control documental
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LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIALTÍTULO DEL DOCUMENTO
DO
CUM
ENTO
S D
E PR
OCE
SO
Organigrama doc 1 Jan-14
docx 3 Apr-14
doc 2 Jan-13
docx 4 Apr-14
FORM
ATO
S
Formato acta de reunión docx 1 Sep-12
doc 1 Sep-12
Matriz de objetivos y metas xlsx Único Nov-13
TIPO DE DOCUMENTO
CARPETA DEL DOCUMENTO
FORMATO DEL DOCUMENTO
VERSIÓN DEL DOCUMENTO
FECHA DE VERSIÓN O
MODIFICACIÓNCONTROL DE
CAMBIOS
Políticas de seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad
Política no alcohol, sustancias psicoactivas y
tabaquismo
Reglamento de higiene y seguridad industrial
Formato de revisión gerencial
FORM
ATO
SIN
STRU
CTIV
OS
MAN
UAL
ESPL
ANES
Y P
ROG
RAM
AS
Programa de inspecciones xls Único Dec-13
PLAN
ES Y
PRO
GRA
MAS
PRO
CED
IMIE
NTO
S
Actividades por la dirección docx 1 Sep-12 OK
REG
ISTR
OS
2012
Acta de reunión 01 doc Única Nov-13
REG
ISTR
OS
2012
docx Única Nov-13
xlsx Única Nov-13
xls Única Nov-13
Revisión Gerencial 001 doc Única Jan-14
doc Única Sep-12
Nombramiento Representante de la
Gerencia
Matriz de objetivos y metas 2012 - 2013
Presupuesto para el desarrollo de HSE
Presupuesto para el desarrollo de HSE 2012
REG
ISTR
OS
2013
xlsx Única Jan-14
Revisión Gerencial 002 doc Única Jan-14
doc Única Sep-12
2014
xlsx Única
DO
CUM
ENTO
S O
BSO
LETO
S
docx 1 Sep-12
doc 1 Sep-12
Política no tabaquismo docx 1 Sep-12
docx 2 Jan-13
docx 3 Apr-13
docx 2 Dec-12
docx 1 Sep-12
Matriz de objetivos y metas 2013 - 2014
Presupuesto para el desarrollo de HSE 2013
Matriz de objetivos y metas 2014 - 2015
Políticas de seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad
Política no alcohol, sustancias psicoactivas
Políticas de seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad
Reglamento de higiene y seguridad industrial
Reglamento de higiene y seguridad industrial
Reglamento de higiene y seguridad industrial
LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL DESARROLLO Y EJECUCIÓN SSTAOBSERVACIONES TÍTULO DEL DOCUMENTO
OK
2012
Matriz capacitación por cargo xlsx
OK xls
OK
OK Cambio de número de póliza
xlsx
Formato evaluación de … doc
xls
xls
xls
xls
Formato solicitud documental xls
DOCUMENTO CONTROLADO
CARPETA DEL DOCUMENTO
FORMATO DEL DOCUMENTO
Matriz de requisitos legales y otra índole
Se unificaron las dos políticas
Formato evaluación de desempeño
Formato lista maestra de documentos y registros
Formato Matriz de requisitos legales-ambientales
Formato Matriz de requisitos legales-SST
Registro de asistencia a capacitación y/o entrenamiento
docx
2012 xls
2013Programa de capacitación xls
xls
2014xls
xls
Manual del sistema de gestión HSE
Programa de capacitación SADI S.A.S
Programa de motivación, capacitación y consulta
Plan capacitación y entrenamiento
Programa de motivación, capacitación y consulta
OK doc
docx
Funciones y responsabilidades doc
docx
Requisitos legales y otra índole docx
doc
2012
docx
Control de capacitación y entrenamiento
Procedimiento control de documentos y registros
Procedimiento de motivación, participación y consulta
Inducción y/o reinducción al personal
Informe del análisis del resultado de las evaluaciones sobre divulgación de políticas
HSE
2012docx
xlsx
xls
xlsx
2013
xls
Inducción en HSE SADI S.A.S. ppt
xls
xls
CAPACITACIONES
Clasificación de los residuos ppt
Nombramiento representante de la gerencia
Presupuesto para el desarrollo de HSE
Registro lista maestra de documentos y registros
Formato identificación riesgos de salud pública
Registro lista maestra de documentos y registros
Formato Matriz de requisitos legales-ambientales
Formato Matriz de requisitos legales-SST
CAPACITACIONES
Resultados de las revisiones ppt
Divulgación formatos ppt
ppt
ppt
Presentación revisión dirección ppt
2014
Inducción en HSE SADI S.A.S. pptx
xlsx
xlsx
OK doc
OK Control de documentos doc
OK Control de registros doc
OK doc
OK docx
OK doc
OK Requisitos legales y otra índole doc
Matriz capacitación por cargo xlsx
Matriz capacitación por cargo xlsx
xls
xlsx
xls
Divulgación gestión del cambio, proveedores y actualización de matriz
Divulgación procedimiento, capacitación y entrenamiento
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION
DE CONTROLES
Manual del sistema de gestión HSE
Control de capacitación y entrenamiento
Procedimiento para la elección y uso de EPP
Identificación de peligros, valoración de riesgos y
determinación de controles
Matriz de aspectos e impactos ambientales
Matriz de aspectos e impactos ambientales
MATRIZ DE PELIGROS EVALUACION Y CONTROL DE
RIESGOS
DESARROLLO Y EJECUCIÓN SSTA ADMINISTRACIÓN EN SSTAOBSERVACIONES
3 Jan-14
3 Feb-14
Única Nov-13
INSPECCIONES
1 Sep-12
Única Nov-13
Única Jan-14
Única Jan-14
Única Nov-13
Única Nov-13
VERSIÓN DEL DOCUMENTO
FECHA DE VERSIÓN O
MODIFICACIÓNCONTROL DE
CAMBIOSDOCUMENTO CONTROLADO
CARPETA DEL DOCUMENTO
PROVEEDORES - CONTRATISTAS
2 Jan-13 OK
Única Jan-14
2013/PG
Única Jan-14
Única Jan-14
Única Jan-14
Única Jan-14
2013/ PGRP
2013/PVE
2013
2014
2013/ Plan de emergencias
2013/ Programa de equipos
2013/ PVE/PROTOCOLOS
2 Dec-12 OK OK
2 Dec-12 OK OK
2 Dec-12 OK OK
1 Jan-13 OK OK
2 Dec-12 OK OK
1 Sep-12 OK OK
Única Nov-13
Unifico los 2 controles en uno solo
No tiene ningún tipo de formato
Única Nov-13
ERGONÓMICO
Única Nov-13
Única Nov-13
Única Nov-13
PROTOCOLOSÚnica Jan-14
Única Jan-14
Única Jan-14
Única Jan-14
Única Nov-13 RUIA
No tiene ningún tipo de formato
Única Nov-13 SIVIGILA
Única Nov-13
VISITANTESÚnica Nov-13
Única Nov-13
Única Nov-13
Única Jun-14
3 Jan-14
2 Jan-13
1 Sep-13 OK
FORMATOS
1 Sep-13 OK
1 Sep-13 OK
1 Sep-13 OK
1 Sep-13 OK
1 Sep-13 OK
1 Sep-13 OK INSTRUCTIVOS
1 Sep-12 PROCEDIMIENTOS
2 Jan-13
1 Sep-12
2 Jan-13
1 Sep-12
ADMINISTRACIÓN EN SSTATÍTULO DEL DOCUMENTO FECHA DE VERSIÓN
doc 2 Aug-13
Formato entrega de EPP xlsx Única Dec-13
Formato inspección botiquín xls Única Dec-13
Inspección compresor xls Única Dec-13
xlsx 2 Jan-14
Formato de inspección de energía xls 2 Dec-13
Formato inspecciones eléctricas xlsx 1 Dec-13
Formato inspección de extintores xls 2 Jun-13Formato inspección gerencial xls Única Jan-14
Formato inspección de orden y aseo docx 1 Jan-13
xlsx 2 May-14
Formato de inspecciones ambientales xlsx 2 Feb-14Formato inspección locativa xlsx 2 May-14
Formato control tomos de bibliotecas xlsx 1 May-14
docx 2 Jul-14
Formato de reevaluación de contratistas xlsx Única Jan-13Formato de reevaluación de proveedores xls Única Dec-13
xls Única Dec-13
xlsx Única Mar-14
Formato control registro simulacro xls Única
docx 1 Mar-14
Formato gestión del cambio xlsx Única Jan-14Formato hoja de vida equipos xlsx Única Mar-14
xlsx 1 Jun-13
docx 1 Aug-13
FORMATO DEL DOCUMENTO
VERSIÓN DEL DOCUMENTO
Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
Formato inspección de elementos de protección personal (epp)
Formato inspección mensual de instalaciones
FORMATO INSPECIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS
Formato de selección y evaluación de proveedores y contratistas
Formato Cronograma generla de mantenimiento preventivode computadores
Formato de entrega de computadores para mantenimiento preventivo
Formato inventario de elementos de puesto de trabajo
Formato registro de emergencias ambientales
FORMATO REQUISICION DE PERSONAL xlsx 1 May-14
xls 1 May-14
FORMATO REFERENCIACION xls 1 May-14PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN xlsx 2 May-14
Formato de entrega de EPPS docx 1 Jul-14Formato informe a gerencia docx 1 Jan-14
xlsx 1 Jan-14
Instructivo de orden y aseo docx 1 May-13
Instructivo ambiental docx 1 Jun-13Instructivo Back Up doc 2 May-14
Programa de ahorro de agua y energía xls Única Jan-14
Programa ambiental de residuos xls Única Jan-14
Programa de mantenimiento xls Única Jan-14
Programa de orden y aseo xls Única Dec-13
Programa de salud pública xls Única Jan-14
Programa motivación xls Única Dec-13Programa de riesgo mecánico xls Única Jan-14
Análisis de amenazas y vulnerabilidad xls Única Jan-14
docx Única Jan-14
Protocolo auditivo docx 1 May-13
Protocolo cardiovascular doc 1 May-13
pdf Única Jan-14
Protocolo visual doc 2 Jan-13PVE auditivo xls Única Dec-13
Pve cardiovascular xls Única Dec-13PVE Ergonómico xls Única Jan-14
PVE Visual xls Única Dec-13Plan de manejo ambiental docx 1 May-13Plan integral de residuos docx 1 9-Dec
doc 1 Sep-12
Plan de emergencia docx 3 Apr-14Políticas de seguridad de la información docx 1 Mar-14
docx 1 Mar-14
Programa ahorro de agua y energía xls Única Dec-13
FORMATO INFORME DE SELECCION COMPETENCIAS PARA EL CARGO
REGISTRO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN IMPRESA
Programa de mantenimiento- Equipo de tierra
Protocolo para la prevención de desórdenes músculo esqueléticos en el puesto de
trabajo
Manual de funciones y responsabilidades del brigadista
Manual de mantenimiento preventivo de computadores
Programa ambiental de residuos xls Única Dec-13Programa de mantenimiento xls Única Dec-13
Programa de orden y aseo xls Única Dec-13
docx 1 12-Dec
Procedimiento Back Up email pdf Única Mar-14
docx 1 Mar-14
docx 3 Dec-12
Procedimiento de levantamiento de cargas docx 1 Sep-13
Procedimiento de residuos sólidos docx 1 May-13
Procedimiento para la elección y uso de EPP docx 2 Nov-13
docx 1 Mar-14
Procedimiento gestión del cambio doc 1 Sep-12
doc 1 Jan-14
doc 3 May-13
odt (word) 2 May-13
docx 1 Sep-12
docx 1 May-13
Procedimientos operativos doc 1 Jun-13Procedimientos operativos doc 1 Jun-13
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN doc 2 May-14
Procedimiento actos y condiciones inseguras
Procedimiento compra de software o hardware
Procedimiento compras(control de proveedores - contratistas)
Procedimiento de entrega de computadores para mantenimiento preventivo
Procedimiento de identificación y satisfacción de los grupos de interés
Procedimiento de identificaciónde peligros,valoración de riesgos y
determinación de controles
Programa de manejo de materiales y residuos
Procedimiento para la realización de evaluaciones medicas
Procedimiento de uso eficente de los recursos
Análisis ergonomico docx Única Jan-14
Folleto pausas activas pubx Única Jan-14
Ejercicios de activación muscular pptx Única Jan-14
pdf 0
pdf 1
pdf 0
pdf 1
xls 1 Dec-13
PROTOCOLO DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ACCIDENTE OFIDICO
PROTOCOLO DE VIGILANCIA Y CONTROL DE DENGUE
PROTOCOLO DE VIGILANCIA Y CONTROL DE FIEBRE AMARILLA
PROTOCOLO DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LEISHMANIASIS
REGISTRO ÚNICO DE INFRACTORES AMBIENTALES
pdf Única Dec-13
INDUCCION VISITANTES pubx Única Jan-14
Plan de emergencias pubx Única Apr-14
Claves y usuarios SADI docx Única Mar-14
xlsx Única
Estadísticas en salud 2013 xls Única Jan-14
Formato gestión del cambio xlsx 1 Dec-12
Matris de EPP xlsx Única May-14
Nuevos correos docx Única Jun-14
xlsx Única
FORMATO CONTROL DE BACK UP doc 1 Mar-14
Formato de inspecciones ambientales xls 1 Sep-12
doc 1 Sep-12
xlsx 1 Jan-13
FORMATO INSPECCION INSTALACIONES xlsx 1 Jan-13
docx 1 Sep-12
INSTRUCTIVO BACKUP doc 1 Mar-14
doc 2 Dec-12
MATRIZ DE EPP xls 2 Jan-14
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN docx 1 Sep-12
SISTEMA DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA - SIVIGILA
Control de mantenimiento de computadores
MATRIZ EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES POR PERSONA
FORMATO INSPECCIÓN MENSUAL DE INSTALACIONES
FORMATOINSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)
FORMATO INSPECIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS
PROCEDIMIENTO COMPRAS (CONTROL DE PROVEEDORES-
CONTRATISTAS)
ADMINISTRACIÓN EN SSTA EVALUACIÓN Y MONITOREOOBSERVACIONES
xlsx
xls
xlsx
CONTROL DE CAMBIOS
DOCUMENTO CONTROLADO
CARPETA DEL DOCUMENTO
TÍTULO DEL DOCUMENTO
FORMATO DEL DOCUMENTO
FORMATOINFORME DE
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y
ACCIDENTES DE TRABAJO
FORMATOREPORTE DE
INCIDENTES Y ACCIDENTES
FORMATO SOLICITUD ACCIONES DE MEJORA
OK
OK OK
OKOK OK
2013xls
xls
OK
OK
OK
OKOK OK
OK
OKOK
Pendiente por ser cambiado por la siguiente versión
PROGRAMA DE AUDITORIAS
PROGRAMA DE INSPECCIONES
OK OK docx
doc
doc
OK doc
OK OK
OK OK
OK OK
OK OK
OK
OK OK
OK
/ OK
OK OK
OKOK
OK OK
AUDITORÍA INTERNA
xlsx
Pendiente por ser cambiado por la siguiente versión
PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE
ACCIDENTES E INCIDENTE
LABORALES Y AMBIENTALES
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS
PROCEDIMIENTO ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
INSTRUCTIVO COMITÉ PARITARIO DE SALUD
OCUPACIONAL
Solicitud Acciones de Mejora
AUDITORÍA INTERNA
xls
OK
OK
OK
OK
INFORME DE AUDITORIA INTERNA
DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTION DE SEGURIDAD SALUD EN
EL TRABAJO Y AMBIENTE.
AUDITORÍA RUC EXTERNA
Solicitud Acciones de Mejora
Hecho por el instituto nacional de salud
Hecho por el instituto nacional de salud
Hecho por el instituto nacional de salud
Hecho por el instituto nacional de salud
Hecho por el minsiterio de ambiente
OK
OK OK
OK
OK OK
Hecho por el instituto nacional de salud
EVALUACIÓN Y MONITOREOFECHA DE VERSIÓN DOCUMENTO CONTROLADO
1 Jan-14
1 Jan-14
1 Sep-12
VERSIÓN DEL DOCUMENTO
CONTROL DE CAMBIOS
Única Dec-13
Única Jan-14
1 Sep-12 OK OK
1 Sep-12 OK OK
2 Dec-12 OK OK
1 Sep-12 OK
1 Jan-14
Única Jan-14
Única Dec-13
EVALUACIÓN Y MONITOREOOBSERVACIONES