23-03 RSOLICITUD DE CERTIFICACION Y COMPROMISO ANUALEJERCICIO FISCAL 2015REFERENCIA N:INFORME N 068-2015-JDDG-UCMSS-GMSSELECCIONAR SOLICITUDDEPARTAMENTO : 18 MOQUEGUACERTIFICACIONPROVINCIA : 01 MARISCAL NIETOPLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA [301484]Cadena ProgramaticaPrograma:Prod. / Proyecto:Act. / Ai / Obra.:AMPLIACIONX900239999995000936SEC. FUNCNOMBRE DEL PROYECTOEstos datos deberan coordinar con la oficina de presupuestoREBAJA23-03MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE AGUA EL MOLINO, OLLERA, YUNGUYO DEL DISTRITO DE SAMEGUADETALLE DE LA SOLICITUD:DATOS GENERALES( Informacion Ingresada por la Of. Responsable: Ej : Logistica, Personal, Contabilidad)FTE. FTO. :5 RECURSOS DETERMINADOSN CERTIFICACION :RUBRO :18 CANON Y SOBRE CANON, REGALIASDOCUMENTO :FECHA:TIPO RECURSO:P REGALIASJUSTIFICACION :ITEMCLASIF. GASTODESCRIPCION DEL CLASIFICADOR DE GASTOSCODIGOP E R I O D O F I S C A L 2 0 1 5COSTO DIRECTOCOSTO INDIRECTOTOTAL COSTO INDIRECTOELABORACION DE FICHATOTALCERTIFICACIONDIRECCION TECNICAGASTOADMINISTRACIONGASTOS DE SUPERVISIONESSUPERVISIONLIQUIDACIONSEGURIDAD2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES34,261.0014,879.000.000.000.000.0014,879.000.0049,140.002.1.11.13PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO0.0012,600.000.000.000.000.0012,600.000.0012,600.002.1.18.21OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO29,940.000.000.000.000.000.000.000.0029,940.002.1.19.11GRATIFICACIONES516.000.000.000.000.000.000.000.00516.002.1.19.21COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)258.000.000.000.000.000.000.000.00258.002.1.19.33COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)258.001,050.000.000.000.000.001,050.000.001,308.002.1.31.15CONTRIBUCIONES A ESSALUD2,764.001,229.000.000.000.000.001,229.000.003,993.002.1.31.16OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR525.000.000.000.000.000.000.000.00525.002.3 BIENES Y SERVICIOS14,425.001,600.000.000.000.000.001,600.000.0016,025.002.3.12.11VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS1,500.000.000.000.000.000.000.000.001,500.002.3.12.13CALZADO1,000.000.000.000.000.000.000.000.001,000.002.3.13.11COMBUSTIBLES Y CARBURANTES0.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3.15.11REPUESTOS Y ACCESORIOS0.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3.15.12PAPELERIA EN GRAL, UTILES Y MAT. DE OFICINA0.00900.000.000.000.000.00900.000.00900.002.3.16.14DE SEGURIDAD0.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3.21.21PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE0.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3.25.12DE VEHICULOS4,800.000.000.000.000.000.000.000.004,800.002.3.25.12DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS7,125.000.000.000.000.000.000.000.007,125.002.3.27.11.99SERVICIOS DIVERSOS0.00700.000.000.000.000.00700.000.00700.00TOTAL PCA ( A+B+C)48,686.0016,479.000.000.000.000.0016,479.000.0065,165.00RESIDENTE/RESPONSABLEINSPECTOR/SUPERVISORJEFE INMEDIATOMENSUALCDCONTDT2.1.11.13PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO4,200.002.1.18.21OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO8,947.111,446.522.1.19.11GRATIFICACIONES241.092.1.19.21COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)120.542.1.19.33COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)120.54350.002.1.19.399OTRAS OCASIONALES2.1.31.15CONTRIBUCIONES A ESSALUD805.23162.73409.502.1.31.16OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR149.5235.639,901.862,127.054,959.50CDCONTDT2.1.11.13PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO12,600.002.1.18.21OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO26,841.332,893.0429,734.372.1.19.11GRATIFICACIONES482.18482.182.1.19.21COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)241.08241.082.1.19.33COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)241.08241.081,050.002.1.19.399OTRAS OCASIONALES0.000.002.1.31.15CONTRIBUCIONES A ESSALUD2,415.69325.462,741.151,228.502.1.31.16OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR448.5671.26519.8229,705.584,254.1033,959.6814,878.50

&R

N :

Visto Presupuesto / Priorizado