consolidación de incidencias agosto 2015

FECHA INICIO FECHA TERMINO N°

REVISIÓN CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE AGOSTO DE 2015

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8/21/2015 21

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1

2

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REINCIDENCIA 18/08/2015


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8/21/2015 8/24/2015 36

8/24/2015 37

REVISIÓN CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE AGOSTO DE 20158/25/2015 38

25

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8/25/2015

27

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33




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FASE SECCION ERROR/INCIDENCIA


Prospectación Prospecto Regional

Prospectación Prospecto Sucursal

Referencias N/A

Call Center N/A Inbox Primer Contacto

Cotizador N/A N/A

Solicitud N/A N/A

Estructura Financiera N/A N/A

Reporte Fotográfico N/A N/A

Expediente Digital N/A N/A

Validación Solicitud Gerente N/A N/A

DMA N/A N/A

Solicitud N/A N/A


Modulo Call Center /Sic Datos de consulta

DMA Capacidad de Pago

DMA Error de escritura

Modulo Autorizaciòn N/A Actividad Laboral

Modulo Autorizaciòn N/A Destino del Crèdito

Informacion Financiera del Solicitante

De la consulta de Sistema de Informaciòn crediticia

Modulo Autorizaciòn N/A Garantia Liquida

Modulo Autorizaciòn N/A Cotizador

Modulo Autorizaciòn N/A Observaciones

Modulo Autorizaciòn N/A Acta de Comité

HTYC Confirmación Monto solicitado

Modulo Autorizaciòn N/A N/A


Prospectación Prospecto Regional

Prospectación Prospecto Sucursal

N/A N/A CORREO

N/A N/A CONSULTA WEB SERVICE

Modulo Call Center N/A Funcionalidad de Cancelar

Referencias Todos Formato de Texto

Referencias Referencias Familiares Número Telefonico

Modulo Call Center Primer Contacto Llamadas

Expediente Digital N/A Documentos Precargados

VSG NA Documentos No Requeridos

DMA DMA Productos

DMA N/A

Modulo Autorización N/A N/A

Modulo Autorizaciòn N/A Observaciones

HTYC Garantia Liquida Documento

REVISIÓN CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE AGOSTO DE 2015TODAS N/A Formato de Texto

N/A N/A CORREO

Solicitud TODAS

Solicitud TODAS FALTA DE CAMPOS

Solicitud N/A

Modulo Call Center N/A Funcionalidad de Cancelar

Expediente Digital N/A VISUALIZACION DE DOCUMENTOS

DMA DMA Productos

Modificacion de Informacion Precargada

DMA N/A ACCESO GERENTE DMA

COMENTARIOS CRECE ADS STOPPER'S


X

X

X X

X

X

X

X

Al capturar los datos este campo se le designa una regional, pero al momento de guardar este se modifica poniendo otra sucursal; al dirigirse al modulo de Call Center y consultar la información aparece otra regional diferente a las dos antes explicadas.

Al capturar los datos este campo se le designa una Sucursal, pero al momento de guardar este se modifica poniendo otra Sucursal; al dirigirse al modulo de Call Center y consultar la información aparece otra Sucursal diferente a las dos errores antes explicadas.

Al finalizar la captura de todas las referencias e inmediatamente dar clic sobre el boton de guardar aparece una ventana de error (CASADO CON HIJOS, SOLTERO)

Se esta ordenando por fecha de captura, es decir que el primero es la fecha mas reciente y el ultimo el mas antiguo cuando el orden de visualizacion debe de ser del mas antiguo como pimero y el mas reciente al ultimo.

Al completar la fase de Cotizador el boton de siguiente desaparece con el cual no se puede pasar a la siguiente fase y se tiene que regresar al inbox para continuar con el flujo del crédito.

Al completar la fase de Solicitud el boton de siguiente desaparece con el cual no se puede pasar a la siguiente fase y se tiene que regresar al inbox para continuar con el flujo del crédito.

Al completar la fase de Estructura Financiera el boton de siguiente desaparece con el cual no se puede pasar a la siguiente fase y se tiene que regresar al inbox para continuar con el flujo del crédito.

X

X

X

X

X X


X

X X

X

X

X

Al completar la fase de Reporte Fotográfico el boton de siguiente desaparece con el cual no se puede pasar a la siguiente fase y se tiene que regresar al inbox para continuar con el flujo del crédito.

Al completar la fase de Expediente Digital el boton de siguiente desaparece con el cual no se puede pasar a la siguiente fase y se tiene que regresar al inbox para continuar con el flujo del crédito.

Al completar la fase de VSG el boton de siguiente desaparece con el cual no se puede pasar a la siguiente fase y se tiene que regresar al inbox para continuar con el flujo del crédito.

Se realiza el llenado de DMA y se guarda, al ingresar a esta fase con el usuario de la persona que completa y autoriza se ve que la informacion guardada desaparece ya que el DMA esta en blanco.

Al completar la fase de solicitud este me envia al inbox del SIC

Al consultar un prospecto ya guardado anteriormente, se visualiza que los campos donde se captura los datos del prospecto aparecen de manera editable, cuando ya esta informacion asido guardada y por lo tanto ya no puede ser editado.

No se esta mostrando la informacion de la capacidad de pago, es decir, que no se visualizan los campos donde lleva la informacion.

El campo de Días transcurridos desde la realización de CC esta mal escrito la palabra realizacion ya que esta dice Relaizaciòn

No muestra la informacion capturada de la actividad laboral cuya informacion fue ingresada en la fase de solicitud.

No muestra la informacion capturada del destino del crèdito, cuya informacion fue ingresada en la fase de solicitud.

X

Muestra otro monto al que se requirio X

X

X

X

X


X

X

X

No realiza la consulta Web Service de Circulo de CréditoX

X X

X

X

Este campo trae la informacion de NO, el cual esta informacion es incorecta. Este campo debera de mostrar la informacion de el monto de la garantia siempre y cuando aplique, si la garantia no aplica, la informaciona mostrar es N/A

Al realizar el guardado de las observaciones este envia un mensaje con la leyenda "No se puedo almacenar en la base de datos"

No se visualiza la informacion de las observaciones que se capturo al momento de autorizar el crédito

No se muestra el monto del credito el cual se autorizo en comité de crèdito

En la fila la cual se le hace modificaciones al monto solicitado deberia de quedar marcado de color amarillo

Al capturar los datos este campo se le designa una regional, pero al momento de guardar este se modifica poniendo otra sucursal; al dirigirse al modulo de Call Center y consultar la información aparece otra regional diferente a las dos antes explicadas.

Al capturar los datos este campo se le designa una Sucursal, pero al momento de guardar este se modifica poniendo otra Sucursal; al dirigirse al modulo de Call Center y consultar la información aparece otra Sucursal diferente a las dos errores antes explicadas.

El sic da respuesta a los correos pero no adjunta el archivo PDF.

El sistema continua sin llevar a cabo la funcionalidad de cancelar la etapa de Call Center en caso de poder editar alguna información mal capturada.

El tipo de tamaño de letra de esta fase sigue variando (mayusculas y minusculas).

El sistema continua haciendo exigible ambos números telefonicos, el cual solamente debe de ser uno (telefono celular)

X

X

X

X

X

X

X

X

REVISIÓN CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE AGOSTO DE 2015Campos continuan con mayusculas y ,minusculas X

X

X

X

X X

X

X

Al calificar una llamada, el sistema envia una ventana de error argumentando que el prospecto esta siendo usado por el mismo usuario que lleva acabo la acción, regresando a la pantalla anterior (esto sucede por cada calificación de llamada).

El sistema continua sin llamar los documentos cargados en fases anteriores.

El sistema continua mostrando documentos que no son requeridos en la fase, ejemplo: el contratro.

El sistema llena los campos de Integrador y Gerente como Webmaster

Al dar clic en el boton de guardar la informacion se borra

Al modificar el monto solicitado por el prospectos, el sistema no realiza el cambio.

Al realizar el guardado de las observaciones este envia un mensaje con la leyenda "No se puedo almacenar en la base de datos"

En la sección de Garantia Liquida, no se encuentra la descripcion del documento para poder cargarla, en ves de esta aparecen otras.

El sic da respuesta a los correos pero no adjunta el archivo PDF.

La informacion precargada en la fase de solicitud no debera de ser modificable, actualmente el sistema permite modificar la información.

La solicitud actual en el sistema no concuerda con el requerimiento enviado.

Al guardar la fase de solicitud esta envia a la pantalla de inbox de solicitud

El sistema continua sin llevar a cabo la funcionalidad de cancelar la etapa de Call Center en caso de poder editar alguna información mal capturada.

Al ingresar a esta fase se visualiza los documento correspondientes al ccredito, pero al cargar uno de estos, el sistema despliega mas documentos de los requeridos.

El sistema llena los campos de Integrador y Gerente como Webmaster

XCuando el gerente de DMA accesa a la fase y realiza cambios y guardar, los cambios no permanecen y regresan a como estaban anteriormente antes de ser editados por el gerente.

TERMINADO

STATUS OBSERVACIONES ESTATUS T.I.


No Terminado

No Terminado

Corregido

No Terminado

No Terminado

No Terminado

No Terminado

FECHA DE VALIDACION

ESTATUS ANFEXI

No Terminado

No Terminado

No Terminado

No Terminado

No Terminado


No Terminado

No Terminado

No Terminado

No Terminado

No Terminado

No Terminado

Corregido

No Terminado

No Terminado

No Terminado


No Terminado

No Terminado

No Terminado

No Terminado

No Terminado

No Terminado

No Terminado

No Terminado

No Terminado

No Terminado

No Terminado

No Terminado

No Terminado

Corregido

No Terminado

REVISIÓN CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE AGOSTO DE 2015No Terminado

No Terminado

No Terminado

No Terminado

No Terminado

No Terminado

No Terminado

No Terminado

No Terminado

consolidación de incidencias agosto 2015

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