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01. ESTADO DE LOS CONTRATOS

Los procesos contractuales adelantados por la Armada Nacional se relacionan a continuación, así:

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reservada, arrendamiento de bienes inmuebles), la selección del contratista se efectúa a través de la convocatoria efectuada en el Portal Único de Contratación. Por su parte los procesos de contratación directa en su gran mayoría se adelantan con pluralidad de oferentes.

b. Las unidades delegatarias de la Armada Nacional, garantizan el principio de publicidad y

transparencia a través de la publicación de las convocatorias por los términos establecidos en el Decreto 734 de 2012.

c. Los pliegos de condiciones y las evaluaciones efectuadas a las ofertas presentadas en virtud del

proceso contractual adelantado, se realizan por comités con pluralidad de funcionarios, con conocimientos en el área objeto de análisis que garantizan una verificación acuciosa y objetiva de la documentación que integra el proceso contractual, garantizando de esta manera imparcialidad en la escogencia de los contratista a través de procedimientos claros, participativos y justos que permiten a la ciudadanía en general evidenciar que el accionar de la Armada Nacional se circunscribe al respecto del interés general sobre el particular

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02. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL La Contraloría General de la República, con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral modalidad Regular a la Armada Nacional, a través de la evaluación de los principios de la gestión fiscal: economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los costos ambientales con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión en las áreas, actividades o procesos examinados. La auditoría incluyó la comprobación de que las operaciones financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables. Así mismo, evaluó el Sistema de Control Interno y el cumplimiento del Plan de Mejoramiento. La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría gubernamental colombianas (NAGC) compatibles con las normas internacionales de auditoría – (NIA´S) y con políticas y procedimientos de auditoría gubernamental con enfoque integral prescritos por la Contraloría General de la República. Dando cumplimiento a las Resoluciones Orgánicas No 6289 del 8 de marzo de 2011 y Resol 6445 de 2012, se rindieron los siguientes documentos: La cuenta por la vigencia fiscal del año 2011; El avance del Plan de Mejoramiento correspondiente al primer semestre del año 2012; y se suscribió el Plan de Mejoramiento frente a los hallazgos levantado en el último ejercicio auditor. La auditoría incluyó el examen a la sede principal- Comando Armada Nacional y a las unidades Base Naval 2 Bahía Málaga, Bases Naval 1 Bolívar y Batallón de Comando y Apoyo de Infantería de Marina No. 3 con sede en Buenaventura (Valle del Cauca). Con base en las conclusiones y hallazgos relacionados en este informe, la Contraloría General de la República considera que el concepto sobre gestión y resultados es desfavorable con una calificación de 77,626 resultante de ponderar los componentes relacionados en la tabla anexa en aplicación de la nueva metodología de evaluación, así:

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Evaluación de Gestión y Resultados

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Consolidación de la Calificación

Ponderación Calificación Componente

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Control de Gestión

Procesos Administrativos 35% 24,85

20% Ciclo Presupuestal 35% 23,10 Población objetivo y beneficiaria 30% 18,30

CALIFICACIÓN COMPONENTE CONTROL DE GESTIÓN 100% 66,25 13,25

Control de Resultados Objetivos misionales 50% 42,50

30% Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 50% 34,00

CALIFICACIÓN COMPONENTE CONTROL DE RESULTADOS 100% 76,50 22,95

Control de Legalidad Cumplimiento de normatividad aplicable al ente o asunto auditado

100% 70,80 10%

CALIFICACIÓN COMPONENTE LEGALIDAD 100% 70,80 7,08

Control Financiero Razonabilidad Financiera 100% 90,00 30%

CALIFICACIÓN COMPONENTE FINANCIERO 100% 90,00 27,00 Evaluación SCI Calidad y Confianza 100% 73,46 10%

CALIFICACIÓN COMPONENTE SISTEMA DE CONTROL INTERNO 100% 73,46 7,35

CALIFICACIÓN FINAL DE GESTIÓN PONDERADA 77,626

CONCEPTO DE GESTIÓN MAYOR A 80 PUNTOS

MENOR O IGUAL A 80 PUNTOS DESFAVORABLE FENECIMIENTO

DE LA CUENTA MAYOR A 80 PUNTOS

MENOR O IGUAL A 80 PUNTOS NO SE FENECE Matriz elaborada por Equipo Auditor de Contraloría Este resultado fue entregado por la CGR el 010 de julio/2012.

03. ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO “MECI” Y ACCIONES DE MEJORA. En la evaluación y seguimiento al nivel de Cumplimiento de la Armada Nacional con referencia a las metas establecidas sectorialmente, en el SISTEDA se evidenció que es adecuado; sin embargo se realizaron recomendaciones con respecto a la necesidad de fortalecer los controles definidos a nivel de las Oficinas de Planeación de las Jefaturas con el propósito de lograr mayor coherencia y consistencia entre el avance reportado y la información y soportes que lo respaldan.

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Durante el periodo se realizó la auditoría a los puntos de control a nivel estructural del sistema disciplinario militar de la Institución, tomando como epicentro la información, estadísticas e investigaciones disciplinarias a nivel Institucional de la Oficina Disciplinaria y Administrativa del Comando de la Armada, el resultado arrojó importantes recomendaciones de mejora al proceso, contribuyendo al mejoramiento continuo acuerdo el cumplimiento de la misión institucional dentro del marco Constitucional, así mismo, se evidenció mejora en cuanto al nivel de fortalecimiento del Sistema de Control Interno el cual se ubico en un nivel del 97.83% con una interpretación de “Modelo en desarrollo óptimo, se deben establecer acciones de sostenibilidad”. Para el ejercicio de auditoría interna se realizó un reentrenamiento centralizado a fin de afianzar los conocimientos, fortalecer habilidades y competencias y unificar criterios de auditoría, de forma que se garanticen los niveles de independencia y objetividad en el proceso auditor. Se adelantó el seguimiento contractual y seguimiento a los proyectos de inversión a nivel Nacional, a pesar de la reducción del 65% en la asignación presupuestal para viáticos al interior del país en la presente vigencia. Es necesario fortalecer los planes de capacitación para la adopción de los principios de autocontrol, autoevaluación y autorregulación por parte de los funcionarios involucrados en todos y cada uno de los procesos institucionales y los subsistemas del sistema de control interno; permitiendo a su vez, la mejora continua en la Institución del proceso contable y financiero, generando confiabilidad, veracidad y confiabilidad en la toma de decisiones.

04. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD La evaluación al SGC evidenció que la Armada Nacional da cumplimiento a los requisitos establecidos en las normas de Calidad ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009, definidos acuerdo con su modelo de operación por procesos; así mismo, durante la reunión de Revisión por la Dirección en el mes de julio, el Alto Mando quien actúa como responsable de los procesos en la Institución, tomó la decisión de establecer mecanismos que permitan la identificación de los hallazgos reiterativos y su adecuado manejo, a fin de incrementar y fortalecer la mejora continua. Los resultados de la Auditoría Interna de Calidad efectuada durante el primer semestre del año, no sólo confirmo el nivel de cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas de calidad, sino que además, evidenció una reducción del 33% en los hallazgos identificados con respecto a los resultados del año 2011. La Reunión de Análisis Estratégico de la Armada Nacional estableció un adecuado nivel de cumplimiento del plan de acción de la Institución, durante el primer trimestre del año. El análisis detallado de esta reunión, se concentró en la evaluación del Programa de Moral Combativa que busca, a través de 4 líneas (motivación y compromiso, entrenamiento y capacitación, ambiente operacional y bienestar), los resultados de este análisis arrojaron que el nivel de moral combativa es alto; pero se requiere fortalecimiento y divulgación especialmente en las áreas operativas.

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De igual forma, y en cumplimiento de la Ley 1474/2011, durante el primer semestre del año se realizó la identificación del mapa de riesgos de corrupción en la Armada Nacional y su alineación con los procesos institucionales. Por último se realizó reentrenamiento de auditores mediante la participación en el ejercicio auditor durante las últimas dos auditorías, nombrándolos como co-auditores y/u observadores bajo la supervisión de Auditores Líderes con mayor experiencia el SGC así: Trece Auditores Internos de Calidad en la Norma ISO 9001:2008 y catorce Auditores Líderes en NTCGP1000:2009 con el ente certificador SGS COLOMBIA S.A. Todos los capacitados aprobaron el curso y cuentan con certificado de SGS COLOMBIA S.A.

05. MEJORAMIENTO DE TRÁMITES INSTITUCIONALES En lo referente a las políticas de Gobierno en Línea en la Armada Nacional se encuentran en proceso de diseño varias aplicaciones entre las cuales se destacan: Viviendas fiscales, vestuario para personal militar, maestría de armas, pago en la web, servicios informáticos en línea, versión en inglés del sitio, lenguaje de señas en la página Web, aplicativo PQR y certificados de cesantías. De esta manera, acorde con el programa de Gobierno en línea de la Armada Nacional se han establecido los siguientes trámites: a. Mejoramiento de solicitud de citas médicas. b. Certificado de haberes en línea (sin costo). c. Certificado de ingresos y retenciones en línea (sin costo). d. Certificado tiempo de servicio personal retirado en línea (sin costo). En lo referente a normatividad emitieron políticas a través de circulares de asignación de espacios y lineamientos en la página web e intranet para reflejar de mejor manera la información Institucional. El análisis del comportamiento del Sistema de Quejas y Reclamos en el primer semestre de 2012, evidenció un total de 3.453 solicitudes recibidas Institucionalmente, de las cuáles el medio más usado por parte de la ciudadanía y entes relacionados es el Internet con un 76% es decir 2.610. Así mismo, se evidencia que el nivel de satisfacción de la atención corresponde al 80.73%. Se ha realizado evaluación y seguimiento al desarrollo de la gestión ambiental en la Armada Nacional mediante la auditoría interna de calidad e inspecciones formales y totales, evidenciando que se requiere mejorar aspectos, entre los cuales se destacan los planes de trabajo enfocados a la protección y conservación de los recursos naturales en un las Unidades auditadas durante el periodo. Igualmente se adelantan proyectos de mejoramiento de la calidad del agua e impactará positivamente en la calidad de vida del personal.

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06. PLANTA DE PERSONAL DE LA ENTIDAD Y NUMERO DE CONTRATISTAS FRENTE A OBLIGACIONES ASIGNADAS

06.1. PLANTA DE PERSONAL MILITAR – Oficiales y Suboficiales.

Teniendo en cuenta la Política de Prosperidad Democrática y el cumplimiento de la misión de la Armada Nacional, la cual es “Contribuir a la Defensa de la Nación”1, la Institución orienta el Planeamiento Estratégico con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos del Alto Mando y ajustarlo a las necesidades, desarrollando estrategias para la neutralización del narcotráfico y derrotar militarmente al terrorismo en las zonas asignadas a la Armada Nacional, por lo cual se están realizado grandes esfuerzos en materia logística, operacional, de adquisición y fortalecimiento de unidades en cada uno de los componentes. Por lo anterior, se han diseñado estrategias para cada uno de los procesos en especial para la Administración del Talento Humano, con el fin de fortalecer la Planta de Personal Militar, siendo una herramienta fundamental para la gestión del Mando Naval de la Armada Nacional. El incremento de la Planta de Personal Militar solicitada para el año 2012, en los cupos de las categorías de Oficiales y Suboficiales tiene su justificación en el cubrimiento del déficit existente en las unidades operativas tanto navales como de infantería de marina. Así mismo, satisfacer la exigencia de nuevos proyectos de creación de unidades, de acuerdo con las necesidades actuales de seguridad nacional. El déficit, ha generado el desdoblamiento en la ocupación de los cargos para poder cubrir todos los aspectos requeridos en el desarrollo de la misión y visión de la Institución. Por consiguiente, es importante aclarar que este déficit de personal se encuentra en los diferentes grados de Oficiales y Suboficiales, pero solo se puede suplir a través del ingreso en el primer grado en cada jerarquía, implicando un relevo generacional. La Armada Nacional contempla para los años del 2012 al 2014, la ejecución del Plan Orión Fase 2 para la adquisición, modernización y complementación de capacidades para los escenarios marítimo y fluvial, con énfasis en las capacidades de nivel estratégico. En este sentido, es importante tener en cuenta que en la solicitud del Proyecto Planta del año 2012 aprobada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y por el Ministerio de Defensa Nacional (MDN), se asignaron los cupos de la Planta para las categorías de Oficiales y Suboficiales, comprendiendo la justificación de crecimiento en el cubrimiento del déficit existente en las unidades operativas. A continuación se presenta en una grafica con el comportamiento de los cupos de Planta de Personal Militar aprobados en los últimos tres años para las categorías de Oficial y Suboficial, así:

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06.2. PLANTA DE PERSONAL CIVIL. Mediante Decreto No. 4175 del 29 Octubre de 2007, se estableció la Planta del Personal Civil de la Armada Nacional en 2.266 cupos distribuidos en los diferentes grado, tanto entre nivel profesional como el nivel técnico asistencial. Así mismo, mediante fueron suprimidos 31 empleos de la Planta de Personal Civil de la Armada Nacional, por lo que se paso de 2266 a 2235 cupos autorizados.

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Estadísticas de Personal (OPLADHU)

Por otra parte, no ha sido suficiente el crecimiento aprobado mediante el Decreto Planta en los últimos años. En comparación del año 2010 al 2012, la Planta de Oficiales y Suboficiales representó un crecimiento promedio del 4.5%. De acuerdo proyecciones, poco a poco se suplirá el requerimiento de necesidades de personal ante el Ministerio de Defensa Nacional y Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

PERSONAL CIVIL.

Mediante Decreto No. 4175 del 29 Octubre de 2007, se estableció la Planta del Personal Civil de la Armada Nacional en 2.266 cupos distribuidos en los diferentes grado, tanto entre nivel profesional como el nivel técnico asistencial.

Así mismo, mediante Decreto Ministerial No. 4989 de fecha 23 de diciembre de 2011, fueron suprimidos 31 empleos de la Planta de Personal Civil de la Armada Nacional, por lo que se paso de 2266 a 2235 cupos autorizados.

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Por otra parte, no ha sido suficiente el crecimiento aprobado mediante el Decreto Planta en los últimos años. En comparación del año 2010 al 2012, la Planta de Oficiales y Suboficiales representó un crecimiento promedio del 4.5%. De acuerdo con las proyecciones, poco a poco se suplirá el requerimiento de necesidades de personal ante el Ministerio de Defensa Nacional y Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Mediante Decreto No. 4175 del 29 Octubre de 2007, se estableció la Planta del Personal Civil de la Armada Nacional en 2.266 cupos distribuidos en los diferentes grado, tanto

Decreto Ministerial No. 4989 de fecha 23 de diciembre de 2011, fueron suprimidos 31 empleos de la Planta de Personal Civil de la Armada Nacional, por

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06.3. CONTRATACIÓN –

Para los años 2009, 2010en el rubro de Otros Servicios Personales Indirectos, en el cual se nota un decrecimiento del 10% en el valor presupuestal asignado a nivel nacional.

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1.800

1.900

2.000

2.100

2.200

2.300

2.400

2.500

2.600

2.700

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AÑO2003

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PRESTACIONES DE SERVICIO

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10% en el valor presupuestal asignado a nivel nacional.

2.4852.415

2.3382.266 2.266 2.266 2.266

AÑO2004

AÑO2005

AÑO2006

AÑO2007

AÑO2008

AÑO2009

AÑO2010

COMPORTAMIENTO PLANTA DE PERSONAL CIVIL DE LA ARMADA NACIONAL AÑO 2002

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COMPORTAMIENTO PLANTA DE PERSONAL CIVIL DE LA ARMADA NACIONAL AÑO 2002-2012

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7. VINCULACIÓN Y EVALUACIÓNPÚBLICOS.

A la fecha no se ha efectuado procesos de planificación para el segundo semestre del año.

8. QUEJAS Y PETICIONES FRECUENTES POR

INSTITUCIONALES

Durante el Primer trimestre de 2012 se recibieron 16 felicitaciones, 830 peticiones, 163 quejas, 66 reclamos, 2346 consultas y 32 sugerencias para un total de 3453 solicitudes, esto es el 68% de las solicitudes corresponden a consultas de la ciudadanía sob7% corresponden a quejas y reclamos presentados por de la ciudadanía.

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EVALUACIÓN MERITOCRATICA

A la fecha no se ha efectuado procesos de vinculación de personal civil, se inició la etapa de planificación para el segundo semestre del año.

QUEJAS Y PETICIONES FRECUENTES POR ÁREAS

SOLICITUDES POR TIPO

Durante el Primer trimestre de 2012 se recibieron 16 felicitaciones, 830 peticiones, 163 quejas, 66 reclamos, 2346 consultas y 32 sugerencias para un total de 3453 solicitudes, esto es el 68% de las solicitudes corresponden a consultas de la ciudadanía sobre diferentes temas y solo el 7% corresponden a quejas y reclamos presentados por de la ciudadanía.

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DE GERENTES

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ÁREAS O SERVICIOS

Durante el Primer trimestre de 2012 se recibieron 16 felicitaciones, 830 peticiones, 163 quejas, 66 reclamos, 2346 consultas y 32 sugerencias para un total de 3453 solicitudes, esto es el 68%

re diferentes temas y solo el 7% corresponden a quejas y reclamos presentados por de la ciudadanía.

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Durante el Segundo Semestre de 2012 las solicitudes más relevantes por asunto fueron 1700 de atención al ciudadano, 553 incorporaciones. La cantidad de3453.

De las 229 quejas y reclamos que se recibieron el mayor número fueron 59 por Atención al Ciudadano, 43 de DIH Y DDHH y 40 de sanidad.

9. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO POR SERVICIOS O PROCESOS DE

LA ENTIDAD

1. Se debe mejorar la coordinación y cooperación entre dependencias y unicon el fin de optimizar la eficiencia en la atención de solicitudes de la ciudadanía y mejorar los tiempos de respuesta, mediante el plan de sensibilización y capacitación en la gestión de la atención al ciudadano a todas las unidades y dependencias de la Armada Nacional, dichas respuestas se deben dar dentro de los términos estipulados por la ley, de esta forma se obtiene la confianza de la población, se afianza la credibilidad, la legitimidad y se mejora la comunicación entre lInstitución.

2. Se recomienda la permanencia en el cargo, del personal capacitado en el tema de Atención al Ciudadano y en caso de ser relevados, el comando debe empalme del personal entrante para lo establecido mediante circular No 002 MDque trata sobre las Políticas de Servicio de atención al ciudadano en la Armada Nacional.

3. Las Oficinas de Atención al Ciudadano deben ser ubicadas en un lugar de fácil acceso para la comunidad, con el fin de generar confianza, pero al mismo tiempo evitar el ingreso a las unidades militares.

4. Se debe fortalecer la cultura de cero papel, acuerdo lo Línea en el manual 3.0; estrategia establecida en la Armada Nacional mediante Directiva Transitoria Nro. 044 MD-CG-CARMA-SECAR

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De las 229 quejas y reclamos que se recibieron el mayor número fueron 59 por Atención al Ciudadano, 43 de DIH Y DDHH y 40 de sanidad.

ROPUESTA DE MEJORAMIENTO POR SERVICIOS O PROCESOS DE

Se debe mejorar la coordinación y cooperación entre dependencias y unidades a todos los niveles, con el fin de optimizar la eficiencia en la atención de solicitudes de la ciudadanía y mejorar los tiempos de respuesta, mediante el plan de sensibilización y capacitación en la gestión de la atención al

dades y dependencias de la Armada Nacional, dichas respuestas se deben dar dentro de los términos estipulados por la ley, de esta forma se obtiene la confianza de la población, se afianza la credibilidad, la legitimidad y se mejora la comunicación entre l

Se recomienda la permanencia en el cargo, del personal capacitado en el tema de Atención al Ciudadano y en caso de ser relevados, el comando debe garantizar que se efectúe el adecuado empalme del personal entrante para lograr la continuidad del proceso, así mismo, dar cumplimiento a lo establecido mediante circular No 002 MD-CG-SECAR-JEDHU-JOACARC del 28 de junio de 2011 que trata sobre las Políticas de Servicio de atención al ciudadano en la Armada Nacional.

icinas de Atención al Ciudadano deben ser ubicadas en un lugar de fácil acceso para la comunidad, con el fin de generar confianza, pero al mismo tiempo evitar el ingreso a las unidades

Se debe fortalecer la cultura de cero papel, acuerdo lo establecido en los lineamientos de Gobierno en Línea en el manual 3.0; estrategia establecida en la Armada Nacional mediante Directiva Transitoria

SECAR-JEPLAN-DSIG-95.1 del 01 Agosto de 2012.

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Durante el Segundo Semestre de 2012 las solicitudes más relevantes por asunto fueron 1700 solicitudes en el periodo fue de

De las 229 quejas y reclamos que se recibieron el mayor número fueron 59 por Atención al

ROPUESTA DE MEJORAMIENTO POR SERVICIOS O PROCESOS DE

dades a todos los niveles, con el fin de optimizar la eficiencia en la atención de solicitudes de la ciudadanía y mejorar los tiempos de respuesta, mediante el plan de sensibilización y capacitación en la gestión de la atención al

dades y dependencias de la Armada Nacional, dichas respuestas se deben dar dentro de los términos estipulados por la ley, de esta forma se obtiene la confianza de la población, se afianza la credibilidad, la legitimidad y se mejora la comunicación entre la ciudadanía y la

Se recomienda la permanencia en el cargo, del personal capacitado en el tema de Atención al garantizar que se efectúe el adecuado

lograr la continuidad del proceso, así mismo, dar cumplimiento a JOACARC del 28 de junio de 2011

que trata sobre las Políticas de Servicio de atención al ciudadano en la Armada Nacional.

icinas de Atención al Ciudadano deben ser ubicadas en un lugar de fácil acceso para la comunidad, con el fin de generar confianza, pero al mismo tiempo evitar el ingreso a las unidades

establecido en los lineamientos de Gobierno en Línea en el manual 3.0; estrategia establecida en la Armada Nacional mediante Directiva Transitoria

95.1 del 01 Agosto de 2012.

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“con uniÓn, respeto y compromiso, navegamos hacia la

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