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Comprobantes de Pago emitidos durante el mismo Ejercicio

2008Fase: GG Girado

Documento: 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)

Expediente Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Act.Proy.

0000000124 GG N 25/01/2008 COMPROBANTES DE P636 25/01/2008 CHEQUE GIRADO 47254227 ZAPATA INGUNZA TEODORA ELIZABETH 0381-042928 - (00) 1.000267 10000000212 GG N 01/02/2008 COMPROBANTES DE P738 01/02/2008 CHEQUE GIRADO 47254333 VEGA MAYORGA MARIA VICTORIA 0381-042928 - (00) 1.000110 10000000413 GG N 01/02/2008 COMPROBANTES DE P737 01/02/2008 CHEQUE GIRADO 47254332 POMA CARHUAMACA ABEL HUGO 0381-042928 - (00) 1.000267 10000002297 GG N 15/04/2008 COMPROBANTES DE P282 15/04/2008 CHEQUE GIRADO 37438640 NORA LUZ ZEGARRA HUAMAN 0381 021866 R.D.R. - (09) 1.000209 20000002833 GG N 30/04/2008 COMPROBANTES DE P3031 30/04/2008 CHEQUE GIRADO 48699786 CARRASCO CALDERON JORGE JAVIER 0381-042928 - (00) 1.000110 10000004005 GG N 28/05/2008 COMPROBANTES DE P385 28/05/2008 CHEQUE GIRADO 37438740 ANA MARIA CORDOVA CAPUCHO 0381 021866 R.D.R. - (09) 1.000209 20000004838 GG N 19/06/2008 COMPROBANTES DE P4528 19/06/2008 CHEQUE GIRADO 48701164 LEON ROJAS ANA ISABEL 0381-042928 - (00) 2.027797 10000004839 GG N 20/06/2008 COMPROBANTES DE P4572 20/06/2008 CHEQUE GIRADO 48701204 CHOCA DE ROJAS NELLY REBECA 0381-042928 - (00) 2.028556 10000004902 GG N 20/06/2008 COMPROBANTES DE P4573 20/06/2008 CHEQUE GIRADO 48701205 RAMOS PAREDES JESUS ARTEMIO 0381-042928 - (00) 1.000267 10000004902 GG A 04/08/2008 COMPROBANTES DE PNACH 036 20/06/2008 CHEQUE GIRADO 48701205 RAMOS PAREDES JESUS ARTEMIO 0381-042928 - (00) 1.000267 10000004902 GG N 08/08/2008 COMPROBANTES DE P6104 08/08/2008 CHEQUE GIRADO 49709499 RAMOS PAREDES JESUS ARTEMIO 0381-042928 - (00) 1.000267 10000008327 GG N 22/09/2008 COMPROBANTES DE P7601 22/09/2008 CHEQUE GIRADO 50058336 QUINTO ENRIQUEZ PERCY MICHAEL 0381-042928 - (00) 2.027797 10000008894 GG N 03/10/2008 COMPROBANTES DE P7976 03/10/2008 CHEQUE GIRADO 50058659 LEON ROJAS ANA ISABEL 0381-042928 - (00) 2.028556 1

T O T A L

INFORMACION AL 10/06/2014 11:58:22 AM

Fecha Docum.

Fte.Fin.

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Comprobantes de Pago emitidos durante el mismo Ejercicio

2008

Rbr. Esp.D M Girado Observación (i) Tipo de Operacion Pagado Rendido Cantidad Gasto

00 * 6,000.00 ENCARGO INTERNO 6,000.0000 166.95 ENCARGO INTERNO 166.9500 * 5,100.00 ENCARGO INTERNO 5,100.0009 111.30 ENCARGO INTERNO 111.3000 285.50 ENCARGO INTERNO 285.5009 7,360.00 ENCARGO INTERNO 7,360.0000 * 12,800.00 ENCARGO INTERNO 12,800.0000 * 98,472.00 ENCARGO INTERNO 98,472.0000 1,920.00 ENCARGO INTERNO 1,920.0000 -1,920.00 ENCARGO INTERNO -1,920.0000 1,920.00 ENCARGO INTERNO 1,920.0000 * 3,660.00 ENCARGO INTERNO 3,660.0000 * 89,280.00 ENCARGO INTERNO 89,280.00

135,566,392.69 135,566,392.69

10/06/2014 12:08ELABORADO POR: Octopus v1.0