comité de Ética y de prevención de conflictos de … · cuestionario de percepción sobre el...

Instituto Mexicano del Petróleo

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del

Instituto Mexicano del Petróleo

Programa Anual de Trabajo 2018

Primera Sesión Ordinaria del 26 de marzo de 2018

11

2.1

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Instituto Mexicano del Petróleo. Programa Anual de Trabajo 2018. Primera Sesión Ordinaria del 26 de marzo de 2018

2. Mantener actualizadas las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del CEPCI.

Se promueve: Rendición de Cuentas. Actuación pública: Desempeño permanente con integridad.

Meta Contar con el instrumento que permita a los integrantes del CEPCI conocer el marco de actuación.

-Indicador Índice de percepción sobre el cumplimiento del valor de interés

público

. ' ... . ~ . ' --Actividad especifica

Incorporar, en su caso, las sugerencias a las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del CEPCI, que las y los integrantes hayan remitido a la Secretaría Técnica.

.. • Fecha de

inicio

05/03/2018

. -. . . .

Fecha conclusión

09/03/2018

- . . ' ~ ~ . . . ~

Mecanismo de verificación

Correo electrónico.

Proyecto de Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del CEPCI

-, ,. . ~ .

Riesgo


2.2

Proponer al CEPCI en la primera Sesión Ordinaria de 2018 la actualización de las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del CEPCI.

Incorporar en el SSECCOE el Acta de la Sesión del CEPCI, en el que se ratificó o

Fecha de inició

, ~t - ·"

12/03/2018

2.3 actualizó las Bases de Integración, 21/03/2018 Organización del CEPCI, así como el documento definitivo de dichas Bases.

Fecha conclusión


·-~.l ~"'

20/03/2018 Correo electrónico

Bases 2018

Acta de la Primera Sesión Ordinaria del

16/04/2018 CEPCI

Pantalla del SSECCOE al generar los registros.

Riesgo· -. : "~ .... -~ ,. ............. . : ,-.l~


. .

Meta

.. ~ . . --- _ .. .'- ¡

< · Indicador . · . :::, >.:'~· ~r ~::~~" ·~~

'. ~· . . '

3. Contar con un Programa Anual de Trabajo 2018 (PAT) que contenga las acciones que propicien la integridad y favorezcan el comportamiento ético del personal del IMP.

Se promueve: Rendición de Cuentas. Actuación pública. Desempeño permanente con integridad.

Desarrollar en tiempo y forma las actividades programadas para el ejercicio 2018.

Índice de cumplimiento general del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.

? ... r;~ - • ~ - " ~ -' ...

Fecha de inicio • 'l. •p• o

Fecha conclusión

q~~~~~~~P· : ·í-l Mecanismo de .verificación ,,: · ,_,:e ~r-.~ "'"'!'~""'-~!"=-~-~7._~,....._.,~.._t'"'t"':'"t •-:·

Incorporar, en su caso, las sugerencias al Programa Anual de

Correo electrónico. 3.1 Trabajo, que las y los integrantes del 05/03/2018 CEPCI hayan remitido a la Secretaría Técnica.

09/03/2018


Proponer al CEPCI en la primera 3.2 Sesión Ordinaria de 2018 la 12/03/2018

aprobación del PAT 2018.

Incorporar en el SSECCOE el PAT 3.3 2018 y el Acta de la Sesión del 21/03/2018

CEPCI, en el que se aprobó.

20/03/2018

16/04/2018


Programa Anual de Trabajo 2018

Acta de la Primera Sesión Ordinaria

Pantalla del SSECCOE al generar el registro.

compaginar las agendas de los integrantes del

CEPCI, que afecta la celebración de

sesiones del Comité de Ética.

7


; • o

Meta

. . . ' . ~ Indicador : · = -: :- .. ¡> .,.. <} _. ..

' .

4. Contar con Indicadores de cumplimiento y de gestión que permitan medir la actuación de los integrantes del CEPCI desde el punto de vista eficiencia, capacitación y difusión en los temas del Código de Conducta.


Implementar al menos tres indicadores de cumplimiento del Código de Conducta y al menos tres indicadores de gestión del CEPCI.

Índice de percepción sobre el cumplimiento del valor de Integridad.

~· q:' -~~ -• .;o:Ct'F~/~"- ·,: T! .... --·~

' ' ' . ' . '

Fecha de inicio ' • ~·· ~ r

en su caso, sugerencias a los indicadores, que

4.1 las y los integrantes del CEPCI 05/03/2018 hayan remitido a la Secretaría Técnica.

09/03/2018 Correo electrónico.

8

4.2

4.3


Actividad específica

- L '. - L - •• .. ~ • • O .~ ... ~ ~

Proponer al CEPCI en la primera Sesión Ordinaria de 2018 la aprobación de los Indicadores 2018.

Incorporar en el SSECCOE los Indicadores y el Acta de la Sesión del CEPCI, en el que se aprobaron los indicadores 2018.

Fecha de inicio

12/03/2018

21/03/2018

Fecha conclusión

20/03/2018

16/04/2018


. . .


Indicadores

Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del CEPCI


Riesgo

Dificultad de compaginar las agendas de los integrantes del

CEPCI, que afecta la celebración de

sesiones del Comité de Ética.

Para los indicadores de percepción sobre el cumplimiento del Código de Ética, la línea base 2018 son los resultados del Cuestionario de Percepción sobre el Cumplimiento del Código de Ética 2017, el objetivo será alcanzar los resultados del sector energía o en su caso mantener los obtenidos en el referido Cuestionario.

1

2

3


•r-•·r~:~, ~ ~--_ -... -?"'' .~,;··.,. •:.- ,:•- : -· • •,•-· 1"-¡- ,-.-:r,~· ~·. • "T',t;1'""~-·. ,,•ror.-·•·.--,"'

Definición - .

INDICADORES PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CÓDIGOS DE ÉTICA Y CONDUCTA

Índice de percepción sobre el cumplimiento del valor de interés público.

Refiere la calificación promedio de la percepción de los servidores públicos del organismo respecto al grado en que los mismos actúan siempre buscando la máxima atención de las necesidades y demandas de la sociedad, por encima de intereses y beneficios particulares, ajenos a la satisfacción colectiva.

Refiere la calificación promedio de la percepción de

Índice de los servidores públicos del organismo respecto al grado en que los mismos actúan de manera congruente con los principios éticos del servicio público, y en todo momento se aprecia el compromiso de reflejar una ética que responda al

percepción sobre el cumplimiento del valor de Integridad.

Índice

interés público, y que genere ante la ciudadanía certeza de su correcto desempeño.

de Refiere la calificación promedio de la percepción de los servidores públicos del organismo respecto al grado en que los mismos asumen con responsabilidad el ejercicio de su empleo, e informan, explican y justifican las razones de sus

percepción sobre el cumplimiento del valor de rendición de Cuentas

acciones y decisiones. Por ello se someten a la evaluación y al escrutinio por parte de la ciudadanía respecto al desarrollo de sus funciones.

Suma de las respuesta a la pregunta sobre percepción de cumplimiento al Valor de Interés Público *10 Total de servidores públicos que respondieron el cuestionario de percepción sobre el cumplimiento del Código de Ética

Suma de las respuestas a la pregunta sobre percepción de cumplimiento al Valor de Integridad *1 O Total de servidores públicos que respondieron el cuestionario de percepción sobre el cumplimiento del Código de Ética

Suma de las respuestas a la pregunta sobre percepción de cumplimiento al Valor de Rendición de Cuentas *1 O Total de servidores públicos que respondieron el cuestionario de percepción sobre el cumplimiento del Código de Ética

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

81.9

84.9

85.3

2

3


:. • • '"'.1 • -r- .' : • • ~-; \• rr:1

-~.¿ ·~~ ... }l'- , - ·· t ~~ • ·~ '.:

•• :. J. : <·:· . Formula de calculo · ·. ·. · ".;·· ., · <~· > ... - ~ .f~.,ül~¿J!~ ;.{~,. ~ Hij 'Jo~~ _tt..s_!~~":l;,(•'';; ;:jt-..=-.• _.;~'~q..:.: .. ~t-~·.,_ :.~e~:._-.;,

INDICADORES PARA EVALUAR LA ACTUACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES SUSTANTIVAS

de Porcentaje servidores públicos capacitados en materia de ética , integridad pública

Porcentaje de servidores públicos capacitados en materia de ética e integridad pública y prevención de conflictos de interés, respecto del total de servidores públicos que se planeó

y prevención conflictos interés.

de capacitar en el año.

de

Índice de eficacia en la implementación de acciones de difusión.

Índice de

Porcentaje de eficacia en la implementación de acciones difusión en materia de ética e integridad pública y prevención de conflictos de interés, respecto al total de acciones programadas para el año.

cumplimiento general del Comité

Refiere el grado de cumplimiento de de CEPCI a las actividades comprometidas

en el Programa Anual de Trabajo.

de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.

Cantidad de servidores públicos que recibieron al menos un curso en materia de ética, integridad pública o prevención de conflictos de interés en el año de referencia. Cantidad de servidores públicos planeados para recibir al menos una capacitación durante el año de referencia. (8% del total del personal)

Número de acciones de difusión efectuadas

*100 Número de acciones de difusión indufd-.·a~s-e-n-e""l -.. Programa Anual de Trabajo del CEPCI en el año de referencia (24)

Número de actividades reportadas como realizadas en el Informe Anual de Actividades en el año de referencia

Número de actividades planeadas en el Programa Anual de Trabajo del año de referencia

*100

Porcentaje 100

Porcentaje 100

Porcentaje 100

j_ 11


5. Mantener actualizado el Código de Conducta del IMP que permita mejorar la ética e integridad de las servidoras y servidores públicos del IMP.


Contar con el instrumento que permita al personal del IMP conocer el marco de actuación en situaciones específicas.


~..-~-~~:!"'"i"" •-:~:--..;:..,.: .~J-~:t}t'f -~-- -: ~· -":;,.~r·

·. Actividad específica

- . ~. - -- .. - - -;.~-:;~ :·~~~~~t;r" ·. ·· Mecanismo de. verificación

"'· {w" ' "F' - - ~ -- ~

En su caso, incorporar las sugerencias al Código de Conducta

Fecha de inicio

5.1 del IMP, que las y los integrantes del 05/03/2018 CEPCI hayan remitido a la Secretaría Técnica.

. . . ~---~ ,-- ' _.,... ... ,,..-;; -·~··- {':......, .... ,· .•. ~: .. ._. ~

09/03/2018 Correo electrónico


5.2

Proponer al CEPCI en la primera Sesión Ordinaria de 2018 la actualización o ratificación del Código de Conducta del IMP.

Incorporar en el SSECCOE el Código de Conducta del IMP y el Acta de la Sesión del CEPCI, en el que se

12/03/2018

5.3 ratificó o actualizó el Código de 21/03/2018 Conducta del IMP.

20/03/2018

16/04/2018


Código de Conducta

Acta de la Primera Sesión Ordinaria del CEPCI.


)_

Dificultad de compaginar las agendas de los

integrantes del CEPCI, que afecta la celebración de

sesiones del

Comité de Ética.

13


6. Mantener actualizado el Procedimiento para la recepción de quejas y denuncias por incumplimientos al Código de Ética, Reglas de Integridad y Código de Conducta y su Protocolo de Atención.


Dar atención oportunamente a las denuncias por incumplimientos al Código de Ética, Reglas de Integridad y Código de Conducta, y establecer las acciones a seguir para dar vista al Órgano Interno de Control en el IMP, en supuestos específicos que puedan derivar en a!guna responsabilidad administrativa.

Índice de percepción sobre el cumplimiento del valor de rendición de Cuentas.

~ -;¡-~~ •• ;-- .. ;' .,~ ~ ' • ' -: :- • .. --~ ' >' ':: :--<. :o/ '

· ·· · Actividad espe«?ífica · ' · '· . · ·

En su caso, incorporar las sugerencias al Procedimiento para la recepción de quejas y denuncias por incumplimientos al Código de Ética,

-·.

Fecha de inicio

6.1 Reglas de Integridad y Código de 05/03/2018 Conducta y su Protocolo de Atención, que las y los integrantes del CEPCI hayan remitido a la Secretaría Técnica.

~ "• ~ o '

Fecha conclusión

09/03/2018

~:.~f:;~:r- -\-':t!";"~~{,;r?~ ~-:~:~-.J; .. t·~:-¡·~'1 ~;! ""'"'!--' Mecanismo de verificación · .. '· > : < ''"' ">' ~ ' "": • -~ ~ - ~ • - ~·r ~


6.2

6.3


Proponer al CEPCI en la primera Sesión Ordinaria de 2018 la actualización del Procedimiento para la recepción de quejas y denuncias por incumplimientos al Código de Ética, Reglas de Integridad y Código de Conducta y su Protocolo de Atención.

Incorporar en el SSECCOE el Acta de la Sesión del CEPCI, en el que se actualizó el Procedimiento para la recepción de quejas y denuncias por incumplimientos al Código de Ética, Reglas de Integridad y Código de Conducta y su Protocolo de Atención.

12/03/2018

21/03/2018

20/03/2018

16/04/2018


Procedimiento para la recepción de quejas y denuncias por incumplimientos al Código de Ética, Reglas de Integridad y Código de Conducta y su Protocolo de Atención.

Acta de la Primera Sesión Ordinaria del CEPCI


6.4


Difundir en el Boletín Informativo o Gaceta Institucional el Procedimiento para la recepción de quejas y denuncias por incumplimientos al Código de Ética, Reglas de Integridad y Código de Conducta y su Protocolo de Atención, en los meses de abril, julio y octubre.

02/04/2018 31/10/2018 Boletín informativo

11 7.1


Meta

Indicador ·

,, ' ~ "J.." ~Alf '1-~--- 1•'-

7. Responder los Cuestionarios electrónicos de la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses (UEIPPCI).


Alcanzar el porcentaje de participación de los servidores públicos establecido por la UEIPPCI


'~~ .. ~ : •. : -;·· 1: • " ::~ •' .: 1 -. •

. . : Actividad específica :_~ .. · : Fecha conclusión

.. ~ ·-· _ .. 'i ... _':."". ~ ~: ,..~~.'- -· ~!~h.._-.. - ... ~.c -':::

Proporcionar la información que 0210412018

requiera la UEIPPCI. 31/12/2018 Correo electrónico.

: Rie~go ••• olo.o 'w '


Indicador

9. Colaborar para sensibilizar al personal del IMP. a través de la capacitación, en el tema de ética, integridad pública y prevención de conflictos de interés

Se promueve: Actuación pública. Desempeño permanente con integridad.

Que el 8% del personal operativo deiiMP que no ha sido capacitado en años anteriores se capacite en el tema de ética.

Que el 100% de los integrantes del CEPCI y el 85 % de los directores y gerentes, así como los homólogos a dichos niveles se capacite en el tema de ética

Se privilegiarán los cursos gratuitos.

En los casos de los integrantes del CEPCI y de los funcionarios, se considerarán las acreditaciones de años anteriores.

Porcentaje de servidores públicos capacitados en materia de ética, integridad pública y prevención de conflictos de interés.


a instancias institucionales el apoyo para que promuevan la capacitación del

9.1 personal del IMP en el tema de Ética 04/06/2018 Pública, que el INAI o la UEIPPCI tengan disponibles en linea o de forma presencial.

Llevar un control de constancias de 9.2 capacitación, listas de asistencia o 04/06/2018

reportes deiiNAI.


. . . . '

30/11/2018 Correo electrónico.

_______ , __ _

30/11/2018 Listas de asistencia y/o constancias de participación.

Riesgo ' 1

--.:..".,....2.Mo ·b.t. _ • :'"-,. r,,

10.1


Indicador

10. Difusión de los pnnc1p1os, valores y reglas de integridad contenidos en el Código de Conducta del IMP.


Que a través de los medios de comunicación Institucional, esté disponible para todo el personal del IMP, la campaña IMPulsando la Integridad, que permita confirmar las conductas en el cumplimiento de los principios constitucionales, valores institucionales, así como los valores y reglas de integridad de las y los servidores públicos.

Índice de eficacia en la implementación de acciones de difusión.

"~-.: ~-:-- - - e ~~ -:1' • "'•,..... :

Fecha · conclusión

Solicitar a la Gerencia de Comunicación Social y Relaciones Públicas la Difusión de la campaña IMPulsando la Integridad o en su caso, los mensajes proporcionados por la UEIPPCI.

11/01/2018 30/11/2018 Boletín informativo

10.2


• _., ~... . \:..:.,.~.!~. •t.• ... ::._:;.,: .'{;.- .. • ..... • •••• { ~ ... ':::;:~

Fecha de inicio < • fi.."~\·, aq' l' ' ," ,

·" .. ': Riésgo . . . ... :·: Actividad específica :,·. · .:;:' .. ' ~.i~;:~~·~'"Álli:;....L~ k-·- ::u__.,~":..'J"}ñiZ... .. ~~...-xil~~-- •.--:...,!.;~_;_ .• ~ •• _.;~ .... ··".:: • .3:

Llevar un control de las evidencias de divulgación.

11/01/2018 30/11/2018 Boletín Informativo

23


11 . Renovar a los integrantes del CEPCI, uno del nivel directivo y dos del nivel operativo que durarán en el cargo de enero 2019 a diciembre de 2020.


Contar a más tardar el 17 de diciembre de 2018 con el acta de incorporación de los nuevos integrantes del CEPCI enero 2019-diciembre 2020.


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· k·,. ·F,echa.'-'-.: '!~:T~!ft~~,~~~ ~:~, Mecanismo ·de .verificación ·, ·. o. Actividad. ~!>P~«;ífica

En su caso, incorporar las sugerencias a la Convocatoria para

Fecha de inicio

11.1 la Elección de Miembros del CEPCI, 04/09/2018 que las y los integrantes remitan a la Secretaría Técnica.

conclusión· ~ 1 .. "!,.-., -~\"''-- .-.,.,..,-iH •"Jc"" ,._.,., ... ~~ •<;.:• 1

11/09/2018 Convocatoria para la Elección

24

11 .2

11 .3

11.4

11.5


Proponer en la tercera Sesión Ordinaria de 2018 la Convocatoria para la Elección de Miembros del CEPCI.

Realizar las gestiones necesarias para publicar y ejecutar las 2 etapas del proceso de Elección de los Miembros del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Instituto Mexicano del Petróleo.

Incorporar en el SSECCOE el Acta de incorporación de los nuevos integración del CEPCI enero 2019-diciembre 2020.

Difundir la integración del CEPCI, en el Boletín Informativo o Gaceta Institucional, en los meses de mayo y diciembre de 2018

18/09/2018 25/09/2018

03/10/2018 17/12/2018

17/12/2018 17/12/2018

02/05/2018 31/05/2018 01/1 2/2018 17/12/2018


... _ .. ' - .. . . . ..


Boletines informativos.

Acta de Integración e Instalación


Boletines informativos.

Gaceta Institucional


12. Colaborar para sensibilizar al personal del IMP, a través de la capacitación, en el tema de hostigamiento sexual y acoso sexual y actos de discriminación.

Se promueve: Actuación pública. Desempeño permanente con integridad. Comportamiento Digno.

50% de las Personas consejeras e integrantes del CEPCI capacitados en cursos del Protocolo para la prevención, atención y sanción de hostigamiento sexual y acoso sexual

50% de los integrantes del CEPCI capacitados en cursos del Protocolo de actuación de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en la atención de presuntos actos de discriminación.

Se privilegiarán los cursos gratuitos.

Se considerarán las acreditaciones de años anteriores.

Porcentaje de servidores públicos capacitados en materia de ética, integridad pública y prevención de conflictos de interés.

26


11 Actividad específica - '

Solicitar a las áreas correspondientes del IMP la promoción de la sensibilización del personal del IMP

Fecha de inicio ' . .

12.1 en el tema de prevención, atención y 02/04/2018 sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual y en la atención de presuntos actos de discriminación.

Solicitar a las áreas correspondientes del IMP el apoyo para que promuevan la capacitación de al

12.2 menos 2 de las 1 O Personas 02/04/2018 Consejeras, con el objeto de que obtengan su certificación por parte del INMUJERES.

Difundir el Protocolo para la prevención, atención y sanción del

12.3 hostigamiento sexual y acoso sexual, 02/04/2018 en los meses de meses de abril , julio y octubre.

Fecha 1

conclusión

30/11/2018

30/11 /2018

30/11/2018

Mecanismo de verificación • • j - •• • • • •

Constancias.

Listas de Asistencia

Boletín informativo

Correos electrónicos

Correo electrónico

Boletines informativos

¡_

Riesgo . . .. . . ... ~

Que las cargas de trabajo no

permitan acreditar los cursos que

INMUJERES habilite.

No contar con los recursos

para cubrir los costos de

certificación.

13.1


13. Atender de manera eficaz y oportuna cada una de las denuncias que cualquier persona le presente de manera directa, o bien, por cualquier instancia.


Que el periodo de atención de las denuncias no rebase tres meses.


Aplicar el Procedimiento para la recepción de quejas y denuncias por incumplimientos al Código de Ética, Reglas de Integridad y Código de Conducta y su Protocolo de Atención.

02/04/2018 31/12/2018

J~ ... ~~~r;.-~..:·:-"' ,.....~ ...

!' .. >· Mecanismo de verificación -rr ••• e~~"· - • • ~ r' · '• f .. ; h,_,. • ~ • .. " ...,.... • ~

Correos electrónicos

11 14.1


'Meta

, "•

Indicador

14. Promover el cumplimiento del Código de Ética, las Reglas de Integridad y del Código de Conducta.


Aplicar la encuesta que habilite la UEIPPCI, de conformidad con las especificaciones que señale dicha unidad.

rndice de percepción sobre el cumplimiento del valor de rendición de Cuentas.

1

Actividad específica Mecanismo de verificación Fecha de inicio Fecha

conclusión - . • .. ~ .. • ... " 1 1 - -- .,,...._.

Cumplir con las instrucciones que emita la UEIPPCI, para que el

0210412018 personal del IMP participe en la encuesta.

•• - • .J. - - l • ". 1 - ~

31/12/2018 Correos electrónicos

15.1


15. Que los integrantes del Comité de Ética desarrollen sus actividades en apego a las normas que los rigen.


Meta Desarrollar acciones que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del CEPCI establecidas en la normatividad.

Indicador Índice de percepción sobre el cumplimiento del valor de rendición de Cuentas.

Elaborar una carta compromiso para cada miembro del CEPCI, en el que haga constar la importancia de la función que desempeñarán, asr como su compromiso a cumplir con las actividades establecidas en los Lineamientos generales para

. . 1 . t 'd d d los 21/03/2018 proptctar a m egn a e servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.

16/04/2018 Cartas compromisos

,.~·7.;~;r'~!\"o~C"-'

Riesgo ···


Integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del IMP

Presidencia 1

~ Mtra. Mana Femanda Heraldez R1os. Por ausencia temporal del Titular de la Dirección de Finanzas y Administración.

Miembros Propietarios Electos

Dr. Edgar Kiyoshi Nakamura labastlda. Gerente de Herramientas y Sistemas para

Pozos e Instalaciones.

Operativa de la DireCCión de Planeación de la Operación.

31



lng. Francisco Javier Roctnguez Avila. Operativo de la Dirección de

Servicios de Ingeniería. En suplencia.

32



lng.AI Operativo de la

33


Secretaria Ejecutiva

\~ -- (~

C.P. Irene Reyes Flores. Asistente Operativa de la Unidad de Enlace y

Programas Gubernamentales de Transparencia y Combate a la Corrupción.

34

comité de Ética y de prevención de conflictos de … · cuestionario de percepción sobre el...

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