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Ciudadanos
Diputados Secretarios del
H. Congreso del Estado.
P r e s e n t e s.
En ejercicio de la facultad que me confiere la fracción I del artículo 46 de la Constitución
Política del Estado de Campeche y con fundamento en los artículos 71, fracciones IX y
XXVIII, de la misma Constitución y 68 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Campeche, por el digno conducto de ustedes, me permito someter a la consideración
de esa LXI Legislatura para su análisis y, en su caso, aprobación, una iniciativa para
expedir la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche, para el Ejercicio
Fiscal 2015, atendiendo a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 y las leyes de Presupuesto de Egresos del Estado
aprobadas por esa H. Soberanía, han sido ordenamientos jurídicos sustantivos para la
consecución de los compromisos de esta administración, a través de políticas públicas
orientadas esencialmente a reducir la pobreza, crear y mantener la infraestructura
básica, mayor inversión en obra pública, fortalecimiento de los programas sociales, entre
otros, con el objetivo de avanzar en el progreso y bienestar económico, cultural y social
de los campechanos.
En esta última etapa de la administración, es imperante redoblar esfuerzos para cumplir
con los programas y acciones planteadas en el citado plan, optimizando el gasto como
lo hemos hecho en los últimos 5 años, ante los acotados ingresos y adversidades que
hemos enfrentado presupuestalmente.
En este sentido, el presupuesto de egresos propuesto para el ejercicio fiscal 2015,
contempla lo planteado por las dependencias, los Poderes Legislativo y Judicial, órganos
desconcentrados, entidades y órganos autónomos, el cual se explica a partir de los
apartados siguientes:
a) Explicación y comentarios de los principales programas y, en especial, de aquellos
cuya ejecución abarque más de un ejercicio fiscal.
b) Proposición de gastos del ejercicio fiscal para el que se propone, con el tabulador
de puestos y sueldos de las Unidades Presupuestales.
Versión: 31 de octubre de 2008 14:30
hrs
SIN ADEFAS
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c) Situación de la deuda pública al fin del último ejercicio fiscal y estimación de la
que se tendrá al fin de los ejercicios fiscales en curso e inmediato siguiente.
d) Comentarios sobre las condiciones económicas, financieras y hacendarias
actuales y las que prevén para el futuro.
Por lo anterior, a continuación se detalla cada uno de los apartados citados.
a) EXPLICACIÓN Y COMENTARIOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS Y,
EN ESPECIAL, DE AQUELLOS CUYA EJECUCIÓN ABARQUE MÁS DE UN
EJERCICIO FISCAL.
La propuesta de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2015, se encuentra en
simetría financiera con las cifras planteadas en la Iniciativa de Ley de Ingresos, con base
en las externalidades económicas y presupuestales a las que estará sujeto, así como a
la política fiscal planteada.
En este contexto, se propone ejercer un gasto el próximo año, de 18 mil 782 millones
465 mil 029 pesos, sustentados en un Presupuesto basado en Resultados (PbR), que ha
sido un compromiso cumplido de esta administración, al ser un sistema transparente y
efectivo en la ejecución del gasto público, con el objetivo de medir y mejorar la eficacia
y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos, haciendo público los programas
y sus costos, cuyos resultados han permitido corregir las políticas públicas contenidas
en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, en especial las vinculadas al gasto social.
Como se ha mencionado en las iniciativas de leyes de presupuesto de egresos anteriores,
el PbR ha sido el instrumento metodológico y organizacional, en el que se observa la
asignación de los recursos a los programas que generan más beneficios a la población y
que se corrija el diseño de aquéllos que no están funcionando correctamente, debido a
que las dependencias han establecido los objetivos que se alcanzarán con los recursos
que se asignen a sus respectivos programas y que el grado de consecución de dichos
objetivos pueda ser medidos mediante el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).
Éste último, permite la valoración objetiva del desempeño de los programas y las
políticas públicas a través del seguimiento y verificación del cumplimiento de metas con
base en indicadores estratégicos y de gestión para:
i. Conocer los resultados del ejercicio de los recursos de los programas.
ii. Identificar la eficacia, eficiencia, economía y calidad del gasto.
iii. Procurar la productividad de los procesos gubernamentales.
Asimismo, el presupuesto de egresos se encuentra estructurado con base en lo
establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la que emanan los
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postulados y acuerdos publicados por el Consejo Nacional de Armonización Contable
(CONAC), de la que se obtendrá las ventajas siguientes:
i. Posibilitar la comparabilidad de la información contable.
ii. Permitir un lenguaje financiero común entre gobiernos.
iii. Propiciar uniformidad de estructuras de cuentas públicas.
iv. Facilitar la fiscalización.
v. Fortalecer la transparencia en el manejo de recurso, ya que facilita el
acceso y la interpretación de la información que se publica.
vi. Considerado como un aspecto positivo por las calificadoras de deuda.
En este contexto, se presentan a continuación los principales programas incluidos en
cada uno de los ejes que integran el presupuesto:
El Eje Educación para el Progreso se integra por diversos programas vinculados a la
Secretaria de Educación y Cultura, destacando: Formación integral de investigadores,
realización y difusión de proyectos de investigación, vinculación de los alumnos con los
sectores productivos, aportación a convenios de coordinación para la creación, operación
y apoyo financiero de la educación media superior y superior, apoyo a preparatorias
estatales, Fideicomiso Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Campeche
(FOMIX), entrega de becas y créditos para educación, se propone para este eje 7 mil
285 millones 483 mil 752 pesos, que representa el 38.79 por ciento del total, con la
distribución siguiente:
OBJETIVOS ESTRATEGICOS IMPORTE
VINCULACION EDUCATIVA PARA CRECER 961,449,355
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA 6,294,259,626
INNOVACION, INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO 9,276,447
IDENTIDAD Y VALORES 20,498,324
En lo referente al Eje Crecimiento Económico se propone destinar 1 mil 349 millones 23
mil 113 pesos, que representan el 7.18 por ciento del total del presupuesto para el
ejercicio fiscal 2015, destacando lo relativo a los programas de la Secretaría de Desarrollo
Rural: Apoyo para seguro agrícola por desastres naturales, atención de solicitudes a
unidades de producción agrícolas y pecuarias de bajos ingresos, impulso a la fruticultura,
entrega de melaza a asociaciones ganaderas, sanidad pecuaria, campañas zoosanitarias,
construcción de caminos a zonas de producción, apoyo a productores hortícolas, fondo
solidario de asistencia para el campesino mayor del estado, y programa de insumos
agrícolas y ganaderos.
En tanto, la Secretaria de Pesca y Acuacultura considera diversos programas, siendo
entre otros: Seguro de vida al sector camaronero, apoyos económicos al sector
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camaronero en época de veda, incentivos a pescadores ribereños por época de veda y
baja captura, recorridos de inspección y vigilancia marinos, y apoyo a permisionarios del
sector pesquero ribereño de Isla Arena y Campeche.
De igual forma, la Secretaría de Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable,
considera los programas siguientes: Apoyo en sequía (adquisición de azúcar),
adquisición de acaricidas para apicultores para mantener libres de enfermedades a las
abejas, equipamiento e infraestructura apícola (cámaras de cría, extractores,
modificación y/o construcción de centros de recepción y extracción de miel instalados en
regiones apícolas), acciones como medidas de mitigación y adaptación al cambio
climático, y aportación al fondo mixto de fomento a la investigación científica y
tecnológica CONACYT - Gobierno del Estado. Se consideran dentro de este eje, recursos
para el nuevo organismo Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable
(Parque Ximbal), que incluyen 8 nuevas plazas para el inicio de sus operaciones.
En materia de inversión se considera un fondo de 300 millones de pesos, destinado para
infraestructura educativa, de comunicaciones, urbana, productiva y de seguridad.
Lo expuesto en este eje estratégico se consolida de la forma siguiente:
OBJETIVOS ESTRATEGICOS IMPORTE
IMPULSO A LOS SECTORES PRODUCTIVOS 300,121,501
CRECIMIENTO DEL SECTOR TURÍSTICO 127,509,361
CONSOLIDACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS COMO MOTORES DEL
DESARROLLO
49,299,260
FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETIVIDAD 45,788,086
CONSOLIDACIÓN DE LAS INSTITUCIONES Y
FONDOS DE CRÉDITO ESTATAL 44,662,751
INFRAESTRUCTURA PARA CRECER 739,240,059
ESTUDIO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN ENERGIA 2,424,983
APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE 39,977,112
Esta administración ha cumplido con responsabilidad su compromiso con los sectores
que presentan vulnerabilidad económica y social, convencido de que el destinar la mayor
parte de recursos públicos disponibles conllevará el progreso de nuestro Estado, de allí
que se ha privilegiado el gasto en educación, salud, seguridad social, urbanización,
vivienda, desarrollo regional, agua potable y alcantarillado, asistencia social, y
superación de la pobreza.
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En este sentido, el Eje Desarrollo Social y Bienestar da continuidad a los programas
siguientes: VIH sida, aplicación de vacunas contra el virus del papiloma humano,
PROCEDES, Seguro Popular, recursos para la operación de los hospitales de Hopelchén
y Palizada, en otros rubros de carácter social, se incluyen los programas siguientes:
atención a personas y familias en situación de vulnerabilidad, servicio integral a jóvenes
y mujeres, combate a la marginación y pobreza, apoyo escolar solidario, computadora
amiga tu conexión solidaria, albergues escolares, pasos solidarios, actividades
recreativas para población, infraestructura y equipamiento social, mejoramientos de
viviendas en comunidades marginadas, instalación de comités de casa de salud solidaria,
estimulo estudiantil en zonas marginadas y, brindar diversas alternativas de recreación
a los municipios del estado a través de la caravana de recreación popular, se destinarán
recursos para el centro de rehabilitación integral DIF, así como para infraestructura en
agua potable y alcantarillado e infraestructura para vías de comunicación.
En materia de cultura se incluye el festival internacional del centro histórico y magno
concierto, Fondo Especial PACMYC, programa de estímulo a la creación y desarrollo
artístico, programa de desarrollo cultural maya, becas para creadores artísticos,
programa de desarrollo cultural municipal, programa para el desarrollo integral de la
cultura y los pueblos y comunidades indígenas, convenios para la operación de nuevos
espacios culturales, fomento industrias culturales PAICE, fondo especial para operación
y funcionamiento del centro de formación y producción en arte alternativo CENART,
entre otros.
Lo anterior nos lleva a proponer al citado eje estratégico 3 mil 182 millones 740 mil 437
pesos, que representa el 16.95 por ciento del total del presupuesto para el ejercicio fiscal
2015, a partir de los objetivos siguientes:
OBJETIVOS ESTRATEGICOS IMPORTE
LA FAMILIA CAMPECHANA 141,951,683
COMBATE A LA MARGINACIÓN Y A LA POBREZA 412,377,382
ATENCIÓN A PERSONAS Y FAMILIAS EN
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 460,309,294
SERVICIO INTEGRAL A JÓVENES Y MUJERES 18,294,037
SERVICIOS DE SALUD PARA TODOS 1,703,767,332
ALTERNATIVAS DE OFERTA EN MATERIA DE
VIVIENDA 138,392,882
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEPORTIVO 102,573,703
DESARROLLO CULTURAL 171,033,326
PARTICIPACION CIUDADANA EN LAS TAREAS DE
GOBIERNO 34,040,798
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Los campechanos han sido testigos de que este gobierno en todo momento se ha
preocupado por que nuestro Estado sea uno de los mejores lugares para vivir en paz,
tranquilidad y armonía, no obstante de las eventuales contingencias que se han
presentado y lo que prevalece en otros estados del país, podemos decir que en general
este compromiso se ha cumplido, de allí la necesidad de otorgar continuidad a los
programas vinculados al gasto en seguridad y procuración de justicia.
Asimismo, en el ejercicio 2015 se llevará a cabo el proceso electoral que incluye cambios
en el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, Diputados, Presidentes Municipales y
Regidores, en el que será necesario considerar que el nuevo instituto electoral del
Estado, cuente con los recursos suficientes y necesarios que garanticen unas elecciones
transparentes y de una alta participación ciudadana, de allí se contemple lo propuesto
por el citado instituto.
En este contexto, se propone destinar al Eje Gobierno Responsable y Moderno, 3 mil 227
millones 525 mil 33 pesos, que representa el 17.18 por ciento del total del presupuesto
de egresos propuesto para el ejercicio fiscal 2015, con base en los objetivos siguientes:
OBJETIVOS ESTRATEGICOS IMPORTE
GOBERNABILIDAD 805,913,970
SEGURIDAD Y CERTEZA JURÍDICA 1,683,488,734
GESTION URBANA SUSTENTABLE
FINANZAS PÚBLICAS 209,851,423
MODERNIZACIÓN,INNOVACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PUBLICA 332,895,889
RENDICIÓN DE CUENTAS 195,375,017
Por nuevas disposiciones, en materia de Justicia Penal se requiere contar con una nueva
estructura orgánica y funcional, con ello se atenderá la necesidad de un replanteamiento
integral de las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia de la
entidad para ajustarse a este nuevo sistema de justicia, por tal motivo se crean 20 plazas
para la Secretaría de Seguridad Pública, 37 plazas para la Procuraduría General del
Estado, 8 plazas para el Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche, y el
Poder Judicial contempla la creación de 32 plazas. Asimismo, por las necesidades en el
funcionamiento del Centro de Justicia para Mujeres de ciudad del Carmen se crean 26
plazas, y 1 plaza para el Centro de Justicia para Mujeres de Campeche.
El Instituto Electoral del Estado de Campeche requiere derivado del proceso electoral
que se llevará a cabo en el ejercicio 2015, la contratación de 594 eventuales, además
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para las funciones de este organismo autónomo se crearán 29 plazas y la contratación
de 19 eventuales.
Por ser un organismo autónomo de nueva creación, se considera para el Tribunal
Electoral del Estado de Campeche 29 plazas y la contratación de 6 eventuales.
Respecto al Gasto No Programable, que representa los gastos que por su naturaleza no
es factible identificar con un programa específico, como los intereses y gastos de la
deuda, participaciones a municipios y adeudos de ejercicios fiscales anteriores, se
propone destinar 3 mil 737 millones 692 mil 694 pesos, que representa el 19.90 por
ciento del total del presupuesto de egresos propuesto para el ejercicio fiscal 2015, con
base en los objetivos siguientes:
OBJETIVOS ESTRATEGICOS IMPORTE
PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS FEDERALES
A MUNICIPIOS 3,189,111,879
ADEFAS (ADEUDO EJERCICIOS FISCALES
ANTERIORES) 360,000,000
COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA 188,580,815
TOTAL 3,737,692,694
Es importante mencionar que las entidades de la Administración Pública del Estado, tales
como: Hospitales Dr. Manuel Campos, Psiquiátrico de Campeche, Instituto Campechano,
Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche,
Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales en Campeche, Colegio
de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche, Instituto de Capacitación
para el Trabajo del Estado de Campeche, Instituto Tecnológico Superior de Calkiní,
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, Colegio de Bachilleres del Estado de
Campeche, Fundación Pablo García, Instituto Tecnológico Superior de Escárcega,
Instituto Tecnológico Superior de Champotón e Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche (ISSSTECAM), este último
organismo se compone exclusivamente de cuotas obrero-patronal e intereses de
préstamos a cargo de los sujetos obligados por la ley, que en términos del artículo 3 de
la Iniciativa de Ingresos son recaudados directamente por este instituto. Estas entidades
prevén ejercer por concepto de ingresos propios, recursos por un monto de 485 millones
919 mil 151 pesos.
Finalmente, es de destacar el gasto que se destinará para inversión en obras e
infraestructura que contempla la Federación para el ejercicio fiscal 2015, del que
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posiblemente tenga que participar el Estado a través de convenios o pari passus,
destacando los siguientes:
o Construcción de una barda perimetral para las UU.HH.NN. Champotón I y II,
Campeche.
o Construcción de entronques en periférico de Campeche.
o Ampliación del Puerto de Seybaplaya, Champotón, Campeche.
o Construcción de acotamientos Cd. del Carmen-Campeche, Tramo: Champotón-
Villa Madero.
o Ampliación del Puerto de Isla del Carmen en el Estado de Campeche.
o Ampliación del libramiento de Campeche.
o Construcción de Entronque Dzitbalché.
o Conservación y rehabilitación de áreas de temporal en el Estado.
o Construcción del Centro Regional de manejo del fuego en la región sureste.
o Construcción de unidad deportiva en Ciudad del Carmen.
o Estudios de pre inversión para el proyecto turístico Calakmul.
b) PROPOSICIÓN DE GASTOS DEL EJERCICIO FISCAL PARA EL QUE SE
PROPONE, CON EL TABULADOR DE PUESTOS Y SUELDOS DE LAS
UNIDADES PRESUPUESTALES.
El gasto propuesto para el Ejercicio Fiscal 2015, en su clasificación funcional, se presenta
en el Anexo No. 9 de esta iniciativa.
Respecto al tabulador de puestos y sueldos de las Unidades Presupuestales, este se
presenta en el Anexo No. 17 de la presente iniciativa.
c) SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA AL FIN DEL ÚLTIMO EJERCICIO
FISCAL Y ESTIMACIÓN DE LA QUE SE TENDRÁ AL FIN DE LOS
EJERCICIOS FISCALES EN CURSO E INMEDIATO SIGUIENTE.
1.- Situación de la deuda pública al fin del último ejercicio fiscal. (2013)
La contratación de la deuda pública por esta administración, como en su momento se
expuso, nace a partir de 2 vertientes esenciales, la primera obedece a lo acotado que se
encuentran los ingresos presupuestarios y, la segunda, ser un componente del motor
que impulsará el crecimiento económico y el progreso de nuestro Estado, a partir de
destinar mayores recursos a obras e infraestructura. Es indudable que no existen
recursos suficientes para atender la totalidad de las demandas de los campechanos, pero
esta política pública ha permitido cumplir parte de ellas, actuando siempre con total
responsabilidad política y económica, sin que se ponga en riesgo los flujos de efectivo
del Estado presentes y futuros.
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En este contexto, se presenta la situación que guardaba la deuda pública al fin del último
ejercicio fiscal, siendo este el 2013, cuyos detalles se presentan en el Anexo 1.
2.- Estimación de la deuda que se tendrá al fin del ejercicio fiscal en curso
(2014).
Las afectaciones negativas presupuestales que prevalecen en el ejercicio 2014,
provenientes esencialmente de la disminución del Fondo General de Participaciones,
derivó en que en el mes de enero del citado año, se publicara el “Acuerdo que Establece
las Medidas de Austeridad, Racionalidad y Ajuste Presupuestario en la Calidad del Gasto
y la Gestión Pública para el ejercicio presupuestal 2014”, estableciendo en su Capítulo
II, Sección IV, Artículo Vigésimo Quinto, la facultad para que la Secretaría de Finanzas
realizara un estudio sobre los vencimientos de los créditos bancarios contratados y
adeudos fiscales de ejercicios anteriores, su afectación en los flujos de efectivo y la
posibilidad de reestructurar dichos adeudos.
Lo anterior resulto en proponer la Iniciativa de Decreto para la autorización de un monto
de endeudamiento adicional al previsto en la Ley de Ingresos del Estado de Campeche
para el ejercicio fiscal 2014 para el refinanciamiento de parte de la deuda pública del
Estado de Campeche y nuevas inversiones públicas productivas, en su caso, la
reestructura de parte de la deuda pública del Estado de Campeche, la cual fue aprobada
por esa Legislatura y publicado en el Periódico Oficial del Estado, el Decreto Número 138
el pasado 19 de junio de este año, en el que se autoriza al Estado a la contratación de
crédito de hasta por la cantidad de $374’896,406.95 (trescientos setenta y cuatro
millones ochocientos noventa y seis mil cuatrocientos seis pesos 95/100 M.N.), cuyos
detalles de su contratación se encuentran expuestos en la Iniciativa de Ley de Ingresos
para el Ejercicio Fiscal 2015.
Asimismo, se explica lo relativo al Decreto número 137, en el que se autorizó al Gobierno
del Estado a la contratación con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.,
Institución de Banca de Desarrollo (“Banobras”), de uno o varios créditos o empréstitos,
por montos que en su conjunto no rebasen la cantidad de $135’249,812.00 (ciento
treinta y cinco millones doscientos cuarenta y nueve mil ochocientos doce pesos 00/100
M.N.), cuyo destino corresponde a financiar inversiones públicas productivas que
recaigan dentro de los campos de atención de Banobras, particularmente para: cubrir
sus aportaciones de contraparte al correspondiente Fideicomiso FONDEN Estatal,
relativas a Declaratorias de Desastre Natural emitidas por la Secretaría de Gobernación
en 2014, o bien solventar el costo de obras y acciones de reconstrucción de
infraestructura estatal acordadas con el Ejecutivo Federal en el marco de lo dispuesto
en las reglas generales del Fondo de Desastres Naturales, en virtud de daños
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ocasionados por fenómenos naturales ocurridos en 2014, que afectaron a los sectores;
educativo, infraestructura y carretero del municipio del Carmen.
El desglose del saldo estimado de la deuda pública del Estado al cierre del ejercicio 2014,
se presenta en el Anexo 2.
3.- Estimación de la deuda que se tendrá al fin del ejercicio fiscal inmediato
siguiente (2015).
Finalmente, en el Anexo 2, se presenta el desglose por concepto; número de crédito;
monto original de adquisición de la deuda; amortización y saldo estimado al cierre de
2015; fechas de contratación, disposición y vencimiento; plazo del crédito; tasa de
interés; afectación y fuente de pago.
d) COMENTARIOS SOBRE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS,
FINANCIERAS Y HACENDARIAS ACTUALES Y LAS QUE PREVÉN PARA EL
FUTURO.
La relevancia del presupuesto de egresos propuesto para el ejercicio 2015, radica en el
hecho de que este se ejercerá por dos administraciones, lo que acrecienta la
responsabilidad y prudencia considerada en la elaboración en la presente iniciativa,
atendiendo además a lo establecido en el Plan Estatal de desarrollo 2009-2015, así
como los factores económicos, financieros y políticos a los que estará expuesto el Estado
el próximo año.
El escenario macroeconómico que estará influyendo en la economía y finanzas del
estado, abundando en lo expuesto en la Iniciativa de Ley de Ingresos, es posible se vea
afectada negativamente a partir de 2 factores: el crecimiento negativo del Producto
Interno Bruto del Estado (PIBE) y, la producción y precio del barril de petróleo.
Debido a que sigue siendo preponderante los recursos provenientes de la Federación, a través de participaciones, aportaciones y convenios, toma relevancia lo aprobado en la Ley de Ingresos Federal para el ejercicio 2015, partiendo de manera particular en lo relativo al entorno macroeconómico esperado, el cual se basa en los supuestos siguientes:
Un nivel de la plataforma de producción de petróleo crudo de 2.4
millones de barriles diarios.
Un crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB) de 3.7%.
Una inflación de 3% más un intervalo de variabilidad de un punto porcentual, dentro del objetivo del Banco de México
En este contexto, las perspectivas macroeconómicas para nuestro país se observan a
través de los principales indicadores expuesto por la SHCP en los Criterios Generales de
Política Económica, los cuales presentan congruencia con lo esperado por otros entes
de opinión en la materia:
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Para el caso de nuestro Estado, la medición del crecimiento económico es a través de
lo publicado del PIBE, el cual en diciembre de 2013 el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI), difundió las cifras del ejercicio 2012, en la que se observa que
Campeche aporta el 5 por ciento de la economía del país, esencialmente por las
actividades secundarias, en el que se incluye la minería y en consecuencia la producción
de hidrocarburos, lo que representa el 80 por ciento de la economía del Estado.
Lo anterior ha afectado a las participaciones del Estado, como se ha explicado
ampliamente en ambas iniciativas que integran el presupuesto para el ejercicio fiscal
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2015, de allí que exista incertidumbre sobre las afectaciones que podría tener el PIBE
de 2013, que se publicará a inicios del próximo año. Tal es el caso de lo publicado del
Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) del segundo trimestre
de 2014, cuyo indicador da un panorama sobre la evolución económica de las entidades
federativas del país en el corto plazo, donde se observa a Campeche como el que
presenta la mayor caída del país:
Fuente: Inegi
En lo referente a los precios del petróleo, la mezcla mexicana cerró el 31 de octubre pasado en 76.98 dólares por barril (dpb). Con ello, en lo que va del año, el precio del barril de la mezcla mexicana registra una variación acumulada de -16.79 por ciento (-15.53 dpb), y un nivel promedio de 92.75 dpb, 7.75 dpb mayor a lo previsto en la Ley de Ingresos para 2014, de allí la incertidumbre de lo que prevalecerá en el 2015.
En tanto, el tipo de cambio FIX reportó un nivel de 13.4773 pesos por dólar americano, al cierre de octubre del presente año, así en lo que va de este año, el tipo de cambio
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FIX registra un nivel promedio de 13.1541 pesos por dólar y, una depreciación de 39 centavos:
Respecto a la producción que se tiene de los principales complejos petroleros ubicados
en Campeche, como es el caso de Cantarell y el Ku-Maloob-Zaap, presenta
esencialmente el primero un continuo descenso en la producción, que invariablemente
afectará al PIBE del Estado de 2014, que el INEGI publicará hasta diciembre de 2016.
En la elaboración de la propuesta de presupuesto de egresos, se toma anualmente otros
indicadores a los ya citados, para la reorientación de las políticas públicas y en
consecuencia del gasto que se propone destinar, tal es el caso del relativo a la población
ocupada, con base a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE),
correspondiente al segundo trimestre de 2014, publicada por el INEGI, que se observa
en la gráfica siguiente:
Cantarell
Ku-
Maloob-
Zaap
OtrosTotal
Resto de
regiones
Total
Nacional
Ene/2014 364.51 855.70 63.04 1,283.25 1,222.53 2,505.79
Feb/2014 357.35 853.82 67.04 1,278.21 1,222.84 2,501.05
Mar/2014 347.43 843.94 70.66 1,262.03 1,207.01 2,469.04
Abr/2014 346.20 850.63 70.98 1,267.80 1,210.10 2,477.90
May/2014 339.35 853.29 73.68 1,266.32 1,223.43 2,489.75
Jun/2014 318.68 832.09 69.82 1,220.59 1,215.18 2,435.77
Jul/2014 301.39 829.84 65.99 1,197.22 1,190.91 2,388.12
Ago/2014 293.46 842.27 80.95 1,216.67 1,198.12 2,414.79
Fuente: Sistema de Información Energética
con información de Petróleos Mexicanos.
Producción Mensual de Petróleo Crudo
(miles de barriles diarios)
Región Marina Noreste
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En sentido contrario es el indicador de desempleo, en el que el Estado presenta un
porcentaje de casi el 35 por ciento inferior a la media nacional, así como uno de los más
bajos en la región sur del país, como se observa en la gráfica siguiente:
Respecto a la estructura de los ingresos de los campechanos, es decir, cuánto obtienen
de ingresos, destaca la ubicación de un 36.62% de la población en el rango de 2 a 5
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salarios mínimos, con base al ENOE del segundo trimestre de 2014, como se muestra a
continuación:
Asimismo, resulta relevante el índice de tendencia laboral de la pobreza, el cual muestra
la tendencia de la proporción de personas que no puede adquirir la canasta alimentaria
con el ingreso de su trabajo. De este indicador, Campeche se ubica por debajo del 1 por
ciento desde el segundo trimestre del 2010 y hasta el segundo trimestre del 2014, con
base a la publicación del CONEVAL, como se puede observar en la gráfica siguiente:
EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE LA TENDENCIA LABORAL DE LA POBREZA
primer trimestre 2005 – segundo trimestre 2014
Fuente CONEVAL
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Finalmente, los aspectos positivos que permiten el crecimiento del presupuesto de egresos, son motivados por los beneficios que tendrá el Estado, derivado de la denominada reforma energética, como es el incremento gradual del Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI), así como, participar del Fondo proveniente del Impuesto por la Actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos (IAEEH), previsto en la Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos (LISH), de los que se abunda su explicación en la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2015.