CAPITULO IVDETERMINACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA AGROINDUSTRIA. ANLISIS DE MERCADO.La meta principal de este anlisis de mercado es definir el tamao o capacidad instalada de una planta integral de fresas, que diagnosticara la potencialidad del estado Trujillo, considerando las condiciones que ofrece para la factibilidad de la capacidad instalada.Para realizar el estudio de mercado, es preciso conocer la Oferta Neta de la Materia Prima (ONMP) y la Demanda Neta del producto (DNP) a travs de los aos, que pueden ser variables en el tiempo y que sirven como referencia para determinacin del tamao del proyecto.Determinacin de la Oferta Neta de la Materia Prima (ONMP):En el anlisis de la oferta se considera la produccin de materia prima, consumo fresco, importaciones, exportaciones y las prdidas consideradas. En el estado Trujillo las importaciones y exportaciones de materia prima no son significativas, es por ello que se excluyen en el clculo de la oferta neta.

Produccin de fresa en el estado Trujillo:AOSPRODUCCIN (TN)

20081789,22

20091329,1

20101710,4

20114174

20124387,11

201312302,32

Fuente: Datos estadsticos del MPPAT

El anlisis de la evolucin histrico de materia prima queda justificado por 10 aos, tiempo el que se estima que la planta llegara a su mxima capacidad y ocurra la primera expansin El anlisis de evolucin histrica se realiza aplicando el mtodo de los mnimos cuadrados para la regresin lineal, pues el anlisis de dispersin de los puntos muestra aplicabilidadEcuacin de la recta que describe la evolucin de la produccin de fresa en el estado TrujilloY= 1834,38X 3683729,2

Proyeccin de la produccin de fresa en el estado TrujilloAOSPRODUCCIN (TN)

201410712,17

201512546,5

201614380,88

201716215,26

201818049,64

201919884,02

202021718,4

202123552,78

202225387,16

202327221,54

202429055,92

Fuente: Clculos propios

ONMP= Teniendo las proyecciones de la produccin anual en el estado Trujillo, se tomara las prdidas de la fresa las cuales oscilan entre 10 a 15 % de la produccin de prdidas en frutas, dndole 10% a las perdidas.AOSPerdidas (TN)

20141071,21

20151254,65

20161438,98

20171621,52

20181804,96

20191988,40

20202171,84

20212355,27

20222538,71

20232722,15

20242905,59

Oferta Neta de la Materia PrimaCon el fin de disminuir las prdidas, se utilizara un 60% de las mismas para instalacin de dicha planta.AOSPerdidas (TN)

2014642,72

2015752,78

2016863,38

2017972,91

20181082,97

20191193,04

20201303,10

20211413,16

20221523,22

20231633,29

20241743,35

Fuente: Clculos propiosDeterminacin de la Demanda Neta de ProductoPara la determinacin de la demanda del producto se observa que en Venezuela no hay una industria que procese la fresa para la elaboracin de mermelada, por lo tanto existe una demanda insatisfecha, por lo cual establecemos que la oferta neta de la materia prima va a ser igual que la demanda, es decir reduccin de un 60% de sus prdidas.

D = ONMP x 60%

Demanda Neta del ProductoAOSPerdidas (TN)

2014642,72

2015752,78

2016863,38

2017972,91

20181082,97

20191193,04

20201303,10

20211413,16

20221523,22

20231633,29

20241743,35

Fuente: Clculos propios

Factor de Conversin Agroindustrial (FCA)

Para una base de clculo de 1Kg

Agua (W)

PROCESO DE CONCENTRACION

Fresa (X) Mermelada 1 Kg 65 S.S 6 S.S

Azcar (Y) Pectina (Z)

Cantidad de fresa necesaria para producir 1Kg de mermelada0,06X + Y = 1 x 0,65 = = 1 X = YCantidad de azcar, concentracin de S.S0,5Y + 0,06 = 0,5 x 0,650,56Y = 0,5 x 0,65Y = Y = 0,65 KgCantidad de frutaSi X = X = X = 0,65La cantidad de pectina (Z) puede ser calculada por el peso del azcar usadoCantidad de pectinaZ = 0,065 KgEl factor de conversin agroindustrial aproximado para este proceso es 2:1; lo que quiere decir que para producir 2 kilogramos de mermelada se requiere un kilogramo de fresas.La planta trabajara 300 das al ao, es decir que se excluyen los sbados, domingos y otros das feriados la jornada diaria ser de 8 horas, lo que indica que se trabajara 80 horas semanales tal como lo establece la ley.

Determinacin de la Capacidad Inicial o Efectiva: AOSONMP(Kg/h)ONMP (Kg/ao)

2014267,82242748

2015313,65752760

2016359,7863280

2017405,37972888

2018451,231082952

2019497,11193040

2020542,951303080

2021588,811413144

2022634,671523208

2023680,531633272

2024726,391743336

Capacidad Inicial en el ao 2014 (CI)ONMP = (642,72Tn/1ao) * (1000 Kg/1Tn) * (1ao/300das) * (1da/8horas)ONMP = 267,8 Kg/hCapacidad Inicial Efectiva (CIE)ONMP * FCA = 270 Kg/h

Determinacin de la Capacidad InstaladaLa Capacidad Instalada, es la capacidad tcnicamente viable de diseo y es la mxima capacidad que alcanza a travs de un aumento progresivo en el tiempo hasta que se produzca la primera expansin de la agroindustria. En el tiempo estimado para que la planta alcance su capacidad mxima es de 10 aos y est basado en funcin de aos de vida til de los equipos tomando como base la marmita que es uno de los equipos ms importantes que intervienen en el proceso de la elaboracin de la mermelada segn la FAO la vida til de la marmita puede durar veinte aos o ms. (FAO 2006)

Capacidad Mxima en el ao 2024ONMP = (1743,35Tn/1ao) * (1000Kg/Tn) * (1ao/300das) * (1da/8horas)ONMP = 726,39 Kg/h.

Capacidad Instalada de la Planta (CIP)ONMP * FCA = 730 Kg/h

Crecimiento Inicial de la CapacidadEl crecimiento inicial de la planta estar dado en funcin de la capacidad mxima CIN / CIP = 36,86%Crecimiento Interanual:Porcentaje total del crecimiento de la planta en 10 aos es:X 100 X 100 45,8%Porcentaje de cada ao de la planta = 0,17 17%

Crecimiento interanual de la planta

AO0NMPCRECIMIENTOINTERANUAL

2014267,8217,1%

2015313,6517,2%

2016359,717,1%

2017405,3717,1%

2018451,2317,1%

2019497,117,1%

2020542,9517,1%

2021588,8117,1%

2022634,6717,1%

2023680,5317,1%

2024726,3917,1%