

13404

14102

14103

14104

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14107

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14109

14110

14202

14303

14402

14403

14406

15101

15202

15404

15409

15416

15418

15901

17102

17104

"~,Se incrementa a consecuencia del número de incapacidades, licencias y permisos presentados.

Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicarla en el resto del capítulo 1000

Se incrementa debido al plan de prelisión social recibido por parte del Gobierno del Estado.



Se incrementa por no ser considerado en el presupuesto original y al surgir la necesidad de servicios profesionales específicos.

Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicaría en el resto del capítulo 1000

Se incrementa debido al plan de prelisión social recibído por parte del Gobierno del Estado.

Se incrementa debido al plan de prsvisión social recibido por parte del Gobierno del Estado.


Se incrementa debido al plan de previsión social recibido por parte del Gobierno del Estado.



Se incrementa debido al plan de pravsión social recibido por parte del Gobierno del Estado.


Existe en teoría suficiencia, sin embargo se-requirió el recurso de esta partida para aplicarla en el resto del capítulo 1000




Existe en teoria suficiencia, sin embargo se requírió el recurso de esta partida para aplicaría en el resto del capítulo 1000





Exíste en teoría suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicarla en el resto del capítulo 1000



Existe en teorla suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicarta en el resto del capítulo 1000

Se incrementa debido al plan de previsión social recibído por parte del Gobierno del Estado.


Se incrementa debido al plan de prevsíón social recibido por parte del Gobierno del Estado.






RfM,J;81ACONES FOR SUSTlTl.ClON DE FffiSONAL

RESGO LABORAL

AYUDA PARA HABITACION

AYUDA PARA ENffiGIA ae::rRJCA

AYUDA PARA CUOTA DES83URDADSOCIAL

HONORAROS

PRIMAS Y ACREDlTACIONES FOR AIiIOs DE SERVICIO EFECTIVO ffiESTADO

PRIMA DEVACACIONES Y DOMNlCAL

AGUNALDO O GRATFCACON FOR FIN DE A 1\0

COI.f'9ISACON FOR AJUSTE DE CALi3'lDARIO

CO~OON FOR BONO NAVloe:to

RfM,J;81ACONES FOR HORAS EXmAORDNARIAS

ESTM.A.OS AL FmSONAL DE OONFlANZA

BONO DE PRODUCTNIDAD

CUOTAS FOR S83URO DE VIDA AL ISSSTESON

CUOTAS FOR S83URO DE REmO AL ISSSTESON

ASIGNACON PARA ffiESTAM:>S A CORTO RAZO

OTRAS PRESTACIONES DE S83URlDAD SOCIAL

CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, 8:lUIPA~i3'lTO Y I>MNTENMi3'lTO HOSPITALARIO

AFORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE EN'ERM3l'\DES FREEXISTENTES

AFORTACIONES FOR SERVICIO ~ Da ISSSTESON

ASIGNA CON PARA PRESTAM:>S f'RB'DAROS

AFORTACION AL FOVISSSTESON

PAGAS FOR DEFUNCPN, PENSONES Y JUBLACIONES

S83URO FOR RETIRO ESTATAL

OTRAS CUOTAS DE S83UROS COLECTlVOS

S83UROS FOR DEFUNCIONFAMLIAR

AFORTACIONES AL FOi'lJO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES

PAGO DE LQUOACONES

OlAS BXl~S Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS

BONO PARA DESFelSA

AFOYO PARA lITlLES ESCOLARES

CO~CON ESPEOFCA A FmSONAL DE BASE

OTRAS PRESTACIONES

ESTM.A.OS AL FmSONAL

BONO FOR PUNl1JALOAD

81

q.O'O~/~,<GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

JustificacionesSUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

Al 31 de diciembre de 2015~:"-h~

Partida Justificaciones

2000 Materiales y Suministros~:~~:~=~:'v~~Y_B:lUFl):_~RES DE OFICINII I~e. increm~nl~ deb~do a la necesid~d de creación d.e Juzgados para el NuelO Sistema de Juslicia Penal.) LUUV

21401 MATffilALES Y UTlES PARA a PRQCESAMEM'O DEroUIPOS y BIENES INFORMAllCXlS Se incremenla debido a la necesidad de creación de Juzgados para el Nuevo Sistema de Juslicia Penal.

21501 MATERIAL PARA I>IFORMACION Se incrementa debido a la necesidad de creación de Juzgados para el NuelO Sistema de Justicia Penal.

21601 MATffilAL DELM'IEZA Existe en teoria suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicaría en el resto del capitulo 2000

21701 MATffilALES BJUCATlVOS Existe en teoria suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicaría en el resto del capitulo 2000

21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANlAS y HOLOGRAMAS Existe en teoria suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicarla en el resto del capitulo 2000

22101 PRODUCTOS ALIIJfNTlCOS PARA a PERSONIIL EN LAS INSTALACONES Se incrementa con motivo de trabajos extraordinarios, cursos y eventos de inauguración de Juzgados.

22105 PRODUCTOS ALlM;NTJCOS PARA PERSONIIS DERNADO DE LA PRESTAOON DESERIIICOS Se incrementa debido a que no contaba con un presupuesto asignado.

22106 AOOUISICION DE AGUA POTABLE Se incrementa debido a la necesidad de creación de Juzgados para el NuelO Sistema de Justicia Penal.

22301 UTENSILOS PARA a SERVICIO DEALI~AOON Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicarla en el resto del capitulo 2000

24601 MATffilAL aECTRICO y aECTRONICO Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicaría en el resto del capitulo 2000

24801 MATERlALESCOM'I.~AROS Existe en teoria suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicaría en el resto del capitulo 2000

24901 OTROS MATERIALES Y AFmCU.OS DE CONSTRUCCIÓNy REPARACIóN Se incrementa debido a la necesidad de creación de Juzgados para el NuelO Sistema de Justicia Penal.

252_01 F8'm.IZANTES, PESIDDAS y OTROS AGROaUIMICOS Existe en teorla suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicarta en el resto del capitulo 2000

25301 MEDlCI>IASy PRODUCTOS FARMACEUTICOS Existe en teoria suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicarta en el resto del capitulo 2000

26101 COM3USTlBLES Se incrementa debido a la necesidad de creación de Juzgados para el NuelO Sistema de Justicia Pénal.

26102 LUBRlCANTES Y ADITIVOS Existe en teoria suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicarta en el resto del capitulo 2000

27101 VESTUAROS y UNFORtolES Existe en teoria suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicaría en el resto del capitulo 2000

27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECOON PERSONIIL Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicarla en el resto del capitulo 2000

29101 H81RAMIEM'AS t..eKlRES Se incrementa debido a la necesidad de creación de Juzgados para el NuelO Sistema de Justicia Penal.

29201 REFACOONES y ACOESOROS MENORES DEBJlFICIOS Existe en teoria suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicaría en el resto del capitulo 2000

29301 REFACOONES y ACOESOROS MENORES DEMCBLIARO Y roUIPO DEA[)I,'I;ISTRACION, Existe en teoria suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicarta en el resto del capitulo 2000

29401 REFACOONES y ACOESOROS MBNORES DEroUPO DECOIVI'UTO y TlECNOLOGIAS DE LA INF Existe en teoria suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicarta en el resto del capitulo 2000

29601 REFACOONESY ACOESOROSMBNORESDEroUlPODETRANSPORTE Existe en teoria suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicarta en el resto del capitulo 2000

29901 REFACCIONESY ACOESOROS t..eKlRES OTROS BiB'ES MUEBLES Existe en teorla suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicaría en el resto del capitulo 2000

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~~~"XI~~~

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAJustificaciones


"IIV

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3000 Servicios Generales

Existe en teorias~uficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplican a en el resto del capitulo 3000

GAS Se incrementa debido al aumento de consumo y precio.

AGUA POTABLE Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicaría en el resto del capitulo 3000

TaEFONIA TRADICKlNAL Existe en teoria suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicaría en el resto del capitulo 3000

TaEFONIA caULAR Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicarta en el resto del capítulo 3000

SERVICIO DE TaECOMUNlCACIONES Y sxrarrss Se incrementa debido a la necesidad de creación de Juzgados para el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

SERVICIO DE ACCESO A INTERN:T, R8JES Y PROCESAt>ENTO DE NFQRMAOON Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicaría en el resto del capítulo 3000

SERVICIO POSTAL Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para apücarta en el resto del capítulo 3000

SERVICIO TaB3RAFICO Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicarta en el resto del capitulo 3000

ARRENDAMENTO DEE!lFCOS Se incrementa por aumento en precio sobre arrendamiento de Juzgados de este Órgano Jurisdiccional.

ARRENDAMENTO DE MlElLES, MAQUINARIA Y EQUIPO Se incrementa debido a la necesidad de creación de Juzgados para el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

ARReoIJAt.tENTO DEEQU1PO y BIENES INFORMATICOS Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicaría en el resto del capítulo 3000

ARReoIJAt.tENTO DEEQU1PO DE TRANSPORTE Se incrementa debido a que no contaba con un presupuesto asignado.

PATENTES, RB3ALIAS y orsos Se incrementó debido a la necesidad de compra de software para automatizar y perfeccionar las actividades habituales de oficina.

OTROS ARREMlMI.ENTOS Se incrementa debido a la necesidad de capacitación y actualización de personal que estará en funciones en el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

SERVICIOS LEGALES, DEOONTABILlDAD, ALOTORlAS y RaAOONADOS Se incrementa por necesidad de servicics profesionales para el buen funcionamiento de este órgano jursidiccional.

SERVICIOS DEDlSOO, AROUfTECTURA, INGENERIA Y AC'TlVIDADES R8..AOONADAS Se incrementa para la creación de Juzgados para el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

SERVICIOS DEINFORMATlCA Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplican a en el resto del capítulo 3000

SERVICIOS DEOIPAaTAOON Se incrementa debido a la necesidad de capacitación y actualización de personal que estará en funciones en el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

IM'RESIONES y R.AlLICACIONES OFICIALES Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicaría en el resto del capítulo 3000

BlICTOS Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicarta en el resto del capítulo 3000

SERVICIOS DEPROTECOON Y SB3URDAD Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicaría en el resto del capitulo 3000

SERVICIOS DE VIGILANCIA Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicaría en el resto del capítulo 3000

SERVICIOS PROFESIONALES, OENTFICOS y TECNICOS INTEGRALES Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicarta en el resto del capítulo 3000

SERVICIOS FNANCIEROS Y BANOIROS Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicaría en el resto del capítulo 3000

SB3UROS DEBI8'oES PATRIMONVlLES Se incrementa este seguro por el pago de primas y pólizas de seguro para garantizar los bienes del estado y por aumento de nue-os Juzgados.

FLETES Y MANIOBRAS Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplican a en el resto del capítulo.3000

MANTENlrdENTO y OONSERVACION DE Ii'MElLES Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplican a en el resto del capitulo 3000

MANTENMENTO y OONSERVACION DE ~LIARIO Y EQUIPO Se incrementa para cubrir gastos de servicios pre""nti"'s de mobiliario y equipo efectuados por terceros.

INSTALACIONES Se incrementa debido a la ampliación de red por creación de nuevos Juzgados.

MANTENlrdENTO y OONSERVACION DEBI8'oES INFORMATICOS Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicaría en el resto del capítulo 3000

MANTENIMENTO y OONSERVAOON DE EQUIPO DE TRANSPORTE Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicarta en el resto del capítulo 3000

MANTENlrdENTO y OONSERVAOON DE MAQUINARIA Y EQUFO Se incrementa para cubrir gastos de servicios pre""nti",s de maquinaria y equipo efectuados por terceros.

SERVICIOS DE LM'EZA Y MAtoEJO DE DESECHOS Se incrementa debido a la necesidad de desecho por ampliación de ruta y aumento de Juzgados.

SERVICIOS DEJARDlNERIA Y FUrdGACION Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplican a en el resto del capítulo 3000

OFUSION POR RADIO, TaEVISIONY OTROS MEDIOS DE rd3IISAJES SOBRE PROGRAMAS y A Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplican a en el resto del capítulo 3000

SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFlAS Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplican a en el resto del capítulo 3000

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~~~JI'I\".~




36501~71n1

SffiIIlCIOS DELA INDUSTRIAFILMICA,oa SONIDOy oa VIDEO Se incrementa debido a que no contaba con un presupuesto asignado.

37201375013750237601?79013810138201383013640136501371013720137501375023760137901381013820138301392013950139601

p .uoa pUla UOIJCC¡,•••,U a CU¡,VCI.C,UliC." "'U''''\:r.:I-¡--lClII'I::n'C'.,-uc I-'CI~Uildf JUII"UI~I,.o'Ulial y aurnunsu auvos (:1um:Htnn~!:) uesunos ,

Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicaría en el resto del capítulo 3000Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicarla en el resto del capítulo 3000Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicaría en el resto del capítulo 3000Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicarla en el resto del capítulo 3000Se incrementa con motivo de relisíón periódica y entrega de equipo y mobiliario a los Juzgados de este órgano jurisdiccional.

Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicaría en el resto del capítulo 3000Se incrementa esta partida debido a eventos relacionados con aperturación de nuevos juzgados.

Se incrementa debido a que no contaba con un presupuesto asignado.

Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicarla en el resto del capítulo 3000Se incrementa debido a que no contaba con un presupuesto asignado.

Se incrementa para asistencia a conwnciones, cursos, talleres de personal jurisdiccional y admlnistrativos a diferentes destinos.Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicarla en el resto del capítulo 3000Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicarla en el resto del capítulo 3000Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicarla en el resto del capítulo 3000Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicarla en el resto del capítulo 3000Se íncrementa con motivo de revsión periódica y entrega de equipo y mobiliario a los Juzgados de este órgano jurisdiccional.

Existe en teoria suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicarla en el resto del capítulo 3000Se incrementa esta partida debido a eventos relacionados con aperturación de nuevos juzgados.

Se incrementa debido a que no contaba con un presupuesto asignado.

Se incrementa esta partida para pago de revalidación vehicular y diligencias judiciales.

Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicarla en el resto del capítulo 3000Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicaría en el resto del capítulo 3000

PASAJESTERRESTRES

v~ncose-¡aPAIS

GASTOS DECAtInl

V~ llCOS e-¡ a EXlRANJS<O

CUOTAS

GASTOS DECEREMO~L

GASTOS DEORDENS~L y cu. Tt-RAL

CONGRESOSY CONVB\OONES

SffiIIlCIOS DEREVaADO DEFOTOGRAF~S

SffiIIlCIOS DELA INDUSTRIAFlLMICA,Da SONIDOy oa VIDEO

PASAJESAffi8:lS

PASAJESTERRESTRES

V~ llCOS e-¡ a PAS

GASTOS DECAMNO

vwrcos e-¡ a EXTRANJS<O

CUOTAS

GASTOS DECEREMO~L

GASTOS DEORDENS~L y cu, Tt-RAL

CONGRESOSY CONVB\OONES

M'lJESTOS y DffiB::HOS

PENAS,MJLTAS, ACOESORIOSy A~LIZACIONES

OTROS GASTOS PORRESPONSABLOADES

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~"'",.,,"~ SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIAAl 31 de diciembre de 2015


5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

51101 MUEBLES DE OFaNA y ESTANTmA Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aptícaría en el resto del capítulo 500051201 MUEBLES, EXCS'rO DE OFaNA Y ESTANTmA Se incrementa esta partida oeotoo al aesempeno ae runciones ae tmparncion ue .ius I ua Y VUL~gU'

51501 EQUlFQ DE OOM"UTO Y DE "TID\OLOGI'.S DE LA Ir-FORMACION Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicaría en el resto del capítulo SOOO51901 OTROS MOSn..I'.RIOS y EQUIFQ DEADMNISTRACION Se incrementa esta partida debido a necesidades y para el desempeño de funciones de impartición de Justicia.

52101 EQUlFQS y APARATOS AUOIOVISUALES Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicarla en el nesto del capítulo 500052301 CAMARAS FOTOGRAFlCAS y DE V[)8) Se incrementa por la necesidad de este equipo en la cneación de Juzgados para el Nue\O Sistema de Justicia Penal.

54101 AUTOMOVLES y CAMIONES Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicarla en el resto del capítulo SOOO56401 SISTEMAS DEAIREAOOr-lJlClONAOO, CALEFAOCION y DE REFRlGffiACION INDUSlRl'.L Y COM Se incnementa debido a que no contaba con un pnesupuesto asignado.

56S01 EQUlFQDEOOMUNICAClÓNY 113..s::oMJMCACION Se incnementa por la necesidad de este equipo en la creación de Juzgados para el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

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~~~.xll"'_~SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

Al 31 de diciembre de 2015Partida Justificaciones

6000 Inversión Pública62201 CONSlRLCCION Se incrementa debido a que no contaba con un presupuesto asignado.

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Con esto dam s por concluido el informe de actividades correspondiente al pre cierre

del cuarto trime tre del ejercicio fiscal 2015.

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cuarto informe trimestral -...

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