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CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y

SUPERVISION DE OBRA

ST/DISO 1

PROCEDIMIENTO

Nombre: Integración de Carpeta para Licitación de Obra.

Objetivo:

Contar con los documentos necesarios para poder licitar una obra. Frecuencia:

Eventual.

NORMAS

1. El Proyecto ejecutivo deberá contener el presupuesto para ejecutar la obra y deberá cumplir con los lineamientos y especificaciones técnicas de construcción.

2. El Proyecto ejecutivo deberá contar con un programa de ejecución.

3. La obra a licitar deberá estar enmarcada en los objetivos del Consejo de Desarrollo del

Papaloapan y en el Programa Estatal de Desarrollo Agropecuario.

4. El Proyecto ejecutivo deberá estar valuado con precios actualizados.

5. El Proyecto ejecutivo deberá cumplir con todos los requisitos enmarcados en la Ley de Obras Públicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz - Llave ó Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y de Protección al Ambiente.

6. Se determina si se contrata por medio de los siguientes procedimientos:

a. Adjudicación Directa. b. Invitación a cuando menos tres empresas. c. Convocatoria Pública.

FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Subdirección Administrativa

Subdirección Técnica H. Junta Directiva Agosto 2016 Agosto 2016


SUPERVISION DE OBRA

ST/DISO 2

AREA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Departamento de

Infraestructura y Supervisión

de Obra

1 Recibe del Subdirector Técnico, verbalmente la instrucción para preparar el Expediente técnico de concurso para licitación de una obra, incluida inicialmente en el Programa Operativo Anual de obra y acciones autorizado para el presente Ejercicio.

2 Genera e integra el Expediente técnico de concurso compuesto por: a. Catálogo de concepto y cantidades de obra en

fotocopia. b. Especificaciones técnicas en fotocopia. c. Proyecto en fotocopia. d. Estudio socioeconómico en fotocopia. e. Permisos y licencias municipales de construcción en

fotocopia. f. Programa Operativo Anual (POA) en fotocopia. g. Plano del proyecto en fotocopia. h. Números generadores en fotocopia. i. Presupuesto base en fotocopia.

3 Turna el Expediente técnico de concurso para firma de autorización al Subdirector Técnico. Pasa el tiempo (3 días)

4 Recibe del Subdirector Técnico el Expediente técnico de concurso y verifica si fue autorizado. ¿Es autorizado el Expediente técnico de concurso?

4 A En caso de no ser autorizado: Realiza modificaciones al Expediente técnico de concurso y/o integra los documentos faltantes. Conecta con la actividad No. 3

5 En caso de ser autorizado: Elabora y envía Oficio en original y copia, anexando fotocopia del Expediente técnico de concurso; el original a la Coordinación Estatal de Medio Ambiente (en caso de ser obra Estatal) y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (en caso de ser obra Federal), para la elaboración y autorización del Estudio de manifestación de impacto ambiental, recaba acuse de recibo y archiva la copia en expediente en forma cronológica permanente. Pasa el tiempo (3 días)


SUPERVISION DE OBRA

ST/DISO 3


Departamento de


6 Recibe Oficio de respuesta en original del Expediente técnico de concurso de la Coordinación Estatal de Medio Ambiente o de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

de Obra 7 Integra fotocopia del Oficio de respuesta al Expediente técnico de concurso, archiva el original del Oficio de respuesta, en forma cronológica permanente.

8 Prepara el Expediente técnico de concurso en fotocopia en tres tantos.

9 Elabora y envía Oficio en cuatro tantos en original, recaba firma de la Directora General del Consejo de Desarrollo del Papaloapan, el primer tanto del Oficio anexando el primer tanto del Expediente técnico de concurso en fotocopia a la Contraloría General, el segundo tanto del Oficio anexando el segundo tanto del Expediente técnico de concurso en fotocopia a la Coordinación Estatal de Medio Ambiente o a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el tercer tanto del Oficio anexando el tercer tanto del Expediente técnico de concurso en fotocopia al Jefe del Departamento de Ingeniería y Validación Técnica para su licitación y en el cuarto tanto del Oficio recaba acuse de recibo y lo archiva en forma cronológica permanente.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Conecta con los Procedimientos: Recepción de Números Generadores de Obra. Licitación por Invitación a cuando menos tres Empresas. Adjudicación Directa de Obra. Licitación Pública Estatal o Federal.


SUPERVISION DE OBRA

ST/DISO 6

PROCEDIMIENTO

Nombre: Recepción de Estimación de Obra.

Objetivo:

Conocer los avances de obra proporcionados por los contratistas para validar la información generada y para tramitar pago correspondiente.

Frecuencia:

Periódica.

NORMAS

1. La Estimación de obra deberá venir firmada por la empresa contratista y por el Residente de la Obra.

2. La Estimación de obra deberá contener debidamente revisados y firmados por la

empresa contratista y el Residente de Obra; los siguientes documentos: a. Números generadores. b. Gráfica de avances. c. Recibo de pago. d. Factura original. e. Reporte fotográfico. f. Notas de bitácora. g. Formato de estimación.

3. La Estimación de obra deberá cumplir con los requisitos establecidos en la

normatividad aplicable por la Contraloría General y la Secretaría de Finanzas y Planeación.



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SUPERVISION DE OBRA

ST/DISO 7


Departamento de

Infraestructura

1 Recibe la Estimación de obra en original de la empresa contratista.

y Supervisión de Obra

2 Verifica que la Estimación de obra en original contenga todos los anexos.

3 Vacía la información volumétrica de la Estimación de obra en original a los concentrados por obra.

4 Verifica los volúmenes e importes de la Estimación de obra en original. ¿Es correcta la información de la Estimación de obra?

4 A En caso de que la información de la Estimación de obra sea incorrecta:

Elabora y turna Tarjeta informativa en original y copia anexando la Estimación de obra en original con observaciones al Residente de Obra y a la empresa contratista, solicitando los ajustes correspondientes, recaba acuse de recibo y archiva la copia en forma cronológica permanente.

Continúa con la actividad No. 1

5 En caso de que la información de la Estimación de obra sea correcta:

Recaba firma en la Estimación de obra en original del Subdirector Técnico.

6 Turna la Estimación de obra en original, al Jefe del Departamento de Ingeniería y Validación Técnica para proceder a tramitar su pago mediante el Formato cuentas por liquidar (OED-CL) y el formato Reporte de ejercicio presupuestal (OED-TEC).


Conecta con los Procedimientos: Recepción de Números Generadores de Obra. Recepción de Reportes Fotográficos. Integración de Reportes de Trabajos Realizados.


SUPERVISION DE OBRA

ST/DISO 9

PROCEDIMIENTO

Nombre: Integración de Reporte de Avances Físicos y Financieros (OED-AVAN).

Objetivo:

Controlar la ejecución de las obras para actualizar el Programa Operativo Anual (POA), con las adecuaciones de importes ejercidos e informar a la Contraloría del Estado, Secretaría de Finanzas y Planeación y al Consejo de Desarrollo del Papaloapan.

Frecuencia:

Mensual y Trimestral.

NORMAS

1. El Reporte de avances físicos y financieros debe autorizarse por el Jefe del Departamento de Infraestructura y Supervisión de Obra, el Jefe de la Oficina de Supervisión de Obra y los Residentes de Obra.

2. Los Reportes fotográficos deben traer notas aclaratorias al calce de cada fotografía.

3. El Oficio y el Reporte de avances físicos y financieros (OED-AVAN) deben

enviarse a: a. Secretaría de Finanzas y Planeación. b. Contraloría General. c. Subdirector de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas y

Planeación. d. Subdirección Administrativa. e. Archivo.



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SUPERVISION DE OBRA

ST/DISO 10


Departamento de


de Obra

1 Recibe del Residente de obra el Reporte de trabajos realizados en original por cada obra, verificando que contenga los datos aprobados en el Programa Operativo Anual (POA).

2 Verifica con los Residentes de Obra y empresas contratistas los avances físicos.

¿Es correcto el Reporte de trabajos realizados?

2 A En caso de que el Reporte de trabajos realizados no sea correcto:

Elabora y turna Tarjeta informativa en original y copia solicitando la corrección de los datos del Reporte de trabajos realizados al Residente de Obra, recaba acuse de recibo y archiva en forma cronológica permanente.

Continúa en la actividad No. 1

3 En caso de que el Reporte de trabajos realizados sea correcto:

Requisita el formato Reporte de avances físicos y financieros (OED-AVAN) en original, exigido por la Contraloría General, verificando los montos totales, comprometido, estimado o ejercido y calculando el porcentaje de avance financiero.

4 Recaba autorización en el Reporte de avances físicos y financieros (OED-AVAN) en original del Subdirector Técnico, Subdirector Administrativo y Directora General del Consejo de Desarrollo del Papaloapan.

5 Elabora Oficio en original y cuatro copias. Envía el original anexando el formato autorizado del Reporte de avances físicos y financieros (OED-AVAN) en original, acompañado del Soporte electrónico (Disco compacto) a la Contraloría General, la primera copia a la General del Consejo de Desarrollo del Papaloapan, la segunda copia al Subdirector Técnico, la tercera copia al Subdirector Administrativo, en la cuarta recaba acuse de recibo y archiva en forma cronológica permanente.


Conecta con el Procedimiento: Integración de Reporte de Trabajos Realizados.

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN OFICINA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA

ST/OIH 12

PROCEDIMIENTO

Nombre: Integración de Carpeta de Proyecto Ejecutivo de Obra.

Objetivo:

Recabar la documentación correspondiente, para la correcta integración de la carpeta de proyecto ejecutivo de obra.

Frecuencia:

Periódica.

NORMAS

1. La Carpeta de proyecto ejecutivo de obra debe contener la siguiente Información Técnica:

a. Los planos de proyecto. b. Los números generadores. c. El catálogo de volúmenes de obra de concurso. d. Las especificaciones técnicas. e. El programa de obra. f. El contrato.

2. Todos los documentos que contiene la Carpeta de proyecto ejecutivo de obra

deberán estar debidamente firmados por las áreas correspondientes del Consejo de Desarrollo del Papaloapan.



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ST/OIH 13


Oficina de Infraestructura Hidroagrícola

1 Recibe la Documentación técnica en original y Proyectos ejecutivos en original de las áreas correspondientes.

2 Integra la Documentación técnica en original, la Información cartográfica en original y Proyectos ejecutivos en original para la ejecución de proyectos de infraestructura agrícola.

3 Verifica y compara la Documentación técnica en original, la Información cartográfica en original y Proyectos ejecutivos en original con Volúmenes de obra de catálogo de conceptos, contratos de obra, etc.

¿Es correcta la información?

3 A En caso de que la información no sea correcta:

Elabora y turna Tarjeta informativa en original y copia; el original con observaciones al Subdirector Técnico, anexando la Documentación técnica en original, la Información cartográfica en original y Proyectos ejecutivos en original para su adecuación, recaba acuse de recibo, archiva copia en forma cronológica permanente. Fin.

4 En caso de que la información sea correcta:

Integra la Documentación técnica en original, los Proyectos ejecutivos en original y la Información cartográfica en original en la Carpeta del proyecto ejecutivo de obra.

6 Elabora Tarjeta informativa en original y copia, turna el original de la Tarjeta informativa anexando Carpeta del proyecto ejecutivo de obra en original al Subdirector Técnico para su seguimiento, recaba acuse de recibo y archiva copia en forma cronológica permanente.


Conecta con el Procedimiento: Integración de Carpeta para Licitación de Obra.


ST/OIH

15

PROCEDIMIENTO

Nombre: Revisión de Estudios y/o Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola.

Objetivo:

Revisar, evaluar, cotejar, controlar y para dar seguimiento a cada estudio y/o proyecto de infraestructura hidroagrícola, determinando la factibilidad técnica y financiera de cada uno.

Frecuencia:

Periódica.

NORMAS

1. Se deberán de determinar las fuentes de financiamiento: (institucional o particulares)

para dar seguimiento a cada Estudio y/o proyecto de infraestructura hidroagrícola.

2. Los Proyectos productivos a formular, deberán contar con la autorización de la

Directora General del Consejo de Desarrollo del Papaloapan.

3. En el desarrollo del procedimiento de revisión de los Estudios y/o proyectos de infraestructura hidroagrícola deberá considerar las disposiciones establecidas en:

a. Ley de Obras Públicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave. b. Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. c. Ley General de Aguas. d. Ley Estatal de Protección Ambiental.



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ST/OIH

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1 Recibe los Estudios y/o proyectos de infraestructura hidroagrícola en original aprobados del Jefe del Departamento de Infraestructura y Supervisión de Obra, previa licitación Estatal o Federal, de acuerdo con la normatividad correspondiente.

2 Realiza un recorrido físico de ubicación de los Estudios y/o proyectos de infraestructura hidroagrícola, en coordinación con el Residente de Obra.

3 Revisa, coteja y evalúa los Estudios y/o proyectos de infraestructura hidroagrícola en original.

4 Determina la factibilidad técnica y económica para la ejecución de dichos Estudios y/o proyectos de infraestructura hidroagrícola en original.

5 Informa en reunión de trabajo mediante Tarjeta informativa en original y tres copias, el original al Director(a) General del Consejo de Desarrollo del Papaloapan, la primera copia al Subdirector(a) Técnico(a), la segunda copia al Subdirector(a) de Promoción, Concertación y Sistemas sobre los resultados obtenidos de la evaluación a los Estudios y/o proyectos de infraestructura hidroagrícola en original y en la tercera copia recaba acuse de recibo y archiva de manera cronológica permanente.

¿Es factible la ejecución de los Estudios y/o proyectos de infraestructura hidroagrícola?

5 A En caso de no ser factible:

Elabora y turna Tarjeta informativa en original y copia con observaciones, para el Subdirector Técnico, se anexan los Estudios y/o proyectos de infraestructura hidroagrícola en original para su adecuación y la copia se archiva en forma cronológica permanente.

Fin.

6 En caso de ser factible:

Realiza Diagnóstico institucional en original en reunión con el (la) Director(a) General del Consejo de Desarrollo del Papaloapan y los representantes de las diferentes dependencias e Instituciones a las cuales les interesa participar en la ejecución de los Estudios y/o proyectos de infraestructura hidroagrícola en original.


ST/OIH

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7 Determina participación con los posibles beneficiarios(as), dentro de los Estudios y/o proyectos de infraestructura hidroagrícola en original.

8 Turna los Estudios y/o proyectos de infraestructura hidroagrícola en original al Jefe(a) del Departamento de Ingeniería y Validación Técnica para que integre los expedientes técnicos correspondientes e inicie su licitación.


Conecta con el Procedimiento: Supervisión de Estudios y/o Proyectos de Obra Pública, Infraestructura Hidroagrícola, Acuacultura y Desarrollo Sustentable.

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN OFICINA DE SUPERVISION DE OBRA

ST/OSO 19

PROCEDIMIENTO

Nombre: Recepción de Carpeta de Obra Licitada.

Objetivo:

Obtener la información volumétrica físico-financiera para su control y comparación durante la ejecución de la obra.

Frecuencia:

Periódica.

NORMAS

1. La Carpeta de obra licitada deberá contener la siguiente información:

a. Planos del proyecto. b. Catálogo de volúmenes de obra de concurso. c. Las especificaciones técnicas. d. Programa de ejecución de obra. e. Programa de maquinaria y equipo. f. Programa de suministro de materiales. g. Precios unitarios. h. Números generadores. i. Contrato de obra. j. Proyecto de obra.

2. Todos los documentos que integran la Carpeta de obra licitada deberán estar

debidamente firmados y autorizados por el Subdirector Técnico.



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ST/OSO 20


Oficina de Supervisión

de Obra

1 Recibe Carpeta de obra licitada en original del Jefe(a) del Departamento de Ingeniería y Validación Técnica, debidamente autorizada por el (la) Subdirector(a) Técnico(a).

2 Verifica que cada concepto anexado en original y contenido en la Carpeta de obra licitada en original tenga sus especificaciones técnicas.

3 Vacía la Información contenida en la Carpeta de obra licitada en original y Anexos en original al programa de computadora y archiva la Carpeta de obra licitada en original y Anexos en original en forma cronológica permanente.

4 Compara la información de la Carpeta de obra licitada y Anexos en el programa de computadora contra el Proyecto de obra en original y se determinan diferencias.

¿Existen diferencias?

4 A En caso de que sí existan diferencias:

Elabora y turna Tarjeta informativa en original y copia; el original al Subdirector(a) Técnico(a), notificándole las diferencias encontradas, recaba acuse de recibo y archiva la copia en forma cronológica permanente.

Continua con la actividad No. 1

5 En caso de que no existan diferencias:

Coordina con la empresa contratista y con el Residente de Obra el inicio de la obra.

6 Abre Bitácora de obra en original.



ST/OSO 22

PROCEDIMIENTO

Nombre: Recepción de Números Generadores de Obra.

Objetivo:

Revisar y verificar operaciones para analizar la cuantificación de obra ejecutada. Frecuencia:

Periódica.

NORMAS

1. Los Números generadores de obra deberán presentarse en el formato establecido de acuerdo con la normatividad aplicable.

2. Las Operaciones aritméticas, Croquis y fotografías anexas a los Números

generadores de obra deberán ser claras y legibles.

3. Los Números generadores de obra deberán ser exclusivamente de la obra que esté contratada.



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ST/OSO 23



de Obra

1 Recibe los Números generadores de obra en original del residente de obra.

2 Revisa Operaciones aritméticas, Croquis y fotografías de apoyo anexos a los Números generadores de obra en original.

3 Compara los Números generadores de obra en original con los del proyecto de obra.

4 Verifica los Números generadores de obra en original contra Volúmenes de obra en campo.

¿La información de los Números generadores de obra es correcta?

4 A En caso de que la información de los Números generadores de obra no sea correcta:

Devuelve los Números generadores de obra en original a los Residentes de Obra.

Continúa con la actividad No. 1

5 En caso de que la información de los Números generadores de obra sea correcta:

Valida los Números generadores de obra en original, los integra a la Estimación de obra en original y los turna al Jefe(a) del Departamento de Infraestructura y Supervisión de Obra para su trámite correspondiente.


Conecta con los Procedimientos: Integración de Carpeta para Licitación de Obra. Recepción de Estimación de Obra.


ST/OSO 25

PROCEDIMIENTO

Nombre: Recepción de Reportes Fotográficos.

Objetivo:

Revisar y verificar los avances físicos de obra ejecutada para detectar si existe alguna anomalía en obra.

Frecuencia:

Semanal.

NORMAS

1. Las fotografías de los Reportes fotográficos deberán ser claras y legibles. 2. Las fotografías deberán ser exclusivamente de obra ejecutada.

3. Cada fotografía deberá contener al calce la información necesaria para su localización.



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ST/OSO 26



de Obra

1 Recibe el Reporte fotográfico en original de los Residentes de Obra.

2 Revisa minuciosamente cada fotografía del Reporte

fotográfico en original para detectar alguna anomalía en obra.

¿Existen anomalías en obra?

2 A En caso de que existan anomalías:

Notifica inmediatamente vía telefónica al Residente de Obra, para que informe sobre las anomalías del Reporte fotográfico y devuelve al Residente de Obra el Reporte fotográfico en original para que en su caso se proceda a la corrección.

2 A.1 Solicita vía telefónica al Residente de Obra un nuevo Reporte fotográfico, donde conste la corrección de la anomalía.

Continúa con la actividad No.1

En caso de que no existan anomalías:

3 Anexa el Reporte fotográfico en original al Reporte de trabajos realizados de las obras en original, para verificar el avance real en la ejecución de las obras y su correcto desarrollo y llevar a cabo acciones de control y supervisión que coadyuven a la terminación de la obra en tiempo y forma de acuerdo al programa elaborado.


Conecta con el Procedimiento: Recepción de Estimación de Obra.


ST/OSO 28

PROCEDIMIENTO

Nombre: Integración del Reporte de Trabajos Realizados.

Objetivo:

Reportar la información de avances de obra proporcionados por los contratistas para validar la información con la documentación de esta oficina.

Frecuencia:

Semanal, Quincenal ó Mensual.

NORMAS

1. Las obras ejecutadas deberán cumplir con las especificaciones y normas que marca el proyecto.

2. Los Residentes de Obra deberán verificar en coordinación con la empresa contratista

los trazos de obra. 3. Los Residentes de Obra deberán entregar la siguiente información debidamente

revisada y firmada por el contratista: a. Bitácora de obra. b. Gráfica de avances físicos-financieros. c. Reporte fotográfico. d. Dictamen de control de calidad de materiales a utilizar en obra. (en

algunos casos).

4. El Reporte de trabajos realizados deberá ser elaborado en tres tantos.



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ST/OSO 29

AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION


de Obra

1 Recibe de los Residentes de Obra, la siguiente información: a.- Bitácora de obra en original. b.- Reporte fotográfico en original. c.- Gráfico de avance físico-financiero en original. d.- Dictamen de control de materiales a utilizar en obra en original.

2 Revisa y evalúa: a.- Bitácora de obra en original. b.- Reporte fotográfico en original. c.- Gráfico de avance físico-financiero en original. d.- Dictamen de control de materiales a utilizar en obra en original.

¿Es correcta la información?

2 A En caso de que no sea correcta la información:

Devuelve la Bitácora de obra en original, Reporte fotográfico en original, Gráfico de avance físico-financiero en original, Dictamen de control de materiales a utilizar en obra en original a los Residentes de Obra, haciendo los comentarios pertinentes de manera verbal.

Continúa con la actividad No. 1.

3 En caso de que sea correcta la información:

Vacía la Bitácora de obra en original, Reporte fotográfico en original, Gráfico de avance físico-financiero en original, Dictamen de control de materiales a utilizar en obra en original al Reporte de trabajos realizados y archiva la Bitácora de obra en original, Reporte fotográfico en original, Gráfico de avance físico-financiero en original, Dictamen de control de materiales a utilizar en obra en original en la carpeta de obra correspondiente en forma cronológica permanente.

4 Compara Números generadores en original con el Proyecto de obra en original, verifica el cumplimiento y la calidad de obra en ejecución.

5 Determina diferencias de los Números generadores en original con el Proyecto de obra en original, solicitando su justificación a los Residentes de Obra y/o empresas contratistas.


ST/OSO 30

AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION


de Obra

6 Turna el Reporte de trabajos realizados en original y dos copias, anexando los Números generadores en original con el Proyecto de obra en original al Subdirector(a) Técnico(a), la primera copia al director del Consejo de Desarrollo del Papaloapan y la segunda copia a la Carpeta de obra licitada y la archiva en forma numérica permanente.

FIN DEL PROCEDIMIENTO. Conecta con el Procedimiento: Recepción de Estimación de Obra.

consejo de desarrollo del papaloapan st ......números generadores en fotocopia. i. presupuesto base...

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