costeo del uso de la piscina · 2014-05-26 · sub gerencia de deportes 7 recibo definitivo de caja...

COSTEO DEL USO DE LA PISCINA

DIAGRAMA DE FLUJO: Procedimiento N° 02: Autorización para uso de Piscina

USUARIO UNIDAD

TRAMITE CAJA

GERENCIA DE DEPORTES Y

CULTURA

SUB GERENCIA

DE DEPORTES

DESCRIPCIÓN Nº

Pers. Nº

Días Nº horas

Nº Min.

1. INFORMACION EN SUB GERENCIA DE DEPORTES:

Brindan información en la sub Gerencia.

2. CAJA DE LA PISCINA: pago del derecho de uso de piscina y usuario ingresa.

3. BOLETERIA Y RECEPCION DE PISCINA: Recepciona el ticket de entrada.

4. FIN DEL PROCEDIMIENTO:

01

01

01

05

02

02

INICIO 1

2

FIN

09

3

CUADROS ANEXOS

CUADRO N° 01: COSTO DE PERSONAL

CENTRO DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD N° DESCRIPCIÓN DE LA

ACTIVIDAD CARGO

ESCALA DE INGRESOS

CANTIDAD DE PERSONAS

TIEMPO POR ACTIVIDAD

(min)

TIEMPO TOTAL (min)

COSTO DE PERSONAL

DIRECTO POR MINUTO

COSTO TOTAL

SUB GERENCIA DE DEPORTES

1°

INFORMACION DE SECRETARIA SUB GERENCIA DEPORTES: Orienta al usuario, brinda información

Secretaria T2 1 5 5 0.10 0.50

UNIDAD DE TESORERIA

2° CAJA DE PISCINA: pago del derecho de uso de piscina

Cajero CAS 1 2 2 0.06 0.11


3° BOLETERIA Y RECEPCIÓN DE PISCINA: Recepciona ticket de entrada a piscina

Controlador CAS 1 2 2 0.06 0.11

Tiempo por prestación

9 Costo de personal

directo por prestación

0.72

CUADRO N° 02: COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES

CENTRO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD

N° DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

UNIDAD DE TESORERIA 2 Formato de Recibo de Caja Millar 5 0.18 0.90

SUB GERENCIA DE DEPORTES 7 Recibo Definitivo de Caja Chica Millar 1 0.04 0.04

SUB GERENCIA DE DEPORTES 8 Papeleta de salida de personal Millar 1 0.04 0.04 Costo de Material

Fungible por prestación

0.98

CUADRO N° 03: COSTO DE SERVICIO DIRECTO IDENTIFICAB LE


N° DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

SUB GERENCIA DE DEPORTE 1 Mantenimiento de Piscina Servicio 12 1,800.00 21,600.00

SUB GERENCIA DE DEPORTE 1 Movilidad Unidad 48 8.00 384.00

Costo de servicio de tercero identificable por prestación 0.0470

CUADRO N° 04: COSTO DE MATERIAL NO FUNGIBLE

ELEMENTO DEL COSTO UNIDAD DE

MEDIDA PROPORCIÓN ANUAL IDENTIFICADA AL

PROCEDIMIENTO COSTO

UNITARIO

COSTO ANUAL IDENTIFICADO

AL PROCEDIMIENTO

Clips Cajas 1 2.50 2.50

Correctores Unidad 5 4.50 22.50

Cuaderno A-4 cuadriculado espiral Unidad 5 10.00 50.00

Engrapador Unidad 3 25.00 75.00

Lapiceros Azules Tinta Liquida Unidad 4 5.00 20.00

Lapiceros Azules,negros,rojos. Unidad 12 1.00 12.00

Lápices Unidad 5 0.80 4.00

Plumón de Pizarra Unidad 3 3.50 10.50

Tampón color azul Unidad 5 12.50 62.50

Total Material No Fungible 259.00

Promedio prestaciones Anual 468,000

Costo por Prestación 0.0006

CUADRO N° 05: COSTO DE SERVICIOS DE TERCEROS



PROCEDIMIENTO COSTO

UNITARIO


AL PROCEDIMIENTO

Servicio de Energía Eléctrica Recibo 12 700.00 8400.00 Servicio de Agua Recibo 12 3,080.50 36966.00

Total Servicio de Terceros 45366.00


Costo por Prestación 0.0969 CUADRO N° 06: COSTO DE SERVICIOS DE TERCEROS



PROCEDIMIENTO COSTO

UNITARIO


AL PROCEDIMIENTO

Motor Generador de Energía de 1.5 unidad 1 370 370.00

Escritorio de Madera unidad 1 65 65.00

Total Depreciación y Amortización 435.00



CUADRO N° 07: COSTO FIJO



PROCEDIMIENTO COSTO

UNITARIO


AL PROCEDIMIENTO

Personal Administrativo sueldo 14 4200 58800

Total Costo Fijo 58800


Costo por Prestación 0.1256 CUADRO N° 08: PRESENTACIÓN FINAL

CENTRO DE ACTIVIDAD

RESPONSABLE OBJETO DEL COSTO

CANTIDAD DE PRESTACIONES

ANUALES

COSTOS UNITARIOS POR PRESTACIÓN

COSTO UNITARIO

DERECHO DE PAGO

UIT (%) PERSONAL

MATERIAL FUNGIBLE

SERVICIOS IDENTIFICABLES

MATERIAL NO

FUNGIBLE

SERVICIO DE TERCEROS

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN

FIJOS


AUTORIZACIÓN PARA USO DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO DE

CASUARINAS

468000 0.7181 0.9800 0.0470 0.0006 0.0969 0.0009 0.1256 1.9691 2.00 0.05

UIT 3600.00

COSTOS DEL COLISEO CERRADO (Horario: 06:00 – 18:00 horas) DIAGRAMA DE FLUJO: Procedimiento N° 01: Autorización para uso de Coliseo Cerrado

USUARIO UNIDAD

TRAMITE CAJA


CULTURA

SUB GERENCIA

DE DEPORTES

DESCRIPCIÓN Nº

Pers. Nº

Días Nº horas

Nº Min.

} 1. INFORMACION DE SECRETARIA SUB GERENCIA DEPORTES: Orienta al usuario, brinda requisitos, emite orden de pago. Deriva a:

2. CAJA (TESORERÍA): pago del derecho de trámite. Deriva

a: 3. UNIDAD DE TRAMITE: Verifica datos, revisa el

expediente y deriva a: 4. SECRETARIA GERENCIA DE DEPORTES Y CULTURA.:

Recepciona, verifica el expediente y deriva a: 5. SECRETARIA DE SUB GERENCIA DE DEPORTES:

Recepciona Expediente verifica fecha y viabilidad; y deriva a:

6. COORDINADOR DE SUB GERENCIA DE DEPORTES:

Verifica y revisa el expediente, verifica la viabilidad de la solicitud, emite ticket de permiso

01

01

01

01

01

01

05

05

05

05

05

10

INICIO 1

2

5

FIN

3

6

4

35

CUADROS ANEXOS



N° DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CARGO

ESCALA DE INGRESOS



(min)

TIEMPO TOTAL (min)

COSTO DE PERSONAL DIRECTO

POR MINUTO

COSTO TOTAL


1°

INFORMACION DE SECRETARIA SUB GERENCIA DEPORTES: Orienta al usuario, brinda requisitos, emite orden de pago.

Secretaria T2 1 5 5 0.07 0.35

UNIDAD DE TESORERIA 2° CAJA: pago del derecho de trámite. Cajero T3 1 5 5 0.11 0.55

OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

3° UNIDAD DE TRAMITE: Verifica datos, revisa el expediente.

Tecnico 2 T2 1 15 15 0.10 1.49

GERENCIA DE CULTURA, DEPORTE Y

CAPACITACIÓN MUNICIPAL

4° SECRETARIA GERENCIA DE DEPORTES Y CULTURA.: Recepciona, verifica el expediente.

Secretaria CAS 1 5 5 0.10 0.50


5° SECRETARIA DE SUB GERENCIA DE DEPORTES: Recepciona Expediente verifica fecha y viabilidad

Secretaria T2 1 5 5 0.10 0.50

GERENCIA DE CULTURA, DEPORTE Y

CAPACITACIÓN MUNICIPAL

6°

COORDINADOR DE DEPORTES DE SUB GERENCIA DE DEPORTES: Verifica y revisa el expediente, verifica la viabilidad de la solicitud, emite ticket de permiso

Coordinador de Deportes

T3 1 10 10 0.10 0.99


45

Costo de personal


4.36




UNIDAD DE MEDIDA


SUB GERENCIA DE DEPORTES 1 FORMATO DE ORDEN DE PAGO MILLAR 5 0.18 0.90

UNIDAD DE TESORERIA 2 FORMATO DE RECIBO MILLAR 5 0.18 0.90

SUB GERENCIA DE DEPORTES 3 FICHAS DE INSCRIPCIÓN DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS

MILLAR 5 0.22 1.10

SUB GERENCIA DE DEPORTES 4 PAPEL MEMBRETADO MILLAR 1 0.07 0.07

OFICINA DE SECRETARIA GENERAL 5 FORMATO UNICO DE TRAMITE (FUT) MILLAR 5 0.05 0.25

SUB GERENCIA DE DEPORTES 6 RECIBOS DE AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE CAMPO DE LOS POLIDEPORTIVOS

MILLAR 5 0.05 0.25

SUB GERENCIA DE DEPORTES 7 RECIBO DEFINITIVO DE CAJA CHICA MILLAR 1 0.04 0.04

SUB GERENCIA DE DEPORTES 8 PAPELETA DE SALIDA DEL PERSONAL MILLAR 1 0.04 0.04

Costo de Material


3.55

CUADRO N° 03: COSTO DEL SERVICIO DIRECTO IDENTIFICABLE



UNIDAD DE MEDIDA


SUB GERENCIA DE DEPORTE 1 MANTENIMIENTO DEL COLISEO CERRADO SERVICIO 12 500.00 6,000.00

SUB GERENCIA DE DEPORTE 1 MOVILIDAD UNIDAD 240 8.00 1,920.00

Costo de servicio de tercero

identificable por prestación

2.20

CUADRO N° 04: COSTO DEL MATERIAL NO FUNGIBLE



PROCEDIMIENTO COSTO

UNITARIO


AL PROCEDIMIENTO

Archivadores de Palanca Unidad 20 15.00 300.00




Cuaderno de Actas Unidad 2 9.50 19.00

Emgranpador Unidad 3 25.00 75.00



Lapices Unidad 5 0.80 4.00

Perforador Grande Unidad 2 40.00 80.00

Plumon de Pizarra Unidad 3 3.50 10.50

Tampon color azul Unidad 5 12.50 62.50


Promedio prestaciones Anual 3600.00


CUADRO N° 05: COSTO DE SERVICIOS DE TERCEROS



PROCEDIMIENTO COSTO

UNITARIO


AL PROCEDIMIENTO

MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA Servicio 6 96 576.00 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA Servicio 6 40 240.00




CUADRO N° 06: COSTO DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS Y AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES



PROCEDIMIENTO COSTO

UNITARIO


AL PROCEDIMIENTO

Computadora unidad 1 450 450.00


Mueble de Computo unidad 1 45 45.00

Impresora unidad 1 50 50.00

Sillas Giratorias unidad 1 25 25.00


Promedio prestaciones Anual 3,600.00


CUADRO N° 07: COSTOS FIJOS



PROCEDIMIENTO COSTO

UNITARIO


AL PROCEDIMIENTO



Promedio prestaciones Anual 3600


CUADRO N° 08: PRESENTACIÓN FINAL

CENTRO DE ACTIVIDAD

RESPONSABLE

OBJETO DEL COSTO


ANUALES

COSTOS UNITARIOS POR PRESTACIÓN COSTO

UNITARIO DERECHO DE PAGO

UIT (%) PERSONAL

MATERIAL FUNGIBLE


MATERIAL NO

FUNGIBLE

SERVICIO DE

TERCEROS


FIJOS


AUTORIZACIÓN PARA USO DE

COLISEO Horario: 06:00 a 18:00 horas

3600 4.36 3.55 2.20 0.18 0.23 0.18 49.78 60.48 60.00 1.68

UIT 3600

COSTEO DEL USO DEL COLISEO – (Horario: 18:00 a 24:00 horas)

DIAGRAMA DE FLUJO: Procedimiento N° 01: Autorización para uso de Coliseo Cerrado

USUARIO UNIDAD

TRAMITE CAJA


CULTURA

SUB GERENCIA

DE DEPORTES

DESCRIPCIÓN Nº

Pers. Nº

Días Nº horas

Nº Min.

} 1. INFORMACION DE SECRETARIA SUB GERENCIA DEPORTES: Orienta al usuario, brinda requisitos, emite orden de pago. Deriva a:








01

01

01

01

01

01

05

05

05

05

05

10

INICIO 1

2

5

FIN

3

6

4

35

CUADROS ANEXOS


CENTRO DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD N°

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CARGO ESCALA DE INGRESOS



(min)

TIEMPO TOTAL (min)

COSTO DE PERSONAL

DIRECTO POR MINUTO

COSTO TOTAL


1°


Secretaria T2 1 5 5 0.07 0.35

UNIDAD DE TESORERIA

2° CAJA: pago del derecho de trámite. Cajero T3 1 5 5 0.11 0.55

OFICINA DE SECRETARIA

GENERAL 3°

UNIDAD DE TRAMITE: Verifica datos, revisa el expediente.

Tecnico 2 T2 1 5 5 0.10 0.50

GERENCIA DE CULTURA, DEPORTE

Y CAPACITACIÓN MUNICIPAL

4° SECRETARIA GERENCIA DE DEPORTES Y CULTURA.: Recepciona, verifica el expediente.




Secretaria T2 1 5 5 0.10 0.50

GERENCIA DE CULTURA, DEPORTE

Y CAPACITACIÓN MUNICIPAL

6°



T3 1 10 10 0.10 0.99


35

Costo de personal


3.37




UNIDAD DE MEDIDA





MILLAR 5 0.22 1.10




MILLAR 5 0.05 0.25



Costo de Material


3.55

CUADRO N° 03: COSTO DE SERVICIO DIRECTO IDENTIFICABLE



UNIDAD DE MEDIDA


SUB GERENCIA DE DEPORTE 1 MANTENIMIENTO DEL COLISEO CERRADO SERVICIO 12 500.00 6,000.00

SUB GERENCIA DE DEPORTE 1 MOVILIDAD UNIDAD 240 8.00 1,920.00



3.67




PROCEDIMIENTO COSTO

UNITARIO


AL PROCEDIMIENTO
















CUADRO N° 05: COSTO DE SERVICIO DE TERCEROS



PROCEDIMIENTO COSTO

UNITARIO


AL PROCEDIMIENTO

MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA Servicio 6 96 576.00 SERVICIO DE AGUA Recibo 12 1,848.30 22179.60 ENERGIA ELECTRICA Recibo 12 1,300.00 15600.00 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA Servicio 6 40 240.00







PROCEDIMIENTO COSTO

UNITARIO


AL PROCEDIMIENTO












PROCEDIMIENTO COSTO

UNITARIO


AL PROCEDIMIENTO






CENTRO DE ACTIVIDAD

RESPONSABLE

OBJETO DEL COSTO


ANUALES


COSTO UNITARIO

DERECHO DE PAGO

UIT (%) PERSONAL

MATERIAL FUNGIBLE


MATERIAL NO

FUNGIBLE

SERVICIO DE

TERCEROS


FIJOS



COLISEO Horario: 18:00 a

24:00 horas

2160 3.37 3.55 3.67 0.30 17.87 0.29 82.96 112.02 112.00 3.11

UIT 3600.00

COSTEO DEL USO LOSAS MULTIFUNCIONALES, SKATE BOARD, FRONTON, TENIS, JUEGOS INFANTILES

DIAGRAMA DE FLUJO: Procedimiento N° 03: AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE INFRAESTRUCTURA DE COMPLEJO DEPORTIVO (CASUARINAS Y PILAR

NORES) Losas deportivas multifuncionales, juegos infantiles, pista atlética, skaterboard, frontón, tenis, etc.

USUARIO UNIDAD

TRAMITE CAJA


CULTURA

SUB GERENCIA

DE DEPORTES

DESCRIPCIÓN Nº

Pers. Nº

Días Nº horas

Nº Min.

1. INFORMACION DE SECRETARIA SUB GERENCIA DEPORTES: Orienta al usuario, brinda requisitos, emite orden de pago. Deriva a:








01

01

01

01

01

01

05

05

05

05

05

10

INICIO 1

2

5

FIN

3

6

4

35

COSTEO DEL USO EXCLUSIVO DEL CAMPO DE FULBITO DE GRASS SINTÉTICO: CASUARINAS Y PILAR NORES(Horario: 06:00 a 18:00 horas)

DIAGRAMA DE FLUJO: Procedimiento N° 04: AUTORIZACIÓN PARA EL USO EXCLUSIVO DEL CAMPO DE FULBITO GRAS SINTÉTICO: CASUARINAS Y PILAR

NORES.

USUARIO UNIDAD

TRAMITE CAJA


CULTURA

SUB GERENCIA

DE DEPORTES

DESCRIPCIÓN Nº

Pers. Nº

Días Nº horas

Nº Min.







6. COORDINADOR DE DEPORTES DE SUB GERENCIA DE

DEPORTES: Verifica y revisa el expediente, verifica la viabilidad de la solicitud, emite ticket de permiso

01

01

01

01

01

01

05

05

05

05

05

10

INICIO 1

2

5

FIN

3

6

4

35

CUADROS ANEXOS




ESCALA DE

INGRESOS

CANTIDAD DE

PERSONAS

TIEMPO POR

ACTIVIDAD (min)

TIEMPO TOTAL (min)

COSTO DE PERSONAL

DIRECTO POR MINUTO

COSTO TOTAL

SUB GERENCIA DE DEPORTES 1°


Secretaria T2 1 5 5 0.07 0.35




Tecnico 2 T2 1 5 5 0.10 0.50

GERENCIA DE CULTURA, DEPORTE Y CAPACITACIÓN

MUNICIPAL 4°

SECRETARIA GERENCIA DE DEPORTES Y CULTURA.: Recepciona, verifica el expediente.


SUB GERENCIA DE DEPORTES 5° SECRETARIA DE SUB GERENCIA DE DEPORTES: Recepciona Expediente verifica fecha y viabilidad

Secretaria T2 1 5 5 0.10 0.50


MUNICIPAL 6°



T3 1 5 5 0.10 0.50

Tiempo por

prestación 30

Costo de personal


2.88




UNIDAD DE MEDIDA



SUB GERENCIA DE DEPORTES 6 Formato de Autorización para el uso del recinto deportivo

Millar 5 0.05 0.25


Costo de Material


1.19




UNIDAD DE MEDIDA


SUB GERENCIA DE DEPORTE 1 Mantenimiento del Grass Sintético Servicio 12 500.00 6,000.00




1.43




PROCEDIMIENTO COSTO

UNITARIO


AL PROCEDIMIENTO














PROCEDIMIENTO COSTO

UNITARIO


AL PROCEDIMIENTO

Servicio de Agua Recibo 12 450 5400.00







PROCEDIMIENTO COSTO

UNITARIO


AL PROCEDIMIENTO

Grass Sintetico m² 1 8075 8,075.00

Total Depreciación y Amortización 8,075.00






PROCEDIMIENTO COSTO

UNITARIO


AL PROCEDIMIENTO






CENTRO DE ACTIVIDAD



ANUALES


COSTO UNITARIO

DERECHO DE PAGO

UIT (%) PERSONAL

MATERIAL FUNGIBLE


MATERIAL NO

FUNGIBLE

SERVICIO DE

TERCEROS


FIJOS


AUTORIZACIÓN PARA USO DE CAMPOS DE

FUTBITO DE PILAR NORES Y

CASUARINAS Horario: 06:00 a

18:00 horas

4320 2.88 1.19 1.43 0.06 1.25 1.87 4.44 13.12 13.00 0.36

UIT 3600.00

COSTEO DEL USO EXCLUSIVO DEL CAMPO DE FULBITO DE GRASS SINTÉTICO: CASUARINAS Y PILAR NORES (Horario: 18:00 a 24:00 horas)

DIAGRAMA DE FLUJO: Procedimiento N° 04: AUTORIZACIÓN PARA EL USO EXCLUSIVO DEL CAMPO DE FULBITO GRAS SINTÉTICO: CASUARINAS Y PILAR

NORES.

USUARIO UNIDAD

TRAMITE CAJA


CULTURA

SUB GERENCIA

DE DEPORTES

DESCRIPCIÓN Nº

Pers. Nº

Días Nº horas

Nº Min.









01

01

01

01

01

01

05

05

05

05

05

10

INICIO 1

2

5

FIN

3

6

4

35

CUADROS ANEXOS




ESCALA DE INGRESOS

CANTIDAD DE

PERSONAS

TIEMPO POR

ACTIVIDAD (min)

TIEMPO TOTAL (min)

COSTO DE PERSONAL

DIRECTO POR MINUTO

COSTO TOTAL



Secretaria T2 1 5 5 0.07 0.35




Tecnico 2 T2 1 5 5 0.10 0.50


MUNICIPAL 4°




Secretaria T2 1 5 5 0.10 0.50


MUNICIPAL 6°



T3 1 5 5 0.10 0.50

Tiempo por

prestación 30

Costo de personal


2.88




UNIDAD DE MEDIDA




Millar 5 0.05 0.25


Costo de Material


1.19




UNIDAD DE MEDIDA






2.87




PROCEDIMIENTO COSTO

UNITARIO


AL PROCEDIMIENTO



















PROCEDIMIENTO COSTO

UNITARIO


AL PROCEDIMIENTO

Servicio de Energía Eléctrica Recibo 12 1150 13800.00 Servicio de Agua Recibo 12 450 5400.00







PROCEDIMIENTO COSTO

UNITARIO


AL PROCEDIMIENTO

Grass Sintético unidad 1 8075 8,075.00







PROCEDIMIENTO COSTO

UNITARIO


AL PROCEDIMIENTO






CENTRO DE ACTIVIDAD

RESPONSABLE

OBJETO DEL COSTO


ANUALES


COSTO UNITARIO

DERECHO DE PAGO

UIT (%) PERSONAL

MATERIAL FUNGIBLE


MATERIAL NO

FUNGIBLE

SERVICIO DE

TERCEROS


FIJOS


AUTORIZACIÓN PARA USO DE CAMPOS DE FUTBITO DE

PILAR NORES Y CASUARINAS

Horario: 18:00 a 24:00 horas

2160 2.88 1.19 2.87 0.15 8.89 3.74 10.37 30.08 30.00 0.84

UIT 3600.00

COSTEO DEL USO DEL CAMPO DE FUTBOL: CESAR CUETO VILLA – (Horario: 06:00 a 18:00 horas)

DIAGRAMA DE FLUJO: Procedimiento N° 05: AUTORIZACIÓN PARA EL USO EXCLUSIVO DEL CAMPO DE FUTBOL: CESAR CUETO VILLA

USUARIO UNIDAD

TRAMITE CAJA


CULTURA

SUB GERENCIA

DE DEPORTES

DESCRIPCIÓN Nº

Pers. Nº

Días Nº horas

Nº Min.









01

01

01

01

01

01

05

05

05

05

05

10

INICIO 1

2

5

FIN

3

6

4

35

CUADROS ANEXOS




ESCALA DE INGRESOS

CANTIDAD DE

PERSONAS

TIEMPO POR

ACTIVIDAD (min)

TIEMPO TOTAL (min)

COSTO DE PERSONAL DIRECTO

POR MINUTO

COSTO TOTAL



Secretaria T2 1 5 5 0.07 0.35




Tecnico 2 T2 1 5 5 0.10 0.50


MUNICIPAL 4°




Secretaria T2 1 5 5 0.10 0.50


MUNICIPAL 6°



T3 1 10 10 0.10 0.99

Tiempo por

prestación 35

Costo de personal


3.37




UNIDAD DE MEDIDA





MILLAR 5 0.22 1.10



5 FORMATO UNICO DE TRAMITE (FUT) MILLAR 5 0.05 0.25


MILLAR 5 0.05 0.25



Costo de Material


3.55




UNIDAD DE MEDIDA


SUB GERENCIA DE DEPORTE 1 MANTENIMIENTO DEL GRASS SINTETICO - CAMPO SERVICIO 12 1,000.00 12,000.00

SUB GERENCIA DE DEPORTE 1 MOVILIDAD UNIDAD 48 8.00 384.00



2.87




PROCEDIMIENTO COSTO

UNITARIO


AL PROCEDIMIENTO













PROCEDIMIENTO COSTO

UNITARIO


AL PROCEDIMIENTO

Mantenimiento de Computadora Servicio 6 96 576.00 Servicio de Agua Servicio 12 1000 12000.00







PROCEDIMIENTO COSTO

UNITARIO


AL PROCEDIMIENTO













PROCEDIMIENTO COSTO

UNITARIO


AL PROCEDIMIENTO






CENTRO DE ACTIVIDAD



ANUALES


COSTO UNITARIO

DERECHO DE PAGO

UIT (%) PERSONAL

MATERIAL FUNGIBLE


MATERIAL NO

FUNGIBLE

SERVICIO DE

TERCEROS


FIJOS



CAMPO DE FUTBOL CESAR CUETO VILLA


3600 3.37 3.55 2.87 0.06 2.91 13.81 6.67 33.23 33.00 0.92

UIT 3600.00

COSTEO DEL USO DEL CAMPO DE FUTBOL: CESAR CUETO VILLA – (Horario: 18:00 a 24:00 horas)

DIAGRAMA DE FLUJO: Procedimiento N° 05: AUTORIZACIÓN PARA EL USO EXCLUSIVO DEL CAMPO DE FUTBOL: CESAR CUETO VILLA

USUARIO UNIDAD

TRAMITE CAJA


CULTURA

SUB GERENCIA

DE DEPORTES

DESCRIPCIÓN Nº

Pers. Nº

Días Nº horas

Nº Min.









01

01

01

01

01

01

05

05

05

05

05

10

INICIO 1

2

5

FIN

3

6

4

35

CUADROS ANEXOS




ESCALA DE INGRESOS

CANTIDAD DE

PERSONAS

TIEMPO POR

ACTIVIDAD (min)

TIEMPO TOTAL (min)

COSTO DE PERSONAL

DIRECTO POR MINUTO

COSTO TOTAL


1°


Secretaria T2 1 5 5 0.07 0.35




Tecnico 2 T2 1 5 5 0.10 0.50


MUNICIPAL 4°





Secretaria T2 1 5 5 0.10 0.50


MUNICIPAL 6°



T3 1 10 10 0.10 0.99

Tiempo por

prestación 35

Costo de personal


3.37




UNIDAD DE MEDIDA





MILLAR 5 0.22 1.10




MILLAR 5 0.05 0.25



Costo de Material


3.55




UNIDAD DE MEDIDA


SUB GERENCIA DE DEPORTE 1 MANTENIMIENTO DEL GRASS SINTETICO - CAMPO SERVICIO 12 1,000.00

12,000.00

SUB GERENCIA DE DEPORTE 1 MOVILIDAD UNIDAD 48 8.00 384.00



5.73




PROCEDIMIENTO COSTO

UNITARIO


AL PROCEDIMIENTO



















PROCEDIMIENTO COSTO

UNITARIO


AL PROCEDIMIENTO

MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA Servicio 6 96 576.00 SERVICIOS DE AGUA Servicio 12 1000.00 12000.00 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Servicio 12 1703.00 20436.00







PROCEDIMIENTO COSTO

UNITARIO


AL PROCEDIMIENTO













PROCEDIMIENTO COSTO

UNITARIO


AL PROCEDIMIENTO

Personal Administrativo sueldo 14 3200 44,800.00

Total Costo Fijo 44,800.00




CENTRO DE ACTIVIDAD



ANUALES


COSTO UNITARIO

DERECHO DE PAGO

UIT (%) PERSONAL

MATERIAL FUNGIBLE


MATERIAL NO

FUNGIBLE

SERVICIO DE

TERCEROS


FIJOS



CAMPO DE FUTBOL CESAR CUETO VILLA


2160 3.37 3.55 5.73 0.05 15.28 27.64 20.74 76.38 76.00 2.12

UIT 3600.00

COSTEO DEL USO EXCLUSIVO DELOS COMPLEJOS DEPORTIVOS: CASURINAS, PILAR NORES Y CESAR CUETO VILLA

DIAGRAMA DE FLUJO: Procedimiento N° 06: AUTORIZACIÓN PARA EL USO EXCLUSIVO DE COMPLEJOS DEPORTIVOS: CASUARINAS, PILAR NORES Y

CESAR CUETO.

USUARIO UNIDAD

TRAMITE CAJA


CULTURA

SUB GERENCIA

DE DEPORTES

DESCRIPCIÓN Nº

Pers. Nº

Días Nº horas

Nº Min.







6. ASISTENTE DE SUB GERENCIA DE DEPORTES:


01

01

01

01

01

01

05

05

05

05

05

10

INICIO 1

2

5

FIN

3

6

4

35

CUADROS ANEXOS




ESCALA DE INGRESOS

CANTIDAD DE

PERSONAS

TIEMPO POR

ACTIVIDAD (min)

TIEMPO TOTAL (min)

COSTO DE PERSONAL

DIRECTO POR MINUTO

COSTO TOTAL


1°


Secretaria T2 1 5 5 0.07 0.35




Tecnico 2 T2 1 5 5 0.10 0.50


MUNICIPAL 4°





Secretaria T2 1 5 5 0.10 0.50


MUNICIPAL 6°



T3 1 5 5 0.10 0.50

Tiempo por

prestación 30

Costo de personal


2.88




UNIDAD DE MEDIDA


SUB GERENCIA DE DEPORTES 1 Formato de Orden de Pago Millar 5 0.18 0.90


SUB GERENCIA DE DEPORTES 3 Fichas de inspcripción de las diferentes disciplinas deportivas

Millar 5 0.22 1.10

SUB GERENCIA DE DEPORTES 4 Papel membretado Millar 1 0.07 0.07


5 Formato Único de Trámite (FUT) Millar 5 0.05 0.25


Millar 5 0.05 0.25


SUB GERENCIA DE DEPORTES 8 Papeleta de salida de personal Millar 1 0.04 0.04

Costo de Material


3.55




UNIDAD DE MEDIDA



SUB GERENCIA DE DEPORTE 1 Mantenimiento de Piscina Servicio 12 1,500.00 18,000.00

SUB GERENCIA DE DEPORTE 1 Mantenimiento de Coliseo Servicio 12 1,000.00 12,000.00




101.07




PROCEDIMIENTO COSTO

UNITARIO


AL PROCEDIMIENTO



















PROCEDIMIENTO COSTO

UNITARIO


AL PROCEDIMIENTO

Mantenimiento de Computadora Servicio 6 96 576.00 Servicio de EnergiaElectrica Recibo 12 3,250.00 39,000.00 Servicio de Agua Recibo 12 6,000.00 72,000.00

Total Servicio de Terceros 111,576.00






PROCEDIMIENTO COSTO

UNITARIO


AL PROCEDIMIENTO

Computadora unidad 1 450.00 450.00

Grass Sintetico m² 1 8,075.00 8,075.00

Escritorio de Madera unidad 1 65.00 65.00

Mueble de Computo unidad 1 45.00 45.00







PROCEDIMIENTO COSTO

UNITARIO


AL PROCEDIMIENTO

Personal Administrativo sueldo 12 18,000.00 216,000.00

Total Costo Fijo 216,000.00




CENTRO DE ACTIVIDAD



ANUALES


COSTO UNITARIO

DERECHO DE PAGO

UIT (%) PERSONAL

MATERIAL FUNGIBLE


MATERIAL NO

FUNGIBLE

SERVICIO DE

TERCEROS


FIJOS


AUTORIZACIÓN PARA USO EXCLUSIVO DE

LOS POLIDEPORTIVOS (PILAR NORES Y CASUARINAS)

360 2.88 3.55 101.07 1.83 309.93 23.99 600.00 1,043.24 1,043.00 28.97

UIT 3600.00

costeo del uso de la piscina · 2014-05-26 · sub gerencia de deportes 7 recibo definitivo de caja...

Documents