caracterizacion proceso de tratamiento
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Caracterizacion Proceso de TratamientoTRANSCRIPT
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Ver Documento ECP-VEC-F-037 Indicadores y Objetivos de Procesos para el Sistema de Gestin de la Calidad_Macroproceso: Exploracion y Produccion.
" ROL ECP-VEC-F-012
TRATAMIENTO
CARACTERIZACIN DE PROCESO
PLANEACI N y GESTI N INTEGRALVICEPRESIDENCIA CORPORATIVA DE ESTRATEGIA Y CRECIMIENTO
Elaborado07 05 2010
RESPONSABLE
Versin: 2
Jefes de Departamento, Coordinadores de Producciny/o de Proceso.
DESCRIPCION DEL PROCESO/SUBPROCESO
PROVEEDORES ENTRADAS SUBPROCESO/ACTIVIDAD PRODUCTOS CLIENTES
I I Solicitudes operacionales MantenimientoPlan de Desarrollo Oficial actualizado o modificado Planeac~n y programacin de actividadesDiseo Plan de Desarrollo Especificaciones TcnicasPortafolio de Inversiones.Prcticas de Trabajo Abastecimiento de bienes y
Planes, Requerimientos de contratacinservicios
programas y Montaje e Instalacinespeclficaclone Solicitud de creacin de recursos y
Responsabilidad Integral Directrices y Iineneamientos HSE s para los Gestin Volumtricasistemas de productos en la Cadena de Suministro.tratamiento
Base de Datos Petrolera actualizadaGestion Volumetrica Programacin de cierre y cargue volumtrico
Pronstico Operativo consolidado de produccin de la Fluidos tratados que cumplen conespecificaciones de calidad Fiscalizacin y Entrega de custodia
Recoleccin Fluidos en facilidades de tratamiento o procesamiento Operaciones de los sistemas de tratamiento y/oprocesamIento de fluidos
Ejecucin plan de desarrollo Infraestructura de superficieInformacin diaria de volmenes de Gestin Volumtricaproductos con especificaciones.
Informacin Registro de no
Abastecimiento de bienes y Insumos para llevar a cabo el proceso y recursos de las conformidades, reportecondiciones de rondas Solicitudes de atencin inmediata Mantenimiento
servicios contratados de los operaclonalessistemas de
tratamiento y
Documentacin, cierre y finalizacin de OTS, equiposeventos
Mantenimiento operando y/o disponibles, entrega de los trabajos Informes de desempeo HSE Responsabilidad Integralejecutados del dia a produccin.
Seguimiento y control: Variables de operacin ydel proceso, controles operaclonales HSEQ Seguimiento y control Plande
Gestion Volumetrica Balances Volumtricos reales generados por la Operacin Informes de desempeo del campo Desarrollo
Analisls de datosAcciones correctivas,preventivas yoportunidades de mejora
I Mejoramiento Continuo
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ROLECP-VEC-F-012
INFRAESTRUCTURA
Infraestructura de produccin y facilidades propias del proceso, equipos y/o servicios paraoperaciones de tratamiento, herramientas operativas, equipos de diagnstico, laboratorios,transporte, herramientas informticas y sistemas de comunicacin.
CARACTERIZACIN DE PROCESO
RECURSOSRECURSO HUMANO
Jefes de DepartamentoCoordinadoresSupervisoresOperadores de ProduccinProfesionales, TecnicosPersonal administrativo de Produccin yContratistas.
REQUISITOS DE NORMA
Versin: 2
AMBIENTE DE TRABAJO
Condiciones de Higiene; Psicolaborales, Ergonmicas;y de Seguridad; relacionadas con las actividades delproceso.
las anteriores condiciones son gestionadas a travsdel Programa de Seguridad y Salud Ocupacional,Planesde Gestin de Riesgosy Controles definidos.Lascondiciones pueden variar en funcin del lugar endonde se desarrollen las actividades del proceso.
NORMAS ISO 9001:2008/NTC GP 1000:2009Numerales: 7.5.1 Control de la Produccin y de la Prestacin delServicio; 7.5.3 Identificacin y trazabilidad.- 7.5.5Preservacin del producto- 7.6 Control de los equipos deseguimiento y medicin - 8.1 Generalidades - 8.2.3 Seguimientoy medicin de los procesos - 8.2.4 Seguimiento y medicin delproducto (Aplica para Orito y Apiay) - 8.3 Control del productoNo Conforme (Aplica para Orito y Apiay) - 8.4 Anlisis de datos
NORMA ISO 14001:2004
Numerales: 4.4.6 Control Operacional -4.5.1Seguimiento y medicin - 4.5.2 Evaluacin decumplimiento legal - 4.4.7 Preparacin y respuestaante emergencias - 4.5.3 No conformidad, accinpreventiva, accion correctiva.
NORMA OHSAS 18001:2007
Numerales: 4.4.6 Control Operacional - 4.5.1Medicin de desempeo y monitoreo - 4.5.2Evaluacin del cumpllmeinto legal - 4.5.3.1Investigacin de incidentes - 4.5.3.2 Noconformidad, accion preventiva, accincorrectiva.
OTRAS NORMAS
NoAplica
CONTROLES DEL PROCESO
Ver:ECP-UGR-F-004Listado y Mapa de Riesgos de Produccin.ECP-UGR-F-009Plan de Tratamiento y Monitoreo de Riesgos de Produccin.ECP-VEC-F-039Matriz Controles COSO_Procesos Recoleccin,Tratamiento, Fiscalizacin y Entrega en Custodia
Versin
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Fecha
23-Jun-09
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RELACION DE VERSIONES
Cambios
Elaboracin inicial.
Ver Listado Maestro de Registros.
2 29-Jul-10
Actualizacin de la caracterizacin de acuerdo a la versin: 2 del Formato de Caracterizacin de ProcesoECP-VEC-F-012:- Se complementa el Ambiente Trabajo.- Inclusin de numerales respecto a Normas ISO 14001, OSHAS18001.- Referencia a documentos.
Gerente RegionalNororiente (E.)
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