coordinacion de archivos del h. ayuntamiento · domicilio, 2 fotos tamaño infantil, nombre del...

Manual de Procedimientos COORDINACION DE ARCHIVOS

Del H. Ayuntamiento Cerritos, S.L.P.

Febrero 2017

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

UNIDAD:

COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

TRANSFERENCIA PRIMARIA

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: FORTALECER LA TRANSPARENCIA Y EL MANEJO DE TODA LA INFORMACIÓN DE INTERÉS NO SOLO DE LAS AUTORIDADES FISCALIZADORAS, TAMBIÉN DE

LA CIUDADANÍA POR GUARDAR DOCUMENTOS QUE HAN SIDO GENERADOS PARA SU SERVICIO. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ESTE ES UN PROCEDIMIENTO QUE SE PRACTICA EN COORDINACIÓN CON LOS CUIDADOS Y BUEN MANEJO DE LAS DIFERENTES UNIDADES

ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO.

PROCEDIMIENTO: TRANSFERENCIA PRIMARIA DEPARTAMENTO: COORD. DE ARCHIVOS Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo ejecuta Tiempo de

ejecución

Archivo de Concentración 1 Calendarización de

Transferencias Primarias

Elaborar un calendario anual para definir los tiempos para realizar las transferencias de cada una de las Unidades Administrativas al Archivo de Concentración.

Coordinador de Archivo 5 Días

Archivo de Tramite 2 Solicitud de Transferencia

Primaria Por escrito se hace una solicitud para realizar una transferencia primaria al Coordinador de Archivos.

Coordinador o Auxiliar de la Unidad Administrativa 5 días

Archivo de Concentración 3 Asignación de Fecha

Se notificara por escrito al coordinador de la Unidad Administrativa en que tiempo se realizara la Transferencia primaria.

Responsable Archivo de Concentración 3 días

Archivo de Tramite 4 Empaque de Expedientes por

cajas

Todos los expedientes que serán transferidos deberán ser empacados y etiquetados según lo solicite el Archivo de Concentración.


Archivo de Tramite 5 Elaboración de Inventario de

Transferencia Primaria Se deberá realizar un inventario de transferencia primaria bajo los formatos del Archivo Municipal.


Archivo de Tramite 6 Traslado de expedientes

Se realiza el traslado de las cajas etiquetadas e inventariadas de la Unidad Administrativa al Archivo de concentración para su revisión.


Archivo de Concentración 7 Cotejo de cajas contra

inventario

Se revisara que coincidan los datos de los expedientes en lo plasmado dentro del formato de inventario de transferencia.


Archivo de Concentración 8 Elaboración de Observaciones

De encontrarse errores en el formato de Inventario de Transferencias se realizará un informe y observaciones que se enviará a la Unidad Administrativa.


Archivo de Tramite 9 Corrección de Observaciones

Las observaciones realizadas por el Archivo de Concentración deberán ser corregidas y realizarse nuevamente el proceso de Transferencia.


Archivo de Concentración 10 Revisión de correcciones

observadas

Una vez corregidas las Observaciones o de no encontrarse ninguna anomalía dentro de los formatos de Inventario de Transferencia se


continuará el proceso de Transferencia.

Archivo de Concentración 11 Ingreso al Archivo de

Concentración

Al estar elaborado correctamente los inventarios se dará ingreso a los expedientes al Archivo de Concentración.

Coordinador de Archivo 2 días

Archivo de Concentración 12 Ubicación Topográfica

Se deberá asignar a cada caja un espacio dentro del Archivo de concentración y será registrado su espacio a ocupar.

Personal Archivo de Concentración 2 días

Archivo de Concentración 13 Alta en inventario

Para finalizar el proceso deberá ser registrado cada expediente en el Inventario General del Archivo de Concentración

Personal Archivo de Concentración 3 días

TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación

Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.

Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.

Unidades Administrativas Tesorería

Gastos de operación del presupuesto de egresos

Ingresos 1-5 Estimado, modificado, devengado y recaudado.

En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.


Consideradas en la Ley de Ingresos

Recaudado 6 y 8 Cobro en tesorería y depósito en banco

Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 5 días en Instituciones bancarias. Tesorería

Son pequeñas recaudaciones

APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:

L. I. A. Laura Karina Martínez Lerma L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha 20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma

Diagrama de Flujo

INICIO

Calendario Transferencias

Solicitud de Transferencia

Asignación de Fechas Reiniciar el Proceso

Empaque de expedientes por

caja

Inventarios de transferencia

Traslado de expedientes

Revisión contra inventario

¿Hay observaciones? 2

Corrección de observaciones

Revisión de correcciones

observadas

Ingreso al Archivo de

Concentración

Ubicación Tipográfica

2

Alta en Inventario

Actualización Inventario de

Concentración

FIN

PROCEDIMIENTOS

BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE

DE CERRITOS S.L.P Febrero 2017

FORMATO DE IDENTIFICACION, POLITICA Y PROCEDIMIENTO

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO UNIDAD:

BIBLIOTECA


CREDENCIAL DE LA BIBLIOTECA OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: FOMENTAR EL GUSTO POR LA LECTURA Y LA EDUCACION MEDIANTE EL PRESTAMO DE LIBROS A DOMICILIO Y CONSULTA

EN SALA LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: BRINDAR UNA ATENCIÓN AMABLE Y COLABORATIVA PARA QUE EL USUARIO REGRESE.

PROCEDIMIENTO: Credencialización DEPARTAMENTO: Biblioteca

Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución

Biblioteca 1 Solicitud El lector solicita su credencial de usuario de biblioteca bibliotecaria Mismo día

Biblioteca 2 requisitos Documentación del usuario, comprobante de domicilio, 2 fotos tamaño infantil, nombre del fiador, Bibliotecaria Mismo día

Biblioteca 3 Elaboración de credencial

Se toma el formato por la coordinación estatal y se llena con los datos del solicitante bibliotecaria Mismo día

Biblioteca 4 Registro de credencial

Se registra el núm. de credencial expedida, y los datos del usuario en el libro de credenciales expedidas bibliotecaria Mismo día

5 Entrega de credencial Se entrega al usuario su credencial de la biblioteca bibliotecaria Mismo día

TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción

Departamento Responsable Observación

Egresos todas

Gasto: comprometido, devengado, Ejercido, Pagado

Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, plan de Desarrollo Municipal, y decisiones de cabildo




C. Ana Cristina García Rdz L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha

20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma

ELABORACION

REGISTRO

Entrega

DIAGRAMA DE FLUJO DE CREDENCIALIZACION

Solicitud

REQUISITOS

CUMPLE CON ELLOS

REINICIAR

NO

SI



SECRETARÍA DEL MUNICIPIO

UNIDAD:

BIBLIOTECA


MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: EDUCAR A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DIVERTIDAS, ADEMÁS CADA UNO DE ELLOS BUSCA LA INCLUSIÓN DE UN SECTOR DE LA POBLACIÓN CULTURA, ARTE, IMAGINACIÓN SON LOS ELEMENTOS BÁSICOS PARA ASISTIR A LOS CURSOS DE VERANO. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES CALIDAD EN EL SERVICIOS, YA QUE ESTAMOS CONVENCIDOS QUE LA LECTURA PROVOCA GRANDES CAMBIOS CULTURALES Y SOCIALES QUE

PERMANECEN A LO LARGO DEL TIEMPO.

PROCEDIMIENTO: Mis vacaciones en la biblioteca

DEPARTAMENTO: Biblioteca


Biblioteca 1 Elaboración de programa anual Se realiza la propuesta del calendario Bibliotecaria 1 mes

Biblioteca 2 Aprobación Del presidente Municipal

Bibliotecaria 1 semana

Biblioteca 3 publicidad

Se hace la invitación por medio del internet y volantes, invitaciones a las escuelas,

Bibliotecaria 1 semana

Biblioteca

4 Lista requerimientos

Se realiza la lista de requerimientos y materiales, definiendo si existirán gastos económicos y su tope presupuestal

Bibliotecaria

15 días

Tesorería 5 Aprobación El tesorero aprueba y libera de ser el caso el presupuesto Tesorera 15 días

Biblioteca 6 Organización del taller

Con anticipación de preparan los detalles para recibir a los grupos de niños y jóvenes.

Bibliotecaria mensual

Biblioteca

7 Realización de mis vacaciones en la biblioteca

Buscamos que esta sea una experiencia que despierte en los participantes el gusto por la lectura y les enriquezca. Se hace invitación

Bibliotecaria

2 semanas







APROBACIONES

Elaboró: Revisó: Aprobó:

C. Ana Cristina García Rodríguez L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo

Fecha Fecha Fecha


REALIZACION

DIAGRAMA DE FLUJO

MIS VACACIONES EN LA BIBLOTECA

ELABORACION DEL

PROGRAMA

APROBACION

PUBLICIDAD

LISTA DEL MATERIAL

APROBACION

ORGANIZACIÓN DEL

TALLER

PROCEDIMIENTOS SECRETARIA TECNICA DE

PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO

DE CERRITOS S.L.P

Febrero 2017

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

UNIDAD:

SECRETARÍA TÉCNICA DE PROTECCIÓN CIVIL


AUTORIZACIÓN A INSTALACIONES COMERCIALES OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: GARANTIZAR QUE TODO NEGOCIO Y SUS INSTALACIONES CUENTEN CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LOS HABITANTES DE

ESTE MUNICIPIO. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: REQUISITO INDISPENSABLE PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y PÚBLICO EN GENERAL, ADEMÁS DE

SER REQUERIMIENTO PARA LA CONTINUIDAD DE OTROS TRÁMITES, PRETENDIENDO HACERLO DE MANERA ÁGIL A FIN DE QUE SE

IMPLEMENTE Y FORTALEZCA LA CULTURA DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y AUTO CUIDADO.

PROCEDIMIENTO: AUTORIZACIÓN A INSTALACIONES COMERCIALES DEPARTAMENTO: Secretaría técnica de Protección Civil


Secretaría Técnica de Protección Civil 1 Solicitud El interesado solicita la inspección. Auxiliar General Mismo día

Secretaría Técnica de Protección Civil 2 Requisitos

Requisitos: IFE, solicitud de la licencia, domicilio del local, croquis marcando la ubicación de.- Extintores, puertas de salida, señalética, etc. Auxiliar General Mismo día

Secretaría Técnica de Protección Civil 3 Agenda inspección Se agenda la fecha y hora en que asistirá el personal Secretario Técnico Mismo día

Secretaría Técnica de Protección Civil 4 Inspección

El personal se presenta al local para realizar y confirmar que cuente con las medidas de seguridad para su funcionamiento. Secretario Técnico

Menos de una semana

Secretaría Técnica de Protección Civil 5 Redacción de dictamen

Se elabora el dictamen sobre el estado en el que se encuentra el local, se realizan las observaciones al solicitante para poder otorgar la autorización. Auxiliar General 1 día

Tesorería 6 Pago por el dictamen

El ciudadano realiza el pago a la tesorería para poder recibir el dictamen en donde se exponen las recomendaciones. Auxiliar Ingresos

Previo a la entrega del dictamen

Secretaría Técnica de Protección Civil 7 Autorización

De ser el caso se entrega la autorización o dictamen correspondiente al interesado que lo solicito. Secretario Técnico Mismo día



Egresos Todas

Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.











APROBACIONES


C. Gerardo Guitron. L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha


Requisitos

Solicitud

DIAGRAMA DE FLUJO

Autorización de Instalaciones comerciales.

Agenda

Inspección

Dictamen

Pago

Autorización

PROCEDIMIENTOS

Contraloría

DEL MUNICIPIO DE

CERRITOS S.L.P Febrero 2017



CONTRALORÍA

UNIDAD:

CONTRALORÍA


SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: LOGRAR QUE A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, LA CONTRALORÍA INTERNA DESARROLLE LA EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO Y LA APLICACIÓN DE SUS POLÍTICAS PÚBLICAS.

LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ESTAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CORRESPONDEN A LA SERIE DE AUDITORÍAS INTERNAS QUE PERMITEN DAR SEGUIMIENTO A LA ACTUACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS.

PROCEDIMIENTO: SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN MUNICIPAL DEPARTAMENTO: Contraloría

Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo

Ejecuta Tiempo Ejecución Contraloría 1 Solicitud de Informe mensual

de actividades programadas. La Contraloría Interna solicitará por medio de oficio a las áreas administrativas, para cada día último de mes, un informe mensual de actividades programadas a realizar.

Contralor Interno 2 días

Contraloría 2 Se recibirá Reporte de actividades de los Departamentos.

Cada departamento entregará cada día último de cada mes, mediante oficio un reporte de actividades programadas para realizarse al mes siguiente, a la Contraloría Interna.

Auxiliar de Oficina Día último de cada mes

Contraloría 3 Calendarización de Actividades

Conforme a los reportes de actividades entregados por las áreas, el Contralor interno elaborará un cronograma de auditorías para revisar, cuantas actividades se lograron terminar y cuantas siguen en proceso.


Contraloría 4 Presentación de Cronograma de actividades

La contraloría interna mediante oficio notificará a las áreas el cronograma de auditorías, en el cual se especificará el nombre del departamento, fecha y hora en la cual se llevará a cabo la auditoría correspondiente.

Auxiliar de Oficina 1 día

Contraloría 5 Auditoría de campo La contraloría interna llevará a cabo la revisión de las actividades cuantificables de las áreas, según el cronograma de auditorías.

Auxiliar de oficina 10 días

Contraloría 6 Reporte de resultados El auxiliar de oficina realizará un reporte de las auditorías realizadas y lo presentará al Contralor Interno para su revisión y en su caso aprobación.


Contraloría 7 Elaboración de dictamen El contralor interno elaborará un dictamen individual, del reporte de auditorías de las áreas, que presente el Auxiliar de oficina.


Contraloría 8 Entrega de Dictamen a las diferentes áreas.

El Contralor Interno, se reunirá con el Presidente Municipal y los directores de los departamentos con el objetivo de dar a conocer los resultados del dictamen de cada una de las auditorías realizadas a las diferentes áreas administrativas, y de proponer algunas mejoras para el desempeño del gobierno municipal.

Contralor Interno 1 día








Lic. David Alejandro Macías García L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha 12001/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma

DIAGRAMA DE FLUJO DEL SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN MUNICIPAL

Solicitud de Informe de

actividades a las áreas

Recepción de reportes de

actividades

Cronograma de Actividades

Presentación de cronograma de

actividades

Auditoria de campo

Reporte de resultados

Elaboración de Dictamen

Entrega de Dictámenes a las áreas



CONTRALORÍA

UNIDAD: CONTRALORÍA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: FISCALIZACIÓN DEL INGRESO Y EGRESO MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: QUE TANTO LOS INGRESOS COMO EGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS FONDOS DEL RAMO 33, RAMO 28, OPAPCE Y UBR, PRESENTEN EL

MENOR NÚMERO POSIBLE ANTE LOS ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR, ASÍ TAMBIÉN SE BUSCA QUE ESTA CONTRALORÍA INTERNA

DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ESTAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN, CORRESPONDEN A LAS AUDITORÍAS INTERNAS QUE PERMITEN DAR UN APOYO CORRECTIVO A LOS

DEPARTAMENTOS ENCARGADOS DE LOS MANEJOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

PROCEDIMIENTO: FISCALIZACIÓN DEL INGRESO Y EGRESO MUNICIPAL DEPARTAMENTO: Contraloría


Ejecuta Tiempo Ejecución

Contraloría 1 Indicación de Inicio de revisión La Contraloría gira oficio a las áreas encargadas de los manejos de los

recursos del Ramo 33, 28 y OPAPCE, en el cual se indica la fecha y hora,

en la cual se llevara a cabo la revisión de los ingresos y egresos.


Contraloría 2 Revisión de los ingresos y el

gasto municipal.

La Contraloría Interna inicia con la revisión de los tomos de los ingresos

y egresos de los fondos del ramo 28 y 33, para posteriormente

terminar con los ingresos y egresos del OPAPCE. Esta revisión se realiza

los primeros 15 días de cada mes.

Auxiliar de Oficina 10 días

Contraloría 3 Reporte de observaciones El auxiliar de oficina encargado de la revisión de los tomos de ingresos

y los egresos, elabora un reporte de las observaciones e

inconsistencias que se detectaron al momento de la revisión, el cual es

remitido al Contralor Interno para su revisión y aprobación.


Contraloría 4 Notificación de Reporte

Observaciones

La Contraloría Interna remite mediante oficio las observaciones

detectadas y otorga un plazo para la subsanación de las mismas, por

parte de los departamentos encargados del manejo de los recursos

públicos.


Contraloría 5 Emisión de Informe a los Órganos

de Fiscalización Superior.

La Contraloría Interna remite mediante oficio a la Auditoria Superior

del Estado el informe de actividades, dando a conocer los informes de

las auditorias concluidas.













APROBACIONES:


Lic. David Alejandro Macías García L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha 20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma

DIAGRAMA DE FLUJO FISCALIZACIÓN DEL INGRESO Y EGRESO MUNICIPAL

Inicio de Revisión

Revisión Ingreso y Egreso del

Gasto

Reporte de Observaciones

Notificación de Observaciones

Emisión de Informe a Órganos

Superiores



CONTRALORÍA



PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: LOGRAR QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SEAN CONSCIENTES DE SUS OBLIGACIONES Y DEN CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES QUE TIENEN CONFERIDAS EN LOS DISTINTOS ORDENAMIENTOS LEGALES, A FIN DE OBTENER UNA MAYOR EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL EJERCICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.

LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ESTAS ACCIONES DE INSTAURACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SE ENCUENTRAN ENFOCADAS PARA DAR EL CABAL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD CONTENIDA EN LAS DISPOSICIONES LEGALES EN LAS QUE SE ESTABLECEN LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE TODOS LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS, ASÍ COMO ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA PREVENCIÓN, CONTROL, VIGILANCIA Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES GUBERNAMENTALES EN LAS QUE SE APLICAN RECURSOS PÚBLICOS.

PROCEDIMIENTO: Proceso administrativo DEPARTAMENTO: Contraloría


Ejecuta Tiempo Ejecución Contraloría 1 Oficio de Instauración La Contraloría recibe mediante oficio, ya sea de la ASE o del

Presidente Municipal, la indicación de instauración de procedimiento administrativo a los funcionarios públicos que hayan cometido faltas o inconsistencias en el ejercicio de su función.


Contraloría 2 Auto de Radicación La Contraloría Interna a través de su auxiliar de oficina, redactará oficio de auto de radicación, en el cual se describen las inconsistencias o faltas en las que ha incurrido el servidor público o ex servidor.


Contraloría 3 Oficio de Emplazamiento El auxiliar de oficina notificará mediante oficio, al funcionario público del inicio del procedimiento instaurado en su contra, en el cual se notificará la fecha y la hora de una audiencia para que aclare o desahogue las observaciones marcadas en su contra. Así mismo en dicho oficio se anexa el oficio de auto de radicación para que el funcionario público al que se le instaura el procedimiento conozca las observaciones que se le marcan.


Contraloría 4 Notificación de inicio de procedimiento administrativo

Se notifica mediante oficio la iniciación del procedimiento administrativo, a la Sindicatura municipal y presidente municipal, para que tengan en conocimiento y acudan a la audiencia marcada en el oficio de emplazamiento para que den Fe y Legalidad a la audiencia de ley.


Contraloría 5 Desahogo de Audiencia Con la autorización del contralor interno, el auxiliar de oficina lleva a cabo el desahogo de la audiencia de ley, levantando acta de audiencia, en donde el funcionario público al que se le instaura el procedimiento presenta el desahogo a las observaciones que se le marca, ya sea que presente escrito u ofrezca las pruebas

Auxiliar de oficina 1 día

correspondientes para el desahogo.

Contraloría 6 Calificación de Pruebas Una vez que se termina la audiencia de ley, el contralor interno analiza las pruebas ofrecidas, y toma la decisión de aceptarlas como pruebas o no, así mismo las revisa para constatar que efectivamente cumplen como desahogo.


Contraloría 7 Proyecto de Resolución Una vez analizadas las pruebas el contralor interno emite un proyecto de resolución en el cual resume el procedimiento administrativo, y explica si las observaciones marcadas al funcionario público fueron desahogadas o no. Así mismo en base a la normativa aplicable, le marca la sanción correspondiente o declara la inexistencia de responsabilidad del funcionario.


Contraloría 8 Oficio de presentación de Proyecto de Resolución al H. Cabildo.

Con la autorización del Contralor Interno, el auxiliar de oficina elabora oficio dirigido a la Secretaria municipal, solicitando agendar el proyecto de resolución para presentarlo a los integrantes del H. Cabildo.


Contraloría 9 Presentación de Proyecto de resolución al H. Cabildo

Una vez agendado el proyecto de resolución, el contralor interno se presenta a la sesión de cabildo y explica el proyecto de resolución, una vez explicado, los integrantes del H. Cabildo lo analiza y en su caso lo aprueba.


Contraloría 10 Notificación de Resolución El auxiliar notifica mediante cedula, la resolución autorizada por el H. Cabildo, al funcionario público al que se le instauró el procedimiento, así mismo se anexa copia certificada del Acta de cabildo donde fue autorizada la resolución o bien informe de la resolución.


Contraloría 11 Recepción de Inconformidades (en caso de presentarse)

En caso de existir inconformidades, el auxiliar de oficina recibe los oficios de recurso de inconformidad durante los primeros 15 días después de que fue notificada la resolución al funcionario público.


Contraloría 12 Análisis del Recurso de Inconformidad (en caso de presentarse)

De presentarse el recurso de inconformidad, el contralor interno analizará el recurso presentado, aceptando el recurso o no mediante un oficio de acuerdo y de ser necesario analizara una vez más las pruebas presentadas en la audiencia de ley y emitirá un nuevo proyecto de resolución.


Contraloría 13 Proyecto resolutivo nuevo Una vez que por segunda ocasión fueron analizadas las pruebas el contralor interno emite un proyecto de resolución nuevo en el cual resume el procedimiento administrativo, y explica si las observaciones marcadas al funcionario público fueron desahogadas o no. Así mismo en base a la normativa aplicable, le marca la sanción correspondiente o declara la inexistencia de responsabilidad del funcionario.




Egresos Todas







DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Oficio de Instauración

Elaboración de Auto de

Radicación

Oficio de Emplazamiento

Notificación de Procedimiento

Desahogo de Audiencia

Calificación de pruebas

Proyecto de resolución

Oficio de Presentación de

Resolución

Elaboración de nuevo Proyecto

de Resolución

NO

Presentación de Resolución

¿Se aprueba resolución? Cabildo

Elaboración de nuevo Proyecto

de Resolución

¿Presenta inconformidad?

Notificación de Resolución

Recepción de Inconformidad

Acuerdo de Resolutivo firme

Análisis de inconformidad



CONTRALORÍA



PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN POR DENUNCIAS CIUDADANAS

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: LOGRAR QUE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DEN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD CONTENIDA EN LAS DISPOSICIONES LEGALES DE MANERA TRANSPARENTE Y CON UN BUEN TRATO HACIA LA CIUDADANIA.

LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ESTAS ACCIONES DE INSTAURACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN, SE ENCUENTRAN ENFOCADAS PARA DAR EL CABAL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD CONTENIDA EN LAS DISPOSICIONES LEGALES EN LAS QUE SE ESTABLECEN LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA CONTRALORÍA INTERNA, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS FUNCIONARIOS PÚBLICOS. ASÍ COMO ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A FAVORECER AL BUEN DESEMPEÑO DEL FUNCIONARIO PUBLICO Y SE ABSTENGA DE REALIZAR ACTOS ILEGALES DENTRO DE SUS FUNCIONES.

PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Investigación por denuncias ciudadanas DEPARTAMENTO: Contraloría


Ejecuta Tiempo Ejecución Contraloría 1 Recepción de denuncia

ciudadana La Contraloría Interna recibe a través del titular o auxiliares la denuncia ciudadana, en la cual se establezcan los motivos por los cuales presenta la denuncia, así como el nombre del funcionario o funcionarios implicados en la denuncia.

Contralor Interno o auxiliares de oficina

1 días

Contraloría 2 Acuerdo de inicio de investigación

La Contraloría Interna a través del titular del departamento, elaborará acuerdo de inicio de investigación, en el cual se establece el número de la investigación, nombre del funcionario implicado, así como los ordenamientos para realizar los citatorios correspondientes y solicitudes de informes a las áreas correspondientes.


Contraloría 3 Solicitud de informes de la denuncia presentada

El Auxiliar de oficina por instrucciones del titular de la Contraloría Interna, elaborará los oficios correspondientes para solicitar informes de la denuncia o queja presentada, al área de la cual dependa el funcionario implicado.


Contraloría 4 Citatorio para audiencia El Auxiliar de oficina por instrucciones del titular de la Contraloría Interna, elaborará el oficio citatorio para el empleado o funcionario implicado en la denuncia, en el cual se fijará la fecha, hora y motivo por el cual se le realiza el citatorio.


Contraloría 5 Desahogo de Audiencia Con la autorización del contralor interno, el auxiliar de oficina lleva a cabo el desahogo de la audiencia de ley, levantando acta de audiencia, en donde el funcionario público al que se le instaura el procedimiento de investigación presenta el desahogo a la denuncia o queja presentada, ya sea que presente escrito u ofrezca las pruebas correspondientes para el desahogo.


Contraloría 6 Calificación de Pruebas Una vez que se termina la audiencia de ley, el contralor interno analiza las pruebas ofrecidas, y toma la decisión de aceptarlas como pruebas o no, así mismo realiza la revisión de los informes presentados por los titulares de las áreas a las que pertenezca el funcionario o trabajador implicado.


Contraloría 7 Emisión de resolución de la investigación

Una vez analizadas las pruebas el contralor interno emite la resolución correspondiente de la investigación, en la cual determine la instauración de procedimiento de procedimiento administrativo o la falta de argumentos para la instauración del procedimiento administrativo y solamente emita recomendaciones correspondientes.


Contraloría Interna 8 Notificación de la resolución El Contralor Interno notificará la resolución de la investigación al funcionario implicado, así también informará al ciudadano denunciante los resultados de la investigación por la cual presento la denuncia.

Contralor Interno o auxiliares de la contraloría Interna

1 día



Egresos Todas







Recepción de una denuncia

Solicitud de informes a las áreas

implicadas

Acuerdo de inicio de una

investigación

Citatorio para audiencia

Desahogo de audiencia

Calificación de Pruebas

Emisión de Resolución de la

Investigación

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN

Instauración de

Procedimiento

Administrativo

Notificación de

Resolución

¿Existe

responsabilid

ad del

funcionario?

NO



CONTRALORÍA

UNIDAD:

CONTRALORÍA NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

DECLARACIONES PATRIMONIALES

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: LOGRAR QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES SE CONDUZCAN EN FORMA HONESTA Y TRANSPARENTE, EN CUANTO AL USO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PUESTOS A SU DISPOSICIÓN, MEDIANTE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE RECEPCIÓN DE LAS DECLARACIONES PATRMONIALES, Y EN SU CASO, DE OFICIO O POR DENUNCIA, INVESTIGAR SU RIQUEZA PATRIMONIAL Y DAR CAUCE ADMINISTRATIVO O LEGAL QUE CORRESPONDA.

LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ESTAS ACCIONES DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES, ESTAN ENFOCADAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS, MISMAS QUE SE ESPESIFICAN EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES, ASÍ TAMBIÉN ESTAN ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA CONTRALORÍA INTERNA CONTENIDAS EN LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

PROCEDIMIENTO: Declaraciones Patrimoniales DEPARTAMENTO: Contraloría


Ejecuta Tiempo Ejecución Contraloría 1 Emisión de Oficio de la

Declaración Patrimonial La Contraloría Interna a través de sus auxiliares o Titular del área, elaborarán y expedirán los oficios a los funcionarios públicos correspondientes de las diferentes áreas administrativas junto con el formato de la Declaración Patrimonial, en el cual se describen las instrucciones del llenado del formato.

Contralor Interno o auxiliares de oficina

1 días

Contraloría 2 Recepción de Formatos de Declaración Patrimonial.

Los Auxiliares de oficina de la Contraloría Interna, por instrucciones del Titular del Área, recibirán los formatos de las Declaraciones Patrimoniales llenados debidamente por los funcionarios públicos correspondientes.

Auxiliar de oficina. 2 días

Contraloría 3 Revisión de formatos de la Declaración Patrimonial.

El Titular del área o por delegación de actividades, los auxiliares de oficina revisarán los formatos de la declaración patrimonial en sus diferentes etapas (Inicio, Modificación y Conclusión), para detectar irregularidades en el llenado de la misma.

Contralor Interno o Auxiliar de Oficina

4 días

Contraloría 4 Base de datos de la Declaración Patrimonial

Una vez que el formato de la Declaración Patrimonial de los funcionarios públicos correspondientes de las diferentes áreas del H. Ayuntamiento, el Auxiliar de oficina por instrucciones del titular de la Contraloría Interna, introducirá en la base de datos, el nombre de los funcionarios, cargo y departamento, que cumplieron con la entrega de los formatos de la Declaración Patrimonial.


Contraloría 5 Informe de cumplimiento de la Declaración Patrimonial a los Órganos Superiores

El Contralor Interno emitirá un informe de cumplimiento de entrega de los formatos de declaración patrimonial, a la Auditoria Superior del Estado, en el cual indicará cuales fueron los funcionarios públicos que cumplieron con la entrega de la declaración, así también como los que incumplieron con la obligación.







APROBACIONES Elaboró: Revisó: Aprobó:


Emisión de Oficio de

Declaración Patrimonial

Recepción de Formatos de


Base de Datos de la Declaración

Patrimonial

Expedición de nuevo Formato

Revisión de Formatos de


DIAGRAMA DE FLUJO DE DECLARACIONES PATRIMONIALES

No Si

¿Existen

errores en el

llenado del

formato?

xist

en



CONTRALORÍA



SUPERVISIÓN TÉCNICA DE OBRA PÚBLICA

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: LOGRAR QUE LA IMPLEMENTACIÓN, PROGRAMACIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS, SE REALICE CONFORME A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA, ASÍ COMO COMPROBAR LA CORRECTA Y OPORTUNA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y SU CONGRUENCIA CON LOS REPORTES FINANCIEROS DE ACUERDO A LOS AVANCES FISICOS.

LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ESTAS ACCIONES DE SUPERVISIÓN TECNICA DE LAS OBRAS PÚBLICAS, ESTAN ENFOCADAS PARA OBSERVAR LA CORRECTA APLICACIÓN Y CONGRUENCIA CON EL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO Y VERIFICAR QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LAS LEYES APLICABLES, PARA QUE SE ENTREGUEN A LA CIUDADANIA OBRAS DE CALIDAD Y QUE PROPICIEN Y BENEFICIEN EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO.

PROCEDIMIENTO: Supervisión Técnica de Obra Pública. DEPARTAMENTO: Contraloría


Ejecuta Tiempo Ejecución Contraloría 1 Solicitud de programa de

obras El Contralor Interno emitirá oficio para solicitar el programa de obras y acciones a realizar, a la coordinación de desarrollo social, para la elaboración del cronograma de supervisión de obras.


Contraloría 2 Cronograma de supervisiones El Contralor Interno en conjunto con el personal de la Contraloría Interna, elaborará el cronograma de supervisiones de obra, en el cual se indique el nombre de las obras que se supervisarán, la fecha, hora y plazo de ejecución de la supervisión de la obra.


Contraloría 3 Emisión de oficio para indicar la Supervisión

El Contralor Interno enviará oficio a la coordinación de desarrollo social, en el cual se indicará la supervisión de la obra, nombre de la obra, fecha y hora en la que se realizará dicha supervisión.


Contraloría 4 Visita Física a la Obra El Auditor de obra por instrucciones del Contralor Interno, llevará a cabo la supervisión física de la obra, para revisar los avances físicos de la misma, y observar que los reportes emitidos por los contratistas concuerden con los avances físicos.

Auditor de Obra 1 días

Contraloría 5 Elaboración de Acta de Supervisión de obra.

El Auditor de obra de la Contraloría Interna, elaborará un acta de supervisión de obra, con los datos obtenidos en la visita de obra, así mismo en dicha acta indicará los datos generales de la obra, nombre de la obra, costo, contratista, avances físicos, así como observaciones que se presenten en la supervisión de la obra.

Auditor de Obra 1 día

Contraloría Interna 6 Elaboración de dictamen El Contralor Interno elaborará un dictamen de la supervisión de la obra, en el cual emita las recomendaciones u observaciones de la obra, para que en un plazo o término prudente la coordinación de desarrollo social subsane las observaciones realizadas.



Egresos Todas







Solicitud de Programa de Obra y

Acciones

Cronograma de Supervisiones

Emisión de oficio para

supervisión de obras

Visita Física a la obra

Elaboración de Acta de

Supervisión de Obra

Elaboración de Dictamen

DIAGRAMA DE FLUJO DE SUPERVISIÓN TÉCNICA DE OBRA



CONTRALORÍA



ASISTENCIA A CURSOS DE CAPACITACIÓN

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: LOGRAR UNA MEJOR PREPARACIÓN DEL FUNCIONARIO PUBLICO, PARA QUE DENTRO DEL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES DESARROLLE AL MÁXIMO SUS CAPACIDADES QUE CONTRIBUYAN AL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO, ASÍ COMO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ESTAS ACCIONES DE ASISTENCIAS A CURSOS DE CAPACITACIÓN ESTAN ENFOCADAS, PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO Y DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DEL SERVIDOR PUBLICO, QUE LE BRINDEN MAYORES HERRAMIENTAS, PARA QUE EL DEPARTAMENTO FUNCIONE CON LA MAYOR EFICIENCIA POSIBLE, ASÍ TAMBIÉN SE PUEFDA BRINDAR MEJORES ASESORÍAS A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.

PROCEDIMIENTO: Asistencia a Cursos de Capacitación DEPARTAMENTO: Contraloría


Ejecuta Tiempo Ejecución Contraloría 1 Recepción de oficios de invitación

a cursos El Auxiliar de la Contraloría Interna, por instrucciones del Contralor Interno, recibirá el oficio de invitación de los cursos, siendo estos de dependencias estatales o dependencias municipales.


Contraloría 2 Agendar Cursos de Capacitación El Auxiliar de oficina de la Contraloría Interna, presentará el oficio de invitación a los cursos al Contralor Interno y agentará el nombre del curso, fecha, lugar y hora en la cual se llevará a cabo.


Contraloría 3 Asistencia a Curso de Capacitación

El Contralor Interno asistirá al curso de capacitación el cual fue notificado y agendado, en donde deberá tomar las notas más relevantes que contribuyan al mejoramiento del departamento.

Contralor Interno Auxiliar de oficina

1 días

Contraloría 4 Informe de Curso de Capacitación

El Contralor Interno elaborará un informe del curso de capacitación al cual asistió, dicho informe servirá de base para los informes mensuales que se envían a la Auditoria Superior del Estado, se entregara al Presidente Municipal.










Recepción de oficios de

invitación a cursos

Agendar cursos de Capacitación

Asistencia a curso de

capacitación

Elaboración de Informe de la

Asistencia al Curso

DIAGRAMA DE FLUJO DE ASISTENCIA A CURSOS DE CAPACITACIÓN



CONTRALORÍA

UNIDAD:

CONTRALORÍA NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

ASISTENCIA A COMITÉS DEL H. AYUNTAMIENTO

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: LOGRAR MAYOR PARTICIPACIÓN DE LA CONTRALORÍA INTERNA EN LOS DIFERENTES COMITES DEL H. AYUNTAMIENTO, Y BRINDAR UNA OPINION MÁS QUE CONTRIBUYA EN LA MEJOR TOMA DE DESICIONES, EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA CERRITENSE.

LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ESTAS ACCIONES DE ASISTENCIA A LOS DIFERENTES COMITES DEL H. AYUNTAMIENTO, ESTAN ENCAMINADAS PARA APORTAR UNA ASESORÍA A LAS DIFERENTES ÁREAS Y APORTAR UNA OPINION MÁS, PARA QUE LA TOMA DE DESCISIONES SEAN LAS CORRECTAS Y LAS MEJORES EN BENEFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DE LA CIUDADANIA DE CERRITOS.

PROCEDIMIENTO: Asistencia a Comités del H. Ayuntamiento DEPARTAMENTO: Contraloría


Ejecuta Tiempo Ejecución Contraloría 1 Recepción de oficios de

invitación a los comités El Auxiliar de la Contraloría Interna, por instrucciones del Contralor Interno, recibirá el oficio de invitación a las sesiones de los comités del H. Ayuntamiento.


Contraloría 2 Agendar asistencia al comité El Auxiliar de oficina de la Contraloría Interna, presentará el oficio de invitación a la sesión del comité del H. Ayuntamiento al Contralor Interno y agendará la sesión del comité, fecha, lugar y hora en la cual se llevará a cabo.


Contraloría 3 Asistencia a la sesión del comité

El Contralor Interno asistirá a la sesión del comité del H. Ayuntamiento la cual fue notificada y agendada, en donde deberá brindar opiniones acerca de los temas tratados en la sesión de los diferentes comités.


Contraloría 4 Informe de la sesión de los comités.

El Contralor Interno elaborará un informe de la sesión a la cual asistió, dicho informe servirá de base para los informes mensuales que se envían a la Auditoria Superior del Estado, mismo que se entrega al Presidente Municipal.




Egresos Todas







Recepción de oficios de

invitación

Agendar asistencia al comité

Asistencia a la sesión del comité

Informe de la sesión de los

comités

DIAGRAMA DE FLUJO DE ASISTENCIA A COMITÉS DEL AYUNTAMIENTO

PROCEDIMIENTOS

Tesorería

DEL MUNICIPIO DE




TESORERÍA

UNIDAD:

TESORERÍA


RECEPCIÓN DE FACTURAS

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: PROGRAMAR PARA DAR CUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE PROVEEDORES. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: APLICAR EL PRINCIPIO DE RESPETO Y AMABILIDAD, PARA CON ELLO BRINDAR ATENCIÓN DE CALIDAD Y CONFIANZA; PERO SOBRE

TODO AGILIDAD EN EL TRAMITE REQUERIDO.

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN DE FACTURAS DEPARTAMENTO: Tesorería

Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta TiempoEjecución

Tesorería 1 Recepción Recibir las facturas en ventanilla. Recursos materiales 1 día Tesorería 2 Revisión Revisar los datos de facturación sean correctos Recursos materiales 2 días Tesorería 3 Comprobación Se anexa documentación comprobatoria del gasto Recursos materiales 5 días

Tesorería 4 Programación Se hace una revisión de saldos para programación de pago al proveedor Recursos materiales 10 días

Tesorería 5 Efectuar transferencia Se ejecuta el pago vía transferencia electrónica Recursos materiales 1 días

Tesorería 6 Archivo Se integra cronológicamente los pagos para el armado de expedientes mensuales Recursos materiales 5 días

Tesorería 7 Contabilizar Se turna el expediente a recursos financieros para su registro contable Recursos materiales 3 días



Egresos Todas

Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado. Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley



APROBACIONES:


C. MAGDALENA VILLANUEVA RODRIGUEZ L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo

Fecha Fecha Fecha

20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017

Firma Firma Firma

BAJA DE PASIVOS

TODA VEZ QUE ESTE LA DOCUMENTACION

COMPORBATORIA ESTE COMPLETA

EFECTUAR TRANSFERENCIA

SE ARCHIVA POLIZA

SE CONTABILIZA

PROGRAMACION

COMPROBACION

REVISION

RECEPCION DE FACTURAS



TESORERÍA

UNIDAD:

TESORERÍA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: FONDO FIJO

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: AGILIZAR EL TRÁMITE EN REQUERIMIENTOS MENORES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NECESIDAD PRESENTADA EN BENEFICIO DE

SUS FUNCIONES. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: RECIBIR MENSUALMENTE LOS REQUERIMIENTOS PARA TRAMITAR SU PAGO RESPETANDO EL TURNO DE SOLICITUD.

PROCEDIMIENTO: MANEJO DE FONDO FIJO DE CAJA DEPARTAMENTO: Tesorería


Todas las unidades administrativas 1 Recepción Recibir para dar trámite a la recuperación Recursos Materiales 1 día

Tesorería 2 Revisión Que cumpla con los requisitos para su comprobación Recursos Materiales 2 días

Tesorería 3 Captura Registro en Excel Recursos Materiales 3 días

Tesorería 4 Archivar Armar el expediente con su comprobación correspondiente Recursos Financieros 10 días

Tesorería 5 Cheque Elaboración de cheque para recuperación de fondo fijo Recurso Financieros 1 día

Tesorería 6 Contabilizar Se pasa expediente para registrar contablemente Recursos Financieros 5 días


Egresos Todas

Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado. Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley




C. MAGDALENA VILLANUEVA RODRIGUEZ L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo

Fecha Fecha Fecha

20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017

Firma Firma Firma

RECEPCION

REVISION

CAPTURA

ARCHIVAR

SE ELABORA CHEQUE

SE CONTABILIZA



TESORERÍA

UNIDAD:

TESORERÍA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: GASOLINA

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: CON EL PRESENTE PROCEDIMIENTO SE ADMINISTRA Y EFICIENTE EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DEL H. AYUNTAMIENTO LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: CONFORME AL PRESUPUESTO PROGRAMADO SE LLEVA EL CONTROL DEL CONSUMO POR DEPARTAMENTO Y SU EFICIENCIA.

PROCEDIMIENTO: Gasolina

DEPARTAMENTO: Tesorería

Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta

Tiempo Ejecución

Todas las unidades administrativas

1 Requisición

Entrega de requisición a encargado de administración de combustible, indicando cantidad y justificación. Directores Mismo día

Todas las unidades administrativas

2 Registro

Mediante bitácora se lleva el control de combustible por departamento Directores Mismo día

Tesorería 3

Carga de combustible Se entregan los vales solicitados

Director recursos materiales 1 día

Tesorería 4

Archivo Se archivan los documentos comprobatorios del registro de consumo y póliza de cheque.

Director recursos materiales 3 días

Tesorería 5

Contabilidad Se pasan al contador para que sean registradas contablemente. Auxiliar contable Mismo día


Egresos Todas






C. JOSE JUAN TORRES CASTILLEJA L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo

Fecha Fecha Fecha

20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017

Firma Firma Firma

REQUISICION

REGISTRO

CARGA DE COMBUSTIBLE

ARCHIVO

ELABORACION DE TRANSFERENCIA

SE ARCHIVA POLIZA

SE CONTABILIZA



TESORERÍA UNIDAD:

INGRESOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: RECEPCIÓN DE INGRESOS

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: LA RECAUDACIÓN CONFORME A LO AUTORIZADO EN LA LEY DE INGRESOS PARA UNA CORRECTA Y EFICAZ CAPTACIÓN, EJERCER

CON RESPONSABILIDAD EL PRESUPUESTO DE DICHAS CAPTACIONES. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: LAS NUEVAS POLÍTICAS DE APLICACIÓN DE LOS RECURSOS COMO EL PBR NOS DA UNA PERSPECTIVA DEL DESEMPEÑO DE LOS

DEPARTAMENTOS ASÍ COMO DE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS MISMOS.

PROCEDIMIENTO: Recepción de Ingresos

DEPARTAMENTO: Tesorería



Tesorería 1 Ingresos Recibidos Concepto de ingreso que va a pagar Cajero 10 min

Tesorería 2

Concepto en la ley de ingresos que este establecido en la ley Se determina el costo del concepto Cajero 10 min

Tesorería 3 Impresión del recibo Se registra la cuenta contable del ingreso Cajero 10 min

Tesorería 4 Recibo pagado Recibo original se entrega al contribuyente Cajero 10 min

Tesorería 5 Efectuar pago Se recibe el pago en efectivo, cheque o transferencia Cajero 10 min

Tesorería 6 Corte de Caja Impresión de reportes de ingresos diarios Cajero 30 min

Tesorería 7 Ficha de depósito bancario Los ingresos se depositan el mismo día de la recepción Cajero 2 días

Tesorería 8 Se elabora el expediente de ingresos

Para llevar un control de los registros de ingresos Cajero 5 días

Tesorería 9 Captura Se realiza la captura de los ingresos en el sistema SAAG.NET Cajero 8 días


Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado. Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley


Gastos de operación del presupuesto de egresos y PBR






Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado el mismo día en Instituciones bancarias. Tesorería



C. JORGE ANTONIO MARTINEZ BORJAS L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha


INGRESOS RECIBIDOS

CAPTURA

ELABORACION DE EXPEDIENTE

CORTE DE CAJA

EFECTUAR EL PAGO

ENTREGA DE RECIBO IMPRESIÓN DE RECIBOS

CONCEPTOS DE LEY

DEPOSITO EN BANCOS

PROCEDIMIENTOS RECURSOS HUMANOS

DEL MUNICIPIO DE CERRITOS S.L.P

Febrero 2017



TESORERIA UNIDAD:

RECURSOS HUMANOS


ELABORAR CALENDARIO DE OPERACIONES

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:

PROGRAMAR LOS PERIODOS DE PAGO Y PREVER A LA TESORERIA MUNICIPAL DEL EGRESO SOBRE INCIDENCIAS DE LOS

TRABAJADORES.

LA POLÍTICA DE ATENCIÓN:

LA FILOSOFÍA DE NUESTRA ATENCIÓN ES CUMPLIR CON LAS LEYES COMPETENTES PARA DAR CONFIANZA A LOS CIUDADANOS.

PROCEDIMIENTO: Elaborar calendario de operaciones. DEPARTAMENTO: RECURSOS HUMANOS


RECURSOS HUMANOS 1

Revisar el calendario oficial 2017 marcado por la Ley federal del trabajo

Recabar información sobre los días feriados oficiales

Directora de R.H. Inmediato

RECURSOS HUMANOS

2 Elaborar calendario de operaciones.

Elaborar el calendario de días de descanso obligatorio con la finalidad de prever el gasto que genera el laborar en días de asueto por varios trabajadores de diferentes áreas.

Directora de R.H. S

Inmediato RECURSOS HUMANOS

3

Calculo de operaciones y conceptos de pago

Programación de fechas de pago y elaboración de la nómina electrónica.

Directora de R.H. periodo de pago

inmediato RECURSOS HUMANOS

4 Recepción de oficios justificantes de pago

Se corrobora mediante oficio qué empleados laboraron en días festivos para efectuar el pago correspondiente

Directora de R.H. en conjunto con Secretarias de las áreas que reportan

incidencias periodo de pago inmediato

RECURSOS HUMANOS

5

Archivar oficios justificantes para anexarlos al libro nominal

Ordenar los documentos que avalan el pago de incidencias con su respectiva nómina y comprobantes de la transferencia bancaria (depósito al empleado).

Directora de R.H.

inmediato


Egresos Todas




Gastos de operación, considerados en presupuesto egresos

APROBACIONES:

Elaboró: Revisó: Aprobó: L.E.S.E. MARIA ISABEL DE LA ROSA RUIZ L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo

Fecha Fecha Fecha


PAGO

CÁLCULO

¿HAY INCIDENCIAS? NO SE MODIFICA

CALCULO DE OPERACIONES

ELABORAR CALENDARIO

CALENDARIO OFICIAL 2017

Diagrama

ELABORACION DE CALENDARIO DE OPERACIONES


NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: TESORERÍA

UNIDAD:

RECURSOS HUMANOS


ELABORAR REPORTE DE ALTAS Y BAJAS

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:

MANTENER UN CONTROL Y ACTUALIZACION CONSTANTE EN LA BASE DE DATOS DEL PERSONAL QUE

LABORA PARA EL H. AYUNTAMIENTO.

LA POLÍTICA DE ATENCIÓN:

LA FILOSOFÍA DE NUESTRA ATENCIÓN ES CUMPLIR CON LAS LEYES COMPETENTES PARA DAR CONFIANZA A LOS CIUDADANOS.

PROCEDIMIENTO: Elaborar reporte de altas y bajas DEPARTAMENTO: RECURSOS HUMANOS



RECURSOS HUMANOS 1

Elaborar reporte de altas y bajas

Informar a la Tesorería Municipal de las altas y bajas del personal de las diferentes áreas. Y avisar a los encargados de cada área sobre los movimientos a realizar.


RECURSOS HUMANOS

2

Formalizar mediante oficio los cambios programados tanto a jefe inmediato como subordinado

Se hace entrega del documento oficial con previa autorización, que avala los movimientos del personal en las áreas de trabajo.

Directora de R.H.

inmediato

RECURSOS HUMANOS

3

Capturar los movimientos de personal

Se realiza la captura y actualización del personal en la nómina con los nuevos datos que serán guardados en el historial de cada trabajador.

Directora de R.H. S

Inmediato


Egresos Todas






L.E.S.E. MARIA ISABEL DE LA ROSA RUIZ L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha 20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma

Alta/baja en Nómina

CAPTURA

NO SE MODIFICA ¿HAY ALTAS Y/O BAJAS?

Capturar los movimientos de personal

Formalizar mediante oficio los cambios programados

Reporte de altas y bajas

DIAGRAMA



TESORERÍA UNIDAD:

RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL QUE LABORA PARA EL H. AYUNTAMIENTO.

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: MANTENER UN CONTROL Y ACTUALIZACION CONSTANTE EN LA BASE DE DATOS DEL PERSONAL QUE LABORA PARA EL H. AYUNTAMIENTO. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: LA FILOSOFÍA DE NUESTRA ATENCIÓN ES CUMPLIR CON LAS LEYES COMPETENTES PARA DAR CONFIANZA A LOS CIUDADANOS.

PROCEDIMIENTO: Elaboración de expedientes del personal que labora para el H. Ayuntamiento DEPARTAMENTO: RECURSOS HUMANOS


RECURSOS HUMANOS 1

Elaboración de expedientes del personal que labora para el H. ayuntamiento.

Crear el expediente físico de cada trabajador con los documentos necesarios (acta de nacimiento, CURP, nombramiento, curriculum), de igual manera que los datos coincidan con el informe que se genera en el Sistema de nómina en su respectivo puesto.


RECURSOS HUMANOS

2

Mantener actualizada la plantilla del personal

Revisar constantemente y adjuntar documentos en los expedientes de trabajo, que permita contar con información integral de cada empleado.

Directora de R.H.

inmediato



Egresos Todas





APROBACIONES:


L.E.S.E. MARIA ISABEL DE LA ROSA RUIZ L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha

20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017

Firma Firma Firma

BASE DE DATOS

NO SE MODIFICA ACTUALIZACION

ARCHIVO FÍSICO Y ELECTRÓNICO

CREACIÓN DE EXPEDIENTES

Expedientes del personal

DIAGRAMA



TESORERÍA UNIDAD:

RECURSOS HUMANOS


NÓMINA

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PROGRAMÁTICO PARA CUBRIR EL CONCEPTO DE PAGO A LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, MISMOS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LOS DIFERENTES PUESTOS, CARGOS Y RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES PRIORITARIA, PUES EL RECURSO HUMANO SE CONSIDERA EL SECTOR MAS IMPORTANTE PARA

OFRECER SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD CERRITENSE.

PROCEDIMIENTO: Nómina

DEPARTAMENTO: Recursos Humanos



Recursos Humanos 1

Solicitar a los diferentes Departamentos las Incidencias.

Se solicitan las incidencias de los diferentes Departamentos vía telefónica. Auxiliar de oficina

4 días antes de que sea quincena o el pago de semana.

Recursos Humanos 2

Recibir los reportes de incidencias de Los diferentes Departamentos, para así realizar la captura en el sistema de NomiPaq

Se reciben mediante oficio las incidencias De los diferentes departamentos.

1 día

Recursos Humanos 3

Verificar que cuadre la Sumatoria de subsidios menos Impuestos con el total.

Verificar manualmente en la calculadora la Sumatoria de subsidios menos impuestos con el total.

1 día

Recursos Humanos 4

Se envía al departamento de Tesorería los totales para su Aprobación.

Mediante oficio se envía a Tesorería los totales y copias de las incidencias para que sean Aprobadas por el Tesorero.

1 día

Recursos Humanos 5 Se recibe la aprobación de Nomina.

Se recibe mediante oficio la aprobación o Modificación de la Nómina para la dispersión. 1 día

Recursos Humanos 6

En caso de alguna modificación se ejecuta y se reporta al área de Tesorería.

Se realiza la modificación que hace el Tesorero en la plantilla del sistema de nómina en caso de que haya alguna modificación. 1 día

Recursos Humanos 7

Se realiza la plantilla en la Plataforma del sistema de nóminas del banco correspondiente.

Una vez hecha la modificación anterior se Realiza la plantilla de dispersión en la plataforma y cuenta del banco correspondiente. 1 día

Recursos Humanos 8

Se verifica que cuadre el total del Reporte de las plantillas del sistema de nómina con la del

Una vez realizada la plantilla se autoriza para realizar dicha dispersión del sueldo. 1 día

Banco.

Recursos Humanos 9 Se realiza la dispersión de sueldos.

Por medio del sistema se hace el timbrado De los recibos. 1 día

Recursos Humanos 10

Se timbran los recibos y se Imprimen.

Por medio del sistema se hace el timbrado De los recibos. 1 día

Recursos Humanos 11

Se entregan los recibos al Personal para su firma.

Se les avisa por medio de los jefes o encargados de área para que los trabajadores pasen a firmar su respectivo recibo de pago. 1 día

Recursos Humanos 12

Se adjuntan los reportes de la dispersión bancaria, las pólizas de cheque, los reportes de nómina y los recibos de pago de todas las áreas para que la contraloría interna los revise y emita alguna observación, en su defecto depurarlas para que finalmente se envíen a la Auditoria Del Estado para su completa Revisión.

Una vez archivados todos los documentos con previa revisión de la contraloría se envían a la Tesorería municipal para que entregue la cuenta en la ASE. 1 día








L.E.S.E. María Isabel De la Rosa Ruíz L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha 21/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma

ELABORACION DE LA NÓMINA

SOLICITUD/ENTREGA DE INCIDENCIAS

REPORTE DE CONCEPTOS DE PAGO

REPORTE DE CONCEPTOS DE

PAGO

REPORTE DE CONCEPTOS DE

PAGO

PLANTILLA ELECTRONICA EN PORTAL BANCARIO

AUTORIZACIÓN DE NÓMINA

DISPERSIÓN

TIMBRADO E IMPRESIÓN DE RECIBOS DE PAGO

DIAGRAMA

PROCEDIMIENTOS

Obras Públicas


Febrero 2017



OBRAS PÚBLICAS

UNIDAD:

OBRAS PÚBLICAS


LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: ES UN PROCESO QUE BRINDA ORDEN Y RESPETO A LOS HABITANTES PARA LA BUENA CONVIVENCIA. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES UN PROCEDIMIENTO DE PRIMER NIVEL, CON EL CUAL SE PROCURAN MEDIDAS QUE SALVAGUARDAN EL ENTORNO

DE DESENVOLVIMIENTO SEGURO PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.

PROCEDIMIENTO: Licencia de construcción

DEPARTAMENTO: Obras Públicas

Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta

Tiempo Ejecución

Obras Públicas 1 Solicitud del permiso

El trámite se realiza personalmente por el propietario o el responsable de la obra Secretaria 1 minuto

Obras Públicas 2 Requisitos

Se le indican los documentos o requisitos que debe cumplir para realizar el trámite (copia de recibo de pago de predial actual, planos o croquis de la construcción indicando m2, datos del propietario y responsable de la obra (nombre, dirección y teléfono si cuenta con el servicio) y si sabe la cantidad de m2 a construir, se le hace un cálculo de lo que va a pagar por la licencia de construcción, previa confirmación de la tarifa para calculo con el director de obras públicas.

Director de obras públicas secretaria 3 minutos

Tesorería 3

Elaboración de la solicitud por escrito

El formato ya se tiene en la dirección de obras públicas y únicamente se realiza el llenado de acuerdo a los datos proporcionados (tiene un costo por solicitud de 0.50 UMA) Secretaria 5 minutos

Obras Públicas 4

Se elabora el permiso o licencia de construcción de acuerdo a los datos proporcionados en la solicitud de tramite

En este formato se anota el numero progresivo de licencia, fecha, cantidad a pagar de acuerdo a los m2 y la descripción de la construcción (casa habitación, local comercial, barda perimetral, etc.) Secretaria 2 minutos

Obras Públicas 5

Se imprime la solicitud de trámite y la licencia de construcción y se recaba firma del solicitante

Se requiere 1 impresión de la solicitud y 2 de la licencia para la copia que queda en archivo Secretaria 3 minutos

Obras Públicas 6 Debe estar autorizada la licencia para que

Se pasa la documentación recabada al director de obras públicas para su revisión y firma de autorización en el formato de permiso


tenga validez o licencia de construcción

Obras Públicas 7

Pago de acuerdo a la cantidad que se indica en el permiso más lo correspondiente al 0.50 UMA por la solicitud de licencia que se genero

Se hace entrega del formato de licencia de construcción al solicitante para que realice el pago correspondiente en la tesorería municipal y se le indica que regrese a la dirección de obras públicas para concluir su tramite Secretaria 1 minuto

Obras Públicas 8

Realizado el pago, el solicitante regresa para entregar el comprobante del pago

Se requiere para cumplir con lo estipulado en la ley de ingresos para el municipio de cerritos, de acuerdo al ejercicio fiscal correspondiente Secretaria

Obras Públicas 9

Entrega de la licencia de construcción

Se saca copia del comprobante de pago que entrega el ciudadano para dejarse en archivo y se le hace la devolución del mismo, anexándole una impresión de la licencia de construcción autorizada para que la tenga a la vista en su construcción para efectos de alguna supervisión Con esta etapa queda concluido el tramite entre la dirección de obras públicas y el ciudadano Secretaria 2 minutos

Obras Públicas 10

Se captura la información referente a la licencia de construcción

En el concentrado establecido en la dirección de obras públicas para posterior informe a la dirección de transparencia y se archiva la documentación para los efectos correspondientes. Secretaria 3 minutos



Egresos Todas





Ingresos 1-5 Estimado, modificado, devengado y

En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos,


Consideradas en la Ley de

recaudado. aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos. Ingresos




APROBACIONES:


ING. DANIEL MEZA MARTINEZ L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha

20/01//2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma

Solicitud

Captura

Pago

Requisitos

Diagrama de Flujo

Licencia de construcción

No

Si

Elaboración

Trámite y licencia

Entrega comprobante

Autorización

Entrega de licencia

Notifica



OBRAS PÚBLICAS

UNIDAD:

OBRAS PÚBLICAS


ALINEAMIENTO Y NÚMERO OFICIAL

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO DEDICADO A LA PLANEACIÓN Y ORDEN DE NUESTRO DESARROLLO URBANO EN EL MUNICIPIO. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: PROCEDIMIENTO DE PRIMER NIVEL EL CUAL LE PERMITE A LOS CIUDADANOS UN ORDENAMIENTO QUE IMPACTA

POSITIVAMENTE EN SU PROPIEDAD.

PROCEDIMIENTO: Alineamiento y número oficial



Obras Públicas 1 Solicitar el número oficial

El trámite se realiza personalmente por el propietario o persona autorizada Secretaria 1 minuto

Obras Públicas 2

Se le indican los documentos o requisitos

copia de recibo de pago de predial actual e indicar si ya tiene nombre la calle, en caso de no contar con recibo de predial se le pide la constancia de propiedad en el caso de terrenos no regularizados aun. En caso de no tener nombre la calle se requiere de otro tramite que es la propuesta para asignar nombre de calle y se somete a consideración de cabildo Secretaria 2 minutos

Obras Públicas 3 Entrevista

Se recibe la copia del recibo del predial para tramite, se le pide al ciudadano informe con que servicios públicos cuenta el predio y se le indica regresar el día hábil siguiente por la licencia La información proporcionada por el ciudadano servirá para la posterior elaboración de la licencia. Secretaria 3 minutos

Obras Públicas 4 Verificación física

Se le entrega la copia del predial al auxiliar de obras públicas. Se requiere la constitución física del auxiliar de obras para verificar que no haya asignado un número repetido en la arteria donde se ubica el inmueble del cual solicita el trámite

Secretaria y auxiliar de obras publicas 1 minuto

Obras Públicas 5 Croquis

Se imprime una copia del plano de sector donde se ubica el predio para verificar si ya existe numeración oficial. En caso de no contar con el programa en obras públicas, se requiere solicitar en la dirección de catastro municipal la impresión del plano o croquis Auxiliar de obras publicas 5 minutos

Obras Públicas 6 Asignación de número

Se revisa en el plano la ubicación del predio de acuerdo a su clave catastral para asignar el numero La clave catastral se toma del recibo de pago del predial Auxiliar de obras publicas 3 minutos

Tesorería 7

Mecanismo para asignar número

Para asignar el número oficial se toma como referencia el centro de la ciudad hacia la orilla y se asignan números nones al lado derecho y números pares al lado izquierdo de la calle. Se ubica físicamente el inmueble en la calle que corresponde y se procede a asignar el número oficial de acuerdo al ordenamiento con el que se cuenta o el ya existente en la calle (puede hacerse el mismo día o al día siguiente de la solicitud, de acuerdo al trabajo programado por el auxiliar de obras públicas) Auxiliar de obras publicas

De 15 a 60 minutos

Obras Públicas 8

Se regresa a la secretaria la documentación

copia del recibo de predial, copia del plano o croquis con la numeración efectuada y datos útiles para la elaboración de la licencia de alineamiento y número oficial en oficina

Auxiliar de obras públicas / secretaria 3 minutos

Obras Públicas 9 Elaboración

Se elabora la licencia de alineamiento y número oficial de acuerdo a los datos proporcionados y se imprime la misma Secretaria 3 minutos

Obras Públicas 10 Autorización de la licencia

Se pasa la impresión de licencia al director de obras públicas para su revisión y firma de autorización en el formato


Tesorería 11 Pago

El pago lo debe realizar el solicitante personalmente en la tesorería municipal, de acuerdo a lo estipulado en la ley de ingresos del ejercicio fiscal correspondiente Se recaba la firma de la persona que recibe la licencia y se hace entrega del formato de licencia de alineamiento y número oficial al solicitante para que realice el pago correspondiente en la

Director de Ingresos 8 minutos

tesorería municipal y se le indica que regrese a la dirección de obras públicas

Obras Públicas 12 Comprobante de pago

Una vez realizado el pago en tesorería municipal el solicitante regresa a la dirección de obras públicas para entregar el comprobante del pago Se requiere para anexarlo a la licencia Secretaria 3 minutos

Obras Públicas 13 Entrega de licencia

Se saca copia del comprobante de pago que entrega el ciudadano para dejarse en archivo y se le hace la devolución del original al mismo, anexándolo a la licencia de alineamiento y número oficial. Con esta etapa queda concluido el trámite entre la dirección de obras públicas y el ciudadano. Secretaria 2 minutos

Obras Públicas 14

Captura y archivo

Se captura la información referente a la licencia de alineamiento y número oficial en el concentrado establecido en la dirección de obras públicas para posterior informe a la dirección de transparencia y se archiva la documentación para los efectos correspondientes. Termina el procedimiento administrativo referente a la licencia de alineamiento y número oficial Secretaria 3 minutos













APROBACIONES:


ING. DANIEL MEZA MARTINEZ L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo

Fecha Fecha Fecha

20/01//2017 14/02/2017 17/02/2017

Firma Firma Firma

Requisitos

Solicitud

Diagrama de Flujo

Alineación y número oficial

No

Si

Entrevista

Notifica

Verificación física

Croquis

Regreso de documentos

Mecanismo

Asignar número

Elaboración

Autorización

Pago

Entrega comprobante

Entrega de licencia

Captura



OBRAS PÚBLICAS

UNIDAD:

OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: LICENCIA DE USO DE SUELO

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO QUE RESPONDE AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS

HABITANTES DEL MUNICIPIO. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES UN SERVICIO DE GRAN IMPORTANCIA, YA QUE UN BUEN DESARROLLO URBANO SIEMPRE FORTALECERÁ LA

ECONOMÍA DE SUS HABITANTES Y BRINDARÁ SEGURIDAD A SUS TRANSEÚNTES.

PROCEDIMIENTO: Licencia de uso de suelo



Obras públicas 1 Solicitud El trámite se realiza personalmente por el propietario o la persona autorizada Secretaria 1 minuto

Obras públicas 2 Requisitos

Solicitud de expedición de licencia municipal de uso de suelo, copia de recibo de pago de predial actual, original de la licencia municipal anterior, copia del permiso de comercio en caso de local comercial, proyecto arquitectónico y memoria descriptiva cuando genere impacto significativo en su área de influencia. Secretaria 3 minutos

Obras públicas 3

Si ya tiene la licencia municipal solamente se hace trámite de refrendo.

Para el refrendo requiere únicamente la licencia original anterior, copia del permiso de comercio y copia del recibo de predial actual Secretaria 5 minutos

Obras públicas 4

En caso de refrendo

En caso de ser refrendo se verifica que los datos sean correctos y que no haya habido cambio en el domicilio, propietario, giro comercial o alguna otra modificación que haga necesaria una nueva licencia. En caso de alguna modificación se realizara el tramite como licencia inicial Secretaria 3 minutos

Obras públicas 4-a Fecha de inspección

En caso de tratarse de licencia inicial se recibe la documentación y se pasa a revisión para programar la fecha de inspección física al inmueble del cual solicita la licencia La visita de inspección se programa para verificar que los datos proporcionados en la solicitud son correctos y el inmueble se destinara al uso que se propone y cumple con las especificaciones de acuerdo a la actividad a realizar Director de obras publicas 30 minutos

Obras públicas 4-b Inspección

Se realiza la visita de inspección y se llena el formato de acuerdo a los datos proporcionados por el solicitante y lo que se observe en la inspección y debe ser firmada por la

Supervisor / director de obras publicas

1 a 5 días después de

que se

persona que realiza la inspección el acta de inspección se levanta en el domicilio del cual requiere la expedición de licencia

presenta la solicitud

Obras públicas 4-c Concentrado de documentos

Reunida la documentación se verifica que no esté clasificada como uso de impacto urbano significativo, de lo contrario se le solicitara un estudio de impacto urbano Si es de impacto significativo y no presenta el estudio dentro de un plazo de 15 días se le tendrá por no hecha la solicitud. Director de obras publicas 1 a 3 días

Obras públicas 5 Cumplimiento de requisitos

Al cumplimiento de todos los requisitos se procede a la expedición de la licencia municipal de uso de suelo o refrendo, según la solicitud, elaborándose el escrito de licencia correspondiente e impresión de la misma. Se requieren 2 impresiones para la copia que queda en archivo Secretaria 3 minutos

Obras públicas 6 autorización

Se pasa la documentación recabada al director de obras públicas para su revisión y firma de autorización en el formato de licencia municipal de uso de suelo Debe estar autorizada la licencia para que tenga validez


Obras públicas 7 Definición de monto

El pago lo debe realizar el solicitante personalmente en la tesorería municipal, de acuerdo al giro o actividad con la que fue autorizada la licencia Secretaria 2 minutos

Tesorería 8 Pago

El pago lo realiza para cumplir con lo estipulado en la ley de ingresos para el municipio de cerritos, de acuerdo al ejercicio fiscal correspondiente Dirección Ingresos 2 minutos

Obras públicas 9 Entrega licencia

Se saca copia del comprobante de pago que entrega el ciudadano para dejarse en archivo y se le hace la devolución del mismo, anexando la copia a la documentación que obra en archivo de la dirección de

Secretaria 2 minutos

obras públicas y se le pide firme de recibido la licencia. Con esta etapa queda concluido el tramite entre la dirección de obras públicas y el ciudadano

Obras públicas 10

Captura y archivo

Se captura la información referente a la licencia municipal de uso de suelo en el concentrado establecido en la dirección de obras públicas para posterior informe a la dirección de transparencia y se archiva la documentación para los efectos correspondientes. Termina el procedimiento administrativo referente a la licencia municipal de uso de suelo Secretaria 3 minutos


Egresos Todas













ING. DANIEL MEZA MARTINEZ L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo

Fecha Fecha Fecha

20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017

Firma Firma Firma

Requisitos

Diagrama de Flujo

Licencia de uso de suelo

No

Si

Refrendo o 1era vez

Fecha de inspección

Inspección

Notifica

Autorización

Cumplimiento de requisitos

Concentrado de documentos

Solicitud

Monto

Pago

Entrega licencia

Captura

PROCEDIMIENTOS

Catastro


Febrero 2017


NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: CATASTRO UNIDAD: CATASTRO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: EMISIÓN DE CARTAS Y CERTIFICACIONES DE NO PROPIEDAD OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: EMITIR UN DOCUMENTO CERTIFICADO SI DETERMINADA PERSONA CUENTA O NO CON ALGUNA PROPIEDAD INSCRITA EN EL CATASTRO. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: PROPORCIONAR LA CERTIFICACIÓN VERIDICA, NECESARIA PARA DIVERSOS TRÁMITES Y ANTE LAS DEPENDENCIAS.

PROCEDIMIENTO: Emisión de cartas y certificaciones

DEPARTAMENTO: Catastro


Catastro 1

Informe de requisitos

Se informa al solicitante de la lista de requisitos: copia de identificación oficial como el IFE o copia de acta de nacimiento del titular de quien se requiere la certificación, pago del servicio, acreditar el interés jurídico.

Auxiliar de oficina En el momento

Catastro 2

Recepción de solicitud Se entrega la solicitud en ventanilla por parte del ciudadano.


Catastro 3

Se emite y entrega al solicitante ej recibo de pago

Se entrega un recibo el cual deberá presentar el solicitante en Tesorería Municipal para realizar el pago de la certificación.


Tesorería 4

Pago de la certificación El solicitante realiza el pago en Tesorería Municipal. El cajero devolverá un recibo.

Auxiliar contable en Tesorería

En el momento

Catastro 5

Entrega de requisitos El solicitante revisa requisitos y entrega en ventanilla documentación.


Catastro 6

Revisión de requisitos El personal de catastro revisa que la documentación entregada sea la correcta.


Catastro 7

Búsqueda en el padrón Se realiza una búsqueda en los registros del padrón catastral tanto urbano como rústico en base al nombre que se proporcionó para su búsqueda.

Auxiliar de oficina Medio día

Catastro 8

Dictamen de la certificación En caso de que la búsqueda en el padrón sea positiva, es decir que el nombre de la persona buscada se encuentre con alguna propiedad, se dictamina que se emitirá una certificación de si propiedad, en caso negativo será una


certificación de no propiedad.

Catastro 9

Elaboración de certificación Se realiza la carta de no o si propiedad realizando la certificación correspondiente y se le asigna un número de oficio


Catastro 10

Autorización de la certificación El director de Catastro da su visto bueno y firma el documento.

Director 1 día















Ing. Arturo Sánchez López L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo

Fecha Fecha Fecha

20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017

Firma Firma Firma

Se elabora certificación de

NO propiedad

Emisión de cartas y certificaciones

Solicita certificación de propiedad

Se elabora certificación de

SI propiedad Se verifica el padrón catastral

Se emite recibo de pago

Se entrega certificación

Se verifica el padrón catastral


NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: CATASTRO UNIDAD: CATASTRO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: RECAUDAR EL IMPUESTO PREDIAL Y GENERAR RECURSOS PROPIOS PARA EL MUNICIPIO

LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ATENCIÓN EFICIENTE Y EXPEDITO AL CONTRIBUYENTE, OFRECIENDO AL CIUDADANO LA CONFIANZA EN LA REALIZACIÓN DE SUS PAGOS

PROCEDIMIENTO: Impuesto predial DEPARTAMENTO: Catastro


Catastro 1

Solicitud de pago El ciudadano se presenta en ventanilla y solicita el estado de cuenta predial de determinado predio y persona.


Catastro 2

Se realiza la búsqueda de cuenta en padrón digital

Se realiza una búsqueda en el padrón catastral para localizar el número de cuenta física.


Tesorería 3

Consulta de la cuenta física Se busca la cuenta física en los archiveros que contienen el padrón rústico y urbano .


Catastro 4

Búsqueda de clave catastral del predio a pagar.

Dentro de la cuenta se busca la hoja de control de pagos del predio el cual se quiera pagar su predial, identificado el predio se encuentra la clave catastral.


Catastro 5

Consulta de adeudo en sistema catastral adicob-ct

Se introduce la clave catastral al Sistema de adicob-ct, el cual genera el reporte del adeudo. Se verifica que los años adeudados coincidan con los pagos en la respectiva hoja de control.


Catastro 6

Opciones de descuento Si el titular del predio es mayor de 60 años, cuenta con credencial de INSEN, INAPAM, de discapacitado, se aplicará un descuento del 50% al adeudo del año actual. Si el predio se encuentra en ejido y la fecha en que se realizará el pago es dentro de los tres primeros meses del año se aplica un descuento al año actual del 37.5%.


Catastro 7

Se solicita la credencial aplicable para aplicar el descuento

En caso de no contar en la cuenta física con una copia de la credencial necesaria para el descuento, se le requiere al solicitante la original o copia de la credencial.


Catastro 8

Copia de credencial para descuento

En caso de que el solicitante cuente sólo con la credencial respectiva en original, se saca una copia en el mismo departamento. Si la copia se encuentra en expediente, se saca una copia de esta misma.


Catastro 9 Generación del descuento. Dentro del sistema catastral adicob-ct se introduce el tipo de Auxiliar de oficina En el momento

descuento y se le informa al solicitante el adeudo final.

Catastro 10

Impresión de recibo. Se imprime el recibo del pago en original y dos copias, una de ellas se separa para el control en Catastro, se turna a la tesorería. En caso de existir descuento mediante credencial se anexa una copia de la misma junto con el recibo.


Tesorería 11 Pago de las contribuciones. El solicitante acude a Tesorería a efectuar su pago. Auxiliar contable en Tesorería En el momento

Catastro 12

Entrega de recibo pagado. Efectuado el pago se sella y firma el recibo original y copia, dejando esta misma para control en Tesorería, entregando el original al contribuyente.

Auxiliar contable en Tesorería En el momento

Catastro 13

Se registra el pago en el expediente físico.

Se anota en la hoja de control del expediente físico el folio del recibo emitido, así como los años y cantidad abonada.
















Fecha Fecha Fecha

20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017

Firma Firma Firma

Solicitud de pago de

impuesto

Se solicita documentación

se elabora expediente

tecnico

Solicita pago de una

propiedad

Se consulta el expediente

técnico

Se verifica en el padrón

catastral

Se genera el alta en el

sistema catastral y se

calcula el impuesto

Se elaboran procesa el

estado de cuenta

Se emite recibo de pago

se liquida en tesorería

Se verifica en el padrón

catastral


NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: CATASTRO UNIDAD:

CATASTRO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

UBICACIONES CON GPS OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: IDENTIFICAR FISICAMENTE UN PREDIO MEDIANTE EL EQUIPOS GPS, GENERANDO LA UBICACIÓN GEOREFERENCIADA E IDENTIFICARLO EN LA CARTOGRAFÍA CATASTRALDEL MUNICIPIO.

LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: OFRECER LA CERTEZA DE UBICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE SUS PREDIOS AQUELLOS CIUDADANOS QUE NECESITEN INFORMACIÓN GEOREFERENCIADA DE SUS PREDIOS GENERANDO Y PROYEGIENDO SUS PREDIOS FUTURAS AFECTACIONES.

PROCEDIMIENTO: Ubicación Con GPS



Catastro 1 Se presenta la solicitud Se realiza la solicitud en ventanilla por parte del ciudadano.


Catastro 2 Informe de requisitos Se informa al solicitante de la lista de requisitos: llenar el formato de solicitud, acompañarla de la copia de la escritura y/o solicitud de avaluó según sea el caso, pago del servicio, acreditar el interés jurídico, así como las recomendaciones generales.


Catastro 3 Se genera el recibo de pago del servicio

Se entrega un recibo el cual deberá liquidar el solicitante en la Tesorería Municipal para realizar el servicio de la ubicación.


Tesorería 4 Pago de la ubicación El solicitante realiza el pago en Tesorería Municipal. El cajero devolverá un recibo original.


Catastro 5 Entrega de requisitos El solicitante revisa requisitos y entrega en ventanilla documentación.


Catastro 6 Agendar ubicación Una vez cubiertos los requisitos y realizado el pago del servicio, se agenda la ubicación.


Catastro 7 Realización de la ubicación. Se acude al lugar indicado para realizar el levantamiento con el equipo GPS de acuerdo a los linderos que reconozca el solicitante anotando las características físicas del terreno así como la infraestructura del mismo.

Auxiliar técnico 1 día

Catastro 8 Proceso de datos Una vez realizado el levantamiento por medio de tarjeta de almacenamiento se descargan los datos del navegador a computadora del departamento de catastro.

Auxiliar de técnico 1 día

Catastro 9 Verificar medidas En caso de que la ubicación sea para ubicar un predio ya empadronado, se comparan las medidas de la ubicación con el levantamiento.


Catastro 12 Asignación de clave Se procede a la asignación de la clave correspondiente de base a la cartografía digital.


Catastro 13 Se añade la clave al sistema catastral.

Los datos se incorporan a la cartografía digital urbana o rustica.

Auxiliar de técnico Máximo 3 días después de la realización de la ubicación.



Egresos Todas














Fecha Fecha Fecha

20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017

Firma Firma Firma

Se asigna clave catastral y

se elabora croquis de

ubicación

Solicitud de ubicaciones

Solicita servicio de

ubicación

Se procede a realizar la

ubicación mediante GPS

Se elabora croquis de

ubicación

Se verifica en la cartografía

Se procesa ubicación y

actualiza cartografía

Se emite recibo de pago se

liquida en tesorería se

entrega resultado de

ubicación


NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: CATASTRO UNIDAD: CATASTRO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TRASLADO DE DOMINIO OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: LLEVAR A CABO LAS ALTAS Y BAJAS AL PADRON CATASTRAL MANTENIENDO ACTUALIZADO LOS MOVIMIENTOS INMOBILIARIOS. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ACTUALIZAR CONSTANTEMENTE LOS MOVIMIENTOS GENERADOS POR TRASLACION DE DOMINIO DE LAS PROPIEDADES.

PROCEDIMIENTO: Traslado de Dominio




Catastro 1 Presentación de solicitud

Se realiza la solicitud en ventanilla por parte del ciudadano. Auxiliar de oficina En el momento

Catastro 2 Informe de requisitos Se proporciona al solicitante la lista de requisitos: solicitud de traslado de dominio en original con dos copias, con las firmas y sellos correspondientes; avalúo catastral autorizado, con vigencia de 6 meses respecto a la fecha de firma; recibo de pago de impuesto predial para el año actual en los predios involucrados; acta de nacimiento, matrimonio o defunción según sea el caso; permiso de subdivisión o fusión en caso de aplicar; en caso de ser un paquete de traslado de dominio incluir traslado de recepción/entrega correspondiente; carta de no propiedad vigente en caso de aplicar; resolución de juicio en caso de aplicar; croquis de ubicación del predio en caso de aplicar; acreditar el interés jurídico; en caso de predios rústicos un plano con la poligonal envolvente y cuadro de construcción georeferenciado, o clave catastral del predio actualizada mediante ubicación con gps.


Catastro 3 Entrega del traslado de dominio

El solicitante revisa requisitos y entrega en ventanilla la documentación. Auxiliar de oficina En el momento

Catastro 4 Revisión de requisitos El personal en ventanilla revisa que la documentación entregada sea la solicitada para el trámite.


Catastro 5 Se emite el recibo de pago y se turna a tesorería.

En caso de que el traslado cause impuesto, se genera el recibo de pago de y se turna a tesorería para que el solicitante realice el pago..


Tesorería 6 Pago del traslado El solicitante realiza su pago en la tesorería Auxiliar contable en Tesorería

En el momento

Catastro 7 Verificación del recibo El solicitante entrega el recibo en ventanilla al auxiliar de oficina. Los datos de folio, fecha y monto se reservan y anexan a la documentación


de pago. anterior, devolviendo el recibo original al solicitante.

Catastro 8 Revisión de antecedentes

Se revisa la documentación proporcionada, investigando en padrones y archivos los antecedentes sobre el predio en cuestión.


Catastro 9 Se realiza la baja en cuenta del anterior propietario

En la hoja de control del anterior propietario se anota la baja del predio, ya sea parte o todo, junto con los datos de la persona que adquiere, fecha, notario, tipo de adquisición, y número de cuenta del nuevo propietario anotando la baja total o registrando cuanto resta de la propiedad.


Catastro 10 Registro de baja en Sistema catastral adicob-ct

En el sistema catastral adicob-ct se realizan los cambios necesarios según la clave catastral del predio, anotando si la baja es parte o un todo, así como los datos del nuevo propietario, características del predio, método de adquisición, fecha, notario, número de cuenta del anterior dueño y adquiriente.


Catastro 11 Asignación de numero de cuenta en el expediente.

En caso de que el nuevo propietario no tenga una nueva cuenta se creara una nueva asignándole el número consecutivo, registrando el nombre en el padrón catastral.


Catastro 12 Sellado de Solicitud de traslado

La parte trasera de la solicitud de traslado se sella y anotan los datos de del recibo de pago, como fecha y folio, clave catastral, y número de cuenta.


Catastro 13 Creación de hoja de control

Se elabora una nueva hoja de control con los datos del predio, nuevo propietario, antecedentes de la adquisición, clave catastral y una tabla para que en futuro se lleve el registro de los pagos.


Catastro 14 Autorización del traslado

Se firma la solicitud de traslado en la parte posterior y se sella con el sello del departamento.

Director 1 día

Catastro 15 Creación de cuenta predial

Se anexa a la hoja de control una copia de la solicitud de traslado de dominio y del traslado, mismas que se archivan en la cuenta física del nuevo propietario, de no existir en una nueva carpeta tamaño oficio se


anota el número de cuenta y se guarda en ella la hoja de control.

Catastro 16 Entrega al solicitante Mostrando el recibo de pago de traslado el solicitante recoge en ventanilla dos copias de la solicitud de traslado ya debidamente selladas.

Auxiliar de oficina Máximo 5 días después de que se solicitó


Egresos Todas





Ingresos 1-5

Estimado, modificado, devengado y recaudado.








Ing. Arturo Sánchez López L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda

Loredo

Fecha Fecha Fecha

20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017

Firma Firma Firma

Se emite recibo de pago si

causa impuesto y se liquida

en tesorería

Traslados de dominios

Se solicita cambio de propietario al catastro

Se notificará al promotor

para que cubra los

requisitos faltantes

Se da de baja el predio y se da la alta en

expediente del nuevo propietario

Requisitos

Se revisan los requisitos de traslados de dominio

se genera el cambio y alta en el sistema catastral

Se entrega la solicitud a la

notaria o interesado


NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: CATASTRO UNIDAD: CATASTRO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: AVALÚO CATASTRAL OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: EMITIR UN DOCUMENTO EN EL CUAL SE MANIFIESTE EL VALOR CATASTRAL ACTUALIZADO DE DETERMINADO PREDIO.

LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: REALIZAR LA VALORACIÓN CATASTRAL DE LOS INMUEBLES EN BASE A LOS VALORES ACTUALIZADOS NECESARIOS PARA LOS DIFERENTES TRÁMITES QUE REQUIERA EL SOLICITANTE.

PROCEDIMIENTO: Avalúo Catastral



Catastro 1 Informe de solicitud Se realiza la solicitud en ventanilla por parte del ciudadano. Auxiliar En el momento

Catastro 2 Informe de requisitos Se informa al solicitante de la lista de requisitos: llenar el formato de solicitud, acompañar con copia de la escritura o resolución de juicio en caso de aplicar, así mismo deberá ir firmada por el solicitante. El formato de solicitud incluye datos del propietario actual así como su registro, nombre y domicilio del solicitante, clave catastral del predio, medidas del predio, superficie del terreno y construcción, croquis de ubicación señalando nombres de las calles aledañas, colindantes, distancia a la esquina más cercana y cualquier característica especifica adicional que ayude a su identificación y mesura, acreditar el interés jurídico.

Auxiliar de oficina o director En el momento

Catastro 3 Entrega de la solicitud El solicitante revisa requisitos y entrega en ventanilla la documentación.


Tesorería 4 Verificación de requisitos El personal en ventanilla revisa que la documentación entregada sea la solicitada para el trámite.


Catastro 5 Agendar verificación en su caso

Se agenda junto con el solicitante una hora y fecha para que personal de Catastro se presente en el inmueble para la verificación en caso de ser necesaria.

director o Auxiliar técnico En el momento

Catastro

6 Registro de control en el departamento.

Se anota en la solicitud del avalúo la fecha de recepción y se registrara en un concentrado.

Auxiliar de oficina o director

En el momento

Catastro 7 Revisión de registro de la solicitud

Se revisa la documentación proporcionada, investigando en padrones y archivos los antecedentes sobre el predio a valuar, cotejando la información encontrada con la proporcionada en la


5 días

solicitud.

Catastro 8 Verificación en su caso En la fecha agendada se presenta personal de Catastro en el inmueble para verificar que los datos de la solicitud sean correctos, además de registrar en la solicitud sobre características físicas del inmueble que no hayan sido declaradas en la solicitud.

Auxiliar técnico o director 1 día

Catastro 9 Asignación de clave. Cuando se solicita avalúo de una subdivisión o nuevos predios con ubicaciones se asigna una nueva clave catastral base al índice de claves rusticas/urbanas o la ubicación física realizada.


Catastro 10 Elaboración del avalúo en el sistema catastral adicob-ct

En el sistema catastral adicob-ct se capturan los datos del predio, medidas y colindancias, superficie de suelo y construcción, valores unitarios de suelo y construcción, número de expediente, así como las observaciones donde se registra a favor de quien y cuando se elabora el avalúo.


Catastro 11 Aplicación de deméritos e incrementos

Según sea el caso aplicará un porcentaje de incrementos o deméritos correspondientes.


Catastro 12 Impresión de avalúo Se imprime el avalúo en un formato en original y cinco copias Auxiliar técnico o director 1 día

Catastro 13 Autorización y firma Se pasa a firma el avalúo ya impreso, dando su visto bueno el director de Catastro y la persona que lo elaboró.

Director 1 día

Catastro 14 Entrega de recibo Al momento de que el solicitante pasa a recoger el avalúo, se le entrega un recibo de pago con el costo del avalúo y así pueda pasar a pagar en Tesorería. El costo se calcula en base al valor catastral y se p la tasa establecida en la Ley de Ingresos.


En el momento

Tesorería 15 Pago del avalúo El solicitante realiza el pago en Tesorería Municipal. El cajero entregara la copia del recibo de pago.


En el momento

Catastro 16 Registro del recibo El solicitante entrega el recibo de pago, se anotan los datos del folio, fecha y costo en la solicitud del avalúo.


En el momento

Catastro 17 Entrega del avalúo En un listado de recepción se anotan el folio del avalúo, folio del recibo de pago, fecha de entrega, nombre del solicitante, y se pide al solicitante firmar de recibido. Se le entregan el original y 4 copias, dejando 2 copias en el departamento de catastro para el archivo.

Auxiliar de oficina, auxiliar técnico o director

Máximo 15 días a partir de que se recibe la solicitud.



Egresos Todas












APROBACIONES:



Fecha Fecha Fecha

20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017

Firma Firma Firma

Se regresa al solicitante para

que subsane los requisitos

faltantes

Se da entrada a la solicitud

para su proceso

Se calcula el pago del avaluó en base a

las tasas se genera el recibo y se liquida

en tesorería

Avalúos

Se recibe solicitud de avaluó catastral

Se regresa al solicitante para

que subsane los requisitos

faltantes


para su proceso

Se verifican los requisitos establecidos

Se realiza la verificación de

datos manifestados y se

procesa el avaluó

Cumple con todos los requisitos

Se entrega el avaluó y se archiva el

expediente


NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: CATASTRO UNIDAD: CATASTRO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: DESLINDE OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: VERIFICAR LAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS DE UN PREDIO PARA CONOCER SU ESTADO FISICO Y CONTROVERSIAS DEL MISMO.

LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: DICTAMINAR CONTROVERSIAS SOBRE DIFERENCIAS EN LAS MEDIDAS DE UN PREDIO.

PROCEDIMIENTO: Deslinde



Catastro 1 Informe de solicitud Se realiza la solicitud en ventanilla por parte del ciudadano. Auxiliar de oficina En el momento

Catastro 2 Informe de requisitos Se informa al solicitante de la lista de requisitos: llenar el formato de solicitud, acompañar con copia de la escritura, nombre y dirección de los colindantes, copia de resolución del juez cuando se considere necesario, copia de recibo de pago de contribuciones del año actual, en caso de no ser el propietario quien asista al deslinde deberá acompañarse una copia de una carta poder, recomendaciones generales como tener limpios de maleza y obstáculos los linderos, así como llevar copia u original de credencial de elector el día del deslinde, pago del servicio, acreditar el interés jurídico.


Catastro 3 Generación del recibo de pago

Se genera un recibo de pago y se turna a tesorería para que lo liquide el solicitante.


Tesorería 4 Pago del servicio. El solicitante realiza el pago en Tesorería Municipal. El cajero devolverá una copia del recibo de pago.


Catastro 5 Entrega de documentos

El solicitante revisa requisitos y entrega en ventanilla documentación necesaria.


Catastro 6 Verificación de requisitos

El personal en ventanilla revisa que la documentación entregada sea la correcta.


Catastro 7 Agendar diligencia En base a la agenda de trabajo del departamento se elige una fecha y hora junto con el solicitante para llevar a cabo el deslinde.


Catastro 8 Investigación de la solicitud

Se revisa la documentación proporcionada, investigando en padrones y archivos los antecedentes sobre el predio, así como posibles bajas, cotejando la información encontrada

Auxiliar de oficina y/o Director 2 días

con la proporcionada en la solicitud.

Catastro 9 Oficios a colindantes Se verifica que los colindantes coincidan con los proporcionados por el solicitante, así mismo se elabora una notificación por escrito la cual llevará un folio de control en original y copia.

Auxiliar de oficina y/o auxiliar técnico

1 día

Catastro 10 Notificación a colindantes

Se entrega al domicilio de los colindantes la notificación, firmando de una copia de la misma como recibido al menos con 72 horas de anticipación.

Auxiliar de oficina y/o auxiliar técnico

Al menos 3 días hábiles antes de la fecha programada para el deslinde

Catastro 11 Transporte El solicitante recoge al personal de Catastro y lo traslada al predio en la fecha y hora acordadas.

Solicitante En el momento

Catastro 12 Realización del deslinde

Con los colindantes presentes o en su caso testigos, se lleva a cabo la medición del predio en cuestión, así mismo se establecen las colindancias.

Auxiliar Técnico o Director 1 día

Catastro 13 Reagendar deslinde En caso de necesitarse mayor tiempo de lo planeado para la diligencia, o según como el director lo considere necesario, en conjunto con el solicitante y colindantes se agendará una nueva fecha.

Auxiliar Técnico o Director 1 día

Catastro 14 Levantar acta Se elabora un acta de los hechos y acuerdos llevados en el deslinde.

Auxiliar Técnico o Director En el momento

Catastro 15 Rectificación En caso de existir diferencias en el predio de interés así como sus colindantes, los involucrados deberán llevar a cabo con la autoridad competente las modificaciones correspondientes.

Solicitante 15 días

TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción Departamento Observación

Responsable

Egresos Todas





Ingresos 1-5










Fecha Fecha Fecha

20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017

Firma Firma Firma

Se genera el recibo de pago y se

liquida en tesorería

DESLINDE

Se recibe solicitud de DESLINDE

Se regresa al solicitante

para que subsane los

requisitos faltantes


para su ejecución

Se verifican los requisitos

establecidos

Se verifican

medidas y colindancias de los predios

Se consensa a los

propietarios para que

lleguen a acuerdos

Se levanta el acta

correspondiente y se firma

de conformidad

Se les notifica para que lo

resuelvan en otras instancias

Se entrega el dictamen de

deslinde y se archiva en el

expediente

Se genera el recibo de pago

y se liquida en tesorería


NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: CATASTRO UNIDAD: CATASTRO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CERTIFICACIÓN DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS EN BASE A DESLINDE OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: EMITIR UN OFICIO DONDE CERTIFIQUE Y PROPORCIONE DE MANERA VERAZ INFORMACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS FISICAS DE UN PREDIO.

LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: PROPORCIONAR UN DOCUMENTO CON INFORMACIÓN DE LAS MEDIDAS FISICAS CERTIFICADAS DE UN PREDIO, EL CUAL SIRVA PARA DIVERSOS TRÁMITES ANTE OTRAS DEPENDENCIAS.

PROCEDIMIENTO: Certificación de medidas y colindancias en base a deslinde DEPARTAMENTO: Catastro



Catastro 1 Recepción de solicitud Se realiza la solicitud en ventanilla por parte del ciudadano. Auxiliar de oficina En el momento

Catastro 2 Informe de requisitos Se informa al solicitante de la lista de requisitos: copia de acta de deslinde del predio y recibo de pago por el servicio, acreditar el interés jurídico.


Catastro 3 Entrega de recibo Se entrega genera el recibo de pago y se turna a tesorería para su pago por el solicitante.


Tesorería 4 Pago del servicio. El solicitante realiza el pago del servicio en Tesorería Municipal. El cajero devolverá copia del recibo de pago.


En el momento

Catastro 5 Entrega de requisitos El solicitante revisa requisitos y entrega en ventanilla documentación.


Catastro 6 Revisión de requisitos El personal en ventanilla revisa que la documentación entregada sea la correcta.


Catastro 7 Revisión de la documentación

Se coteja la información del acta de deslinde con la existente en los archivos y el padrón catastral.


Catastro 8 Elaboración de constancia Se elabora la constancia incluyendo los datos de medidas y colindancias del acta de deslinde. Así mismo se imprime en original y una copia.


Catastro 9 Autorización y firma Se revisa, autoriza y firma la certificación. Director 1 día

Catastro 10 Entrega Se anotan los datos de del recibo de pago como folio, fecha y costo en la copia de la certificación. El solicitante firma de recibido tal copia y se le entrega la original junto con el recibo.

Auxiliar de oficina Máximo tres días después de realizar la

solicitud


Egresos Todas














Fecha Fecha Fecha

20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017

Firma Firma Firma

certificaciones

Se recibe solicitud de

certificación de medidas y

colindancias de deslinde

Se elabora la certificación

con medidas y colindancias

corregidas

Se les notifica la

improcedencia de acuerdo

a lo estipulado en el acta

de deslinde

Se genera el recibo y se liquida en tesorería

Se entrega la certificación

Se consulta el dictamen del deslinde


NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: CATASTRO UNIDAD:

CATASTRO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CERTIFICACIÓN DE NO EMPADRONAMIENTO OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: ELABORAR UN DOCUMENTO DONDE CERTIFIQUE LA INEXISTENCIA DE ANTECEDENTES REGISTRALES DE UN PREDIO EN EL PADRON CATASTRAL.

LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: PROPORCIONAR INFORMACIÓN VERÍDICA QUE SIRVA AL SOLICITANTE EN TRÁMITES EN OTRAS INSTANCIAS.

PROCEDIMIENTO: Certificación de No Empadronamiento DEPARTAMENTO: Catastro


Catastro 1 Información de la solicitud

Se realiza la solicitud en ventanilla por parte del ciudadano. Auxiliar de oficina En el momento

Catastro 2 Informe de requisitos Se informa al solicitante de la lista de requisitos: solicitud por escrito firmada por el interesado indicando las medidas y colindancias del predio, plano de la poligonal envolvente del predio, recibo de pago del servicio, acreditar el interés jurídico.


Catastro 3 Entrega de recibo Se genera el recibo de pago y se turna a la tesorería para que el solicitante realice el pago del servicio.


Tesorería 4 Pago del servicio. El solicitante realiza el pago del servicio en Tesorería Municipal. El cajero entregará una copia del recibo de pago.


En el momento

Catastro 5 Entrega de requisitos El solicitante revisa requisitos y entrega en ventanilla documentación. Auxiliar de oficina En el momento

Catastro 6 Entrega de requisitos El personal en ventanilla revisa que la documentación entregada sea la correcta.


Catastro 7 Investigación de la solicitud

Se investiga en el padrón catastral y libros de registros, así como en la cartografía digital, sobre el estado del predio en base a la ubicación, medidas y colindancias indicadas en la solicitud.


Catastro 8 Elaboración de constancia

En base al resultado de la revisión se elabora la contestación o certificación en original y copia.


Catastro 9 Autorización y firma Se revisa, autoriza y firma la certificación. Director 1 día

Catastro 10 Entrega Se anotan los datos de del recibo de pago como folio, fecha y costo en la copia de la certificación. El solicitante firma de recibido tal copia y se le entrega la original junto con el recibo.

Auxiliar de oficina Máximo 5 días después de realizar la

solicitud



Egresos Todas





Ingresos 1-5








APROBACION Elaboró: Revisó: Aprobó:


Fecha Fecha Fecha

20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017

Firma Firma Firma

Certificación de no

empadronamiento

Se recibe solicitud de no

inscripción de un predio

Se elabora la certificación

de NO empadronamiento

Se genera el recibo y se

liquida en tesorería

Se entrega certificación

Se notifica por escrito al

solicitante que el predio de

su solicitud está inscrito en

el padrón catastral

Se consulta el padrón catastral y sistema para ver si cuenta

con antecedente


NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: CATASTRO UNIDAD: CATASTRO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CROQUIS OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: GENERAR UN PLANO CARTOGRÁFICO CON LA INFORMACIÓN FÍSICA DE UN PREDIO.

LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ELEBORAR PLANOS CON INFORMACIÓN VERÍDICA ASOCIADA A LA CARTOGRAFÍA GEOREFERENCIADA DE UN PREDIO CON SUS CARACTERÍSTICAS FISICAS.

PROCEDIMIENTO: Croquis



Catastro 1 Informe de solicitud Se realiza la solicitud en ventanilla por parte del ciudadano. Auxiliar de oficina En el momento

Catastro 2 Informe requisitos Se informa al solicitante de la lista de requisitos: solicitud, copia de la escritura, acreditar el interés jurídico, ubicación ya realizada el predio con gps, recibo de pago del servicio.


Catastro 3 Entrega de recibo Se genera el recibo de pago y se turna a la tesorería para que el solicitante realice el pago.


Tesorería 4 Pago del servicio. El solicitante realiza el pago del servicio en Tesorería Municipal. El cajero entregará una copia del recibo de pago.


Catastro 5 Entrega de documentos

El solicitante revisa requisitos y entrega en ventanilla documentación.


Catastro 6 Revisión de documentos

El personal en ventanilla revisa que la documentación entregada sea la correcta.


Catastro 7 Revisión de solicitud Se investiga en los archivos y el padrón, así como la cartografía catastral sobre el estado del predio en relación con la solicitud, cotejando con lo asentado en escrituras.

Auxiliar de técnico 2 días

Catastro 8 Elaboración del croquis.

Se elabora el croquis a partir del archivo existente de la ubicación con gps especificando subdivisiones, clave catastral primordial, clave catastral asignada, si cuenta con construcciones especificar las superficies y tipologías de las mismas y se actualiza en la cartografía correspondiente.


9 Impresión del croquis

Se imprime el original en tamaño doble carta junto con dos copias en tamaño carta.


Catastro 10 Autorización y firma Se revisa, autoriza y firma el croquis. Director 1 día

Catastro 11 Entrega Se anotan los datos de del recibo de pago como folio, fecha y costo en una de las copias del croquis. El solicitante firma de recibido tal copia y se le entrega la original y una copia, junto con el recibo de pago.

Auxiliar de oficina Máximo 5 días después de realizar la solicitud



Egresos Todas





Ingresos 1-5










Fecha Fecha Fecha

20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017

Firma Firma Firma

DIAGRAMA DE FLUJO

CROQUIS

Recibo de pago

Entrega documentos

Revisión

Elaboración

Impresión

Autorización

Solicitud

Requisitos

Entrega

¿Cumple requisitos?

Pago

PROCEDIMIENTOS

Servicios Municipales

DEL MUNICIPIO DE




SERVICIOS MUNICIPALES

UNIDAD:

ALUMBRADO PUBLICO


PRÉSTAMO REFLECTORES (EVENTOS Y /O FIESTAS PARTICULARES)

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: BRINDAR ESTE SERVICIO A LOS CIUDADANOS PARA GARANTIZAR QUE CUENTEN CON ILUMINACIÓN ADECUADA EN

EVENTOS Y FIESTAS PARTICULARES, LO QUE PERMITE UN AMBIENTE DE MAYOR SEGURIDAD. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: PROCESO DE GRAN INTERÉS PARA LA CIUDADANÍA, POR LO QUE SE LES BRINDAN LAS MAYORES FACILIDADES.

PROCEDIMIENTO: Préstamo reflectores (eventos y fiestas) DEPARTAMENTO: Servicios Municipales



Servicios Municipales 1 Solicitud El interesado se dirige a este departamento para solicitar el apoyo con la colocación de reflectores Secretaria 1 minuto

Servicios Municipales 2 Recepción Se procede a recoger solicitud y agendar la fecha Requerida para la instalación de reflectores Secretaria 2 minutos

Servicios Municipales 3 Entrega Se efectúa la entrega de reporte a personal de Alumbrado Encargado de 1 día

Servicios Municipales 4 Procedimiento Se procede a la instalación de reflectores Auxiliares Generales 2 Semanas

Servicios Municipales 5 Retiro Se realiza el retiro de reflectores Encargado de Alumbrado publico 1 día














APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó: C. Gerardo Guerrero Carrera L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha 20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma

NO

SI

SOLICITUD

Recepción de

Documentación

Cumple

con los

Requisitos

ENTREGA REPORTE

COLOCACION

RETIRO

NOTIFICO




UNIDAD:

PARQUE MUNICIPAL


MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: CREAR ESPACIOS DE RECREACIÓN DIGNOS PARA LAS FAMILIAS Y PASEANTES. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: SON ACCIONES DE GRAN IMPORTANCIA PARA LA COMUNIDAD.

PROCEDIMIENTO: Mantenimiento de parques y jardines DEPARTAMENTO: Servicios Municipales


Servicios Municipales 1 Solicitud El beneficiario se dirige a este departamento para solicitar la poda de árboles Secretaria 1 minuto

Servicios Municipales 2 Recepción Se realiza a hacer el llenado del reporte Secretaria 2 minutos

Servicios Municipales 3 Entrega Se realiza la entrega de reporte al área de parques y jardines Encargado de parques y jardines 3 minutos

Servicios Municipales 4 Mantenimiento Se procede a realizar la poda de arboles Encargado de parques y jardines y Aux. Generales 1 semana


Egresos Todas





Ingresos 1-5








APROBACIONES:

Elaboró: Revisó: Aprobó: C. Gerardo Guerrero Carrera L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo

Fecha Fecha Fecha

20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017

Firma Firma Firma

NO

SI

Recepción de

Documentación

Cumple

con los

Requisitos

ENTREGA REPORTE

MANTENIMIENTO

NOTIFICO

SOLICITUD




UNIDAD:

RASTRO


SACRIFICIO DE GANADO PORCINO

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: BRINDAR ESTE SERVICIO A LOS CIUDADANOS PARA GARANTIZAR QUE LA CARNE ES ADECUADA PARA EL CONSUMO

HUMANO. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES UN PROCESO PRIORITARIO POR TRATARSE DE SALUD.

PROCEDIMIENTO: Sacrificio de ganado porcino DEPARTAMENTO: Servicios Municipales


Servicios Municipales 1 Solicitud El usuario hace entrega de ganado porcino para sacrificio Recepcionista de rastro municipal 10 min

Servicios Municipales 2 Registro Se realiza registro de ganado porcino para sacrificio Recepcionista 10 min

Servicios Municipales 3 Recepción Se procede a verificar la documentación de dicho animal factura o guía de transito

Administrador de rastro y médico veterinario 10 min

Servicios Municipales 4 Sacrificio Realización de sacrificio Matanceros 1 día

Servicios Municipales 5 Entrega Se realiza la entrega de canal a usuarios Auxiliares generales 1/2 hora

Servicios Municipales 6 Cobro Se realiza el cobro por sacrificio de acuerdo a la ley de ingresos Administrador de rastro En el momento

Servicios Municipales 7 Entrega Entrega de recursos al departamento de tesorería 1 a 2 block Administrador de rastro 1 semana



Egresos Todas





Ingresos 1-5








APROBACIONES:


C. Gerardo Guerrero Carrera L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha 27/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma

NO

SI

Registro

Cumple

con los

Requisitos

ENTREGA

NOTIFICO

SOLICITUD

Recepción

Sacrificio

Cobro




UNIDAD:

RASTRO MUNICIPAL


SACRIFICIO DE GANADO BOVINO

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: BRINDAR ESTE SERVICIO A LOS CIUDADANOS PARA GARANTIZAR QUE LA CARNE ES ADECUADA PARA EL CONSUMO

HUMANO. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES UN PROCESO PRIORITARIO POR TRATARSE DE SALUD.

PROCEDIMIENTO: Sacrificio de ganado Bovino DEPARTAMENTO: Servicios Municipales


Servicios Municipales 1 Solicitud El Beneficiario hace entrega de ganado bovino para sacrificio

Recepcionista del rastro municipal 10 min

Servicios Municipales 2 Registro Se realiza registro de ganado bovino para sacrificio

Recepcionista del rastro municipal, médico veterinario 10 min

Servicios Municipales 3 Recepción

Se verifica la documentación de dicho animal factura o guia de transito Administrador de rastro 10 min

Servicios Municipales 4 Sacrificio Ejecución de sacrificio Matanceros 1 dia

Servicios Municipales 5 Entrega Se realiza la entrega de canal a usuarios Auxiliares generales 1/2 hora

Servicios Municipales 6 Cobro Se realiza el cobro por sacrificio de acuerdo a la ley de ingresos Administrador de rastro 15 min

Servicios Municipales 7 Entrega Entrega de recursos al departamento de tesorería 1 a 2 block Administrador de rastro 1 semana


Egresos Todas





Ingresos 1-5





Recaudado 6 y 8

Cobro en tesorería y depósito en banco



APROBACIONES:


C. Gerardo Guerrero Carrera L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha 20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma

NO

SI

REGISTRO

SOLCITUD

CUMPLE LOS

REQUISITOS.

NOTIFICA

RECEPCION DE

DOCUMENTACION

SACRIFICIO

ENTREGA

ENTREGA

COBRO




UNIDAD:

ALUMBRADO PÚBLICO


MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: BRINDAR ESTE SERVICIO A LOS CIUDADANOS PARA GARANTIZAR QUE CUENTEN CON ESTE SERVICIO TAN

IMPORTANTE PARA SU SEGURIDAD Y CREAR AMBIENTES AMIGABLES. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES DE GRAN PRIORIDAD POR SU IMPACTO EN LA COMUNIDAD.

PROCEDIMIENTO: Mantenimiento de alumbrado público DEPARTAMENTO: Servicios Municipales Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución

Servicios Municipales 1 Solicitud El beneficiario se dirige a este departamento para solicitar el mantenimiento Secretaria 1 minuto

Servicios Municipales 2 Recepción Se realiza el llenado del reporte Secretaria 2 minutos

Servicios Municipales 3 Entrega Se realiza la entrega de reporte a la área de alumbrado publico Encargado de alumbrado pub. 3 minutos

Servicios Municipales 4 Mantenimiento Se realiza el mantenimiento de alumbrado Encargado de alumbrado pub. Y auxiliares grales. 2 semanas


Egresos Todas













C. Gerardo Guerrero Carrera L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo

Fecha Fecha Fecha

20/01/2015 14/02/2017 17/02/2017

Firma Firma Firma

SOLICITUD

Recepción de reporte

verbal o escrito

Entrega de reporte

Mantenimiento

PROCEDIMIENTOS DIRECCION DE ECOLOGIA

Y GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE




DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL UNIDAD:

DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL


PERMISO PARA DERRIBE DE ÁRBOLES EN LA ZONA URBANA

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: BRINDAR ATENCIÓN A LAS PETICIONES CIUDADANAS PARA EL DERRIBO DE ARBOLES EN GENERAL, EXCEPTO LOS

QUE ESTÉN EN PELIGRO DE EXTINCIÓN POR MOTIVO DE CONSTRUCCION DE CASA –HABITACIÓN Y/O BARDA

PERIMETRAL U OTRA CAUSA QUE JUSTIFIQUE DICHO DERRIBO EN SU PROPIEDAD PRIVADA. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: LA CANALIZACIÓN DE LOS ASUNTOS QUE TRATAN LOS CIUDADANOS DEBEN SER RESUELTOS EL MISMO DÍA CUANDO

CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA REALIZAR LO SOLICITADO.

PROCEDIMIENTO:PERMISO PARA DERRIBE DE ARBOLES EN ZONA URBANA DEPARTAMENTO:DIRECCION DE ECOLOGIA Y GESTION AMBIENTAL


Dirección de Ecología y Gestión

Ambiental 1 Solicitud de Permiso Se le informa al solicitante sobre la justificación del derribe de árboles en la zona urbana

Director de Ecología y Gestión Ambiental Inmediato


Ambiental 2

Verificación de la Justificación del

derribe del árbol o árboles

Acudir al domicilio del solicitante para verificar la información proporcionada por el solicitante sobre la justificación del derribe del árbol o árboles

Director de Ecología y Gestión Ambiental Un día


Ambiental 3 Realizar pago por la

expedición del permiso

Se le pide al solicitante que acuda a la tesorería municipal a realizar el pago para expedirle el permiso

un día


Ambiental 4 Entrega del Permiso

El solicitante acude a la oficina de la Dirección de Ecología y Gestión Ambiental para la elaboración y entrega del permiso

Secretaria de la Dirección de Ecología y Gestión

Ambiental

Inmediato(a la entrega del recibo

de pago)



Egresos Todas

Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido,

Pagado.



Gastos de operación del presupuesto de

egresos

Ingresos 1-5 Estimado, modificado,

devengado y recaudado.








C. Ricardo Cruz L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha


Requisitos

Requisitos

Requisitos






DONACIÓN DE ÁRBOLES DEL VIVERO MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: BRINDAR ATENCIÓN A LAS PETICIONES CIUDADANAS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ASOCIACIONES CIVILES ECOLÓGICAS, ETC. QUE

REALIZARÁN ALGUNA REFORESTACIÓN EN LA ZONA URBANA Y/O ÁREA QUE TENGAN DESIGNADA PARA ESTA ACTIVIDAD.

LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: APOYAR TODAS LAS ACCIONES EN BENEFICIO DEL MEDIO AMBIENTE EN LA MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES DEL MUNICIPIO.

PROCEDIMIENTO:DONACION DE ARBOLES DEL VIVERO MUNICIPAL DEPARTAMENTO:DIRECCION DE ECOLOGIA Y GESTION AMBIENTAL



Ambiental 1 Solicitud de Donación

de árboles

Se le informa al solicitante que se verificará la disponibilidad de árboles en el vivero municipal y posteriormente se le avisará para que pase por ellos al vivero municipal.

Director de ecología y Gestión Ambiental y/o

secretaria Inmediato Dirección de

Ecología y Gestión Ambiental 2

Se comunica respuesta al solicitante

Se verifica con el encargado del vivero municipal la existencia de planta para realizar la donación solicitada.

Director de Ecología y Gestión Ambiental Un día


Ambiental 3 Se realiza la entrega

de la planta

Se le pide al solicitante que acuda al vivero municipal por la planta solicitada para realizar la reforestación. Solicitante de la donación Un día

4 Verificar reforestación Si se hizo o no



Egresos






C. Ricardo Cruz L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha







PROYECTO “CENTRO DE ACOPIO Y RECICLAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS”

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: ALARGAR LA VIDA ÚTIL DEL RELLENO SANITARIO Y APROVECHAR LOS MATERIALES RECICLABLES. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: LA ATENCIÓN AL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS ES UNA PRIORIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, POR ELLO

ESTE PROYECTO ES MUY IMPORTANTE PARA BENEFICIO DE LA CIUDADANIA CERRITENCE.

coordinacion de archivos del h. ayuntamiento · domicilio, 2 fotos tamaño infantil, nombre del...

Documents