Consejo Técnico Octubre 2010Resumen Hospital Gorbea

Evaluación Metas Sanitarias a Junio 2010 1. Resumen Ley 18.884

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Cumplimiento Metas

Tramo Cumplimiento

9% 10% 20% 7% 7% 10% 10% 6% 7% 86% 50%

•Altas od ontoló gicas Primig estas •Registro s GES• Capacitació n pertinen te GES

El nivel de cumplimiento es aceptable, considerando que los resultados evaluados son al mes de Junio.

1.1 1.2Total

12.1 2.2

Total 2

3 4.1 4.2 4.3 4.4Total

4Total

Ponderado

Tramo de Bonificaci

ón

20% 15% 35% 0% 5% 5% N/A 0% 0% 0% 5% 5% 45% 0%

2. Resumen Ley 19.964

DIGITACIÓN SIGGES SEPTIEMBRE 2010

GES NO GES TOTALES

Programado Digitado Programado Digitado Total Programado

Total Digitado

% de Cumplimiento

78 70 17 13 95 83 87.4

• Para nuestro Establecimiento, este ha sido un problema permanente debido a que el cargo de Digitador GES, no existía en el Hospital hasta el mes de Septiembre pasado.

• Dicho cargo se recuperó para el Hospital, sumiendo sus funciones la nueva funcionaria el 1 de Octubre, por lo tanto, a contar dicho mes se irá regularizando gradualmente el nivel de cumplimiento, hasta llegar a niveles óptimos.

SITUACIÓN FINANCIERA PRESUPUESTARIADeuda Actual y Proyección de deuda M$

DEUDA SUBT. 22 SEPTIEMBRE 2009

DEUDA SUBT. 22 SEPTIEMBRE 2010

M$ 18.841.- M$ 14.385.-

Situación Presupuestaria

ITEM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Gasto Bs y Ss.

17,731 19,571 26,193 23,731 28,738 21,140 29,021 34,928 32,630 28,716 32,302 28,872

Pago de Deuda

13,972 19,571 25,308 14,710 20,318 10,873 11,616 23,970 18,245 17,620 18,345 21,225

Deuda Total Bs. y

Ss.

3,759 0 885 9,021 8,420 10,267 17,405 10,958 14,385 11,096 13,957 7,647

ESTADO Subt. 21 Subt. 22 Subt. 29 TOTAL

Presupuesto Inicial 833.511 343.264 2.279 1.231.134

Comprometido 644.717 256.756 1.907 955.461

Disponible 188.793 86.508 372 275.673

GASTO SUBTITULO 21

CLASIFICACION A SEPTIEMBRE 2009 A SEPTIEMBRE 2010 VARIACION %

LEY MEDICA 131,318 128,785 -1.9%

LEY ADMINIST. 405,478 379,908 -6.3%

GASTO VARIABLE 91,063 118,476 30.1%OTRAS

REMUNERACIONES 9,076 16,657 83.5%

TOTAL SUBT. 21 636,934 643,826 1.1%

Gasto Variable Ausentismo Laboral

CLASIFICACION SEPTIEMBRE 2009

SEPTIEMBRE 2010

VARIACION %

HONOR.A SUMA ALZADA 7,447 13,346 79.2%

HRS.EXTRAS LEY 19664 25,149 30,524 21.4%

HRS.EXTRAS LEY 18834 38,526 38,218 -0.8%

VIATICOS LEY 19664 562 141 -74.9%

VIATICOS LEY 18834 8,023 6,074 -24.3%

CONTRATOS CORTOS 10,978 27,178 147.6%

ASIG. DE TRASLADO 378 2,996 692.6%

TOTAL GASTO VARIABLE 91,063 118,476 30.1%

Días Ac. LM Enero-Septiembre

Tasa Ausentismo

2009 2010 2009 2010

982 1002 12.64% 13.26%

GASTO SUBTITULO 22

MES 2009 M$ 2010 M$

Enero 15,743 17,731

Febrero 21,195 19,571

Marzo 23,197 26,194

Abril 19,897 23,731

Mayo 31,035 28,738

Junio 31,881 21,140

Julio 30,422 29,021

Agosto 33,673 34,928

Septiembre 30,940 32,630

Total 237,984 233,682

VARIACIÓN ANUAL -1.8%

RUBRO MÁS REPRESENTATIVO: FARMACIA

GASTO EN FARMACIA PERIODO ENERO - SEPTIEMBRE 2010 M$

Gasto Total Subtítulo 22

Gasto Total en Farmacia

Productos Químicos

Productos Farmacéuticos

Materiales y Ut. Quirúrgicos

% de Participación

233,682 102,771 20,233 69,364 13,174 43.98%

GASTO EN FARMACIA PERIODO ENERO - SEPTIEMBRE 2009 M$

Gasto Total Subtítulo 22

Gasto Total en Farmacia

Productos Químicos

Productos Farmacéuticos

Materiales y Ut. Quirúrgicos

% de Participación

237,984 95,36821,687 61,572 12,109 40.07%

INFORME PPV A AGOSTO 2010

PROGRAMAS Act. Contratadas

Act. Realizadas % de Cumplimiento

GES 941 281 29,9%

OTROS PROGRAMAS

2 34 2.233,8%

SALUD MENTAL 577 75 13%

URGENCIA 1.044 785 75,2%

Las bajas cifras señaladas para los programas GES y Salud Mental, se debe a una falta de actualización de registros, ya que la fuente de información es SIGGES, por lo tanto, la situación se irá regularizando paulatinamente.

En los otros programas, cuya fuente de información es el REM, los registros se encuentran al día.

REFRENDACIÓN PRESUPUESTARIA

• Comenzó a operar formalmente el 1 de Octubre.• No siempre se cuenta con disponibilidad

presupuestaria en un ítem determinado, por lo que se debe solicitar a Finanzas subsidiar una cuenta.

• Lo anterior ha provocado demoras en los procesos de compra.

• En general, el proceso se ha realizado de manera satisfactoria.

• Ha permitido transparentar aún más los procesos de compra.

OBRAS DE CONSERVACIÓNSERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN Y MATERNIDAD

• Desde el punto de vista financiero y operativo, ha permitido optimizar el uso de la calefacción en ambos Servicios.

• Ha permitido un notable aumento en otras prestaciones, aumentando así la resolutividad del establecimiento, atendiendo a la fecha 42 partos, incorporando además fototerapia.

• Mejoras en el índice ocupacional.• La instalación de red de oxígeno, entrega mayor

seguridad para los funcionarios del Servicio, evitando posibles accidentes laborales.

GRACIAS