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Informe de Gestión 2014

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Canal Regional de Televisión TELEISLAS

INFORME DE GESTIÓN

2014

San Andrés Isla, Marzo de 2015


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EQUIPO ADMINISTRATIVO TELEISLAS

EMILIANA BERNARD STEPHENSON

Gerente (e)

JAMIE ESCALONA TAYLOR

Asistente de Gerencia

EILEEN V. LIVINGSTON RAMÍREZ

Asesora Jurídica

JUDY ACOSTA NEWLOVE

Asesora Control Interno

WENDY FORTUNE ARCHBOLD

Asesora Planeación

KAREN CAMPO MANJARREZ

Jefe de Presupuesto y Contabilidad

MARJERIE SALAZAR

Tesorera

ALEX COTTRELL MADARRIAGA

Coordinador de Producción

JANELLY BOWIE HAWKINS

Asistente de Programación

THOMAS E. JESSIE MARTÍNEZ

Técnico


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CONTENIDO

1. PRESENTACIÓN ................................................................................. ¡Error! Marcador no definido.

2. INFORME GERENCIAL ....................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

2.1 GESTIONES DE LA GERENCIA DURANTE LA VIGENCIA 2014....... ¡Error! Marcador no definido.

2.2 INDICADORES DE GESTIÓN ......................................................... ¡Error! Marcador no definido.

3. INFORME DIVISIÓN PLANEACIÓN .................................................... ¡Error! Marcador no definido.

4. INFORME GESTIÓN LEGAL ................................................................ ¡Error! Marcador no definido.

4.1 INDICADORES DE GESTION ......................................................... ¡Error! Marcador no definido.

5. INFORME DE CONTROL INTERNO..................................................... ¡Error! Marcador no definido.

6. INFORME DE PRODUCCIÓN .............................................................. ¡Error! Marcador no definido.

6.1 RECURSOS AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION ................... ¡Error! Marcador no definido.

6.2 PROGRAMACIÓN HABITUAL....................................................... ¡Error! Marcador no definido.

6.3 TRANSMISIONES EN DIRECTO .................................................... ¡Error! Marcador no definido.


7. INFORME DIVISIÓN DE PROGRAMACIÓN Y EMISIÓN ...................... ¡Error! Marcador no definido.


8. INFORME DIVISIÓN TÉCNICA ............................................................ ¡Error! Marcador no definido.

9. INFORME PROCESO FINANCIERO ..................................................... ¡Error! Marcador no definido.

9.1.1 EJECUCIÓN DE INGRESOS: ................................................... ¡Error! Marcador no definido.

10. EJECUCIÓN DEL POAI ...................................................................... ¡Error! Marcador no definido.


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INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Programas financiados por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión ........................... 13

Tabla 2. Franjas para la parrilla de programación ............................................................................. 18

Tabla 3. Ejecución de gastos ............................................................................................................. 23

Tabla 4. Porcentajes de ejecución ..................................................................................................... 23

INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Resultados PES Gerencia .............................................. ¡Error! Marcador no definido.

Ilustración 2. Resultados control interno .......................................................................................... 12

Ilustración 3. Resultados PES producción ............................................ ¡Error! Marcador no definido.

Ilustración 4. Resultados de producción y emisión ........................................................................... 16

Ilustración 5: Ejecución del POAI ....................................................................................................... 24

Ilustración 6. Porcentajes de ejecución del POAI .............................................................................. 24

Ilustración 7. Porcentaje de participación de cada proyecto ............................................................ 25

Ilustración 8. Inversión estimada vs Inversión ejecutada ................................................................. 26


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PRESENTACIÓN

El Canal Regional de televisión Teleislas, rinde cuenta sobre las actuaciones

legales, técnicas, contables, financieras, operativas y de gestión, como resultado de

la administración, manejo y rendimiento de fondos, bienes o recursos públicos

durante la vigencia 2014.

El presente documento recoge la gestiones y realizaciones adelantadas por la

Administración de Teleislas, en el período comprendido entre 1 de Enero y 31 de

Diciembre 31 de 2014, período caracterizado por cambios en la administración del

Canal Regional y por la nueva visión de la Junta Administrativa Regional para

afrontar los retos en el proceso robustecer la gestión administrativa, el sistema de

producción, programación y transmisión de la señal de televisión, logrando realizar

y presentar programas de televisión educativa, formativa y entretenida, estimulando

la idiosincrasia cultural, la soberanía nacional y la integración entre la comunidad

Isleña y residente en el Departamento Archipiélago.

La Junta Administradora Local, acompañó a la Administración de Teleislas, durante

toda la vigencia 2014, en la toma de decisiones trascendentales y ayudó a definir

políticas para salvaguardar a la empresa de situaciones adversas que pudiera

afectar la prestación del servicio público de televisión en la región, así como

proponer nuevas estrategias y negocios buscando fortalecer y mejorar los

contenidos, así como la generación de un mercado natural para la generación de

ingresos y mejoramiento de las áreas de apoyo, reforzando así los lazos para el

fortalecimiento de la identidad cultural del Archipiélago.

La entidad es consciente de las dificultades que afronta en sus distintas áreas y

para ello, ha propuesto un Plan de Choque que busca salir de la crisis, remediar las

dificultades y mejorar algunas áreas problemáticas, así como desarrollar un plan

estratégico hacer útiles las oportunidades existentes y resaltar las fortalezas más

destacadas en que se ha destacado y consolidado la empresa.


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INFORME GERENCIAL

En el proceso de incrementar la capacidad institucional del Canal de Televisión Regional, TELEISLAS y la implementación del proceso de modernización y fortalecimiento del servicio público de televisión para el trienio 2013-2015. El canal le ha apostado a mejorar la percepción de los televidentes del Departamento a través de una nueva opción televisiva más incluyente, con la incorporación de tecnologías de la información y las comunicaciones para brindarle a los televidentes una opción responsable, eficiente y eficaz que cumplan con los principios del servicio público de televisión de educar, informar, formar y entretener de manera sana y pertinente. Finalizada la vigencia 2014, Teleislas la gerencia pudo consolidar los siguientes logros: GESTIONES DE LA GERENCIA DURANTE LA VIGENCIA 2014

Revisión por la Dirección del Sistema Integrado de Gestión, que incluye como mínimo evaluación de: indicadores de procesos; riesgos por proceso; planes de acción por proceso; planes de mejoramiento; medición de satisfacción del cliente; peticiones, quejas y reclamos (PQR); desempeño ambiental; plan estratégico situacional; plan operativo anual de inversiones; entre otros.

Se diseñó e implementó el Plan Anual de Capacitación de TELEISLAS

Se diseñó e implementó el Plan Anual de Salud Ocupacional de TELEISLAS

Se desarrolló la evaluación de desempeño a funcionarios del canal.

A través del Archivo General de la Nación se desarrollaron transferencias de conocimientos para la gestión documental de TELEISLAS.

Se gestionó con la Alcaldía de Providencia la tenencia o titularidad de los predios donde operan las estaciones en Providencia, para mejorar Red de transmisión de la señal de televisión de TELEISLAS en Providencia.

Se mejoró la cobertura y calidad de la señal de televisión en Providencia y Santa Catalina.

Se llevó control del cumplimiento del Plan de Compras de Bienes, Servicios u Obras de TELEISLAS.

Se adoptó resolución para la aplicación de la estrategia nacional de Compras Públicas Sostenibles (CPS).

Se realizaron reposiciones y actualizaciones tecnológicas para la producción y emisión de servicios de televisión.

Se Facilitaron las condiciones físicas, técnicas, ambientales y de seguridad para el archivo audiovisual de TELEISLAS.


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INDICADORES DE GESTIÓN

Ilustración 1. Resultados PES Gerencia

Como seguimiento a los indicadores establecidos en el Plan Estratégico Situacional PES, el Canal presentó un porcentaje de cumplimiento satisfactorio, para los indicadores: Gestión del Conocimiento, Capacitaciones en Teleislas, Salud Ocupacional en Teleislas, Evaluación de Desempeño de Funcionarios y Gestión de Compras de Bienes, Servicios u obras en Teleislas.

INFORME AREA DE PLANEACIÓN Como resultado del seguimiento a las acciones en cumplimiento del objetivo de Aumentar la capacidad institucional del canal de televisión público regional TELEISLAS para la implantación de un sistema de dirección estratégica, se alcanzaron las siguientes acciones:

Se realizó una capacitación orientado a la salud ocupacional mediante el Contrato de Prestación de Servicios # 043.

Se realizaron evaluaciones periódicas durante el ejercicio anual para dar seguimiento a los planes institucionales.

Se realizó una audiencia pública de rendición de cuentas en conjunto con todos los órganos del departamento durante la vigencia.

El Canal cuenta con un mapa de riesgos.

Se implementaron acciones para dar cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental de acuerdo a la normatividad vigente

ET6_Gestión del Conocimiento

Mejoramiento Continuo

Cumplimiento del PES 2013-2015

Porcentaje de Compras Estatales Sostenibles

Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos -PQR

Comunicaciones de TELEISLAS

Capacitaciones en TELEISLAS

Salud Ocupacional en TELEISLAS

Evaluación de Desempeño de Funcionarios

Gestión de Compras de Bienes, Servicios u…

80%

24%

13%

0%

12%

0%

67%

0%

100%

57%

50%

70%

50%

40%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

RESULTADOS PES GERENCIA

Meta 2014

Resultados 2014


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En cumplimiento del objetivo de optimizar la ejecución de actividades de soporte a los procesos misionales, para la prestación de servicios de televisión con eficiencia y eficacia, es de destacar que:

Se encuentra actualizada la plataforma tecnológica web y aplicaciones móviles.

INDICADORES DE GESTIÓN Como seguimiento a los indicadores establecidos en el Plan Estratégico Situacional PES, el Canal presentó un porcentaje de cumplimiento satisfactorio, por la articulación entre los servicios de televisión y los servicios de TICS, como televisión por internet, aplicaciones en tabletas digitales, aplicaciones en teléfonos celulares inteligentes, integración de telefonía IP, sistemas de mensajería apoyados con servicios IP, entre otros.

PRESENTACIÓN DE INFORMES Y RENDICIÓN DE CUENTAS A ENTIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL Teleislas presentó oportunamente los informes y rendición de cuenta con el lleno de los requisitos establecidos por las entidades de vigilancia y control así:

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR:

a. Informe Trimestral de Gestión Contractual - SIRECI: Los cuatro trimestres de 2014.

b. Informe Anual Consolidado de rendición de cuenta vigencia 2013 y 2014 - SIRECI.

c. Informe de avance a diciembre 31 de 2014 Plan de Mejoramiento - SIRECI. d. Informe de avance a junio 30 de 2014 Plan de Mejoramiento – SIRECI. e. Ejecución de gastos: se enviaron los cuatro trimestres de 2014. f. Ejecución de ingresos: se enviaron los cuatro trimestres de 2014. g. Programación de gastos y de ingresos: se enviaron los cuatro trimestres de

2014.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - DAFP: h. Informe Ejecutivo Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno -

MECI. i. Contaduría General de la Nación - CGN: j. Saldos y Movimientos: se enviaron los cuatro trimestres de 2014.

OPERACIONES RECIPROCAS: SE ENVIARON LOS CUATRO TRIMESTRES DE 2014. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL Y ESPECÍFICO:

k. se envió el informe de la vigencia 2014 en enero de 2015. l. Informe Anual de evaluación de Control Interno Contable. m. Dirección Nacional de Derechos de Autor: 2014.

LEY 1474 ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN:


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n. Informe Pormenorizado cuatrimestral, se Presentaron los informes en abril, agosto y diciembre.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS POR PROCESOS Y RIESGOS DE CORRUPCIÓN Se realizó seguimiento y evaluación a los riesgos en los meses de abril, agosto y diciembre de 2014, como resultado de estas evaluaciones se encontraron registros de avance en la actualización de los riesgos por algunos Procesos y las acciones de mitigación de riesgos en proceso de revisión y aprobación por parte de la Gerencia del Canal, sin embargo, en términos generales este proceso no ha tenido grandes avances y la cultura de trabajar sobre la administración de riesgos no está muy apropiada por los directivos y empleados del Canal. CUMPLIMIENTO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA La Oficina de Planeación ha realizado las actividades de seguimiento y evaluación a los Planes de Acción por áreas aprobados para la vigencia 2014, generando informes a la Gerencia y Equipo Directivo sobre el estado de avance y cumplimiento de los objetivos y metas trazados en éstos. Se realizaron informes de seguimiento realizados a agosto 30 y diciembre 30 de 2014.

CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 2013-2014: El último seguimiento realizado a las acciones del Plan de Mejoramiento fue a diciembre 31 de 2014, como resultado de este seguimiento Teleislas presentó un porcentaje de cumplimiento superior al 54% y un avance superior al 77%. Debemos tener presente que según el parágrafo único del artículo 22 de la Resolución Orgánica No.5872, la Contraloría General de la República tiene como EN CUMPLIMIENTO, un nivel igual o superior al ochenta por ciento (80%). AUDITORIA GUBERNAMENTAL ANUAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y ATENCIÓN A DENUNCIAS: Debido a la mejora sistemática que venía presentando el Canal en sus indicadores, en la vigencia 2014 la Contraloría General de la República no auditó la vigencia 2014. Sin embargo, se encuentra atendiendo las siguientes denuncias:

1. 80881-076-0072: incumplimiento de pagos por sanciones a la DIAN en la vigencia 2012.

2. 80881-076-0073: Contrato 043 de 2012- Tarima. 3. 80881-076-0074: Irregularidades contratos vigencia 2012- Seguridad social de

personal directo e indirecto. 4. 80881-266-001: No rendición de cuentas informe de Gestión Contractual 2012. Al

respecto se canceló la multa y fue subsanado. 5. 80881-266-002: No rendición de cuentas informe de Gestión Contractual 2012. Al

respecto se canceló la multa y fue subsanado. 6. 80881-266-005: No coincidió informe reportado en plataforma Chip y SIRECI

(Informe anual consolidado). Al respecto se canceló la multa y fue subsanado. 7. 2014-05730: Casetes Betacam sin uso.

MECI:


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Mediante la Resolución No. 072 de 2014, se implementa la actualización del MECI de acuerdo al Decreto 943 del 21 de mayo de 2014; en el cual se determinan las generalidades y estructuras necesarias para establecer, implementar y fortalecer un Sistema de Control Interno en la entidades y organismos obligadas a su implementación; de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 5° de la Ley 87 de 1993.

De acuerdo a la evaluación anual realizada el pasado mes de enero, durante la vigencia 2014 se cumple con el 70% de los requisitos mínimos necesarios para operar el MECI. (Ver cuadro siguiente).

INFORME GESTIÓN AREA JURIDICA

La Asesora Jurídica tiene como objetivo principal realizar la asesoría jurídica de la entidad, además, es responsable de asesorar a la gerencia en el trámite y solución de los asuntos jurídicos de la entidad. El área tiene a su cargo varias actividades entre las cuales se encuentra realizar todas las gestiones tendientes a defender la entidad cuando interponen demandas en contra del Canal. En este caso el Canal a través de la funcionaria del área debe realizar todas las acciones para lograr la defensa de la entidad, iniciando con la notificación de la demanda hasta la culminación del proceso. Igualmente el Canal puede actuar como parte demandante cuando debe cobrar ejecutivamente cartera vencida de clientes del Canal o cuando decide interponer cualquier clase de proceso ante la Jurisdicción Ordinaria o Contencioso Administrativa. A la par de las actividades descritas tiene dentro de sus funciones atender las peticiones y comunicaciones en general que lleguen al Canal, como la de los clientes internos y externos. En el proceso de optimizar la ejecución de actividades de soporte a los procesos misionales, para la prestación de servicios de televisión con eficiencia y eficacia y al cumplimiento de los requisitos legales, de acuerdo a las metas y planes establecidos en la vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014, la oficina jurídica del canal, en el diseño e implementación de un Procedimiento para la Evaluación y Revaluación de Proveedores de Bienes, Servicios u Obras y la Optimización de los procedimientos de cartera y cobro coactivo de TELEISLAS. Tuvo los siguientes alcances:

Mejoró el aspecto obligacional de los proveedores de bienes, servicios u obras

REQUISITOS MINIMOS DICIEMBRE 2014 37 70%

REQUISITOS POR MODIFICAR 18 34%

REQUISITOS POR CREAR 13 25%

REQUISITOS EJECUTADOS 22 42%TOTAL REQUISITOS 53 100%

VALORACION IMPLEMENTACION MECI 2014


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A partir de Octubre de 2014 se fortaleció la exigencia a los contratistas en el ámbito de cumplimiento en materia contractual.

Los procesos de cobro coactivo de la Entidad fueron remitidos a la Gobernación del Archipiélago para ser cobrados a favor de la Entidad.

Se realizaron activamente los respectivos cobros pre-jurídicos de las personas adeudadas con la Entidad

CONTRATACIÓN

Unos de los objetivos del proceso de Gestión Legal como proceso de apoyo a la administración del Canal es salvaguardar la seguridad jurídica de la empresa, estableciendo los procedimientos necesarios para la adquisición de bienes y servicios, así como también definir los procesos de contratación para la prestación de servicios que ofrece el Canal para con sus terceros, al Igual que le corresponde salvaguardar los recursos del Canal ante las reclamaciones de terceros y reclamar ante tercero las obligaciones que estos tenga para con el Canal. Durante la vigencia 2014, se realizaron un total de 64 contratos, correspondientes a contratos de prestación de servicios y profesionales, de cesión de derechos y de compraventa, etc., derivados de las diferentes modalidades de selección. Entre los procesos más significativos de TELEISLAS se cuenta con el contrato de compraventa, suscrito con Advanced Televisión Group, para la compra de cinco (5) equipos convergentes especializados para edición y un (1) equipo para la recopilación de información digital movil.

QUEJAS, RECLAMOS Y DERECHOS DE PETICIÓN

En la vigencia 2014 no se radicaron quejas, reclamos ni derechos de petición.

PROCESOS DISCIPLINARIOS

En la vigencia 2014 se apertura un proceso disciplinario el cual culminó con una conciliación. PROCESO COBRO COACTIVO Mediante Oficio No. 201400015880 La Autoridad Nacional de Televisión – ANTV, concluye que los valores adeudados por la Entidad indexados al 30 de Septiembre de 2014 son de DOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL SEICIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS ($248.810.675,55), aduciendo incumpliendo al acuerdo de pago. (Proceso cobro coactivo 002 de 2011).

INFORME DE CONTROL INTERNO

Este proceso tiene como objetivo evaluar y medir selectivamente la eficiencia, eficacia y economía del Sistema de Control Interno, fomentar el control, realizar seguimientos a los


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planes de Teleislas y asesorar a la dirección en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos. Para la vigencia de 2014 la Oficina de Control Interno realizó un Plan de Acción y un Plan Anual de Auditoría Interna, con los cuales se buscaba, como objetivo general, verificar la sostenibilidad del Sistema de Control Interno y contribuir al fortalecimiento de los principios de Autocontrol, Autogestión y Autorregulación; la concientización del personal de la entidad para el desarrollo de la televisión pública regional, buscando garantizar la calidad en la prestación del servicio y satisfacción de los clientes internos y externos y partes interesadas. Como resultado del seguimiento a las acciones en cumplimiento del objetivo operacional de Implementar un Sistema Integrado de Gestión en el canal de televisión público regional TELEISLAS, que contribuya al mejoramiento continuo de la entidad, a 31 de diciembre de 2014 se puede destacar que el Canal:

Implementó el Programa Anual General de Auditorías Internas.

Cumplió con el Cronograma Anual de envío de informes a los entes de control. INDICADORES DE GESTIÓN Ilustración 2. Resultados control interno

Como seguimiento a los indicadores establecidos en el Plan Estratégico Situacional PES, el Canal presentó un porcentaje de cumplimiento del 100% y un crecimiento del 28%. Los resultados de la gestión en el cumplimiento de los objetivos y las acciones en el Plan de Acción de esta oficina se concluyen con un cumplimiento del 66% dentro de las acciones enmarcadas en el objetivo operacional de la Implementación de un Sistema Integrado de Gestión en el canal de televisión público regional TELEISLAS, que contribuya al mejoramiento continuo de la entidad.

INFORME DE PRODUCCIÓN

45%

80%70%

50%

Mejoramiento continuo Cumplimiento del PES 2013-2015

RESULTADOS CONTROL INTERNO

Resultados 2014 Metas 2014


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Este proceso tiene como objetivo Diseñar, desarrollar y prestar el servicio de producción de televisión, para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes internos y externos. La división de producción realizó un plan de acción con actividades que tuvieron vigencias durante el 2014 con alto contenido de interés regional y formatos televisivos que fortalecieron la parrilla de nuestro canal y generaron en la teleaudiencia impactos positivos por la innovación y calidad de la producción apuntando al objetivo institucional de creación de contenidos con identidad cultural. RECURSOS AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION Durante la vigencia del 2014 se llevaron a cabo proyectos con el Fondo para el Desarrollo de la Televisión que maneja la Autoridad Nacional del Televisión, los cuales causaron un impacto y fortalecimiento positivo en la parrilla de Teleislas como lo muestra el siguiente cuadro: Tabla 1. Programas financiados por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión

No

PROGRAMAS Y/O FORMATOS

VALOR

1 HELLO BEACH WEEKEND TERCERA TEMPORADA $ 262.270.676 2 DA MUSIC FUTURE 418.969.672 3 MAGAZINE MORNING LIGHT 631.373.714 4 NAVIDAD TELEISLAS 58.590.649 5 GENERACION EXCELENTE 197.500.000 6 GENERACION DEL GETHO 285.268.162 7 PICKNINI TALK 176.353.962 8 TELEISLAS LIFE 279.870.827 9 FUSION CUISINE 141.008.901

10 TELEISLAS SPORTS 229.781.639 11 OUR IDENTITY 174.503.517 12 CARNAVAL DE PROVIDENCIA 159.561.440 13 NOTICIERO 14 GREEN MOON FESTIVAL 43.468.417 15 LOOK GUIDE FOR WOMEN 87.042.802 16 OUR TV_MAD CAMARA 113.277.055 17 CLIPS EDUCATIVOS 85.296.338 18 HABLEMOS DE DONDE VENGO Y A DONDE VOY 155.208.673 19 CARIBEAN VIBES 141.635.675 20 NEW BEGINING 196.467.589 21 MAGAZINE PROVIDENCIA 160.000.000 22 DERECHOS DE BEISBOL 90.000.000

PROGRAMACIÓN HABITUAL Durante el 2014 se cumplió con el objetivo de diversificar programas en entretenimiento, juvenil, familia, infantil, deportivo, de opinión y periodístico donde se diseñaron nuevos proyectos acorde a las necesidades de programación y también se continuó trabajando en los programas ya posicionados tales como:

Hello Beach Weekend Tercera Temporada

Da Music Future

Magazine Morning Light

Navidad Teleislas


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Generación Excelente

Generación Del Getho

Picknini Talk

Teleislas Life

Fusion Cuisine

Teleislas Sports

Our Identity

Carnaval De Providencia

Noticiero

Green Moon Festival

Look Guide For Women

Our Tv_Mad Camara

Clips Educativos

Hablemos De Donde Vengo Y A Donde Voy

Caribean Vibes

New Begining

Magazine Providencia

Derechos De Beisbol


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TRANSMISIONES EN DIRECTO Se desarrollaron proyectos de producción a nivel regional apuntando a difundir las festividades culturales más importantes del Archipiélago por medio de transmisiones de televisión. Durante el 2014 se transmitieron en directo festividades como:

El Green Moon Festival

Carnaval de Providencia

Desfile 20 de julio

Desfile 7 de agosto

Fiestas 12 de octubre

El Reinado Internacional del Coco INDICADORES DE GESTION


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Ilustración 3. Resultados de producción

En los indicadores de gestión para el 2014, se alcanzó el 88,66% de cumplimiento y un 7% en crecimiento de acuerdo a las metas de producción de acuerdo al Plan Estratégico donde se desarrollaron, diseñaron y rediseñaron formatos televisivos que cubriera el objetivo de producir gran parte de nuestros contenidos para que la teleaudiencia del Departamento archipiélago reciba formatos con calidad cultural. Como resultado del seguimiento a las acciones en cumplimiento del objetivo general de Incrementar la calidad de los contenidos audiovisuales producidos por TELEISLAS y al objetivo operacional en la renovación en los procesos de producción y prestación de servicios de televisión en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se desarrollaron las siguientes acciones:

Se llevó a cabo un intercambio de experiencias en la producción y control de calidad de contenidos con Tele- Pacífico, el cual resultó muy productivo y fue clave para la realización del evento de los 60 años de la T.V.

Se implementaron controles en la entrega de documentos de pre-producción de programas de televisión solicitada a los Directores de Programas y Productores: Informe de Pre Producción; Plan de Rodaje; Libretos; Guion de Edición; Plan de Cámaras; Esquema de Iluminación; Manual de Estilo; y Plan de Emisión.

INFORME DIVISIÓN DE PROGRAMACIÓN Y EMISIÓN Para la vigencia del 2014, el área de programación cumplió con la emisión del 100% de los programas entregados en el plan de inversión del 2014 y se encuentran en etapa de repetición.

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66%

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30%

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50% 50%

70%

RESULTADOS PES PRODUCCIÓN

Resultados 2014 Meta 2014


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Durante el 2014 la programación estuvo muy completa con todos los programas de producción propia que se emitieron, se recibieron comentarios positivos a principios del 2014, tanto así que Teleislas estuvo nominado a mejor noticiero regional y programa infantil, igualmente el canal fortaleció su parrilla de programación.

Se gestionó por medio del proyecto de cesión de derechos de emisión adquirir películas extranjeras para todo el público en general como infantil, juvenil y familiares, se emitió el carnaval de Providencia en vivo y en directo desde la hermana isla con la participación directa de las personas del lugar. Durante la Celebración del Festival Internacional del Green Moon festival, el canal tuvo su participación cubriendo los diferentes conciertos y anunciando cada uno de los eventos por medio del noticiero del canal.

Mensualmente se actualizó la parrilla de programación y se dio a conocer no solo a través de la emisión habitual del canal, sino también por medio de la página web manteniendo informados a todos los televidentes.

Durante la vigencia de 2014, el canal en aras de producir y emitir otros formatos, emitió la serie de GENERACION DEL GETTO, siendo la primera vez que el canal realiza una producción completa en dramatizado para así ofrecer a los televidentes otras opciones de programación con talentos joven del Archipiélago, con contenido social.

Igualmente durante la vigencia del 2014, se organizó el archivo audiovisual mediante la realización del inventario audiovisual, se depuró el material sub utilizable de otras entidades nacionales y locales, se separó el material audiovisual de otras vigencias, mejorando así el manejo y catalogación.

El material se encuentra debidamente inventariado y guardado en el archivo. Los programas están apropiadamente catalogados con el estándar de catalogación y contemplando los criterios del marco establecido. El estado físico es el adecuado, no tiene humedad física, la temperatura es de 17C° adecuada para la ubicación geográfica, la humedad es de 40%. Durante la vigencia 2014 el canal adquirió un deshumidificador el cual regula la humedad del lugar, se utilizan luces blancas led para seguridad del material y la seguridad es total. Se cuenta con los equipos disponibles para labores de archivo (Visualización, digitalización y almacenamiento) según los formatos de producción en los que se encuentran los documentos. El canal cuenta con equipos para la revisión, catalogación, y digitalización del acervo audiovisual. y adoptó Políticas e implementó una ruta metodológica para para el proceso de clasificación, almacenamiento , conservación y preservación del acervo audiovisual . Igualmente se adelantó el Manual de Archivo audiovisual el cual se encuentra en un 80% de avance.

Teleislas cuanta con los siguientes equipos:

Sistema MAM VSNSHARER (con 5 licencias para gestión remota) con almacenamiento compartido de 32 TB y playout automatizado de un canal (con1 licencia para gestión remota).


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Una VTR DVCAM y/o Mini dv

Un Monitor de video profesional

Un Computador Mac para archivo y tarjeta de video.

Un DVD grabador y Reproductor

Un Televisor

Un Audífono Profesional La siguiente fue la franja para la parrilla de programación que se presentó durante la vigencia del 2014.

Tabla 2. Franjas para la parrilla de programación

INDICADORES DE GESTION

Ilustración 3. Resultados de producción y emisión

En los indicadores de gestión para el 2014, el área de Programación y Emisión alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 57% y un crecimiento del 1.5%, de acuerdo a las metas del

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Control de Calidad de Contenidos…

Conservación del material audiovisual


Nivel de Satisfacción del Cliente Externo


Evaluación y Re-evaluación de…

25%100%

0%

0%

100%

0%

60%

100%

70%

60%

50%

70%

RESULTADOS PRODUCCIÓN Y EMISIÓN

Metas 2014

Resultados 2014

ITEM FRANJA HORARIO

1 Infantil – familiar -Lunes a Viernes de 11:00 AM a 01:00 PM -Sábados y Domingos de 10:00 AM a 1:00 PM

2 Juvenil -Lunes a Viernes de 05:00 PM a 07:00 PM -Sábados y Domingos de 06:00 PM a 7:00 PM

3 Familiar -Lunes a viernes de 08:00 AM a 11:00 AM y de 01:00 PM a 05:00PM

-Sábados y Domingos de 01:00 PM a 06:00 PM

4 Informativo y de Opinión -Lunes a Domingos de 08:00 PM a 1O:00 PM

5 Creole -Lunes a Domingos o de 07:00 PM a 08:00PM

6 Religioso Sábados y Domingo de 08:00 AM a 10:00 AM

7 Noche Lunes a Domingo de 10:00 PM a 12:00 PM


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PES 2013-2015, “Tejiendo Juntos Nuestra Identidad”, reflejado en las adecuadas condiciones físicas, técnicas, ambientales y de seguridad para la conservación del material audiovisual en TELEISLAS por la instalación de estanterías, lo cual permitió administrar mejor el espacio disponible, así como también por la adquisición de insumos necesarios para la limpieza del material audiovisual, igualmente se avanzó en el inventario, la limpieza y codificación del material audiovisual dispuesto, así como el establecimiento de un manual para la conservación y manejo del material audiovisual y un banco de imágenes el cual tiene el 60% de la emisión del 2014.

INFORME GESTION TÉCNICA

A continuación se detallan los resultados de gestión de la División Técnica del Canal, encargada del proceso de Transmisión del Canal. Como resultado del seguimiento a las acciones en cumplimiento del objetivo de Elevar la capacidad institucional del canal de televisión público regional TELEISLAS para la operación, administración y mantenimiento de su red de transmisión en el Departamento Archipiélago, se desarrollaron las siguientes acciones:

Para la adquisición de predios en Providencia, para la operación de las estaciones de la red de transmisión de la señal de televisión, se socializó y gestionó con la alcaldía la adquisición del predio, peros los propietarios de los terrenos aún no se encuentra dispuestos a vender los predios.

La Gerente del Canal gestionó ante el Ministro de Comunicaciones y la Alcaldía la situación para una pronta solución a las dificultades que se presentan con la estación de Casabaja.

Para la reposición y/o actualización tecnológica para el sistema de transmisión de la señal de televisión de TELEISLAS, Se adelantaron gestiones para la adquisición de un enlace microondas HD.

Se adelantaron gestiones para adelantar una visita técnica a las instalaciones de RTVC para realizar el seguimiento a las políticas de TDT para el Departamento Archipiélago, en consideración a que el Departamento se encuentra sujeto a RTVC para el manejo de los estándares de TDT en el Archipiélago. Aun es claro cuando se implementará la nueva tecnología TDT en el Archipiélago.

Para el Mantenimiento preventivo y correctivo a la red de transmisión de la señal de televisión del canal, se realizaron visitas técnicas de mantenimiento a las estaciones en funcionamiento como la principal estación de Providencia (Buenavista), igualmente se adelantaron gestiones para la adquisición de repuestos y continuar el cronograma de mantenimiento.

Para la Reposición y/o actualización tecnológica para la prestación de servicios de televisión del Canal, se aprobó el proyecto de la ANTV para la financiación de la compra de equipos para la reposición y actualización de la infraestructura tecnológica en producción.


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Se adjudicó y ejecutó el contrato de prestación de servicios No. 039, cuyo objeto es el mantenimiento preventivo y correctivo de la red de transmisión de Teleislas.

Se realizó mantenimiento a las estaciones Simón Bolívar, Buenavista y Maracaibo.

Se ha verificó la continuidad de la señal abierta

ESTADO DE LA RED DE TRANSMISIÓN AL CIERRE DE LA VIGENCIA

DEL 2014

ESTADO DE LA RED DE TRANSMISION

No. UBICACION ESTACIÓN CANAL DE

OPERACIÓN

TRANSMISOR ESTADO

SISTEMA DE

RECEPCIÓN

SATELITAL

(EN

SERVICIO/

FUERA DE

SERVICIO)

ESTADO FINAL

DE LA

ESTACIÓN (EN

SERVICIO /

FUERA DE

SERVICO)

POTENCIA

NOMINAL

DEL

TRANSMISOR

(W)

POTENCIA

DE

TRABAJO

ACTUAL

(W)

1 San Andrés

Simón

Bolívar (La

Loma)

7 VHF 1.000 400 En servicio* En servicio

2 San Andrés

Simón

Bolívar (La

Loma)

Telepuerto

Banda C

Frecuencia

de bajada

3886 S/R

2716

200 Watts 52.6 dBm En servicio En servicio

3 Providencia Buenavista 27 UHF 50 30 En servicio En servicio

4 Providencia Casa baja 29 UHF 10 0

*En servicio

en la

estación

Simón

Bolívar

Fuera de

servicio

5 Providencia Maracaibo 29 UHF 10 10 En servicio En servicio


Página 21

MAPA DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Area no cubierta por la señal

INDICADORES DE GESTIÓN

En los indicadores de gestión para el 2014, el área Técnica alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 75% de acuerdo a las metas del PES 2013-2015, “Tejiendo Juntos Nuestra Identidad”, reflejado en el indicador de Gestión “Funcionamiento de la red de transmisión de Teleislas”

INFORME GESTION PROCESO FINANCIERO

Es objetivo del proceso financiero del canal, planear, organizar, dirigir y controlar, la utilización de los recursos en forma eficiente, eficaz y racional contribuyendo al funcionamiento operativo y administrativo de la entidad. En la vigencia de 2014 Teleislas recibió recursos ordinarios de La ANTV por valor de $4.548.990.705 con el fin de financiar proyectos específicos, los cuales contribuyeron al fortalecimiento de la parrilla de programación durante la vigencia 2014.

Para la realización de la programación habitual del Canal se destinó la suma de $ 4.380.106.543.

Recursos para el mantenimiento de la red de emisión y transmisión $66.334.162,

Según resolución 1468 se recibieron recursos para complementar el plan de

inversión “recuperando nuestra cultura” por valor de $ 29.000.000,

Financiación del proyecto especial “conmemoración de los 60 años de la televisión en Colombia- mesas de diálogo regional y serie documental $73.550.000

En la vigencia del año 2014, se firmó convenio interadministrativo proyecto de convergencia 0515con el FONTIC por valor de $240.000.000, los cuales deberían ser distribuidos de la siguiente manera: hasta 200 millones para el desarrollo de convenios con los canales

25% 75%

Ejecución

PES


Página 22

públicos de fortalecimiento de infraestructura tecnológica, y hasta 40.000.000 millones de pesos para el pago de infraestructuras tecnológica y generación técnica del proyecto los cuales fueron recibidos en el mes de diciembre la suma de $100.000.000 Durante el mes de Septiembre de 2014 Teleislas firmó el contrato inter administrativo No. 318-2014 con Telepacifico por valor de $197.542.988, con el objeto de prestar los servicios de diseño e implementación de una estrategia audiovisual y de comunicación para promocionar y motivar el increíble uso de las TIC, a través de la puesta en común de casos exitosos, de la activación de su portal WEB y la trasmisión en directo de programas de televisión en formato web show Se firmó el contrato No 619-2014 con la Gobernación Departamental de San Andrés Islas por valor de $73.926.336 por la emisión programa institucional para la gobernación Los ingresos propios durante la vigencia 2014 ascienden a la suma de $928.409.752, conformados de la siguiente manera: Por venta de servicios $802.238.652, venta de pauta publicitaria $ 15.480.320, recaudos por Ley 14/91 $110.690.780 Los ingresos disminuyeron en un 4,25% con respecto al año inmediatamente anterior, incidido principalmente por la falta de políticas de mercadeo repercutiendo en una desaceleración en las ventas, afectado más que todo por los cambios del personal directivo del canal y el empalme con la nueva administración Las cuentas por cobrar se disminuyen un 60,30% con respecto al año inmediatamente anterior, gracias a la excelente gestión del personal de área de Tesorería. El estado de actividad financiera de Teleislas con corte al 31 dic 2014, refleja una perdida, por valor de $176.870.496, la cual, se aclara no es monetaria efectivamente, se presenta por los diferentes aspectos que afectan el balance al tener unos inventarios sobre valorados, aumentando estos el gasto de la depreciación, conjuntamente, el impacto de no tener debidamente depuradas la cuentas ayudan a que se presente la perdida en mención, situación que se corregirá en la vigencia 2015. EJECUCION PRESUPUESTAL Ejecución de Ingresos: El presupuesto de Ingresos en el año 2014 se ejecutó en la suma de $9.563.489.204,oo que equivale al 90.63% del total del presupuesto definitivo aprobado para la vigencia. Gastos El presupuesto de Gastos de Teleislas para la vigencia 2014 al cual se adicionaron recursos así: (Cifras en Pesos) La ejecución de los Gastos de Funcionamiento involucra conceptos para atender compromisos para el normal desempeño de la prestación del servicio, incluyendo los costos


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que genera la planta de personal y los costos de mantenimiento de equipos e instalaciones, comunicaciones y transportes, impresos y publicaciones y los seguros entre otros. Los Gastos de Comercialización: por este rubro se atienden los gastos que realiza Teleislas para adquirir bienes y servicios destinados a la comercialización. Tabla 3. Ejecución de gastos

DETALLE APROPIACIÓN

INICIAL TRASLADOS ADICIONES

TOTAL APROPIACIÓN (PRESUPESUTO

DEFINITIVO) 2014

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

$750.201.246 -$25.000.000 $159.821.140 $885.022.386

GASTOS DE INVERSIÓN

$4.600.361.744 +$25.000.000 $855.307.503 $5.480.669.247

GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL

$3.986.088.747 0 $200.000.000 $4.186.088.747

TOTAL $ 9.336.651.737

0 $ 1.215.128.643

$ 10.551.780.380

Como se muestra en la tabla anterior, el presupuesto total apropiado para gastos durante la vigencia de 2014 fue de $10.551.780.380 pesos. El porcentaje total de adiciones al presupuesto definitivo correspondió al 11,51%, equivalente a $1.215.128.643 pesos.

Los gastos de inversión fueron los que más sumaron adiciones con un total de $855.307.503 pesos, correspondiente al 18,59% del total.

Tabla 4. Porcentajes de ejecución

DETALLE PRESUPUESTO DEFINITIVO

PRESUPEUESTO COMPROMETIDO

SALDO DE EJECUCIÓN

% DE EJECUCIÓN

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

$885.022.386 $658.357.110 $ 226.665.276 74,38%

GASTOS DE INVERSIÓN

$5.480.669.247 $4.672.886.801 $ 807.782.446 85,26%

GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL

$4.186.088.747 $199.208.660 $ 3.986.880.087 4,75%

Como se puede ver en la tabla xx, los gastos de inversión fueron los que tuvieron en promedio un mayor porcentaje de ejecución con un 85,26%, mientras que los gastos de operación comercial tuvieron un muy bajo porcentaje con un 4,75%. Los gastos de funcionamiento tuvieron un porcentaje de ejecución del 74,38%.


Página 24

EJECUCUIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN POAI

Mediante la Resolución No. 1239 de 2014, la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) aprueba la financiación del Plan de Inversión 2014 “Recuperando Nuestra Cultura” para la financiación de 22 programas de televisión, un programa de infraestructura técnica y un programa para compra de cesión de derechos por la suma de $4.475.440.705, oo

EJECUCIÓN DEL POAI

Ilustración 4: Ejecución del POAI

A diciembre 31 de 2014, fueron aprobados 25 proyectos, de los cuales se ejecutaron $4.512.298.661 millones de pesos, equivalente al 55% de ejecución frente a la inversión estimada de $8.153.087.003

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DEL POAI

Ilustración 5. Porcentajes de ejecución del POAI

De los 22 proyectos de programas de televisión aprobados por la ANTV para la vigencia del 2014, veinte (20) tuvieron una ejecución del 100%, entre ellos:

$ 4.512.298.661; 55,34%

$ 3.640.788.342

-

2.000.000.000

4.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

10.000.000.000

INVERSIÓN ESTIMADA: $8.153.087.003

Ejecución del POAI

No ejecutado

Inversión ejecutada

Pro

y. P

rog;

82

%

He

llo B

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00

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00

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10

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10

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10

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isla

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10

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Tele

isla

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10

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10

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; 1

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10

0%

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9%

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ca

Par

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rod

ucc

ión

y

Emis

ión

; 7%

porcentajes de ejecución de los proyectos de inversión del poai


Página 25

1. Hello Beach Weekend Tercera Temporada 18. New Begining 2. Da Music Future 19. Magazine Providencia 3. Magazine Morning Light 20. Derechos de Beisbol 4. Navidad Teleislas 5. Generación Excelente 6. Generación Del Getho 7. Picknini Talk 8. Teleislas Life 9. Fusion Cuisine 10. Teleislas Sports 11. Carnaval de Providencia 12. Green Moon Festival 13. Look Guide For Women 14. OUR TV_Mad Camara 15. Clips Educativos 16. Hablemos de Donde Vengo y a Donde Voy 17. Caribbean Vibes

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA PROYECTO

Ilustración 6. Porcentaje de participación de cada proyecto

De los 25 proyectos aprobados por la ANTV para la vigencia del 2014, el proyecto de mayor participación presupuestal es el de Equipamiento, infraestructura y Renovación tecnológica con el 43,79% del total.

1,53Hello Beach; 3,22%

Da Music; 5,14%

Morning Light; 7,74%

0,72 2,43

Generación Guetto; 3,50%

2,16

Teleislas Life; 3,43%

1,73Teleislas Sports; 2,82

2,361,96

Noticiero; 3,16%

0,531,07

1,39

1,051,901,74New

Begining;2,41% 1,961,10

1,16

Equipamento, Infraestructura y

Renovación Tecnologica;

43,79%

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA PROYECTO


Página 26

INVERSION ESTIMADA Y EJECUTADA POR PROYECTO

Ilustración 7. Inversión estimada vs Inversión ejecutada

102.622.456

262.270.676

418.969.672

631.373.714

58.590.649

197.500.000

285.268.162

176.353.962

279.870.827

141.008.901

229.781.639

174.503.517

159.561.440

43.468.417

87.042.802

113.277.055

85.296.338

155.208.673

141.635.675

196.467.589

160.000.000

90.000.000

65.882.876

256.343.621

124.883.915

262.270.676

418.969.672

631.373.714

58.590.649

197.726.441

285.268.162

176.353.962

279.870.827

141.008.901

229.781.639

192.103.517

159.561.440

257.354.801

43.468.417

87.042.802

113.277.055

85.296.338

155.208.674

141.635.675

196.467.589

160.024.968

90.000.000

94.920.000

3.570.627.169

PROYECTO DE PROGRAMACION

HELLO BEACH WEEKEND TERCERA TEMPORADA

DA MUSIC FUTURE

MAGAZINE MORNING LIGHT

NAVIDAD TELEISLAS

GENERACION EXCELENTE

GENERACION DEL GETHO

PICKNINI TALK

TELEISLAS LIFE

FUSION CUISINE

TELEISLAS SPORTS

OUR IDENTITY

CARNAVAL DE PROVIDENCIA

NOTICIERO

GREEN MOON FESTIVAL

LOOK GUIDE FOR WOMEN

OUR TV_Mad Camara

CLIPS EDUCATIVOS

HABLEMOS DE DONDE VENGO Y A DONDE VOY

CARIBEAN VIBES

NEW BEGINING

MAGAZINE PROVIDENCIA

DERECHOS DE BEISBOL

AOM

Equipamento, Infrestructura y Renovación…

INVERSIÓN ESTIMADA VS EJECUTADA

Inversión Estimada

Inversión Ejecutada


Página 27

ANEXOS


Página 28

ITEMNOMBRE DEL PROYECTO

DE INVERSIONOBJETIVO GENERAL TIPO DE PROYECTO DESCRIPCION

INVERSION

ESTIMADACAPITALIZACION FDTV 2014 LEY 14 EJECUCION

% ejecucion por

proyecto

% de Participación de cada

proyecto

1

Compra de Cesión de

Derechos de Emisión por

TELEISLAS.

Fortalecer la parrilla de

programación del canal de

televisión público regional

TELELISLAS

PROYECTO DE PROGRAMACION No aplica. 124.883.915 124.883.915 102.622.456 82 1,53

HELLO BEACH WEEKEND TERCERA

TEMPORADA

Es un programa de televisión de entretenimiento bilingüe dirigido a toda la

comunidad del Archipiélago y a los turistas que visitan las islas, con

contenidos informativos en temas de actualidad insular como el impulso al

turismo, la cultura, la rumba, la música, el cine, los deportes, eventos

culturales y demás actividades desarrolladas en las islas; además de impulsar

a talentos isleños y crear un espacio para el lanzamiento y promoción de los

programas del canal.

262.270.676 262.270.676 262.270.676 100 3,22

DA MUSIC FUTURE

Es un programa musical bilingüe inglés-español, grabado en exteriores,

dirigido a jóvenes residentes en las islas, con contenidos educativos sobre

valores, educación sexual y reproductiva, y convivencia familiar, educación

física y alimentación saludable.

418.969.672 418.969.672 418.969.672 100 5,14

MAGAZINE MORNING LIGHT

Es un programa bilingüe inglés-español, grabado en exteriores, con

contenidos educativos sobre: gastronomía, música, deportes, decoración-

diseño de interiores, educación infantil y juvenil, entre otras.

631.373.714 631.373.714 631.373.714 100 7,74

NAVIDAD TELEISLAS

Es un programa de televisión presentado que tiene como propósito que los

televidentes tengan una alternativa de diversión y recreación durante el fin

del año aprendiendo a cómo vivir una buena navidad.

58.590.649 58.590.649 58.590.649 100 0,72

GENERACION EXCELENTE

Es un programa concurso, dirigido a estudiantes de educación media, que

premia a las Instituciones Educativas cuyos participantes (2 representantes)

demuestren tener mayores conocimientos en diferentes disciplinas:

lenguaje, matemáticas, ciencias sociales, filosofía, biología, física, química,

inglés, entre otros.

197.726.441 197.726.441 197.500.000 100 2,43

GENERACION DEL GETHO

Es la segunda temporada de una serie realizada en San Andrés que la historia

de un grupo de jóvenes estudiantes del Liceo Bartolomé, sus triunfos,

derrotas, tristezas, alegrías, la relación padre e hijos, pero sobre todo el valor

de la verdadera amistad. Es una historia de suspenso, intriga, amor y mucha

acción.

285.268.162 285.268.162 285.268.162 100 3,50

PICKNINI TALK

Picknini es un magazín infantil hablado en creole con contenidos educativos,

culturales y entretenidos, que complementa los conocimientos adquiridos

durante el proceso de aprendizaje escolar y familiar, creando así un espacio

de libre expresión. Este programa está dirigido como beneficiarios directos a

niños entre 5 y 11 años de edad residentes en el Departamento Archipiélago.

176.353.962 176.353.962 176.353.962 100 2,16

TELEISLAS LIFE Es un programa en directo de entretenimiento y música, en el cual dos

presentadores bilingües, invitan a disfrutar de una noche caribeña. 279.870.827 279.870.827 279.870.827 100 3,43

FUSION CUISINE

Es una serie episódica tipo magazín, que pretende entretener al televidente,

mediante la preparación sobre los diferentes platos de cocina que se sirven

en la mesa de importantes restaurantes del Departamento Archipiélago, los

cuales recrean recetas de otras regiones del país, de Centroamérica y el

caribe con un distintivo sello personal.

141.008.901 141.008.901 141.008.901 100 1,73

TELEISLAS SPORTS

TELEISLAS SPORTS es un programa de entrenimiento que fortalecerá la franja

deportiva del canal durante los fines de semana, como una alternativa en

televisión para divertirse con temas deportivos.

229.781.639 229.781.639 229.781.639 100 2,82

OUR IDENTITY

Es el espacio para que los televidentes del canal puedan interactuar con

directores, productores, libretistas y el talento TELEISLAS sobre sus

peticiones, quejas y sugerencias para mejorar la calidad y el contenido de los

programas del televisión. Durante 44 capítulos, grabados en inglés estandar y

subtitulados en español, dos reporteros (uno en San Andrés isla y uno en

Providencia isla), informáran en detrás de cámaras cómo se producen los

programas de televisión del canal.

192.103.517 192.103.517 174.503.517 91 2,36

CARNAVAL DE PROVIDENCIA

Producir y transmitir durante los 5 días de Carnaval (tercera semana de Junio)

en directo desde la isla de Providencia todos los programas de la parrilla de

directos de Teleislas, y los eventos culturales y deportivos de cada día.

159.561.440 159.561.440 159.561.440 100 1,96

NOTICIERO

Teleislas News, es un programa noticioso independiente, que informa los

hechos relevantes del Departamento Archipiélago. Se fundamenta en la

verdad, y para ello se investigará las fuentes oficiales y las otras voces que

conocen la realidad.

257.354.801 257.354.801 - 3,16

GREEN MOON FESTIVAL

El Green Moon Festival, es una fiesta regional que se celebra anualmente. Es

una celebración que manifiesta el modo de ser y de celebrar muy propio de

la gente afrocaribeña, se celebra durante de tres días.

43.468.417 43.468.417 43.468.417 100 0,53

LOOK GUIDE FOR WOMEN

Es un programa tipo magazín dirigido a las mujeres de las islas, que invita a las

mujeres a reflexionar acerca de lo que representa la imagen personal de una

manera integral, sin de dejar de ser autentica; teniendo bien claro que no es

la calidad ni el valor de las prendas de vestir lo que se debe valorar, sino, la

manera como se lleva y se proyecta.

87.042.802 87.042.802 87.042.802 100 1,07

OUR TV_Mad Camara

Mad Cámara, es un programa turístico y cultural en formato magazín que

propende por la divulgación de los lugares y opiniones de turistas y

residentes tanto niños como adultos, dirigido a toda la familia.

Our TV, es un programa turístico y cultural en formato magazín en donde se

presentan variadas y entretenidas secciones con temática audiovisual y

cultural para toda la familia.

113.277.055 113.277.055 113.277.055 100 1,39

CLIPS EDUCATIVOS

Son una serie de clips que pretenden educar a niños, jóvenes y adultos en

temas comunes que atañe a la comunidad del archipiélago, como la familia,

el agua, el medio ambiente, la fauna y flora, basuras, energía, salud,

recreación, etc.

85.296.338 85.296.338 85.296.338 100 1,05

HABLEMOS DE DONDE VENGO Y A

DONDE VOY

Es un programa tipo panel, el cual busca conectar a los jóvenes con su

entorno y permitir la expresión total sobre temas como la sexualidad, drogas,

familia, convivencia, psicología, salud y belleza entre otras temáticas, dando

así una idea de cómo convivir con adolescentes y jóvenes que tratan de

sobrellevar los vicios y riesgos que se llevan a diario.

155.208.674 155.208.674 155.208.673 100 1,90

CARIBEAN VIBES

Este es un programa turístico, cultural y musical, en donde se va a interactuar

con turistas, residentes, músicos y artistas en escenarios naturales alrededor

del Departamento Archipiélago. Con ello se pretende rescatar la música

tradicional de la región.

141.635.675 141.635.675 141.635.675 100 1,74

NEW BEGINING

New Begining es un programa tipo magazine, en el cual se traerán invitados y

se realizaran notas con el fin apoyar el fortalecimiento de las unidades

familiares mediante tips y consejos.

196.467.589 196.467.589 196.467.589 100 2,41

MAGAZINE PROVIDENCIAEste es un programa turístico, cultural y musical donde se tratan temas de

interés referente a la isla de Providencia. 160.024.968 160.024.968 160.000.000 100 1,96

DERECHOS DE BEISBOL Con este proyecto se pretende adquirir los derechos de beisbol que

suministra el canal regional TELECARIBE.90.000.000 90.000.000 90.000.000 100 1,10

Brindar soporte técnico

especializado en el

mantenimiento, operación

y administración de la red

de transmisión.

AOM Brindar soporte técnico especializado en el mantenimiento, operación y

administración de la red de transmisión.94.920.000 94.920.000 65.882.876 69 1,16

3

EQUIPAMIENTO,

INFRAESTRUCTURA Y

RENOVACION TECNOLOGICA

PARA LA PRODUCCION Y

EMISION DE LA TELEVISION

PUBLICA DE SAN ANDRES,

PROVIDENCIA Y SANTA

CATALINA.

Operación de una Unidad de Producción de TELEISLAS en la Isla de

Providencia y Santa Catalina; Operación y Administración del Centro de

Archivo Audiovisual de TELEISLAS; Compra de Equipos y Adecuación locativa

3.570.627.169 3.570.627.169 256.343.621 7 43,79

TOTAL 8.153.087.003 3.570.627.169 4.457.575.919 124.883.915 4.512.298.661 1

Aumentar la oferta de

alternativas de recreación y

aprovechamiento del

tiempo libre a residentes,

visitantes y turistas en el

Departamento Archipiélago

de San Andrés, Providencia

y Santa Catalina, que

contribuyan al

entretenimiento, el

bienestar social y la

integración cultural y

familiar.

Recuperando Nuestra Cultura2

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2014


Página 29

FORMATOS EVALUACIÓN DEL PES 2013- 2015

PES TÉCNICA

NUDO CRITICOVECTOR DESCRIPTOR DEL

PROBLEMANOMBRE INDICADOR

RESULTADO A 31 DE

AGOSTO DE 2014

RESULTADO A 31

DE DICIEMBRE

DE 2014

RESULTADO

ANTERIOR

META

2014CUMPLIMIENTO % CRECIMIENTO SEÑAL

FUENTES DE

VERIFICACIONOBSERVACIONES

% Eficiencia % Eficacia % Efectividad

Cobertura territorial

(Número de km2 con cobertura

de señal de televisión /

Número de km2 de zonas

insulares emergidas del

Departamento Archipiélago) X

100

No hay fuentes de informacionNo hay fuentes de

informacion

No hay fuentes de

informacion

NO HAY METAS EN

EL PES

Cobertura de clientes (televidentes

y anunciantes)

(Número de hogares en el

Departamento Archipielago

que reciben la señal de

televisión de Teleislas/

Número de hogares en el

Departamento

Archipiélago)*100


informacion

No hay fuentes de

informacion

NO HAY METAS EN

EL PES

Nivel de satisfacción del cliente

externo

(Número de clientes externos

que califican su satisfacción de

servicios prestados por

TELEISLAS en promedio como

“Buena” y “Excelente”/

Número de clientes externos

que participan en la medición

de satisfacción del cliente

externos) x 100


informacion

No hay fuentes de

informacion60% No hay líena base

Mejoramiento continuo

(Número de no conformidades

u hallazgos cerrados en la

vigencia/ Número de no

conformidades u hallazgos en

la vigencia) x 100

No hay fuentes de informacion 0No hay fuentes de

informacion70% No hay líena base


(Metas anuales

ejecutadas del

PES / Metas

anuales

programadas en

el PES) X100

50% No hay líena base

Funcionamiento de la red de

transmision de Teleislas

(Número de

estaciones del canal

en funcionamiento /

Número de estaciones

del canal en el

Departamento

Archipiélago) X 100

3/4 3/4 3/4 100% 75% 0% ND

Evaluación y Re-evaluación de

Proveedores

(Número de

proveedores de

bienes, servicios u

obras con evaluación y

re-evaluación de sus

obligaciones al año /

Número de

proveedores de

bienes, servicios u

obras de TELEISLAS) X

100

ND

INDICADORES

Baja capacidad institucional

del canal de televisión

público regional Teleislas

para la operación,

administración y

mantenimiento de su red de

transmisión en el

Departamento Archipiélago.

- Incertidumbre jurídica en la

tenencia de predios en

donde operan las estaciones

de transmision de la señal

de televidsion en

Providencia. -

Desactualización tecnológica

para el sistema de

transmisión de la señal de

televisión de Teleislas. -

Insuficiente mantenimiento

preventivo y correctivo a la

red de transmisión de la

señal de televisión del

Canal.

Baja calidad de los

contenidos audiovisuales

producidos por Teleislas.

TECNICA


Página 30

PES PLANEACIÓN

VECTOR DESCRIPTOR DEL


RESULTADO

ACTUAL

RESULTADO

ANTERIOR

META


FUENTES DE



Discontinuidad en las

actividades ejecutadas para la

gestión publica del canal.

VDP 1.1. El 33% de los comités

internos de trabajo, están

activos.

VDP 1.2. Ejecución de

actividades en el canal, sin

considerar los procesos y

procedimientos

documentados.

VDP 1.3. Implementación de

proyectos de producción de

programas sin estar formulados

y viabilizados por la Oficina de

Planeación del canal.






la vigencia) x 100

0,4 0,8 70% 57 -40%

Informe de ejecución

de planes de

mejoramiento

Cumplimiento del PES

(Metas anuales ejecutadas del PES /

Metas anuales programadas en el PES) x

100

38% 33% 50% 76 5%

Informe anual de

monitoreo y

evaluación del PES

2013-2015

Implementación de la estrategia

GEL

(Número de criterios (específicos,

generales y transversales) de GEL

cumplidos por TELEISLAS / Número de

criterios (específicos, generales y

transversales) de GEL) x 100

NO SE APLICA NO SE APLICA 50% 0% 0%

Informe de

implementación del

GEL en Teleislas

Investigación de mercados para la

formulación de instrumentos de

planificación

Número de investigaciones de mercados

para la formulación de instrumentos de

planificación realizadas en el año.

NO SE APLICA NO SE APLICA 1 0% 0%Investigación de

mercados

Convergencia entre los servicios de

televisión y los servicios TICs

Articulación entre los servicios de

televisión y los servicios de TICs como por

ejemplo televisión por internet,

aplicaciones en tabletas digitales,

aplicaciones en teléfonos celulares

inteligentes, integración de telefonía IP,

sistemas de mensajería apoyados con

servicios IP, entre otros.

EXISTE SERVICIO DE

STREAMING,

APLICACIONES

INSTITUCIONALES

POR ANDROID Y

APPLE, SISTEMAS

DE MENSAJERIA,

ENTRE OTROS.

EXISTE SERVICIO DE

STREAMING,

APLICACIONES

INSTITUCIONALES

POR ANDROID Y

APPLE, SISTEMAS DE

MENSAJERIA, ENTRE

OTROS.

Articulación entre los

servicios de televisión y

los servicios de TICs

como por ejemplo

televisión por internet,

aplicaciones en tabletas

digitales, aplicaciones

en teléfonos celulares

inteligentes,

integración de telefonía

IP, sistemas de

mensajería apoyados

con servicios IP, entre

otros.

100% 0

Informe de

seguimiento de

convergencia entre los

servicios de televisión

y los servicios TICs

Evaluación y revaluación de

proveedores

(Número de

proveedores de

bienes, servicios u




Número de

proveedores de

bienes, servicios u


100

NO SE APLICA NO SE APLICA 70% O 0

Registros de

evaluación y

reevaluación de

proveedores

Servicios y trámites de Teleislas

online

Servicios de TELEISLAS

con PSE (pagos seguros

en línea)

NO SE APLICA NO SE APLICA

Servicios de TELEISLAS

con PSE (pagos seguros

en linea)

0% 0 página Web del Canal

Radicación de trámites

de TELEISLAS en líneaNO SE APLICA NO SE APLICA

Radicación de trámites

de TELEISLAS en línea0% 0 página Web del Canal

INDICADORES


Página 31

PES PRODUCCIÓN


PROBLEMANOMBRE INDICADOR % Eficiencia % Eficacia % Efectividad

RESULTADO A AGOSTO 31

DE 2014

RESULTADO A 31 DE

DICIEMBRE DE 2014

RESULTADO

ANTERIOR

META

2014

CUMPLIMIENTO

%CRECIMIENTO SEÑAL

FUENTES DE


Producción propia

nueva temporada-

(Número de horas semanales de

emisión de programas de

producción propia de ‘nueva

temporada’ / Número de horas

semanales de programas

emitidos por el canal regional) X

100

25%

42 / 16811.3% 21% 30% 37,67 (9,70) Parrilla de programación

Nivel de satisfacción

del cliente



servicios prestados por TELEISLAS

en promedio como “Buena” y

“Excelente”/ Número de clientes

externos que participan en la

medición de satisfacción del

cliente externos) x 100

No existe / No aplica No existe / No aplica 0% 60% 0%Informe de medición de

satisfacción del cliente

Los clientes externos no

participan de la

calificación de la

producción

Mejoramiento

continuo -

(Número de no conformidades u

hallazgos cerrados en la vigencia/

Número de no conformidades u

hallazgos en la vigencia) x 100

66% 50% 70% 94,29 16%Informe de ejecución de

planes de mejoramiento

Cumplimiento del PES

2013-2015

(Metas anuales

ejecutadas del PES /

Metas anuales

programadas en el

PES) X 100

100% 100% 60% 50% 200 40%

Informe anual de

monitoreo y evaluación

del PES 2013-2015

Control en la pre-

producción de

programas de

televisión de

producción propia del

canal.

(Número de programas

de televisión de

producción propia al

año que tienen

documentos de pre-

producción / Número

de programas de

televisión de

producción propia al

año) X 100

100% 100% 100% 50% 200 0%

Documentos de pre-

producción de cada

programa de televisión de

producción propia.

Informe de pre-

producción, Plan de

Rodaje, libretos, guión de

edición, plan de cámaras,

esquema de iluminación,

manual de estilo, y planes

de emisión.

Evaluación y Re-

evaluación de

Proveedores

(Número de

proveedores de

bienes, servicios u




Número de

proveedores de

bienes, servicios u


100

0 0% 0% 70% 0% 0%

Registros de evaluación y

re-evaluación de

Proveedores

No se cuenta con línea

Base para este indicador

PRODUCCION

Baja calidad de los contenidos

audiovisuales producidos por

Teleislas. -Poca oferta laboral

con conocimientos acreditados

por instituciones educativas, para

la dirección y producción de

programas de televisión. -

Deficiente control de calidad en

los programas de televisión de

producción propia del Canal. -

Desactualización tecnológical para

la prestración de servicios de

televisión ofrecidos por el Canal.

La factura de los programas de

televisión de producción propia de

Teleislas, no es competitiva con

otros operadores de televisión a

nivel nacional: - la parrilla de

programación de Teleislas es poco

atractiva para los televidentes. -Los

contenidos de los programas de

televisión de producción propia de

Teleislas, no satisfacen las

expectativas de los clientes

(anunciantes y televidentes). -

Retransmisión de programación de

otros canales de televisión. -

Retransmisión de programación

propia de Teleislas de años

anteriores.


Página 32

PES PROGRAMACIÓN Y EMISIÓN

NUDO CRITICO VECTOR DESCRIPTOR DEL PROBLEMA NOMBRE INDICADORRESULTADO A 31 DE

AGOSTO DE 2014

RESULTADO A 31 DE

DICIEMBRE DE 2014

RESULTADO

ANTERIOR

META


FUENTES DE

VERIFICACION

OBSERVACION

ES

% Eficiencia % Eficacia % Efectividad (l13*100)/K13 (l13-J13)

Baja calidad de los contenidos

audiovisuales producidos por

TELEISLAS.

-Poca oferta laboral con

conocimientos acreditados por

Instituciones Educativas, para la

dirección y producción de

programas de televisión.

-Deficiente control de calidad en

los programas de televisión de

producción propia del canal.

-Inexistencia de mecanismos de

control en la pre-producción de

programas de televisión de

producción propia del canal.

-Desactualización tecnológica para

la prestación de servicios de

televisión ofrecidos por el canal

La factura de los programas de televisión

de producción propia de TELEISLAS, no es

competitiva con otros operadores de

televisión a nivel nacional.

VDP 4.1. La parrilla de programación de

TELEISLAS es poco atractiva para los

televidentes.

VDP 4.2. Los contenidos de los programas

de televisión de producción propia de

TELEISLAS, no satisfacen las expectativas

de los clientes (anunciantes y

televidentes)

VDP 4.3. Retransmisión de programación

de otros canales de televisión

VDP 4.4. Retransmisión de programación

propia de TELEISLAS de otros años

anteriores.

Control de Calidad de Contenidos

Audiovisuales

(Número de programas de

producción propia de ‘nueva

temporada’ emitidos a la

semana con control de calidad

de contenido / Número de

programas de producción

propia de ‘nueva temporada’

emitidos a la semana) X 100

33% 25% 83% 60% 41,67 -58%

Registro de

control de

calidad de

programas de

televisión

Inadecuadas condiciones físicas,

técnicas, ambientales y de

seguridad para la conservación del

material audiovisual en TELEISLAS.

-Desconocimiento de las

condiciones físicas, técnicas,

ambientales y de seguridad

necesarias para la conservación del

material audiovisual en TELEISLAS.

-Limitada disponibilidad de

espacios para la operación de un

archivo audiovisual en TELEISLAS.

-Desactualización del inventario del

material audiovisual archivado.

-Inexistencia de un Banco de

Imágenes de TELEISLAS.

Riesgo de pérdida o hurto del material

audiovisual almacenado en el canal.

VDP 5.1. Material audiovisual

almacenado en diferentes formatos

(MiniDV, DVD, Beta, otros)

VDP 5.2. Poco espacio físico para el

almacenamiento del material audiovisual

VDP 5.3. El material audiovisual no está

debidamente codificado

Conservación del material

audiovisual

Adecuadas

condiciones

físicas, técnicas,

ambientales y

de seguridad

para la

conservación

del material

audiovisual en

TELEISLAS

100 100

se ejecutó la primera

fase del proyecto

Resolución 0233 de

2012, con una

ejecución del 100%,

lo que se permite

llegar al 50% de

ejecución de todo el

programa.

Adecuadas

condiciones

físicas, técnicas,

ambientales y de

seguridad para la

conservación del

material

audiovisual en

TELEISLAS

100% 0%

Informe de

gestión anual de

archivo

audivisual de

televisión.






la vigencia) x 100

0% 70% 0% 0%

Informe de

ejecución de

planes de

mejoramiento

Nivel de Satisfacción del Cliente

Externo



servicios prestados por

TELEISLAS en promedio como

“Buena” y “Excelente”/

Número de clientes externos

que participan en la medición

de satisfacción del cliente

externos) x 100

no exixte No hay información 60% 0%

Informe de

medición de

satisfacción del

cliente


(Metas anuales

ejecutadas del

PES / Metas

anuales

programadas en

el PES) X 100

100% 100% 33% 50% 200 67%

Informe anual de

monitoreo y

evaluación del

PES 2013-2015

Evaluación y Re-evaluación de

Proveedores

(Número de

proveedores de

bienes, servicios u




Número de

proveedores de

bienes, servicios u


100

no tengo proovedor 0% 70% 0% 0%

Registros de

Evaluación y Re-

evaluación de

proveedores

INDICADORES

PROGRAMACION


Página 33

PES CONTROL INTERNO

PES FINANZAS



RESULTADO A 31 DE

AGOSTO DE 2014

RESULTADO A 31

DE DICIEMBRE DE

2014

RESULTADO

ANTERIOR

META


FUENTES DE

VERIFICACION

OBSERVACION

ES

% Eficiencia % Eficacia % Efectividad (l13*100)/K13 (J13-I13)





conformidades y hallazgos en

la vigencia)*100

22 45% 86% 70% 64,29 41%Informe de ejecución de

planes de mejoramiento


(metas anuales

ejecutadas del

PES/ Metas

anuales

programadas en

el PES)*100

4 80% 67% 50% 160 -13%

informe anual de

monitoreo y evaluación

del PES 2013-2015

INDICADORES

Poca cultura de autocontrol

en el Canal.

- Poca implementación del

MECI en Teleislas, según la

Ley 87 de 1993 y el Decreto

1599 de 2005.

Ejecución de actividades en

el canal, sin considerar los

procesos y procedimientos

documentados.

CONTROL INTERNO



RESULTADO A 31 DE AGOSTO

DE 2014

RESULTADO A 31 DE

DICIEMBRE DE 2014

RESULTADO

ANTERIOR

META


FUENTES DE

VERIFICACION

OBSERVACION

ES


El Canal no genera ingresos

propios suficientes para su

autosostenibilidad: - Alta

dependencia al Fondo para

el Desarrollo de la Televisión

(FONTV) para su operación. -

Desconocimiento de la

gestion financiera en

entidades públicas.

Inexistencia de estrategias

financieras para la

administración de recursos

públicos de Teleislas: -

pagos atrasados de salarios y

presentaciones sociales de

funcionarios del canal, en el

año 2012. - Incumplimiento

de pagos de servicios y

bienes contratados con

recursos propios en el año

2012.

Sostenibilidad financiera

(Gastos de funcionamiento

anuales/ Ingresos recaudados

por concepto de venta de

servicios de televisión)*100

89,34250066 80,51141438 189%

Informe de

Ejecución

presupuestal

No hay metas

programadas

para el 2014 en

el PES


(número de no conformidades




la vigencia)*100

2,5 2,5 40% 70%

Informe de

Ejecución de

Planes de

Mejoramiento


(Metas anuales

ejecutadas del

PES/ Metas

anuales

programadas en

el PES)*100

50%

Informe anual de

monitoreo y

evaluación del

PES 2013-2015

Punto de equilibrio de programas

de producción propia

(Número de

proyectos de

producción de

programas con

costos y gastos

iguales o

menores a sus

ingresos

generados/

Número de

proyectos de

producción de

programas)*100

70%

Informe de

Ejecución del

presupuesto de

Ingresos y

Gastos.

Ejecución del presupuesto de

gastos

(Presupuesto anual de

gastos ejecutado/

apropiación

presupuestal de gastos

en el año)*100

52% 52% 58% 70% 74,88 -6%

Informe de

ejecución del

presupuesto de

Gastos.

Evaluación y re-evalaución de

proveedores

(Número de

proveedores de

bienes, servicios u



obligaciones al año/

Número de

proveedores de

bienes, servicios u

obras de

Teleislas)*100

70%

Registro de

evaluación y

reevaluación de

proveedores

Presupuesto mensual mensual

Tesoreria mensual mensual

Almacen 0 0

Cobro coactivo 0 0

Cartera trimestral trimestral

Conciliaciones

bancariasmensual mensual

INDICADORES

Conciliaciones financieras

Conciliaciones mensuales

realizadas entre contabilidad y

presupuesto, tesoreria,

almacen, cobro coactivo, cartera

y conciliaciones bancarias

FINANZAS

canal regional de televisión teleislas - …€¦ · servicios de televisión y los servicios de...

Documents