costos a precio de mercado

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO NUEVO CHANCHAMAYO, DISTRITO BAJO BIAVO, PROVINCIA BELLAVISTA, REGIN SAN MARTN

4.4 COSTOS A PRECIO DE MERCADOLa moneda a utilizarse para la estimacin de los costos ser en nuevos soles, a precios del mes de Julio de 2014.

4.4.1 Costos de la situacin sin proyecto a precios de mercado.

Los costos en la situacin sin proyecto corresponden a los gastos en operacin y mantenimiento para la obtencin de los bienes y servicios que actualmente se brindan pero de manera regular. En este caso, existe un sistema de abastecimiento de agua inadecuado atendindose el 98% de las viviendas inicialmente mediante piletas pblicas luego con conexiones domiciliarias realizadas por cada poblador, no se realiza un adecuado mantenimiento para su operacin; no existen costos por operacin y mantenimiento registrados para el agua y saneamiento bsico, sin embargo se considerar 60 soles mensuales debido a que se incurre en un gasto no registrado.A continuacin se detalla cmo se realiza los gastos no registrados.

Cuadro 4.4.1Costos de operacin y mantenimiento Sistema de agua existente

Elaborado: Equipo Tcnico Firma Consultora Consorcio AGUA SELVA

4.4.2 Costos de la situacin con proyecto aprecios de mercado.

Los costos en la situacin con proyecto, estarn compuestos por los costos de inversin inicial, y futura de las acciones y actividades previstas para la alternativa de acuerdo a los componentes de agua potable indicados en el numeral 4.5 del presente perfil, incluyendo los gastos generales, utilidad e I.G.V.

As mismo forman parte de stos costos, los correspondientes a produccin de agua, distribucin y mantenimiento de la infraestructura, gastos administrativos, reinversin que generar el proyecto en el perodo de 20 aos.

A: Costos de Inversin:Son aquellos costos que derivan de la inversin que se efectuara para obtener las metas deseadas. Costos de Inversin del proyecto

Nota: la supervisin de obra es el 5% del costo directo.Elaborado: Equipo Tcnico Firma Consultora Consorcio AGUA SELVA

Ahora descomponemos los costos de inversin entre los primeros tres componentes, teniendo en cuenta que los ltimos dos componentes sern divididos de manera proporcional entre los dos primeros componentes que son agua y alcantarillado.

a. Adecuada infraestructura del sistema de agua potable.

Los costos de inversin de la alternativa nica para el sistema de agua potable estn conformados por el costo de los componentes ms parte de los costos de educacin sanitaria y fortalecimiento de la JASS y ATM.

Cuadro 4.4.2Costos de inversin del sistema de agua potable - a precios de mercado


b. Inversin en existencia de infraestructura de alcantarillado y PTAR.

Los costos de inversin de la alternativa nica: Red de alcantarillado con PTAR e instalacin de 204 baos dignos

b.1 Inversin en alcantarillado.

Aqu consideraremos la red de alcantarillado, las conexiones domiciliarias, dentro de las conexiones domiciliarias estarn la construccin de los baos dignos.

Cuadro 4.4.3Costos de inversin de alcantarillado - A precios de mercado


b.2 Inversin en planta de tratamiento de aguas residuales.

Cuadro 4.4.3Costos de inversin de PTAR - A precios de mercado


C. Mejor educacin sanitaria y eficiente gestin tcnica y administrativa.

Cuadro 4.4.4Costo de los componentes de Educacin Sanitaria, Planes de Fortalecimiento a la JASS, y de la Supervisin a la Capacitacin.


El detalle de los costos de educacin sanitaria y de fletes est descrito en los anexos de presupuestos.

B. Costos de operacin y mantenimiento.

Los componentes de los costos en servicios de agua potable, son los costos de produccin del agua potable, conduccin, almacenamiento y distribucin, mantenimiento de instalaciones, gastos de administracin en general.

b.1.Costos de operacin y mantenimiento - Componente agua potable.

b.1.1.Costos fijos.

Son costos independientes de la produccin y que se estiman en funcin del tamao de la comunidad o servicio. Incluyen los costos de la mano de obra, administracin, comercializacin, etc., a continuacin se detallan:

Cuadro 4.4.5Costos fijos de operacin y mantenimiento del sistema de agua potableA precios de mercado.

Elaborado: Equipo Tcnico Firma Consultora Consorcio AGUA SELVASueldo mnimo vital de S/. 750.00 que entr en vigencia desde Junio del 2012

b.1.2. Costos variables.En lo que respecta a los costos variables, estn representados por los insumos qumicos para desinfectar el agua a ser distribuida, para lo cual se tiene en cuenta la cantidad de hipoclorito de calcio a ser utilizado por m3 de agua, de tal forma que se tiene el costo por m3, el que ser afectado a los requerimientos de produccin (demanda anual calculada para el proyecto). Cuadro 4.4.6Costos variables de Operacin y mantenimiento del sistema de agua potableA precios de mercado


b.2.Costos de Operacin y mantenimiento en Alcantarillado y PTAR

Los costos de mantenimiento de la red de alcantarillado y la planta de tratamiento de aguas residuales, sern realizados por personal calificado, de acuerdo a las recomendaciones del PNSR sobre los procedimientos de operacin y mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento.

En el cuadro siguiente se presenta el detalle de los costos de mantenimiento de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales.Cuadro 4.4.7Costos de Operacin y mantenimiento de alcantarillado A precios de mercado

Fuente: Equipo Tcnico. Consorcio AGUA SELVA

Cuadro 4.4.8Costos de Operacin y mantenimiento en la PTAR.A precios de mercado

Fuente: Equipo Tcnico Consorcio AGUA SELVA

Costos de Operacin y mantenimiento de alcantarillado A precios de mercado


Costos de Operacin y mantenimiento PTAR.A precios de mercado


C. Costos de Post Inversin del Proyecto

Los costos de post inversin del proyecto se estn considerando en dos etapas, una primera etapa de evaluacin a la culminacin del proyecto que ser en el ao 01, y otra como una evaluacin de resultados que se ejecutara al ao 05 de funcionamiento del proyecto, ambas evaluaciones se ejecutaran con personal calificado del PNSR., siendo dichos costos los que a continuacin se detallan, siendo estos considerados en los flujos de costos para la evaluacin del proyecto.

Cuadro 4.4.9Costos de Evaluacin Expost inversin Evaluacin a la culminacin del proyecto.


Cuadro 4.4.10Costos de Evaluacin Expost inversin Evaluacin De Resultados del proyecto.


Cuadro 4.4.11Costos de Evaluacin Expost inversin por sistemas.


c. Costos de plan de manejo ambiental.DescripcinParcial (S/.)

Programa de Participacin Ciudadana 8 000.00

Programa de Prevencin y Mitigacin 9 950.00

Programa de Manejo de Residuos Slidos 5 500.00

Programa de Monitoreo Ambiental9 130.30

Programa de Contingencias4 986.09

Programa de Abandono y Cierre 4 500.00

TOTAL 42 066.39


4.4.3 Flujo de costos incrementales a precios de mercado.

Los costos incrementales de inversin estn representados por los costos en la situacin con proyecto. En el caso de los costos incrementales de operacin y mantenimiento, se considera la diferencia de estos costos en la situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto. Estos costos se detallan en el cuadro siguiente:

Cuadro 4.4.12Costos incrementales de operacin y mantenimiento Sistema Agua Potable Alternativa nica a precios privados


Cuadro 4.4.13Costos incrementales de operacin y mantenimiento de Alcantarillado Alternativa nica a precios privados


Cuadro 4.4.14Costos incrementales de operacin y mantenimiento de la PTAR Alternativa nica a precios privados


4.5. EVALUACIN SOCIAL.

El flujo de costos sociales se determina ajustando el flujo de costos a precios de mercado con los factores de correccin para que reflejen sus valores sociales. En funcin a estos flujos se estima el valor actual de los beneficios o costos sociales totales, considerando que el valor social del dinero en el tiempo es de 9% (costo de oportunidad del capital). La metodologa de evaluacin para el proyecto de agua potable es de Costo-Beneficio.

Para el caso del componente de saneamiento, se utiliza la metodologa costo Efectividad, en donde la inversin a precios sociales, se divide por la poblacin beneficiada.

4.5.1 Beneficios sociales.

a. Estimacin de los beneficios para el sistema de agua potable.

Se analiza el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio de agua potable en su vivienda. Estos beneficios se miden a travs del rea bajo la curva de la demanda de agua potable.

Se ha identificado a la poblacin beneficiaria como antiguos y nuevos usuarios del proyecto, dado que actualmente el 80% de la poblacin cuenta con el servicio, el resto de la poblacin se vienen abasteciendo de agua mediante acarreo de los riachuelos aledaos a la zona. Para la estimacin de los beneficios del componente agua potable, se ha construido la curva de demanda de agua, considerando que el consumo es una funcin indirecta del precio, para lo cual en primer lugar se estimar el valor que otorgan los usuarios nuevos a una adecuada disponibilidad del servicio, que medido a travs de esta curva permite estimar los beneficios econmicos a precios sociales.

Curva de demanda.

Primer punto.

El consumo de agua de los pobladores que actualmente acarrean es de 1.40 m3/viv/mes, esto se debe a que realizan en promedio 4,25 viajes por da, con un volumen por da de 56.81 litros. Es necesario aclarar que el agua no slo es utilizada para consumo humano sino tambin para los animales. Ver detalle en el cuadro siguiente:

Cuadro 4.5.1Volumen de acarreoN de Viajes x DaVolumen Acarreo x da (lts)Volumen Acarreo x Mes (m3)

Madre4.2556.811.70

Padre000

Hijos mayores000

Hijos menores4.2500

VOLUMEN TOTAL ACARREO56.811.70

Fuente: Diagnstico Social, Consorcio AGUA SELVA, Septiembre 2013

La poblacin obtiene el agua de los riachuelos, por lo cual existe un costo por el acarreo de agua que hacen los miembros de la familia hasta su vivienda. Para este clculo, se toma como referencia lo establecido en el Anexo SNIP 09 rea rural:

Cuadro 4.5.3Valor de una hora propsito no laboralValor de 1 hora propsito laboral S/. x hora (*)3.32

Factor de correccin propsito no laboral:

Adulto0.30

Menores0.15

Valor de 1 hora propsito no laboral S/. x hora:Adulto0.996

Menores0.498

(*) Anexo SNIP 09 rea rural


Tomando en cuenta este costo y el consumo de 1.70 m3, se tiene que el costo es de S/. 32.67. En consecuencia el primer punto est dado por el costo unitario del agua de S/. 32.67 por m3 y el consumo mensual 1.70 m3.

Cuadro 4.5.4Valor social del tiempo de los no conectados

Fuente: Diagnstico Social, Consorcio AGUA SELVA, Septiembre 2013

Cuadro 4.5.6Costo social del tiempo de los que acarrean aguaCosto econmico de los no conectados S/. m3

Costo total por mes (S/. mes)32.67

Consumo promedio de la viv (m3/mes)1.40

Valor del acarreo (S/. m3)23.32


Segundo punto.

El consumo domstico est dado por 120 l/seg, equivalente a 15.09 m3/viv/mes que sera el consumo de saturacin para una tarifa marginal de 0 nuevos soles.

En cuadro siguiente se presenta la informacin que ha permitido determinar la ecuacin de la demanda.

Cuadro 4.5.7Estimacin de la curva de demanda para los nuevos usuariosFuente: Equipo tcnico Consorcio AGUA SELVA

Con esta informacin, se tiene la curva de demanda cuya ecuacin y grfico son los siguientes:

DondeQ: Consumo (m3/mes/ conexin)P: Precio (S/ m3):Q =15.09- 0.7P

Grafica 4.5.1: Curva de demanda

Fuente: Equipo tcnico Consorcio AGUA SELVA

Usuarios nuevos.

En este proyecto todos los usuarios nuevos, tienen un abastecimiento de agua deficiente e insuficiente. Estos beneficios se estiman a travs de las reas bajo la curva de demanda como se indica a continuacin:

El valor de recursos liberados, por prescindir del sistema actual restringido, est representado por el rea del rectngulo.

El valor excedente del consumidor ganado por el mayor consumo adicional de agua que se representa por el rea del tringulo comprendido bajo la curva de demanda y los lmites de consumo.

El total de los beneficios econmicos del proyecto, resulta de la sumatoria de los beneficios de cada tipo.

Grafica 4.5.8Curva de demanda y beneficios econmicos para nuevos usuarios


A continuacin debemos calcular los beneficios a travs de la evaluacin de los usuarios nuevos:


Usuarios antiguos.En este proyecto los usuarios considerados antiguos, cuentan con un sistema de abastecimiento de agua deficiente e insuficiente (en promedio 2 horas diarias). Estos beneficios se estiman a travs de las reas bajo la curva de demanda como se indica a continuacin:

Grafica 4.5.9Estimacin de la curva de la demanda para los nuevos Usuarios


El valor del mayor consumo, ya que contaran con un sistema mejorado.

Valor de mayor consumo:rea del tringulo = (15.09-1.26) x (19.81)/2 = 137.02

Grafica 4.5.10Curva de demanda y beneficios econmicos para usuarios Antiguos


A continuacin debemos calcular los beneficios a travs de la evaluacin de los usuarios Antiguos:


En el cuadro siguiente se presentan los beneficios desagregados y totales en forma anual para todo el perodo de evaluacin del proyecto.

Cuadro 4.5.11Estimacin de los beneficios


4.5.2 Costos sociales.

Los factores de correccin para ajustar los precios privados a precios sociales, se aplican mediante la siguiente forma, siendo estos factores los que se muestran en los cuadros siguientes:

Costo Social = Costo de Mercado x Factor de Correccin

Cuadro 4.5.12Factores de correccin para inversiones Sistemas de aguaFACTORES DE CORRECCION (SISTEMA DE AGUA)FACTOR DE CORRECCIN

* Mano de Obra Calificada0.909

* Mano de Obra No Calificada : COSTA0.570

* Mano de Obra No Calificada : SIERRA0.410

* Mano de Obra No Calificada : SELVA0.490

* Bienes no Transables0.847

* Bienes Transables0.867

* Valor de recuperacin de la inversin0

* Tasa Social de Descuento9%

Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01, Anexo SNIP 10

Factores de conversin a precios sociales a nivel de componentes de inversin

COMPONENTEFACTOR CORRECCION

Planta de tratamiento de agua potable0.797

Lnea de agua potable0.802

Obras civiles estructuras0.759

Equipamiento e instalaciones hidrulicas0.838

Lneas de alcantarillado0.772

Planta de tratamiento de desage0.785

Factores de correccin para costos de operacin y mantenimiento Sistemas de agua

Cuadro 4.5.13Factores de correccin para proyectos de saneamiento rural

Precio BsicoFactor de correccin

I. Bienes no transables0.847

II. Bienes transables0.867

III. Mano de obra calificada0.909

IV. Mano de obra no calificada 1/

Factores de correccin o ajuste mbito rural

Regin geogrficaFactor de correccin

Costa0.57

Sierra0.41

Selva0.49

En el caso de saneamiento se aplica los factores determinados en Pautas Complementarias del PNSR, que se detallan a continuacin:

Cuadro 4.5.14Factores de correccin para saneamientoUNIDAD BASICA DE SANEAMIENTOFC COSTO TOTAL INVERSION

COSTASIERRA SELVA

UBS ARRASTRE HIDRAULICO0.8200.8100.815

UBS COMPOSTERA DOBLE CAMARA0.8300.8200.830

UBS HOYO SECO VENTILADO0.840.8400.84

A continuacin se presentan los costos a precios sociales de la inversin inicial de agua potable y saneamiento del alcantarillado egida tcnicamente. Ver cuadros siguientes:

Inversin en agua potable. Inversin a precios sociales es de S/. 1, 272,213.37 nuevos soles.

Cuadro 4.5.15Costo de inversin de agua a precios sociales


Inversin en saneamiento.Alternativa nica: Inversin a precios sociales es de S/. 2, 186,673.22 Nuevos soles.Cuadro 4.5.16Costo de inversin de Alcantarillado a precios sociales


Costos de operacin y mantenimiento.En el siguiente cuadro, se muestra los costos fijos y variables del sistema de agua a precios sociales.Cuadro 4.5.17Costos de Operacin y Mantenimiento a precios sociales

Fuente: Equipo tcnico Consorcio AGUA SELVACuadro 4.5.18Costos incrementales de operacin y mantenimiento con proyecto delSistema de Agua Potable A precios sociales


4.5.3 Indicadores de rentabilidad social del proyecto.

a) Evaluacin social del componente agua potable.

Como mtodo de evaluacin para el proyecto de agua se aplicar el anlisis Costo Beneficio, utilizando los indicadores de evaluacin de Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). Con una Tasa de Descuento del 9%. Con rresolucin Directoral N 006-2012-EF/63.01 se redujo la TSD al 9% (Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 24 de Julio de 2012)Para la evaluacin econmica se tiene en cuenta los costos Expos en ao1 y el ao 5. La evaluacin econmica determina que el Proyecto tiene valor positivo en el VAN, con los siguientes resultados que se detallan en cuadros siguientes:

Cuadro 4.5.19Evaluacin econmica del proyecto de agua potable Alternativa nica


b) Evaluacin social del componente ALCANTARILLADO con PTAR y baos dignos.

Alternativa nicaEn el presente proyecto se plantea esta alternativa de solucin para el sistema de saneamiento bsico, se tiene el siguiente costo Efectividad:

Cuadro 4.5.20Clculo del Costo Efectividad de Alcantarillado

Fuente: Diagnstico Social, Consorcio AGUA SELVA Cuadro 4.5.20Clculo del Costo Efectividad de PTAR

Fuente: Diagnstico Social, Consorcio AGUA SELVA

4.5.4 Anlisis de Sensibilidad.

Sistema de Agua Potable.

Se procede a realizar variaciones en la inversin y en los beneficios con el fin de determinar el grado de sensibilidad de los indicadores sociales.

En el cuadro y grfico siguiente se observa que ante las variaciones en los costos de inversin del agua potable, el proyecto ser rentable s se aumentan hasta en un 153.3613%.Cuadro 4.5.21 y Grafico 4.5.22Sensibilidad ante el incremento de inversin

Fuente: Equipo tcnico Consorcio AGUA SELVAEn el cuadro y grfico siguientes se observa que ante las variaciones en los beneficios (disminucin), el proyecto seguir siendo rentable si estos disminuyen hasta en un 59.1581%.

Cuadro 4.5.23 y Grafico 4.5.24Sensibilidad ante la disminucin de beneficios


Sensibilidad Alcantarillado y PTARCon respecto a la sensibilidad del sistema de saneamiento bsico mediante red de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales el proyecto ser rentable siempre y cuando los beneficios cualitativos (menos enfermedades gastrointestinales y parasitarias, ambiente adecuado y sano) de la poblacin se mantengan. Cuadro 4.5.25 Sensibilidad Alcantarillado

Fuente: Equipo tcnico Consorcio AGUA SELVACuadro 4.5.25 Sensibilidad PTAR


4.6 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD.

4.6.1 Los arreglos institucionales necesarios para la fase de inversin, operacin y mantenimiento.

Para la fase de operacin y mantenimiento del proyecto, se tiene lo siguiente:

Convenio Marco de Cooperacin Interinstitucional de fecha de Noviembre del 2013, entre la Municipalidad Distrital de Bajo Biavo y el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, cuyo objeto es formalizar el compromiso de cooperacin entre la Municipalidad y el Ministerio de Vivienda a travs de la Unidad de Gestin del PNSR, para ejecutar el Proyecto de Agua y Saneamiento en esta localidad.

La Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento JASS la que se encuentra debidamente inscrita y reconocida por la Municipalidad Distrital de Bajo Biavo, adems de encontrarse en funcionamiento, con el compromiso de asumir la responsabilidad de administrar, operar y mantener el servicio a ser mejorado.

En los anexos al final, se adjunta Acuerdo de consejo N 005 -2013-MDC/A de fecha octubre del 2013 donde reconocen a esta JASS como organizacin comunal responsable de la administracin, operacin de los servicios de saneamiento de esta localidad, as como el reconocimiento a los miembros del Consejo Directivo de esta JASS, por 2 aos hasta octubre del 2015.Tambin esta JASS se encuentra debidamente registrada en el Libro de Registro de Organizaciones Comunales Prestadoras de Servicios de Saneamiento del distrito de Bajo Biavo.

Tambin se cuenta con la Ordenanza Municipal N 005-2013-MDC de fecha 19 de septiembre, donde se aprueba la creacin del rea Tcnica Municipal Ambiental, Servicios de Agua y Saneamiento, adscrito a la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Distrital de Bajo Biavo. As como designa al personal responsable de la misma y las diversas funciones de esta unidad Con fecha 26 de octubre del 2013 se suscribi el Acta de Asamblea General donde voluntariamente toda la poblacin de esta localidad ratifican su compromiso en la participacin en todo el ciclo de este proyecto as como el compromiso de cofinanciar con aporte de mano de obra no calificada de las unidades bsicas de saneamiento.

As mismo se encuentra en proceso de aprobacin el trmite sobre la autorizacin de ejecucin de estudios de aprovechamiento hdrico para obtencin de licencia de uso de agua superficial por parte de la Autoridad Administrativa del Agua para este proyecto.

Con fecha 12 de Enero del 2013 se suscribi el Acta de Compromiso del Establecimiento de Salud de Nuevo Chanchamayo para que el personal de salud realice el acompaamiento a las acciones supervisin de la cobertura del agua, control de calidad de agua, cloracin del agua, y otras actividades del servicio de saneamiento.

Con fecha 12 de enero del 2013 se suscribi el Acta de Compromiso de la plana docente de las Instituciones Educativas IEI N 0425 y IE N 0713 para su activa participacin en el reforzamiento de las acciones permanentes de educacin para la salud e higiene en las escuelas.

4.6.2 El Marco normativo necesario que permita llevar a cabo la ejecucin y operacin del proyecto.

Para llevar a cabo la ejecucin y operacin del proyecto, existe toda una normatividad, como la contemplada por el Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP y la Ley del Presupuesto Pblico y la Ley de Contrataciones del Estado.

Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica: Ley 27293 (actualizada) Modificatorias Decreto Legislativo N 1005 Ley 28802 Ley 28522 (parte pertinente)

Aprueba Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica:

Decreto Supremo N 102-2007-EF (actualizado)Modificatorias Decreto Supremo N 185-2007-EF

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Publica Directiva N 001-2011-EF/68.01: Aprobacin mediante Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 (actualizada).

Ley General de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento Ley N 26284.

Reglamento de la Ley General de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento D.S.N 24-94-PRES.

Ley General de Servicios de Saneamiento Ley N 26338.

Reglamento de la Ley General De Servicios de Saneamiento D.S. N 09-95-PRES. LEY N 29951 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2013

D.L.N 1017, Ley de Contrataciones del Estado

4.6.3 Capacidad de gestin de la organizacin en las etapas de inversin y operacin

En el presente proyecto, una vez obtenida la buena pro, ser la Firma Consultora, adems de impartir conocimientos de educacin sanitaria a las familias, instruir y establecer las capacidades necesarias para una eficacia en la gestin y administracin del proyecto por parte de la Junta Administradora de los Servicios JASS as como al rea Tcnica Municipal de Saneamiento ATMS de la Municipalidad, las que tomarn conocimiento sobre la infraestructura y los componentes del servicio de agua potable, para direccionar sus acciones hacia el buen funcionamiento de las obras y su gestin en la fase de operacin y mantenimiento.

La capacitacin a las organizaciones comunales - JASS, est orientada al desarrollo de habilidades y destrezas, para la gestin, administracin, operacin y mantenimiento de los servicios de agua potable y saneamiento, con participacin de la poblacin. Los contenidos de la capacitacin a las JASS estn referidos a:

Operacin y mantenimiento del sistema de agua potable. Mantenimiento de las instalaciones sanitarias (Alcantarillado). Uso y manejo adecuado del agua. Administracin de los servicios de saneamiento bsico, lo cual incluye la formulacin del presupuesto, para conocer las necesidades de recursos financieros durante el ao para la adecuada operacin y mantenimiento y el clculo de la cuota mensual (tarifa) por los servicios prestados.

Por otro lado esta firma consultora, fortalecer la capacidad de gestin de la ATMS del gobierno local orientado al logro de la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento a mejorar.

El proceso de capacitacin a la municipalidad, tendr especial nfasis en el desarrollo de sus funciones de planeamiento, gestin, supervisin y asistencia tcnica que debe cumplir.

Asimismo la coordinacin y participacin de la Municipalidad con los sectores salud y educacin a travs de las instituciones existentes en la localidad, constituye un factor importante para el desarrollo de la gestin en forma armnica y sostenible en el tiempo.

4.6.4 El financiamiento de los costos de administracin, operacin y mantenimiento.

El financiamiento de los costos de administracin, operacin y mantenimiento, sern cubiertos con las cuotas que pagaran los usuarios por el servicio dado, los mismo que cubrirn satisfactoriamente dichos costos.

4.6.5 Estimar la cuota de equilibrio necesario, para cubrir los costos de administracin, operacin y mantenimiento.

Para garantizar la sostenibilidad financiera del proyecto se ha efectuado un anlisis tarifario a efectos de proponer un nivel de tarifa que permita cubrir los costos anuales en la situacin con proyecto, considerando la capacidad de pago de los usuarios. La metodologa utilizada para la estimacin de la tarifa est basada en el clculo del costo marginal de largo plazo de los servicios de agua potable para el horizonte del proyecto. En este sentido la frmula utilizada es la siguiente:

Tarifa propuesta por m3 = V.A. Flujo de costos del proyecto V.A. Volumen de agua

Se ha tenido en cuenta la inversin a precios de mercado de los componentes de inversin correspondientes al servicio de agua potable y los volmenes de agua. Sobre la base de la relacin costos por m3 se han definido las tarifas para una cobertura en el largo plazo, utilizando una tasa de descuento del 9%.

De manera similar se realizar este procedimiento para estimar la tarifa para el servicio de saneamiento (alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales).

Luego el clculo de la cuota familiar se realizar sumando la tarifa de agua ms la tarifa de saneamiento (alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales)

Cuadro 4.6.1Clculo de la tarifa de Agua Potable Promedio a largo Plazo


*PMC = 15.09 * 0.167 = S/. 2.52 = Tarifa de Agua

Cuadro 4.6.2Clculo de la tarifa de Alcantarillado y PTAR Promedio a Largo Plazo


*PMC = 15.09 * 0.220 = S/. 3.31 = Tarifa de Alcantarillado y PTAR

Cuadro 4.6.3Tarifa Mensual Familiar


Anlisis de capacidad de pago de la poblacin.

Como se indic en el captulo de identificacin, en el punto niveles de ingreso poblacin de la localidad Nuevo Chanchamayo, el ingreso promedio mensual de las familias es de S/. 639.43, con lo cual las cuotas mensuales que aportarn los pobladores para la operacin y mantenimiento del servicio de agua potable representan el 0.1% del ingreso familiar (S/. 5.83), cifra factible de aportar por ser menor que el 3% mximo recomendado por la Organizacin Mundial de la Salud, siempre y cuando la poblacin espera un sistema de abastecimiento seguro y sostenible.

4.6.6 Usos de los bienes y servicios sobre los cuales se interviene con el proyecto, por parte de los beneficiarios.

La poblacin beneficiaria est comprometida a participar, durante la ejecucin del proyecto con su mano de obra no calificada, a asistir a los talleres de capacitacin de educacin sanitaria y hbitos de higiene y capacitacin en la gestin; as como al cumplimiento de sus aportes de financiamiento para la operacin y mantenimiento de las obras previstas en este estudio.

La coordinacin de los aspectos tcnicos y sociales es la caracterstica ms importante en la implementacin de los sistemas a ser instalados.

La participacin comunitaria es integral porque la comunidad participa en todo el proceso del proyecto, desde su inicio, pasando por la etapa constructiva hasta asegurar la sostenibilidad del sistema a travs de un uso consciente y un mantenimiento eficiente. La conciencia en el uso se refuerza en la etapa de capacitacin, a travs de talleres orientados al saneamiento ambiental y la educacin sanitaria.

4.6.7 Los probables conflictos que se pueden generar durante la administracin, operacin y mantenimiento.

No existen conflictos con ningn grupo social debido a que nadie se opone a la ejecucin del proyecto ni se siente perjudicado, pero se debe tener en cuenta el nivel de confianza del pueblo a sus autoridades.

4.6.8 Los riesgos de desastre.

Es preciso indicar que existe una rasante natural adecuada, que considere la evacuacin de aguas pluviales ante una posible ocurrencia de lluvias extraordinarias como las del Fenmeno El Nio, evento que pondra en riesgo a la poblacin de la zona.

4.7 IMPACTO AMBIENTAL.

a) Identificacin de impactos ambientales.

El actual abastecimiento de agua mayormente con conexiones domiciliarias, el almacenamiento de agua en recipientes precarios expuestos a contaminacin y la inadecuada eliminacin de excretas, actualmente afecta las condiciones de salubridad de la poblacin, por lo que el proyecto mejorar notablemente las condiciones de vida de la poblacin beneficiada.

Los aspectos ambientales que se evalan comprende:

Medio fsico natural; Medio biolgico; Medio socioeconmico; y Medio paisajstico y cultural.

Para identificar los potenciales impactos del proyecto de abastecimiento de agua potable sobre el ambiente, es necesario realizar la seleccin de componentes interactuantes, es decir identificar los principales componentes del proyecto y los aspectos o medios ambientales anteriormente enunciados. Las actividades del proyecto de agua potable y saneamiento de mayor trascendencia respecto de los impactos negativos son:

Construccin de infraestructura de captacin. Instalacin de lnea de conduccin. Instalacin de lnea de aduccin y red de distribucin. Construccin de reservorio apoyado de concreto. Instalacin de redes y conexiones domiciliarias de agua y lavaderos. Instalacin de la red de alcantarillado. Construccin de pozos de percolacin.

b) Impactos ambientales durante la etapa de construccin.

Impactos negativos.

Aire.

Los efectos en la calidad del aire se podran manifestar por la emisin de material particulado, principalmente durante los movimientos de tierra para la construccin de la captacin, instalacin de las tuberas en la red de conduccin, aduccin y distribucin, instalacin de vlvulas y accesorios, e instalacin de conexiones y lavaderos domiciliarias.

Considerando la dimensin de la obra, y dado que las emisiones se producirn en espacios abiertos y, por lo general, cerca de las viviendas, estas causarn impactos y perturbacin ambiental de moderada magnitud, en forma temporal y con posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin.

Agua.El impacto en este componente ambiental est referido al riesgo de alteracin de la calidad del agua, por incorporacin de material extrao y contaminado en las fuentes de agua o en el mismo sistema de distribucin de agua potable. Respecto al impacto en el componente de saneamiento est referido al riesgo de alteracin de la calidad de los cursos de agua, por el vertimiento temporal de aguas servidas, durante las obras de construccin de nuevas instalaciones. Se estima que los efectos serian de moderada magnitud, de carcter temporal y con posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin.

Suelo.

La calidad de este componente ambiental podra verse afectada por los posibles derrames de grasa y aceite por operacin de equipos y maquinaria, as como, la acumulacin de material excavado y por la disposicin inadecuada de los residuos slidos que se generen durante el proceso constructivo de las obras.De producirse dichos derrames y acumulaciones de material excavado, se estima que sus efectos sern solo puntuales y de baja magnitud y temporales. Adems, este impacto tiene alta posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin.

Flora.

Especialmente en la instalacin de la red de alcantarillado y la planta de tratamiento de aguas residuales puede afectar reas naturales con forestacin. Las reas son pequeas pero el efecto es permanente y es posible mitigarlo. Pero debemos mencionar que estas instalaciones sern dentro del lote que tiene cada familia.

Fauna.

Igualmente en construccin de las obras, existe una posibilidad de afectar en forma temporal el hbitat de especies nativas. Afortunadamente las reas son pequeas, el efecto es permanente pero es posible su mitigacin natural.

Salud.

El polvo o material particulado que se emite con las excavaciones afectan al sistema respiratorio, especialmente de los nios que normalmente no toman las precauciones del caso para evitar su efecto. Por otro lado tambin existe cierto riesgo que ocurran accidentes por la presencia de zanjas abiertas por perodos largos. Afortunadamente estas ocurrencias son de poca magnitud, temporales y posibles de mitigar.

Paisaje.

La calidad del paisaje del lugar durante la etapa de construccin de las obras podra verse afectada por el desarrollo de las operaciones constructivas en su conjunto, principalmente por los movimientos masivos de tierra, modificacin de la topografa en los nuevos componentes del sistema; en el sistema de saneamiento estara dado por la implementacin de las casetas de los baos dignos.

Sin embargo, se considera que dicha afectacin ser mnima, que facilitar la integracin de los nuevos componentes del sistema al paisaje del lugar. Por ello, este impacto ha sido calificado como de moderada magnitud, de duracin temporal y con alta posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin.

c) Impactos ambientales durante la etapa de funcionamiento.

Impactos positivos.

Servicio de agua potable.

El mejoramiento del sistema de agua potable permitir abastecer con el servicio a zonas actualmente menos favorecidas, mejorando la calidad del agua consumida; adems de favorecer la total cobertura del servicio. El mejoramiento del servicio de abastecimiento de agua potable, con un suministro adecuado de agua, permitir mejorar las condiciones de salubridad en la localidad, lo cual, con los efectos de la educacin sanitaria, se traducir en beneficios para la salud e higiene de la poblacin, reduciendo la posibilidad de ocurrencia de enfermedades asociadas al consumo de agua y alimentos.

Servicio de saneamiento bsico.

La instalacin de la red de alcantarillado planteado ayudar a disminuir los efectos de contaminacin en el medio ambiente. La educacin sanitaria que recibir la poblacin, sumado a la instalacin del alcantarillado, permitir mejorar las condiciones de salubridad en la localidad, lo cual se traducir en beneficios para la salud e higiene de los pobladores, reduciendo la posibilidad de ocurrencia de enfermedades gastrointestinales y parasitarias asociadas a la inadecuada disposicin de excretas. Asimismo, el mejoramiento de las condiciones de saneamiento bsico ejercer finalmente un efecto positivo en la calidad de vida y bienestar de la poblacin de esta localidad.

Impactos negativos.

En la posibilidad que no se resuelvan los aspectos de gestin operativa especialmente el fortalecimiento de los recursos humanos existe un alto riesgo de suministrar el agua en condiciones no aptas para el consumo humano. Como se sabe, malos procedimientos en el mantenimiento correctivo de las redes hacen que el agua se contamine, hacen tambin que existan aniegos por roturas en las tuberas. Si el agua se contamina el impacto sobre la salud de las personas es inmediato. El agua estancada en las calles tambin puede originar algunos impactos negativos sobre la salud de los nios.

En resumen, la ocurrencia de impactos directos negativos durante esta etapa est asociada a causas operativas bsicamente, pero estos efectos son de naturaleza temporal y de rpida mitigacin.

En la posibilidad que la poblacin no tome conciencia de la importancia del adecuado mantenimiento de los baos dignos y alcantarillado, existe la probabilidad de una operacin inapropiada de la planta de tratamiento de aguas residuales, ocasionando olores desagradables. Un manejo inadecuado por mala operacin de estas estructuras, atentar contra la contaminacin de los suelos y reas verdes, deteriorando el medio ambiente.

En resumen, la ocurrencia de impactos directos negativos durante la etapa de operacin y mantenimiento del sistema de saneamiento, estn asociados a causas operativas, bsicamente, y sus efectos son de poca magnitud, de naturaleza temporal y de rpida mitigacin.

d) Medidas de Mitigacin y control.

Durante el perodo de construccin.

Se harn provisiones para que el contratista de la obra efecte un Plan de secuencia de obra. Asimismo se exigir la sealizacin pertinente para que los pobladores conozcan a distancia prudente las rutas por donde podrn transitar.

Cualquier equipo que sea utilizado deber tener los silenciadores y/o medios de mitigacin de ruidos, a niveles aceptables. De la misma forma se debe controlar el vertimiento de grasas y aceites al suelo.

Los vehculos de transporte de material y agregados debern cubrir sus tolvas adems de humedecer el material granular transportado. Asimismo precauciones similares se debern tomar en los sitios de construccin para el manipuleo de estos materiales productores de polvo.

Durante la operacin de los sistemas.

Un personal tcnico capacitado y con los recursos necesarios indispensables, puede operar correctamente el sistema existente y proyectado, dado que ambos sistemas son simples y funcionarn, desde el punto de vista hidrulico, siempre por gravedad. Para ello se debe mantener al personal operativo, con suficiente nivel de capacitacin y con las herramientas y materiales necesarios para operar adecuadamente. Como es natural deben establecerse con suficiente claridad los mtodos y procedimientos para la realizacin de sus actividades de operacin y mantenimiento. Fundamentalmente debe establecerse e implementarse un buen Programa de Vigilancia y Control de la calidad del agua para consumo humano.

e) Identificacin y evaluacin de vulnerabilidad de los sistemas de agua potable y saneamiento bsico.

En funcin a los elementos crticos que podran afectar los servicios, se ha desarrollado un anlisis de identificacin de elementos que generan riesgos potenciales sobre la infraestructura y/o la actividad operacional.

Eventos que afectaran la infraestructura de los sistemas.

Los eventos que afectaran la infraestructura de los sistemas pueden estar asociados con aspectos externos y con aspectos internos.

Los aspectos externos pueden ser naturales:

Fenmenos de lluvia que cuando son alto nivel de precipitacin afectan a las estructuras por socavacin o por inundacin. Lo que comnmente ocurre es que el agua de lluvia ingresa al sistema obstruyndolo. Sismo: Dependiendo de la intensidad, cuando sobrepasa el que se utiliz para los diseos se producir el colapso de las estructuras rgidas. Presencia de terrenos inestables, que en algn momento, con presencia de agua y/o sismo, pueden presentar asentamientos diferenciales haciendo colapsar a las estructuras. Los aspectos externos tambin pueden ser de carcter social. Vandalismo: Por muchas razones manos extraas atentan contra las instalaciones de agua. Se ha notado esta situacin en las captaciones y en las lneas de conduccin e infraestructura de agua potable principalmente. Acciones blicas: De menor probabilidad todava. Los sistemas de abastecimiento de agua son, por lo general objetivos en las estrategias de guerra.

Los aspectos internos son de carcter operacional y de gestin:

Acciones inapropiadas de mantenimiento: Por falta de recursos materiales muchas veces se realizan operaciones provisionales que nunca se rectifican. De la misma manera los malos rellenos de zanjas ejecutadas hacen que, con la presencia de agua, se rompa la tubera. Ausencia de mantenimiento preventivo: La vida til de las instalaciones se reduce significativamente si no se someten a un adecuado programa de mantenimiento preventivo.

Eventos que haran vulnerable la calidad y cantidad del lquido vital.

Naturales.

Sequas extraordinarias o dinmica geolgica: La capacidad de las fuentes, especialmente riachuelos, puede disminuir o anularse, en forma temporal o permanente dependiendo del evento.

Actividades agrcolas.

La calidad del agua tambin puede verse afectada si en la cuenca se utilizan en forma desmesurada los pesticidas o insecticidas u otros, propios de la actividad agrcola.

Responsabilidad poltica.

La calidad del servicio se desatiende por injerencias polticas y no tcnicas, en la forma de decisiones para el manejo del sistema. Si la Municipalidad no efecta su labor de supervisin de la JASS, hace altamente vulnerable la calidad del servicio.

Medidas a tomar en caso de concurrencia de desastres.

El operador as como, cualquier poblador ante un evento de emergencia debe realizar las siguientes acciones:

Conjurar la emergencia con los medios a su alcance. Dar aviso inmediato a los directivos de la JASS. Dar aviso inmediato a los pobladores que podran ser afectados por la ocurrencia.

La identificacin de los impactos ambientales potenciales del proyecto de agua potable y saneamiento se presenta en cuadro siguiente:

Cuadro 4.7.1:Matriz de identificacin de impacto ambiental del sistema de abastecimiento de agua y saneamientoACTIVIDADES DEL PROYECTOMEDIO FISICOMEDIO BIOLOGICOMEDIO ANTROPICO

AGUAAIRESUELOSERVICIO PUBLICOESTADO DE SALUDSALUBRIDAD PUBLICAECONOMIA

CONSTRUCCION

CaptacinRiesgo de alteracin por material residual y del cemento que puede afectar la fuentePresencia de material particuladoResiduos de concreto y aditivos no removidosPresencia de elementos agresivos en reas verdesIncomodidad por presencia de polvo. Afeccin respiratoriaGeneracin de empleo en la zona y reas aledaas

Lnea de ConduccinRiesgo de contaminacin por inadecuada desinfeccin de nuevas tuberasPresencia de material particuladoPresencia de elementos agresivos en reas verdesAccidentes por zanjas. Seguridad ocupacionalGeneracin de empleo en la zona y reas aledaas

ReservorioPresencia de material particuladoResiduos de concreto y aditivos no removidosPresencia de elementos agresivos en reas verdesIncomodidad por presencia de polvo. Afeccin respiratoriaSeguridad ocupacionalGeneracin de empleo en la zona y reas aledaas

Redes de DistribucinRiesgo de contaminacin por inadecuada desinfeccin de nuevas tuberasPresencia de material particuladoSituacin que favorece las enfermedades gastrointestinalesAccidentes por zanjas. Seguridad ocupacionalGeneracin de empleo en la zona y reas aledaas

Conexiones y lavaderosPresencia de material particuladoMaterial de excavacin acumulado y no removidoIncomodidad por presencia de polvo.

Red de alcantarillado (baos dignos, red de alcantarillado y PTAR)Riesgo de contaminacin por inadecuada operacin y mantenimientoEmisin de material particulado por excavacionesResiduos de concreto y aditivos no removidosPresencia de elementos agresivos en reas verdesIncomodidad por presencia de polvo.Accidentes por zanjas. Seguridad ocupacionalGeneracin de empleo en la zona y reas aledaas

OTRAS ACTIVIDADES

Transporte de materialPresencia de material particuladoIncomodidad por presencia de polvo. Afeccin respiratoriaAlteracin de la tranquilidad y bienestar

Limpieza y remocin desmontePresencia de material particuladoAcumulacin de desperdicios degrada el sueloAlteracin de la vegetacinRiesgo sanitario, proliferacin de vectores

FUNCIONAMIENTO

Componentes del sistema de agua potableBienestar en la poblacin por un buen servicio de agua potableReduccin de enfermedades hdricasReduccin de ndices de morbilidad de origen hdricoDisminucin de gastos de salud de la poblacin

Red de alcantarillado (baos dignos, red de alcantarillado y PTAR)Riesgo de contaminacin por inadecuada operacin y mantenimientoRiesgo de contaminacin por fallas en mantenimientoPresencia de elementos agresivos en reas verdesLa poblacin tiene un buen servicio de disposicin de excretasDisminucin de enfermedadesReduccin de riesgo por proliferacin de vectoresDisminucin de gastos de salud de la poblacin


Resultados de la valoracin de los impactos para el presente proyecto:

La localidad Nuevo Chanchamayo se abastece a travs de un riachuelo denominado Nuevo Chanchamayo, a travs de una lnea de conduccin hasta un reservorio apoyado, una lnea de aduccin y red de distribucin, este sistema fue construido para un suministro a travs de piletas.En visita de campo se pudo observar que el sistema se encuentra deteriorado permitiendo que agua se contamine.

Por la deficiente calidad del agua para el consumo humano y las precarias condiciones sanitarias se han presentado brotes incontrolables de enfermedades intestinales, siendo las enfermedades diarreicas y respiratorias las ms comunes, las cuales afectan por lo general a los nios y ancianos.

La topografa Nuevo Chanchamayo en general es ondulada, estn cerca del rio, pero tiene pendientes elevadas. Las viviendas se encuentran juntas, separadas por una calle principal. Las Cotas varan entre los niveles 1037.808 m.s.n.m. y 1245.958 m.s.n.m

El clima de la zona del proyecto en condiciones normales, presenta muchas precipitaciones que condicionan el carcter hmedo y tropical de la regin selva del pas, por ello el clima se puede clasificar como HUMEDO TROPICAL LLUVIOSO.

De acuerdo a los resultados de anlisis de laboratorio, los contenidos fsicos, qumico, del agua, est dentro de los lmites permisibles. Desde el punto de vista bacteriolgico, las aguas contienen coliformes totales, que es indicativo que no se ha realizado limpieza y desinfeccin de la fuente. La agricultura se constituye en la principal fuente de ingresos econmicos de las familias de la localidad Nuevo Chanchamayo, aportando al sostenimiento de familiar. Siendo el cultivo de caf el predominante, seguido por el cacao.

La cosecha se realiza una vez al ao, y estn expuestos al precio del mercado de este producto.

En el uso del territorio no existen conflictos visibles en la tenencia de las tierras, las comunidades presentan un clima armnico entre s, no se constat problemas sociales internos ni externos.

No se evidenci vestigios arqueolgicos en la zona proyectada.

En lo referente al manejo de residuos slidos existen deficiencias, no cuentan con lugares establecidos como micro rellenos, los pobladores individualmente entierran y/o queman los residuos slidos generados.

Riesgo:

Para lo cual los especialistas indican qu acciones son necesarias a implementarse para reducir la vulnerabilidad de la infraestructura sanitaria que se rehabilitar o construir, como parte del proyecto; teniendo lo siguiente:

Implementar zanjas de drenaje (coronacin) en las partes altas de la captacin, para evitar que la escorrenta pluvial que arrastra sedimentos ingrese o dae el sistema de captacin. Realizar posterior a la temporada de lluvia desquinche de la zonas altas, evita posibles cadas de elementos rocosos que pueden afectar al sistema y a las personas que transitan por el rea del proyecto. Realizar revegetacin en las partes altas de la captacin con especies nativas.

Para evitar el riesgo sanitario se deber realizar lo siguiente:

Las captaciones de agua deben tener cerco perimtrico para evitar el ingreso de animales de pastoreo. Realizar un anlisis fsico qumico de la calidad de agua.

Conclusiones:

El riachuelo presenta un caudal constante casi todo el ao, an en los meses de mayo a agosto que se presenta la temporada de estiaje, as la oferta del riachuelo permitir abastecer a la comunidad beneficiaria del proyecto, en lo referente a las caractersticas organolpticas no se percibi ninguna alteracin del recurso.

En los sectores beneficiarios el recurso hdrico a captar satisfacer las necesidades bsicas de abastecimiento de agua y saneamiento, mejorando las condiciones de vida de la poblacin. Por lo tanto se ha considerado imperativo la viabilidad del proyecto.

En lo referente al riesgo de alteracin de la calidad del agua, por el contacto de los animales, es necesario cercar el rea de captacin y retirar los animales de las proximidades.

En la identificacin de peligros y vulnerabilidades (riesgos); el suelo es estable y no se evidenci crcavas ni taludes inestables, que pudieran significar algn riesgo serio a la infraestructura de la captacin.En lo referente a las redes de alcantarillado y baos dignos es necesario orientar a la poblacin mediante la capacitacin en el proceso mantenimiento y del uso adecuado, as tambin en las buenas prcticas en higiene personal, esto permitir reducir los riesgos en la salud de los pobladores.

Este proyecto impactar positivamente en la poblacin en los siguientes aspectos:

Dinamizar en parte la economa local (mano de obra, alojamientos, venta de alimentos y otros). Brindar un mayor servicio de agua en horas de mayor demanda. La activacin de la JASS en la localidad permitir un mayor control en el mantenimiento, limpieza y sostenimiento de los sistemas a implementar. El acceso, la cercana a las viviendas y la mayor continuidad y calidad del servicio de agua permitir mejorar las prcticas de higiene y aseo personal, lo que reducira las enfermedades diarreicas agudas (EDAS).

Los trabajos de mejoramiento impactarn levemente al entorno ambiental, porque la ejecucin ser sobre los trazos, lneas y estructuras ya establecidas, es decir van a emplear reas ya utilizadas y/o impactadas, por lo tanto no se ha identificado riesgos e impactos negativos permanentes en el rea.Los trabajos de mejoramiento y ampliacin impactarn levemente al entorno ambiental, porque la ejecucin se realizar sobre reas ya intervenidas por actividades antrpica, por lo tanto no se ha identificado riesgos e impactos negativos permanentes en el rea.Este proyecto representa una alternativa positiva para la comunidad Nuevo Chanchamayo y que el impacto negativo al entorno ambiental es leve, temporal y controlable, por lo que se concluye que es VIABLE ambientalmente este proyecto.

4.8 SELECCIN DE ALTERNATIVA

Se determin una sola alternativa de solucin al problema para el sistema de agua potable as tambin para el saneamiento bsico, cuyos indicadores econmicos, sociales y ambientales son positivos.

Saneamiento Bsico

De la evaluacin de las alternativas, se determinado que la alternativa de alcantarillado tiene un ICE: 2, 465. y el de PTAR es de 238 es rentable si consideramos los cualitativos adems del ofrecimiento de baos dignos diseados para soportar durante el periodo de 20 aos.

Agua Potable

La alternativa nica, es rentable porque su VAN es positivo y su TIR, est por encima de la Tasa social de descuento que es 9%.

Conclusin

En conclusin se determina que las obras se ejecutaran considerando la alternativa nica de agua potable, alcantarillado y PTAR, habindose obtenido los resultados siguientes:

Cuadro 4.8.1Seleccin de alternativa


4.9 PLAN DE IMPLEMENTACIN.

El plan de implementacin del proyecto se plantea teniendo en cuenta los tiempos necesarios para la realizacin de las obras, de acuerdo a los componentes previstos. En los cuadros siguientes se describe el cronograma de las actividades a desarrollarse en agua potable y saneamiento, se he determinado que la ejecucin de obra es de 9 meses.

Cuadro 4.9.1Plan de Implementacin Proyectado


Cuadro 4.9.2Cronograma Financiero de Ejecucin de Obras


Cuadro 4.9.2Cronograma Fsico de Avance de Obras


4.10 ORGANIZACIN Y GESTIN.

Etapa de Inversin.

El PNSR cuenta con la organizacin adecuada y con la experiencia para la gestin del proyecto en su etapa de inversin, as como con los recursos para el financiamiento parcial de las obras a ejecutarse.

Para la ejecucin del proyecto se contar con los servicios de varias firmas contratistas de reconocida trayectoria en obras de agua y saneamiento bsico, as como en supervisin de obras y planes de capacitacin, para asegurar que las operaciones financieras vayan dirigidas en un contexto de desarrollo para esta localidad.Etapa de Operacin.

Para la gestin del proyecto, la poblacin de la localidad Nuevo Chanchamayo, a travs de la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento ya constituida, asumir la responsabilidad de la gestin de los servicios a ser mejorados, as como de capacitarse para cumplir dicha responsabilidad, y a pagar las cuotas familiares establecidas de acuerdo a los costos necesarios para la adecuada administracin, operacin y mantenimiento de los servicios.

Financiamiento de la Inversin.El PNSR participa con el financiamiento del 100.00% del costo de la infraestructura de los servicios de Agua y Saneamiento, supervisin de obras y planes de capacitacin, y de la educacin sanitaria.

Cuadro 4.10.1Financiamiento de la InversinDESCRIPCINPNSR

Obras de agua potable100%

Obras de saneamiento100%

Supervisin de obras100%

Planes de capacitacin100%

TOTAL100%

Porcentaje100%


4.11 MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADARESUMEN DE OBJETIVOSINDICADORESMEDIOS DE VERIFICACINSUPUESTOS

FinContribuir a mejorar la calidad de vida en la poblacin del centro poblado Nuevo Chanchamayo, distrito de Bajo Biavo provincia de San Martin- regin San Martn.

Al final del ao 10 los pobladores tendrn mejores condiciones de salubridad al disponer de un mejor servicio de agua potable y saneamiento bsicoEncuesta de evaluacin de impacto del proyecto

PropsitoBaja incidencia de enfermedades gastrointestinales y parasitarias en el centro poblado Nuevo Chanchamayo, distrito de Bajo Biavo San Martin San Martn.

Al ao 1: se habr reducido los ndices de morbilidad en un 10%. Ao 1: El 100% de la poblacin cuenta con servicio de agua potable domiciliario.Estadsticas e Informes del puesto de salud Nuevo Chanchamayo.La poblacin cuenta con mayores recursos econmicos para la atencin de otras necesidades.

ComponentesConsumo de agua Potable.

Al ao 1: El 100% % de la poblacin tiene cobertura de servicio de agua potable a travs de redes y conexiones domiciliarias.

Padrn de usuarios de la JASS.Reportes e informes de la JASS.Acta de recepcin de obra.La poblacin utiliza adecuadamente los servicios de agua y saneamiento bsico.

Adecuada disposicin de excretas de y aguas residuales.

Ao 1: 100% de las viviendas e instituciones en el padrn cuentan con conexiones a la red de alcantarillado.Padrn de usuarios de la JASS.Reportes e informes de la JASS.

Adecuados hbitos y prcticas de higiene en la poblacin.

. Ao 1: el 80 % de la poblacin cuenta con adecuados hbitos de higiene.Registro de asistencia, acta de reuniones, actas de eleccin, registro fotogrfico, acta de asamblea, informe de actividades, informes y reportes de las capacitaciones.

Existe inters de la poblacin por participar en charlas de educacin sanitaria.

Las familias comprenden la utilidad de cambiar sus patrones de conducta en cuanto a salud e higiene.

Eficiente organizacin tcnica y administrativa del servicio de agua y saneamiento Ao 1. El consejo directivo de la JASS ha logrado el 100% del cobro tarifario, cuenta con sus actas y libro de caja al da, gestiona la desinfeccin peridica del agua, realiza el mantenimiento preventivo de los sistemas de agua y saneamiento.Planes de Capacitacin a la poblacin, JASS y Municipalidad.Miembros de la JASS y de la ATM lderes en gestin.

ActividadesAdecuada infraestructura para un servicio de agua potable.Metas al ao 2014: Inversin: S/.1,628,257.89

Captacin de riachuelo Palo Blanco tipo toma lateral.

Planta de tratamiento

Lnea de conduccin

Reservorio (v= 51.00 m3)

Lnea de aduccin

Red de distribucin

Conexiones domiciliarias e intradomiciliarias.

Plan de manejo ambiental

01 Und.

01 Und. S/.

1581.63 ml S/.

01 Und. S/.

266.40 ml S/.

1062.37 S/.

200 Und. S/.

01 Und. S/.

Valorizaciones de obra.

Cuadernos de obra.

Acta de recepcin de obra.

Liquidacin de obra.

Encuestas a las familias. Informes y reportes de las capacitaciones.Disponibilidad oportuna de recursos financieros para cubrir todas las actividades.

Participacin y supervisin de PNSR

Existencia de infraestructura de Alcantarillado.Inversin:Red de AlcantarilladoS/. 2,750,739.94

Instalacin de 200 conexiones a la red de alcantarillado.

200 lotes entre viviendas e instituciones conectadas a la red de alcantarillado. 01 Planta de tratamiento de aguas residuales. Valorizaciones de obra.

Cuadernos de obra.


Liquidacin de obra.

Disponibilidad oportuna de recursos financieros para cubrir todas las actividades.


Instalacin de 193 baos dignos para 193 viviendas, 06 baos para 2 instituciones educativas (02 baos para I.E. Inicial y 04 baos para la I.E. primaria secundaria) y 05 baos para otras 05 instituciones. 193 viviendas con un bao digno instalado dentro de su predio. 01 I.E.I. con dos baos dignos. 01 I.E. Primaria y Secundaria con 4 baos dignos instalados en su rea. 05 Instituciones con un bao digno cada una instalada dentro de su predio.

Existencia de Planta de tratamiento de aguas residuales.S/. 184,092.34

Cmara de rejas.Tanque Imhoff.Lecho de Secado.Filtro Biolgico.Cerco Perimtrico. 01 cmara de rejas. 01 tanque imhoff 01 Lecho de secado. 01 filtro biolgico. 01 cerco perimtrico. Valorizaciones de obra.

Cuadernos de obra.


Liquidacin de obra.

Disponibilidad oportuna de recursos financieros para cubrir todas las actividades.


Mayor nivel en educacin sanitaria y prcticas de higiene.S/. 81,246.28

Implementacin de un programa de educacin sanitaria en agua potable. Implementacin de un programa de educacin sanitaria en disposicin de excretas y aguas residuales. Capacitacin a los beneficiarios del proyecto en operacin y mantenimiento de las unidades bsicas de saneamiento. Programa de educacin sanitaria en agua potable. Programa de educacin sanitaria en disposicin de excretas y aguas residuales 100% de los beneficiarios capacitados en la operacin y mantenimiento de sus UBS. Programas aprobados por el PNSR. Informes y reportes de las capacitaciones. Lista de asistencia a las capacitaciones. Evaluacin a la poblacin a travs de encuestas. Comprobantes de compras y pagos.Inters de la poblacin en participar en los talleres de capacitacin.

Eficiente gestin Tcnica y administrativa de la JASS y ATM.S/. 66,010.01

Capacitacin del personal para la operacin y mantenimiento de los sistemas Capacitacin a los miembros de la JASS y ATM

100% del personal de operacin y mantenimiento de los sistemas capacitado. 100% de los miembros de la JASS y ATM capacitados. Informes y reportes de las capacitaciones. Lista de asistencia a las capacitaciones. Evaluacin al personal de operacin y mantenimiento. Evaluacin a los miembros de la JASS y ATM.Inters de los miembros de la JASS y ATM en participar en los talleres de capacitacin,

INVERSIN TOTAL:

S/. 4,563,090.16Nuevos Soles

Nota: Los montos invertidos en educacin sanitaria y fortalecimiento de la JASS y ATM estn incluidos dentro de los presupuestos de agua y UBS.


MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO NUEVO CHANCHAMAYO, DISTRITO BAJO BIAVO, PROVINCIA BELLAVISTA, REGIN SAN MARTN

CAPITULO VCAPITULO VCONCLUSIN

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES.

1. Este proyecto permitir brindar los servicios de agua potable y saneamiento a una poblacin de 809 personas en 193 viviendas, 02 instituciones educativas, 01 puesto de salud y otras 04 instituciones contribuyendo as a mejorar el nivel y calidad de vida de los pobladores de la localidad Nuevo Chanchamayo.

2. Se propone una alternativa tcnica de solucin al problema central. El costo total del proyecto asciende a S/. 4, 563,090.16 nuevos soles, siendo el costo del sistema de agua potable de S/. 1, 628,257.89 nuevos soles, el de alcantarillado 2, 750,739.94 y de la planta de tratamiento de aguas residuales S/. 184,092.34 nuevos soles.

3. El componente de agua potable presenta un VAN de S/. 1, 942,796 y un TIR de 26.2 %. El componente de alcantarillado muestra un ICE S/. 2,468.40, mientras el componente de PTAR indica un ICE S/. 238.10 y reporta muchos beneficios cualitativos necesarios para lograr el fin del proyecto.

4. Los componentes Mejor educacin sanitaria y Eficiente gestin tcnica y administrativa muestran una inversin de S/. 81,246.28 y S/.66,010.01 respectivamente; sin embargo estos montos se encuentran incluidos en la inversin de Agua y Alcantarillado.

5. Segn el ingreso familiar promedio mensual estimado de S/. 639.43, y de acuerdo a los estndares internacionales que indican que no ms del 3% de dichos ingresos deberan destinarse a servicios de saneamiento, el proyecto presenta un pago mensual por el servicio de S/. 5.83 (que representa el 1%), por lo cual se concluye que las familias S tienen la capacidad de pago para asumir estos costos, pero que en la actualidad estn dispuestos a asumir este pago siempre y cuando se implemente el servicio adecuadamente y acorde con sus necesidades.

6. El presente proyecto, es viable desde el punto de vista tcnico, econmico, social y ambiental.

RECOMEDACIONES:

0. Se recomienda aprobar el presente Estudio de Pre inversin a nivel de Perfil por haberse demostrado que el proyecto es viable tcnica, econmica, social y ambientalmente.

0. Se recomienda por tanto, declarar viable el presente Proyecto en el Marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica.

0. Asimismo, se recomienda, pasar a la siguiente etapa de inversin, con la elaboracin de los estudios definitivos.

Responsable De La Elaboracin Del Perfil:

Consorcio AGUA SELVA

Equipo Profesional Responsable:

--------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- Firma y sello Firma y sello

--------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- Firma y sello Firma y sello

Responsable De La Supervisin Del Perfil: PNSR

Equipo Profesional Responsable:

--------------------------------- ----------------------------------- ---------------------------------- Firma y sello Firma y sello Firma y sello

Responsable De La Aprobacin Del Perfil:

----------------------------------- Firma y sello

CAPITULO VIANEXOS

Pg. -53-

costos a precio de mercado

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