consultoria de lista corta por contratacion directa desierta

MANUAL DE USUARIO: Concurso Público por Contratación Directa Desierta

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MANUAL DE USUARIO

CONSULTORÍA DE LISTA CORTA POR CONTRATACIÓN DIRECTA DESIERTA

OCTUBRE 2010

MANUAL DE USUARIO: Concurso Público por Contratación Directa Desierta

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INDICE

1. Sustento Legal….………………………………………………… 3

2. Ingreso al Portal y al Sistema Transaccional……………… 4

3. Creación del proceso ………………………………………………… Paso 1: Información Básica……………………………… 7 Paso 2: Registro de productos………………………… 15

Paso 3: Parámetros de calificación…………………… 16 Paso 4: Plazos y fechas ………………………………… 18 Paso 5: Selección de Proveedor………………………… 20 Paso 6: Anexos………………………………………………… 23

4. Consideraciones….………………………………………………… 26

MANUAL DE USUARIO: Lista Corta por Contratación Directa Desierta

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1. SUSTENTO LEGAL Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Art. 36.- Contratación directa.- En el caso de que el consultor invitado no aceptare la invitación o no llegare a un acuerdo en la negociación, la máxima autoridad o su delegado declarará terminado el procedimiento; y de así estimar pertinente, resolverá el inicio de un nuevo proceso de contratación directa con un nuevo consultor, o en su defecto optar por otro procedimiento de contratación.


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2. INGRESO AL SISTEMA TRANSACCIONAL DEL PORTAL Para acceder al Portal ingrese a un navegador de Internet y digite la dirección Web www.compraspublicas.gov.ec. (Imagen 2.1)

Imagen 2.1

En la siguiente pantalla podrá observar el Portal de Compras Públicas, para ingresar al Sistema Transaccional del Portal haga clic en la opción “Ingresar al Sistema”. (Imagen 2.2)

Imagen 2.2 A continuación, deberá ingresar su “RUC, Nombre de usuario y Contraseña”, luego de registrar estos datos haga clic en el botón “Entrar”. (Imagen 2.3)


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Imagen 2.3

Al ingresar puede observar los menús Inicio - Datos Generales - Consultar- Entidad Contratante- Administración o los íconos para Acceso directo a las aplicaciones que le permitirán acceder a las diferentes herramientas. (Imagen 2.4)

Imagen 2.4

Para crear un proceso de contratación ingrese a la opción “Entidad Contratante” submenú “Nueva Contratación”, o puede ingresar a través de los Accesos Directos a las Aplicaciones en la opción “Crear Procesos”. (Imagen 2.5)


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Imagen 2.5


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3. Creación del Proceso Para la creación del proceso se deben seguir 6 pasos como son: Información Básica, Productos, Parámetros de Calificación, Plazos-Fechas, Selección de Proveedor y Anexos.

PASO 1. Información Básica Este tipo de proceso se realizará solo en el caso de exista una consultoría de Contratación Directa declarada desierta, y que debido a lo que indica el Reglamento de la LOSNCP se podría realizar el mismo proceso con otra de las herramientas de Consultoría. Para crear el proceso, el sistema dependerá de algunos de los datos del proceso de Consultoría de Contratación Directa que se declaró DESIERTO para su registro. El ingreso de la información deberá seguir la siguiente secuencia, la misma que permitirá el registro de los datos para reanudar el nuevo proceso.

� El nombre de la Entidad Contratante y el nombre del Representante saldrán automáticamente de los datos que reconoce el sistema cuando la Entidad Contratante registró su información para ser habilitado.

� Ingrese código del proceso, el cual nos permitirá registrar nuestro proceso y buscar

el mismo. Se recomienda que el código vaya con los siguientes datos:

Siglas del nombre del proceso, siglas del nombre de la Entidad Contratante, número secuencial y año. Por ejemplo: El proceso es Lista Corta, de la Entidad Contratante INCOP, el número de proceso es 005 y el año en curso, en este caso 2010.

LC-INCOP-005-2010 Recuerde ingresar máximo 20 caracteres al código del proceso.

� No ingrese la información Objeto de Contratación ni Descripción del proceso de contratación, esta información saldrá automáticamente del proceso que se declaró desierto.

� Registre dirección de la Entidad Contratante (Detalle la ubicación de la Entidad

Contratante, la dirección permitirá al consultor conocer el lugar donde firmará el contrato y entregará su oferta).

� Seleccione Tipo de Compra, Consultoría.

� Palabras Claves: Palabra afín al objeto del proceso de contratación que permitirá al

usuario buscar el proceso si es que no recuerda el código del mismo que registró.

� Tipo de Contratación: Seleccione la opción, “Lista Corta por Contratación Directa Desierta”.


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La imagen a continuación muestra los datos registrados en el proceso hasta el momento. (Imagen 3.1)

(Imagen 3.1)


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� Código Anterior, en esta opción el sistema le presenta un ícono que dice “Buscar Procesos”, este ícono al hacer clic le permitirá visualizar y buscar cualquier proceso de Contratación Directa declarado Desierto, con el cual se puede proceder a seleccionar o buscar el proceso que requiere reanudar a través de la Lista Corta.

Para buscar el código que se requiere reanudar, ingrese el código del proceso en el campo que dice “Contiene la palabra”, luego haga clic en el ícono “Buscar”. (Imagen 3.2)

(Imagen 3.2)

Una vez que se hace clic en la opción “Buscar”, el sistema presenta el código que se requiere reanudar. Seleccione el proceso, como se muestra a continuación. (Imagen 3.3)


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(Imagen 3.3)

Otra forma de buscar el proceso es seleccionar del listado de los procesos de Contratación Directa declarados desiertos sin necesidad de poner el código del proceso, para ello seleccione el código del proceso que se requiere reanudar, como se muestra en la imagen a continuación. (Imagen 3.4)


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(Imagen 3.4) Recuerde que el sistema verifica si el código no está relacionado ya con otro proceso, de esta manera el sistema no permitirá que por equivocación la Entidad Contratante seleccione nuevamente el mismo proceso que ya lo reanudó anteriormente como se muestra a continuación. (Imagen 3.5)


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(Imagen 3.5)

� Una vez seleccionado el código del proceso de Contratación Directa que se requiere reanudar, el sistema automáticamente presentará el código del proceso anterior, los datos de Objeto de Contratación, Descripción del proceso, Presupuesto referencial del proceso y Partida Presupuestaria del proceso que se escogió para reanudar.

� Forma de Pago:

Ingrese Anticipo: El campo anticipo le permite ingresar un valor hasta el 100%, si no se va a entregar un anticipo, ingrese el valor cero “0”. El anticipo en una consultoría será de máximo el 70%. En Saldo, el sistema le presentará algunas opciones para realizar el pago, seleccione la opción que la Entidad Contratante requiera.


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� Funcionario Encargado del proceso: Persona encargada del proceso en el Portal.

� Derecho de Inscripción al Adjudicatario: Seleccione SI o NO según corresponda. Si selecciona SI el sistema le dará la opción de ingresar el Valor que se va a cobrar y en el campo Descripción el detalle.

Recuerde que debe regirse a lo que indica el Art. 31 de la LOSNCP, que en ningún caso se cobrará valor alguno por inscripción, sólo se cobrará un valor al consultor adjudicado por cuestiones de levantamientos de textos, reproducción y edición de los pliegos, de ser el caso.

Finalmente, haga clic en el botón “Continuar” para ir al siguiente paso. (Imagen 3.6)


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(Imagen 3.6)


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Al hacer clic en el botón “Continuar”, el sistema le mostrará el siguiente mensaje informándole, que si se selecciona la opción “Aceptar” se grabarán los datos. (Imagen 3.7)

(Imagen 3.7)

PASO 2. Registro de Productos En el paso 2 el sistema automáticamente mostrará en pantalla la categoría de producto del proceso de Contratación Directa que se declaró Desierto, recuerde que el fin de realizar este proceso es que se invite por otra herramienta de consultoría pero con la misma categoría de producto por el cual se declaró desierto. Haga clic solo en la opción “Continuar”, recuerde que el monto y la categoría saldrán automáticamente del proceso de Contratación Directa que está declarado Desierto. (Imagen 3.8)


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(Imagen 3.8)

PASO 3. Parámetros de Calificación Luego de presionar el botón “Continuar” pasamos a la página de definición de parámetros en la cual se realizará la evaluación de la oferta técnico económica. Para visualizar los parámetros existentes y agregarlos haga clic en el botón “Agregar Parámetro”. (Imagen 3.9)


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(Imagen 3.9)

La imagen a continuación, muestra las diferentes opciones de parámetros de calificación que el sistema le permitirá agregar a la Entidad Contratante para la Evaluación de las ofertas. Haga

clic en el ícono que tiene la imagen de un visto y esto le permitirá agregar los parámetros. (Imagen 3.10) Recuerde agregar mínimo dos parámetros, caso contrario el sistema no le permitirá continuar.

(Imagen 3.10)

Luego de agregar los parámetros vaya ingresando el valor % de la calificación de cada uno de ellos. Ingrese todos los parámetros que requiera para calificar al oferente, tomando en cuenta que los valores asignados a todos los parámetros sumen un total de 100%, como se muestra en la imagen a continuación. (Imagen 3.11)


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(Imagen 3.11)

Si se equivocó al seleccionar algún parámetro, podrá eliminarlo haciendo un clic en la X, la misma que se encuentra a lado de cada parámetro. Luego de haber agregado los parámetros de calificación el sistema le pedirá que agregue los pesos de la oferta técnica y económica. El peso de calificación total de las ofertas debe cumplir el 100%, entonces si la Entidad Contratante desea darle un peso a la oferta técnica de 90% el peso de la oferta económica será de 10%, de esta manera cumplirá el 100%. En Consultoría de Lista Corta, el consultor deberá cumplir un mínimo de 70 puntos en la calificación de la oferta técnica, la oferta económica será evaluada a través de la fórmula establecida en la Resolución 21 los cuales serán evaluados por el sistema para pasar a la negociación de consultoría. La negociación se dará en base al Orden de Prelación (orden en el que van a salir los consultores para la negociación). Si ya agregó los parámetros, haga clic en el botón “Continuar” para seguir al siguiente paso.

PASO 4. Plazos y Fechas El Paso 4 corresponde a programar la ejecución del proceso, una vez que se haya ingresado las fechas el sistema realizará la ejecución de las mismas. Ingrese los días en los que estará vigente la oferta y el plazo de Entrega. (Imagen 3.12) Vigencia de oferta: Días en los que debe estar vigente la oferta hasta la suscripción del contrato. Plazo de Entrega: Días límite para entrega del objeto del proceso de contratación desde la firma del contrato.


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Para ingresar las fechas en el cronograma, haga clic en el ícono del calendario.

(Imagen 3.12) En el calendario se seleccionarán las fechas que requiere el proceso para su ejecución. Ingrese con hora y minutos el tiempo requerido para que el sistema ejecute los estados de cada fecha del cronograma. Cuando haya ingresado ya todas las fechas haga clic en el botón “Continuar”. (Imagen 3.13)


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(Imagen 3.13)

PASO 5. Selección de Proveedor Ingrese el número de “RUC” o en su defecto “Razón social” del consultor que requiere contratar, si el consultor se encuentra registrado en el RUP y está agregado en la categoría de producto seleccionada por la Entidad Contratante, el sistema encontrará al consultor al hacer clic en la botón “Buscar Proveedor”. (Imagen 3.14)


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(Imagen 3.14)

Una vez ingresado en este caso el número de RUC, al hacer clic en el botón “Buscar” la razón social del consultor saldrá en la parte inferior de la pantalla, para seleccionar al consultor se debe hacer clic en él y el sistema lo ingresará al listado de consultor invitado. (Imagen 3.15)

(Imagen 3.15)

En LISTA CORTA la Entidad Contratante debe seleccionar mínimo a 3 consultores y máximo 6 consultores, al buscar con el número de RUC el sistema indicará si el consultor se encuentra o no en la búsqueda, si aparece en la búsqueda haga clic en la Razón Social del consultor, de esta manera se van agregando los invitados al proceso. (Imagen 3.16)


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(Imagen 3.16)

Al hacer clic en la razón social del consultor, el sistema lo agregará en la lista para que sean invitados, como se muestra a continuación. (Imagen 3.17)

(Imagen 3.17)


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PASO 6. Anexos

El paso final de la creación de procesos es el adjuntar el archivo de pliegos y la Resolución de invitación al consultor. (Imagen 3.18)

(Imagen 3.18) Para adjuntar los documentos haga clic primero en el botón “Examinar”, el cual permitirá buscar el documento en la unidad en la que se encuentre. (Imagen 3.19)


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(Imagen 3.19)

En el campo “Descripción” ingrese el nombre con el que desea que se muestre el documento en el Sistema, finalmente haga clic en el botón “Subir”. (Imagen 3.20)

(Imagen 3.20)

Una vez que haya subido los documentos necesarios, haga clic en el botón “Finalizar”. (Imagen 3.21)


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(Imagen 3.21)

Una vez finalizado el proceso se siguen los pasos de una consultoría de Lista Corta, revise el manual publicado en el Portal acerca de la Consultoría por Lista Corta.


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4. Consideraciones

• Recuerde que este tipo de contratación solo se puede realizar en la herramienta de Consultoría.

• Si no tiene un proceso de Contratación Directa declarado Desierto, no podrá utilizar

esta herramienta. • El monto para este tipo de proceso no se lo ingresa, el sistema lo toma

automáticamente del proceso de Contratación Directa declarado Desierto.

• Si no llegara a la culminación del proceso en cualquier paso, el sistema lo mantendrá en estado “Borrador”. Para buscarlo, consulte procesos, filtre tipo de contratación y estado.

• Mientras un proceso no haya llegado a la fecha de publicación, la entidad contratante podrá realizar ciertos cambios en el mismo.

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