comprobante de modificacion presupuestaria codigo

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTOCODIGO FECHA DE IMPUTACION

DIA MES AÑO

28 10 2,015 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO No DOCUMENTO RESPALDO

2 RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO

A-38-2015-4

FECHA DOC. RESPALDO

DIA MES AÑO

28 10 2,015

No. DOCUMENTO

12

CLASE DE MODIFICACION: MODIFICA EGRESOS INGRESOSXINTRA1

21100080-000-00

7DE 1PAGINA. .No.

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR DESCRIPCION MONTO SOLICITADO MONTO APROBADO

PERSONAL PERMANENTE -19,352.00 -19,352.0021100080-01-01-000-002-000-011-0101-31-0000-0000

COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL -378.00 -378.0021100080-01-01-000-002-000-015-0101-31-0000-0000

APORTE PATRONAL AL IGSS -2,107.00 -2,107.0021100080-01-01-000-002-000-051-0101-31-0000-0000

APORTE PARA CLASES PASIVAS -1,695.00 -1,695.0021100080-01-01-000-002-000-055-0101-31-0000-0000

AGUINALDO -1,237.00 -1,237.0021100080-01-01-000-002-000-071-0101-31-0000-0000

BONO VACACIONAL -634.00 -634.0021100080-01-01-000-002-000-073-0101-31-0000-0000


COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL -34,609.00 -34,609.0021100080-01-02-000-001-000-012-0101-31-0000-0000

COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL -266.00 -266.0021100080-01-02-000-001-000-013-0101-31-0000-0000

COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL -945.00 -945.0021100080-01-02-000-001-000-014-0101-31-0000-0000




AGUINALDO -34,409.00 -34,409.0021100080-01-02-000-001-000-071-0101-31-0000-0000

BONIFICACION ANUAL (BONO 14) -13,544.00 -13,544.0021100080-01-02-000-001-000-072-0101-31-0000-0000

BONO VACACIONAL -1,817.00 -1,817.0021100080-01-02-000-001-000-073-0101-31-0000-0000


COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL -1,000.00 -1,000.0021100080-01-04-000-002-000-014-0101-31-0000-0000

COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL -633.00 -633.0021100080-01-04-000-003-000-012-0101-31-0000-0000








AGUINALDO -27,567.00 -27,567.0021100080-01-05-000-001-000-071-0101-31-0000-0000


BONO VACACIONAL -1,500.00 -1,500.0021100080-01-05-000-001-000-073-0101-31-0000-0000



DESCRIPCION:TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA Nº: 05-2015

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

DIA MES AÑO

28 10 2,015



DIA MES AÑO




A-38-2015-4

FECHA DOC. RESPALDO

DIA MES AÑO

28 10 2,015

No. DOCUMENTO

12


21100080-000-00

7DE 2PAGINA. .No.






AGUINALDO -2,726.00 -2,726.0021100080-01-06-000-003-000-071-0101-31-0000-0000

BONO VACACIONAL -317.00 -317.0021100080-01-06-000-003-000-073-0101-31-0000-0000





COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL -5,263.00 -5,263.0021100080-15-01-000-001-000-015-0101-31-0000-0000

OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL -478,622.00 -478,622.0021100080-15-01-000-001-000-029-0101-31-0000-0000

JORNALES -33,451.00 -33,451.0021100080-15-01-000-001-000-031-0101-31-0000-0000

COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR -1,406.00 -1,406.0021100080-15-01-000-001-000-033-0101-31-0000-0000

SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL -28,620.00 -28,620.0021100080-15-01-000-001-000-041-0101-31-0000-0000




GASTOS DE REPRESENTACION EN EL -5,032.00 -5,032.0021100080-15-01-000-001-000-063-0101-31-0000-0000

AGUINALDO -176,646.00 -176,646.0021100080-15-01-000-001-000-071-0101-31-0000-0000


BONO VACACIONAL -11,305.00 -11,305.0021100080-15-01-000-001-000-073-0101-31-0000-0000

TELEFONIA -11,912.00 -11,912.0021100080-15-01-000-001-000-113-0101-31-0000-0000

IMPRESION, ENCUADERNACION Y -8,687.00 -8,687.0021100080-15-01-000-001-000-122-0101-31-0000-0000

ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE -2,475.00 -2,475.0021100080-15-01-000-001-000-155-0101-31-0000-0000

MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA -2,062.00 -2,062.0021100080-15-01-000-001-000-162-0101-31-0000-0000

MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO -2,709.00 -2,709.0021100080-15-01-000-001-000-168-0101-31-0000-0000

ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE -320,000.00 -320,000.0021100080-15-01-000-001-000-181-0101-31-0000-0000

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS -60,714.00 -60,714.0021100080-15-01-000-001-000-189-0101-31-0000-0000

EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y -5,000.00 -5,000.0021100080-15-01-000-001-000-324-0101-31-0000-0000

EQUIPO DE COMPUTO -90,000.00 -90,000.0021100080-15-01-000-001-000-328-0101-31-0000-0000

OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS -15,000.00 -15,000.0021100080-15-01-000-001-000-329-0101-31-0000-0000

TOTAL ==> -2,255,889.00 -2,255,889.00



APROBADO

FECHA DE APROBACION

DIA MES AÑO

28 10 2,015



DIA MES AÑO




A-38-2015-4

FECHA DOC. RESPALDO

DIA MES AÑO

28 10 2,015

No. DOCUMENTO

12


21100080-000-00

7DE 3PAGINA. .No.

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR MONTO APROBADOMONTO SOLICITADODESCRIPCION

OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 478,622.00 478,622.0021100080-01-01-000-002-000-029-0101-31-0000-0000

GASTOS DE REPRESENTACION EN EL 5,032.00 5,032.0021100080-01-01-000-002-000-063-0101-31-0000-0000

PERSONAL PERMANENTE 136,423.00 136,423.0021100080-01-01-000-004-000-011-0101-31-0000-0000

COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 2,496.00 2,496.0021100080-01-01-000-004-000-014-0101-31-0000-0000

COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL 2,990.00 2,990.0021100080-01-01-000-004-000-015-0101-31-0000-0000

JORNALES 33,451.00 33,451.0021100080-01-01-000-004-000-031-0101-31-0000-0000

COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR 1,406.00 1,406.0021100080-01-01-000-004-000-033-0101-31-0000-0000

SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL 28,620.00 28,620.0021100080-01-01-000-004-000-041-0101-31-0000-0000


APORTE PATRONAL AL IGSS 91,166.00 91,166.0021100080-01-01-000-004-000-051-0101-31-0000-0000

APORTE PARA CLASES PASIVAS 66,083.00 66,083.0021100080-01-01-000-004-000-055-0101-31-0000-0000

AGUINALDO 111,608.00 111,608.0021100080-01-01-000-004-000-071-0101-31-0000-0000

BONO VACACIONAL 634.00 634.0021100080-01-01-000-004-000-073-0101-31-0000-0000

IMPRESION, ENCUADERNACION Y 8,687.00 8,687.0021100080-01-01-000-004-000-122-0101-31-0000-0000

ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2,475.00 2,475.0021100080-01-01-000-004-000-155-0101-31-0000-0000

MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 2,062.00 2,062.0021100080-01-01-000-004-000-162-0101-31-0000-0000

MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 2,709.00 2,709.0021100080-01-01-000-004-000-168-0101-31-0000-0000

ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE 320,000.00 320,000.0021100080-01-01-000-004-000-181-0101-31-0000-0000

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 35,714.00 35,714.0021100080-01-01-000-004-000-189-0101-31-0000-0000

EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y 5,000.00 5,000.0021100080-01-01-000-004-000-324-0101-31-0000-0000

EQUIPO DE COMPUTO 90,000.00 90,000.0021100080-01-01-000-004-000-328-0101-31-0000-0000

OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 15,000.00 15,000.0021100080-01-01-000-004-000-329-0101-31-0000-0000


COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL 52,312.00 52,312.0021100080-01-01-000-005-000-012-0101-31-0000-0000

COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL 315.00 315.0021100080-01-01-000-005-000-013-0101-31-0000-0000







APROBADO

FECHA DE APROBACION

DIA MES AÑO

28 10 2,015



DIA MES AÑO




A-38-2015-4

FECHA DOC. RESPALDO

DIA MES AÑO

28 10 2,015

No. DOCUMENTO

12


21100080-000-00

7DE 4PAGINA. .No.

AGUINALDO 69,853.00 69,853.0021100080-01-01-000-005-000-071-0101-31-0000-0000

BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 49,952.00 49,952.0021100080-01-01-000-005-000-072-0101-31-0000-0000

BONO VACACIONAL 10,988.00 10,988.0021100080-01-01-000-005-000-073-0101-31-0000-0000








AGUINALDO 39,766.00 39,766.0021100080-01-01-000-006-000-071-0101-31-0000-0000


BONO VACACIONAL 2,768.00 2,768.0021100080-01-01-000-006-000-073-0101-31-0000-0000




COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 944.00 944.0021100080-01-01-000-007-000-014-0101-31-0000-0000

COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL 567.00 567.0021100080-01-01-000-007-000-015-0101-31-0000-0000



AGUINALDO 21,358.00 21,358.0021100080-01-01-000-007-000-071-0101-31-0000-0000


BONO VACACIONAL 1,817.00 1,817.0021100080-01-01-000-007-000-073-0101-31-0000-0000

TELEFONIA 11,912.00 11,912.0021100080-01-04-000-002-000-113-0101-31-0000-0000

VIATICOS EN EL INTERIOR 25,000.00 25,000.0021100080-15-01-000-001-000-133-0101-31-0000-0000

TOTAL ==> 2,255,889.00 2,255,889.00



APROBADO

FECHA DE APROBACION

DIA MES AÑO

28 10 2,015



DIA MES AÑO




A-38-2015-4

FECHA DOC. RESPALDO

DIA MES AÑO

28 10 2,015

No. DOCUMENTO

12


21100080-000-00

7DE 5PAGINA. .No.

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEBITO CREDITO

-2,255,889.00 2,255,889.00 31 INGRESOS PROPIOS

SIN ORGANISMO -2,255,889.00 2,255,889.000000

-2,255,889.00 2,255,889.000000

-2,255,889.00 2,255,889.00TOTAL

CREDITOSDEBITOSSUB TIPO GASTOTIPO GASTO

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

2,145,889.00-2,145,889.00GASTOS DE ADMINISTRACION

-2,145,889.00 2,145,889.00GASTOS DE ADMINISTRACION

110,000.00-110,000.00INVERSION FISICA

-110,000.00 110,000.00INVERSION FISICA

-2,255,889.00 2,255,889.00TOTAL:



APROBADO

FECHA DE APROBACION

DIA MES AÑO

28 10 2,015



DIA MES AÑO




A-38-2015-4

FECHA DOC. RESPALDO

DIA MES AÑO

28 10 2,015

No. DOCUMENTO

12


21100080-000-00

7DE 6PAGINA. .No.

RESUMEN POR FINALIDAD

CréditosDébitosFINALIDAD FUNCIÓN DIVISIÓN

50000 ASUNTOS ECONÓMICOS 2,255,889.00-2,255,889.00

50300 Combustibles y Energía -2,255,889.00 2,255,889.00

Electricidad 2,255,889.00-2,255,889.0050306

TOTAL: 2,255,889.00-2,255,889.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA DEBITOS CREDITOS

01 - ACTIVIDADES CENTRALES -380,778.00 2,230,889.00

15 - DESARROLLO DE PROYECTOS -1,875,111.00 25,000.00

TOTAL: -2,255,889.00 2,255,889.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR DESCRIPCION MONTO SOLICITADO MONTO APROBADOFF-ORGF-CORR

REFERENCIA CPR

TOTAL ==>



APROBADO

FECHA DE APROBACION

DIA MES AÑO

28 10 2,015



DIA MES AÑO




A-38-2015-4

FECHA DOC. RESPALDO

DIA MES AÑO

28 10 2,015

No. DOCUMENTO

12


21100080-000-00

7DE 7PAGINA. .No.

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA


REFERENCIA CPR

FF-ORGF-CORR

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

CREDITODEBITOFUENTE

TOTAL



APROBADO

FECHA DE APROBACION

DIA MES AÑO

28 10 2,015

FIRMA FIRMA CO2 RES No. 11189 del año 2003 CGC



DIA MES AÑO




A-44-4-2015

FECHA DOC. RESPALDO

DIA MES AÑO

30 10 2,015

No. DOCUMENTO

13


21100080-000-00

14DE 1PAGINA. .No.

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR DESCRIPCION MONTO SOLICITADO MONTO APROBADO




COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL -2,600.00 -2,600.0021100080-01-02-000-001-000-013-0101-31-0000-0000


PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS -1,500.00 -1,500.0021100080-01-02-000-001-000-244-0101-31-0000-0000


EQUIPO PARA COMUNICACIONES -4,000.00 -4,000.0021100080-01-02-000-001-000-326-0101-31-0000-0000


TRANSPORTE DE PERSONAS -17,000.00 -17,000.0021100080-01-03-000-001-000-141-0101-31-0000-0000

ALIMENTOS PARA PERSONAS -4,500.00 -4,500.0021100080-01-03-000-001-000-211-0101-31-0000-0000

ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS -2,500.00 -2,500.0021100080-01-03-000-001-000-261-0101-31-0000-0000


MANT. Y REP. DE EDIFICIOS -415,000.00 -415,000.0021100080-01-04-000-002-000-171-0101-31-0000-0000



PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS -500,000.00 -500,000.0021100080-01-04-000-004-000-191-0101-31-0000-0000




MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE -5,000.00 -5,000.0021100080-01-06-000-001-000-165-0101-31-0000-0000


PAPEL DE ESCRITORIO -4,000.00 -4,000.0021100080-01-06-000-002-000-241-0101-31-0000-0000


VIATICOS EN EL EXTERIOR -5,000.00 -5,000.0021100080-01-07-000-001-000-131-0101-31-0000-0000




TINTES, PINTURAS Y COLORANTES -10,000.00 -10,000.0021100080-01-07-000-001-000-267-0101-31-0000-0000

PERSONAL PERMANENTE -968.00 -968.0021100080-11-01-000-001-000-011-0101-31-0000-0000

PERDIDAS POR OPERAC. CAMBIARIAS EN -49,500.00 -49,500.0021100080-11-01-000-003-000-865-0101-31-0000-0000



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14DE 2PAGINA. .No.


COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR -181.00 -181.0021100080-11-02-000-001-000-032-1603-31-0000-0000

COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR -5,922.00 -5,922.0021100080-11-02-000-001-000-033-1603-31-0000-0000

ENERGIA ELECTRICA -110,000.00 -110,000.0021100080-11-02-000-001-000-111-1603-31-0000-0000

ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE -1,757,988.00 -1,757,988.0021100080-11-02-000-001-000-154-1603-31-0000-0000


MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y -170,000.00 -170,000.0021100080-11-02-000-001-000-169-1603-31-0000-0000

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS -5,742,000.00 -5,742,000.0021100080-11-02-000-001-000-189-1603-31-0000-0000

LLANTAS Y NEUMATICOS -44,468.00 -44,468.0021100080-11-02-000-001-000-253-1603-31-0000-0000

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -327,000.00 -327,000.0021100080-11-02-000-001-000-262-1603-31-0000-0000

UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES -45,000.00 -45,000.0021100080-11-02-000-001-000-297-1603-31-0000-0000

ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL -125,013.00 -125,013.0021100080-11-02-000-001-000-298-1603-31-0000-0000



ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE -165,000.00 -165,000.0021100080-11-02-000-004-000-154-0508-31-0000-0000

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE -150,000.00 -150,000.0021100080-11-02-000-004-000-161-0508-31-0000-0000






SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE -107,065.00 -107,065.0021100080-11-02-000-006-000-188-0916-31-0000-0000



SERVICIOS DE CAPACITACION -50,000.00 -50,000.0021100080-12-01-000-001-000-185-0101-31-0000-0000


IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS -10,000.00 -10,000.0021100080-12-01-000-001-000-195-0101-31-0000-0000


PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON -1,089.00 -1,089.0021100080-12-01-000-001-000-243-0101-31-0000-0000

PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS -814.00 -814.0021100080-12-01-000-001-000-244-0101-31-0000-0000



UTILES DE OFICINA -116.00 -116.0021100080-12-01-000-001-000-291-0101-31-0000-0000

UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS -1,340.00 -1,340.0021100080-12-01-000-001-000-292-0101-31-0000-0000




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14DE 3PAGINA. .No.

DIVULGACION E INFORMACION -160,000.00 -160,000.0021100080-12-01-000-002-000-121-0101-31-0000-0000

VIATICOS EN EL INTERIOR -5,000.00 -5,000.0021100080-12-01-000-002-000-133-0101-31-0000-0000




OTROS SERVICIOS NO PERSONALES -5,000.00 -5,000.0021100080-12-01-000-002-000-199-0101-31-0000-0000




LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS -1,500.00 -1,500.0021100080-12-01-000-002-000-245-0101-31-0000-0000





EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN -2,595.00 -2,595.0021100080-12-02-000-001-000-115-3000-31-0000-0000

DIVULGACION E INFORMACION -7,500.00 -7,500.0021100080-12-02-000-001-000-121-3000-31-0000-0000

IMPRESION, ENCUADERNACION Y -7,850.00 -7,850.0021100080-12-02-000-001-000-122-3000-31-0000-0000

FLETES -9,425.00 -9,425.0021100080-12-02-000-001-000-142-3000-31-0000-0000


DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES -15,665.00 -15,665.0021100080-12-02-000-001-000-158-3000-31-0000-0000

MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, -2,275.00 -2,275.0021100080-12-02-000-001-000-163-3000-31-0000-0000

MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA -43,700.00 -43,700.0021100080-12-02-000-001-000-166-3000-31-0000-0000



MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO -88,000.00 -88,000.0021100080-12-02-000-001-000-173-3000-31-0000-0000

SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS -13,035.00 -13,035.0021100080-12-02-000-001-000-182-3000-31-0000-0000


PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, -5,565.00 -5,565.0021100080-12-02-000-001-000-214-3000-31-0000-0000

POMEZ, CAL Y YESO -560.00 -560.0021100080-12-02-000-001-000-224-3000-31-0000-0000

ACABADOS TEXTILES -3,125.00 -3,125.0021100080-12-02-000-001-000-232-3000-31-0000-0000

OTROS TEXTILES Y VESTUARIO -700.00 -700.0021100080-12-02-000-001-000-239-3000-31-0000-0000







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14DE 4PAGINA. .No.

ARTICULOS DE CAUCHO -24,000.00 -24,000.0021100080-12-02-000-001-000-254-3000-31-0000-0000


ASFALTO Y SIMILARES -4,554.00 -4,554.0021100080-12-02-000-001-000-265-3000-31-0000-0000

PRODUCTOS MEDICINALES Y -10,000.00 -10,000.0021100080-12-02-000-001-000-266-3000-31-0000-0000


PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y -13,673.00 -13,673.0021100080-12-02-000-001-000-268-3000-31-0000-0000

OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS -1,138.00 -1,138.0021100080-12-02-000-001-000-269-3000-31-0000-0000

CEMENTO -7,650.00 -7,650.0021100080-12-02-000-001-000-274-3000-31-0000-0000

PRODUCTOS SIDERURGICOS -68,000.00 -68,000.0021100080-12-02-000-001-000-281-3000-31-0000-0000

PRODUCTOS DE METAL -5,500.00 -5,500.0021100080-12-02-000-001-000-283-3000-31-0000-0000

ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS -50,228.00 -50,228.0021100080-12-02-000-001-000-284-3000-31-0000-0000

HERRAMIENTAS MENORES -11,600.00 -11,600.0021100080-12-02-000-001-000-286-3000-31-0000-0000

UTILES DE OFICINA -5,905.00 -5,905.0021100080-12-02-000-001-000-291-3000-31-0000-0000

UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS -75.00 -75.0021100080-12-02-000-001-000-294-3000-31-0000-0000

UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y -3,000.00 -3,000.0021100080-12-02-000-001-000-295-3000-31-0000-0000

UTILES DE COCINA Y COMEDOR -578.00 -578.0021100080-12-02-000-001-000-296-3000-31-0000-0000



EQUIPO DE OFICINA -4,875.00 -4,875.0021100080-12-02-000-001-000-322-3000-31-0000-0000

EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE -925.00 -925.0021100080-12-02-000-001-000-323-3000-31-0000-0000

EQUIPO PARA COMUNICACIONES -649,700.00 -649,700.0021100080-12-02-000-001-000-326-3000-31-0000-0000



ACTIVOS INTANGIBLES -140.00 -140.0021100080-12-02-000-001-000-381-3000-31-0000-0000


AGUA -13,000.00 -13,000.0021100080-12-03-000-001-000-112-3000-31-0000-0000

TELEFONIA -165,500.00 -165,500.0021100080-12-03-000-001-000-113-3000-31-0000-0000

ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES -3,200.00 -3,200.0021100080-12-03-000-001-000-151-3000-31-0000-0000


OTROS TEXTILES Y VESTUARIO -800.00 -800.0021100080-12-03-000-001-000-239-3000-31-0000-0000








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14DE 5PAGINA. .No.


INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES -7,000.00 -7,000.0021100080-12-03-000-001-000-264-3000-31-0000-0000

PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y -73,500.00 -73,500.0021100080-12-03-000-001-000-275-3000-31-0000-0000



HERRAMIENTAS MENORES -11,000.00 -11,000.0021100080-12-03-000-001-000-286-3000-31-0000-0000

UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y -13,500.00 -13,500.0021100080-12-03-000-001-000-295-3000-31-0000-0000

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -1,000.00 -1,000.0021100080-12-03-000-001-000-299-3000-31-0000-0000

OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS -2,846,700.00 -2,846,700.0021100080-12-03-000-001-000-329-3000-31-0000-0000

ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE -39,275.00 -39,275.0021100080-12-04-000-001-000-154-3000-31-0000-0000






SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS -550.00 -550.0021100080-12-04-000-001-000-182-3000-31-0000-0000


OTROS SERVICIOS NO PERSONALES -31,550.00 -31,550.0021100080-12-04-000-001-000-199-3000-31-0000-0000

PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, -300.00 -300.0021100080-12-04-000-001-000-214-3000-31-0000-0000

PIEDRA, ARCILLA Y ARENA -1,125.00 -1,125.0021100080-12-04-000-001-000-223-3000-31-0000-0000




ARTICULOS DE CUERO -62,175.00 -62,175.0021100080-12-04-000-001-000-252-3000-31-0000-0000




ASFALTO Y SIMILARES -1,325.00 -1,325.0021100080-12-04-000-001-000-265-3000-31-0000-0000

PRODUCTOS MEDICINALES Y -1,750.00 -1,750.0021100080-12-04-000-001-000-266-3000-31-0000-0000


OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS -1,600.00 -1,600.0021100080-12-04-000-001-000-269-3000-31-0000-0000

CEMENTO -3,550.00 -3,550.0021100080-12-04-000-001-000-274-3000-31-0000-0000

PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y -700.00 -700.0021100080-12-04-000-001-000-275-3000-31-0000-0000





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14DE 6PAGINA. .No.

UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS -5,225.00 -5,225.0021100080-12-04-000-001-000-292-3000-31-0000-0000

UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS -1,500.00 -1,500.0021100080-12-04-000-001-000-294-3000-31-0000-0000



OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -19,200.00 -19,200.0021100080-12-04-000-001-000-299-3000-31-0000-0000





DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES -20,750.00 -20,750.0021100080-12-05-000-001-000-158-0115-31-0000-0000









PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS -800.00 -800.0021100080-12-05-000-001-000-244-0115-31-0000-0000


ARTICULOS DE CUERO -250.00 -250.0021100080-12-05-000-001-000-252-0115-31-0000-0000



ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS -850.00 -850.0021100080-12-05-000-001-000-261-0115-31-0000-0000

INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES -125.00 -125.0021100080-12-05-000-001-000-264-0115-31-0000-0000

PRODUCTOS DE VIDRIO -500.00 -500.0021100080-12-05-000-001-000-272-0115-31-0000-0000

PRODUCTOS DE METAL -300.00 -300.0021100080-12-05-000-001-000-283-0115-31-0000-0000

HERRAMIENTAS MENORES -800.00 -800.0021100080-12-05-000-001-000-286-0115-31-0000-0000

UTILES DE OFICINA -2,450.00 -2,450.0021100080-12-05-000-001-000-291-0115-31-0000-0000

UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS -475.00 -475.0021100080-12-05-000-001-000-292-0115-31-0000-0000

UTILES DE COCINA Y COMEDOR -175.00 -175.0021100080-12-05-000-001-000-296-0115-31-0000-0000


EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y -500.00 -500.0021100080-12-05-000-001-000-324-0115-31-0000-0000





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14DE 7PAGINA. .No.

ACTIVOS INTANGIBLES -40,000.00 -40,000.0021100080-12-05-000-001-000-381-0115-31-0000-0000





SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE -350,000.00 -350,000.0021100080-12-07-000-001-000-188-0101-31-0000-0000


PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS -47,000.00 -47,000.0021100080-12-07-000-001-000-191-0101-31-0000-0000







OTROS SERVICIOS NO PERSONALES -1,700,000.00 -1,700,000.0021100080-12-07-000-002-000-199-0101-31-0000-0000



ARTICULOS DE CUERO -1,700.00 -1,700.0021100080-12-07-000-002-000-252-0101-31-0000-0000








CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN -753,807.00 -753,807.0021100080-12-07-002-000-012-332-1903-31-0000-0000

CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN -1,037,001.00 -1,037,001.0021100080-12-07-002-000-013-332-1105-31-0000-0000



SERVICIOS JURIDICOS -10,000.00 -10,000.0021100080-13-01-000-002-000-183-0101-31-0000-0000

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS -3,850,000.00 -3,850,000.0021100080-13-01-000-003-000-189-0101-31-0000-0000

PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS -2,284,000.00 -2,284,000.0021100080-13-01-000-003-000-191-0101-31-0000-0000

GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS -2,600,000.00 -2,600,000.0021100080-13-01-000-003-000-194-0101-31-0000-0000


OTROS SERVICIOS NO PERSONALES -5,600,000.00 -5,600,000.0021100080-13-01-000-003-000-199-0101-31-0000-0000



APROBADO

FECHA DE APROBACION

DIA MES AÑO

30 10 2,015



DIA MES AÑO




A-44-4-2015

FECHA DOC. RESPALDO

DIA MES AÑO

30 10 2,015

No. DOCUMENTO

13


21100080-000-00

14DE 8PAGINA. .No.




TELEFONIA -9,159.00 -9,159.0021100080-14-02-000-002-000-113-0101-31-0000-0000

VIATICOS EN EL INTERIOR -20,441.00 -20,441.0021100080-14-02-000-002-000-133-0101-31-0000-0000



TOTAL ==> -42,755,142.00 -42,755,142.00



APROBADO

FECHA DE APROBACION

DIA MES AÑO

30 10 2,015



DIA MES AÑO




A-44-4-2015

FECHA DOC. RESPALDO

DIA MES AÑO

30 10 2,015

No. DOCUMENTO

13


21100080-000-00

14DE 9PAGINA. .No.

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS


COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL 1,898.00 1,898.0021100080-01-01-000-002-000-013-0101-31-0000-0000


SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE 79,600.00 79,600.0021100080-01-01-000-002-000-188-0101-31-0000-0000


UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES 1,500.00 1,500.0021100080-01-02-000-001-000-297-0101-31-0000-0000

EQUIPO DE OFICINA 35,700.00 35,700.0021100080-01-02-000-001-000-322-0101-31-0000-0000

OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,650.00 1,650.0021100080-01-02-000-001-000-329-0101-31-0000-0000

MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2,500.00 2,500.0021100080-01-03-000-001-000-165-0101-31-0000-0000

MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 3,000.00 3,000.0021100080-01-03-000-001-000-171-0101-31-0000-0000

PRODUCTOS DE VIDRIO 1,500.00 1,500.0021100080-01-03-000-001-000-272-0101-31-0000-0000


EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1,800.00 1,800.0021100080-01-03-000-001-000-326-0101-31-0000-0000






MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO 250,000.00 250,000.0021100080-01-04-000-002-000-173-0101-31-0000-0000

MANT. Y REP. DE INSTALACIONES 90,000.00 90,000.0021100080-01-04-000-002-000-174-0101-31-0000-0000

ARTICULOS DE CAUCHO 8,000.00 8,000.0021100080-01-04-000-002-000-254-0101-31-0000-0000

INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 5,000.00 5,000.0021100080-01-04-000-002-000-264-0101-31-0000-0000

PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y 24,000.00 24,000.0021100080-01-04-000-002-000-268-0101-31-0000-0000

PRODUCTOS DE VIDRIO 10,000.00 10,000.0021100080-01-04-000-002-000-272-0101-31-0000-0000

OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO 20,000.00 20,000.0021100080-01-04-000-002-000-279-0101-31-0000-0000

PRODUCTOS SIDERURGICOS 8,000.00 8,000.0021100080-01-04-000-002-000-281-0101-31-0000-0000

EQUIPO PARA COMUNICACIONES 10,000.00 10,000.0021100080-01-04-000-002-000-326-0101-31-0000-0000






APROBADO

FECHA DE APROBACION

DIA MES AÑO

30 10 2,015



DIA MES AÑO




A-44-4-2015

FECHA DOC. RESPALDO

DIA MES AÑO

30 10 2,015

No. DOCUMENTO

13


21100080-000-00

14DE 10PAGINA. .No.

TELEFONIA 5,000.00 5,000.0021100080-01-06-000-001-000-113-0101-31-0000-0000


CREDITOS DE RESERVA 10,786,259.00 10,786,259.0021100080-01-06-000-001-000-991-0101-31-0000-0000





UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 35,000.00 35,000.0021100080-01-07-000-001-000-293-0101-31-0000-0000



GASTOS DE REPRESENTACION EN EL 968.00 968.0021100080-11-01-000-001-000-063-0101-31-0000-0000

SERVICIOS DE CAPACITACION 500.00 500.0021100080-11-01-000-001-000-185-0101-31-0000-0000


OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 5,000,000.00 5,000,000.0021100080-11-01-000-003-000-199-0101-31-0000-0000






COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR 181.00 181.0021100080-11-01-000-008-000-032-0101-31-0000-0000

COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR 5,922.00 5,922.0021100080-11-01-000-008-000-033-0101-31-0000-0000

ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 7,500,000.00 7,500,000.0021100080-11-02-000-003-000-298-0501-31-0000-0000

MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO 165,000.00 165,000.0021100080-11-02-000-004-000-173-0508-31-0000-0000


TELEFONIA 9,600.00 9,600.0021100080-12-01-000-001-000-113-0101-31-0000-0000


ALIMENTOS PARA PERSONAS 10,000.00 10,000.0021100080-12-01-000-001-000-211-0101-31-0000-0000

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 10,000.00 10,000.0021100080-12-01-000-001-000-267-0101-31-0000-0000





EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y 5,836.00 5,836.0021100080-12-02-000-001-000-324-3000-31-0000-0000



APROBADO

FECHA DE APROBACION

DIA MES AÑO

30 10 2,015



DIA MES AÑO




A-44-4-2015

FECHA DOC. RESPALDO

DIA MES AÑO

30 10 2,015

No. DOCUMENTO

13


21100080-000-00

14DE 11PAGINA. .No.


ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS 270.00 270.0021100080-12-03-000-001-000-152-3000-31-0000-0000

MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 11,000.00 11,000.0021100080-12-03-000-001-000-171-3000-31-0000-0000

ALIMENTOS PARA PERSONAS 20,000.00 20,000.0021100080-12-03-000-001-000-211-3000-31-0000-0000


UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES 20,000.00 20,000.0021100080-12-03-000-001-000-297-3000-31-0000-0000

ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 37,000.00 37,000.0021100080-12-03-000-001-000-298-3000-31-0000-0000

SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE 70,000.00 70,000.0021100080-12-04-000-001-000-184-3000-31-0000-0000

TELEFONIA 8,000.00 8,000.0021100080-12-07-000-001-000-113-0101-31-0000-0000

IMPRESION, ENCUADERNACION Y 40,000.00 40,000.0021100080-12-07-000-001-000-122-0101-31-0000-0000

MANT. Y REP. DE INSTALACIONES 55,000.00 55,000.0021100080-12-07-000-001-000-174-0101-31-0000-0000


EQUIPO DE COMPUTO 40,800.00 40,800.0021100080-12-07-000-001-000-328-0101-31-0000-0000

CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN 15,992,565.00 15,992,565.0021100080-12-07-001-000-002-332-3000-31-0000-0000






TOTAL ==> 42,755,142.00 42,755,142.00



APROBADO

FECHA DE APROBACION

DIA MES AÑO

30 10 2,015



DIA MES AÑO




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FECHA DOC. RESPALDO

DIA MES AÑO

30 10 2,015

No. DOCUMENTO

13


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14DE 12PAGINA. .No.

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEBITO CREDITO

-42,680,142.00 42,680,142.00 31 INGRESOS PROPIOS

SIN ORGANISMO -42,680,142.00 42,680,142.000000

-42,680,142.00 42,680,142.000000

-75,000.00 75,000.00 52 PRESTAMOS EXTERNOS

Banco Interamericano de Desarrollo -75,000.00 75,000.000402

PROGRAMA MULTIFASE DE ELECTRIFICACIÓN RURAL -FASE I

-75,000.00 75,000.000106

-42,755,142.00 42,755,142.00TOTAL

CREDITOSDEBITOSSUB TIPO GASTOTIPO GASTO

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

26,556,841.00-31,985,356.00GASTOS DE ADMINISTRACION

-31,985,356.00 26,556,841.00GASTOS DE ADMINISTRACION

16,198,301.00-10,769,786.00INVERSION FISICA

-10,769,786.00 16,198,301.00INVERSION FISICA

-42,755,142.00 42,755,142.00TOTAL:



APROBADO

FECHA DE APROBACION

DIA MES AÑO

30 10 2,015



DIA MES AÑO




A-44-4-2015

FECHA DOC. RESPALDO

DIA MES AÑO

30 10 2,015

No. DOCUMENTO

13


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14DE 13PAGINA. .No.

RESUMEN POR FINALIDAD

CréditosDébitosFINALIDAD FUNCIÓN DIVISIÓN

50000 ASUNTOS ECONÓMICOS 42,755,142.00-42,755,142.00

50300 Combustibles y Energía -42,755,142.00 42,755,142.00

Electricidad 42,755,142.00-42,755,142.0050306

TOTAL: 42,755,142.00-42,755,142.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA DEBITOS CREDITOS

01 - ACTIVIDADES CENTRALES -1,496,933.00 12,503,769.00

11 - GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA -9,449,467.00 12,837,768.00

12 - TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA -17,231,190.00 17,287,631.00

13 - COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA -14,346,000.00 20,000.00

14 - ELECTRIFICACIÓN RURAL -231,552.00 105,974.00

TOTAL: -42,755,142.00 42,755,142.00



APROBADO

FECHA DE APROBACION

DIA MES AÑO

30 10 2,015



DIA MES AÑO




A-44-4-2015

FECHA DOC. RESPALDO

DIA MES AÑO

30 10 2,015

No. DOCUMENTO

13


21100080-000-00

14DE 14PAGINA. .No.

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR DESCRIPCION MONTO SOLICITADO MONTO APROBADOFF-ORGF-CORR

REFERENCIA CPR

TOTAL ==>

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA


REFERENCIA CPR

FF-ORGF-CORR

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

CREDITODEBITOFUENTE

TOTAL



APROBADO

FECHA DE APROBACION

DIA MES AÑO

30 10 2,015

FIRMA FIRMA CO2 RES No. 11189 del año 2003 CGC

comprobante de modificacion presupuestaria codigo

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