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MEMORIA Y CUENTA 2017

CENTRO NACIONAL DEDESARROLLO E INVESTIGACIÓN EN

TECNOLOGÍAS LIBRES (CENDITEL)

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1. Marco Normativo Institucional

Denominación

Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres(CENDITEL).

Creación

La creación de CENDITEL se fundamentó en una serie de instrumentoslegales y sociales que le otorgan el carácter de pertinencia en el marco de latransformación revolucionaria que se está llevando a cabo en la RepúblicaBolivariana de Venezuela. Entre estos instrumentos, vale la pena destacarlos siguientes: la Constitución de la República Bolivariana de Venezueladonde se le otorga a la Ciencia, la Tecnología y la Innovación jerarquíaconstitucional según el artículo 110; la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología eInnovación, en la que a la Ciencia y la Tecnología se le asignan un rolfundamental para alcanzar el desarrollo soberano de la nación; y el DecretoNº 3.390. Todo esto llevó a la creación de la Fundación CENDITEL, porautorización del Presidente Hugo Chávez dictada en Consejo de Ministros,según Decreto N° 4.737 de fecha 16 de agosto de 2006, publicado en laGaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.502 de fecha17 de agosto de 2006. Con la entrada en aprobación de la Ley deInfogobierno (2013), CENDITEL cobra mayor pertinencia como ente delEstado venezolano enfocado en la reflexión, la investigación, el desarrollo yla apropiación social del conocimiento y las tecnologías libres.

Misión

Promover la reflexión, investigación, desarrollo y apropiación de TecnologíasLibres pertinentes, acordes con la Sociedad Democrática, Participativa yProtagónica de la Nación.

Visión

Ser la institución pública de referencia en Tecnologías Libres, que actúe paraasegurar la soberanía tecnológica de la nación.

Competencias

La Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en TecnologíasLibres (CENDITEL), tiene por competencia impulsar a nivel nacional lastecnologías de información y comunicación con estándares libres,

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promoviendo la investigación y el desarrollo entorno a la innovación queconduzcan a la soberanía tecnológica del país, a través de los siguientesprocesos: gestión del conocimiento y apropiación de la Tecnología Libre,reflexión y fundamentación de la tecnología libre, investigación entecnologías libres y desarrollo de tecnologías libres.

Estructura Organizativa

Acta Constitutiva Estatutaria de la Fundación CENDITEL, aprobada enGaceta Oficial Número 38.906, año 2008.

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FINANZAS

SERVICIOS GENERALES

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE REFLEXIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DE LA

TECNOLOGÍA LIBRE

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA

CONSEJODIRECTIVO

PRESIDENCIA

CONSULTORIA JURIDICA

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTERNA

RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y

APROPIACIÓN EN TECNOLOGÍA LIBRE

DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍA LIBRE

DIRECTOR EJECUTIVO


2. Líneas de Acción 2017 Ámbito de Acción.

La Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en TecnologíasLibres (CENDITEL), tiene como objeto impulsar a nivel nacional lastecnologías de información y comunicación con estándares libres,promoviendo la investigación y el desarrollo de productos innovadores queconduzcan a la soberanía tecnológica del país.

CENDITEL, desde sus líneas de desarrollo, crea alternativas de software yhardware que pueden ser utilizadas por la Administración Pública Nacionalpara la gestión de procesos y la prestación de servicios al Pueblovenezolano, en áreas como la planificación estratégica o la televisión digitalabierta. De esta manera los proyectos y las acciones específicas formuladasapuntan a proporcionar un apoyo a procesos de construcción colectiva derespuesta a necesidades sociales, con la particularidad de que talesprocesos generan la vinculación entre las comunidades organizadas y elEstado para apuntar al ejercicio de modos de gobiernos participativos ycomunales, plasmado en el Segundo Plan de Desarrollo Económico y Socialde la Nación 2013-2019 (Plan de la Patria), en las líneas estratégicas degobierno revolucionario presentadas por el Presidente Nicolás Maduro y losLineamientos de Política Institucional del MPPEUCT, bajo los siguientesobjetivos y líneas:

Objetivo Histórico: I. Defender, expandir y consolidar el bien más preciadoque hemos reconquistado después de 200 años: la Independencia Nacional.

Objetivo Nacional: 1.5. Desarrollar nuestras capacidades científico-tecnológicas vinculadas a las necesidades del pueblo.

Política Institucional:

• Fortalecer la investigación y desarrollo tecnológico para la producciónnacional de tecnologías duras y blandas, que contribuyan con laconsolidación del motor de telecomunicaciones e informática y losservicios postales para apalancar otros sistemas productivos locales,regionales y nacionales.

• Garantizar la inclusión de toda la población en el acceso, uso ydisfrute de los bienes y servicios de telecomunicaciones, tecnologíasde información y servicios postales.

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3. Logros Institucionales

Objetivo Nacional: 1.5. Desarrollar nuestras capacidades científico-tecnológicas vinculadas a las necesidades del pueblo.

Objetivo General: 1.5.3.3. Garantizar, en las instituciones del Estado,el uso de equipos electrónicos y aplicaciones informáticas entecnologías libres y estándares abiertos.

Desarrollo de mejoras al Sistema de Planificación Estratégica Situacionalpara la Administración Pública Nacional (SIPES-APN) e implementación delos módulos para planificación estratégica y operativa, con los cuales seformuló el Plan Operativo Anual Nacional (POAN) 2018.

Insumo• 4 módulos para el SIPES-APN: Explicación Situacional, Definición de

Políticas Direccionales, Reformulación y Seguimiento de ProyectosOperativos.

• Adecuación del SIPES-APN para lograr la interoperabilidad con elSistema Integral de Presupuesto de ONAPRE.

• Formulación de planes estratégicos por cada ministerio y poderpúblico del Estado Venezolano, con base a los cuales los entesadscritos a estos organismos formularon sus planes operativos 2018.

Desarrollo de nuevos módulos del Sistema Integral de PlanificaciónEstratégica Situacional Comunal (SAPIC) a partir de los requerimientospreviamente levantados en reuniones con voceros comunales y funcionariosgubernamentales del Estado Mérida.

Insumo• Un sistema de sistematización de información para la planificación de

organizaciones de gobierno comunal.• Desarrollo de 2 módulos del Sistema Integral de Planificación

Estratégica Situacional Comunal (SAPIC): Módulo de Gestión deOrganizaciones Sociales y el Módulo de Explicación Situacional.

Desarrollo de un sistema de consultas abiertas automatizadas integrado conel sistema de análisis de tópicos semánticos desarrollado por CENDITEL.Este sistema permite desarrollar consultas de manera automatizada, obtenerrespuestas que arrojen datos cuantitativos (análisis estadístico de ítemscerrados) y datos cualitativos (análisis de tópicos y temas de relevancia), yde esta forma clasificar y organizar los datos de forma sistemática, rápida yautomatizada.

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Insumo• Un (1) Sistema de consultas abierta automatizada probado por salas

situacionales en coyunturas tecno-políticas para la recolección deaportes de instancias del poder popular a la administración pública einstancias de gobierno.

• Publicación de un libro digital sobre el uso y apropiación del algoritmoLDA para el modelado de tópicos y su aplicación al análisis dediferentes corpus de textos: “Análisis del Discurso: procesamiento delenguaje natural con tecnologías libres” publicado en la plataforma depublicaciones de CENDITEL.

Creación de un sistema para la integración de datos estadísticos en el áreaeconómica y productiva para el modelado y evaluación de políticaseconómicas, con el objetivo de apoyar la construcción de políticas públicasefectivas y el desarrollo socio-productivo de la Nación. Estas herramientastecno-políticas apoyan la formulación de políticas públicas comoinstrumentos que contribuyen a comprender la dinámica económica denuestro país y se desarrollaron en coordinación con el Ministerio del PoderPopular de Economía y Finanzas (MPPEF).

Insumo• 2 módulos económico y productivo del Sistema Estadístico Integral de

Venezuela (SEIVEN), el cual integra y organiza datos estadísticos enel área económica, para visualizar por medio de tablas, gráficos yreportes información en las sub-áreas monetaria, real, fiscal y externa,con el objetivo de suministrar información pertinente para lacomprender el sistema económico venezolana y para apoyar laformulación de políticas públicas. Servicios REST para lacomunicación entre el SIDEPRO y el SEIVEN.

• 5 algoritmos para el modelado de cadenas (agregados ydesagregado) por actividad económica, código arancelario, empresa yproducto. Descripción de los reportes del módulo productivo.

• Un (1) artículo para la publicación en la revista CLIC, a partir de lainvestigación realizada acerca de los modelos de multiplicadoresbasados en matrices de contabilidad social y su utilidad para laestimación de impactos de políticas económicas (Diciembre 2017).

Desarrollo de aplicaciones para el sistema de telecomunicaciones y serviciosen Televisión Digital Abierta (TDA), para así facilitar la transferencia deconocimientos en tecnologías libres. Estos sistemas se encuentran adisposición de las productoras nacionales en TDA y pueden integrarse comoinsumo en experiencias de cooperación técnica y política a nivel regional.

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Insumo• Implementación del canal de retorno en los sistemas de transmisión

de Televisión Digital Abierta.• Una (1) segunda versión del generador de plantillas en Ginga para

aplicaciones interactivas.• Un (1) sistema basado en software libre para generar flujos de

transporte de datos en Televisión Digital Abierta.

Desarrollo y optimización de aplicaciones dirigidas al fortalecimiento de lastelecomunicaciones y la seguridad informática en la Administración PúblicaNacional. Se presenta un sistema de correo electrónico que rompe con ladependencia de servicios de comunicaciones bajo control político y territorialde otros países. Así mismo se incluyen aplicaciones de seguridad de lainformación que contribuyen con el avance de la Nación en esta materia.Ambos desarrollos pueden implementarse prioritariamente en instancias delPoder Público y Popular.

Insumo• Implementación del sistema de correo electrónico desarrollado por

CENDITEL en la Corporación Desarrollo de los Andes(CORPOANDES).

• Implementación del sistema de firma digital en el sistema de correoelectrónico web desarrollado por CENDITEL.

• Una (1) segunda versión del visor de documentos pdf con firmaelectrónica “Terepaima”.

• Una (1) nueva versión del servicio web del proyecto de firmaelectrónica “Murachí”.

Diseño, desarrollo e implementación de 6 cursos en línea orientados apromover el uso de las tecnologías libres en el país y la apropiación social delos sistemas tecnológicos, aplicaciones y modelos organizacionalesdesarrollado en la Fundación CENDITEL. Es estos procesos de formaciónparticiparon 1387 personas de todo el país.

Insumo • Un (01) curso en línea sobre Planificación Estratégica Situacional para

la Administración Pública Nacional como preparación para laformulación del Plan Operativo Anual 2018. Participaron 1.073personas.

• Un (01) curso en línea sobre Planificación Integral para EspaciosComunales, dirigido a voceros y voceras de consejos comunales,comunas y demás organizaciones de base, y a institucionesencargadas de acompañar los procesos de planificación comunal.Participaron 236 personas.

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• Un (01) curso en línea sobre el Desarrollo Colaborativo de SoftwareLibre orientado a programadores de software, analistas,documentadores, probadores, arquitectos, diseñadores gráficos, entreotros perfiles. Participaron 63 personas.

• Un (01) curso en línea diseñado y desarrollado sobre el Servicio deVerificación de Firma Murachí. Los recursos educativos desarrolladosse usaron para realizar un curso presencial en el que participaron 9personas provenientes de la Unidad Territorial Mérida y del Centro deValidación y Certificación Electrónica Región Andina.

• Un (01) curso en línea sobre el Desarrollo de Aplicaciones Interactivaspara Televisión Digital Abierta con la finalidad de fortalecer lascapacidades nacionales en esta tecnología. Asimismo se realizó uncurso presencial en el que participaron 6 desarrolladores de laFundación CENDITEL y de la UPTM Kléber Ramírez.

• Un (01) curso en línea sobre Seguridad de la Información que ofrecelas perspectivas estratégica, jurídica, criminológica y criminalística delas tecnologías de información y comunicación, y está dirigido aestudiantes, fiscales del Ministerio Público, jueces, defensores yprofesionales de áreas conexas.

Objetivo General: 1.5.3.2. Garantizar la democratización y apropiación delconocimiento del pueblo en materia de equipos electrónicos y aplicacionesinformáticas en tecnologías libres a través de programas educativos en loscentros universitarios, técnicos, medios y ocupacionales.

Desarrollo de un (01) modelo conceptual y un (01) recurso educativo quedefinen las bases del emprendimiento en tecnologías de información libres apartir de un modelo de negocios que cuestiona la mercantilización delconocimiento y que encuentra su fundamento en la prestación de serviciosorientados a la capacitación, instalación, soporte y mantenimiento de lastecnologías.

Insumo • Un (1) artículo publicado con un modelo conceptual que estructura el

emprendimiento en tecnologías de información libres en Venezuela apartir del estudio de los antecedentes, la revisión de las posibilidadesjurídicas, la descripción de los valores y principios que guían elconocimiento libre y el planteamiento de los esquemas de formaciónnecesarios para potenciar una sociedad creativa.

• Un (1) recurso educativo que muestra las posibilidades que ofrecenlos procesos de formación virtuales y presenciales para elemprendimiento en tecnologías libres.

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Desarrollo de jornadas de socialización y apropiación tecnológicas para dar aconocer y promover el uso de los desarrollo de los sistemas libres realizadospor CENDITEL en distintos sectores de nuestro país, tales como:Planificación, Ciencia y Tecnología, Universitario, Movimientos y sectorespromotores del Software Libre, entre otros, con el propósito de crearcondiciones integrales de socialización del conocimiento y de construcciónde tecnologías libres para la soberanía tecnológica nacional.

Insumo• 3 Talleres de formación tecno-política para la transferencia de

Mochuelo versión 1 realizada al personal de la Oficina de Planificacióny Políticas Públicas de la Zona Educativa del estado BolivarianoMérida.

• Un (1) Taller de formación para la transferencia tecnológica delsistema SIGESIC como herramienta de Análisis de la EstructuraIndustrial de Venezuela (MPV).

• Un (1) Taller de Preparación de Plataformas Informáticas a la Unidadde Control y Gestión de la Gobernación del Estado Bolivariano deMérida.

• Una (1) Jornada de Apropiación del Framework Django paraCORPOANDES y el Ministerio de Planificación.

• Una (1) Jornada de Socialización del Sistema Automatizado paraFondos Públicos (SAFO) en el Festival Latinoamericano de Instalaciónde Software Libre (FLISoL).

Elaboración de modelos para la implementación de dinámicas tecnológicasbasadas en la economía social del conocimiento. Dichos modelos se ponen adisposición de la ciudadanía para ser evaluados y potenciar procesossocioproductivos de base tecnológica.

Insumo• Un (1) artículo publicado con un Modelo de Economía del

Conocimiento como parte de un proyecto de Sociedad Post-Petrolera.• Un (1) diseño de Plataforma Tecnológica Multimedia para

Comunicadores Sociales basada en tecnologías libres.

Formulación de planteamientos dirigidos a fortalecer las diferentes políticaspúblicas que desde el Estado venezolano se emprenden en Tecnologías deInformación y Comunicación (TIC), con la generación de tres productos deinvestigación orientados a planificación de políticas en ciencia y tecnología,licenciamiento de contenidos y seguridad de la información.

Insumo• Presentación de 3 artículos con la explicación estructural y

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argumentación de las líneas de investigación: racionalidad estratégicapara consolidar proyectos tecnológicos; análisis sobre laestructuración de una alternativa venezolana de licenciamiento libre;metodología de investigación crítica para el estudio de la Seguridad dela Información en la realidad venezolana.

Desarrollo de pruebas de funcionamiento de los prototipos de hardware deautomatización de procesos agrícolas (HAPA), en conjunto con la aplicaciónde escritorio del dispositivo para permitir la creación de nuevos perfiles deriego. Se realizaron pruebas de dos dispositivos de automatización con lacolaboración de instituciones de formación e investigación del área agrícolaen el Estado Mérida.

Insumo• Prueba de dos prototipos de automatización en los espacios de la

UPTM Kléber Ramírez y del Instituto Nacional de InvestigacionesAgrícolas (Mérida).

• Mejoras a la aplicación gráfica de control del hardware deautomatización de procesos agrícolas, que permite la configuración deperfiles de funcionamiento.

• Presentación del HAPA en Expo Feria Agrícola 2017, enmarcado enlas estrategias del motor agroalimentario, así como también en laExpo Feria de Productores en Mérida.

• Presenta el proyecto “Hardware Libre para la Automatización deProcesos Agrícolas - HAPA” en la Jornadas Nacionales de SoberaníaTecnológica 2017 – JORNASTEC2017.

• Jornadas de Divulgación realizada en la Parroquia El Molino,Municipio Arzobispo Chacón del Estado Bolivariano de Mérida, conproductores de la comunidad.

• Jornadas de Divulgación con personal de la Universidad PolitécnicaTerritorial del estado Mérida Kléber Ramírez (UPTM-KR).

Publicación de contenidos editoriales para apoyar el libre acceso alconocimiento con una filosofía política orientada hacia la apropiación social yel diálogo de saberes. Se produjeron dos publicaciones bibliográficas y dosnúmeros de la publicación periódica de CENDITEL.

Insumo• Publicación de los números 15 y 16 de la Revista Conocimiento Libre

y Licenciamiento (CLIC), con secciones dedicadas a artículos yensayos sobre creación de conocimientos y experiencias deconocimiento libre presentadas por investigadores y autores dediversos campos del quehacer científico, académico, tecnológico yhumanístico.

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• Publicación del N° 5 de “Trampiando”, en el que se muestranexperiencias comunitarias con conocimiento y tecnologías libres,como vía de creación de conocimientos, así como su importancia parala matriz productiva.

• Publicación del libro digital “Análisis del Discurso. Procesamiento delenguaje natural con tecnologías libres”, como una guía para lacomprensión del funcionamiento de un modelo que permite inferirtópicos discursivos a partir de una base de información de textos.

4. Proyectos Ejecutados 2017

5. Obstáculos 2017

Durante la gestión del año 2017 se presentó el siguiente obstáculo:

• Se ha sufrido la movilización de personal especializado fuera de laInstitución, por lo que ha sido necesario priorizar tareas y redistribuirlas responsabilidades entre los equipos de trabajo a lo largo del año.

6. Líneas y Planes de Acción para el Ejercicio Fiscal 2018

Objetivo Histórico: I. Defender, expandir y consolidar el bien más preciadoque hemos reconquistado después de 200 años: la Independencia Nacional.

Objetivo Nacional: 1.5 Desarrollar nuestras capacidades científico-tecnológicas vinculadas a las necesidades del pueblo.

Objetivo Estratégico: 1.5.1. Consolidar un estilo científico,tecnológico e innovador de carácter transformador, diverso,

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Cuadro N° 1

Fundación CENDITEL

N° Proyectos Ejecutados año 2017

N° Nombre del Proyecto Monto Total

179 5 Software 4 Software 80,00% 11.646.594 6.999.190 60,00%

337 5 Software 4 Software 80,00% 15.606.410 11.108.838 71,00%

409 11 Modelos 11 Modelos 100,00% 8.984.460 5.081.097 56,55%

Fuente: Coordinación de Planificación y Presupuesto

Lugar de Ejecución del

Proyecto

Meta del Proyecto

Meta Ejecutada

% de Ejecución

Física

Monto Ejecutado

% de Ejecución Financiera

Investigación y desarrollo de herramientas para el ejercicio de los procesos de formulación, ejecución y seguimiento de proyectos y políticas para la Planificación Pública y Popular.

MéridaVenezuela

Fomentar la apropiación y transferencia de conocimientos en tecnologías libres que fortalezcan la integración entre el Poder Popular y el Estado Venezolano a través de aplicaciones de telecomunicaciones y servicios en Televisión Digital Abierta (TDA).

MéridaVenezuela

Diseño y despliegue de un modelo de gestión del conocimiento para promover el soporte técnico, mantenimiento y desarrollo complementario de tecnologías libres.

MéridaVenezuela


creativo y dinámico, garante de la independencia y la soberaníaeconómica, contribuyendo así a la construcción del ModeloProductivo Socialista, el fortalecimiento de la Ética Socialista y lasatisfacción efectiva de las necesidades del pueblo venezolano.

Objetivo General: 1.5.1.1. Desarrollar una actividadcientífica, tecnológica y de innovación, transdisciplinariaasociada directamente a la estructura productiva nacional,que permita dar respuesta a problemas concretos delsector, fomentando el desarrollo de procesos deescalamiento industrial orientados al aprovechamiento delas potencialidades, con efectiva transferencia deconocimientos para la soberanía tecnológica.

Objetivo General: 1.5.1.3. Fortalecer y orientar la actividadcientífica, tecnológica y de innovación hacia elaprovechamiento efectivo de las potencialidades ycapacidades nacionales para el desarrollo sustentable y lasatisfacción de las necesidades sociales, orientando lainvestigación hacia áreas estratégicas definidas comoprioritarias para la solución de los problemas sociales.

Política institucional MPPEUCT 2018• Estimular las capacidades científicas nacionales para generar

soluciones que apuntalen al fortalecimiento del aparato productivo,disminuyendo importaciones, contribuyendo a la Independencia ySoberanía Tecnológica de acuerdo al Plan de la Patria 2013-2019 y laAgenda Económica Bolivariana.

• Incentivar el desarrollo y el uso de las tecnologías por parte del PoderPopular, así como de las comunidades organizadas, profundizando laapropiación y socialización del conocimiento para satisfacernecesidades en el ámbito social y productivo.

• Consolidar la investigación y desarrollo tecnológico para la producciónnacional que contribuya con las telecomunicaciones, informática yservicios postales, y así apalancar otros sistemas productivos locales,regionales y nacionales, bajo las premisas de la inclusión social ydemocratización de las tecnologías de información y comunicación.

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7. Proyectos Programados para el Ejercicio Fiscal 2018

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Cuadro N° 3

Acciones Centralizadas 2018

Nombre del Proyecto

Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores 1.311.403.974

Gestión Administrativa 1.310.600.000

Previsión y protección social 92.814.601

Total 2.714.818.575Fuente: Coordinación de Planificación y Presupuesto 2017

FUNDACION CENTRO NACIONAL DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGIAS LIBRES (CENDITEL)

Presupuesto Ley Monto en Bs.

Cuadro N° 2

Fundación CENDITEL

Proyectos Programados 2018

Nombre del Proyecto

03292 77.462.112 5 Software

03297 81.004.159 4 Dispositivos

03300 37.501.753 12 Cursos

Total Proyectos Programados: 3 195.968.024Fuente: Coordinación de Planificación y Presupuesto 2017

Planificación Financiera 2017

Planificación Física 2017

Desarrollo de metodologías y sistemas para fortalecer la eficacia de la Planificación Pública y Popular.

Diseño y desarrollo de sistemas para la prestación de servicios de telecomunicaciones y la generación de capacidades tecnológicas para el escalamiento de la producción.

Impulso de estrategias de trabajo y herramientas informáticas en tecnologías libres para fomentar la apropiación social del conocimiento.

Cuadro N° 4

Proyectos y Acciones Centralizadas 2018

Nombre del Proyecto

Proyectos 195.968.024

Acción Centralizada 2.714.818.575

Total 2.910.786.599Fuente: Coordinación de Planificación y Presupuesto 2017

FUNDACION CENTRO NACIONAL DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGIAS LIBRES (CENDITEL)

Presupuesto Ley Monto en Bs.


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CUENTA 2017

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

Al cierre del Ejercicio Fiscal la Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación enTecnologías Libres (CENDITEL) obtuvo un presupuesto modificado de ingresos de Bs.2.045.658.758,motivado a la incorporación de recursos adicionales provenientes de:Incremento del saldo final de caja y banco del año 2016, créditos adicionales porinsuficiencia 2017, y de Entes Descentralizados Sin fines empresariales Fonacit y OPSU yun total de Ingresos Devengados por la cantidad de Bs. 1.993.585.880,00 equivalente a un97,45 del total de ingresos Modificados, tal como se detalla a continuación:

• Transferencias y Donaciones por Bs. 1.993.360.880,00 equivalente al 97,44% sobre eltotal

ingresos, conformado por:• Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología por

Bs. 1.584.904.183,00.• Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Fonacit) por Bs. 12.413.920,00• Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) por Bs. 396.042.777,00

• Ingresos financieros de instituciones financieras por disminución de disponibilidades en banco Bs. 52.072.878,00, equivalente al 2,54% sobre el total de ingresos modificados.

• Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada por Bs. 225.000,00, equivalente al0,010% sobre el total de ingresos.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

El total de gastos ejecutados para el Ejercicio Fiscal 2017, se ubicó en Bs. 1.691.429.667,00,equivalente al 82,68% sobre el presupuesto programado, representado por categoríaspresupuestarias de la siguiente manera: Acción Centralizada con Bs. 1.434.435.595,00equivalente al 84,81%, sobre el total del gasto, mientras que los Proyectos contó con unejecutado de Bs. 12.808.184,00 equivalente al 0,75%, sobre el total del gasto.

En cuanto al nivel de ejecución por categorías presupuestarias se puede evidenciar que enlos Proyectos el gasto más significativo se presenta en la Partida 4.03 “Servicios noPersonales” con un monto de Bs. 6.417.533,00 equivalente a un 50,10%, sobre el gasto deésta categoría; luego la Partida 4.02 “Materiales, Suministros y Mercancías” con un monto deBs. 3.640.431,00 equivalente a un 28,42% y por ultimo la Partida 4.04 “Activos Reales” conla cantidad de Bs. 2.750.220,00,00 significando en términos relativos un 21,47% sobre elmonto ejecutado del proyecto.

En cuanto a la Acción Centralizada ésta categoría presupuestaria presenta su mayor nivel deejecución en la Partida Partida 4.01 “Gastos de Personal” con la cantidad de Bs.1.408.088.625,00 equivalente al 98,16% sobre el ejecutado de la categoría, luego seevidencia en la Partida 4.03 “Servicios no Personales” un monto de Bs. 11.880.589,00relativo al 0,83% sobre el monto ejecutado de la Acción; en cuanto a la partida 4.02“Materiales, Suministros y Mercancías” el monto de la ejecución fue por Bs. 10.379.597,00equivalente a un 0,72% del monto ejecutado en esta categoría. En tanto que el 0,27%restante se encuentra en las Partidas 4.04 “Activos Reales”

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ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS

En cuanto al Estado de Rendimiento Financiero se observa que el aporte del Ministerio delPoder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología para el Ejercicio Fiscal2017, se incrementó en relación al 2016 en Bs. 1.584.904.183,0,00 equivalente al 757,95%;así mismo se obtuvo del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Fonacit) porBs. 12.413.920,00 y de OPSU la cantidad de Bs. 396.042.777,00. De igual manera seobserva que los ingresos financieros para el presente Ejercicio Fiscal ascendieron a lacantidad de Bs. 542,021,985,00.

En relación a los gastos de consumo se evidencia un incremento del 1006,11% respecto alaño 2016 en los gastos de personal, derivado de la aplicación del incremento del salariomínimo, cestaticket socialista, ajuste de las escalas del personal; en relación a losmateriales,suministros y mercancías, servicios no personales, otros gastos (depreciación),se aprecia un incremento del 705,14%, 505,66%respectivamente.

En resumen, se obtuvo un resultado de Bs. 548.408.989,00, cifra que comparada con el año 2016, representa un incremento del 1.439,70%.

El Estado de Situación Financiera, muestra una disponibilidad financiera de Bs.542.021.985,00,00 cifra que comparada con el año 2016 muestra un incremento en1436,68%, debido a l ingreso en el último mes de los recursos provenientes de dos créditosadicionales para gastos de personal; se realizó una inversión de Bs. 6.612.004 enadquisición de mobiliarios y equipos necesarios para las distintas áreas organizativas.

En relación al pasivo circulante no muestra incremento con respecto al ejercicio 2016.

El patrimonio muestra un incremento del 953,11% en comparación al ejercicio fiscal 2016,principalmente por el resultado del ejercicio, los resultados acumulados de ejerciciosanteriores.

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CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO

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CUADRO 2

FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS LIBRES (CENDITEL)

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO

EJERCICIO FISCAL AÑO: 2017

(EN BOLÍVARES)

CÓDIGODENOMINACIÓN

2016 2017

Variación

(2)

(3) (4)

1.1.1.0.0.0.00.00.0 INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 184.731.863 1.993.360.880 1.808.629.017

1.1.1.2.6.0.00.00.0 Transferencias y Donaciones Corrientes 184.731.863 1.993.360.880 1.808.629.017

1.1.1.2.6.2.00.00.0 Transferencias Corrientes del sector público 184.731.863 1.993.360.880 1.808.629.017

1.1.1.2.6.2.01.00.0 Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 184.731.863 1.993.360.880 1.808.629.017

1.1.1.2.6.2.01.01.0 De la República 184.731.863 1.584.904.183 1.400.172.320

1.1.1.2.6.2.01.02.0 De los entes descentralizados sin fines empresariales Fonacit 0 12.413.920 12.413.920

1.1.1.2.6.2.01.02.0 De los entes descentralizados sin fines empresariales OPSU 396.042.777 396.042.777

2.0.0.0.0.0.00.00.0 EGRESOS 146.640.077 1.444.951.891 1.298.311.814

2.1.0.0.0.0.00.00.0 Gastos 146.640.077 1.444.951.891 1.298.311.814

2.1.1.0.0.0.00.00.0 Gastos Corrientes 146.640.077 1.444.951.891 1.298.311.814

2.1.1.0.1.0.00.00.0 Gastos de Consumo 145.881.498 1.441.110.705 1.295.229.207

2.1.1.0.1.1.00.00.0 Remuneraciones 139.953.781 1.408.088.625 1.268.134.844

2.1.1.0.1.1.01.00.0 Sueldos, salarios y otras retribuciones 53.260.823 193.362.584 140.101.761

2.1.1.0.1.1.03.00.0 Beneficios y complementos de sueldos y salarios 53.236.885 1.119.991.705 1.066.754.820

2.1.1.0.1.1.04.00.0 Aportes patronales 4.515.695 21.375.290 16.859.595

2.1.1.0.1.1.05.00.0 Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 18.105.778 10.934.265 -7.171.513

2.1.1.0.1.1.06.00.0 Asistencia socioeconómica 10.834.600 62.424.781 51.590.181

2.1.1.0.1.1.07.00.0 Otros gastos de personal 0

2.1.1.0.1.2.00.00.0 Compra de Bienes y servicios 5.927.717 33.022.080 27.094.363

2.1.1.0.1.2.01.00.0 Bienes de consumo 1.988.239 14.020.028 12.031.789

2.1.1.0.1.2.02.00.0 Servicios no personales 3.939.478 19.002.052 15.062.574

2.1.1.0.1.3.00.00.0 Impuestos indirectos 533.579 3.616.186 3.082.607

2.1.1.0.1.4.00.00.0 Depreciación y amortización 225.000 225.000 0

RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO) 38.091.786 548.408.989 510.317.203

1.1.3.0.1.0.00.00.0 Recursos Propios de Capital 38.316.786 548.633.989 510.317.203

Ahorro/Desahorro en Cuenta Corriente 38.091.786 548.408.989 510.317.203

1.1.3.0.1.3.00.00.0 Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 225.000 225.000 0

2.1.2.0.0.0.00.00.0 GASTOS DE CAPITAL 589.351 6.612.004 6.022.653

2.1.2.0.1.0.00.00.0 Inversión Real Directa 589.351 6.612.004 6.022.653

2.1.2.0.1.1.00.00.0 Formación Bruta de Capital Fijo 589.351 6.612.004 6.022.653

2.1.2.0.1.1.01.00.0 Edificios e instalaciones 409.839 3.861.784 3.451.945

2.1.2.0.1.4.00.00.0 Bienes intangibles 179.512 2.750.220 2.570.708

RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT) 37.727.435 542.021.985 504.294.550

CUENTA FINANCIERA -37.727.435 -542.021.985 -504.294.550

2.2.0.0.0.0.00.00.0 APLICACIONES FINANCIERAS 37.727.435 542.021.985 504.294.550

2.2.1.0.9.1.00.00.0 Incremento de disponibilidades 37.727.435 542.021.985 504.294.550

2.2.1.0.9.1.01.00.0 Incremento de caja 0

2.2.1.0.9.1.02.00.0 Incremento de bancos 37.727.435 542.021.985 504.294.550

Déficit Financiero 0 0 0

FUENTE:CENDITEL(2017)

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRADORAMÁXIMA AUTORIZADA O DELEGADO


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

17

CUADRO 3


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE 2017

(EN BOLÍVARES)

Notas AÑO 2016 AÑO 2017

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Caja y Banco 81.699.168,00 623.721.153,00

- Activo Exigible 2.691.195,00 2.691.195,00

Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo 2.682.544 2.682.544

Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 8.651,00 8.651,00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 84.390.363,00 626.412.348,00

ACTIVO NO CIRCULANTE

- Propiedad Planta y Equipo 3.070.975,00 6.932.759,00

1.862.280,00 2.087.280,00

- Propiedad Planta y Equipo Neto 1.208.695,00 4.845.479,00

- Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Público 875.899,00 875.899,00

- Activos Intangibles 7.355.046,00 10.105.266,00

4.030,00 4.030,00

- Activos Intangibles Neto 7.351.016,00 10.101.236,00

- Otros Activos no Circulantes (Depósitos Dados en Garantía) 11.427,00 11.427,00

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 9.447.037,00 15.834.041,00

TOTAL ACTIVO 93.837.400,00 642.246.389,00

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Otros Pasivos Circulantes 29.553.585,00 29.553.585,00

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 29.553.585,00 29.553.585,00

PASIVO NO CIRCULANTE

TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE 0,00 0,00

TOTAL PASIVO 29.553.585,00 29.553.585,00

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 0,00 0,00

SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO 64.283.815,00 612.692.804,00

- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores 26.572.316,00 64.283.815,00

- Resultado del Ejercicio 37.711.499,00 548.408.989,00

TOTAL PATRIMONIO 0,00 64.283.815,00 612.692.804,00

PASIVO + PATRIMONIO 0,00 93.837.400,00 642.246.389,00

FIRMAS AUTORIZADAS Y SELLOS

Menos: Depreciación y Amortización Acumulada

Menos: Depreciación y Amortización Acumulada

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA MÁXIMA AUTORIZADA O DELEGADO


ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

18

CUADRO 4


ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

(EN BOLÍVARES)

Notas 2016 2017

INGRESOS

INGRESOS ORDINARIOS

Transferencias y Donaciones 184.731.863,00 1.584.904.183,00

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 184.731.863,00 1.584.904.183,00

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Fonacit 0 12413920

De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales OPSU 0 396042777

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 0,00 408.456.697,00

TOTAL INGRESOS 184.731.863,00 1.993.360.880,00

GASTOS

Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones 139.953.781,00 1.408.088.625,00

Materiales, Suministros y Mercancias 1.988.239,00 14.020.028,00

Alquileres de Bienes 4.473.057,00 22.618.238,00

Depreciacion de Bienes de Uso 225.000,00 225.000,00

TOTAL GASTOS DE CONSUMO 146.640.077,00 1.444.951.891,00

TOTAL GASTOS 146.640.077,00 1.444.951.891,00

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 38.091.786,00 548.408.989,00

FIRMAS AUTORIZADAS Y SELLOS

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA MÁXIMA AUTORIZADA O DELEGADO


ESTADO DE MOVIMIENTO CUENTAS DE PATRIMONIO

19

CUADRO 5

IDENTIFICACIÓN DEL ENTE

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE 2017

(BOLÍVARES)

Descripción

Saldo al 01 de enero de 2016 26.572.316 26.572.316

Capital Fiscal

Transferencia de Capital recibidas

Transferencia de Donaciones de Capital

Resultados del Ejercicio 37.711.499

Resultados Acumulados 0

Saldo al 31 de diciembre de 2016 37.711.499 26.572.316 0 64.283.815

Capital Fiscal

Transferencia de Capital recibidas

Transferencia de Donaciones de Capital

Resultados del Ejercicio 548.408.989

Resultados Acumulados 64.283.815 0

Saldo al 31 de diciembre de 2017 548.408.989 64.283.815 0 612.692.804

MÁXIMA AUTORIZADA O DELEGADO

Capital Fiscal

Transferencias de Capital

Donaciones de Capital

Resultados del Ejercicio

Resultados Acumulados

Ajuste de Años Anteriores

Total Patrimonio

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA


CONSOLIDADO DE INGRESOS

20

CUADRO 7

CONSOLIDADO DE INGRESOS (Bolívares)

1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS LIBRES (CENDITEL)

2.-ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN O TUTELA: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

3. AÑO: 2017

DENOMINACIÓN MODIFICACIONES DEVENGADO RECAUDADO VARIACIÓN %

INGRESOS CORRIENTES 266.777.158 1.726.583.722 1.993.360.880 1.993.360.880 1.993.360.880 0 100

Transferencias y Donaciones Corrientes 266.777.158 1.726.583.722 1.993.360.880 1.993.360.880 1.993.360.880 0 100

De la República 266.777.158 1.318.127.025 1.584.904.183 1.584.904.183 1.584.904.183 0 100

De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Fonacit 0 12.413.920 12.413.920 12.413.920 12.413.920 100

De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales OPSU 0 396.042.777 396.042.777 396.042.777 396.042.777 100

INGRESOS DE CAPITAL 225.000 0 225.000 225.000 225.000 0 100

Incremento de Depreciación 225.000 0 225.000 225.000 225.000 0 100

INGRESOS FINANCIEROS 10.482.835 41.590.043 52.072.878 0 0 52.072.878 0

Disminución de disponibilidades 10.482.835 41.590.043 52.072.878 0 0 52.072.878 0

Disminución de Bancos 10.482.835 41.590.043 52.072.878 0 0

TOTAL INGRESOS 277.484.993 1.768.173.765 2.045.658.758 1.993.585.880 1.993.585.880 52.072.878 100

FIRMAS AUTORIZADAS

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

FUENTE:CENDITEL

ASIGNACIÓN INICIAL

PRESUPUESTO MODIFICADO


21

CÓDIGO DEL ENTE: A04611. DENOMINACIÓN DEL ENTE: FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS LIBRES (CENDITEL)2.-ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN O TUTELA: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 3: TRIMESTRE: I

PA

RT

IDA

EJECUTADO

PROGRAMADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO

4,01 Gastos de Personal 236.449.809 236.449.809 45.947.571 47.580.217 43.170.935 43.170.935 0 0 0 188.869.592

4,02 Materiales, suministros y mercancías 6.736.300 6.736.300 3.349.500 149.070 149.070 149.070 0 0 0 6.587.230

4,03 Servicios no personales 26.661.884 26.661.884 9.829.869 3.920.883 3.920.883 3.920.883 0 0 0 22.741.001

4,04 Activos reales 7.412.000 7.412.000 7.650.944 0 0 0 7.412.000

4,05 Activos Financieros 0 0 0 0

4,08 Otros Gastos 225.000 225.000 56.250 0 0 0 0 0 0 225.000

TOTALES 277.484.993 0 277.484.993 66.834.134 51.650.170 47.240.888 47.240.888 0 0 0 225.834.823


DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIADENOMINACIÓN LEY PRESUPUESTO MODIFICACIONES TOTAL PRESUPUESTO

ANUAL% COMPROMETIDO % CAUSADO % PAGADO

EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS( Bolívares)

CÓDIGO DEL ENTE: A04611. DENOMINACIÓN DEL ENTE: FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS LIBRES (CENDITEL)2.-ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN O TUTELA: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 3: TRIMESTRE: II

PAR

TID

A

EJECUTADO


4,01 Gastos de Personal 236.449.809 236.449.809 61.508.853 77.257.084 70.208.031 70.208.031 0 0 0 159.192.725

4,02 Materiales, suministros y mercancías 6.736.300 6.736.300 1.044.200 4.857.736 4.823.836 4.823.836 1 1 1 1.878.564


4,04 Activos reales 7.412.000 7.412.000 125.000 2.013.570 2.013.570 2.013.570 0 0 0 5.398.430

4,05 Activos Financieros 0 0 0 0 0

4,08 Otros Gastos 225.000 225.000 56.250 0 0 0 0 0 0 225.000

TOTALES 277.484.993 0 277.484.993 71.677.508 86.870.206 79.761.162 79.761.162 0 0 0 190.614.787FUENTE:CENDITEL(2017)

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN LEY PRESUPUESTO MODIFICACIONES TOTAL PRESUPUESTO ANUAL

% COMPROMETIDO % CAUSADO % PAGADO



22

CÓDIGO DEL ENTE: A04611. DENOMINACIÓN DEL ENTE: FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS LIBRES (CENDITEL)2.-ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN O TUTELA: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 3:TRIMESTRE: III

PART

IDA

EJECUTADO


4,01 Gastos de Personal 236.449.809 354.367.255 590.817.064 46.069.181 157.542.460 143.860.601 143.860.601 0 0 0 433.274.604

4,02 Materiales, suministros y mercancías 6.736.300 17.953.436 24.689.736 857.200 1.104.992 1.051.421 1.051.421 0 0 0 23.584.744

4,03 Servicios no personales 26.661.884 9.512.194 36.174.078 3.793.743 9.300.440 9.291.874 9.291.874 0 0 0 26.873.638

4,04 Activos reales 7.412.000 19.590.803 27.002.803 107.500 1.848.214 1.848.214 1.848.214 0 0 0 25.154.589

4,08 Otros Gastos 225.000 225.000 56.250 0 0 0 0 0 0 225.000

TOTALES 277.484.993 401.423.688 678.908.681 50.883.874 169.796.106 156.052.110 156.052.110 0 0 0 509.112.575FUENTE:CENDITEL(2017)

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIATOTAL PRESUPUESTO

ANUALDENOMINACIÓN LEY PRESUPUESTO MODIFICACIONES % COMPROMETIDO % CAUSADO % PAGADO


CÓDIGO DEL ENTE: A04611. DENOMINACIÓN DEL ENTE: FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS LIBRES (CENDITEL)2.-ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN O TUTELA: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 3:TRIMESTRE: IV

PA

RT

IDA

EJECUTADO


4,01 Gastos de Personal 236.449.809 1.366.750.077 1.957.567.141 1.804.041.536 1.365.443.329 1.150.849.058 1.150.849.058 1 1 1 592.123.812

4,02 Materiales, suministros y mercancías 6.736.300 0 24.689.736 19.438.836 7.995.701 7.995.701 7.995.701 0 0 0 16.694.035


4,04 Activos reales 7.412.000 27.002.803 19.119.359 2.750.220 2.750.220 2.750.220 0 0 0 24.252.583

4,08 Otros Gastos 225.000 225.000 56.250 225.000 225.000 225.000 1 1 1 0

TOTALES 277.484.993 1.366.750.077 2.045.658.758 1.856.263.242 1.383.113.185 1.168.509.735 1.168.509.735 1 1 1 662.545.573

0 0 60556066 1897011075




DENOMINACIÓN LEY PRESUPUESTO MODIFICACIONESTOTAL PRESUPUESTO

ANUAL% COMPROMETIDO % CAUSADO % PAGADO

7. FIRMAS AUTORIZADAS



23

CUADRO 8CÓDIGO DEL ENTE: A04611. DENOMINACIÓN DEL ENTE: FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS LIBRES (CENDITEL)2.-ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN O TUTELA: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 3: AÑO: 2017

PA

RT

IDA

EJECUTADO


4,01 Gastos de Personal 236.449.809 1.721.117.332 1.957.567.141 1.957.567.141 1.647.823.090 1.408.088.625 1.408.088.625 0,84 0,72 0,72 309.744.051

4,02 Materiales, suministros y mercancías 6.736.300 17.953.436 24.689.736 24.689.736 14.107.499 14.020.028 14.020.028 0,57 0,57 0,57 10.582.237

4,03 Servicios no personales 26.661.884 9.512.194 36.174.078 36.174.078 22.662.074 22.618.238 22.618.238 0,63 0,63 0,63 13.512.004

4,04 Activos reales 7.412.000 19.590.803 27.002.803 27.002.803 6.612.004 6.612.004 6.612.004 0,24 0,24 0,24 20.390.799

4,05 Activos Financieros 0 0 0 542.021.985 0,00 0,00 0,00 0

4,08 Otros Gastos 225.000 0 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 1,00 1,00 1,00 0

TOTALES 277.484.993 1.768.173.765 2.045.658.758 2.045.658.758 1.691.429.667 1.993.585.880 1.451.563.895 0,83 0,97 0,71 354.229.091



DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIADENOMINACIÓN LEY PRESUPUESTO MODIFICACIONES TOTAL PRESUPUESTO

ANUAL% COMPROMETIDO % CAUSADO %PAGADO


EJECUCION FINANCIERA CONSOLIDADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ( Bolívares)


EJECUCIÓN DEL GASTO POR PROYECTOS

24

PROYECTO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

OBJETIVO HISTÓRICO:

I.Defender, expandir y consolidar el bien mas preciado que hemos reconquistado después de 200 años: la Independencia Nacional.

OBJETIVO NACIONAL:

1.5.Desarrollar nuestras capacidades científico-tecnológicas vinculadas a las necesidades del pueblo.

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

1.5.2.Fortalecer los espacios y programas de formación para el trabajo liberador, fomentando los valores patrióticos y el sentido crítico.

OBJETIVO GENERAL:

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:

Fomentar la investigación, desarrollo y aplicación de las telecomunicaciones, tecnologías de información y comunicación y servicios postales.

Inicio 01/01/2017Monto Total Proyecto

Financiamiento (En Bolívares)

(En Bolívares)

Culminación 31/12/2017 5.792.864

Aprobado Ley 2017:3.348.396

Modificado 2017:2.444.468

Aprobado Total :5.792.864

Ejecutado Total:1.900.405

Resumen de Avance Fisico y Financiero

Físico %

100%

Financiero %

33%

Fuentes de Financiamiento del Proyecto 2017

Fuente Ordinario Gestión FiscalExtraordinario

TOTALCréditos Adicionales Ingresos Propios Otros

3.348.396 0 2.444.468 5.792.864

Bien o Servicio del Proyecto (Meta Total) Meta Física 2017 Ejecución Física 2017 % Meta Financiera 2017 Ejecución Financiera 2017 %

Modelo 11 11 100 5.792.864 1.900.405 33

NOTA EXPLICATIVA DE LAS VARIACIONES FÍSICAS Y FINANCIERAS


NOMBRE DEL PROYECTO: Diseño y despliegue de un modelo de gestión del conocimiento para promover el soporte técnico, mantenimiento y desarrollo complementario de tecnologías libres. CÓDIGO NUEVA ETAPA 409-3541

Propiciar mecanismos de incorporación de sectores de la sociedad venezolana en los procesos de desarrollo, soporte técnico y mantenimiento en el sector de tecnologías libres a partir del desarrollo de actividades de formación socio productiva, investigación en los procesos de gestión de conocimiento que permita elevar las capacidades para el inicio de nuevas formas productivas en el sector de las TICs

1.5.2.4. Impactar favorablemente en los procesos de apropiación social del conocimiento generado en el marco de la tecnología y el conocimiento libre, a través del diseño y despliegue de modelos de gestión del conocimiento para la economía productiva, el diseño de planes de formación en torno a las tecnologías libres y la formación de redes para la socialización del conocimiento libre.

Fecha del Proyecto

Monto Aprobado (En Bolívares)

Para el Ejercicio Fiscal 2017 este proyecto presenta un presupuesto modificado por la cantidad de Bs. 5.792.864,00 variación por incorporación de disponibilidades en Banco por cantidad de Bs 2.444.468,00, alcanzando una ejecución financiera de Bs 1.900.405,00 que representa un 33% del presupuesto modificado. En cuanto a la ejecución física Se ejecutaron Once (11) Modelos de Once (11) programados para el Ejercicio, para un porcentaje de ejecución del 100%


25

PROYECTO



I.Defender, expandir y consolidar el bien mas preciado que hemos reconquistado después de 200 años: la Independencia Nacional.

OBJETIVO NACIONAL:

1.5.Desarrollar nuestras capacidades científico-tecnológicas vinculadas a las necesidades del pueblo.


1.5.2.Fortalecer los espacios y programas de formación para el trabajo liberador, fomentando los valores patrióticos y el sentido crítico.

OBJETIVO GENERAL:



Inicio 01/01/2017

Monto Total Proyecto

Financiamiento (En Bolívares)(En Bolívares)

Culminación 31/12/2017 21.346.795

Aprobado Ley 2017:6.676.635

Modificado 2017:14.670.160



Resumen de Avance Fisico y FinancieroFísico % 80%Financiero % 35%


Fuente Ordinario Gestión Fiscal

Extraordinario

TOTAL

Créditos Adicionales Ingresos Propios Otros

3.617.292 0 5.315.583 12.413.920 21.346.795


Software 5 4 80 21.346.795 7.540.495 35


NOMBRE DEL PROYECTO: Fomentar la apropiación y transferencia de conocimientos en tecnologías libres que fortalezcan la integración entre el Poder Popular y el Estado Venezolano a través de aplicaciones de telecomunicaciones y servicios en Televisión Digital Abierta (TDA). CÓDIGO NUEVA ETAPA 337-3225

Se plantea ejecutar la investigación y desarrollo de tecnologías libres en aplicaciones de telecomunicaciones y servicios en Televisión Digital Abierta (TDA), para fortalecer la integración entre el Poder Popular y el Estado venezolano a partir de la transmisión de información de interés social.

1.5.2.4.Desarrollar y fomentar la apropiación de tecnologías libres que aporten a fortalecer la integración entre los ciudadanos y el Estado venezolano a través de la prestación de aplicaciones y servicios de telecomunicaciones y de Televisión Digital Abierta.

Fecha del Proyecto

Monto Aprobado (En

Bolívares)

Para el Ejercicio Fiscal 2017 este proyecto presenta un presupuesto modificado por la cantidad de Bs. 21.346.795,00 variación por incorporación de disponibilidades en Banco por cantidad de Bs 17729503,alcanzando una ejecución financiera de Bs 7.540.495 que representa un 35% del presupuesto modificado. En cuanto a la ejecución física Se ejecutaron cuatro (04) Software de Cinco (05) programados para el Ejercicio, para un porcentaje de ejecución del 80%

PROYECTO



I. Defender expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años: la Independencia Nacional

OBJETIVO NACIONAL:

1.5. Desarrollar nuestras capacidades científico-tecnológicas vinculadas a las necesidades del pueblo.


OBJETIVO GENERAL:



Inicio 01/01/2017Monto Total Proyecto

Financiamiento (En Bolívares)(En Bolívares)

Culminación 31/12/2017 7.120.599

Aprobado Ley 2017: 4.565.195

Modificado 2017: 2.555.404

Aprobado Total : 7.120.599

Ejecutado Total: 3.367.284

Resumen de Avance Físico y Financiero

Físico %80%

Financiero %47,29



Extraordinario


4.565.195 0 2.555.404 7.120.599


Software 5 4 80 7.120.599 3.367.284 47


NOMBRE DEL PROYECTO:Investigación y desarrollo de herramientas para el ejercicio de los procesos de formulación, ejecución y seguimiento de proyectos y políticas para la Planificación Pública y Popular. CÓDIGO NUEVA ETAPA: 179-2633

Se plantea la investigación y desarrollo de sistemas informáticos que contribuyan con la automatización de actividades de planificación pública y popular, a través de propuestas participativas que faciliten la articulación entre las Comunas y las instituciones del Estado.

1.5.1 Consolidar un estilo científico, tecnológico e innovador de carácter transformador, diverso, creativo y dinámico, garante de la independencia y la soberanía económica, contribuyendo así a la construcción del Modelo Productivo Socialista, el fortalecimiento de la Ética Socialista y la satisfacción efectiva de las necesidades del pueblo venezolano.

1.5.1.1.Realizar investigación y desarrollo sobre sistemas informáticos para propiciar la automatización y la interoperabilidad de los procesos de planificación pública y popular, con un enfoque participativo que facilite la articulación entre las Comunas y las instituciones del Estado, para responder a las necesidades reales de la sociedad venezolana

Fecha del Proyecto

Monto Aprobado (En

Bolívares)

Para el Ejercicio Fiscal 2017 este proyecto presenta un presupuesto modificado por la cantidad de Bs. 7.120.599 variación por incorporación de disponibilidades en Banco por cantidad de Bs 2.554.404,alcanzando una ejecución financiera de Bs 3.3367.284,00 que representa un 47% del presupuesto modificado. En cuanto a la ejecución física Se ejecutaron cuatro (04) Software de Cinco (05) programados para el Ejercicio, para un porcentaje de ejecución del 80%


EJECUCIÓN DEL GASTO POR ACCIONES CENTRALIZADAS

26

ACCIONES CENTRALIZADAS

NOMBRE DE LA ACCIÓN: Dirección y coordinación de los Gastos de los Trabajadores

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: Dirección y coordinación de los Gastos de los Trabajadores

Inicio 01/01/2017Monto Total Acción

(En Bolívares)

Culminación 31/12/2017 1.412.408.507

Aprobado Ley 2017:246.446.730

Modificado 2017:1.719.306.398

Aprobado Total :1.965.753.128

Ejecutado Total: 1.412.408.507

Fuentes de Financiamiento Acción Centralizada 2017


Extraordinario


246.446.730 1.713.119.802 6.186.596 0 1.965.753.128

Logro Obtenido Meta Financiera 2016 Ejecución Financiera 2016 %

Pago del 100% de la Nomina de personal con todas sus incidencias, pago del 100% de los aportes patronales y enterados los recursos a los entes correspondientes (IVSS, Banco Nacional de la Vivienda, Tesorería de Seguridad Social, CAFOA,INCES), beneficiando a 62 empleados durante el ejercicio Fiscal1.965.753.128 1.412.408.507 71,85

NOTA EXPLICATIVA DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Fecha de ejecución de la

Acción


Monto Aprobado

(En

Bolívares)

El Ejercicio Fiscal 2017 hubo un incremento del 793,58 %con relación al presupuesto Inicial pasando de Bs. 246.446.730 a Bs. 1.965.753.128,00. Recursos provenientes de la República vía Crédito Adicional, para cubrir insuficiencias presupuestarias generadas por la aprobación de incremento de sueldos año 2016, Incrementos de salarios mínimos e incremento por aprobación de nuevo tabulador de sueldos y salarios para el ejercicio fiscal 2017. La ejecución financiera fue de Bs.1.412.408.507,00 que representa un 71,85% con relación al presupuesto modificado para esta Acción.


27

ACCIONES CENTRALIZADAS

NOMBRE DE LA ACCIÓN: Gestión Administrativa

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: Apoyo Institucional a las acciones especificas de los proyectos de la Fundación

Inicio 01/01/2017Monto Total Acción

(En Bolívares)

Culminación 31/12/2017 45.645.372

Aprobado Ley 2016:16.451.037

Modificado 2016:29.194.335



Fuentes de Financiamiento Accion Centralizada 2016


Extraordinario

TOTAL

Créditos Adicionales Ingresos Propios Otros

8.799.545 9.849.555 26.771.272 225.000 45.645.372

Logro Obtenido Meta Financiera 2017 Ejecución Financiera 2017 %

16.451.037 568.368.955 3454,91

NOTA EXPLICATIVA DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

Fecha de ejecución de la

Acción


Monto Aprobado

(En

Bolívares)

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS A FIN DE GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA FUNDACIÒN


28

CUADRO 10

FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGIAS LIBRES (CENDITEL)EJECUTADO POR TRIMESTRE

01/01/2017 AL 31/12/2017

(En Bolívares)

Denominación del Proyecto:Investigación y desarrollo de herramientas para el ejercicio de los procesos de formulación, ejecución y seguimiento de proyectos y políticas para la Planificación Pública y Popular.

Partidas Presupuesto Ley Modificaciones Presupuesto Modificado Ejecución Trimestre IV Total %

4.01 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 0% 4.02 1.181.050,00 1.636.920,00 2.817.970,00 ,00 358.543,00 ,00 863.481,00 1.222.024,00 43%

4.03 3.384.145,00 196.430,00 3.580.575,00 71.337,00 137.338,00 10.286,00 1.926.299,00 2.145.260,00 60% 4.04 ,00 722.054,00 722.054,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 0%

Total 4.565.195,00 2.555.404,00 7.120.599,00 71.337,00 495.881,00 10.286,00 2.789.780,00 3.367.284,00 47%


4.01 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 0%

4.02 881.050,00 1.636.920,00 2.517.970,00 842.978,00 294.777,00 1.137.755,00 45% 4.03 5.677.485,00 196.430,00 5.873.915,00 627.719,00 329.651,00 874.910,00 1.820.240,00 3.652.520,00 62%

4.04 115.100,00 12.839.810,00 12.954.910,00 ,00 ,00 ,00 2.750.220,00 2.750.220,00 21%

Total 6.673.635,00 14.673.160,00 21.346.795,00 627.719,00 1.172.629,00 874.910,00 4.865.237,00 7.540.495,00 35%

MAXIMA AUTORIDAD JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Ejecución Trimestre I

Ejecución Trimestre II

Ejecución Trimestre III

Denominación del Proyecto: Fomentar la apropiación y transferencia de conocimientos en tecnologías libres que fortalezcan la integración entre el Poder Popular y el Estado Venezolano a través de aplicaciones de telecomunicaciones y servicios en Televisión Digital Abierta (TDA).





29

Denominación del Proyecto: Diseño y despliegue de un modelo de gestión del conocimiento para promover el soporte técnico, mantenimiento y desarrollo complementario de tecnologías libres.


4.01 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 0%

4.02 1.067.640,00 2.182.560,00 3.250.200,00 1.015.072,00 265.580,00 1.280.652,00 39%

4.03 2.280.756,00 261.908,00 2.542.664,00 ,00 121.809,00 103.000,00 394.944,00 619.753,00 24%

4.04 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

Total 3.348.396,00 2.444.468,00 5.792.864,00 ,00 1.136.881,00 103.000,00 660.524,00 1.900.405,00 33%

5.792.864


Consolidado de Proyectos:


4.01 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 4.02 3.129.740,00 5.456.400,00 8.586.140,00 ,00 2.216.593,00 ,00 1.423.838,00 3.640.431,00 43 4.03 11.342.386,00 654.768,00 11.997.154,00 699.056,00 588.798,00 988.196,00 4.141.483,00 6.417.533,00 60 4.04 115.100,00 13.561.864,00 13.676.964,00 ,00 ,00 ,00 2.750.220,00 2.750.220,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

Total 14.587.226,00 19.673.032,00 34.260.258,00 699.056,00 2.805.391,00 988.196,00 8.315.541,00 12.808.184,00 47








30

FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGIAS LIBRES (CENDITEL)

EJECUTADO POR TRIMESTRE

01/01/2017 AL 31/12/2017

(En Bolívares)

Acción Centralizada: Dirección y coordinación de los Gastos de los Trabajadores


4.01 236.449.809,00 1.721.117.332,00 1.957.567.141,00 43.170.935,00 70.208.031,00 143.860.601,00 1.150.849.058,00 1.408.088.625,00 72% 4.02 ,00

4.03 9.996.921,00 -1.810.934,00 8.185.987,00 317.174,00 184.947,00 3.711.601,00 106.160,00 4.319.882,00 53%

Total 246.446.730,00 1.719.306.398,00 1.965.753.128,00 43.488.109,00 70.392.978,00 147.572.202,00 1.150.955.218,00 1.412.408.507,00 72%1.965.753.128

Acción Centralizada: Gestión Administrativa


4.01

4.02 3.606.560,00 12.497.036,00 16.103.596,00 23.214,00 2.023.644,00 1.051.421,00 7.281.318,00 10.379.597,00 64%

4.03 5.322.577,00 10.668.360,00 15.990.937,00 1.907.408,00 1.871.948,00 4.592.077,00 3.509.156,00 11.880.589,00 74%

4.04 7.296.900,00 6.028.939,00 13.325.839,00 ,00 ,00 ,00 3.861.784,00 3.861.784,00 29%

4.05 ,00 542.021.985,00 542.021.985,00 0%

4.08 225.000,00 ,00 225.000,00 ,00 225.000,00 225.000,00 100%

,00 0%

Total 16.451.037,00 29.194.335,00 45.645.372,00 1.930.622,00 3.895.592,00 5.643.498,00 556.899.243,00 568.368.955,00 1245%45.645.372

Acción Centralizada: Previsión y Protección Social


4.07

Total












31

FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGIAS LIBRES (CENDITEL)EJECUTADO POR TRIMESTRE

01/01/2017 AL 31/12/2017(En Bolívares)

Consolidado de Acciones Centralizadas

Partidas Presupuesto Ley Modificaciones Presupuesto Modificado Ejecución Trimestre III Total %

4.01 236.449.809,00 1.721.117.332,00 1.957.567.141,00 43.170.935,00 70.208.031,00 143.860.601,00 1.150.849.058,00 1.408.088.625,00 72 4.02 3.606.560,00 12.497.036,00 16.103.596,00 23.214,00 2.023.644,00 1.051.421,00 7.281.318,00 10.379.597,00 64 4.03 15.319.498,00 8.857.426,00 24.176.924,00 2.224.582,00 2.056.895,00 8.303.678,00 3.615.316,00 16.200.471,00 74 4.04 7.296.900,00 6.028.939,00 13.325.839,00 ,00 ,00 ,00 3.861.784,00 3.861.784,00 29 4.05 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 542.021.985,00 542.021.985,00

4.08 225.000,00 ,00 225.000,00 ,00 ,00 ,00 225.000,00 225.000,00 100

Total 262.897.767,00 1.748.500.733,00 2.011.398.500,00 45.418.731,00 74.288.570,00 153.215.700,00 1.707.854.461,00 1.980.777.462,00 72




Ejecución Trimestre IV

FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGIAS LIBRES (CENDITEL)TOTAL EJECUTADO

01/01/2017 AL 31/12/2017(En Bolívares)

Consolidado de Proyectos y de Acciones Centralizadas

Partidas Presupuesto Ley Modificaciones Presupuesto Modificado Ejecución Trimestre III Total %

4.01 236.449.809,00 1.721.117.332,00 1.957.567.141,00 43.170.935,00 70.208.031,00 143.860.601,00 1.150.849.058,00 1.408.088.625,00

4.02 6.736.300,00 17.953.436,00 24.689.736,00 23.214,00 4.240.237,00 1.051.421,00 8.705.156,00 14.020.028,00

4.03 26.661.884,00 9.512.194,00 36.174.078,00 2.923.638,00 2.645.693,00 9.291.874,00 7.756.799,00 22.618.004,00

4.04 7.412.000,00 19.590.803,00 27.002.803,00 ,00 ,00 ,00 6.612.004,00 6.612.004,00

4.05 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 542.021.985,00 542.021.985,00

4.08 225.000,00 ,00 225.000,00 ,00 ,00 ,00 225.000,00 225.000,00

Total 277.484.993,00 1.768.173.765,00 2.045.658.758,00 46.117.787,00 77.093.961,00 154.203.896,00 1.716.170.002,00 1.993.585.646,00

FUENTE:XXX(2017)




Ejecución Trimestre IV

CUADRO 11

REPORTE CONSOLIDADO ANUAL POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

EXPRESADO EN BOLÍVARES

AÑO: 2017

1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS LIBRES (CENDITEL)

2.-ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN O TUTELA: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

3:AÑO: 2017

PARTIDAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTOMODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017 MOMENTO DEL GASTO

TRASPASOS COMPROMETIDO CAUSADO PAGADO

1 2 3 4=(1+2+3) 5 6 7 8 9=(4+5+6+7+8) 10 11 12 13=(9-10) 14=10/9

401 236.449.809,00 0,00 236.449.809,00 6.186.596,00 1.318.887.959,00 396.042.777,00 1.957.567.141,00 1.647.823.090,00 1.408.088.625,00 1.408.088.625,00 309.744.051,00 84,18%

402 4.632.408,00 2.103.892,00 6.736.300,00 17.953.436,00 0,00 24.689.736,00 14.107.499,00 14.020.028,00 14.020.028,00 10.582.237,00 57,14%

403 18.282.941,00 8.378.943,00 26.661.884,00 10.273.125,00 -760.931,00 36.174.078,00 22.662.074,00 22.618.238,00 22.618.238,00 13.512.004,00 62,65%

404 7.412.000,00 0,00 7.412.000,00 7.176.883,00 0,00 12.413.920,00 27.002.803,00 6.612.004,00 6.612.004,00 6.612.004,00 20.390.799,00 24,49%

405 0,00 0,00 0,00 542.021.985,00 0,00 0,00%

408 225.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 0,00 100,00%

266.777.158,00 0,00 10.707.835,00 277.484.993,00 41.590.040,00 1.318.127.028,00 0,00 408.456.697,00 2.045.658.758,00 1.691.429.667,00 1.993.585.880,00 1.451.563.895,00 354.229.091,00


TOTAL PRESUPUESTO LEY

2016

PRESUPUESTO ACORDADO (TOTAL

PRESUPUESTO MODIFICADO)


PORCENTAJE DE AVANCE DEL COMPROMISO CON

RESPECTO AL PRESUPUESTO

ACORDADO

INGRESOS ORDINARIOS

GESTIÓN FISCAL

OTROS INGRESOS SALDO DE CAJA Y

BANCO 2O16CRÉDITOS ADICIONAL

OTROS INGRESOS


centro nacional de desarrollo e …...memoria y cuenta 2017 insumo • implementación del canal de...

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