CRITERIOS DE PRESUPUESTO 2009-2010 Y FACILIDADES CRITERIOS DE PRESUPUESTO 2009-2010 Y FACILIDADES

PARA LA INVERSIÓN PÚBLICAPARA LA INVERSIÓN PÚBLICA

Dirección General de Programación Multianual del Sector PúblicoDirección General de Programación Multianual del Sector Público19 de junio de 200919 de junio de 2009

Ministerio de Economía y FinanzasMinisterio de Economía y Finanzas

Parte IParte IPANORAMA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONALPANORAMA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL

La ejecución de la inversión pública de los gobiernos La ejecución de la inversión pública de los gobiernos regionales viene creciendo a tasas superiores al 30%...regionales viene creciendo a tasas superiores al 30%...

Presupuesto y ejecución de la inversión pública de los gobiernos regionalesPresupuesto y ejecución de la inversión pública de los gobiernos regionales

Fuente: SIAF-MEFInformación ejecutada 2009 al 19.08.09

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

2004 2005 2006 2007 2008 2009

PIM

EJECUCIÓN

+31%

+43%

+47%

+33%

+38%

+80%

+62%

+35%

+19%

De hecho, el nivel subnacional viene impulsando el crecimiento De hecho, el nivel subnacional viene impulsando el crecimiento de la viabilidad en el marco del SNIPde la viabilidad en el marco del SNIP

Cantidad de proyectos Cantidad de proyectos declarados viablesdeclarados viables

Fuente: Banco de Proyectos DGPM

Monto de inversión Monto de inversión declarada viabledeclarada viable0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2004 2005 2006 2007 2008 2009

EMPRESAS

GL

GR

GN

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

2004 2005 2006 2007 2008 2008

EMPRESAS

GL

GR

GN

Las intervenciones del gobierno regional son de pequeña Las intervenciones del gobierno regional son de pequeña escalaescala

Fuente: Banco de Proyectos DGPM-MEF

Distribución de cantidad de proyectos según tamañoDistribución de cantidad de proyectos según tamañoProyectos viables en el SNIP 2007 - 2009, Gobiernos RegionalesProyectos viables en el SNIP 2007 - 2009, Gobiernos Regionales

55%

18%

16%

9%

1%1%

0 -300 mil

300 mil - 1,200

1,200 - 3,000

3,000 - 6,000

6,000 - 10,000

10,000 a más

4% de monto total de inversión

(S/. 482 mm) Rangos de inversión (S/.):

PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICAPROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Mirar la realidad para definir prioridades….Mirar la realidad para definir prioridades….

LEYENDAPorcentaje de población condesnutrición crónica

0 - 10

10 - 20

20 - 30

30 - 40

40 - 50

Más del 50%

Desnutrición crónica

Fuente: CENSO PESO Y TALLA 2005

Mirar la realidad para definir prioridades….Mirar la realidad para definir prioridades….

LEYENDA:

Número de servicios al que no accede más del

50% de la población.

3 servicios

2 servicios

1 servicio

0 servicios

Cobertura de electricidad, agua potable y saneamiento (% población)

Fuente: CENSO 2007

Mirar la realidad para definir prioridades….Mirar la realidad para definir prioridades….

Fuente: CENSO 20070% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Huancavelica

Ucayali

Apurimac

Cajamarca

Puno

Huanuco

San Martin

Pasco

Ayacucho

Amazonas

Loreto

Madre de Dios

Piura

Cusco

Junin

Ancash

Lima

Tumbes

La Libertad

Ica

Lambayeque

Moquegua

Arequipa

Tacna

Callao

Lima Metropolitana

% sin electricidad

% sin desague

% sin agua potable

Cobertura de electricidad, agua potable y saneamiento (% población)

Programar las inversiones de acuerdo con prioridades y Programar las inversiones de acuerdo con prioridades y asegurando sostenibilidadasegurando sostenibilidad

1. PIP A2. PIP B3. PIP C

PROYECTOSFLUJO DE CAJA

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año ….Operación y

Mantenimiento

Priorización adecuada

de la cartera

Sostenibilidad de la Inversión

Criterios para programar las inversiones Criterios para programar las inversiones (R.D. 001-2009-EF/68.01)(R.D. 001-2009-EF/68.01)

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN

1. PIPs en ejecución que culminen en el año fiscal siguiente

2. PIPs en ejecución que culminen sucesivamente en los años posteriores

3. Nuevos PIPs con viabilidad cuyos estudios han sido financiados o cofinanciados con recursos de fondos concursables

4. Nuevos PIPs con viabilidad y con mayor rentabilidad social

5. Nuevos PIPs con viabilidad y cuya fuente de financiamiento sea donación o cooperación técnica no reembolsable

6. PIPs en elaboración con perfil registrado en el Banco de Proyectos

Directivas para la programación y formulación presupuestalDirectivas para la programación y formulación presupuestal

1. Disposiciones para la programación multianual de la inversión pública para el periodo 2010 – 2012 (R.D. 001-2009-EF/68.01)R.D. 001-2009-EF/68.01)

http://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/legal/normasv/plan/RD_PMIP_2010_2012.pdfhttp://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/legal/normasv/plan/RD_PMIP_2010_2012.pdf

2. Disposiciones para la actualización de la programación multianual de la inversión pública para el periodo 2010 – 2012 (R.D. 009-2009-EF/68.01) http://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/legal/normasv/plan/RD008-2009.pdfhttp://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/legal/normasv/plan/RD008-2009.pdf

3. Directiva General para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público – Enfoque por Resultados” (R.D. 025-2009-EF/76.01 ) http://www.mef.gob.pe/NORLEGAL/resoluciones_directorales/2009/RD025_2009EF7601.pdfhttp://www.mef.gob.pe/NORLEGAL/resoluciones_directorales/2009/RD025_2009EF7601.pdf

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICAFINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

En el marco del Plan de Estímulo Económico se han emitido diversos dispositivos….

Financiamiento de Proyectos Regionales a través de la emisiónde Bonos Soberanos. DU Nº 028-2009 modificado por los DU Nº 040-

2009 y 058-2009

Para el financiamiento de proyectos regionales , el gobierno nacional ha emitido Bonos Soberanos por la suma de S/. 2 600 millones.

Los recursos provenientes de estas operaciones se destinan a financiar PIPs referidos a la ejecución de obras de infraestructura para saneamiento (agua y desagüe), irrigación, salud, transporte, energía y educación a cargo de los Gobiernos Regionales.

Los GR pueden ejecutar PIP formulados y declarados viables por los Gobiernos Locales o por las empresas pertenecientes a éstos

Los recursos obtenidos se distribuyen entre las 26 Regiones, en base aindicadores de población, capacidad de gasto, pobreza y gasto eninversión, los cuales no serán reembolsados al MEF.

Distribución de Recursos los índices aprobados en la R.M. Nº 179-2009-EF/75

230 942 490Lima Metropolitana114 144 100Lambayeque

97 075 120Callao119 512 900La Libertad

76 648 510Lima Provincias97 866 490Junín

78 429 660Ucayali92 135 110Ica

96 594 170Tumbes125 115 500Huanuco

64 445 370Tacna101 450 100Huancavelica

101 171 800San Martín90 796 420Cusco

106 628 000Puno97 131 490Cajamarca

109 526 000Piura110 038 400Ayacucho

71 826 870Pasco94 763 590Arequipa

72 668 140Moquegua108 260 500Apurimac

76 396 630Madre de Dios67 316 990Ancash

100 412 400Loreto98 703 250Amazonas

MontoGob. RegionalMontoGob. Regional

230 942 490Lima Metropolitana114 144 100Lambayeque

97 075 120Callao119 512 900La Libertad

76 648 510Lima Provincias97 866 490Junín

78 429 660Ucayali92 135 110Ica

96 594 170Tumbes125 115 500Huanuco

64 445 370Tacna101 450 100Huancavelica

101 171 800San Martín90 796 420Cusco

106 628 000Puno97 131 490Cajamarca

109 526 000Piura110 038 400Ayacucho

71 826 870Pasco94 763 590Arequipa

72 668 140Moquegua108 260 500Apurimac

76 396 630Madre de Dios67 316 990Ancash

100 412 400Loreto98 703 250Amazonas

MontoGob. RegionalMontoGob. Regional

Tiene como objeto acelerar la ejecución y conclusión de sus proyectos de inversión.

Los pliegos del Gobierno Nacional y Gobierno Regional están facultados a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias en el nivel funcional programático, afectando los proyectos de inversión que a la vigencia de la presente norma no hayan iniciado su expediente técnico.

Dichas modificaciones no podrán afectar el gasto en mantenimiento y proyectos de mejoramiento y rehabilitación de carreteras, la infraestructura educativa y de salud; y la infraestructura de saneamiento básico y electrificación rural.

Medidas en materia presupuestaria para mejora el avance de la inversión pública. DU 035-2009

Ley Nº 29332, Ley que crea el Plan de Incentivos a la mejora de la Gestión Municipal

Tiene por objeto principal otorgar incentivos a los gobiernos locales que muestren mejoras en sus niveles de recaudación de los tributos municipales y la ejecución del gasto en inversión a partir del 2010.

Esta medida permitirá a los gobiernos locales recuperar parte los recursos del Fondo de Compensación Municipal proyectados en la formulación presupuestaria para el año 2009, excepto de aquellos que vienen disminuyendo por efecto de la menor recaudación.

Para lo cual se autoriza a la Dirección Nacional del Tesoro Público para que excepcionalmente por el año 2009, a partir de la vigencia de esta ley, otorgue a los gobiernos locales recursos hasta por el monto equivalente a la detracción a que se refiere el artículo 76° del TUO de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por D.S. N° 156-2004-EF y modificatorias e implementado mediante D,S, N° 107-2008-EF

Su aplicación se extiende a todas las entidades públicas del ámbito nacional.

La contratación de la ejecución de obras podrá sujetarse a lo dispuesto en la presente norma, siempre que cumpla con las siguientes condiciones:

a) Los proyectos hayan sido declarados viables, en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.b) Corresponda a una licitación pública conforme a la Ley Nº 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009, y su valor

referencial no sea mayor a S/. 10 000 000,00 (Diez Millones y 00/100 Nuevos Soles).

El proceso de selección establecido en la presente norma sólo será utilizado durante el bienio 2009-2010

Medidas para agilizar la ejecución de obras públicas y otras acciones . DU Nº 041-2009

Tiene como objeto hacer más eficientes los procedimientos de selección previsto en la Ley de Contrataciones del Estado, especialmente recortando plazos en diferentes etapas, comenzando desde la designación del Comité Especial, pasando por la elaboración de Bases y su aprobación e incluso en la resolución de los recursos de apelación.

Autorizan incorporación de recursos en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009, para la ejecución de proyectos de infraestructura social y productiva a cargo de los Gobiernos Locales. DU Nº 050-2009

Se incorporan, vía Crédito Suplementario, en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009, la suma de hasta DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 217 694 512,00), a favor de los Gobiernos Locales, para proyectos de inversión relacionadas con la infraestructura social y productiva; y, de acuerdo al anexo que se publica en la WEB del MEF.

Facultan a los Gobiernos Regionales a celebrar convenios para cofinanciar proyectos de inversión pública. DU 051-2009

Los Gobiernos Regionales podrán firmar convenios de cooperación destinados a cofinanciar proyectos de inversión pública que consideren obras de infraestructura con cargo a los recursos provenientes del canon, sobrecanon y regalía minera.

Estos convenios serán suscritos entre Gobiernos Regionales o entre estos y entidades públicas pertenecientes a diferentes niveles de Gobierno.

Los proyectos de inversión podrán estar relacionados a la seguridad y defensa nacional.

Tiene como objeto declarar de necesidad nacional y de ejecución prioritaria los proyectos de inversión pública que son señalados en anexo .

Dichos proyectos tienen por finalidad ampliar y mejorar la infraestructura y servicios públicos necesarios en beneficio del desarrollo humano de la población en su conjunto, y en especial de aquella de menores recursos y grupos vulnerables para garantizar el desarrollo económico del país.

Se asignarán créditos presupuestarios que no podrán atender fines distintos para los que fueron previstos, salvo los saldos que se obtengan luego de culminada la ejecución de los mismos, los cuales deberán destinarse a proyectos con fines similares.

Tiene vigencia durante los Años Fiscales 2009 y 2010.

Declaran de necesidad nacional y de ejecución prioritaria diversos proyectos de inversión pública en el contexto de la crisis financiera internacional. DU. 010-2009

…………..

Se continúan declarando otros proyectos de inversión pública de necesidad nacional y de ejecución prioritaria con medidas extraordinarias, DU 052-2009 “Declaran de necesidad nacional la ejecución del Proyecto de Mejoramiento de la Avenida Néstor Gambetta del Callao, que incluye el acceso al Terminal Portuario del Callao, y dictan medidas Extraordinarias “

DU 049-2009, que “Declara de necesidad pública la ejecución de las obras de irrigación y la intangibilidad de los terrenos que conforman el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético Olmos”

…………

Fondo de Promoción al la Inversión Pública Regional y Local – FONIPREL

Tiene como objetivo reducir las brechasTiene como objetivo reducir las brechas en la provisión de los servicios e servicios e infraestructura básicainfraestructura básica que tengan el mayor impacto para reducir la pobreza y la pobreza extrema en el país.

En el año 2008 se han realizado dos convocatorias habiéndose asignado 671 millones de nuevos soles para la ejecución de estudios de pre inversión y proyectos.

Nec. MediaS/. 106.49 mm

16%

Muy alta nec.S/. 209.43 mm

31%

Alta nec.S/. 364.65 mm

54%

RR MediosS/. 78.09 mm

12%

Menos RecursosS/. 586.4 mm

88%

Más RecursosS/. 6.86 mm

1%

Según grupo de necesidadesSegún grupo de recursos

24

Habiendo resultado ser un mecanismo eficiente para la asignación de recursos . Para el año 2009…….Se ha lanzado la primera convocatoria por un monto de S/. 260 Millones de soles para el cofinanciamiento de proyectos y estudios de pre inversión.

Participan todos los Gobiernos Regionales y Locales.

Los recursos del FONIPREL se destinarán a la atención de las siguientes nueve prioridades:Prioridades de Infraestructura Social a) Servicios de salud básica; b) Desnutrición infantil; c) Servicios de educación básica;

Prioridades de Infraestructura Económica d) Infraestructura vial; e) Servicios de saneamiento; f) Electrificación rural; g) Infraestructura agrícola; h) Telecomunicación rural y; i) Desarrollo de capacidades para la gestión integral de cuencas.

Fondos Contravalor - ConcursablesFondos Contravalor - Concursables

CONCEPTO FONDO DE LAS AMÉRICAS FONDO ÍTALO PERUANO (FIP) FONDO PERÚ-ESPAÑAFONDO PARA LA

CONSERVACIÓN DE BOSQUES TROPICALES

FONDO CONTRAVALOR PERÚ-ALEMANIA

MONTO DISPONIBLE

US$ 18,02 millones US$ 72,55 millones US$ 19,97 milllones US$ 25,07 milllones EUR 10,07 millones

ÁREA GEOGRÁFICA

Intervenciones a nivel nacional, sin embargo puede establecer

criterios de focalización geográfica para un determinado

concurso.

El 80% del Fondo para Loreto, Amazonas, Ayacucho,

Huancavelica, Aprurimac, Junin, Huánuco y algunas zonas de Lima, y el 20% a otras zonas

desfavorecidas.

A nivel Nacional, pero se prioriza Amazonas, Apurimac,

Ayacucho, Huancavelica, Piura, Puno, San Martin, Huánuco,

Lima y Callao.

Actividades a ser emprendidas en Loreto, Ucayali, Madre de Dios,

Amazonas, Pasco, Huancavelica, Apurimac, Ayacucho.

Huancavelica, Ayacucho (distritos ubicados a una altura mayor a los 2 000 m.s.n.m.), Apurimac, Lima (provincia de yauyos), Sierra de

Huánuco (distritos ubicados a una altura mayor a los 2 000 m.s.n.m.)

y Piura.

ÁREA TEMÁTICA

Medio ambiente, supervivencia infantil y agua y saneamiento.

Intervenciones de carácter social y fortalecimeinto institucional:

desarrollo comunitario, protección del medio ambiente y desarrollo sostenible, obras de infrestructura en saneamiento,

desarrollo económico, productivo y de infraestructura

sostenible.

Educación (infraestructura y desarrollo).

Conservación, protección, restauración y sostenibilidad de

bosques tropicales.

Lucha contra la pobreza y protección del medio ambiente y

recursos naturales.

PLAZO DE VIGENCIA

2012 2013 2010 2015 2013

Fondo Italo Peruano

Fondo Perú España

Fondo para la Conservación de bosques Tropicales

Fondo contravalor Perú Alemania

Fondos Contravalor - ConcursablesFondos Contravalor - Concursables