compra por catalogo electronico - entidades contratantes.pdf
TRANSCRIPT
1.
MANUAL DE USUARIO
REGIMEN COMÚN
COMPRA POR CATÁLOGO
DIRIGIDO A
ENTIDADES CONTRATANTES
AGOSTO 2014
1
INDICE DE CONTENIDOS
INDICE DE CONTENIDOS ................................................................................................. 1
1. Presentación .............................................................................................................. 2
2. Fundamento Legal .................................................................................................. 2
3. Ingreso al Portal de Contratación Pública ............................................................ 5
4. Barra Principal ........................................................................................................ 9
4.1 Utilitarios de la Barra Principal ...................................................................... 10
5. Pantalla de Inicio .................................................................................................. 13
6. Categorías de los productos ............................................................................... 15
7. Información de los productos ............................................................................. 26
8. Compra del producto ........................................................................................... 33
8.1 Lista de Compras ............................................................................................... 43
8.2 Pre visualización de las órdenes de Compra ............................................ 50
8.2.1 Mejor Oferta en las órdenes de Compra ................................................. 52
8.2.2 La Gran Compra ...................................................................................... 53
8.3 Lista de Órdenes de Compra ....................................................................... 59
8.4 Imprimir Orden de Compra ............................................................................. 73
8.5 Liquidar Orden ................................................................................................... 75
9. Mantenimientos .................................................................................................... 79
2
1. Presentación
La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública ha establecido los
procedimientos de contratación que utilizarán las Entidades Contratantes en las
adquisiciones de bienes, prestación de servicios, ejecución de obras y consultorías,
los mismos que deberán realizarse utilizando las herramientas electrónicas del
Sistema Oficial de Contratación del Estado “SOCE”.
El Servicio Nacional de Contratación Pública “SERCOP”, pone a disposición de las
Entidades Contratantes el presente manual, el cual tiene como objetivo dar a
conocer a las Entidades Contratantes los fundamentos legales de la compra por
catálogo y presentar el funcionamiento del nuevo Catálogo Electrónico.
2. Fundamento Legal
2.1 Artículos relacionados en la LOSNCP
Art. 6.- Definiciones.
3. Catálogo Electrónico: Registro de bienes y servicios normalizados publicados
en el portal www.compraspublicas.gov.ec para su contratación directa como
resultante de la aplicación de convenios marco.
17. Mejor Costo en Bienes o Servicios Normalizados: Oferta que cumpliendo con
todas las especificaciones y requerimientos técnicos, financieros y legales
exigidos en los documentos precontractuales, oferte el precio más bajo.
COMPRAS POR CATALOGO
Art. 43.- Convenios Marco.- El Servicio Nacional de Contratación Pública efectuará
periódicamente procesos de selección de proveedores con quienes se celebrará
Convenios Marco en virtud de los cuales se ofertarán en el catálogo electrónico
bienes y servicios normalizados a fin de que éstos sean adquiridos o contratados de
manera directa por las Entidades Contratantes, sobre la base de parámetros y
objetivos establecidos en la normativa que para el efecto dicte el Instituto Nacional
de Contratación Pública.
3
Art. 44.- Catálogo Electrónico .- Como producto del Convenio Marco, el Servicio
Nacional de Contratación Pública creará un catálogo electrónico disponible en el
Portal COMPRASPUBLICAS, desde el cual las Entidades Contratantes podrán realizar
sus adquisiciones en forma directa.
Art. 45.- Obligaciones de los Proveedores.- Los adjudicatarios quedarán obligados
a proveer bienes y servicios normalizados de conformidad con las condiciones de
plazo, precio, calidad, lugar de entrega y garantía establecidas para el período de
duración del Convenio Marco. No obstante, los adjudicatarios podrán mejorar las
condiciones establecidas, siguiendo el procedimiento que para el efecto se haya
previsto en el Convenio Marco.
Art. 46.- Obligaciones de las Entidades Contratantes.- Las Entidades Contratantes
deberán consultar el catálogo electrónico previamente a establecer procesos de
adquisición de bienes y servicios. Solo en caso de que el bien o servicio requerido no
se encuentre catalogado se podrá realizar otros procedimientos de selección para la
adquisición de bienes o servicios, de conformidad con la presente Ley y su
Reglamento. Si cualquiera de las Entidades Contratantes obtuviere ofertas de mejor
costo que las que consten publicadas en el catálogo electrónico, deberán informar al
Servicio Nacional de Contratación Pública para que éste conozca y confirme que la
oferta es mejor y adopte las medidas necesarias que permitan extender tales costos,
mediante la celebración de Convenios Marco, al resto de Entidades Contratantes.
Art. 69.- Suscripción de Contratos.- Los contratos que por su naturaleza o expreso
mandato de la Ley lo requieran se formalizarán en escritura pública dentro del término
de quince (15) días desde la notificación de la adjudicación. Los contratos cuya
cuantía sea igual o superior a la base prevista para la licitación se protocolizarán ante
Notario Público. Los gastos derivados del otorgamiento del contrato son de cuenta del
contratista.
Las contrataciones que se realicen por el sistema de catálogo se formalizarán con la
orden de compra y el acta de entrega.
4
2.2 Artículos relacionados en el RGLOSNCP
Art. 16.- Micro, pequeñas y medianas empresas.- Para incentivar la mayor
participación de proveedores de los sectores de micro, pequeñas y medianas
empresas -MIPYIMES-, se entenderán por tales, aquellas que cumplan los parámetros
establecidos de conformidad con el artículo 53 del Código Orgánico de la Producción,
Comercio e Inversiones.
Al momento de inscribir y habilitar a un proveedor en el RUP, el registro deberá
expresar la categoría a la que pertenece el proveedor.
El INCOP establecerá criterios de preferencia a favor de las MIPYMES, a través de
alguno de los siguientes mecanismos:
1. Márgenes de preferencia sobre las ofertas de otros proveedores;
2. Criterios para contratación preferente establecidos en el artículo 52 de la Ley;
3. Siempre que, luego de las evaluaciones de ofertas, exista la posibilidad de
adjudicar a una MIPYME y a otro proveedor que no tenga esta calidad, se preferirá a
aquella;
4. Posibilidad de que las MIPYMES mejoren su propuesta para que puedan igualar o
superar la oferta de otros proveedores, luego de la evaluación de ofertas.
5. Inclusión, en el catálogo electrónico, de bienes o servicios provenientes de
MIPYMES, artesanos o actores de la economía popular y solidaria para que sean
adquiridos preferentemente por las entidades contratantes. El procedimiento de
selección a emplearse por parte del INCOP para esta catalogación será la feria
inclusiva.
Las preferencias para las micro, pequeñas y medianas empresas se aplicarán en
función de que su oferta se catalogue como de origen nacional, por el componente
nacional que empleen, de tal manera que no se otorgarán estos beneficios a meros
intermediarios.
Los beneficiarios a favor de las MIPYMES se harán extensivos a actores de la
economía popular y solidaria, de conformidad con la ley.
5
Art. 43.- Procedimiento para contratar por catálogo electrónico.- Para la
inclusión en el catálogo electrónico de los bienes y servicios normalizados, el INCOP
realizará procesos de selección que permitan celebrar convenios marcos, observando
el procedimiento que se establezca en los pliegos.
Las contrataciones por catálogo electrónico de bienes y servicios normalizados, que
realicen las Entidades Contratantes, observarán el procedimiento señalado por el
INCOP:
La orden de adquisición electrónica emitida por la Entidad Contratante se sujetará a
las condiciones contractuales previstas en el Convenio Marco; y, de ser el caso a las
mejoras obtenidas por la entidad contratante.
De conformidad con lo previsto en el inciso segundo del artículo 69 de la Ley, la
Orden de Compra emitida a través del Catálogo Electrónico formaliza la
contratación de los bienes o servicios requeridos y genera los derechos y obligaciones
correspondientes para las partes.
Una vez recibidos los bienes o servicios contratados, se suscribirá el acta de entrega
recepción correspondiente con la verificación de correspondencia con las
especificaciones previstas en el catálogo.
3. Ingreso al Portal de Contratación Pública
Para ingreso al portal de Contratación Pública utilice el navegador Internet Explorer
versión 7, Mozilla Firefox 3.0 o superior.
Ingrese al portal institucional www.sercop.gob.ec. Imagen 3.1
6
Imagen 3.1
Para ingresar al sistema de contratación, haga clic en el ícono “SOCE” Sistema
Oficial de Contratación del Estado. Imagen 3.2
Imagen 3.2
Para iniciar su sesión en el sistema, ingrese número de “Ruc” de la Entidad
Contratante, nombre de “Usuario” y “Contraseña”, para finalizar de clic en el
botón “Entrar”. Imagen 3.3
7
Imagen 3.3
En la siguiente pantalla podrá observar la pantalla donde ya ha ingresado a su sesión.
Imagen 3.4
Imagen 3.4
Ingrese al menú Entidad Contratante, luego de clic en el submenú “Catálogo
Electrónico, tal como se muestra en la imagen a continuación. Imagen 3.5
8
Imagen 3.5
Para ingresar al nuevo catálogo electrónico vuelva a registrar RUC, USUARIO Y
Contraseña. Imagen 3.6
Imagen 3.6
Una vez registrados los datos, de clic en el botón “Entrar”. Imagen 3.7
Imagen 3.7
9
A continuación puede observar la pantalla de ingreso al Nuevo Catálogo Electrónico.
Imagen 3.8
Imagen 3.8
4. Barra Principal
Al ingresar podrá revisar la pantalla principal del nuevo catálogo electrónico, revise a
continuación la información que se encuentra en la “Barra Principal”. Imagen 4.1
Imagen 4.1
10
4.1 Utilitarios de la Barra Principal
Búsqueda de productos dentro del catálogo electrónico
La siguiente opción sirve para buscar un producto dentro del catálogo electrónico,
para ello ingrese nombre del producto, y a continuación de clic en el ícono que se
muestra en la siguiente imagen. Imagen 4.2
Imagen 4.2
En la siguiente pantalla podrá ver el resultado de la búsqueda. Imagen 4.3
Imagen 4.3
Volver al SOCE
Opción que permitirá regresar a la pantalla de inicio del “SOCE”. Para realizar esta
acción, de clic en la sección que se enmarca a continuación. Imagen 4.4
11
Imagen 4.4
Perfil del usuario
La opción Perfil usuario permite visualizar los datos de usuario registrado, además
cuenta con la opción para salir de la sesión. Para ingresar de clic en el ícono que se
muestra a continuación. Imagen 4.5
Imagen 4.5
En caso de que requiera cerrar la sesión de clic en “Salir”. Imagen 4.6
Imagen 4.6
12
Volver a la página de Inicio
Esta opción permitirá volver a la página de inicio del catálogo electrónico. Imagen 4.7
Imagen 4.7
Carrito de compras
Opción que permitirá revisar los productos agregados al carrito de compras. Para
ingresar de clic sobre el ícono que se muestra a continuación. Imagen 4.8
Imagen 4.8
Al ingresar podrá visualizar dos opciones dentro del carrito de compras, “Lista de
Compras” y “Seguir Comprando”. Imagen 4.9
Imagen 4.9
13
Configuración
Opción que permitirá administrar órdenes de compra, mantenimientos y pujas dentro
del catálogo electrónico. Imagen 4.10
Imagen 4.10
5. Pantalla de Inicio
La pantalla de inicio del nuevo catálogo electrónico se divide en las siguientes
secciones:
Menú de Categorías
Lo más Visto
Lo más Comprado
Tus últimas Visitas
En la siguiente imagen podrá visualizar las secciones mencionadas. Imagen 5.1
14
Imagen 5.1
Con esta nueva presentación en la pantalla de inicio, el usuario podrá acceder de
forma más rápida a los productos más vistos o más comprados.
En la pantalla de inicio podrá observar que los productos que se encuentran en las
secciones, “Lo más visto” “Lo más comprado” o “Tus últimas visitas” se desplazarán
de forma animada, en caso de que desee parar este desplazamiento, mueva el mouse
a los lados de las secciones, con esto aparecerán unas flechas para “Avanzar” o
“Retroceder” entre los productos. Imagen 5.2
Imagen 5.2
Si existen productos que no cuentan con imágenes disponibles se presentarán con una
descripción que indica lo mencionado. Imagen 5.3
15
Imagen 5.3
6. Categorías de los productos
El catálogo electrónico cuenta con algunas categorías de productos seleccionados por
el SERCOP, revise a continuación la sección donde se encuentran las categorías.
Imagen 6.1
Imagen 6.1
16
Las categorías con las que cuenta al momento el catálogo son: Bienes, Catálogo
MIPYMES y Repertorio de Medicamentos.
Bienes
En esta categoría se encuentran los distintos tipos de bienes con los que cuenta el
catálogo electrónico. Para ingresar de clic en la sección que se muestra a
continuación. Imagen 6.2
Imagen 6.2
Al ingresar podrá observar las distintas subcategorías de bienes con los que cuenta
hasta el momento el catálogo electrónico, productos como: Equipos de computación,
Equipos de impresión, vehículos, Suministros de Oficina y Limpieza. Imagen 6.3
Imagen 6.3
17
Si desea ingresar a alguna de las subcategorías, de clic sobre la descripción del
producto que requiera. Imagen 6.4
Imagen 6.4
Una vez que haya ingresado, seleccione el producto específico. Imagen 6.5
Imagen 6.5
Seleccione a continuación uno de los tipos del producto requerido. Imagen 6.6
18
Imagen 6.6
Si la búsqueda de los productos se vuelve compleja, ya sea porque existe una gran
cantidad de productos o porque la ruta a seguir para la búsqueda es extensa y no
logra encontrar el producto, utilice la opción de búsqueda de la Barra Principal, para
ello ingrese el nombre del producto en la sección indicada y luego de clic en el icono
buscar. Imagen 6.7
Imagen 6.7
A continuación podrá observar el resultado de la búsqueda. Imagen 6.8
19
Imagen 6.8
Para realizar la búsqueda del producto, el catálogo cuenta con unas flechas que
permiten avanzar o retroceder, esta opción permitirá desplazarse al resto de páginas
donde se encuentra el producto. Imagen 6.9
Imagen 6.9
Catálogo MYPIMES
El catálogo MYPIMES está destinado a los bienes o servicios provenientes de los
Micros, pequeñas o Medianas empresas, Artesanos o Actores de la economía popular y
solidaria, los cuales fueron seleccionados por el SERCOP a través de las ferias
inclusivas. Para ingresar a esta categoría, de clic en la sección que se muestra a
continuación. Imagen 6.10
20
Imagen 6.10
Una vez realizada la acción indicada, se desplegará una pantalla al lado derecho de
la subcategoría. A continuación un ejemplo del tipo de bien con el que cuenta hasta
el momento el catálogo MIPYMES, “Kit de uniformes escolares”. Imagen 6.11
Imagen 6.11
Para ingresar a la subcategoría “Kit de uniformes escolares”, de clic sobre la sección
que se enmarca a continuación. Imagen 6.12
Imagen 6.12
21
En la siguiente pantalla podrá revisar los tipos de productos que contiene esta
subcategoría. Imagen 6.13
Imagen 6.13
Para revisar la información del producto que requiere, de clic sobre la sección que se
muestra a continuación o de clic sobre el nombre del producto. Imagen 6.14
Imagen 6.14
Si la búsqueda de los productos se vuelve compleja, ya sea porque existe una gran
cantidad de productos o porque la ruta a seguir para la búsqueda es extensa, y no
logra encontrar el producto, utilice la opción de búsqueda de la Barra Principal, para
ello ingrese el nombre del producto en la sección indicada y luego de clic en el icono
buscar. Imagen 6.15
22
Imagen 6.15
A continuación podrá revisar el resultado de la búsqueda. Imagen 6.16
Imagen 6.16
Para revisar el resto de páginas en los que se encuentra el producto, de clic en las
flechas Avanzar o Retroceder, tal como se muestra en la imagen a continuación.
Imagen 6.17
23
Imagen 6.17
Repertorio de Medicamentos
El Repertorio de Medicamentos es un catálogo de fármacos o medicamentos
destinado únicamente a Entidades Contratantes que prestan servicios de Salud,
incluido el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No podrán ingresar a este
catálogo Entidades que no presten Servicios de Salud.
Para ingresar al Repertorio de Medicamentos, de clic en la sección que se muestra
a continuación. Imagen 6.18
Imagen 6.18
24
Una vez que haya ingresado, revise el listado de subcategorías. Imagen 6.19
Imagen 6.19
Para ingresar a la subcategoría que necesite, de un clic sobre el nombre de la
subcategoría. Imagen 6.20
Imagen 6.20
En la siguiente pantalla podrá revisar los tipos de medicamentos con los que cuenta
la subcategoría. Imagen 6.21
Imagen 6.21
25
Para seleccionar el medicamento que necesite, de clic sobre la sección que se
enmarca a continuación o sobre el nombre del medicamento. Imagen 6.22
Imagen 6.22
Si la búsqueda de los medicamentos se vuelve compleja, ya sea porque existe una
gran cantidad de productos o porque la ruta a seguir para buscar es extensa, y no
logra encontrar el medicamento que necesita, utilice la opción de búsqueda de la
Barra Principal, para ello ingrese el nombre del medicamento en la sección indicada,
y finalmente de clic en el icono para buscar. Imagen 6.23
Imagen 6.23
A continuación, el resultado de la búsqueda realizada. Imagen 6.24
26
Imagen 6.24
En caso de que existan más páginas en los que aparecen los productos, desplácese
con la opción de flechas. Imagen 6.25
Imagen 6.25
7. Información de los productos
Es importante que la Entidad Contratante conozca las características y condiciones
de los productos antes de proceder con la compra, para ello es importante revisar
esta información. Para revisar la información del producto, de clic sobre el nombre o
imagen del producto requerido. Imagen 7.1
27
Imagen 7.1
Al ingresar, revise que bajo el nombre del producto seleccionado se encuentran las
pestañas de información: “Proveedores”, “Especificaciones”, “Convenio Marco” y
“Archivos”. Imagen 7.2
Imagen 7.2
Proveedores
En esta sección se encuentra el listado de los proveedores que ofertan el producto.
Los nombres de los proveedores no se verán, y en su lugar serán identificados por una
nomenclatura automática y aleatoria asignada por el sistema cada vez que se realice
la compra.
Para ingresar a esta sección no requiere realizar ninguna acción adicional, ya que
esta es primera pantalla en la que se visualiza la información del producto, pero en
caso de que se encuentre en otra pestaña y requiera ingresar a esta sección, de clic
sobre la sección enmarcada a continuación. Imagen 7.3
28
Imagen 7.3
Revise a continuación el listado de los proveedores que ofertan el producto
solicitado. Imagen 7.4
Imagen 7.4
Esta sección contará además con la información de Precios y Condiciones Comerciales
que oferta cada proveedor sobre el producto. Imagen 7.5
29
Imagen 7.5
Para revisar las condiciones comerciales de clic sobre el botón “Ver Condiciones
Comerciales”. Imagen 7.6
Imagen 7.6
Una vez que haya ingresado revise los “Descuentos” y la “Cobertura del producto”,
para ello de clic sobre las secciones enmarcadas. Imagen 7.7
Imagen 7.7
30
Los Descuentos y Coberturas son condiciones establecidas a través de los
convenios marcos, en cuanto a los descuentos se establece por cantidad de
producto que se adquiera un porcentaje adicional de descuento por la
compra, en la imagen a continuación tenemos un ejemplo el mismo que
informa por ejemplo que si adquiere de 1 a 5 unidades de ese producto,
obtendrá un descuento del 1%, de esta manera podrá revisar el porcentaje de
descuento por la cantidad de producto que adquiera. Imagen 7.8
Imagen 7.8
En la siguiente pestaña podrá revisar las provincias en las que tiene cobertura el
proveedor. Imagen 7.9
Imagen 7.9
31
Otras de las pestañas informativas que pueden salir en el producto son los
Mantenimientos y las Promociones, condiciones que están establecidas también en
los convenios marco Imagen 7.10 e Imagen 7.11
Imagen 7.10
Imagen 7.11
Los equipos informáticos, de impresión, vehículos y los equipos médicos cuentan
obligatoriamente con condiciones de Mantenimiento y Reposición, esto con el fin de
cumplir los requerimientos de Vigencia Tecnológica.
Especificaciones
En la sección de especificaciones encontrará las características técnicas del producto
requerido. Para ingresar de clic sobre la sección enmarcada a continuación. Imagen
7.12
32
Imagen 7.12
Convenio Marco
Esta sección permite visualizar la información de nombre del producto objeto del
convenio, código del proceso en el cual se realizó la convocatoria a los proveedores
del producto requerido para el convenio, y fecha de validez del convenio (fecha de
adjudicación y expiración). Imagen 7.13
Imagen 7.13
Archivos
En esta sección podrá encontrar documentos relacionados con la información del
producto. Imagen 7.14
33
Imagen 7.14
8. Compra del producto
Para proceder con la compra del producto revise previamente características, precios
y condiciones comerciales del producto, una vez que haya seleccionado la oferta más
conveniente entre los proveedores enlistados diríjase a la sección “Cantidad”,
ingrese las cantidades dando un clic en la flechas que se muestran en la siguiente
imagen, o en su defecto digitando la cantidad dentro del casillero mostrado a
continuación. Imagen 8.1
Imagen 8.1
Una vez ingresada la cantidad, de clic en el ícono que permitirá agregar el producto
y la oferta al carrito de compra. Imagen 8.2
34
Imagen 8.2
Antes de proceder con la compra, el catálogo cuenta con la opción para que realice
una Comparación de las ofertas. Para realizar esta comparación, de clic en el
casillero “Marcar para comparar”. La comparación se puede realizar de 2 a máximo
3 ofertas. Imagen 8.3
Imagen 8.3
Seleccione entonces al menos 2 ofertas, a continuación de clic en el botón
“Comparar”. Imagen 8.4
35
Imagen 8.4
Esta opción le permitirá obtener una comparación de precios y características de las
ofertas seleccionadas. La información que obtendrá en la comparación de las ofertas
son: Precio unitario, Precio total, Cobertura, Especificaciones, y Servicios
Adicionales.
Una vez que haya seleccionado la mejor oferta según las condiciones revisadas por la
Entidad Contratante, de clic en el botón “Agregar a la lista”, opción que se
encuentra al final de la pantalla del resultado de la comparación. Imagen 8.5
36
37
Imagen 8.5
La opción Comparar permitirá inclusive, comparar por cantidad de producto los
precios de los ofertantes. Para que pueda realizar esta acción diríjase entonces a la
sección “Cantidad”, luego de clic en “Calcular”. Imagen 8.6
Imagen 8.6
38
Revise ahora el resultado del cálculo y la comparación realizada por el sistema.
Imagen 8.7
Imagen 8.7
En caso de que el proveedor hubiera realizado una promoción, esta información
aparecerá también publicada. Imagen 8.8
Imagen 8.8
39
La Entidad Contratante podrá agregar varios tipos de productos de las diferentes
Categorías al carrito de compras. Recuerde que para agregar el producto debe dar
clic en el ícono del carrito de compra. Imagen 8.9
Imagen 8.9
Una vez que haya agregado el producto, aparecerá el siguiente mensaje de
confirmación, para continuar de clic en el botón “Aceptar”. Imagen 8.10
Imagen 8.10
Una vez que haya agregado el producto, de clic en la barra superior derecha en el
ícono del carrito de compra, ahí podrá ver el producto guardado. Imagen 8.11
Imagen 8.11
40
Para continuar comprando otro producto de la misma categoría u otro, de clic en
“Seguir Comprando”. Imagen 8.12
Imagen 8.12
El sistema le direccionará a la pantalla de inicio del catálogo electrónico, para que
así pueda buscar y agregar al carrito el resto de productos que necesite. Imagen 8.13
Imagen 8.13
A continuación podrá visualizar todos los productos que ha seleccionado en el carrito
de compras. Imagen 8.14
41
Imagen 8.14
Si agregó varios productos al Carrito de compras y no los puede visualizar, desplácese
con la barra que se encuentra al extremo derecho. Imagen 8.15
Imagen 8.15
Para “GUARDAR” o “ELIMINAR” el producto de la lista, de clic en las siguientes
opciones. Imagen 8.16
42
Imagen 8.16
En caso de que requiera otra opción para visualizar los productos seleccionados,
puede ingresar a la sección lista de compras, la misma que será usada en caso de que
vaya a generar la orden de compra. Para ingresar a esta sección de clic en “Lista de
Compras”. Imagen 8.17
Imagen 8.17
43
8.1 Lista de Compras
Esta opción del Catálogo electrónico permitirá listar la cantidad de productos
seleccionados hasta el momento, en esta sección se podrán realizar algunas
modificaciones de los productos seleccionados antes de que sean guardados para el
registro de la orden de compra. Imagen 8.18
Imagen 8.18
Para realizar la modificación de algún producto de la lista, diríjase a la sección de
opciones que se muestra a continuación. Imagen 8.19
Imagen 8.19
44
VACIAR LISTA
Elimina todos los productos de la lista, sin necesidad de seleccionarlos.
Imagen 8.20
Imagen 8.20
Una vez que haya realizado la acción correspondiente, se eliminarán todos los
productos. Imagen 8.21
Imagen 8.21
45
QUITAR SELECCIONADOS
Elimina los productos seleccionados. Para seleccionar de clic en los casilleros
que se enmarcan a continuación, luego de clic en “Quitar Seleccionados”.
Imagen 8.22
Imagen 8.22
En la pantalla siguiente podrá observar que los productos seleccionados han sido
eliminados. Imagen 8.23
Imagen 8.23
46
SEGUIR COMPRANDO
En caso de que requiera seguir agregando productos para la compra, de clic
en el botón “SEGUIR COMPRANDO” y realice los pasos que ya se mencionaron
anteriormente en el manual. Imagen 8.24
Imagen 8.24
GUARDAR
Esta opción permitirá guardar los productos seleccionados antes de proceder con el
registro de la orden de compra.
Para proceder con el registro de los datos para la orden de compra, revise las
cantidades seleccionadas, en caso de que necesite hacer algún cambio en la cantidad
del producto, de clic dentro de la sección donde consta la cantidad, bórrelo y realice
el cambio. Revise el ejemplo a continuación. Imagen 8.25
Imagen 8.25
47
A continuación registre el porcentaje de impuesto, este campo no puede estar vacío,
debe seleccionar entre “0%” o “12%”. De clic en la sección que se muestra a
continuación, luego seleccione el porcentaje requerido. Imagen 8.26
Imagen 8.26
Ingrese en la sección enmarcada el número de la partida presupuestaria o cuenta
contable. Imagen 8.27
Imagen 8.27
Ahora, proceda a revisar los totales de su compra, una vez que desee confirmar los
datos registrados, de clic en el botón “GUARDAR”. Imagen 8.28
48
Imagen 8.28
Para continuar con los datos de registro de la orden de compra, de clic en el botón
“Siguiente”, tal como se muestra en la siguiente pantalla. Imagen 8.29
Imagen 8.29
Registre a continuación los datos necesarios para recepción y aprobación de los
productos que se comprarán a través del catálogo electrónico.
Los datos que debe registrar son los siguientes:
49
Horario de Recepción: Ingrese horas de recepción. Ej. 09:00-12:00
Responsable para la Recepción: Ingrese nombre de la persona o personas que
recibirá los productos.
Persona que autoriza: Nombre de la Máxima Autoridad de la Entidad
Contratante.
Correo electrónico: Ingrese correo electrónico de la Máxima Autoridad de la
Entidad Contratante.
Cargo: Cargo de la persona que autoriza la compra.
Numero de resolución: Número de Resolución en la que la máxima autoridad
resuelve proceder con la compra en catálogo.
Observaciones: En caso de que requiera ingresar alguna observación
adicional, ingrésela en la sección correspondiente. Imagen 8.30
A excepción del campo Observaciones, el resto de campos mencionados son
obligatorios registrarlos.
Imagen 8.30
Una vez que haya registrado los datos, de clic en “Siguiente”, en caso de que
requiera regresar a la pantalla anterior, de clic en “Anterior”. Imagen 8.31
50
Imagen 8.31
8.2 Pre visualización de las órdenes de Compra
La opción de PREVISUALIZACIÓN, permite hacer una revisión previa de los datos
registrados hasta ese momento en las órdenes de compra que van a ser generadas
por el sistema. Imagen 8.32
Imagen 8.32
51
Para revisar la información que se generará de las órdenes de compras, dírijase casi
al final de la pantalla en la sección que se muestra en la imagen a continuación. Aquí
podrá observar las órdenes que se generarán automáticamente en base a los
productos seleccionados. Para ingresar a las órdenes de compra de clic en las
pestañas que se encuentran enmarcadas. Imagen 8.33
Imagen 8.33
Una vez que ingrese a estas pestañas podrá revisar aquí el detalle de los productos y
los totales de las órdenes de compra. En el siguiente ejemplo se encuentra el detalle
de la Orden de compra 1. Imagen 8.34
Imagen 8.34
52
La orden de compra no se genera por producto, se genera por proveedor, en este
caso de ejemplo tenemos 3 órdenes “Orden1”, “Orden2”, Orden3”, eso quiere decir
que se seleccionaron productos de 3 proveedores, entonces la orden de compra debe
generarse para cada proveedor.
8.2.1 Mejor Oferta en las órdenes de Compra
La Mejor Oferta es una de las nuevas implementaciones realizadas al catálogo
electrónico, esta opción aparecerá en las ordenes de compra de algunos productos,
dependiendo de la cantidad o monto adquirido, condiciones que las establece el
SERCOP en el sistema.
En el caso de que el sistema reconozca que la orden de compra ha entrado a una
MEJOR OFERTA, las letras “MO” se registrarán junto a la descripción de la Orden, tal
como se muestra en la siguiente imagen . Imagen 8.35
Imagen 8.35
La MEJOR OFERTA como su nombre lo indica, permitirá que la Entidad Contratante
cuente por UNA SOLA VEZ con una mejor oferta económica de la ya establecida en el
catálogo, para ello, los proveedores del catálogo conocen de dicha condición y
deberán ofertar a la Entidad Contratante un precio menor al que consta en la orden
de compra. El sistema envía invitación de forma automática al proveedor registrado
en la orden de compra y al resto de proveedores del catálogo que cuentan con el
mismo producto, entonces la orden de compra se generará finalmente con el
nombre del proveedor que haya realizado la mejor oferta.
53
El tiempo establecido para que los proveedores envíen una MEJOR OFERTA será de
máximo 24 horas luego de generada la orden de compra por el sistema. Una vez que
concluye dicho tiempo, el sistema indicará a la Entidad Contratante que imprima la
orden de compra con el proveedor que envió la mejor oferta.
La generación de la orden de compra inicial no constituye una obligación para el
proveedor; sin embargo, luego de las 24 horas la orden de compra que se constituya
en la mejor oferta, obligatoriamente deberá ser atendida por el proveedor
correspondiente.
La Mejor Oferta se activará por una sola VEZ en cada producto del catálogo,
dependiendo de la SELECCIÓN Y CONDICIONES que establezca el SERCOP, caso contrario
no aparecerá en la orden
8.2.2 La Gran Compra
Al igual que la anterior opción, la “Gran Compra”, es una nueva implementación en
las órdenes de compra, y se generará por una cantidad o monto establecido por el
SERCOP. Esta opción permitirá a la Entidad Contratante contar con una mejor oferta
económica de la ya establecida en el catálogo.
En el caso de que el sistema reconozca que la orden de compra ha entrado a una
GRAN COMPRA , las letras “GC” se registrarán junto a la descripción de la Orden, tal
como se muestra en la siguiente imagen. Imagen 8.36
Imagen 8.36
54
La GRAN COMPRA permitirá que la Entidad Contratante cuente por UNA SOLA VEZ
con una oferta de menor precio a la establecida en el registro de la orden de
compra, para ello el sistema habilitará dos tipos de elementos dentro de ella, la
opción MEJOR OFERTA o PUJA.
MEJOR OFERTA en la GRAN COMPRA
En la Mejor Oferta de una GRAN COMPRA, los proveedores de catálogo registrados en
dicho producto remitirán una mejor oferta de la ya establecida en el catálogo en un
tiempo máximo de 72 horas, tiempo en el que incluye las 24 horas para dejar sin
efecto una orden de compra, y adicional a ello 48 horas más, entonces el proveedor
recibirá la invitación a la MEJOR OFERTA en la GRAN COMPRA y remitirá su oferta. Una
vez que hayan remitidos las ofertas los proveedores del catálogo, el sistema generará
la orden de compra con el nombre del proveedor que haya remitido la mejor oferta.
PUJA en la GRAN COMPRA
En la puja de una GRAN COMPRA, la Entidad Contratante podrá programar dicha puja
dentro de 72 horas, tiempo que incluye las 24 horas para dejar sin efecto la orden de
compra, dentro de este tiempo la Entidad Contratante podrá programar la puja y en
ese momento el sistema enviará la invitación al proveedor de catálogo. El proveedor
recibirá la invitación con fecha y hora establecida para el inicio de la puja. Una vez
que haya concluido la puja, el sistema generará la orden de compra con el nombre del
proveedor que emitió la mejor oferta, y la Entidad Contratante procederá a imprimir
dicha orden.
Para continuar con los pasos del registro de la Gran Compra, de clic sobre el enlace
“(GC)”, luego seleccione uno de los elementos “MEJOR OFERTA” o “PUJA”.. Imagen
8.37
55
Imagen 8.37
Recuerde seleccionar el tipo de elemento en todas las órdenes en las que se haya
activado esta opción, caso contrario no podrá continuar con la generación de la
orden de compra.
La GRAN COMPRA se activará por una sola VEZ en cada producto del catálogo,
dependiendo de la SELECCIÓN Y CONDICIONES que establezca el SERCOP. Si el SERCOP NO
ha seleccionado el producto para una GRAN COMPRA o una MEJOR OFERTA, no
aparecerán estas opciones.
Para conocer los montos y condiciones en los que se ha establecido la MEJOR OFERTA
o la GRAN COMPRA, revise la información que se encuentra en el ícono “Información
sobre los tipos de órdenes”. Imagen 8.38
Imagen 8.38
Al ingresar contará con las condiciones de los tipos de órdenes, condiciones
establecidas por el SERCOP para ese tipo de producto. Imagen 8.39
56
Imagen 8.39
Una vez que hemos conocido la información que se aplicará a las órdenes de compra,
es necesario dirigirse nuevamente a la parte superior de la pantalla, en donde se
encuentra la sección DATOS DEL USUARIO, sección en la cual se realizará la
confirmación de datos para el registro de las órdenes de compra. Para la realizar la
confirmación ingrese, RUC, usuario y Contraseña. Imagen 8.40
Imagen 8.40
Una vez que haya registrado los datos, de clic en el botón “Siguiente”. Imagen 8.41
Imagen 8.41
57
A continuación podrá observar el mensaje de confirmación de las órdenes generadas.
Imagen 8.42
Imagen 8.42
Para ingresar a la Lista de órdenes de compra, una de las opciones de ingreso es la
opción “Ir a la lista de órdenes”. Imagen 8.43
Imagen 8.43
En caso de que en ese momento no desee revisar el listado de órdenes podrá ingresar
luego a la opción de Configuración- Lista de Órdenes de la Barra principal. Imagen
8.44
Imagen 8.44
58
Otro de los mensajes que podrían publicarse en la sección antes mencionada, es la de
pujas pendientes de programar. En el ejemplo que realizamos en pasos anteriores, en
una de las órdenes el sistema validó una GRAN COMPRA, y procedimos a seleccionar
la opción de PUJA, es por eso que el sistema informa en esta sección que se
encuentran pendientes órdenes de compra para PROGRAMAR PUJA. Imagen 8.45
Imagen 8.45
Si requiere programar la puja en esta sección de clic en el botón “PROGRAMAR”.
Imagen 8.46
Imagen 8.46
59
8.3 Lista de Órdenes de Compra
SI se encontraba generando la orden de compra esta opción aparecé en una sección
diferente, para ello revise los enunciados anteriores del manual, en caso de que
haya dejado pendiente revisar la Lista de órdenes, ingrese a la sección
Configuración – Lista de Órdenes de la BARRA PRINCIPAL. Imagen 8.47
Imagen 8.47
En caso de que haya ingresado por cualquiera de las secciones, revise a continuación
la información con la que cuenta el Listado de órdenes. Imagen 8.48
Imagen 8.48
60
Si el listado de órdenes es muy extenso, el catálogo cuenta con algunas
funcionalidades para revisar todas las órdenes registradas, una de las ellas es el uso
de flechas para Avanzar o Retroceder entre páginas. Imagen 8.49
Imagen 8.49
La Lista de Órdenes cuenta además con unas OPCIÓNES DE BÚSQUEDA, las cuales
son: realizar búsquedas por nombre del proveedor, por código de la orden de
compra, por producto o por Fechas “Desde y Hasta”. Una vez que haya ingresado
los datos con cualquiera de las opciones, de clic en el botón “Buscar”. Imagen 8.50
Imagen 8.50
61
A continuación podrá revisar el resultado de la Búsqueda. Imagen 8.51
Imagen 8.51
En caso de que realice la búsqueda por fechas, seleccione DIA, MES Y Año, tal como
se muestra en el siguiente ejemplo. Imagen 8.52
Imagen 8.52
Volviendo a la revisión de las órdenes de Compra es importante recordar que no se
puede ANULAR una orden de compra, pero se la podría DEJAR SIN EFECTO, esto
quiere decir que se la puede detener antes de que sea enviada la orden al proveedor
del catálogo, por ello en caso de seleccionar dicha opción, las órdenes que se hayan
registrado serán enviadas al proveedor luego de 24 horas, en ese tiempo la Entidad
Contratante podría revisarla, y en caso de que exista algún error por el cual se
requiere detenerlas, éstas quedarán en estado “SIN EFECTO”.
En el ejemplo realizado en la siguiente imagen se tienen generadas 3 órdenes de
compra, para lo cual el sistema las ordena con nombre de PROVEEDOR, CÓDIGO DE
62
LA ORDEN DE COMPRA, FECHA DE EMISIÓN, FECHA DE ACEPTACIÓN Y ESTADO. Imagen
8.53
Imagen 8.53
Para ver el detalle de la orden de compra, de clic en la sección “Ver Detalles”. Una
vez que realice esta acción, aparecerá el detalle de la orden generada al lado
derecho de esta sección. Imagen 8.54
Imagen 8.54
En caso de que la orden de compra se encuentre dentro de las 24 horas de haber sido
generada, podrá dejarla SIN EFECTO, para ello de clic en el enlace “Dejar sin
efecto”. Imagen 8.55
63
Imagen 8.55
A continuación, adjunte acta que deje constancia del error cometido, dicho
documento deberá ser firmado por el jefe de área de compras o el jefe a cargo de la
dirección donde se realizan las compras. Para adjuntar el documento de clic en
“Seleccionar archivo”. Imagen 8.56
Imagen 8.56
El documento adjunto debe encontrarse en formato pdf. Una vez que haya adjuntado
el acta, de clic en “Dejar sin efecto”. Imagen 8.57
64
Imagen 8.57
En la siguiente imagen puede observar que la orden de compra ha quedado en el
estado SIN EFECTO. Imagen 8.58
Imagen 8.58
A continuación revisaremos las otras dos ofertas, los cuales nos indican que el
nombre del proveedor está por definirse, recuerde que en este tipo de órdenes de
compra los proveedores del catálogo que se encuentren registrados dentro del
producto enviarán una mejor oferta económica en un máximo de 24 horas, contadas
a partir de que le llegue la invitación. Imagen 8.59
65
Imagen 8.59
En caso de que hayan finalizado las 24 horas, el sistema indicará que la orden de
compra ha pasado al estado “Revisada”, y en este estado ya aparece el nombre del
proveedor que emitió la mejor oferta, y con el cual se genera la orden de compra.
Imagen 8.60
Imagen 8.60
A continuación, de clic en la sección “Ver Detalles”, y verifique la orden de compra
que ha sido ya enviada al proveedor. Imagen 8.61
Imagen 8.61
66
Ahora procederemos a verificar la orden de compra en la cual se activó la GRAN
COMPRA, y en la cual el nombre del proveedor está por definirse. Imagen 8.62
Imagen 8.62
En la siguiente orden de compra en la que se encontraba activa LA GRAN COMPRA, se
seleccionó el elemento puja, y por ello la Entidad Contratante deberá programar la
puja, para ello ingrese a la opción de Configuración-Programación de Pujas, que se
encuentra en la BARRA PRINCIPAL. Imagen 8.63
Imagen 8.63
En la pantalla a continuación ingrese, Fecha y hora de inicio, Duración y Variación
mínima permitida. Imagen 8.64
67
Imagen 8.64
En la sección Fecha, seleccione Día, mes y año, junto a esa fecha ingrese hora de
inicio. En la sección Duración, ingrese tiempo en minutos, mínimo 15 y máximo 60
minutos para la puja, y en Variación mínima permitida (0,5 a 100%), ingrese
porcentaje de variación en la puja. Imagen 8.65
Imagen 8.65
Para finalizar de clic en el botón “Programar”. Imagen 8.66
Imagen 8.66
68
En la pantalla a continuación podrá revisar que la programación ha sido registrada.
Imagen 8.67
Imagen 8.67
Para que la Entidad Contratante pueda ver la Puja, ingrese en “Ir a puja”, tal como
se muestra en la siguiente imagen. Recuerde que ingresará en la fecha y hora
programada, no podrá ingresar antes. Imagen 8.68
Imagen 8.68
Al ingresar busque la puja programada, luego de clic en “Ver”. Imagen 8.69
Imagen 8.69
69
En la pantalla a continuación podrá revisar la Puja. Imagen 8.70
Imagen 8.70
Al terminar el tiempo de la puja de clic en el “Volver”. Imagen 8.71
Imagen 8.71
Es importante tomar en cuenta que la Entidad Contratante al ingresar a la puja no
tendrá más que la opción para visualizarla. Una vez que ingrese revise el estado de
las pujas programadas, ya que el sistema mostrará dos tipos de estados, EN CURSO o
TERMINADA. Las Pujas que están en ejecución serán las que estén en estado EN
CURSO y las pujas que hayan finalizado estarán en el estado TERMINADA. Imagen 8.72
70
Imagen 8.72
Al ingresar en la puja podrá ver la cantidad de proveedores que están participando,
no se verán los nombres de los proveedores, el sistema los identificará con la palabra
Proveedor junto con un número, por ejemplo “Proveedor23”. Podrá revisar también
las ofertas económicas iniciales de todos los proveedores, y las ofertas posteriores
que emitan los proveedores que estén en condiciones de ofertar un precio menor.
Imagen 8.73
Imagen 8.73
En la puja los proveedores deberán rebajar un valor mínimo cada vez que remitan
una oferta, a ese porcentaje se lo conoce como porcentaje de variación mínima
durante la puja. Puede revisar este porcentaje en la siguiente imagen. Imagen 8.74
71
Imagen 8.74
Para revisar las ofertas de todos los proveedores, podrá desplazarse con la barra que
aparece enmarcada en la siguiente imagen. Imagen 8.75
Imagen 8.75
Durante el tiempo establecido en la puja, podrá ir revisando el proveedor que va
ganando la puja. Imagen 8.76
Imagen 8.76
72
El tiempo de duración de una puja en el catálogo es de mínimo 15 minutos y
máximo 60 minutos.
Una vez que haya concluido la PUJA, ingrese al Listado de órdenes, busque la orden
de compra y revísela. En la siguiente imagen podrá observar que una vez que
concluyó la puja el estado pasó a “Revisada”, y puede visualizar además, el nombre
del proveedor que ganó la puja con la mejor oferta. Imagen 8.77
Imagen 8.77
A continuación, verifique el detalle de la orden de compra, para ello de clic en la
sección “Ver Detalles”. Imagen 8.78
Imagen 8.78
73
Las órdenes de compra una vez que pasan al estado Revisadas, son enviadas a los
proveedores correspondientes de forma automática, y a través del sistema. Los
proveedores deben proceder a revisarlas y a proveer de los productos según las
condiciones establecidas en el convenio marco.
Es importante que la Entidad Contratante recuerde que, no requiere calificar las
ofertas que se envían por MEJOR OFERTA o GRAN COMPRA, eso lo realiza el sistema, la
Entidad Contratante procede únicamente a ver el resultado del ganador en la orden de
compra.
8.4 Imprimir Orden de Compra
Una vez que el estado de las órdenes de compra pase al Estado “Revisadas” proceda
a imprimirlas, para ello de clic en “Imprimir”. Imagen 8.79
Imagen 8.79
En la siguiente pantalla podrá visualizar la orden de compra a ser impresa. Revise la
información que consta en la orden de compra:
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO
En esta sección se encuentra el número de orden de compra y las fechas de
emisión y aceptación.
74
DATOS DEL PROVEEDOR
En esta sección se encuentran los siguientes datos de contacto con el
proveedor: Nombre Comercial, Razón Social, RUC, Nombre y correo
electrónico del representante legal de la empresa, correos y números
telefónicos.
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
En esta sección se encuentran los datos de contacto con la Entidad
Contratante: Entidad Contratante, RUC, teléfonos, persona que autorizó la
compra, cargo, correo, nombre de la persona a cargo del proceso, dirección
de entrega, datos de entrega y Observaciones registradas.
APLICACIÓN DE MULTAS
En esta sección se encuentra información sobre aplicación de multas.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.
Sección que corresponde al registro de las firmas de las personas que
autorizaron la generación de la orden de compra. Imagen 8.80
75
Imagen 8.80
8.5 Liquidar Orden
Una vez que se haya recibido el producto, la Entidad Contratante deberá proceder
con el registro de los datos para la Liquidación de la Orden de Compra, para ello
ingrese a los detalles de la orden de compra. Imagen 8.81
76
Imagen 8.81
A continuación, de clic en la sección “Liquidar Orden”. Imagen 8.82
Imagen 8.82
Una vez que ingrese, adjunte acta de entrega recepción, para ello de clic en la en
“Seleccionar archivo”. Imagen 8.83
77
Imagen 8.83
En la siguiente pantalla podrá observar el documento ya adjunto. Imagen 8.84
Imagen 8.84
Indique a continuación si se ha impuesto alguna multa, en caso de que si, de clic
dentro del casillero, caso contrario déjelo vacío. En caso de que si se haya aplicado
una multa, ingrese en la siguiente sección el valor del porcentaje aplicado. Imagen
8.85
Imagen 8.85
78
Una vez registrada la información para la Liquidación de la orden de compra. De clic
en el botón “Liquidar”. Imagen 8.86
Imagen 8.86
A continuación podrá revisar que la orden de compra ha pasado al Estado Liquidada.
Imagen 8.87
Imagen 8.87
79
9. Mantenimientos
Una vez que la orden de compra se encuentre liquidada, y habiendo recibido el
producto, la Entidad Contratante procederá a registrar los mantenimientos
requeridos, esta opción sólo aparecerá para productos que requieren mantenimiento,
en el resto de productos no aparecerá la opción. Diríjase entonces a la orden de
compra liquidada, de clic en “Ver Detalles”. Imagen 9.1
Imagen 9.1
En la pre visualización de la orden de compra de clic en “Elementos adquiridos”.
Imagen 9.2
Imagen 9.2
80
A continuación de clic en “Ver elementos”. Imagen 9.3
Imagen 9.3
A continuación cree el mantenimiento requerido, para ello de clic en “Crear
Nuevo”. Imagen 9.4
Ingrese a continuación la serie y la fecha de entrega, luego de clic en “Guardar”.
Imagen 9.5
Imagen 9.5
A continuación podrá ver que los datos han sido registrados. Imagen 9.6
81
Imagen 9.6
En caso de que requiera realizar alguna modificación a los datos registrados, de clic
en “Editar”. Imagen 9.7
Imagen 9.7
Ahora, para registrar el mantenimiento del producto de clic en “Mantenimientos”.
Imagen 9.8
Imagen 9.8
82
En la siguiente pantalla de clic en “Crear Nuevo”. Imagen 9.9
Imagen 9.9
Ahora proceda a registrar la solicitud del mantenimiento requerido. Imagen 9.10
Imagen 9.10
Seleccione a continuación el tipo de mantenimiento requerido, “Correctivo o
Preventivo”. Imagen 9.11
83
Imagen 9.11
En caso de haber seleccionado el mantenimiento “Preventivo”, aparecerá un listado
de tipos de mantenimiento que se podrán realizar en el equipo, en ellos constará
información de tiempo y costo. Seleccione uno de ellos y de clic en “Guardar”.
Imagen 9.12
Imagen 9.12
En la siguiente sección podrá revisar que el mantenimiento ha sido registrado. Imagen
9.13
84
Imagen 9.13
Si el tipo de mantenimiento es “Correctivo”, selecciónelo y de clic en “Guardar”.
Imagen 9.14
Imagen 9.14
Revise a continuación la solicitud registrada. Imagen 9.15
Imagen 9.15
85
Continuando con la revisión de las opciones, la Entidad Contratante contará también
con la opción Reposición, para ingresar de clic en la sección que se enmarca a
continuación. Imagen 9.16
Imagen 9.16
De clic en el botón “Crear Nuevo”. Imagen 9.17
Imagen 9.17
En la siguiente pantalla ingrese número de días para la reposición y si tiene alguna
observación, luego de clic en “Guardar”. Imagen 9.18
86
Imagen 9.18
NOTA: Las solicitudes de los mantenimientos y reposiciones registrados llegarán
automáticamente a los proveedores a través del sistema.