@ PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

_.CERTIFICACiÓN DE EJECUCION DE CONTRATO PARA PROVEEDORES

l. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

1. No. 12191 2. Tipo de Contrato: Orden de Compra ceE. PREST ACION DEL SERVICIO

3. Plazo de Ejecución 608 dlas 4. Fecha de Inicio: 01/12/2016 6. Fecha de 31/0712018Finalización:

6. Nombre Contratista: IFX NETWORKS COLOMBIA SAS 7. C.C.! C.E. ó Nlt: 830058677-7

8. Supervisor: AlEX MAURICIO ESCALlON COI"ITRERA$ • JEfE MEA DE TECNOlOGIA$ y SISTEMAS OE INFORMACION

9. Objeto del Contrato: Suministro de Canales de Intemel para las sedes de la entidad.

11.DESCRIPCiÓN DEL PAGO

10. Pago No. 11 11. Valor a pagar según periodo8.108.365de ejecución:

12. Perlodo de prestación del servicio 1 al 30 de noviembre de 2017 13. Faclura de Venta y fecha de IFX.163842 del 01/12/2017Expedición:

14. Aportes al sistema de seguridad social yEl supervisor CfJnifica que el contratista o proveedor eslA cumpliendo con el pago ai sistama de seguridad social yparafiscales según corresponda. confonne a la canlficac/6n expedida por N/ielh tl!Jlt!V. .l!'i!lW ~ como

paraflscales: Representante LegalU y/o Revisor Fiscal ( ~). de fecha noviembre 22 de 2017.

111.INFORMACION PRESUPUESTAL

15. Fuentes del Recurso: Func/onam/ento _If_ Inversión---Clasificador Presupueslal Vigencia

(morquo con uno x) Valor a afectar ($)18. Rubro Presupuestal: (So debe dflig&fldlJf pot cada uno de 10$ Rubro Rocurso Actual Rosorva Pptsl

Nbro8 do 8foet~cJÓfI del ccntnJIO) 20465 10 X $ 6.729.94331111 10 X $ 1.378.422

17. Valor y Ejecución

Valor Inicial del Contrato ($) $ 162.167.304.00Valor Adiciones $Valor Reducciones $ 0.12Valor.Total del Conlrato ($) $ 162.167.303,88

Valor Ejecutado ($): $ 96.250.381,00 % de Ejecución 59,35%

Saldo por Ejecular ($): $ 65.916.922,88 % por Ejecutar 40,65%

I % Total 100,00%/ % DE EJECUCiÓN DE

IV. AVANCE DEL CONTRATO AVANceEN TIEMPO

Como svpervisor certifico qu9 se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a conUnu9clón:

El canal de Inlemel presenta normalidad en la prestación del servicio, se continúa prestando normalmente el servicio de Inlemet a todos los usuariosdentro de los acuerdos de niveles dé servicio eslablecldos con las áreas. EI/ráfiCO Máximo Enlrante del mes: 113.99 Mb/s (44.53%) y MáximoSaliente: 85.98 Mb/s, (33.59%) se presentó normalidad en el uso del servicio del canal principal, como se pvede observar en las gráfica del 60%documento anexo, El promedio del tráfico se toma en vn periodo por cvatro semanes para validar su promedio .

••..

V. RELACION CON EL PROYECTO DE INVERSION

18. Pertenece a un proyecl0 de Inversión? (Indique SI NO 19. Nombre del Proyecto de Inversión:o NO)

Meta Produclo1. 1:

21. (%) Contribución -con20. Indique el (los) producto(s) que conlrlbuye con el 2. Meta Producto las metas. de los productosproyecto de Inversión: 2: del proyecto de Inversión -

Meta Producton. n:

INGRESO VALOR VALORSEDES ACTIVIDADES ALMACEN MEJORA MANTENIMIENTO

22. Cuando elproyecto de . $ - $ . $ .

Inversióncorresponda . $ $ . $ -AdecuacI6n y

Mantenimiento Subtotal $ - $ $ .de Sedes

Total $ -

I\~

F-BS.33 (Yersi6n:08) Página 1

\

23. Observaciones:

OAPRVtGENOA YALORINICtAL VALOR EJEettrADO SAtDO POR U£CVTAR

""O 6.729.94500 6.129.94300

2017 8O.7S9.!I17,S9 1US1.S14.00 7.601.44U9

1018 47.109.$01.81 47.10!l.&Ot,81

TOTAL U'.59A.B6120 79.881.817,00 54.711.045,20

• Se realizó un ajuste presupuestal por parte de SIIF Nacion pare le vigencie 2016, por valor de $0,12.

FDO PAZ

VlC1NOA VA\DR INICIAL VALOR [J£Cl1tAOO SALDO POR EJtCUTAR

2016 1.316.422,08 1.378.422,00 O."2017 t6.S41.06501 14.984.142,00 1.556,92301

,018 9.6.tB.!lSo' S9 9,64S,9S',s9

TOTAL 27.568.44168 16.362.S~.OO 11.2OS.87168

VALOR TCJfAl 1I5Ll61.30S.811 96.150.)81,00 65.916.922,88

Los entregables reposan en elllrea de Tecnologlas y Sistemas de Información.Orden de compra realizada a través de Colombia Compra Eficiente CCEAcuerdo marco de praCioLP AMP 0992016 para la adquIsición de servicios de ConectivIdad. Se adjuntalmagan defecturación y pago.

La presente certificación se expide en Bogoté D.C., a los 11

DEPARTAMENTOADMINISll:;'.~:'¡: JE LAPRESIDENCIA DE LA REPUBLlCAGRUPU Cc"\\¡'íRl.\l. r¡~' lENTAS

22 JI e 2017FECHA RECIBIDO

HORA:..Ja:ZS~éJr-)J a)RLCIBIDO POR: C::ó ~ '( T

f.', .;

{fU/;J'.::V

'~1

IFX Networks Colombia S.A.SNIT: 830.058.677-7Diagonal 97 No. 17 - 60 Piso 4. Edificio CentroEmpresarial Corporativo.Te!.: +57(1) 3693000 I 01 8000112383Fax: +57(1) 3693003

Bogotá - Colombiacartera@ifxcorp.comcomunicaciones@ifxcorp.com

Factura de Venta

Fecha de Emisión:

Fecha de Pago Oportuno:

Fecha de Suspensión:

Página:

Total a Pagar:

IFX-163842

01/12/2017

26/12/2017

27/12/2017

1 de 1

8,108,365.00

Customer ID: 29063 NIT: 899999083Nombre: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA / DAPRE.

Dirección: CL 7 No. 6-54 OF 305 CENTRO, BOGOTA, BOGOTA D. C., Colombia

DescriDci6n Valor Descuento Neto Tarifa IVA

161140 - Enlaces Dedicados a Intemet - Servicio del 01/11/2017 al 30/11/2017 $ 4.525.860 $0 $ 4,525,860 16%

CR 8 No. 7-26 PALACIO CENTRO NARIf;lO - CR 8 No. 7-26 PALACIO CENTRONARIf;lO

161143. Enlaces Dedicados a Internet - Servicio del 01/11/2017 al 30/11/2017 $1.451.150 $0 $1,451,150 16%

CASA DE HUESPEDES DE CARTAGENA - ESCUELA NAVAL ISLA DE MANZANlllO-SEDE DE CARTAGENA - CASA DE HUESPEDES

161146 - Enlaces Dedicados a Internet - Servicio del 01/11/2017 al 30/11/2017 $ 506.480 $0 $ 506,480 16%

HACIENDA HATOGRANDE AV KM 13 No 225-00 CARRETERA CENTRAL VIA BOGOTAA TUNJA - SEDE HATO GRANDE SOPO

161147 - Enlace Internet o Datos Satelital SCPC - Servicio del 01/11/2017 al $ 506.480 $0 $ 506,480 16%

30/11/2017

SEDE Finca Bance Vla Anapoima, Vereda la Chica, Finca Bance. SEDE Finca BanceVla Anapolma. Vereda la Chica, Finca Bance

SAMUEL MEZRAHIRepresentante Legal

PRUEBA DE ENTREGAFecha de recibido

Firma SelloLa persona que firma la presente factura, se entenderá como facultadaexpresamente por el déudor de este titulo para recibirla en 6U nombre

Subtotal:IVA:

Total Factura:Retención:

Total a Pagar:

$ 6,989,970$1,118,395

$ 8,108,365$0

8,108,365.00GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCION ClAN No. 000076 OEL 1 DIC12016GRANDES CONTRIBUYENTES D1RECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA SeGÚN RESOLUCION DDI.Q10761 DEL 30MARZ0f2016 COOIGO ACTMDAD ECONOMICA CIIU 6209IVA REGIMEN COMUN. AGENTE RETENEDOR DE rvANO AUTORRETENEDORES DE RENTAReloluel6n DIAN No. 320001420281 de Julio 05 de 2016, Numerael6n dellFX.138457 aIIFX.200000

No recibir la fectura no le exIme de pagar el servicio, en este caso favor comunfquese con nuestroDepartamento de Facturación. Correo: cartera@lfxcorp.com

Esta factura presta m6r1to ejecutivo de acuerdo a las normas del derecho civil y comercial.

iFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S. NIT. 830.058.677-7

ICUSTOMER ID I 29063FACTURA No. 163842

(415)7709998000476(8020)000000029063(8020)0000163842

TRM $3,006.04 del 01/12/2017.Facture impresa por computador.Por favor utillce esta factura para efectuar el pago.El pago no oportuno de esta factura causaré suspensi6n del servicio, intereses por mora a latasa máxima permitida por la ley y el reporte a las centrales de riesgo.CONFORME A LO QUE SE ESTABLECE ART. 773 DEL CODIGO DE COMERCIO. LA(S)FACTURA(S) SE ENTIENOEN ACEPTADAS POR EL CONTRATANTE SI ESTE NO FORMULAPOR ESCRITO NINGUN RECLAMO U OBSERVACION OENTRO OE LOS 10 CALENDARIO APARTIR DE LA FECHA OE RECIBO.

BANCO CONSIGNACiÓN

[J DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 484669999860[J

DETALLE DE PAGO

CODo BANCO I CHEQUE No. VALORI

EFECTIVO $

TOTAL PAGADO $

oUz<l:ID

.IB D.. o.... IRelacionesRecursos

, .. .. . Respuesta Ágil

Tel: +57 1 623 0199Fax: +57 1 236 8407cdmercial@bdo.com.cowww.bdo.com.co

Sede PrincipalTransversal 21 No. 98- 05Bogotá D.C. - ColombiaSucursales:Barranquilla, CaH, yMedellín.

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL (S) DE

IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.SNIT. 830.058.677-7

CE R TI FI CA:

Que, de acuerdo con la reV1SlOnefectuada a las planillas deautoliquidación, la compañía harealizado los pagos por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social y Párafiscalescorrespondiente a los ultimos seis (6) meses así:

(Valores expresados en pesos)

$ 11.413.000 $32.583.600

I PERIODO INumero de planflla

may-17 Fecha d•• pagoValor total plgado

AFP EPS . ARl; CCF SENA

$ .4.464.800

ICBF

S 6.697.000

Numero de planma I 21113339

S 35.909.9001jun.17 fecha d••pago I 24.jul..17 S 142.926.700 $ 67.724.400 $ 12.541.300 S 8.240.600 $12.360.300. Valortotálpagado I 279.703.200

Humero de plan lila 21581323

S 35.157.800 Ijul-17 Fecha d••pago 18.aso .• 17 $ 140.986.000 S 55.597.400 S 11.854.800 $ 5.422.300 $ 8.133.100Valor tatel pa¡¡a!lo 257.151.400

Numero de planillaFecha de pagoValor total pasado

Numero de planfllaf echa de pagoValor total. pagado

Numero d" planfllaFf:<:hade pa¡¡oValor total pasado

S 60.597.600 S 13.443.500 $ 8.314.900

La presente certificación se expide en Bogotá D.c., a los veintidós días (22) días del mes denoviembre del año 2017, a solicitud de la ADMINISTRACiÓN DE LA COMPAÑíA, en cumplimientodel artículo SO de la Ley 789 de 2002.

YA SARMIENTO

Miembro deBDO AUDIT S.A.99217-07.5479.17

800 Audit S.A. sociedad anónima colombiana. 800 Adv1soryS.A.S.• Boo Avalúo. S.A.S.• 800 8PO S.A.S.. 800 Consulting S.A.S..800 Corporate Finance S.A.S., 800 Legal S.A.S:. 500 Outsourcing S.A.S., 500 Ta" S.A.S.. y 800 Colombia S.A.S., sociedades poracdones simplifiCadas colombianas, miembros de BOOIntemational Limited. una compañia limitada por sarantía del Reino Unido,y forman parte de la red Internacional 800 de empresas independientes asociadas.

J::tJltN!ll~ ••.• tOOWI'CC'.tIDó~V.1i.C:QIIIW'

ft!Ol,,"~J.,(01rmSlttO_ •••• .5.••':.toil,omi;I(¡I;Jb••o!~"'.:"cel"n:-~lO? PO ~•••.~. tQll'rt~

'rJj'XNetwofkS' r

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVODE LA PRESIDENCIA DE LA

REPUBLICA / DAPREContrato OC 12191Informe Mensual

Gestión de servicio

Periodo: Noviembre - 2017

. Gerel'lct~. Regionafde Servido al Cliente

~£ ....JFXN.ETWORKS COR?- . .

." • ,,-,-~, ;,..., .'.",. ' •••• < > .,.- -~- ,~"".,> ,~-~' ,- .,~

PRESENTACiÓN

El objetivo del presente informe es realizar un seguimientocontinuo a nuestros servicios, con el fin de analizar eltratamiento de los incidentes y solicitudes por parte denuestros equipos de soporte.

En él encontrará el resumen mensual de tickets, donde valorescomo, el motivo de la llamada, el tiempo de indisponibilidad yel RFO (Reason for Outage) o causa de la indisponibilidad,permitirán evaluar la disponibilidad de nuestros serviciosdentro del marco de los ANS pactados.

Indicadores Claves de Desempeñ.o

La primera parte del informe presenta dos indicadores claves que utilizamos paramedir el desempeño y calidad en nuestros servicios. Estas mediciones periódicas nosayudan a tomar decisiones y a ejecutar acciones de mejora en caso de ser necesarias.

Estos indicadores son:

A HATOGRANDE AV KM 13 No 225-00 CARRETERA CENTRAL VIA BOGOTA A TUNJA PPAL

A HATOGRANDE AV KM 13 No 225-00 CARRETERA CENTRAL VIA BOGOTA A TUNJA - BACKUP

DE HUESPEDES DE CARTAGENA - ESCUELA NAVAL ISLA DE MANZANILL

A DE HUESPEDES DE CARTAGENA - ESCUELA NAVAL ISLA DE MANZANILL

CIO CENTRO NARINO PPAL

ClO CENTRO NARINO BACKUP

mca Bance VíaAnapoima, Vereda La Chica, Finca Bance [SEDE Finca Bance Vía Anapoima, PPAI

E Finca Bance Vía Anapoima, Vereda La Chica, Finca Bance [ SEDE Finca Bance Vía Ailapoima, BKP

Servicios

Incidente~s

Enlaces Dedicados a Internet 17272954

Causa: se presenta bloqueo de conversorde fibra.Accióncorrectiva: se realiza reinicio de equipo reestableciendoelervicio. Seconflrma e cliente tuve se or el enlace backup.

o NO

Solicitudes ·

161147 nlaCés Dedicados a Internet 11/03/2017 01:04

e realiza cambio de SW en sede Anapoima, con el fin de tener unaayor capacidad de entrega de puertos LAN y una mejor gestión

emota del equipo. Esto solicitado por el diente. Se confirma éxito deactividad,

exitoso

Disponibilidad por Servici;o

Dispo,nibilidad Periodo Evaluado (%)

Ú5382

151147

161200

151140

161201.

161143

161202.151146

90,00% 91,00% 92,00% 93,00% 97,00% 98;00% . 99,00%

GJ

illAtlHIOA liUOGllAlHH AVOC,M 13 IHl 21S"GO C:AIlRtltl'll.

CENTIlAl.\tIAIlOGOrA t. lLHUAPPAl.

HACt'tNOA HAT()(;:~,qH:I[ AV~M B NO215-00 CMI!t[Tt~•••

C£N'r~Al VIAllOG'OTA ;, T\HllAltACl:\Jf>

CASII OC lliJ£SN!lltS',t)CChRTAGCNI, tSC\HlA IMVAl

ISLA OC MIINl,AN,IU

ChS'" !lE iWUPHHS al!C.\RTAr,OIA,. tséUH¡\ "'AVAl

\StAIHMAN ~""<lU

PA,tACI('l cnrrRO NAlUN()éAc:r.Of'

SJO£ HllCAIlMlcr Víl,Ml",I'OIM:i'\, Vf!lHjA IACU1('A,

fiNCA ,aI'.lJ<;:C l. SUH FINCAllMH;t vrA ,11IMN)lM A, "PAl

S(,:IH TINCA SANO: VI"ANAPOtMA, VtItE'!)A 1,11ClHCA,

riNCA S/dice 1 stO! TINCAllANee vi" M~M'OIM (l" IH(P

, ", ••••• I-..l I-..l (J,) (J,) S .t- VIVIO VI , VI VI VI000,08080 08

•••ZO-V'."O ::lz- c..ca -.- (J)r-- "CO» OO ::lm -.Z C--.m -r- -.." c..m QJ::a c..-O roOO ::lm 3~ -.r- ::lc:» eo r-t-o O

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Indicadores Claves de Desempeño ..

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El siguiente es el resumen general de los Indicadores correspondientes almes de Noviembre 2017.

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1111111111 111111ml~llr~IIIIIII~11Colombia Comro Eficiente

Factura nro. IFX-163842

WlLUAM ALEJANDRO v CARRITO C1J AYUDA v

Intormaciórl9l?o&ral Lineas Resuman InFormaciónsobreel pago Aprobadores Comentarios(2) Historial

~ Agregal et~uela

,ti' Información general

Proveedor IFX Nctwof1<s Colombia SAS (Activo)

Nro. De Factura IFX.163642

Fech. De La Factura 01/1?J17

Plal,o De Pago Según el awerdo marco

Moneda COP

Eslado Aprobación pendiente

Fecha de vencimiento Níngunodo pago

Ténnino de envío Según el acuerdo marco

Nota Del Proveedor Ninguno

Datos Adjuntos

Imagen escane.da CFACTURA,jFX-163842,pdl

Exportado No (cambiar)

Documento POI' d. NingunofactutB

Fech. de vencimiento 3110711&(Orden de compr.)

~, Contabilidad

Entidad Opto Admin Premeneia d. la R.publica -02 '

@, Facturado por

Factura d. IFX N.twotl<s Colombia SAS

IFX Networ1<s Colombia SAS.

Diagonal 97 # 17 - 60 Piso 4

O Bogotá

Colombia

~, Remitente

Remitir 8 IFX Nelworks Colombia SAS

IFX Nelworks Colombia SAS,

Diagonal 97 #117 . 60 Piso 4

O Bogotá

Colombia

~:~ Origen de envío

Origen de envio lFX Nctworks Colombia SAS

IFX Nelwor1<s Colombia SAS.

Diagonal 97 #117 - '60 Piso 4

O Bogotá

Colombia

CJ Líneas_ Avanzado 1.8.=_.a.r .o._ Numero d. linea: ••••1

1 Tipo Descripción Unidades de Cantidad Precio Total

e Enlaces de Conectividad Terrestre - medida 4.fJ25.&60,OO 4.525.860,00

Enlaces Dedicados a Inlemel-Región 1 - MesNivel de servicio oro • Alta - NA - NA - BW:

512 Mhps -NA- Mes

Unea de

onden decompra

12191-1

Nt'lmero De Purte 'Del Proveedor

Ninguno

MerclIncill Validación Contrato Presupuesto Periodo

Enlace nutomñt1ca Ninguno 3 Cuentas Ninguno

dedicado Aprobada

Internet

~ Agrega< etiqueta

.2 Tipo

e'Descripción

Enlaces de Conecbvidad Terrestre - EnlacesDedicados a Inlernel- Región 1 - Nivel deservicio OfO - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps-NA-Mes

Unidades demedida

Mes

Cantidad Precio

1.45l.150,OO

TotDl1.451.150,00

Linen de Numero De Parte Del Proveedo. Mercenda Validación Contrato ¡Presupuesto Periodo

onden de Ninguno Enlace automálica Ninguno 3 Cuenlas Ningunocompra dedicado Aprobada

12191-2 Internet

~ Agregar etiquela

3 Tipo

eDescripción

Enlaces de Conectividad Terrestre - EnlacesDedicados a Inlernel- Región 1 - Nivel deservicio oro - Media - NA - NA - BW: 4 Mbps -NA-Mes

Unidades de Cantidadmedida

Mes

Precio

506 480,00

Total

506.480,00

línea de Numero De Parte Del Proveedor MerCllllda VnlidZlción Contrato Presupuesto Periodo

orden de Ninguno Enlace automática Ninguno 3Cuenlas Ningunocompra dedicado Aprobada

12191-3 Intemet

'4 Tipo Descripción Unidndes de Cantidad Precio Total

~ Enlates de Conectividad Satelitaf - Enlate Internet medida 506.460.00 505.480.00o Dal05 Satelital SCPC. Región 4 . Nivel de Messervicio broo<:e- NA- BW: 4 Mbps . BW: 2 Mbps .Re.uso: 1:1 . NA. Mes

linea de Número De Parte Ocl Provcedor Mercancía Validllción Contrato PI'esupucst.o Periodoorden de Ninguno Enlate automática Ninguno 3 Cuentas Ningunocomprn dedicado Aprobada12191.4 lntemel

~ Agregar etiQuela

5 TIpo DeS(;ripclón Unidades de Cantidad

e !VA medíd~

Und

Línea de orden de Número Oe Parte Del Mercancía Validacióncompra Proveedor Acuerdos Marco de automiítica

12191.5 Ninguno Precios Aprobada

~ Agregar etiqueta

Por p,igina 15 45 90

Impuestos

Resumen de impuestos

Impues10

Total Impuesto

Precio1.118.395.00

Contrato

Ninguno

Presupuesto

3 Cuentas

Período

Ninguno

Total( 118.395,00

0.00 !

0,00 :

Tomles

Monto gravable

Sublotal

Total Impuesto

Total

.,2 Aprobadores

. Agregar

6108365,00

8.108.365,00

0,00

8,108.365,00

...._.i,,"1J

Luis Castellanos

051217

Alexander Corre.aPatiño

Información sobre elPagado No

Fecha De Pago Ninguno

Notas De Pago Ninguno

!,2 ¡ Comentarios

Enviar notiftcación de comentalio a un usuario ingresando @nombre (ejemplo: @JOhnSmilh)

Agregar un c~entario privado

Pal'ütipants: Alex Maurlcio EscalJon Con1feras, Mafia Ines Reb11'epo CaTlon

v

Agregar comentario para el proveedor

AI"X Mauncio Escallon Contrl!ras

Orden de Compra InlC.a a partir del 1 de DicIembre de 2016 hasta el :31de JUlIO de 201 a

Maria In"s R."strepo Cañon

iocluir un comentario pOr erl(lfna de esta loea

Historial

E123!1 i!í6 <3 las 12. W 101Sollt,ftuc #22\?'11

aprobado EI2S!11/16 a tas 14:34 far Solititud'fr2291l

>

Historial de >

QcoupaC(¡upa Software' VALUE A.,qA SERVlCE. • San Mateo, CA

.-,

Bogotá, D.C., 04 de Diciembre de 2017.

SEÑORES

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA - DAPREATN. ING. WILLlAM ONOFRECiudad.

Asunto: Remisión factura IFX 163842

Cordial saludo,

/

, . ,Por medi~de la presente nos permitimos ha~er entrega de la siguiente documentación relacionada

con la facturación del periodo de Noviembre 'de 2017 de la Orden de Compra 12191 de Colombia

Compra Eficiente.i. "(

• • Factura del periodo OC 12191 ;,':,

• 'Parafiscales .1..J I

• Reporte de indisponibilidad , ,. , .

Cualquier ;nqUietud con gusto será atendida~;)'

Cordialmente.

'./

//'/ /

'"/ / \ '.\. S;~

N a L \:\f r, .,. 1, -'- ....,; j ."\, ;:¡

Oanilo Orlando RiañoMolanoEjecutivo Comercial PostventaOiagol'la197 No. 17-S0 Piso'; E<lificioCentro Empresarial Corpot'l!Ó\i'.:l

, 8ogota ,'ColombiaTel:+S70(11369:~OOO El<t: 1657 Fax: +S7(1)~69.3003C'eI: 3174354938vNNI.ifltl'letworl'.s ..com

~

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IFX Networks Colombia S.A.S.Diagonal 97 No. 17.60 Piso 4 Edificio Centro Empresarial Corporativo. Bogotá - Colombia

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fech3 Y!lma Ea>:):05-dIG-2;Jí7 03:02:32 No. /-J"¡exol;: 1<1foHal;f".Jnrnerc iJe R2;C~!CaL~Cn:EXT'~1...0014:t3Z37Pt\.S:.ét .. l ...OFICn-~lA.: ::t:...rea (je Ten"iG!ij(H3S V Sl~;terna(;úe lf'¡iCJTf1aC~uf!r~e5pElia(:,{Ü CfUC;:::iJaiiD1pai'3 ver1fiC3¡--ei e6t.aC::¡J dE' su SQHC.~tUL{ y:j~:~'¡~n¡jE:f¡c~aGGrnpl=iíent.e ae;i£~r:aij.3p.;ra )jU tr.2rnite f)LH:lrJe c:G'f!8lJitarC~¡j.Jn}:. (rlltp:ljpE.qr,pn?5¡{SenC~=:.~{::ht.OJ)"COf¡ su nÜnlf?fú eJe racHc:adoh:.:.p.f'¡i~nt:.;8dnr.;!~.nl.~ Inl¡,,~.~h?::;E,:l:.:r y >;I~C:iave OFBB5356

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@ PRESIDENCIA DE LAREPÚBUCA

ORDEN DECOMPRA REALIZADAA TRAVÉSDE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE- PRESTACIONDESERVICIOS12191 SUSCRITOA TRAVESDELACUERDOMARCO DE PRECIOSLP-AMP-099-2016 deSERVICIOSDECONECTIVIDAD

INFORME DE ACTIVIDADESOBJETO: Suministro de Canales de Internet para las sedes de la entidad.

Plazo de ejecución: Desde el 1/12/2016 al 31/07/2018

Período de prestación del servicio: Noviembre de 2017

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación:

El canal de Internet reportó uso normal, no se reportaron caídas durante el periodo, se continúa prestandonormalmente el servicio de internet a todos los usuarios dentro de los acuerdos de niveles de servicio

establecidos con las áreas. El tráfico Máximo Entrante del mes: 107.83 Mb/s (42.12%) y Máximo Saliente:111.71 Mb/s, (43.64%) se presentó normalidad en el uso del servicio del canal principal, como se puedeobservar en la siguiente gráfica, El promedio del tráfico se toma en un periodo por cuatro semanas para

validar su promedio .

•:. Canal de Internet Palacio de Nariño Principal:

NARINO_PPAL_COBOGCOVINO-C4948110GEXlI_GigabitEthemetill8 -510:116111140#- Enlace dedicado Intemet#-5112MB CR8 NO.7-26 PALACIOCENTRONARINO

MinfMaxlAvera'ge b,psof ~RA.li!.0 Mb,ps Xmít 512.0 Mb,ps01/1112017 12:00:00 A.M.-30/1112017 12:00:00 A.M.

25 Sl!Ób19 dom131un7 mar0.0 bps

nov

40.0 Mbps

80.0 Mb,ps

t:l Mmlt..'bx RoQCletive b,p:s D Min/Max T,ransmit b,ps - Avenlge ;R.e-fve Ibps - AV.r.iilg. Tr:lilI'nsmit :b$)S - TlI'1i~"d

280.0 Mb,ps

120.0 Mb,ps

1'60.0 Mb,ps

200.0 Mbps

240.0 Mbps

201795th Percentile: Average Receive bps ,is 113.992 Mbps. Average Transmit bps is 85.9866 MbpsSolarVvinds Orion COfe Services 2017.1

@) PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

OBJETO:Suministro de Canales de Internet para las sedes de la entidad.

Plazo de ejecución: Desde el 1/12/2016 al 31/07/2018

Período de prestación del servicio: Noviembre de 2017

.:. Canal de Internet Palacio de Nariño BackupNARINO_BACKUP _COBOGCOU49481 OGEX1_GigabitElhemetll18 -510:161140#- Enlacededicado Intemet#-512MB CR8 No. 7-.26 PALACIOCENTRONARilNO

MinlMaxlA •••erage bps ofB~\.I>ta Mbps Xmit 512.0 Mbps0111112017 12'00:00 A.M.-3011112017 12:00:00 A.M.

12.0 Mbps

10.0 Mbps

8.0 Mbps

6.0 Mbps

4.0 Mbps

2.0 Mbps

0.0 bpsno .•• 7ma'r 131un

.1

19 dom 25 sáb201795th Percenúle: Average Receive bps is 195.1937 bps. Avera.ge Trans'mit bps-is '1.340.969 bpsSolar\rtJinds Off,on eare SeJvices' 2017.1

.:. Canal de Internet Casa de Huéspedes Cartagena:

CARTAGENA PPAL COBOGWBP355048SM1x6 FastEthemeto/42_-SI0:115916#- ENLACE -DEDICADO INTERNET#:- 20480KB CASA DE HUESPEDES DE

- MinlMax!AvgMjf~g.E~I~IPNnt 2'0,0 Mbps01/1112017 12:00:'00 A.M.-30/111201712:00:00 A.M.

25 sáb19 dom13 lun7 mar0,0 bps

nov

20,0 kbps

[] Min/M"" Heoe:íve bps O MinlMa" T'ransmit bps - Average Reoeíve bps - Average Transmit bps - Trend

120,0 kbps

40,Okbps

60,0 kbps

:80,0 kbps

100,0 kbps

201795th Percentil,e: Average Receive bps :is161.2876 bps, Average Transmit bps is 117,712 bpsSolar\"linds Orion eore Se rvices 2017.1

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OBJETO: Suministro de Canales de Internet para las sedes de la entidad.

Plazo de ejecución: Desde el 1/12/2016 al 31/07/2018

Período de prestación del servicio: Noviembre de 2017

.:. Canal de Internet Hacienda Hato Grande:

TUNJA PPAl COBOGAND355048SM1x1 FaslEthemelOl43-SI0:115917 #-ENlACE-OEOIC-AOOINTERNET 1t-4MB HACIENOAHATOGRANOEAV KM 13

No 225-00CARRETERA CENTRAL ViABOGOTAA TUNJA PRINCIPAlMinIMaxJAverage bps of Recv 4.0 Mbps Xmi14.0 Mbps -01/1112017 12:0{):00 A.M.~3011112017 12:00:00 A.M .

25 sáb19dom131un7 mar0.0 bps

nov

500.0 kbps

1.5 Mbps

1.0 Mbps

2.5 Mbps

3.0 Mbps

3.5 Mbps

4.{) Mbps

• MiniMax Re""",,, bj>s D MonIM.x T",nSn1Ít bps - Average Re"" •••• bps - Average T",n5mÍl bp. - TlQnd

4.5 Mbps

2.0 Mbps

201795th Percentile: Ave"'ge Receive bps is 2.024 Mbps. Average Transmit bps is 248.8572 KbpsSolar\'I!inds Orion Core SelVices 2017.1

.:. Canal de Internet Finca bance Vía Anapoima Vereda la Chica:

Chica PPAl OFFNET ETB-:'SIO:1l5918#-ENu\CEOÉOICADOINTERNET#-4MB.=-116382_0APRE-=.Finca Bance Via Anapoima, Vereda la Chica_BACKUP

MinlMaxlAverage bpsol Recv4.0 M&ps Xmit4.0 Mbps0111112017 12:00:00 A.M.-3011112017 12:00:00 A.M .

• ~W!lMaxR.OIWe b'ps o MinfMax T~nsmit bps - Avetage Ftec.iv'I: bps - Average Tl'ilnsmit bps - Trend

4,5 Mbps.

4.0 Mbps

3.5 Mbps

3.0 Mbps

2.5 Mbps

2.0 Mbps

1.5 Mbps

1,0 Mbps

500,0 kbps

0.0 bpsnov 7 mar 131un 19dom 25~b

201795th Pereentile: Average Receive bps is 1.2111 Mbps. Average Transmit bps is 36.2343 KbpsSolarvJinds Orion Coro Services 2017.1

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OBJETO: Suministro de Canales de Internet para las sedes de la entidad.

Plazo de ejecución: Desde el 1/12/2016 al 31/07/2018

Período de prestación del servicio: Noviembre de 2017

De acuerdo a la herramienta de monitoreo en las gráficas se puede evidenciar que en el periodo medido se

prestó el servicio de internet sin pérdida del servicio.

V,1U.lAMALEJANDRO v CARRITO. AYUDA v

Facturas

Aprobadón pend ••••• 8UStdf p

Pago de fanura Estado de factura 0pGt£uflidades de ahorro O¡:JOrlUnJdd(jesarn:en~Jres Método de <:reaeJón v

es: N~;1" f

(Megorlas de pago

O.OD COP o Pagado a tiempo

0.00 COP o Pagado con retraso

0.00 COP o Nc hay fecha ni plazo de pago

O Total

DAPRE CUENTA 0024 NC Subaloors SAS. Ninguno

fFX Networks Cffion¡!)ia NingunoSAS

Nro. de factura

nAPRE CUENTA 0024

IFX-163842

Proveedor

Subatoum S A.S.

fecha de vencimiento neta

Ninguna

Total Estado Método de entrada Acciones

19.5.57.170,00 Aprobación Coupa Supplier "'!Ipendiente Portal

163.01971£,00 Aprobación Caupa Supplier ~pendiente Portril

8.108365.0D Apmheci{in Coupa Supplier ~pendiente Portal

Los entregables reposan en el área de tecnologías y sistemas de información.

Orden de compra realizada a través de Colombia Compra Eficiente (CCE)Acuerdo marco de precio de SE CIOSDE CONECTIVIDAD" Se adjunta de facturación y pago.

A