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directoraGESnOND

Direclora de Geslion de fa Eslraíegia-CDAG

II Informe Cuatrimestral

Seguimiento especial del Gasto

Público Clasificadores Temáticos

Mayo-Agosto 2017

qTWA AUr,

ional o .1 GERENCIA

^S^Licda/^amiJt'Kivera Vási^uezsnsTMxi. , .rgnteíisPfisarrollolnstitucioiial

istituci

WiíeJíraciÓP Díperíí.ia áe G'jaíwia

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Contenido

Introducción 3

Clasificador Temático 1 Enfoque de Género 4

Clasificador Temático 2 Pueblos Indígenas 9

Clasificador Temático 3 Seguridad y Justicia 11

Clasificador Temático 4 Educación 13

Clasificador Temático 5 Reducción de la Desnutrición 15

Clasificador Temático 6 Recursos Hídricos y Saneamiento 17

Clasificador Temático 7 Niñez 19

Clasificador Temático 8 Juventud 20

Clasificador Temático 9 Gestión de Riesgo 22

Reporte 804768 SICOIN 24

#SomosGuatemaíaun país ganador

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Introducción

* La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala elaboró el presenteinforme de seguimiento especial del Gasto Público a los ClasificadoresTemáticos con apego a ta vinculación de las estructuras programáticasinstitucionales realizada en el presente año al Clasificador Temático deGénero, vinculación que fue realizada con base a la asesoría recibida por

parte de la Secretaría Presidencial de la Mujer - SEPREM.

p. En cumplimiento a lo Ley Orgánico del Presupuesto Decreto 101-97 y susmodificaciones, artículo 17 Quáter: Ejecución presupuestaria porClasificador Temático el cual indica que: El Ministerio de Finanzas Públicas

" a través de la Dirección Técnica del Presupuesto, debe incluir en el Sistemade Contabilidad Integrada (SICOIN), los clasificadores presupuestarios con

m enfoque de género, pueblos indígenas, seguridad y justicia, educación,reducción de la desnutrición, recursos hídricos y saneamiento, niñez,juventud y los demás que establezca el reglamento de la presente Ley:

A este respecto, no se ha habilitado en el Sistema de Contabilidad

p. Integrada el módulo correspondiente para el ingreso del seguimiento aClasificadores Temáticos por lo que la elaboración del presente informe serealiza con las plantillas proporcionadas por el Ministerio de Finanzas

^ Públicas, en el que se incluye el resultado de ejecución de productos,subproductos, avance físico y financiero, de las unidades sustantivas:

pv Subgerencia Técnica y Subgerencia de Ciencias Aplicadas al Deporte,cumpliendo así con el seguimiento especial al Gasto y ClasificadoresTemáticos contenido en Acuerdo Gubernativo 540-2013 Reglamento de la

n Ley Orgánica del presupuesto artículo 39.Lo información presupuestaria se ingresó conforme al reporte del Sistemade contabilidad Integrada SICOIN al 31 de agosto de 2017 para cada unade las actividades, adjunto encontrará dicho reporte.

Cabe mencionar que el presente informe de seguimiento incluyeúnicamente la ejecución de las estructuras programáticas vinculadas alClasificador Temático de Género, por lo que no refleja la totalidad deejecución del Presupuesto de la Confederación Deportiva Autónoma de

Guatemala.

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GU

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Plantilla de Clasificador Temático 1

Enfoque de Género

(A) Entidad

(B)Fecha

Confederación DegortivsAutónoma de Guatemala -CDA(^

sep-17

Sección 1 • Estructura Presupuestarla

(C¡Kúmero

Correíatívo

íR)Estructura Programática

¡E)EJecuRlóri Financiera

(F)Metas

ENTIDAD PG SPG PY flCT Unidad OB UBO(E1)

Aprobado(E2)

Vigente(E3)

Ejecutado

(Fl)Programada

Inicial

(F2)VigenteAnual

(F3)

EjecutadaAcumulada

1F4)Nombre del Producto

59,000 59,000 36.883

Matricula de deportistasfederados en prácticaIntegral del deporte

59,000 59,000 36,883SubproOuclo DeporlistasFedsradcs

36.000 36,000 24,515Subprocuclu. DeportistasFederados Sistemáticos

53 53 17

Eventos deportivos

nacionales para la

captación de nuevos

atletas de 2da, Y 3ra,

Linea

1 11300061 11 0 0 011

Servicios

Técnicos yEvaluación

0 0101 16,225.272.00 15,567,267.58 3,908,391 67

53 53 17

Subproducto: íívenlosdeportivos nacionales parala captación de nuevosatletas de 2da. Y 2rs Línea

Deportiva

22 22 22

Subproducto: EventosDepartamentales para lacaptación de ResetvaDeportiva Sistematiiada

20 20 15

Eventos deportivosIrtlemaclonaies con sede

en Guatemala

promoviendo laparticipación de atletas de1ra. 2da. Y 3ra, Linea

20 20 15

Subproducto: Eventosdeportivos intemacionaJescon sede en Guatemala

promoviendo isParticipación de atletas de1ra. 2da. Y3ra. Linea

(C)

(DIEstructura Programática

(ElEjecución Financiera

(F)Metas

Número

CorrelativoENTIDAD PG SPG PY ACT Unidad OB UBG

(El}Aprobado

{E2)

Vigente(E3)

Ejecutado

(F1)

ProgramadaInicial

(F2)VigenteAnual

(F3)

EjecutadaAcumulada

(F4)

Nombre del Producto

90% 90% 81%

Federaciones yAsociaciones deportivas

utilizando pruebasmorfofunclonales como

base de plan deentrenamiento de atletas

de 2da, Y 3a. linea

2 11300061 11 0 0 012

Servicios de

Ciencias

Aplicadas0 0101 1,627,500.00 2,589,070,94 1,037,321,52

90% 90% 81%

Subproducto: Pruebasmorfofunaonales a FADN

tipo A

85% 85% 53%

Subproducto, Pruebasmorfofuncionales a FADM

Upo 6

85% 85% 45%

Subproducto. Flecasmorfoluncionales a FADN

tipo C

37,000 37,000 29,184Consultas medicas

multidisclplmarias

Total Presupuesto Q 17,852.772 00 Q 18,156,338.52 Q 4,945,713.39

deportistas de 2a. y3a lineadentro delprograma de Retendónde!Talento que asciende a la cantidad Q 2,769,125.26 haciendo untotal ejecutado de O.6,667,517 13

La información presupuestaria se realizó con basealinlonne delSistema deContabilidad Integrada (SICOlNi al31 deagosto de 2017, paracadaunade las actividades.

Sección 2 • Caractertsticas de la Población Beneficiada

Población Beneficiada

(G)Número

Correlativo

(H|Sexo

(IIEdad

(J)Grupo Étnico

Mujeres Hombres Total

0 hasta

Menores de

13 arlos

(Niñez)

13 hasta 30 años

(Juventud)

Mayores de

30 hasta 60

años

(Adultos)

Mayores de60 años

(Tercera

Edad)

Total Maya XInca Garifuna Otro Total

1 14,072 22,811 36.883 rv'a n/a n.'a n/a n'a rt/a

Sección 3 • Información General

|K) Resultados alcanzados

Matricula deportiva 36,803 deportistas federados.

|L| Obstáculos encontrados

Fallade Estadísticas de EdadyGrupoÉtnico

O O O o o

Cla

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paé

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oOQ

Plantilla de Clasificador Temático 2

Pueblos Indígenas

(A) Entidad

(B) Fecha

Sección 1 • Estructura Presupuestirfa

(C|

Número

Correiatlvo

(D)Estructura Programidca

(E)Ejecución Financiera .••etas

ENTIDAD PG SPG PY ACT OB UBG(E!|

Aprobado1E2I

Vigente.vial

(F2)

VigenteAnual

(ES)

Ejecutada

Acumulada

(F4}

Nombre del

Producto

.-.VI' ' ' "

Sección 2 - Caracteriailcae de le Población Beneficlede

' -vión Beneticlads

(G)Número

Correlativo

|H)

Sexo Edad

(J)Grupo Étnico

Mujeres Hombres To»--

-/

vta 30 años

(Juventud)

Mayores de30 hasta 60

años

(Adultos)

Mayores de60 años

(Tercera

Edad)

Totai Maya Xinca Gartfuna Otro Totai

Sección 3 • información General

(K) Resultados alcanzado»

(L1 Obstáculos encoirtradoe