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CONTENIDO
1. RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................ 4
2. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 7
3. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA ........................................................................ 9
4. TOMO I JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DISEÑO DEL PROYECTO ................. 15
5. TOMO II. CONTRIBUCIÓN A LAS METAS Y ESTRATEGIAS ESTATALES. .................... 21
6. TOMO III. POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD.
25
7. TOMO IV. PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN. ............. 32
8. TOMO V. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) ............................. 35
9. TOMO VI. PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS ............................................. 49
10. TOMO VII. COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS
PROGRAMAS .................................................................................................................. 52
11. VALORACIÓN DEL DISEÑO DEL PROYECTO ........................................................ 53
12. ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS ....... 56
13. CONCLUSIONES ................................................................................................... 61
14. BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................... 64
15. ANEXO 1 “DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA” ...................................... 65
16. ANEXO 2 “METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS POBLACIONES
POTENCIAL Y OBJETIVO” ............................................................................................... 70
17. ANEXO 3. “PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS
DE BENEFICIARIOS” ........................................................................................................ 71
18. ANEXO 4 “MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PROGRAMA” .... 72
19. ANEXO 5 “INDICADORES” .................................................................................. 76
20. ANEXO 6 “METAS DEL PROGRAMA” ................................................................... 79
21. ANEXO 7 “PROPUESTA DE MEJORA DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA
RESULTADOS” .................................................................................................................. 81
22. ANEXO 8 “GASTOS DESGLOSADOS DEL PROGRAMA Y CRITERIOS DE
CLASIFICACIÓN” ........................................................................................................... 83
23. ANEXO 9 “COMPLEMENTARIEDAD Y COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS” ......................................................................................................... 85
24. ANEXO 10 “VALORACIÓN FINAL DEL PROGRAMA” .......................................... 86
25. ANEXO 11 “FICHA TÉCNICA CON LOS DATOS GENERALES DE LA INSTANCIA
EVALUADORA Y EL COSTO DE LA EVALUACIÓN” ......................................................... 95
1. RESUMEN EJECUTIVO
La evaluación en materia de diseño programático del Proyecto
Presupuestario Promoción y Fomento de la Cultura Física, responde a los
criterios de evaluación establecidos en los Términos de Referencia que
establece el Gobierno Municipal de Zinacantepec, a través de la Unidad de
Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE), mismos que
están alineados a la metodología establecida por el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), a fin de tener un
diagnóstico que retroalimente su diseño y gestión orientada a resultados.
La evaluación se realizó mediante trabajo de gabinete. En primer lugar se
analiza la justificación de la creación y del diseño del Programa a partir de
su problemática presentada en su árbol de problemas inmersa en la
Metodología del Marco Lógico.
La realización de esta evaluación tiene su principal motivo en valorar el
proyecto presupuestario incluyendo los siguientes apartados: Justificación
de la creación y diseño del proyecto, Contribución a la metas y estrategias
estatales, Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad,
Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención, Matriz de Indicadores
para Resultados (MIR), Presupuesto y rendición de cuentas y
Complementariedades y coincidencias con otros programas estatales.
Justificación de la creación y diseño del Proyecto
El problema que se plantea en el diagnóstico la “Escases de cultura física y
deporte en la población”, sin embargo, aunque se cumplen con los criterios
de la Evaluación de Diseño, se recomienda en la problemática hacer un
mejor planteamiento ya que gramáticamente está mal planteada. Se
obtuvo un total de 10 puntos sobre un total de 12 disponibles.
Contribución a las metas y estrategias estatales
Se revisó la alineación del Propósito de la MIR del Proyecto presupuestario
Promoción y Fomento de la Cultura Física 2017 con el Plan Estatal de
Desarrollo 2011-2017, el Programa Sectorial Gobierno Solidario 2012-2017 y
los Objetivos del Milenio así como los Objetivos del Desarrollo Sustentable.
El Proyecto presupuestario se encuentra directamente vinculado al Objetivo
3 del Programa Sectorial Gobierno Solidario 2012-2017, Objetivo 3. Mejorar la
Calidad de vida de los mexiquenses a través de la transformación positiva
de su entorno. Derivado de la evaluación se logró el 100 por ciento de la
puntuación.
Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad
En la evaluación de este apartado se obtuvo seis puntos de veinte
disponibles, es decir el 30 por ciento, los aspectos que se evaluaron fue la
definición de su población potencial y objetivo, es decir si se tiene
identificada, cuantificada y los conceptos son los correctos, así como que
aspectos se consideran para poder acceder y permanecer en los
programas deportivos que ofrece el IMCUFIDEZ (instituto Municipal de
Cultura Física y Deporte de Zinacantepec), cabe mencionar que es el
Instituto la Unidad Ejecutora y quien establece sus mecanismos de
elegibilidad.
En el diagnóstico no se definen las poblaciones potencial y objetivo
metodológicamente, focalizando a la población total del municipio para su
atención en el Proyecto presupuestario, el plan de trabajo del IMCUFIDEZ
establece estrategias de cobertura, pero no se tienen formatos para los
solicitantes mediante los que pueda recolectar información de las
características de éstos. Tampoco se pudo constatar tenga la información
sistematizada que permita conocer la demanda total de apoyos.
Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención
Se evaluaron los procedimientos que se tienen para atender a los
beneficiarios del Proyecto presupuestario Promoción y Fomento de la
Cultura Física 2017, pero no se pudo constatar existan, ya que no se tiene
evidencia documental y no se presentaron manuales de procedimientos
que explique cómo se otorgan los apoyos. Aquí el resultado fue
desfavorable al no obtener ningún punto de los 8 que se tenía que obtener.
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Se evaluó el Fin, Propósito, Componente y Actividades con base en la
Metodología del Marco Lógico MML, este Tomo en especial es la parte
medular de la evaluación, arrojando que no se tiene una lógica ni vertical
ni horizontal, por lo que se recomienda su reestructuración.
La MIR cuenta con 11 indicadores, no obstante que todos cumplen con las
características requeridas, existen áreas de mejoras sustantivas.
De los 40 puntos que se debía alcanzar se logro 18 puntos, esto quiere decir
un desempeño del 45 por ciento.
Presupuesto y rendición de cuentas
El Proyecto presupuestario Promoción y Fomento de la Cultura Física
presentó el desglose de su presupuesto se identifican y cuantifican por
Capítulo de Gasto 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 y 6000. En cuanto a la
rendición de cuentas existe la Cuenta Pública 2017 del Programa
Presupuestario Cultura Física y Deporte, pudiendo verificar esta información
en la página electrónica de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del H. Ayuntamiento de Zinacantepec 2016-2018. El porcentaje
obtenido en este apartado fue del 67 por ciento.
Complementariedades y coincidencias con otros programas
El Proyecto presupuestario Promoción y Fomento de la Cultura Física, se
complementa con dos proyectos más: Impulso y Fortalecimiento del
Deporte de Alto rendimiento y, Fomento de las Actividades Deportivas y
Recreativas. Los dos proyectos pertenecen también al Programa
presupuestario Cultura Física y Deporte.
2. INTRODUCCIÓN
De acuerdo con la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios,
en el Plan de Desarrollo del Estado de México, se definen los objetivos
estatales, estrategias y prioridades del desarrollo integral sustentable del
Estado, además de que establece los instrumentos y responsables de su
ejecución, instituyendo las líneas de acción, así como las políticas públicas
de carácter regional y municipal.
Una de las políticas que se integran en este documento es el de la Cultura
Física, cuyos objetivos se detallan en el Programa Sectorial Gobierno
Solidario 2012-2017 y para la Evaluación de Diseño Programático del
Proyecto Promoción y Fomento de la Cultura Física, se encuentra la
especificación en el Plan Municipal de Desarrollo de Zinacantepec 2016-
2018.
Para poder cumplir con su mandato, el Instituto Municipal de Cultura Física
y deporte de Zinacantepec (IMCUFIDEZ), cuenta, para su programa anual
de evaluación 2018 con el Proyecto Presupuestario “Promoción y Fomento
de la Cultura Física”, el cual no ha sido evaluado por instancias externas de
acuerdo a la normatividad sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño
que garantice que los programas se realicen con eficiencia, eficacia,
transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público.
El Ayuntamiento de Zinacantepec 2016-2018 atiende la normatividad que
se sustenta en lo que establecen los artículos 4 fracción XII, 61 numeral II
inciso C y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como
del 327, del Código Financiero del Estado de México y Municipios (CFEMyM),
en cumplimiento a lo que mandata el artículo 134 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos para la inclusión de proyectos
presupuestarios en Programa Anual de Evaluación 2018 que emite la
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México.
La presente evaluación se realiza en atención a los Términos de Referencia
establecidos por el H. Ayuntamiento de Zinacantepec 2016-2018, con base
en los lineamientos emitidos por el CONEVAL, para la Evaluación en materia
de Diseño Programático 2017 del Programa 020401010101 Promoción y
Fomento de la Cultura Física.
La evaluación de diseño programático es un instrumento idóneo para
determinar si los programas responden adecuadamente al problema que
se busca atender, están alineados con los objetivos estatales, sectoriales y
municipales e identifican correctamente a sus poblaciones potencial y
objetivo. Parte fundamental de la evaluación es ponderar, por un lado, si la
MIR es acorde con el problema y los objetivos planteados y, por el otro, si la
MIR contiene los indicadores pertinentes para dar seguimiento al Programa
y valorar sus logros.
El IMCUFIDEZ reconoce la relevancia de la valoración del Programa, por lo
cual, ha facilitado los medios para que los trabajos se realicen mediante un
proceso ordenado y sistemático. Cabe destacar la buena disposición de los
funcionarios de las áreas responsables para compartir la información y
apoyar la realización de esta evaluación. La cuál se efectuó con base en
un análisis de gabinete y con reuniones de trabajo con funcionarios del
Instituto.
El documento contiene siete tomos:
I. Justificación y diseño del proyecto.
II. Contribución a las metas y estrategias estatales
III. Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad
IV. Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención
V. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
VI. Presupuesto y rendición de cuentas
VII. Complementariedades y coincidencias con otros programas
La Evaluación se realizó con estricto apego a los Términos de Referencia
(TdR) emitidos por el H. Ayuntamiento de Zinacantepec 2016-2017 para las
evaluaciones de Diseño Programático para lo cual a continuación se
describen las 30 preguntas establecidas en los TdR, los resultados obtenidos
y recomendaciones de mejora.
3. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
1. Identificación del Proyecto Presupuestario.
• Proyecto Presupuestario: 020401010101 Promoción y Fomento de la
Cultura Física.
• Unidad Responsable: Ayuntamiento de Zinacantepec 2016-2018
• Unidad Ejecutora: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de
Zinacantepec 2016-2018.
• Tipo de Evaluación: Diseño Programático.
• Ejercicio Fiscal en el que se comienza la evaluación: 2017
2. Problema central o necesidad que pretende atender.
Identifica la problemática como la “Escases de cultura física y deporte en la
población”.
3. Objetivos del Plan de Desarrollo del Estado de México vigente y
sectoriales a los que se vincula.
En su alineación con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017,
le corresponde estar en el Programa Sectorial Gobierno Solidario 2012-2017
en el Objetivo 3. Mejorar la Calidad de vida de los mexiquenses a través de
la transformación positiva de su entorno, en la estrategia 3.4 Promover la
Cultura y el Deporte en las siguientes líneas de acción
• Promover la práctica de deportes y actividades físicas en la Educación
Básica.
• Poner en funcionamiento Centros Regionales para Talentos Deportivos
• Incrementar becas deportivas entre niños y jóvenes que demuestren
aptitudes sobresalientes en la materia.
• Apoyar las iniciativas de los ayuntamientos para la creación de nuevos
Institutos Municipales de Cultura Física y Deporte.
• Crear espacios libres para el traslado en bicicleta.
• Promover y fomentar la cultura física entre la población para mejorar su
calidad de vida.
• Impulsar la Cultura física entre la población con alguna discapacidad.
• Promover la práctica sistemática y organizada del deporte social,
incluyendo el deporte adaptado.1
4. Descripción de los objetivos del proyecto, así como de los bienes y/o
servicios que ofrece.
Integra las acciones enfocadas a promover, organizar y fomentar a través
de los diferentes programas municipales, estatales y federales. Los
programas de activación física y eventos de recreación comunitaria entre
la población e instituciones sociales, con la finalidad de detectar talentos
deportivos en distintas disciplinas y acercarlos a los apoyos estatales y/o
federales.
• Bienes y/o servicios que ofrece
Cuenta con dos complejos deportivos (Ciudad deportiva y Plaza Estado de
México “Grandes Valores”) que atiende los deportes de basquetbol, futbol
y atletismo. Tiene 30 ligas comunitarias de futbol, 3 escuelas de iniciación
deportiva de basquetbol, 2 escuelas de iniciación municipal en atletismo y
2 albercas municipales para natación.
5. Identificación y cuantificación de la población potencial, población
objetivo y la población atendida.
El Proyecto presupuestario Promoción y Fomento de la Cultura Física,
presenta a la población objetivo como al total de la población del municipio
de Zinacantepec la cual es de 167,759 habitantes de los cuales 82,109 son
hombres y 85,650 son mujeres datos tomados del Censo de Población 2010
y que están considerados en el diagnóstico del Plan de Trabajo del Instituto
Municipal de Cultura Física y Deporte 2016-2018.2
• Definiciones de población potencial, objetivo y atendida.
Población potencial: Se refiere a aquella parte de la población total que
presenta la necesidad o se ve afectada por el problema y en consecuencia
podría ser candidata a recibir los beneficios que otorga el programa.
1 Programa Sectorial Gobierno Solidario 2012-2017. Págs. 39-40 2 INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.
Población objetivo: Es aquella población que se tiene planeado o
programado atender y que cumple con los criterios de elegibilidad
establecidos en la normatividad o configuración del programa.
Población atendida: Se entenderá como la población beneficiada por el
programa en el ejercicio fiscal.
6. Cobertura y mecanismos de focalización.
No. Inmueble Comunidad
1 Unidad deportiva Cerro del Murciélago
2 Unidad deportiva San Cristóbal Tecolit
3 Cancha de basquetbol San Cristóbal Tecolit
4 Cancha de futbol Buenavista
5 Unidad deportiva San Miguel Zinacantepec
6 Unidad deportiva San Juan de las Huertas
7 Unidad deportiva Colonia Morelos
8 Cancha de futbol San Miguel Zinacantepec
9 Cancha de futbol San Matías Transfiguración
10 Cancha de futbol San Matías Transfiguración
11 Cancha de futbol Ojuelos
12 Cancha de futbol Colonia Emiliano Zapata
13 Cancha de futbol La Virgen
14 Cancha de futbol La Virgen
15 Cancha de basquetbol La Loma
16 Unidad deportiva La Loma
17 Cancha de basquetbol La Loma
18 Unidad deportiva El Porvenir
19 Cancha de futbol Colonia Benito Juárez
20 Cancha de futbol Colonia Benito Juárez
21 Cancha de futbol San Pedro Tejalpa
22 Cancha de futbol San Pedro Tejalpa
23 Cancha de futbol Colonia Cuauhtémoc
24 Cancha de futbol El Contadero
25 Cancha de basquetbol Ojo de Agua
26 Cancha de futbol Tejalpa
27 Cancha de basquetbol San Bartolo el Viejo
28 Cancha de basquetbol San Bartolo del Llano
29 Unidad deportiva San Bartolo del Llano
30 Cancha de futbol Santa María del Monte
31 Unidad deportiva Sta. Cruz Cuauhtenco
No. Inmueble Comunidad
32 Cancha de futbol San Antonio Acahualco
33 Canchas multidisciplinarias San Antonio Acahualco
34 Juegos infantiles San Miguel Zinacantepec
35 Multideportiva La Deportiva Fuente: Plan de Trabajo IMCUFIDEZ 2016-2018 con base en el Censo Nacional de
Infraestructura Deportiva.
7. Presupuesto aprobado
Presupuesto Aprobado 2017
TOTAL 1000 2000 3000 4000 5000 6000
12,485,588.58 6,092,991.09 1,181,450.00 1,515,267.49 2,716,000.00 504,300.00 475,580.00 Fuente: Estado Analítico el Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo de Gasto 2017. Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de
Zinacantepec.
8. Principales metas de indicador a nivel de Fin, Propósito, Componentes y Actividades
MIR Nombre Formula Meta Avance
Fin
Tasa de variación en la
oferta deportiva de las
entidades promotoras de
actividad física.
((oferta deportiva de las entidades
promotoras de actividades físicas en
el año actual / oferta deportiva de
las entidades promotoras de
actividades físicas en el año
anterior)-1)*100
Aumentar la oferta
deportiva que brinda el
instituto a 175,000
personas.
Se ofertaron 7,250 más
que el año anterior es
decir una variación de
4.32%
Propósito
Tasa de variación en la
población que tuvo
acceso a la instrucción
de la cultura física y
deportiva municipal.
((población que tuvo acceso a la
instrucción de cultura física y
deportiva municipal en el año actual
/ población que tuvo acceso a la
instrucción de cultura física y
deportiva municipal en el año
anterior)-1)*100
Aumentar la población
con acceso a la cultura
física y deportiva
municipal a 5,500
personas.
Se atendieron 1,200
personas más que el año
anterior es decir una
variación de 27.91%.
Componente 1
Porcentaje en la gestión
para promover la
práctica deportiva.
(eventos de promoción de la
práctica deportiva realizados /
eventos de promoción de la práctica
deportiva programados)*100
Cumplir al 100% con la
promoción de 37 eventos.
Se promocionaron 37
eventos el 100% de lo
programado.
Componente 2
Porcentaje de la gestión
de recursos para
fomentar las actividades
físicas y deportivas.
(gestión de recursos para fomentar
las actividades físicas y deportivas
realizadas / gestión de recursos para
No específica meta No presenta avance
MIR Nombre Formula Meta Avance fomentar las actividades físicas y
deportivas programadas)*100
Componente 3
Porcentaje de las
propuestas de unificación
de criterios y metas.
(propuesta de unificación de criterios
y metas logradas / propuesta de
unificación de criterios y metas
programadas)*100
No específica meta No presenta avance
Actividad 1.1
Porcentaje de los
promotores deportivos.
(promotores deportivos contratados
/ promotores deportivos
programados a contratar)*100
No específica meta No presenta avance
Actividad 1.2
Porcentaje en la
organización de eventos
deportivos.
(eventos deportivos realizados /
eventos deportivos
programados)*100
Cumplir con los eventos
deportivos programados
37 eventos.
Se realizaron 37 eventos
100% de lo programado.
Actividad 2.1
Porcentaje en el
mantenimiento a la
infraestructura física de
los espacios deportivos.
(mantenimiento a la infraestructura
física de los espacios deportivos
realizada en el trimestre actual /
mantenimiento a la infraestructura
física de los espacios deportivos
programada)*100
No específica meta No presenta avance
Actividad 2.2
Porcentaje de los recursos
económicos para crear
nuevos espacios
deportivos.
(recursos económicos para crear
nuevos espacios deportivos
obtenidos / recursos económicos
para crear nuevos espacios
deportivos programados)*100
No específica meta No presenta avance
Actividad 3.1
Porcentaje de la
coordinación con las
diferentes organizaciones
e instituciones deportivas.
(coordinación con las diferentes
organizaciones e instituciones
deportivas realizadas / coordinación
con las diferentes organizaciones e
instituciones deportivas
programadas)*100
No específica meta No presenta avance
Actividad 3.2
Porcentaje en el registro
municipal del deporte.
(deportistas por disciplina registrados
en el padrón único / total de la
población municipal)*100
No específica meta No presenta avance
Fuente: Fichas Técnicas de Indicadores de la MIR 2017 Programa presupuestario Cultura Física y Deporte.
4. TOMO I JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DISEÑO DEL PROYECTO
1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa
presupuestario está identificado en un documento que cuenta con la
siguiente información:
a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como
una situación que puede ser revertida.
b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.
Respuesta: SI NIVEL 4
Nivel Criterios
4
• El programa tiene identificado el problema o necesidad que
busca resolver, y
• El problema cumple con todas las características establecidas
en la pregunta, y
• El programa actualiza periódicamente la información para
conocer la evolución del problema.
El Proyecto Promoción y Fomento de la Cultura Física del Instituto Municipal
de Cultura Física y Deporte de Zinacantepec en su plan de trabajo 2016-
2018 identifica la problemática como la “Escases de cultura física y deporte
en la población” esta formulado como un hecho negativo y puede ser
revertido.
De acuerdo con el anexo estadístico del Plan de Desarrollo Municipal 2016-
2018, la población total del municipio es de 167,759 habitantes, 85,650
mujeres y 82,109 hombres, teniendo así una participación del 1.39% en
relación a la población total del estado. Siendo un municipio joven al tener
alta densidad en el rango de 0 a 29 años de edad.3
El Proyecto Promoción y Fomento de la Cultura Física y Deporte focaliza su
atención a la población total del municipio.
3 Plan de Trabajo 2016-2018 del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Zinacantepec.
Aunque se cumplen con los criterios de la Evaluación de Diseño, se
recomienda en la problemática hacer un mejor planteamiento ya que
gramáticamente está mal planteada.
2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el Proyecto que
describa de manera específica:
a) Causas, efectos y características del problema.
b) Cuantificación y características de la población que presenta el
problema.
c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema.
d) El plazo para su revisión y su actualización.
Respuesta: SI NIVEL 4
Nivel Criterios
4
• El programa tiene identificado el problema o necesidad que
busca resolver, y
• El problema cumple con todas las características establecidas
en la pregunta, y
• El programa actualiza periódicamente la información para
conocer la evolución del problema.
Para el Proyecto Promoción y Fomento de la Cultura Física del Instituto
Municipal de Cultura Física y Deporte de Zinacantepec en su plan de trabajo
2016-2018 presenta el diagnóstico, así como el Árbol de problemas donde
se determinan las causas y efectos del problema.
Causas Efectos
Escasez de asistencia a
los eventos deportivos.
-Jóvenes talentos dejan la práctica deportiva.
-No se cumple con las metas propuestas a largo
plazo por los deportistas.
Falta de promotores
para impulsar a los
atletas a torneos y
competencias
estatales y nacionales.
-Pocos deportistas con interés de llegar al alto
rendimiento y competencias estatales y
nacionales.
-Poca viabilidad en el desarrollo de los
deportistas.
-Participación en torneos y eventos estatales y
nacionales con muy pocos deportistas.
Impactar a la
población para
generar la cultura física
y deportiva.
-Índice bajo de interés para asistir a eventos
deportivos o activación física.
-Poco rendimiento a la práctica de la actividad
física y deporte.
La población que se determina en el diagnóstico es la total del municipio la
cual está por localidad y sexo con datos del Censo de Población 2010 del
INEGI 167 mil 759 habitantes.
Población Total por Localidad y Sexo de Zinacantepec
Localidad Nombre de la Localidad Población
Total Hombres Mujeres
0001 San Miguel Zinacantepec 54,220 26,129 28,091
0003 Rancho las Ánimas 595 441 154
0006 Buenavista 560 293 267
0010 Col. La Deportiva Rancho Viejo 1,261 651 610
0013 Contadero de Matamoros (San
José) 2,082 1,063 1,019
0014 El Cóporo 6,068 2,980 3,088
0017 El Curtidor 2,301 1,148 1,153
0025 Col. Morelos 2,915 1,416 1,499
0030 Loma Alta 530 262 268
0031 Loma de San Francisco 1,252 623 629
0035 El Molino (Hacienda) 2 * *
0037 Cerro del Murciélago 1,079 540 539
0039 Ojo de Agua 2,083 1,022 1,061
0042 La Peñuela 655 332 323
0047 La Puerta del Monte (La Puerta) 253 130 123
0053 San Antonio Acahualco 16,442 8,037 8,405
0058 San Juan de las Huertas 12,253 6,054 6,199
0059 Ejido de San Lorenzo Cuauhtenco 8,024 3,975 4,049
0062 San Pedro Tejalpa 1,892 911 981
0064 Santa Cruz Cuauhtenco 7,460 3,640 3,820
0067 Santa María del Monte 3,922 1,916 1,996
0068 Santa María Nativitas 284 145 139
0073 Rancho Serratón 7 * *
0075 Tejalpa 2,729 1,359 1,370
0079 Col. Ricardo Flores Magón 2,315 1,123 1,192
0081 Recibitas (El Remolino) 602 296 306
0082 San Bartolo del Llano (San Isidro) 2,348 1,170 1,178
0085 San Bartolo el Viejo 3,312 1,629 1,683
0087 Barrio de México 7,414 3,706 3,708
0090 Cruz Colorada 35 20 15
0096 Raíces 664 331 333
0097 San José Barbabosa 1,009 486 523
0104 Colonia Nueva Serratón 126 58 68
0107 Rinconada de Tecaxic 63 30 33
0109 Col. San Matías Transfiguración 2,179 1,076 1,103
1112 La Cañada (Cañada Grande 793 372 421
0113 Col. La Herradura 81 36 45
0114 Ciendabajo (Hacienda de Abajo) 772 381 391
0115 La Joya 3,800 1,868 1,932
Localidad Nombre de la Localidad Población
Total Hombres Mujeres
0117 Colonia Prazititlán (de los
Ingenieros) 253 129 124
0118 El Capón (Puerta del Llano) 158 81 77
0119 Dos Caminos Crucero (Crucero
de la Puerta) 27 14 13
0120 Agua Blanca Ejido de Santa
María del Monte 113 59 54
0123 Loma de San Luis Mextepec 106 53 53
0124 Barrio de la Rosa 229 118 111
0125 San Miguel Hojas Anchas 848 414 434
0128 Col. Dos de Marzo 477 243 234
0129 Col. La Virgen 562 267 295
0130 Col. Cuauhtémoc 1,718 813 905
0132 El Kiosco 192 97 95
0133 Los Rosales 547 276 271
0134 Conjunto Urbano La Loma I 6,192 2,930 3,262
0135 Conjunto Urbano Privadas de la
Hacienda 284 139 145
0136 El Porvenir I 1,514 727 787
0137 Santa Martha 156 86 70
7204 San José (Mina) 1 * *
0000 Zinacantepec 167,759 82,109 85,650
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.
Las metas o acciones programadas para fomentar la práctica deportiva y
activación física están encaminadas a cubrir el total de la población de
manera gradual y consistente.4
La revisión y actualización de sus metas y acciones se da de manera
trimestral, semestral y anual indicada en la medición de sus indicadores de
la Matriz de Indicadores para Resultados 2017.
Cumple con todas las características establecidas en la pregunta.
4 Plan de Trabajo 2016-2018 del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Zinacantepec.
3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el
tipo de intervención que el proyecto presupuestario lleva a cabo?
Respuesta: SI NIVEL 2
Nivel Criterios
2
• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica
documentada que sustente el tipo de intervención que el
programa lleva a cabo en la población objetivo, y
• La justificación teórica o empírica documentada es consistente
con el diagnóstico del problema.
La justificación teórica del Proyecto Promoción y Fomento de la Cultura
Física, se establece en el Programa Presupuestario 02040101 Cultura Física y
Deporte 2017 de la Estructura Programática.
En el catálogo de descripciones de la Estructura Programática describe al
Proyecto en integrar las acciones enfocadas a promover, organizar y
fomentar a través de los diferentes programas de activación física y eventos
de recreación comunitaria entre los mexiquenses e instituciones sociales,
con la finalidad de detectar talentos deportivos en distintas disciplinas.5
En esta descripción coincide con atender a la población sin distinción de
edad o sexo que presenta el Plan de Trabajo del Instituto Municipal de
Cultura Física y Deporte de Zinacantepec.
No se presentó evidencia documental de que el Proyecto haya tenido algún
estudio estatal, nacional o internacional sobre los beneficios que se les
otorgan a la población objetivo.
No existe evidencia documental estatal, nacional o internacional de que el
Proyecto Promoción y Fomento de la Cultura Física demuestre que es eficaz
para atender la problemática que otras alternativas.
Solo presenta dos características de las establecidas en los criterios de los
Términos de Referencia para esta pregunta, por lo que se le otorga una
calificación de dos.
5 GEM, Secretaría de Finanzas Catálogo de descripciones Estructura Programática 2017 pág. 87
5. TOMO II. CONTRIBUCIÓN A LAS METAS Y ESTRATEGIAS ESTATALES.
4. El Propósito del programa presupuestario está vinculado con los
objetivos del programa sectorial, considerando que:
a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del
programa sectorial, por ejemplo: población objetivo.
b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s)
meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial.
Respuesta: SI NIVEL 4
Nivel Criterios
4
• El Programa cuenta con un documento en el que se establece
la relación con objetivo(s) del programa sectorial, especial o
institucional.
• Es posible determinar vinculación con todos los aspectos
establecidos en la pregunta.
• El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de
alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del
programa sectorial, especial o institucional.
El Propósito del Proyecto Promoción y Fomento de la Cultura Física es el
plasmado en la MIR del Programa Presupuestario 02040101 Cultura Física y
Deporte del H. Ayuntamiento de Zinacantepec 2016-2018; “La población
municipal tiene acceso a la instrucción sobre cultura física y deporte”.
En su alineación con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017,
le corresponde estar en el Programa Sectorial Gobierno Solidario 2012-2017
en el Objetivo 3. Mejorar la Calidad de vida de los mexiquenses a través de
la transformación positiva de su entorno, en la estrategia 3.4 Promover la
Cultura y el Deporte en las siguientes líneas de acción
• Promover la práctica de deportes y actividades físicas en la Educación
Básica.
• Poner en funcionamiento Centros Regionales para Talentos Deportivos
• Incrementar becas deportivas entre niños y jóvenes que demuestren
aptitudes sobresalientes en la materia.
• Apoyar las iniciativas de los ayuntamientos para la creación de nuevos
Institutos Municipales de Cultura Física y Deporte.
• Crear espacios libres para el traslado en bicicleta.
• Promover y fomentar la cultura física entre la población para mejorar su
calidad de vida.
• Impulsar la Cultura física entre la población con alguna discapacidad.
• Promover la práctica sistemática y organizada del deporte social,
incluyendo el deporte adaptado.6
6 Programa Sectorial Gobierno Solidario 2012-2017. Págs. 39-40
5. ¿Con cuáles Pilares Temáticos y Objetivos del Plan de Desarrollo del
Estado de México vigente, está vinculado el objetivo sectorial
relacionado con el Programa Presupuestario?
El Proyecto Promoción y Fomento de la Cultura Física, se encuentra alineado
en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 en el Pilar 1
Gobierno Solidario en el Objetivo 3 Mejorar la Calidad de Vida de los
Mexiquenses a través de la transformación positiva de su entorno.7
7 Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017.
Plan de Desarollo del Estado de México 2011-
2017
•Pilar 1. Gobierno Solidario
Programa Setorial Gobierno
Solidario 2012-2017
•Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de los mexiquenses a través de la transformación positiva de su entorno
Plan de Desarrollo Municipal
Zinacantepec 2016-2018
• Tema: Nucleo Social y Calidad de Vida
6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del Programa presupuestario con
los Objetivos del Desarrollo del Milenio o la Agenda de Desarrollo Post
2015?
El Proyecto presupuestario Promoción y Fomento de la Cultura Física, se
vincula de manera indirecta al Objetivo 3. Salud y Bienestar de la Agenda
2030 u Objetivos del Desarrollo Sostenible “Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todas y todos en todas las edades”.8
Con las metas del Objetivo 3, que se relaciona son:
• 3.1 Reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por
cada 100,000 nacidos vivos.
• 3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias
adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo
nocivo de alcohol.
• 3.a Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización
Mundial de la Salud para el Control del Tabaco en todos los países,
según proceda.
• 3.d Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países
en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y
gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial.
8 http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/
6. TOMO III. POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y MECANISMOS DE
ELEGIBILIDAD.
7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos
oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la
siguiente información y características:
a) Unidad de medida.
b) Están cuantificadas.
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
d) Se define un plazo para su revisión y actualización.
Respuesta: SI NIVEL 2
Nivel Criterios
2
• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y
objetivo).
• Las definiciones cumplen con al menos una de las
características establecidas.
El Proyecto presupuestario Promoción y Fomento de la Cultura Física,
presenta a la población objetivo como al total de la población del municipio
de Zinacantepec la cual es de 167,759 habitantes de los cuales 82,109 son
hombres y 85,650 son mujeres datos tomados del Censo de Población 2010
y que están considerados en el diagnóstico del Plan de Trabajo del Instituto
Municipal de Cultura Física y Deporte 2016-2018.9
Metodológicamente en el diagnóstico no se definen las poblaciones
potencial y objetivo, la unidad de medida es población, la cual el Proyecto
se focaliza al total de los habitantes en el municipio de Zinacantepec, no se
define el plazo para su revisión.
Recomendación: en el diagnóstico del Plan de Trabajo del Instituto
Municipal de Cultura Física y Deporte establecen la oferta deportiva y
recreativa por grupos de edad desde los 6 años, si se contabiliza esta
población metodológicamente se convierte en la población objetivo, la
cual permitirá tener una planeación focalizada y de mejor atención
contribuyendo así al Tema Núcleo Social y Calidad de Vida.
9 INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.
8. ¿El Proyecto presupuestario cuenta con Información sistematizada
que permite conocer la demanda total de apoyos y las características
de los solicitantes (socioeconómicas en el caso de personas físicas y
específica en el caso de personas morales)
Respuesta: SI NIVEL 1
Nivel Criterios
1
• El programa cuenta con información sistematizada, pero está no
permite conocer la demanda total de apoyos ni las
características de los solicitantes.
El Proyecto presupuestario Promoción y Fomento de la Cultura Física,
presento listas de asistencias de las personas que acuden a los deportes de
atletismo, básquet bol, frontón, futbol y natación en las distintos espacios
deportivos que tienen para ello.
Las listas de asistencia presentadas no cuentan con información de las
características socioeconómicas de sus beneficiarios y solo en atletismo y
natación se encuentra la información sistematizada.
Es importante tener una base de datos donde se recolecte la información
de los beneficiarios del Proyecto, que aparte del nombre y sexo también se
registe edad y características socioeconómicas y de salud, lo cual servirá
para tener un seguimiento integral de los deportistas y de cómo el ejercicio
ayuda a tener una mejor salud.
Se le otorga una calificación de 1 ya que solo presenta lista de asistencia y
se desconoce si está o no en un banco de datos sistematizado.
9. ¿El Proyecto presupuestario cuenta con mecanismos para identificar
su población objetivo? En caso de contar con estos, especifiqué
cuales y que información utiliza para hacerlo.
El Proyecto presupuestario Promoción y Fomento de la Cultura Física, no
cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo, no presentó
ninguna metodología que le permita hacerlo.
Presento listas de asistencia de los beneficiarios en algunos deportes que se
imparten en espacios deportivos en todo el municipio, pero esas listas no
representan la población objetivo solo son el comprobante de los
beneficiarios.
Las listas de asistencia no dan el total de los beneficiarios del Proyecto ya
que no solo cubre atletismo, básquet bol, frontón, futbol y natación.
10. El Proyecto presupuestario cuenta con una estrategia de cobertura
documentada para atender a su población objetivo con las siguientes
características:
a) Incluye la definición de la población objetivo.
b) Específica metas de cobertura anual.
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo
d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del proyecto.
Respuesta: SI NIVEL 3
Nivel Criterios
3 • La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características
establecidas.
El Proyecto presupuestario Promoción y Fomento de la Cultura Física, en el
Plan de Trabajo del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte establece
las estrategias para atender las necesidades de cultura física y deporte.
Estrategias:
• Apertura de instalaciones para seguir fomentando el deporte de la
población del municipio de Zinacantepec.
• Elaborar convenios con instituciones gubernamentales y privadas para
favorecer a los deportistas y así poder tener intercambios en
instalaciones, conocimientos, disciplinas deportivas a fin de seguir
posicionando el deporte en el municipio.
• Dar promoción y desarrollo del deporte y actividades físicas con el fin de
concientizar a la población de mejorar su calidad de vida.
• Dar promoción a nivel estatal y nacional de los deportistas destacados
en sus disciplinas.
• Modernización de instalaciones deportivas.
• Implementar programas para dar apoyo al deporte y generar escuelas
de iniciación deportiva.
• Promover y coordinar el deporte con escuelas, mediante los programas
de olimpiadas municipales, con el fin de desarrollar deportistas de alto
rendimiento.
• Impulsar al sector público y privado la participación en actividades de
cultura física y deporte.
Tanto el Plan Municipal de Desarrollo Zinacantepec 2016-2018 como el Plan
de Trabajo del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte cubren el
mediano plazo y las metas anuales se establecen en su Programa Anual
Metas:
1) Proveer, fomentar e impulsar la cultura física entre la población.
2) Eventos deportivos formativos, recreativos y sociales.
3) Escuelas de iniciación en las diferentes disciplinas deportivas.
Se le otorga una calificación de 3 ya que no define la población objetivo y
no cubre alguna estrategia a largo plazo.
11. Los procedimientos del Proyecto presupuestario para la selección de
beneficiarios y/o proyectos tienen las siguientes características:
a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir no
existe ambigüedad en su redacción.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.
Respuesta: No NIVEL 0
Nivel Criterios
0 • Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o
proyectos no tienen ninguna de las características establecidas.
El Proyecto presupuestario Promoción y Fomento de la Cultura Física, no
presentó procedimientos documentados para la selección de proyectos y/o
beneficiarios por lo que la información es inexistente.
12. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes
de apoyo cuentan con las siguientes características:
a) Corresponde a las características de la población objetivo.
b) Existen formatos definidos.
c) Están disponibles para la población objetivo.
d) Están apegados al documento normativo del proyecto.
Respuesta: No NIVEL 0
Nivel Criterios
0 • El Proyecto no cuenta con procedimientos para recibir, registrar
y dar trámite a las solicitudes de apoyo.
El Proyecto presupuestario Promoción y Fomento de la Cultura Física, no
presentó procedimientos documentados para recibir, registrar y dar trámite
a las solicitudes de apoyo por lo que la información es inexistente.
7. TOMO IV. PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN.
13. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos
del Proyecto (padrón de beneficiarios) que:
a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su
documento normativo.
b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.
c) Esté sistematizada.
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y
actualización.
Respuesta: No NIVEL 0
Nivel Criterios
0 • La información de los beneficiarios no cumple con las
características establecidas.
El Proyecto presupuestario Promoción y Fomento de la Cultura Física, no
presentó información de los beneficiarios del Proyecto por lo que la
información es inexistente.
14. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen
las siguientes características:
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del Proyecto.
Respuesta: No NIVEL 0
Nivel Criterios
0 • Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios
no tienen ninguna de las características establecidas.
El Proyecto presupuestario Promoción y Fomento de la Cultura Física, no
presentó procedimientos documentados para otorgar los apoyos a los
beneficiarios por lo que la información es inexistente.
15. Si el Proyecto presupuestario recolecta información socioeconómica
de sus beneficiarios, explique el procedimiento para llevarlo a cabo,
las variables que mide y la temporalidad de las mediciones.
El Proyecto presupuestario Promoción y Fomento de la Cultura Física, no
presentó ningún documento donde se sustente recolecta información
socioeconómica de sus beneficiarios.
Recomendación: es importante contar con los procesos y procedimientos
documentados donde se especifiqué como se otorga y da seguimiento a la
entrega de apoyo o servicio a los beneficiarios, además de contar con una
cedula de registro donde se tengan las características incluyendo las
socioeconómicas de las personas a quienes se atiende en el Proyecto
presupuestario Promoción y Fomento de la Cultura Física.
8. TOMO V. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
16. Para cada uno de los Componentes de la MIR del Programa
presupuestario existe una o un grupo de Actividades que:
a) Estén claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su
redacción.
b) Están ordenadas de manera cronológica.
c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para
producir los Componentes.
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos
los Componentes.
Respuesta: Si NIVEL 1
Nivel Criterios
1 • Del 0 al 49% de las Actividades cumplen con todas las
características establecidas en la pregunta.
En primer término se debe establecer que el Proyecto presupuestario
Promoción y Fomento de la Cultura Física es parte del Programa
presupuestario Cultura Física y Deporte.
Componente /
Actividad Resumen Narrativo Supuestos
Componente 1 Gestión realizada para promover la
práctica deportiva
La población demanda la prestación de
servicios de activación física.
Actividad 1.1
Disponibilidad de promotores
deportivos, para el desarrollo de
prácticas físicas y deportivas.
La población demanda del fomento de
actividades masivas de activación
mediante promotores o instructores
certificados.
Actividad 1.2 Organización de eventos deportivos
por ramas de actividad deportiva
La demanda social conduce a la
autoridad municipal a impartir eventos
considerando la mayor parte de ramas
deportivas.
Componente 2
Gestión de recursos realizada para
fomentar las actividades físicas y
deportivas.
La demanda social de actividades
físicas y deportivas conduce a la
autoridad local gestionar recursos para
la oportuna prestación del servicio.
Actividad 2.1 Mantenimiento a la infraestructura
física de los espacios deportivos.
La población que hace uso de la
infraestructura deportiva depende de la
autoridad local para la prestación de
actividades mantenimiento.
Actividad 2.2
Obtención de recursos económicos
para crear nuevos espacios
deportivos.
Las autoridades de otros órdenes de
gobierno coadyuvan con la autoridad
local en la gestión de recursos para
crear nuevos espacios deportivos.
Componente /
Actividad Resumen Narrativo Supuestos
Componente 3
Propuestas de unificación de criterios
y metas entre los órdenes de
gobierno realizadas.
La normatividad en materia deportiva
conduce a la autoridad local a unificar
criterios para el reporteo de metas.
Actividad 3.1
Coordinación con las diferentes
coordinaciones e instituciones
deportivas, para el desarrollo de
contiendas deportivas.
La iniciativa privada colabora con la
autoridad local para prestar servicios
deportivos del tipo competencia.
Actividad 3.2
Conformación del registro municipal
del deporte, por actividades
deportivas.
Los deportistas municipales requieren de
la intervención de la autoridad local
para obtener un registro que los acredite
como practicantes de una disciplina
deportiva. Fuente: MIR 2017 Programa Presupuestario Cultura Física y Deporte.
Las Actividades, están ordenadas de manera cronológica, pero no están
claramente especificadas en cuanto a su redacción por lo que no se puede
definir si son o no prescindibles para producir los Componentes junto con los
supuestos a este nivel de objetivos. El Componente 1 tiene 2 actividades en
la Actividad 1.1 se lee la disponibilidad de tener promotores, redactado así
no especifica porque la disponibilidad de promotores lo que refiere que la
planeación de la actividad no está bien hecha puesto que apenas se está
refiriendo la disposición de promotores.
El Componente 2 cuenta con dos Actividades donde la 2.1 se refiere al
mantenimiento de los espacios deportivos y las 2.2 a la obtención de
recursos para nuevos espacios deportivos aunque están ordenadas
cronológicamente no hay corresponsabilidad con el Componente que es la
gestión de recursos para fomentar la cultura Física y Deporte, es decir la
sintaxis no tiene una lógica para poder ligar a las Actividades con el
Componente.
Componente 3 tiene 2 Actividades las cuales presentan una redacción que
no está claramente especificada en su aportación con el Componente que
es unificación de criterios y metas entre los órdenes de gobierno realizadas
y las Actividades dicen coordinación con las diferentes corporaciones
deportivas para realizar contiendas y la otra de un registro de deportistas
hay incongruencia entre las Actividades para su aportación al
Componente.
Solo cumplen con la característica de estar ordenadas cronológicamente
por lo que se les otorga una calificación de 1.
17. Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes
características:
a) Son los bienes o servicios que produce el programa.
b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo becas
entregadas.
c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes, es prescindible
para producir el Propósito.
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el
Propósito.
Respuesta: Si NIVEL 1
Nivel Criterios
1 • Del 0 al 49% de los Componentes cumplen con todas las
características establecidas en la pregunta.
El Programa presupuestario Cultura Física y Deporte presenta tres
Componentes que como marca la Metodología del Marco Lógico (MML),
deberían medir el bien o servicio pero no cumplen en primer término con
esa característica ya que el Componente 1 es Gestión realizada para
promover la práctica deportiva, sugiere más una Actividad que un Bien o
Servicio.
El Componente 2. Gestión de recursos realizados para fomentar las
actividades físicas y deportivas tampoco señala el bien o servicio que se
pretende dar, medir y alcanzar.
Componente 3. Propuestas de unificación de criterios y metas entre los
órdenes de gobierno realizadas tampoco indica que bien o servicio ofrece
o mide el componente.
La redacción es ambigua y no se puede determinar si genera a este nivel
de objetivos al Propósito.
Se le otorga una calificación de 1 ya que si presenta Componentes pero
estos no tienen las características establecidas en la pregunta.
18. El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características:
a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como Resultado de los
Componentes y los supuestos a este nivel de objetivos.
b) Su logro no está controlado por los responsables del Programa.
c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
d) Está redactado como una institución alcanzada, por ejemplo:
morbilidad en la localidad reducida.
e) Incluye la población objetivo.
Respuesta: Si NIVEL 1
Nivel Criterios
1 • El Propósito cumple con dos de las características establecidas
en la pregunta.
El Propósito de la MIR se establece como “la población municipal tiene
acceso a la instrucción sobre cultura física y deporte”10. No es posible
establecer que el Propósito es consecuencia directa de los Componentes.
El Propósito no expresa el resultado directo que el Programa busca lograr
sobre su población objetivo.
Es primordial que la determinación del Propósito del Programa surja de un
mejor planteamiento del diagnóstico, que identifique correctamente en el
Árbol de Objetivos el problema que busca atender el Programa, así como,
de una correcta identificación de la Población Potencial y Objetivo. Todo lo
anterior debe ser correctamente reflejado en la MIR de los años posteriores.
10 MIR 2017 Programa Presupuestario Cultura Física y Deporte.
19. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características:
a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su
redacción.
b) Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se
espera que la ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el
Fin.
c) Su logro no está controlado por los responsables del programa.
d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del
programa sectorial.
Respuesta: Si NIVEL 3
Nivel Criterios
3 • El Fin cumple con cuatro de las características establecidas en
la pregunta.
El Fin en la MIR se establece como “Contribuir a la oferta deportiva de las
entidades promotoras de actividades físicas mediante el fomento de la
salud física y mental de la población”11. Es ambiguo porque al señalar el
medio de solución que es el fomento de la salud física y mental de la
población hace referencia de manera muy general sin especificar
claramente la contribución a la solución del problema superior.
Por otra parte, el objetivo superior al que se espera que contribuya el
Programa es “Mejorar la Calidad de los Mexiquenses a través de la
transformación positiva de su entorno”, que se expresa en el objetivo 3 del
Plan de Desarrollo Estatal 2011-2017.
Asimismo, el Fin establece correctamente el objetivo superior al que
pretende contribuir, puesto que su logro no se puede esperar que sea
alcanzado únicamente por la contribución del Programa. En este sentido, el
Programa cumple con la no suficiencia para lograr el objetivo superior,
porque la oferta deportiva como un elemento de “Mejorar la Calidad de
Vida” también está a cargo de otras instancias, como es el caso de la
Secretaría de Salud y la de Desarrollo Social. Además, este objetivo superior
es único, pues solo hace referencia a la promoción de la actividad física y
deportiva. Igualmente, es posible determinar que el logro del objetivo del Fin
está expresado como una contribución sujeta al cumplimiento del Propósito.
11 MIR 2017 Programa Presupuestario Cultura Física y Deporte.
20. ¿En el documento normativo del Programa es posible identificar el
resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y
Actividades)?
Respuesta: Si NIVEL 4
Nivel Criterios
4
• Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito
y el Fin de la MIR se identifican en las ROP o documento
normativo del programa.
Se puede identificar el resumen narrativo de todas las Actividades,
Componentes, Propósito y Fin de la MIR del Programa presupuestario Cultura
Física y Deporte.
MIR Resumen Narrativo
Fin
Contribuir a la oferta deportiva de las entidades
promotoras de actividades físicas mediante el
fomento de la salud física y mental de la población
Propósito La población municipal tiene acceso a la instrucción
sobre cultura física y deporte.
Componente 1 Gestión realizada para promover la práctica
deportiva.
Componente 2 Gestión de recursos realizada para fomentar las
actividades físicas y deportivas.
Componente 3 Propuestas de unificación de criterios y metas entre los
órdenes de gobierno realizadas.
Actividad 1.1 Disponibilidad de promotores deportivos, para el
desarrollo de prácticas físicas y deportivas.
Actividad 1.2 Organización de eventos deportivos, por ramas de
actividad deportiva.
Actividad 2.1 Mantenimiento a la infraestructura física de los
espacios deportivos.
Actividad 2.2 Obtención de recursos económicos para crear
nuevos espacios deportivos.
Actividad 3.1
Coordinación con las diferentes organizaciones e
instituciones deportivas para el desarrollo de
contiendas deportivas.
Actividad 3.2 Conformación del registro municipal del deporte, por
actividades deportivas. Fuente: MIR 2017 Programa Presupuestario Cultura Física y Deporte.
21. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del Programa
presupuestario (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) existen
indicadores para medir el desempeño del programa con las
siguientes características:
a) Claridad: el indicador deberá ser preciso e inequívoco.
b) Relevancia: el indicador deberá reflejar una dimensión importante del
logro del objetivo al cual se vincula o le da origen.
c) Economía: la información necesaria para generar el indicador deberá
estar disponible a un costo razonable.
d) Monitoreable: el indicador debe poder sujetarse a una verificación
independiente.
e) Adecuado: el indicador debe aportar una base suficiente para evaluar
el desempeño.
Respuesta: Si NIVEL 1
Nivel Criterios
1 • Del 0 al 49% de los indicadores del programa tienen las
características establecidas.
En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del Programa
presupuestario Cultura Física y Deporte existen indicadores por lo que se
presentan 11.
El indicador de Fin “tasa de variación en la oferta deportiva de las entidades
promotoras de actividad física”, resulta ambiguo y confuso ya que no se
específica que oferta y se están midiendo dos cosas en el denominador que
es oferta y entidades las cuales tampoco especifican que son las entidades
deportivas, por lo que no cumple con ninguna característica de las
establecidas, además de que debería ser un indicador de impacto.
A nivel de Propósito el indicador es tasa de variación en la población que
tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal, es
decir en cuanto creció o decreció con respecto del año anterior, es claro,
relevante, económico, monitoreable y adecuado a este nivel,
En cuanto a los indicadores de los Componentes estos deben medir el bien
o servicio que se ofrece y los tres están midiendo gestiones realizadas por lo
que no cumplen con las características establecidas.
Componente 1: porcentaje en la gestión para promover la práctica
deportiva.
Componente 2: porcentaje de la gestión de recursos para fomentar las
actividades físicas y deportivas.
Componente 3: Porcentaje de las propuestas de unificación de criterios y
metas.
Los indicadores de las Actividades son de gestión y miden lo programado
contra lo realizado, cumplen con la característica de claridad, economía y
son monitoreables pero no resultan ser relevantes ni adecuados.
Es recomendable cambiar los indicadores de Fin, Componentes y
Actividades, mejorarlos para que puedan ser relevantes y adecuados.
22. Las Fichas Técnicas de los indicadores del Programa presupuestario
cuentan con la siguiente información:
a) Nombre del indicador.
b) Definición.
c) Método de cálculo.
d) Unidad de medida.
e) Frecuencia de medición.
f) Línea base.
g) Metas.
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o
nominal).
Respuesta: Si NIVEL 4
Nivel Criterios
4 • Del 85 al 100% de las Fichas Técnicas de los Indicadores del
programa tienen las características establecidas.
La MIR del Programa cuenta con 11 indicadores con sus respectivas Fichas
Técnicas. De lo único que carecen las fichas técnicas es de la línea base por
lo que se recomienda contar con ella para saber la evolución del indicador.
No obstante que todos los indicadores cumplen con las características
requeridas, existen áreas de mejoras sustantivas.
23. Las metas de los Indicadores de la MIR del Programa presupuestario
tienen las siguientes características:
a) Cuentan con unidad de medida.
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos
y financieros con los que cuenta el programa.
Respuesta: Si NIVEL 1
Nivel Criterios
1 • Del 0 al 49% de las metas de los Indicadores del programa tienen
las características establecidas.
Se tienen 11 indicadores de la MIR del Programa presupuestario Cultura
Física y Deporte, solo 4 registran sus metas cumpliendo con las
características establecidas por lo que se les da una calificación de 1,
36.36% de las metas de los indicadores presentan unidad de medida, están
orientadas a impulsar el desempeño y son factibles de alcanzar.
MIR Nombre Formula Meta Avance
Fin
Tasa de variación en
la oferta deportiva
de las entidades
promotoras de
actividad física.
((oferta deportiva de las
entidades promotoras de
actividades físicas en el año
actual / oferta deportiva de
las entidades promotoras de
actividades físicas en el año
anterior)-1)*100
Aumentar la oferta
deportiva que
brinda el instituto a
175,000 personas.
Se ofertaron
7,250 más
que el año
anterior es
decir una
variación
de 4.32%
Propósito
Tasa de variación en
la población que
tuvo acceso a la
instrucción de la
cultura física y
deportiva
municipal.
((población que tuvo acceso
a la instrucción de cultura
física y deportiva municipal en
el año actual / población que
tuvo acceso a la instrucción
de cultura física y deportiva
municipal en el año anterior)-
1)*100
Aumentar la
población con
acceso a la cultura
física y deportiva
municipal a 5,500
personas.
Se
atendieron
1,200
personas
más que el
año anterior
es decir una
variación
de 27.91%.
Componente
1
Porcentaje en la
gestión para
promover la
práctica deportiva.
(eventos de promoción de la
práctica deportiva realizados
/ eventos de promoción de la
práctica deportiva
programados)*100
Cumplir al 100%
con la promoción
de 37 eventos.
Se
promocion
aron 37
eventos el
100% de lo
programad
o.
Componente
2
Porcentaje de la
gestión de recursos
para fomentar las
actividades físicas y
deportivas.
(gestión de recursos para
fomentar las actividades
físicas y deportivas realizadas /
gestión de recursos para
fomentar las actividades
No específica meta No presenta
avance
MIR Nombre Formula Meta Avance físicas y deportivas
programadas)*100
Componente
3
Porcentaje de las
propuestas de
unificación de
criterios y metas.
(propuesta de unificación de
criterios y metas logradas /
propuesta de unificación de
criterios y metas
programadas)*100
No específica meta No presenta
avance
Actividad 1.1
Porcentaje de los
promotores
deportivos.
(promotores deportivos
contratados / promotores
deportivos programados a
contratar)*100
No específica meta No presenta
avance
Actividad 1.2
Porcentaje en la
organización de
eventos deportivos.
(eventos deportivos realizados
/ eventos deportivos
programados)*100
Cumplir con los
eventos deportivos
programados 37
eventos.
Se
realizaron 37
eventos
100% de lo
programad
o.
Actividad 2.1
Porcentaje en el
mantenimiento a la
infraestructura física
de los espacios
deportivos.
(mantenimiento a la
infraestructura física de los
espacios deportivos realizada
en el trimestre actual /
mantenimiento a la
infraestructura física de los
espacios deportivos
programada)*100
No específica meta No presenta
avance
Actividad 2.2
Porcentaje de los
recursos
económicos para
crear nuevos
espacios deportivos.
(recursos económicos para
crear nuevos espacios
deportivos obtenidos /
recursos económicos para
crear nuevos espacios
deportivos programados)*100
No específica meta No presenta
avance
Actividad 3.1
Porcentaje de la
coordinación con
las diferentes
organizaciones e
instituciones
deportivas.
(coordinación con las
diferentes organizaciones e
instituciones deportivas
realizadas / coordinación con
las diferentes organizaciones e
instituciones deportivas
programadas)*100
No específica meta No presenta
avance
Actividad 3.2
Porcentaje en el
registro municipal
del deporte.
(deportistas por disciplina
registrados en el padrón único
/ total de la población
municipal)*100
No específica meta No presenta
avance
Fuente: Fichas Técnicas de Indicadores de la MIR 2017 Programa presupuestario Cultura Física y Deporte.
Es una oportunidad de mejora rediseñar la MIR así como sus indicadores y
metas.
24. Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados
medios de verificación con las siguientes características:
a) Oficiales o institucionales.
b) Con un nombre que permita identificarlos.
c) Permiten reproducir el cálculo del indicador
d) Públicos, accesibles a cualquier persona
Respuesta: Si NIVEL 1
Nivel Criterios
1 • Del 0 al 49% de los medios de verificación cumplen con las
características establecidas en la pregunta.
Los 11 indicadores de la MIR del Programa presupuestario Cultura Física y
Deporte presentan registros administrativos oficiales y que se generan en la
dependencia ejecutora que es el Instituto Municipal de Cultura Física y
Deporte.
7 indicadores tienen un nombre que puede identificarlos, como son listas o
registros de asistencia a las disciplinas deportivas, convenios realizados,
registro municipal de deporte, estados financieros, estadísticas de eventos
deportivos.
Los registros que se tienen no son suficientes para reproducir el cálculo ya
que algunos dependen de otras variables o registros.
Ningún medio de verificación se puede catalogar como público, puesto
que permiten de sistemas o control interno de la unidad ejecutora.
Es necesario tener una estadística básica que permita tener los datos
oficiales y precisos de los bienes o servicios que el Programa otorga a sus
beneficiarios.
25. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de
verificación, es decir, cada renglón de la MIR del Programa
presupuestario es posible identificar lo siguiente:
a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los
indicadores, es decir, ninguno es prescindible.
b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores.
c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a
ese nivel.
Respuesta: Si NIVEL 1
Nivel Criterios
1
• Uno de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de
verificación del programa tienen las características
establecidas.
En la revisión de los medios de verificación los presentados en el conjunto
Objetivo-Indicadores-Medios de verificación no son suficientes para calcular
los indicadores podrían establecer una estadística oficial que genere el
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte para saber oficialmente su
cobertura de cuanta población es beneficiada con los proyectos de Cultura
Física y Deporte.
Es necesario incluir también estadística que maneja la Secretaría de Cultura
a través de la Dirección General de Cultura Física y Deporte.
El conjunto Fin-Indicadores-Medios de Verificación no cumple con ninguna
de las características, debido a que el indicador no es claro, no es
adecuado y su concepción matemática es errónea para medir el objetivo
establecido.
El conjunto Propósito-Indicadores-Medios de verificación cuenta con todas
las características establecidas.
El conjunto Componentes-Indicadores-Medios de verificación, se integra por
3 Componentes los cuales resultan ambiguos y no miden el bien o servicio
que se ofrece están orientados a ser indicadores de gestión por lo que no
cumplen con las características establecidas. El conjunto Actividades-
Indicadores-Medios de verificación, no cumplen con las características
establecidas en la pregunta ya que solo miden lo realizado de lo
programado por lo que no resultan relevantes las Actividades.
26. Sugiera modificaciones en la MIR del Programa presupuestario o
incorpore los cambios que resuelvan las deficiencias encontradas en
cada uno de sus elementos a partir de sus respuestas a las preguntas
de este apartado.
El Fin de la MIR es ambiguo y no especifica la contribución del Programa a
la solución del problema superior. Por ello se sugiere cambiarlo por
“Contribuir al fortalecimiento de la calidad de vida mediante la generación
de la actividad física en las personas desde los seis años y más”. Esta
propuesta clarifica el objetivo superior al que se busca contribuir y el medio
para ello. Asimismo, se propone modificar el indicador ya que excluye parte
de la Población Objetivo relacionada con el objetivo del Fin. Por esto se
recomiendan 2 nuevos indicadores: “Porcentaje de personas de 6 a 14 años
que realiza una o más actividades físico-deportivas en Zinacantepec” y
“Porcentaje de personas de 15 y más años que realiza actividad físico-
deportiva en el municipio de Zinacantepec”. Éstos se pueden obtener de la
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), que es un medio de
verificación externo y público. Además, se observa que el Supuesto no
existe.
Referente al Propósito, no se puede establecer que sea consecuencia de
los Componentes y sus Supuestos. Aunque su redacción refleja una situación
alcanzada, no expresa el resultado logrado del Programa; asimismo, tiene 2
objetivos distintos. También se mezcla con otras aspiraciones del Programa
en el apartado de Objetivos Específicos. Por ello se sugiere cambiarlo a “Las
personas de cuatro años y más incrementan su nivel de actividad física a
moderada o vigorosa de forma regular”, que permite identificar el resultado
logrado del Programa. En cuanto a los Componentes se sugiere sean
mejorados y cambiados por nuevas redacciones que reflejen los bienes y
servicios para lograr el Propósito.
Finalmente las Actividades del a MIR en su mayoría la redacción es laxa, se
propone el cambio acorde con los objetivos para medir la eficiencia en la
gestión.
La propuesta es cambiar la MIR y tendrán que ser cambiados, indicadores,
metas, supuestos y medios de verificación acordes a las recomendaciones
propuestas. Se sugiere establecer un Componente específico para el
Proyecto Promoción y Fomento de la Cultura Física y Deporte.
9. TOMO VI. PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS
27. El Programa presupuestario identifica y cuantifica los gastos en los que
incurre para generar los bienes y los servicios (Componentes) que
ofrece y los desglosa en los siguientes conceptos:
a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de
los subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población
atendida, considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para
la realización del programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos
(permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los procesos de
apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, considere
los capítulos 2000, 3000 y/o 4000).
b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de
calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a
la población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere
recursos de los capítulos 2000, 3000 y/o 4000.
c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes
cuya duración en el programa es superior a un año. Considere recursos
de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos, construcción, equipamiento,
inversiones complementarias).
d) Gasto unitario: Gastos totales/población atendida (Gastos
totales=Gastos en operación + gastos de mantenimiento). Para
programas en sus primeros dos años de operación se deben considerar
adicionalmente en el numerador los gastos en capital.
Respuesta: Si NIVEL 4
Nivel Criterios
4 • El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y
desglosa todos los conceptos establecidos.
Se identifican y cuantifican por Capítulo de Gasto 1000, 2000, 3000, 4000,
5000 y 6000 del Programa presupuestario Cultura Física y Deporte.
Presupuesto Aprobado 2017
TOTAL 1000 2000 3000 4000 5000 6000 12,485,588.58 6,092,991.09 1,181,450.00 1,515,267.49 2,716,000.00 504,300.00 475,580.00 Fuente: Estado Analítico el Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo de Gasto 2017. Instituto Municipal de
Cultura Física y Deporte de Zinacantepec.
28. El Programa presupuestario cuenta con mecanismos de transparencia
y rendición de cuentas con las siguientes características:
a) Las ROP o documento normativo están disponibles en la página
electrónica de manera accesible, a menos de tres clics.
b) Los resultados principales del programa son difundidos en la página
electrónica de manera accesible, a menos de tres clics.
c) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar tanto al
beneficiario como al ciudadano en general, disponible en la página
electrónica, accesible a menos de tres clics.
d) La dependencia o entidad que opera el programa no cuenta con
modificación re respuestas a partir de recursos de revisión presentados
ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios
(INFOEM).
Respuesta: Si NIVEL 4
Nivel Criterios
4 • Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen
todas las características establecidas.
En la Página electrónica del H. Ayuntamiento de Zinacantepec 2016-2018 se
encuentra la información que ayuda a los interesados en trámites y servicios
que ofrece este gobierno, así como la información del Instituto Municipal de
Cultura Física y Deporte de Zinacantepec:
https://www.zinacantepec.gob.mx/transparencia/conac/
En la página https://www.ipomex.org.mx/ipo3/lgt/indice/zinacantepec/, se
encuentra toda la información referente al Proyecto presupuestario
Promoción y Fomento de la Cultura Física 2017 desde el marco normativo
hasta el Plan de Desarrollo Municipal Zinacantepec 2016-2018.
La Cuenta Pública 2017 del H. Ayuntamiento de Zinacantepec 2016-2017 se
encuentra también publicada en su página electrónica
https://www.zinacantepec.gob.mx/transparencia/conac/, así como el
presupuesto aprobado.
29. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las
siguientes características:
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.
Respuesta: No NIVEL 0
Nivel Criterios
0 • Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones no
tienen las características establecidas.
El Proyecto presupuestario Promoción y Fomento de la Cultura Física no
cuenta con procedimientos de ejecución de obras y/o acciones, por lo que
la información es inexistente.
Es necesario documentar los procedimientos y procesos para la ejecución
de obras y/o acciones que para el caso del Proyecto son acciones.
10. TOMO VII. COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS
PROGRAMAS
30. ¿Con cuáles programas y en qué aspectos el programa evaluado
podría tener complementariedades y/o coincidencias?
Se complementa con dos Proyectos presupuestarios:
1) 01 Impulso y Fortalecimiento del Deporte de Alto rendimiento y,
2) 02 Fomento de las Actividades Deportivas y Recreativas.
Los dos proyectos pertenecen también al Programa presupuestario Cultura
Física y Deporte.
11. VALORACIÓN DEL DISEÑO DEL PROYECTO
TOMO PUNTAJE
EVALUACIÓN
PUNTAJE
TDR JUSTIFICACIÓN
JUSTIFICACIÓN DE
LA CREACIÓN Y
DEL DISEÑO DEL
PROYECTO
10 12
No se presentó evidencia documental de que el
Proyecto haya tenido algún estudio estatal, nacional
o internacional sobre los beneficios que se les otorgan
a la población objetivo.
No existe evidencia documental estatal, nacional o
internacional de que el Proyecto Promoción y
Fomento de la Cultura Física demuestre que es eficaz
para atender la problemática que otras alternativas.
CONTRIBUCIÓN A
LAS METAS Y
ESTRATEGIAS
ESTATALES
4 4
El Propósito se encuentra alineado con el Programa
Sectorial Gobierno Solidario 2012-2017, también
contribuye al logro de los Objetivos del Milenio.
POBLACIÓN
POTENCIAL,
OBJETIVO Y
MECANISMOS DE
ELEGIBILIDAD
6 20
Metodológicamente en el diagnóstico no se definen
las poblaciones potencial y objetivo, la unidad de
medida es población, la cual el Proyecto se focaliza
al total de los habitantes en el municipio de
Zinacantepec, no se define el plazo para su revisión.
No cuenta con información sistematizada, ya que
solo presenta lista de asistencia y se desconoce si está
o no en un banco de datos sistematizado.
No define la población objetivo y no cubre alguna
estrategia a largo plazo.
No presentó procedimientos documentados para la
selección de proyectos y/o beneficiarios por lo que la
información es inexistente.
No presentó procedimientos documentados para
recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de
apoyo por lo que la información es inexistente.
PADRÓN DE
BENEFICIARIOS Y
MECANISMOS DE
ATENCIÓN
0 8
Este Tomo no cumple con los supuestos a verificar que
marcan los Términos de Referencia para la
evaluación de diseño que se le aplico al Proyecto
Presupuestario Promoción y Fomento de la Cultura
Física.
No presentó información de los beneficiarios del
Proyecto por lo que la información es inexistente.
No presentó procedimientos documentados para
otorgar los apoyos a los beneficiarios por lo que la
información es inexistente.
TOMO PUNTAJE
EVALUACIÓN
PUNTAJE
TDR JUSTIFICACIÓN
MATRIZ DE
INDICADORES
PARA RESULTADOS
(MIR)
18 40
Solo cumplen con la característica de estar
ordenadas cronológicamente. Si presenta
Componentes, pero estos no tienen las
características establecidas en la pregunta. El
Propósito no expresa el resultado directo que el
Programa busca lograr sobre su población objetivo.
El Fin en la MIR se establece como “Contribuir a la
oferta deportiva de las entidades promotoras de
actividades físicas mediante el fomento de la salud
física y mental de la población”. Es ambiguo porque
al señalar el medio de solución que es el fomento de
la salud física y mental de la población hace
referencia de manera muy general sin especificar
claramente la contribución a la solución del
problema superior.
Es recomendable cambiar los indicadores de Fin,
Componentes y Actividades, mejorarlos para que
puedan ser relevantes y adecuados. Se cuenta con
11 indicadores de la MIR del Programa presupuestario
Cultura Física y Deporte, solo 4 registran sus metas
cumpliendo con las características establecidas.
Los registros que se tienen no son suficientes para
reproducir el cálculo ya que algunos dependen de
otras variables o registros.
En la revisión de los medios de verificación los
presentados en el conjunto Objetivo-Indicadores-
Medios de verificación no son suficientes para
calcular los indicadores podrían establecer una
estadística oficial que genere el Instituto Municipal de
Cultura Física y Deporte para saber oficialmente su
cobertura de cuanta población es beneficiada con
los proyectos de Cultura Física y Deporte.
PRESUPUESTO Y
RENDICIÓN DE
CUENTAS
8 12
El Proyecto presupuestario Promoción y Fomento de
la Cultura Física no cuenta con procedimientos de
ejecución de obras y/o acciones, por lo que la
información es inexistente.
COMPLEMENTARIED
ADES Y
COINCIDENCIAS
CON OTROS
PROGRAMAS
ESTATALES
n/a n/a
Se complementa con dos Proyectos presupuestarios:
Impulso y Fortalecimiento del Deporte de Alto
rendimiento y,
Fomento de las Actividades Deportivas y Recreativas.
TOMO PUNTAJE
EVALUACIÓN
PUNTAJE
TDR JUSTIFICACIÓN
TOTAL 46 96
12. ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS
Tema de
Evaluación
Fortaleza y Oportunidad
/Debilidad o Amenaza
Referencia
(Pregunta) Recomendación
TOMO I
JUSTIFICACIÓN DE
LA CREACIÓN Y
DISEÑO DEL
PROGRAMA
Fortaleza y Oportunidad
1) El problema se formula como un hecho negativo
y puede ser revertido.
2) Focaliza a la población total del municipio.
3) Se tiene a la población por sexo y comunidad
1, 2
Aunque se cumplen con los criterios de la Evaluación
de Diseño, se recomienda en la problemática hacer un
mejor planteamiento ya que gramáticamente está
mal planteada la problemática.
Debilidad o Amenaza
1) Carece de evidencias (estatal, nacional o
internacional) de los efectos positivos atribuibles
a los beneficios o apoyos otorgados a la
población objetivo.
3
Es recomendable hacer un estudio de los beneficios
que la cultura física ha presentado en la población que
ha sido beneficiada o ejerce alguna práctica
deportiva.
Tema de
Evaluación
Fortaleza y Oportunidad
/Debilidad o Amenaza
Referencia
(Pregunta) Recomendación
Fortaleza y Oportunidad
TOMO II
CONTRIBUCIÓN A
LAS METAS Y
ESTRATEGIAS
ESTATALES
1) El Propósito de la MIR se encuentra alineado al
Programa Sectorial Gobierno Solidario 2012-2017
2) Aprovechar las estrategias de los Objetivos del
Milenio para que aporten al Proyecto
Presupuestario Promoción y Fomento de la
Cultura Física.
5 y 6
Aprovechar las estrategias de los Objetivos del Milenio
para que aporten al Proyecto Presupuestario
Promoción y Fomento de la Cultura Física y que son la
base del nuevo Plan Estatal de Desarrollo 2018-2023.
Tema de
Evaluación
Fortaleza y Oportunidad
/Debilidad o Amenaza
Referencia
(Pregunta) Recomendación
TOMO III
POBLACIÓN
POPTENCIAL,
OBJETIVO Y
MECANISMOS DE
ELEGIBILIDAD
Fortaleza y Oportunidad
1) Se tienen identificadas la población potencial.
2) Especifica el horizonte a mediano plazo y
establece estrategias para atender las
necesidades de cultura física.
7, 10
Diseñar mecanismos que permitan a las entidades
ejecutoras definir de manera más precisa su población
objetivo.
Debilidad o Amenaza
1) No se tiene identificada la población objetivo.
2) No cuenta con mecanismos de elegibilidad
claros y de acceso a la población objetivo.
3) No se tienen documentados los mecanismos de
accesibilidad.
4) No se presentan documentos que constate
existen procedimientos para recibir, registrar y
dar trámite a las solicitudes de apoyo.
7, 8, 9, 11, 12
Es importante tener una base de datos donde se
recolecte la información de los beneficiarios del
Proyecto, que aparte del nombre y sexo también se
registe edad y características socioeconómicas y de
salud, lo cual servirá para tener un seguimiento integral
de los deportistas y de cómo el ejercicio ayuda a tener
una mejor salud.
Tema de
Evaluación
Fortaleza y Oportunidad
/Debilidad o Amenaza
Referencia
(Pregunta) Recomendación
Debilidad o Amenaza
TOMO IV PADRÓN
DE BENEFICIARIOS
Y MECANISMOS
DE ELEGIBILIDAD
1) Se desconoce si el proyecto cuenta con
información socioeconómica de sus
beneficiarios.
2) No presento procedimientos documentados
para otorgar los apoyos que ofrece el Proyecto.
3) No se pudo constatar si la información o registro
de sus beneficiarios este automatizada.
13, 14, 15
Recomendación: es importante contar con los
procesos y procedimientos documentados donde se
especifiqué como se otorga y da seguimiento a la
entrega de apoyo o servicio a los beneficiarios,
además de contar con una cedula de registro donde
se tengan las características incluyendo las
socioeconómicas de las personas a quienes se atiende
en el Proyecto presupuestario Promoción y Fomento de
la Cultura Física.
Tema de
Evaluación
Fortaleza y Oportunidad
/Debilidad o Amenaza
Referencia
(Pregunta) Recomendación
TOMO V MATRIZ
DE INDICADORES
PARA
RESULTADOS
(MIR)
Fortaleza y Oportunidad
1) Se puede identificar el
resumen narrativo de todas
las Actividades,
Componentes, Propósito y
Fin de la MIR.
20,
Debilidad o Amenaza
1) Las Actividades no están
claramente especificadas.
2) Los Componentes no miden
ningún bien o servicio.
3) El Propósito de la MIR no
expresa el resultado directo
que el Programa busca
lograr sobre su población
objetivo.
4) El Fin de la MIR es ambiguo.
5) El indicador del Fin resulta
confuso no específica que
oferta.
6) Los Componentes no miden
el bien o servicio.
7) En las fichas técnicas de los
indicadores no se tiene línea
base.
8) Solo 4 indicadores registran
sus metas.
9) Los registros que se tienen
para medir los indicadores
no son suficientes.
16, 17, 18, 19,
21, 22, 23, 24,
25
El Fin de la MIR es ambiguo y no especifica la contribución del Programa
a la solución del problema superior. Por ello se sugiere cambiarlo por
“Contribuir al fortalecimiento de la calidad de vida mediante la
generación de la actividad física en las personas desde los seis años y
más”. Esta propuesta clarifica el objetivo superior al que se busca
contribuir y el medio para ello. Asimismo, se propone modificar el
indicador ya que excluye parte de la Población Objetivo relacionada con
el objetivo del Fin. Por esto se recomiendan 2 nuevos indicadores:
“Porcentaje de personas de 6 a 14 años que realiza una o más actividades
físico-deportivas en Zinacantepec” y “Porcentaje de personas de 15 y más
años que realiza actividad físico-deportiva en el municipio de
Zinacantepec”. Éstos se pueden obtener de la Encuesta Nacional de
Salud y Nutrición (ENSANUT), que es un medio de verificación externo y
público. Además, se observa que el Supuesto no existe.
Referente al Propósito, no se puede establecer que sea consecuencia de
los Componentes y sus Supuestos. Aunque su redacción refleja una
situación alcanzada, no expresa el resultado logrado del Programa;
asimismo, tiene 2 objetivos distintos. También se mezcla con otras
aspiraciones del Programa en el apartado de Objetivos Específicos. Por
ello se sugiere cambiarlo a “Las personas de cuatro años y más
incrementan su nivel de actividad física a moderada o vigorosa de forma
regular”, que permite identificar el resultado logrado del Programa.
En cuanto a los Componentes se sugiere sean mejorados y cambiados por
nuevas redacciones que reflejen los bienes y servicios para lograr el
Propósito.
Tema de
Evaluación
Fortaleza y Oportunidad
/Debilidad o Amenaza
Referencia
(Pregunta) Recomendación
Finalmente las Actividades de la MIR en su mayoría la redacción es laxa,
se propone el cambio acorde con los objetivos para medir la eficiencia
en la gestión.
La propuesta es rediseñar la MIR y tendrán que ser cambiados,
indicadores, metas, supuestos y medios de verificación acordes a las
recomendaciones propuestas.
Se sugiere establecer un Componente específico para el Proyecto
Promoción y Fomento de la Cultura Física y Deporte.
Tema de
Evaluación
Fortaleza y Oportunidad
/Debilidad o Amenaza
Referencia
(Pregunta) Recomendación
TOMO VI
PRESUPUESTO Y
RENDICIÓN DE
CUENTAS.
Fortaleza y Oportunidad
1) Los mecanismos de
transparencia y rendición de
cuentas son accesibles y fácil
de localizar.
2) Se presentó el desglose del
presupuesto por capítulo de
gasto del Programa
Presupuestario Cultura Física
y Deporte.
27,28,
Debilidad o Amenaza
1) No cuenta con
procedimiento de ejecución
de obras y/o acciones.
29 Es necesario documentar los procedimientos y procesos para la ejecución
de obras y/o acciones que para el caso del Proyecto son acciones.
Tema de Evaluación Fortaleza y Oportunidad
/Debilidad o Amenaza
Referencia
(Pregunta) Recomendación
Fortaleza y Oportunidad
TOMO VII
COMPLEMENTARIEDADES
Y COINCIDENCIAS CON
OTROS PROGRAMAS
ESTATALES.
1) Son dos los Proyectos Presupuestarios
que complementan al Proyecto
Promoción y Fomento de la Cultura
Física. 30
13. CONCLUSIONES
La evaluación en materia de diseño programático del Proyecto Presupuestario
Promoción y Fomento de la Cultura Física fue realizada con base en los Términos
de Referencia (TdR) que presenta el Ayuntamiento de Zinacantepec 2016-2018
llevándose a cabo mediante trabajo de gabinete y como valor agregado el
análisis cualitativo de la información y evidencia documental sobre la gestión y
operación del proyecto, alineada a la dinámica del organismo.
El Proyecto Presupuestario Promoción y Fomento de la Cultura Física es una
etiqueta presupuestaria que busca ordenar el presupuesto destinado a la
provisión de servicios de Cultura Física bajo una racionalidad de presupuesto
por resultados.
Como veíamos a lo largo de la evaluación, el resultado obtenido del 48 por
ciento, se da por haber obtenido 46 de 96 puntos disponibles, esto se debe no
cuenta con evidencia de contar con la justificación donde se señale que la
intervención del proyecto sea más eficaz que la de otros proyectos en la
atención la problemática identificada, asimismo no mostro evidencia de contar
con una metodología para identificar la población potencial y objetivo, por lo
que no cuenta datos sobras las mismas, ni su cuantificación, esto da como
resultado que no cuenta con información sistematizada sobre quien recibe los
apoyos y/o servicios que se brindan con la operación del proyecto. En lo que
respecta a la identificación de la cobertura, si cuenta con ella, pero solo esta
definida a corto y mediano plazo, dejando fuera a largo plazo, resultando
importante este dato, ya que permite establecer una planeación estratégica
del proyecto.
No cuenta con ningún procedimiento que señale las actividades a realizar para
diferentes procesos como de registros de las solicitudes, selección de los
beneficiarios, administración de la información, entre otros. En este contexto el
proyecto no mostró evidencia de contar con información de los servicios que
reciben en el marco del proyecto, ni mucho menos de las características
socioeconómicas de quienes son beneficiarios.
En lo que respecta a la Matriz de Indicadores para Resultados, el programa
presupuestario tiene muchas áreas de oportunidad que pueden ser
aprovechadas para mejorar el diseño del mismo, por ejemplo, no existe una
lógica vertical y horizontal en la MIR, segundo, esta construida sin considerar los
preceptos básicos de la metodología del marco lógico, en los indicadores no
cuentan con línea base, y no cumplen con las características para la
construcción de indicadores.
La alineación con los documentos rectores de la planeación estratégica estatal
y del sector, presenta vínculos con el Objetivo 3. Mejorar la Calidad de vida de
los mexiquenses a través de la transformación positiva de su entorno, en la
estrategia 3.4 Promover la Cultura y el Deporte del Programa Sectorial Gobierno
Solidario 2012-2017.
Aunque se cumplen con los criterios de la Evaluación de Diseño, se recomienda
en la problemática hacer un mejor planteamiento ya que gramáticamente está
mal planteada.
Metodológicamente en el diagnóstico no se definen las poblaciones potencial
y objetivo, la unidad de medida es población, la cual el Proyecto se focaliza al
total de los habitantes en el municipio de Zinacantepec. El diagnóstico del Plan
de Trabajo del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte establecen la
oferta deportiva y recreativa por grupos de edad desde los 6 años, si se
contabiliza esta población metodológicamente se convierte en la población
objetivo, la cual permitirá tener una planeación focalizada y de mejor atención
contribuyendo así al Tema Núcleo Social y Calidad de Vida.
Se propone redefinir la MIR del Proyecto Presupuestario Promoción y Fomento
de la Cultura Física tanto en su lógica vertical como horizontal, ya que siguiendo
la Metodología del Marco Lógico carece de muchos elementos para ser causal
de la metodología.
El Proyecto Presupuestario queda un tanto débil en su planeación y
planteamiento a través de la Metodología del Marco Lógico (MML), es
necesario fortalecerlo y aplicar bien la MML que refleje la razón de ser de la
Cultura Física, que atienda su problemática y de ser posible que se ofrezcan
programas integrales tanto de Cultura Física como de Salud para atender la
demanda de la población objetivo.
14. BIBLIOGRAFÍA
1. Estado Analítico el Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo de
Gasto 2017. Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de
Zinacantepec.
2. Ficha Fichas Técnicas de Indicadores de la MIR 2017 Programa
presupuestario Cultura Física y Deporte.
3. GEM, Secretaría de Finanzas Catálogo de descripciones Estructura
Programática 2017.
4. http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/
5. https://www.zinacantepec.gob.mx/transparencia/conac/
6. INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.
7. MIR 2017 Programa Presupuestario Cultura Física y Deporte.
8. Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017.
9. Plan de Desarrollo Municipal de Zinacantepec 2016-2018
10. Plan de Trabajo 2016-2018 del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte
de Zinacantepec.
11. Programa Sectorial Gobierno Solidario 2012-2017.
15. ANEXO 1 “DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA”
• Proyecto Presupuestario: 020401010101 Promoción y Fomento de la Cultura
Física.
• Unidad Responsable: H. Ayuntamiento de Zinacantepec 2016-2018
• Unidad Ejecutora: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de
Zinacantepec 2016-2018.
• Tipo de Evaluación: Evaluación de Diseño Programático.
• Ejercicio fiscal en el que se comienza la evaluación: 2017
1. Problema central o necesidad que pretende atender.
Identifica la problemática como la “Escases de cultura física y deporte en la
población”.
2. Objetivos del Plan de Desarrollo del Estado de México vigente y sectoriales a
los que se vincula.
En su alineación con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, le
corresponde estar en el Programa Sectorial Gobierno Solidario 2012-2017 en el
Objetivo 3. Mejorar la Calidad de vida de los mexiquenses a través de la
transformación positiva de su entorno, en la estrategia 3.4 Promover la Cultura y el
Deporte en las siguientes líneas de acción
• Promover la práctica de deportes y actividades físicas en la Educación Básica.
• Poner en funcionamiento Centros Regionales para Talentos Deportivos
• Incrementar becas deportivas entre niños y jóvenes que demuestren aptitudes
sobresalientes en la materia.
• Apoyar las iniciativas de los ayuntamientos para la creación de nuevos Institutos
Municipales de Cultura Física y Deporte.
• Crear espacios libres para el traslado en bicicleta.
• Promover y fomentar la cultura física entre la población para mejorar su calidad
de vida.
• Impulsar la Cultura física entre la población con alguna discapacidad.
• Promover la práctica sistemática y organizada del deporte social, incluyendo el
deporte adaptado.12
12 Programa Sectorial Gobierno Solidario 2012-2017. Págs. 39-40
3. Descripción de los objetivos del proyecto, así como de los bienes y/o servicios que
ofrece.
Integra las acciones enfocadas a promover, organizar y fomentar a través de los
diferentes programas municipales, estatales y federales. Los programas de
activación física y eventos de recreación comunitaria entre la población e
instituciones sociales, con la finalidad de detectar talentos deportivos en distintas
disciplinas y acercarlos a los apoyos estatales y/o federales.
Bienes y/o servicios que ofrece
Cuenta con dos complejos deportivos (Ciudad deportiva y Plaza Estado de México
“Grandes Valores”) que atiende los deportes de basquetbol, futbol y atletismo. Tiene
30 ligas comunitarias de futbol, 3 escuelas de iniciación deportiva de basquetbol, 2
escuelas de iniciación municipal en atletismo y 2 albercas municipales para
natación.
4. Identificación y cuantificación de la población potencial, población objetivo y la
población atendida.
El Proyecto presupuestario Promoción y Fomento de la Cultura Física, presenta a la
población objetivo como al total de la población del municipio de Zinacantepec la
cual es de 167,759 habitantes de los cuales 82,109 son hombres y 85,650 son mujeres
datos tomados del Censo de Población 2010 y que están considerados en el
diagnóstico del Plan de Trabajo del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte
2016-2018.13
Definiciones de población potencial, objetivo y atendida.
Población potencial: Se refiere a aquella parte de la población total que presenta la
necesidad o se ve afectada por el problema y en consecuencia podría ser
candidata a recibir los beneficios que otorga el programa.
Población objetivo: Es aquella población que se tiene planeado o programado
atender y que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en la
normatividad o configuración del programa.
Población atendida: Se entenderá como la población beneficiada por el programa
en el ejercicio fiscal.
13 INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.
5. Cobertura y mecanismos de focalización.
No. Inmueble Comunidad
1 Unidad deportiva Cerro del Murciélago
2 Unidad deportiva San Cristóbal Tecolit
3 Cancha de basquetbol San Cristóbal Tecolit
4 Cancha de futbol Buenavista
5 Unidad deportiva San Miguel Zinacantepec
6 Unidad deportiva San Juan de las Huertas
7 Unidad deportiva Colonia Morelos
8 Cancha de futbol San Miguel Zinacantepec
9 Cancha de futbol San Matías Transfiguración
10 Cancha de futbol San Matías Transfiguración
11 Cancha de futbol Ojuelos
12 Cancha de futbol Colonia Emiliano Zapata
13 Cancha de futbol La Virgen
14 Cancha de futbol La Virgen
15 Cancha de basquetbol La Loma
16 Unidad deportiva La Loma
17 Cancha de basquetbol La Loma
18 Unidad deportiva El Porvenir
19 Cancha de futbol Colonia Benito Juárez
20 Cancha de futbol Colonia Benito Juárez
21 Cancha de futbol San Pedro Tejalpa
22 Cancha de futbol San Pedro Tejalpa
23 Cancha de futbol Colonia Cuauhtémoc
24 Cancha de futbol El Contadero
25 Cancha de basquetbol Ojo de Agua
26 Cancha de futbol Tejalpa
27 Cancha de basquetbol San Bartolo el Viejo
28 Cancha de basquetbol San Bartolo del Llano
29 Unidad deportiva San Bartolo del Llano
30 Cancha de futbol Santa María del Monte
31 Unidad deportiva Sta. Cruz Cuauhtenco
32 Cancha de futbol San Antonio Acahualco
33 Canchas multidisciplinarias San Antonio Acahualco
34 Juegos infantiles San Miguel Zinacantepec
35 Multideportiva La Deportiva Fuente: Plan de Trabajo IMCUFIDEZ 2016-2018 con base en el Censo Nacional de Infraestructura
Deportiva.
6. Presupuesto aprobado
Presupuesto Aprobado 2017
TOTAL 1000 2000 3000 4000 5000 6000
12,485,588.58 6,092,991.09 1,181,450.00 1,515,267.49 2,716,000.00 504,300.00 475,580.00 Fuente: Estado Analítico el Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo de Gasto 2017. Instituto Municipal de Cultura Física y
Deporte de Zinacantepec.
7. Principales metas de indicador a nivel de Fin, Propósito, Componentes y Actividades
MIR Nombre Formula Meta Avance
Fin
Tasa de variación en la
oferta deportiva de las
entidades promotoras de
actividad física.
((oferta deportiva de las entidades
promotoras de actividades físicas en
el año actual / oferta deportiva de
las entidades promotoras de
actividades físicas en el año
anterior)-1) *100
Aumentar la oferta
deportiva que brinda el
instituto a 175,000
personas.
Se ofertaron 7,250 más
que el año anterior es
decir una variación de
4.32%
Propósito
Tasa de variación en la
población que tuvo
acceso a la instrucción
de la cultura física y
deportiva municipal.
((población que tuvo acceso a la
instrucción de cultura física y
deportiva municipal en el año actual
/ población que tuvo acceso a la
instrucción de cultura física y
deportiva municipal en el año
anterior)-1) *100
Aumentar la población
con acceso a la cultura
física y deportiva
municipal a 5,500
personas.
Se atendieron 1,200
personas más que el año
anterior es decir una
variación de 27.91%.
Componente 1
Porcentaje en la gestión
para promover la
práctica deportiva.
(eventos de promoción de la
práctica deportiva realizados /
eventos de promoción de la práctica
deportiva programados) *100
Cumplir al 100% con la
promoción de 37 eventos.
Se promocionaron 37
eventos el 100% de lo
programado.
Componente 2
Porcentaje de la gestión
de recursos para
fomentar las actividades
físicas y deportivas.
(gestión de recursos para fomentar
las actividades físicas y deportivas
realizadas / gestión de recursos para
No específica meta No presenta avance
MIR Nombre Formula Meta Avance fomentar las actividades físicas y
deportivas programadas) *100
Componente 3 Porcentaje de las
propuestas de unificación
de criterios y metas.
(propuesta de unificación de criterios
y metas logradas / propuesta de
unificación de criterios y metas
programadas)*100
No específica meta No presenta avance
Actividad 1.1 Porcentaje de los
promotores deportivos.
(promotores deportivos contratados
/ promotores deportivos
programados a contratar)*100
No específica meta No presenta avance
Actividad 1.2 Porcentaje en la
organización de eventos
deportivos.
(eventos deportivos realizados /
eventos deportivos
programados)*100
Cumplir con los eventos
deportivos programados
37 eventos.
Se realizaron 37 eventos
100% de lo programado.
Actividad 2.1 Porcentaje en el
mantenimiento a la
infraestructura física de
los espacios deportivos.
(mantenimiento a la infraestructura
física de los espacios deportivos
realizada en el trimestre actual /
mantenimiento a la infraestructura
física de los espacios deportivos
programada)*100
No específica meta No presenta avance
Actividad 2.2 Porcentaje de los recursos
económicos para crear
nuevos espacios
deportivos.
(recursos económicos para crear
nuevos espacios deportivos
obtenidos / recursos económicos
para crear nuevos espacios
deportivos programados)*100
No específica meta No presenta avance
Actividad 3.1 Porcentaje de la
coordinación con las
diferentes organizaciones
e instituciones deportivas.
(coordinación con las diferentes
organizaciones e instituciones
deportivas realizadas / coordinación
con las diferentes organizaciones e
instituciones deportivas
programadas)*100
No específica meta No presenta avance
Actividad 3.2 Porcentaje en el registro
municipal del deporte.
(deportistas por disciplina registrados
en el padrón único / total de la
población municipal)*100
No específica meta No presenta avance
Fuente: Fichas Técnicas de Indicadores de la MIR 2017 Programa presupuestario Cultura Física y Deporte.
16. ANEXO 2 “METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS
POBLACIONES POTENCIAL Y OBJETIVO”
• Proyecto Presupuestario: 020401010101 Promoción y Fomento de la
Cultura Física.
• Unidad Responsable: H. Ayuntamiento de Zinacantepec 2016-2018
• Unidad Ejecutora: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de
Zinacantepec 2016-2018.
• Tipo de Evaluación: Evaluación de Diseño Programático.
• Ejercicio fiscal en el que se comienza la evaluación: 2017
La metodología utilizada para determinar su población potencial se determinó
en la población total del municipio de Zinacantepec con datos del Censo de
Población 2010 que realiza el INEGI.
• Población potencial: 167,759 habitantes de los cuales 82,109 son hombres
y 85,650 son mujeres.
• Población objetivo: se definió como la población total del municipio
167,759 habitantes de los cuales 82,109 son hombres y 85,650 son mujeres.
No se tiene metodología.
17. ANEXO 3. “PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE
DATOS DE BENEFICIARIOS”
• Proyecto Presupuestario: 020401010101 Promoción y Fomento de la
Cultura Física.
• Unidad Responsable: H. Ayuntamiento de Zinacantepec 2016-2018
• Unidad Ejecutora: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de
Zinacantepec 2016-2018.
• Tipo de Evaluación: Evaluación de Diseño Programático.
• Ejercicio fiscal en el que se comienza la evaluación: 2017
Derivado de la revisión de la evidencia documental presentada por el
Organismo, no se cuenta con información sobre la existencia de un
procedimiento para la actualización de la base de datos.
18. ANEXO 4 “MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PROGRAMA”
• Proyecto Presupuestario: 020401010101 Promoción y Fomento de la Cultura Física.
• Unidad Responsable: H. Ayuntamiento de Zinacantepec 2016-2018
• Unidad Ejecutora: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Zinacantepec 2016-2018.
• Tipo de Evaluación: Evaluación de Diseño Programático.
• Ejercicio fiscal en el que se comienza la evaluación: 2017
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES DESCRIPCIÓN DE LA
FORMULA PERIODICIDAD
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
Contribuir a la oferta deportiva
de las entidades promotoras de
actividades físicas mediante el
fomento de la salud física y
mental de la población.
Tasa de
variación de la
oferta deportiva
de las entidades
promotoras de
activación
física.
((oferta deportiva de
las entidades
promotoras de
actividades físicas en
el año actual / oferta
deportiva de las
entidades
promotoras de
actividades físicas en
el año anterior)-
1)*100
Anual Registros
administrativos
NA
PROPÓSITO
La población municipal tiene
acceso a la instrucción sobre
cultura física y deporte.
Tasa de
variación en la
población que
tuvo acceso a la
instrucción de la
cultura física y
deportiva
municipal
((población que tuvo
acceso a la
instrucción de cultura
física y deportiva
municipal en el año
actual / población
que tuvo acceso a la
instrucción de cultura
física y deportiva
municipal en el año
anterior)-1)*100
Anual Registros de la
asistencia de la
población a la
cultura física y
deportiva municipal
La población exige
acceso igualitario a
las actividades
físicas y deportivas.
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES DESCRIPCIÓN DE LA
FORMULA PERIODICIDAD
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN SUPUESTOS
COMPONENTE 1
Gestión realizada para
promover la práctica deportiva.
Porcentaje en la
gestión para
promover la
práctica
deportiva
(eventos de
promoción de la
práctica deportiva
realizados / eventos
de promoción de la
práctica deportiva
programados)*100
Semestral Registros
administrativos
La población
demanda de la
prestación de
servicios de
activación física.
COMPONENTE 2
Gestión de recursos realizada
para fomentar las actividades
físicas y deportivas.
Porcentaje de
la gestión de
recursos para
fomentar las
actividades
físicas y
deportivas.
(gestión de recursos
para fomentar las
actividades físicas y
deportivas realizadas
/ gestión de recursos
para fomentar las
actividades físicas y
deportivas
programadas)*100
Semestral Registros
administrativos
La demanda social
de actividades
físicas y deportivas
conducen a la
autoridad local
gestionar recursos
para la oportuna
prestación del
servicio.
COMPONENTE 3
Propuestas de unificación de
criterios y metas entre las
órdenes de gobierno realizadas.
Porcentaje de
las propuestas
de unificación
de criterios y
metas.
(propuesta de
unificación de
criterios y metas
logradas / propuesta
de unificación de
criterios y metas
programadas)*100
Semestral Registros
administrativos
La normatividad en
materia deportiva
conduce a la
autoridad local a
unificar criterios
para el reporteo de
metas.
ACTIVIDAD 1.1
Disponibilidad de promotores
deportivos, para el desarrollo de
las prácticas físicas y deportivas
Porcentaje de
los promotores
deportivos.
(promotores
deportivos
contratados /
promotores
deportivos
Trimestral Comparativo de la
infraestructura
funcional
La población
demanda del
fomento de
actividades
masivas de
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES DESCRIPCIÓN DE LA
FORMULA PERIODICIDAD
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN SUPUESTOS
programados a
contratar)*100
activación
mediante
promotores o
instructores
calificados.
ACTIVIDAD 1.2
Organización de eventos
deportivos por ramas de
actividad deportiva.
Porcentaje en la
organización de
eventos
deportivos.
(eventos deportivos
realizados / eventos
deportivos
programados)*100
Trimestral Estadística de
eventos deportivos
realizados
La demanda social
conduce a la
autoridad
municipal a impartir
eventos,
considerando la
mayor parte de
ramas deportivas.
ACTIVIDAD 2.1
Mantenimiento a la
infraestructura física de los
espacios deportivos.
Porcentaje en el
mantenimiento
a la
infraestructura
física de los
espacios
deportivos.
(mantenimiento a la
infraestructura física
de los espacios
deportivos realizada
en el trimestre actual
/ mantenimiento a la
infraestructura física
de los espacios
deportivos
programada)*100
Trimestral Bitácoras de
mantenimiento
La población que
hace uso de la
infraestructura
deportiva
depende de la
autoridad local
para la prestación
de actividades
mantenimiento.
ACTIVIDAD 2.2
Obtención de recursos
económicos para crear nuevos
Porcentaje de
los recursos
económicos
para crear
nuevos espacios
(recursos
económicos para
crear nuevos
espacios deportivos
obtenidos / recursos
económicos para
Trimestral Estudios de posición
financiera
Las autoridades de
otros órdenes de
gobierno
coadyuvan con la
autoridad local en
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES DESCRIPCIÓN DE LA
FORMULA PERIODICIDAD
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN SUPUESTOS
espacios deportivos. deportivos. crear nuevos
espacios deportivos
programados)*100
la gestión de
recursos para crear
nuevos espacios
deportivos.
Actividad 3.1
Coordinación con las diferentes
organizaciones e instituciones
deportivas, para el desarrollo de
contiendas deportivas
Porcentaje de la
coordinación
con las
diferentes
organizaciones
e instituciones
deportivas.
(coordinación con las
diferentes
organizaciones e
instituciones
deportivas realizadas
/ coordinación con
las diferentes
organizaciones e
instituciones
deportivas
programadas)*100
Trimestral Convenios de
concertación
deportiva
La iniciativa
privada colabora
con la autoridad
local para prestar
servicios deportivos
del tipo
competencias.
Actividad 3.2
Conformación del registro
municipal del deporte, por
actividades deportivas
Porcentaje en el
registro
municipal del
deporte
(deportistas por
disciplina registrados
en el padrón único /
total de la población
municipal)*100
Trimestral Registros por
disciplina deportiva
Los deportistas
municipales
requieren de la
intervención de la
autoridad local
para obtener un
registro que los
acredite como
practicantes de
una disciplina
deportiva.
Fuente: MIR Programa Presupuestario Cultura Física y Deporte 2017.
19. ANEXO 5 “INDICADORES”
• Proyecto Presupuestario: 020401010101 Promoción y Fomento de la Cultura Física.
• Unidad Responsable: H. Ayuntamiento de Zinacantepec 2016-2018
• Unidad Ejecutora: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Zinacantepec 2016-2018.
• Tipo de Evaluación: Evaluación de Diseño Programático.
• Ejercicio fiscal en el que se comienza la evaluación: 2017
Nivel de
Objetivo
Nombre del
Indicador
Método de
Calculo Claro Relevante Monitoreable Adecuado Definición
Unidad
de
Medida
Frecuencia
de
Medición
Línea
Base Metas
Comportamiento
del Indicador
FIN
Tasa de
variación de la
oferta
deportiva de
las entidades
promotoras de
activación
física.
((oferta deportiva
de las entidades
promotoras de
actividades físicas
en el año actual /
oferta deportiva
de las entidades
promotoras de
actividades físicas
en el año anterior)-
1)*100
NO NO SI NO SI SI SI NO SI SI
PROPÓSITO
Tasa de
variación en la
población que
tuvo acceso a
la instrucción
de la cultura
física y
deportiva
municipal
((población que
tuvo acceso a la
instrucción de
cultura física y
deportiva
municipal en el
año actual /
población que
tuvo acceso a la
instrucción de
cultura física y
deportiva
municipal en el
año anterior)-
1)*100
SI SI SI NO SI SI SI NO SI SI
COMPONENTE
1
Porcentaje en
la gestión para
promover la
práctica
deportiva
(eventos de
promoción de la
práctica
deportiva
realizados /
NO NO SI NO SI SI SI NO SI SI
Nivel de
Objetivo
Nombre del
Indicador
Método de
Calculo Claro Relevante Monitoreable Adecuado Definición
Unidad
de
Medida
Frecuencia
de
Medición
Línea
Base Metas
Comportamiento
del Indicador
eventos de
promoción de la
práctica
deportiva
programados)*100
COMPONENTE
2
Porcentaje de
la gestión de
recursos para
fomentar las
actividades
físicas y
deportivas.
(gestión de
recursos para
fomentar las
actividades físicas
y deportivas
realizadas /
gestión de
recursos para
fomentar las
actividades físicas
y deportivas
programadas)*100
NO NO SI NO SI SI SI NO NO NO
COMPONENTE
3
Porcentaje de
las propuestas
de unificación
de criterios y
metas.
(propuesta de
unificación de
criterios y metas
logradas /
propuesta de
unificación de
criterios y metas
programadas)*100
NO NO SI NO SI SI SI NO NO NO
ACTIVIDAD 1.1
Porcentaje de
los promotores
deportivos.
(promotores
deportivos
contratados /
promotores
deportivos
programados a
contratar)*100
NO NO SI NO SI SI NO NO NO NO
ACTIVIDAD 1.2
Porcentaje en
la
organización
de eventos
deportivos.
(eventos
deportivos
realizados /
eventos
deportivos
programados)*100
NO NO SI NO SI SI NO NO SI SI
ACTIVIDAD 2.1
Porcentaje en
el
mantenimiento
a la
infraestructura
(mantenimiento a
la infraestructura
física de los
espacios
deportivos
NO NO SI NO SI SI SI NO NO NO
Nivel de
Objetivo
Nombre del
Indicador
Método de
Calculo Claro Relevante Monitoreable Adecuado Definición
Unidad
de
Medida
Frecuencia
de
Medición
Línea
Base Metas
Comportamiento
del Indicador
física de los
espacios
deportivos.
realizada en el
trimestre actual /
mantenimiento a
la infraestructura
física de los
espacios
deportivos
programada)*100
ACTIVIDAD 2.2
Porcentaje de
los recursos
económicos
para crear
nuevos
espacios
deportivos.
(recursos
económicos para
crear nuevos
espacios
deportivos
obtenidos /
recursos
económicos para
crear nuevos
espacios
deportivos
programados)*100
NO NO SI NO SI SI SI NO NO NO
ACTIVIDAD 3.1
Porcentaje de
la
coordinación
con las
diferentes
organizaciones
e instituciones
deportivas.
(coordinación con
las diferentes
organizaciones e
instituciones
deportivas
realizadas /
coordinación con
las diferentes
organizaciones e
instituciones
deportivas
programadas)*100
NO NO SI NO SI SI SI NO NO NO
ACTIVIDAD 3.2
Porcentaje en
el registro
municipal del
deporte.
(deportistas por
disciplina
registrados en el
padrón único /
total de la
población
municipal)*100
NO NO SI NO SI SI SI NO NO NO
Fuente: Fichas Técnicas de Indicadores MIR Programa Cultura Física y Deporte 2017.
20. ANEXO 6 “METAS DEL PROGRAMA”
• Proyecto Presupuestario: 020401010101 Promoción y Fomento de la Cultura Física.
• Unidad Responsable: H. Ayuntamiento de Zinacantepec 2016-2018
• Unidad Ejecutora: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Zinacantepec 2016-2018.
• Tipo de Evaluación: Evaluación de Diseño Programático.
• Ejercicio fiscal en el que se comienza la evaluación: 2017
Nivel de
Objetivo
Nombre del
Indicador Meta
Unidad de
Medida Justificación Factible Justificación
Propuesta de
mejora de la
Meta
FIN
Tasa de variación
de la oferta
deportiva de las
entidades
promotoras de
activación física.
Aumentar la
oferta deportiva
que brinda el
instituto a
175,000
personas.
SI
Se ofertaron
7,250 más que el
año anterior es
decir una
variación de
4.32%
SI
Se ofertaron
7,250 más que el
año anterior es
decir una
variación de
4.32%
Cambiar el
indicador
PROPÓSITO
Tasa de variación
en la población
que tuvo acceso
a la instrucción
de la cultura
física y deportiva
municipal
Aumentar la
población con
acceso a la
cultura física y
deportiva
municipal a
5,500 personas.
SI
Se atendieron
1,200 personas
más que el año
anterior es decir
una variación de
27.91%.
SI
Se atendieron
1,200 personas
más que el año
anterior es decir
una variación de
27.91%.
Cambiar el
indicador
COMPONENTE 1
Porcentaje en la
gestión para
promover la
práctica
deportiva
Cumplir al 100%
con la
promoción de 37
eventos. SI
Se
promocionaron
37 eventos el
100% de lo
programado.
SI
Se
promocionaron
37 eventos el
100% de lo
programado.
Cambiar el
indicador
COMPONENTE 2
Porcentaje de la
gestión de
recursos para
fomentar las
actividades
físicas y
deportivas.
No específica
meta
NO No presenta
avance NO
No presenta
avance
Cambiar el
indicador
COMPONENTE 3
Porcentaje de las
propuestas de
unificación de
criterios y metas.
No específica
meta NO
No presenta
avance NO
No presenta
avance
Cambiar el
indicador
Nivel de
Objetivo
Nombre del
Indicador Meta
Unidad de
Medida Justificación Factible Justificación
Propuesta de
mejora de la
Meta
ACTIVIDAD 1.1
Porcentaje de los
promotores
deportivos.
No específica
meta NO No presenta
avance NO
No presenta
avance
Cambiar el
indicador
ACTIVIDAD 1.2
Porcentaje en la
organización de
eventos
deportivos.
Cumplir con los
eventos
deportivos
programados 37
eventos.
SI Se realizaron 37
eventos 100% de
lo programado. SI
Se realizaron 37
eventos 100% de
lo programado.
Cambiar el
indicador
ACTIVIDAD 2.1
Porcentaje en el
mantenimiento a
la infraestructura
física de los
espacios
deportivos.
No específica
meta
NO No presenta
avance NO
No presenta
avance
Cambiar el
indicador
ACTIVIDAD 2.2
Porcentaje de los
recursos
económicos
para crear
nuevos espacios
deportivos.
No específica
meta
NO No presenta
avance NO
No presenta
avance
Cambiar el
indicador
ACTIVIDAD 3.1
Porcentaje de la
coordinación
con las diferentes
organizaciones e
instituciones
deportivas.
No específica
meta
NO No presenta
avance NO
No presenta
avance
Cambiar el
indicador
ACTIVIDAD 3.2
Porcentaje en el
registro
municipal del
deporte.
No específica
meta NO
No presenta
avance NO
No presenta
avance
Cambiar el
indicador
Fuente: Fichas Técnicas de Indicadores MIR Programa Cultura Física y Deporte 2017.
21. ANEXO 7 “PROPUESTA DE MEJORA DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA
RESULTADOS”
• Proyecto Presupuestario: 020401010101 Promoción y Fomento de la
Cultura Física.
• Unidad Responsable: H. Ayuntamiento de Zinacantepec 2016-2018
• Unidad Ejecutora: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de
Zinacantepec 2016-2018.
• Tipo de Evaluación: Evaluación de Diseño Programático.
• Ejercicio fiscal en el que se comienza la evaluación: 2017
El Fin de la MIR es ambiguo y no especifica la contribución del Programa a la
solución del problema superior. Por ello se sugiere cambiarlo por “Contribuir al
fortalecimiento de la calidad de vida mediante la generación de la actividad
física en las personas desde los seis años y más”. Esta propuesta clarifica el
objetivo superior al que se busca contribuir y el medio para ello. Asimismo, se
propone modificar el indicador ya que excluye parte de la Población Objetivo
relacionada con el objetivo del Fin. Por esto se recomiendan 2 nuevos
indicadores: “Porcentaje de personas de 6 a 14 años que realiza una o más
actividades físico-deportivas en Zinacantepec” y “Porcentaje de personas de
15 y más años que realiza actividad físico-deportiva en el municipio de
Zinacantepec”. Éstos se pueden obtener de la Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición (ENSANUT), que es un medio de verificación externo y público.
Además, se observa que el Supuesto no existe.
Referente al Propósito, no se puede establecer que sea consecuencia de los
Componentes y sus Supuestos. Aunque su redacción refleja una situación
alcanzada, no expresa el resultado logrado del Programa; asimismo, tiene 2
objetivos distintos. También se mezcla con otras aspiraciones del Programa en
el apartado de Objetivos Específicos. Por ello se sugiere cambiarlo a “Las
personas de cuatro años y más incrementan su nivel de actividad física a
moderada o vigorosa de forma regular”, que permite identificar el resultado
logrado del Programa.
En cuanto a los Componentes se sugiere sean mejorados y cambiados por
nuevas redacciones que reflejen los bienes y servicios para lograr el Propósito.
Finalmente, las Actividades de la MIR en su mayoría la redacción es laxa, se
propone el cambio acorde con los objetivos para medir la eficiencia en la
gestión.
La propuesta es rediseñar la MIR y tendrán que ser cambiados, indicadores,
metas, supuestos y medios de verificación acordes a las recomendaciones
propuestas.
Se sugiere establecer un Componente específico para el Proyecto Promoción y
Fomento de la Cultura Física y Deporte.
22. ANEXO 8 “GASTOS DESGLOSADOS DEL PROGRAMA Y CRITERIOS DE
CLASIFICACIÓN”
• Proyecto Presupuestario: 020401010101 Promoción y Fomento de la
Cultura Física.
• Unidad Responsable: H. Ayuntamiento de Zinacantepec 2016-2018
• Unidad Ejecutora: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de
Zinacantepec 2016-2018.
• Tipo de Evaluación: Evaluación de Diseño Programático.
• Ejercicio fiscal en el que se comienza la evaluación: 2017
CAPÍTULOS DE
GASTO PARTIDA
CONCEPTO DE
GASTO TOTAL
1000 SERVICIOS
PERSONALES
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 3,890,670.96
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1,295,610.41
1400 SEGURIDAD SOCIAL 832,798.08
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 73,911.64
1600 PREVISIONES 0.00
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 0.00
SUBTOTAL DE CAPITULO 1000 $6,092,991.09
2000 MATERIALES
Y SUMINISTROS
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y
ARTÍCULOS OFICIALES 139,500.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 80,000.00
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN 0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 35,000.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 339,300.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 244,800.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS
DEPORTIVOS 325,000.00
2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 17,850.00
SUBTOTAL DE CAPITULO 2000 $1,181,450.00
3000 SERVICIOS
GENERALES
3100 SERVICIOS BÁSICOS 620,847.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 116,417.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS
SERVICIOS 59,015.49
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 18,500.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN 148,800.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 65,000.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES 303,100.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 183,588.00
SUBTOTAL DE CAPITULO 3000 $1,515,267.49
4000
TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS
4100 TRANSFERENCIA INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 0.00
4200 TRANSFERENCIA AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 0.00
4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0.00
4400 AYUDAS SOCIALES 2,716,000.00
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES 0.00
4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS
ANÁLOGOS 0.00
4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00
4800 DONATIVOS 0.00
4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0.00
SUBTOTAL DE CAPITULO 4000 $2,716,000.00
5000 BIENES
MUEBLES,
INMUEBLES E
INTANGIBLES
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 133,000.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 20,000.00
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 0.00
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 298,300.00
5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 0.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 25,000.00
5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS 0.00
5800 BIENES INMUEBLES 0.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES 28,000.00
SUBTOTAL DE CAPITULO 5000 $504,300.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 475,580.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO 0.00
SUBTOTAL DE CAPITULO 6000 $475,580.00
TOTAL $12,485,588.58
Elija por renglón el concepto de gasto del catálogo que despliega en la columna con el mismo nombre. En caso de que una
partida no aplique elegir la opción "No Aplica"
23. ANEXO 9 “COMPLEMENTARIEDAD Y COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS”
• Proyecto Presupuestario: 020401010101 Promoción y Fomento de la Cultura Física.
• Unidad Responsable: H. Ayuntamiento de Zinacantepec 2016-2018
• Unidad Ejecutora: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Zinacantepec 2016-2018.
• Tipo de Evaluación: Evaluación de Diseño Programático.
• Ejercicio fiscal en el que se comienza la evaluación: 2017
Nivel de
Objetivo
Unidad
Responsable Propósito
Población
Objetivo
Tipo de
Apoyo
Cobertura
Geográfica
Fuentes de
Información
Programas
con
coincidencia
Programas
complementarios Justificación
Promoción y
Fomento de la
Cultura Física
IMCUFIDEZ Población
total del
municipio
administ
rativo
Municipal MIR 2017 ninguno 1) Impulso y
Fortalecimient
o del Deporte
de Alto
Rendimiento.
2) Fomento de las
Actividades
Deportivas y
Recreativas.
Fuente: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Zinacantepec 2016-2018.
24. ANEXO 10 “VALORACIÓN FINAL DEL PROGRAMA”
• Proyecto Presupuestario: 020401010101 Promoción y Fomento de la Cultura Física.
• Unidad Responsable: H. Ayuntamiento de Zinacantepec 2016-2018
• Unidad Ejecutora: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Zinacantepec 2016-2018.
• Tipo de Evaluación: Evaluación de Diseño Programático.
• Ejercicio fiscal en el que se comienza la evaluación: 2017
N° Indicador Criterio PUNTAJE
TOTAL
PUNTAJE
OBTENIDO Hallazgo
1. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DISEÑO DEL PROGRAMA
1
El problema o necesidad prioritaria que busca resolver
el programa presupuestario está identificado en un
documento que cuenta con la siguiente información:
a) El problema o necesidad se formula como un hecho
negativo o como una situación que puede ser revertida. 4 4
b) Se define la población que tiene el problema o
necesidad.
2 Existe un diagnóstico del problema que atiende el
programa que describa de manera específica:
a) Causas, efectos y características del problema.
4 4
b) Cuantificación, características y ubicación territorial
de la población que presenta el problema.
c) Ubicación territorial de la población que presenta el
problema.
d) Un plazo para su revisión y actualización.
3
¿Existe justificación teórica o empírica documentada
que sustente el tipo de intervención que el programa
lleva a cabo?
El programa cuenta con una justificación teórica o
empírica documentada que sustente el tipo de
intervención que el programa lleva a cabo en la
población objetivo, y
La justificación teórica o empírica documentada es
consistente con el diagnóstico del problema, y
Existe(n) evidencia(s) (estatal, nacional o internacional)
de los efectos positivos atribuibles a los beneficios o
apoyos otorgados a la población objetivo, y
Existe(n) evidencia(s) (estatal, nacional o internacional)
de que la intervención es más eficaz para atender la
problemática que otras alternativas.
4 2
En la pregunta 3 la calificación es de
2, no se presentó evidencia
documental de que el Proyecto haya
tenido algún estudio estatal, nacional
o internacional sobre los beneficios
que se le otorgan a la población
objetivo.
No existe evidencia documental
estatal, nacional o internacional de
que el Proyecto Promoción y Fomento
de la Cultura Física demuestre que es
eficaz para atender la problemática
que otras alternativas.
N° Indicador Criterio PUNTAJE
TOTAL
PUNTAJE
OBTENIDO Hallazgo
Sumatoria 12 10
2. CONTRIBUCIÓN A LAS METAS Y ESTRATEGIAS ESTATALES
4
El Propósito del proyecto presupuestario Educación
Superior Tecnológica está vinculado con los objetivos
del programa sectorial, considerando que:
a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los
objetivos del programa sectorial, por ejemplo: población
objetivo.
4 4
El Propósito se encuentra alineado
con el Programa Sectorial Gobierno
Solidario 2012-2017, también
contribuye al logro de los Objetivos del
Milenio.
b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de
alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos
del programa sectorial.
5
¿Con cuales Pilares Temáticos y Objetivos del Plan de
Desarrollo del Estado de México vigente, está
vinculado el objetivo sectorial relacionado con el
Proyecto?
No procede la valoración
cuantitativa
6
¿Cómo está vinculado el Propósito del Proyecto con
los Objetivos del Desarrollo del Milenio o la Agenda de
Desarrollo post 2015?
No procede la valoración
cuantitativa
Sumatoria 4 4
3. POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD
7
Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas
en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del
problema y cuentan con la siguiente información y
características:
a) Unidad de medida.
4 2
Metodológicamente en el
diagnóstico no se definen las
poblaciones potencial y objetivo, la
unidad de medida es población, la
cual el Proyecto se focaliza al total de
los habitantes en el municipio de
Zinacantepec, no se define el plazo
para su revisión.
b) Están cuantificadas.
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de
información.
d) Se define un plazo para su revisión y actualización.
8
¿El programa Presupuestario cuenta con información
sistematizada que permite conocer la demanda total
de apoyos y las características de los solicitantes?
(socioeconómica en el caso de personas físicas y
específica en el caso de personas morales)
4 1
Se le otorga una calificación de 1 ya
que solo presenta lista de asistencia y
se desconoce si está o no en un banco
de datos sistematizado.
N° Indicador Criterio PUNTAJE
TOTAL
PUNTAJE
OBTENIDO Hallazgo
Es importante tener una base de datos
donde se recolecte la información de
los beneficiarios del Proyecto, que
aparte del nombre y sexo también se
registe edad y características
socioeconómicas y de salud, lo cual
servirá para tener un seguimiento
integral de los deportistas y de cómo
el ejercicio ayuda a tener una mejor
salud.
9
¿El programa Presupuestario cuenta con un
mecanismo para identificar su población objetivo? En
caso de contar con estos, especifique cuáles y que
información utiliza para hacerlo
No procede la valoración
cuantitativa
10
El programa Presupuestario cuenta con una
estrategia de cobertura documentada para atender
a su población objetivo con las siguientes
características:
a) Incluye la definición de la población objetivo.
4 3
Hallazgo: Se le otorga una calificación
de 3 ya que no define la población
objetivo y no cubre alguna estrategia
a largo plazo.
b) Específica metas de cobertura anual.
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del
programa.
11
Los procedimientos del programa presupuestario para
la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las
siguientes características:
a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente
especificados, es decir, no existe ambigüedad en su
redacción.
4 0
El Proyecto presupuestario Promoción
y Fomento de la Cultura Física, no
presentó procedimientos
documentados para la selección de
proyectos y/o beneficiarios por lo que
la información es inexistente.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por
todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.
12
Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite
a las solicitudes de apoyo cuentan con las siguientes
características:
a) Corresponden a las características de la población
objetivo. 4 0
El Proyecto presupuestario Promoción
y Fomento de la Cultura Física, no
presentó procedimientos b) Existen formatos definidos.
N° Indicador Criterio PUNTAJE
TOTAL
PUNTAJE
OBTENIDO Hallazgo
c) Están disponibles para la población objetivo. documentados para recibir, registrar y
dar trámite a las solicitudes de apoyo
por lo que la información es
inexistente. d) Están apegados al documento normativo del
programa.
Sumatoria 20 6
4. PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN
13
Existe información que permita conocer quiénes
reciben los apoyos del programa (padrón de
beneficiarios) que:
a) Incluya las características de los beneficiarios
establecidas en su documento normativo.
4 0
El Proyecto presupuestario Promoción
y Fomento de la Cultura Física, no
presentó información de los
beneficiarios del Proyecto por lo que
la información es inexistente.
b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.
c) Esté sistematizada.
d) Cuente con mecanismos documentados para su
depuración y actualización.
14 Los procedimientos para otorgar los apoyos a los
beneficiarios tienen las siguientes características:
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por las
instancias ejecutoras.
4 0
El Proyecto presupuestario Promoción
y Fomento de la Cultura Física, no
presentó procedimientos
documentados para otorgar los
apoyos a los beneficiarios por lo que la
información es inexistente.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del
programa.
15
Si el programa presupuestario recolecta información
socioeconómica de sus beneficiarios, explique el
procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que
mide y la temporalidad de las mediciones:
a) De manera regular, es decir, uno de los elementos
para la toma de decisiones sobre cambios al programa
son los resultados de evaluación externa.
No procede la valoración
cuantitativa
Sumatoria 8 0
5. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
N° Indicador Criterio PUNTAJE
TOTAL
PUNTAJE
OBTENIDO Hallazgo
16
Para cada uno de los componentes de la MIR del
Programa Presupuestario existe una o un grupo de
Actividades que:
a) Están claramente especificadas, es decir, no existe
ambigüedad en su redacción.
4 1
Solo cumplen con la característica de
estar ordenadas cronológicamente
por lo que se les otorga una
calificación de 1.
b) Están ordenadas de manera cronológica.
c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades
es prescindible para producir los Componentes.
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese
nivel de objetivos los Componentes.
17 Los Componentes señalados en la MIR cumplen con
las siguientes características:
a) Son los bienes o servicios que produce el programa.
4 1
Se le otorga una calificación de 1 ya
que si presenta Componentes, pero
estos no tienen las características
establecidas en la pregunta.
b) Están redactados como resultados logrados, por
ejemplo, becas entregadas.
c) Son necesarios, es decir, ninguno de las
Componentes es prescindible para producir el
Propósito.
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese
nivel de objetivos el Propósito.
18 El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes
características:
a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá
como resultado de los Componentes y supuestos a este
nivel de objetivos.
4 1
El Propósito no expresa el resultado
directo que el Programa busca lograr
sobre su población objetivo.
b) Su logro no está controlado por los responsables del
programa.
c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
d) Está redactado como una situación alcanzada, por
ejemplo: morbilidad en la localidad reducida.
e) Incluye la población objetivo.
N° Indicador Criterio PUNTAJE
TOTAL
PUNTAJE
OBTENIDO Hallazgo
19 El Fin de la MIR cuenta con las siguientes
características:
a) Está claramente especificado, es decir no existe
ambigüedad en su redacción.
4 3
El Fin en la MIR se establece como
“Contribuir a la oferta deportiva de las
entidades promotoras de actividades
físicas mediante el fomento de la
salud física y mental de la población”.
Es ambiguo porque al señalar el medio
de solución que es el fomento de la
salud física y mental de la población
hace referencia de manera muy
general sin especificar claramente la
contribución a la solución del
problema superior.
b) Es un objetivo superior al que el programa
contribuye, es decir, no se espera que la ejecución del
programa sea suficiente para alcanzar el Fin.
c) Su logro no está controlado por los responsables del
programa.
d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la
dependencia o del programa sectorial.
20
¿En el documento normativo del programa es posible
identificar el resumen narrativo de la MIR (Fin,
Propósito, Componentes y Actividades)?
4 4
21
En cada uno de los de los niveles de objetivos de la
MIR del Programa Presupuestario (Fin, Propósito,
Componentes y Actividades) existen indicadores para
medir el desempeño del programa con las siguientes
características:
a) Claridad: el indicador deberá ser preciso e
inequívoco.
4 1
Es recomendable cambiar los
indicadores de Fin, Componentes y
Actividades, mejorarlos para que
puedan ser relevantes y adecuados.
b) Relevancia: el indicador deberá reflejar una
dimensión importante del logro del objetivo al cual se
vincula o le da origen.
c) Economía: la información necesaria para generar el
indicador deberá estar disponible a un costo razonable.
d) Monitoreable: el indicador debe poder sujetarse a
una verificación independiente.
e) Adecuado: el indicador debe aportar una base
suficiente para evaluar el desempeño.
N° Indicador Criterio PUNTAJE
TOTAL
PUNTAJE
OBTENIDO Hallazgo
22 Las Fichas Técnicas de Indicadores del Programa
Presupuestario cuentan con la siguiente información:
a) Nombre del Indicador.
4 4 falta línea base
b) Definición.
c) Método de Cálculo.
d) Unidad de Medida.
e) Frecuencia de Medición.
f) Línea base.
g) Metas.
h) Comportamiento del indicador (ascendente,
descendente, regular o nominal).
23 Las Metas de los indicadores de la MIR del Programa
Presupuestario tienen las siguientes características:
a) Cuentan con una unidad de medida.
4 1
Se tienen 11 indicadores de la MIR del
Programa presupuestario Cultura
Física y Deporte, solo 4 registran sus
metas cumpliendo con las
características establecidas por lo que
se les da una calificación de 1.
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir,
no son laxas.
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y
los recursos humanos y financieros con los que cuenta el
programa.
24
Cuantos de los indicadores incluidos en la MIR tienen
especificados medios de verificación con las
siguientes características:
a) Oficiales o Institucionales.
4 1
Los registros que se tienen no son
suficientes para reproducir el cálculo
ya que algunos dependen de otras
variables o registros.
b) Con un nombre que permita identificarlos.
c) Permiten reproducir el cálculo del indicador.
d) Públicos, accesibles a cualquier persona.
25
Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-
Medios de verificación, es decir, cada renglón de la
MIR del Programa presupuestario es posible identificar
lo siguiente:
a) Los medios de verificación son los necesarios para
calcular los indicadores, es decir, ninguno es
prescindible.
4 1
En la revisión de los medios de
verificación los presentados en el
conjunto Objetivo-Indicadores-Medios
de verificación no son suficientes para
calcular los indicadores podrían
establecer una estadística oficial que
genere el Instituto Municipal de
Cultura Física y Deporte para saber
oficialmente su cobertura de cuanta
población es beneficiada con los
proyectos de Cultura Física y Deporte.
b) Los medios de verificación son suficientes para
calcular los indicadores.
c) Los indicadores permiten medir, directa o
indirectamente, el objetivo a ese nivel.
N° Indicador Criterio PUNTAJE
TOTAL
PUNTAJE
OBTENIDO Hallazgo
26
Sugiera modificaciones en la MIR del Programa
Presupuestario o incorpore los cambios que resuelvan
las diferencias encontradas en cada uno de sus
elementos a partir de sus respuestas a las preguntas
de este apartado.
No procede la valoración
cuantitativa
Sumatoria 40 18
6. PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS
27
El Programa Presupuestario identifica y cuantifica los
gastos en los que incurre para generar los bienes y los
servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en
los siguientes conceptos:
a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos
(gastos derivados de los subsidios monetarios y/o no
monetarios entregados a la población atendida,
considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal
para la realización del programa, considere el capítulo
1000) y los indirectos (permiten aumentar la eficiencia,
forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en
supervisión, capacitación y/o evaluación, considere los
capítulos 2000, 3000 y/o 4000).
4 4
Se presentó el desglose del
presupuesto por capítulo de gasto del
Programa Presupuestario Cultura
Física y Deporte.
b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener
el estándar de calidad de los activos necesarios para
entregar los bienes o servicios a la población objetivo
(unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de
los capítulos 2000,3000 y/o 4000.
c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para
adquirir bienes cuya duración en el programa es superior
a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o
6000 (Ej: terrenos, construcción, equipamiento,
inversiones complementarias).
d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida
(Gastos totales=Gastos en operación + gastos en
mantenimiento). Para programas en sus primeros dos
años de operación se deben de considerar
adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.
N° Indicador Criterio PUNTAJE
TOTAL
PUNTAJE
OBTENIDO Hallazgo
28
El Programa Presupuestario cuenta con mecanismos
de transparencia y rendición de cuentas con las
siguientes características:
a) Las ROP o documento normativo están disponibles en
la página electrónica de manera accesible, a menos de
tres clics.
4 4
b) Los resultados principales del programa son difundidos
en la página electrónica de manera accesible, a menos
de tres clics.
c) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para
informar y orientar tanto al beneficiario como al
ciudadano en general, disponible en la página
electrónica, accesible a menos de tres clics.
d) La dependencia o entidad que opera el Programa no
cuenta con modificación de respuesta a partir de
recursos de revisión presentados ante el Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de México y
Municipios (INFOEM).
29 Los procedimientos de ejecución de obras y/o
acciones tienen las siguientes características:
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas
las instancias ejecutoras.
4 0
El Proyecto presupuestario Promoción
y Fomento de la Cultura Física no
cuenta con procedimientos de
ejecución de obras y/o acciones, por
lo que la información es inexistente.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del
programa.
TOTAL 12 8
7. COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS
30
¿Con cuales programas y en qué aspectos el
programa evaluado podría tener complementariedad
y/o coincidencias?
No procede valoración
cuantitativa
Sumatoria 96 46 TOTAL
25. ANEXO 11 “FICHA TÉCNICA CON LOS DATOS GENERALES DE LA INSTANCIA
EVALUADORA Y EL COSTO DE LA EVALUACIÓN”
• Proyecto Presupuestario: 020401010101 Promoción y Fomento de la
Cultura Física.
• Unidad Responsable: H. Ayuntamiento de Zinacantepec 2016-2018
• Unidad Ejecutora: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de
Zinacantepec 2016-2018.
• Tipo de Evaluación: Evaluación de Diseño Programático.
• Ejercicio fiscal en el que se comienza la evaluación: 2017
Nombre de la instancia
evaluadora: Gobernova Consultoría S.A de C. V
Nombre del coordinador de la
evaluación: Lic. Ricardo Valdez Michua.
Nombres de los principales
colaboradores:
Lic. Marcelo Saith Cuevas Díaz
Lic. Angélica Cuevas Martínez
Nombre de la unidad
administrativa responsable de dar
seguimiento a la evaluación:
Unidad de Información,
Planeación, Programación y
Evaluación.
Nombre del titular de la unidad
administrativa responsable de dar
seguimiento a la evaluación:
Lic. Marco Antonio Trejo Borja
Forma de contratación de la
instancia evaluadora: Adjudicación directa
Costo total de la evaluación $81,200.00
Fuente de financiamiento: Recursos propios Fuente: Información propia.
