camslog cÍa. ltda - calidad ambiental · tabla de contenido. 1. ... con el fin de llevar adelante...

CAMSLOG CÍA. LTDA.

AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO Estación de Servicio

CHOTAProvincia de Imbabura

INFORME

2 AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO

ESTACIÓN DE SERVICIO “CHOTA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2010

TABLA DE CONTENIDO.

1. DATOS GENERALES. .................................................................................... 7

2. INTRODUCCIÓN. ......................................................................................... 8

2.1. ANTECEDENTES. ...................................................................................... 8

2.2. OBJETIVOS. ............................................................................................ 9

2.2.1. GENERAL. ......................................................................................... 9

2.2.2. ESPECÍFICOS. ................................................................................... 9

2.3. ALCANCE. ............................................................................................... 10

2.4. MARCO LEGAL. ....................................................................................... 11

2.5. GRUPO AUDITOR. ................................................................................... 16

3. METODOLOGÍA UTILIZADA. ........................................................................ 16

3.1. PRE AUDITORÍA. .................................................................................... 17

3.1.1. PLANIFICACIÓN. .............................................................................. 17

3.1.2. REVISIÓN DE INFORMACIÓN. ........................................................... 17

3.1.3. ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES EN LA REVISIÓN. ................... 18

3.1.4. REUNIÓN PRE – AUDITORÍA. ............................................................ 18

3.2. AUDITORÍA DE CAMPO. .......................................................................... 19

3.3. POST – AUDITORÍA. ............................................................................... 20

3.3.1. ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO EN OFICINA / POST-AUDITORÍA. . 20

3.3.2. EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA FASE AUDITADA. ............................. 20

3.3.3. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN. .................................................... 20

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES. .......................................................... 21

4.1. DETALLE DE LAS ACTIVIDADES AUDITADAS. ............................................ 21

4.1.1. OPERACIONES EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO. .................................. 22

4.1.2. PROCESO DE RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLES. ................................... 23

4.1.3. PROCESO DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES. ........................ 25



4.1.4. PROCESO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE. ...................................... 26

4.1.5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. ................................................... 28

4.1.6. BODEGA. ......................................................................................... 29

4.1.7. OTROS EQUIPOS. ............................................................................. 29

5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN. ...................................................................... 30

5.1. EVALUACIÓN AMBIENTAL. ....................................................................... 30

5.2. CONDICIONES EXISTENTES..................................................................... 30

5.2.1. ÁREAS SENSIBLES AMBIENTALMENTE. .............................................. 30

5.2.2. ÁREAS SENSIBLES SOCIALMENTE. ..................................................... 31

5.3. INSTALACIONES EXISTENTES. ................................................................. 31

5.4. REVISIÓN DE EQUIPOS. .......................................................................... 35

5.4.1. GENERALES. .................................................................................... 35

5.4.2. EQUIPO DE LUCHA CONTRA INCENDIOS............................................ 35

5.4.3. CANALETAS DE RECOLECCIÓN DE AGUAS. ......................................... 36

5.5. REVISIÓN GENERAL DE LA OPERACIÓN. .................................................. 37

5.5.1. DESCARGA DE COMBUSTIBLE. .......................................................... 37

5.5.2. DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS. ............................... 38

5.5.3. FUENTES DE CONTAMINACIÓN. ........................................................ 38

5.5.4. SALUD Y SEGURIDAD. ...................................................................... 40

5.6. REVISIÓN DE ÁREAS ESPECÍFICAS. .......................................................... 44

5.6.1. MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS. .................................................... 44

5.6.2. DIQUES. .......................................................................................... 44

5.6.3. TRAMPA DE GRASAS. ....................................................................... 45

5.6.4. ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS. ................................................. 46

5.6.5. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS. ..................................................... 46

5.7. REVISIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN......................................... 47



5.8. REVISIÓN DE LOS ANTECEDENTES DE PROBLEMAS AMBIENTALES EN LA

ESTACIÓN DE SERVICIO. .................................................................................. 47

5.9. REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE Y

DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES PROPUESTAS EN LA AUDITORÍA AMBIENTAL DEL

AÑO 2007 -2008. .............................................................................................. 48

5.10. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. .............................. 49

5.10.1. PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS. ..................... 49

5.10.2. PLAN DE CONTINGENCIAS. ............................................................ 51

5.10.3. PLAN DE CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS. ........... 54

5.10.4. PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. ........... 55

5.10.5. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS. .................................................. 55

5.10.6. PLAN DE DIFUSIÓN Y RELACIONES COMUNITARIAS. ....................... 56

5.10.7. PLAN DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AMBIENTAL. . 56

5.10.8. PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS CONTAMINADAS. .................. 58

6. HALLAZGOS. .............................................................................................. 58

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. ...................................................... 74

7.1. CONCLUSIONES. ..................................................................................... 74

7.2. RECOMENDACIONES. .............................................................................. 76

8. PLAN DE ACCIÓN. ...................................................................................... 78

9. ACTUALIZACIÓN AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. ..................................... 86

10. ANEXOS. ................................................................................................ 86



TABLA DE CONTENIDO FIGURAS.

FIGURA NO. 1 DIAGRAMA DE FLUJO DE OPERACIONES EN LA ESTACIÓN DE

SERVICIO CHOTA. ............................................................................................... 23

TABLA DE CONTENIDO FOTOGRAFÍAS.

FOTOGRAFÍA NO. 1 ESTACIÓN DE SERVICIO CHOTA. ............................................ 8

FOTOGRAFÍA NO. 2 TUBERÍAS DE TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE................... 22

FOTOGRAFÍA NO. 3 ÁREA DE DESCARGA DE COMBUSTIBLE. ................................. 24

FOTOGRAFÍA NO. 4 BOCA TOMAS. ....................................................................... 24

FOTOGRAFÍA NO. 5 PINZAS A TIERRA. ................................................................. 25

FOTOGRAFÍA NO. 6 Y FOTOGRAFÍA NO. 7 SISTEMA DE VENTEO DE LOS TANQUES

DE ALMACENAMIENTO. ........................................................................................ 25

FOTOGRAFÍA NO. 8 DERRAME EN ISLA DE DESPACHO. ......................................... 27

FOTOGRAFÍA NO. 9 ISLAS DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES. ............................... 28

FOTOGRAFÍA NO. 10 GENERADOR DE EMERGENCIA. ............................................ 28

FOTOGRAFÍA NO. 11 VENTA LUBRICANTES Y ADITIVOS. ....................................... 29

FOTOGRAFÍA NO. 12 LADO SUR DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO. ........................... 31

FOTOGRAFÍA NO. 13 IMPLANTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO. ................... 31

FOTOGRAFÍA NO. 14 BATERÍAS SANITARIAS. ....................................................... 32

FOTOGRAFÍA NO. 15 BATERÍAS SANITARIAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES

ESPECIALES. ....................................................................................................... 33

FOTOGRAFÍA NO. 16 DISPENSADOR DE AGUA. ..................................................... 33

FOTOGRAFÍA NO. 17 Y FOTOGRAFÍA NO. 18 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE

COMBUSTIBLES. .................................................................................................. 34

FOTOGRAFÍA NO. 19 TAPAS DE LA TRAMPA DE GRASAS. ...................................... 34

FOTOGRAFÍA NO. 20 VISTA DE LA JARDINERA. .................................................... 35

FOTOGRAFÍA NO. 21 EXTINTOR UBICADO EN LA ISLA DE DESPACHO DE

COMBUSTIBLE. .................................................................................................... 36

FOTOGRAFÍA NO. 22 CANALETAS SIN REJILLA DE RETENCIÓN. ............................. 37

FOTOGRAFÍA NO. 23 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD. ........................................... 38

FOTOGRAFÍA NO. 24 ESCOMBROS CONTAMINADOS ACUMULADOS EN LA E/S. ....... 40



FOTOGRAFÍA NO. 25 BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS...................................... 41

FOTOGRAFÍA NO. 26 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. ................................... 42

FOTOGRAFÍA NO. 27 INSTALACIONES ELÉCTRICAS. ............................................. 42

FOTOGRAFÍA NO. 28 Y FOTOGRAFÍA NO. 29 RECIPIENTES DE ALMACENAMIENTO

DE DESECHOS LÍQUIDOS PELIGROSOS. ................................................................ 44

FOTOGRAFÍA NO. 30 DIQUE EN BOCA TOMAS. ..................................................... 45

FOTOGRAFÍA NO. 31 TRAMPA DE GRASAS. ........................................................... 45

FOTOGRAFÍA NO. 32 Y FOTOGRAFÍA NO. 33 RECIPIENTES DE DESECHOS. ........... 46

FOTOGRAFÍA NO. 34 DESECHOS PELIGROSOS DEPOSITADOS EN EL PISO DE TIERRA

DE LA E/S. ........................................................................................................... 47

FOTOGRAFÍA NO. 35 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE OXIDADO

(PASIVO AMBIENTAL). ......................................................................................... 48

FOTOGRAFÍA NO. 36 NÚMEROS DE EMERGENCIA. ................................................ 51

FOTOGRAFÍA NO. 37 MAPA DE EVACUACIÓN. ....................................................... 52

FOTOGRAFÍA NO. 38 DERRAME DE COMBUSTIBLE DE LAS TUBERÍAS DE

TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE. ..................................................................... 53

FOTOGRAFÍA NO. 39 MATERIAL PARA DERRAMES MENORES (ARENA). .................. 53

TABLA DE CONTENIDO TABLAS.

TABLA NO. 1 DATOS GENERALES DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO. ........................... 7

TABLA NO. 2 EQUIPO CONSULTOR. ...................................................................... 16

TABLA NO. 3 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES Y SUS

CAPACIDADES. .................................................................................................... 26

TABLA NO. 4 ISLAS DE DESPACHO. ....................................................................... 27

TABLA NO. 5 LISTA DE EXTINTORES UBICADOS EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO

CHOTA. ............................................................................................................... 36

TABLA NO. 6 TABLA COMPARATIVA DE CARACTERIZACIÓN DE EFLUENTES AÑO 2009.

.......................................................................................................................... 56

TABLA NO. 7 TABLA COMPARATIVA DE CARACTERIZACIÓN DE EFLUENTES AÑO 2010.

.......................................................................................................................... 57

TABLA NO. 8 REPORTE DE HALLAZGOS ENCONTRADOS. ........................................ 59

TABLA NO. 9 RESUMEN DE HALLAZGOS. ............................................................... 73

TABLA NO. 10 PLAN DE ACCIÓN. .......................................................................... 79



AUDITORÍA AMBIENTAL

ESTACIÓN DE SERVICIO “CHOTA”

1. DATOS GENERALES.

Tabla No. 1 Datos generales de la Estación de Servicio.

Nombre: Estación de Servicio CHOTA

Ubicación geográfica:

Coordenadas

17- 829067 E – 10’052340 N

Parroquia Ambuquí

Cantón Ambuquí

Provincia Imbabura

Dirección: Panamericana Norte Km. 32, San Alfonso, vía El Juncal

Teléfono: 062 941310

Fase de operaciones: Comercialización y venta de derivados del Petróleo.

Operadora: PETRÓLEOS YSERVICIOS

Administrador Estación de

Servicio:

Srta. Mery Yandún

Compañía consultora: CAMSLOG CÍA. LTDA.

Dirección: Camilo Destruge y Francisco Salazar,

edificio Inluxor, 5to piso, oficina 503. Telf: 022-

901896. Fax:022-901850/0993289346

E-mail: [email protected]

Quito- Ecuador.

Registro de Consultores Ambientales No. 60

CATEGORÍA “B”

Licencia Ambiental No. La E/S no cuenta con Licencia Ambiental.

mailto:[email protected]



2. INTRODUCCIÓN.

2.1. ANTECEDENTES.

La Comercializadora PETROLEOS Y SERVICIOS cuenta con más de 280 estaciones

de servicios a nivel nacional, la Estación de Servicio “Chota” ubicada en la Provincia de

Imbabura es una de ellas. La Estación de Servicio antes mencionada se encuentra en

funcionamiento desde el año 2002. En la fotografía No. 1 se presenta la vista

panorámica de la estación.

Fotografía No. 1 Estación de Servicio Chota.

Fuente: Camslog Cía. Ltda. 21/09/2011.

Como cumplimiento de lo establecido en el Artículo 42 del Reglamento Sustitutivo del

Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, Decreto

Ejecutivo 1215, publicado en el Registro Oficial No. 265, de fecha 13 de febrero del

2001, establece la obligación de los sujetos de control de realizar Auditorías

Ambientales al menos cada dos años y en el Art. 43 del mismo Reglamento, establece

las directrices para la ejecución de las auditorías ambientales.

Con el objeto de cumplir lo establecido en el Reglamento Sustitutivo del Reglamento

Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, la empresa

PETRÓLEOS Y SERVICIOS, ha decidido ejecutar la Auditoría Ambiental de

cumplimiento para las estaciones de servicio afiliadas a su red en el territorio del

Ecuador, a fin de determinar si éstas cumplen con los requisitos operacionales

ambientales vigentes, identificando los riesgos e impactos que su operación representa



para el medio ambiente y verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental

(Corporativo) y del Plan de Monitoreo Ambiental aprobados por la Subsecretaría de

Protección Ambiental por intermedio de la Dirección Nacional de Protección Ambiental

(actual Subsecretaria de Calidad Ambiental). En consecuencia de lo expuesto

anteriormente se presenta el siguiente informe de auditoría ambiental, desarrollado por

la empresa CAMSLOG CÍA. LTDA.

De acuerdo a los Términos de Referencia aprobados por la Dirección Provincial de

Imbabura del Ministerio del Ambiente, los trabajos se realizaron en tres etapas:

Pre - auditoría en las oficinas de la Comercializadora PETRÓLEOS Y

SERVICIOS y CAMSLOG CÍA. LTDA., en Quito.

Auditoría en campo por parte de un integrante del grupo auditor, mediante una

visita a las instalaciones de la Estación de Servicio (E/S).

Post - auditoría, que implicó el análisis de la información documental y de campo

para producir un informe sobre el desempeño y cumplimiento ambiental de la

Estación de Servicio.

2.2. OBJETIVOS.

2.2.1. General.

Verificar el nivel de cumplimiento de las leyes y reglamentos que en materia ambiental

están vigentes en el país, especialmente lo propuesto en el correspondiente Plan de

Manejo Ambiental aprobado por la Autoridad de Control respectiva.

2.2.2. Específicos.

Determinar el cumplimiento de las operaciones dentro de los parámetros

normales desde el punto de vista ambiental y desde la perspectiva de innovación

tecnológica.

Inspeccionar las operaciones y actividades que se realizan en la Estación de

Servicio Chota, a fin de verificar si se han ejecutado cambios observados en el

ejercicio de la Auditoría Ambiental efectuada por la Consultora AMBIENCONSULT

CÍA. LTDA., en el año 2007.



Utilizar la presente auditoría como herramienta para la identificación, evaluación

y control de los efectos ambientales en la fase de operación de la Estación de

Servicio, con el fin de llevar adelante una adecuada Gestión Ambiental mediante

la aplicación de las medidas diseñadas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), la

aplicación de la Legislación Ambiental vigente y el establecimiento de la

frecuencia o ciclo de las auditorías.

Establecer medidas correctivas prácticas y eficaces para los hallazgos o no-

conformidades detectadas.

2.3. ALCANCE.

El alcance de la auditoría se aplica a las actividades, operaciones e instalaciones de la

Estación de Servicio Chota, y su entorno directo, para que pueda ser realmente

aplicable a toda la operación de la E/S y se abarque la totalidad del área de influencia

directa determinada.

Las operaciones auditadas son:

Descarga de combustibles.

Almacenamiento de combustibles.

Distribución/venta de combustibles.

Actividades complementarias.

Entre las instalaciones auditadas están:

Zona de almacenamiento de combustibles.

Zona de descarga de combustibles.

Zona de despacho de combustibles.

Zona de actividades complementarias tales como: generación de energía

eléctrica de emergencia, almacenamiento de desechos, trampa de grasas.

Áreas administrativas.



Para ello, se revisó toda la documentación relevante del proyecto en los siguientes

temas:

Diagnósticos y Planes de Manejo Ambiental.

Planes de Contingencia.

Informes Ambientales Anuales.

Monitoreo periódico.

Comunicación y relación con las instituciones de control.

2.4. MARCO LEGAL.

La Constitución de la República del Ecuador, R.O. Nº 449, del 20-10-2008.

artículos 14, 71, 72, 83, 395, 396, 397, 398, 399, 409 y 411.

Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, Codificación 20,

Registro Oficial Suplemento 418 de 10 de Septiembre del 2004.

Art. 1.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin

sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes

que, a juicio de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas

de competencia, pueden perjudicar la salud y vida humana, la floral, la fauna y

los recursos o bienes del estado o de particulares o constituir molestia.

Art. 2.- Para los efectos de esta ley, serán considerados como fuentes

potenciales de la contaminación del aire.

Art. 5.- Las instituciones públicas o privadas interesadas en la instalación de

proyectos industriales, o de otras que pudiere ocasionar alteraciones en los

sistemas ecológicos y que produzcan o pueden producir contaminación al aire,

deberán presentar a los Ministerios de Salud y del Ambiente, según corresponda

para su aprobación previa, estudios sobre el impacto ambiental y las medidas de

control que se proyectan aplicar.

Art. 6.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas

técnicas y regulaciones a las redes de alcantarillado, o en las quebradas,

acequias, ríos, lagos naturales o artificiales o a en las aguas marítimas.



Art. 10.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas

técnicas y regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que pueden alterar la

calidad del suelo y afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los recursos

naturales y otros bienes.

Art. 11.- Para los efectos de esta ley, serán considerados como fuentes

potenciales de contaminación, las sustancias radioactivas y los desechos sólidos,

líquidos o gaseosos de procedencia industrial, agropecuaria, municipal o

doméstica.

Ley de Gestión Ambiental, R.O. Nº 418, del 10-09-2004

Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión

públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán

calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados

de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio

rector será el precautelatorio.

Art. 21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base;

evaluación del impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo;

planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y

mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono. Una vez cumplidos

estos requisitos y de conformidad con la calificación de los mismos, el Ministerio

del ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente.

Art. 22.- Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieran

estudios de impacto ambiental y en las actividades para las que se hubiere

otorgado licencia ambiental, podrán ser evaluados en cualquier momento, a

solicitud del Ministerio del ramo o de las personas afectadas.

La evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados se

realizará mediante la auditoría ambiental, practicada por consultores previamente

calificados por el Ministerio del ramo, a fin de establecer los correctivos que

deban hacerse.

Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá:

La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad,

el suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas

presentes en el área previsiblemente afectada;



Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, olores,

emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental

derivado de su ejecución; y,

La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que

componen el patrimonio histórico, escénico y cultural.

Art. 28.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión

ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto establezca el

Reglamento, entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas,

iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector público y

el privado. Se concede acción popular para denunciar a quienes violen esta

garantía, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal por denuncias o

acusaciones temerarias o maliciosas.

El incumplimiento del proceso de consulta al que se refiere el artículo 88 de la

Constitución Política de la República tornará inejecutable la actividad de que se

trate y será causal de nulidad de los contratos respectivos.

Art. 29.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada

oportuna y suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones del

Estado que conforme al Reglamento de esta Ley, pueda producir impactos

ambientales. Para ello podrá formular peticiones y deducir acciones de carácter

individual o colectivo ante las autoridades competentes.

Art. 40.- Toda persona natural o jurídica que, en el curso de sus actividades

empresariales o industriales estableciere que las mismas pueden producir o

están produciendo daños ambientales a los ecosistemas, está obligada a informar

sobre ello al Ministerio del ramo o a las instituciones del régimen seccional

autónomo. La información se presentar a la brevedad posible y las autoridades

competentes deberán adoptar las medidas necesarias para solucionar los

problemas detectados. En caso de incumplimiento de la presente disposición, el

infractor será sancionado con una multa de veinte a doscientos salarios mínimos

vitales generales.

Ley de Hidrocarburos, inciso segundo del Art. 68 y Reglamento de autorización

de comercialización de combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos a

través del Oficio No. PYS-COM-2011-255 del 19 de Palacios del 2011, dispone

adecuaciones en las baterías sanitarias existentes; y ampliar, modificar o



readecuar conforme lo establecido en las normas 2 293:2001 y 2 245:2000

referente a la accesibilidad de personas con discapacidad.

Ley Orgánica de Salud. Ley 67, Registro Oficial Suplemento 423 de 22 de

Diciembre del 2006.

Texto Unificado de Legislación Secundaria TULAS, expedido mediante Decreto

Ejecutivo No. 3399, y publicado en el Registro Oficial No. 725 del 16 de

diciembre del 2002. En el Libro VI y Anexos, se establece la política de Calidad

Ambiental del Ecuador:

Anexo 1 Norma de la calidad ambiental y descarga de efluentes: Recurso agua.

Anexo 2 Norma de la calidad ambiental del recurso suelo y criterios de

remediación para suelos contaminados.

Anexo 3 Norma emisiones al aire desde efluentes fijas de combustión.

Anexo 4 Norma de la calidad aire ambiente.

Anexo 5 Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y

fuentes móviles y para vibraciones.

Anexo 6 Norma de calidad Ambiental para el manejo y disposición final de

desechos sólidos no peligrosos.

Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones

Hidrocarburíferas en el Ecuador, D.E. 1215, 2001.

Art. 10.- Programa y presupuesto ambiental anual.

Art.- 11 Informe ambiental anual.

Art.- 12 Monitoreo ambiental interno.

Art.- 13 Presentación de Estudios Ambientales.

Art.- 23 Calidad de equipos y materiales.

Art.- 24 Manejo de productos químicos y sustitución de Químicos convencionales.

Art.- 25 Manejo y almacenamiento de crudo y/o combustibles.

Art.- 26 Seguridad e higiene industrial.

Art.- 27 Operación y mantenimiento de equipos e instalaciones.

Art.- 28 Manejo de desechos en general.

Art.- 29 Manejo y tratamiento de descargas líquidas.

Art.- 30 Manejo y tratamiento de emisiones a la atmósfera.

Art.- 31 Manejo y tratamiento de desechos sólidos.

Art.- 35 Aprobaciones.

Art.- 42 Auditoría Ambiental.



Art.- 42 Contenido de la AA.

Art.- 78 Normas de seguridad.

Reglamento para la autorización de actividades de comercialización de

combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos, Decreto Ejecutivo Nº 2024,

R.O. Nº 445, del 1-11-2001

Reglamento sobre la contaminación de Desechos Sólidos, A.M.Nº 14630 R.O. Nº

991, del 3-08-1992.

Reglamento para la Prevención de la Contaminación Ambiental en lo relativo al

Recurso Agua, Acuerdo ministerial Nº 2144, R.O. Nº 204, del 5-06-1989.

Reglamento sobre normas de calidad del aire y sus métodos de medición, A.M.

Nº 11338-A, R.O. Nº 726, del 15-06-1991.

Reglamento para la Prevención de la Contaminación Ambiental en lo relativo al

Recurso Suelo, Acuerdo Ministerial Nº 14629, R.O. Nº 989, del 30-07-1992.

Reglamento para la prevención y control de la contaminación por ruidos, A.M. Nº

7789, R.O. Nº 560 del 12-11-1990.

Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra Incendios.

Reglamento general para la aplicación de la ley orgánica de transporte terrestre,

tránsito y seguridad vial publicada en el Registro oficial 131 del 25 de junio del

2012.

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IEES), Reglamento de Seguridad y

Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo

(Decreto N° 2393).

Normas técnicas API 653, UL 58, ANSI/ASME B31.4, Código de Construcción,

Manuales y Procedimientos de los fabricantes de los equipos.

Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2 226:2010: Transporte, Almacenamiento y

Manejo de Materiales Peligrosos: Requisitos.

Norma INEN 439 señales y símbolos de seguridad.

Acuerdo Ministerial 142, publicado en Registro Oficial N°856 del 21 de diciembre

del 2012. Acuerda expedir los listados nacionales de sustancias químicas

peligrosas, desechos peligrosos y especiales.

Acuerdo ministerial 066, publicado en el Registro Oficial N° 36 - lunes 15 de julio

de 2013 - Instructivo al Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de

Participación Social establecido en el Decreto Ejecutivo No. 1040, publicado en el

Registro Oficial No. 332 del 08 de mayo del 2008.



Acuerdo Ministerial 026, de fecha 12 de Mayo del 2008: Procedimientos para el

Registro de Generadores de desechos peligrosos, gestión de desechos peligrosos

previo al licenciamiento ambiental, y para el transporte de materiales peligrosos.

Acuerdo Ministerial 161, de fecha 31 de Agosto del 2011 Reforma los títulos V y

VI del texto Unificado de Legislación Secundaria TULAS.

2.5. GRUPO AUDITOR.

En la Tabla No. 2 se presenta el grupo de trabajo de CAMSLOG CÍA. LTDA., que

participó en el proyecto.

Tabla No. 2 Equipo consultor.

NOMBRE PROFESIÓN ESPECIALIDAD

Pablo Pérez Ing. Petrolero Coordinación general

Tanya Álvaro MSc. Ambiental, Seguridad y Salud

Ocupacional Auditor Líder

Víctor Hugo Arias MSc. Ambiental, Seguridad y Salud

Ocupacional Auditor

Jerry Moreno Ing. Mecánico Edición y documentación

3. METODOLOGÍA UTILIZADA.

La metodología utilizada para la realización de la Auditoría Ambiental para la operación

de la Estación de Servicio Chota, se fundamenta en el procedimiento establecido con

base en el desarrollo secuencial de las operaciones, el cual se presenta en tres etapas

genéricas:

Actividades pre-auditoría en oficina, incluyendo la revisión documental en la

oficina de administración de la Estación de Servicio auditada.

Inspección de campo, incluyendo la revisión documental in situ.

Actividades post-auditoría en oficina, con elaboración de informes y

recomendaciones.



La Auditoría se fundamenta básicamente en el seguimiento del Plan de Manejo

Ambiental y la normativa ambiental vigente, orientado a detectar en primer lugar todas

las no conformidades, incumplimientos y debilidades en cuanto al cumplimiento de

procedimientos de levantamiento y presentación de información ambiental (estudios,

planes, presupuestos, reportes de monitoreo, informes, etc.).

3.1. PRE AUDITORÍA.

En esta fase, el grupo auditor realizó las siguientes actividades previas a la inspección

de campo:

3.1.1. Planificación.

Revisión de los objetivos de la auditoría y especificaciones de la operación de la

Estación de Servicio a ser auditada.

Programación de las actividades a ser realizadas: pre-auditoría, inspección de

campo, post-auditoría.

Distribución de responsabilidades y actividades entre los miembros del grupo

auditor.

Coordinación de detalles logísticos tanto internamente como con el propietario de

la Estación de Servicio auditada.

Preparación de la información mínima a ser revisada, incluyendo los

antecedentes (comunicaciones, aprobaciones, informes, etc.) preparados por el

Ente de Control.

3.1.2. Revisión de información.

El Auditor Líder comenzó la tarea de revisar la información disponible sobre la

instalación, con el propósito de diseñar el plan de revisión. Este trabajo incluyó otras

acciones:

Revisión de la información suministrada y avance desde la revisión anterior.

Repaso de los antecedentes de problemas ambientales existentes, mediante el

inventario y análisis de las demandas, conflictos, reclamos efectuados por la

comunidad, la auditoría ambiental u otras autoridades competentes, en períodos



anteriores, utilizando las soluciones dadas y las actividades pendientes de

realización.

Revisión de la normativa ambiental aplicable, Plan de Manejo Ambiental y los

estándares propios que tuviere el propietario de la Estación de Servicio.

Revisión del avance en manejo de recursos y mecanismos utilizados para ejercer

el control y monitoreo ambiental por parte del propietario de la Estación de

Servicio auditada, como por ejemplo, Plan de Manejo Ambiental, Plan de

Contingencias, Plan de Monitoreo, sistemas de registro de información ambiental,

etc.

3.1.3. Asignación de responsabilidades en la revisión.

Una vez revisados los antecedentes, el Auditor Líder realizó las siguientes actividades:

Asignación de las áreas de responsabilidad al grupo auditor.

Distribución de la información entre los miembros del equipo.

Elaboración del programa detallado de trabajo para la inspección de campo.

Entrega de documentos de campo.

Los miembros del equipo auditor:

Revisión de la información sobre los antecedentes.

Elaboración conjunta con el auditor líder las guías definitivas de auditoría.

3.1.4. Reunión pre – auditoría.

Se realizó la reunión previa a la inspección de campo, al final de la etapa de

planeación. En esta reunión participó todo el equipo auditor y el responsable de la

operación de la Estación de Servicio auditada.

Su propósito fue clarificar los objetivos y responsabilidades de las partes involucradas,

durante el proceso y luego de haber realizado la inspección. El plan previsto para

ejecutar las tareas de campo identificará los aspectos que deben completarse en el

sitio, así como el tiempo requerido.



Durante esta reunión se determinó:

Evaluar la información (antecedentes) obtenida de la revisión de documentos de

avance.

Identificar los aspectos que se hayan modificado para reflejar la problemática

particular.

3.2. AUDITORÍA DE CAMPO.

La auditoría de campo fue realizada el día 21 de septiembre del 2011, y tuvo una

duración de dos horas.

Dentro de la auditoría de campo se realizaron las siguientes actividades:

Coordinación del trabajo de campo.

Identificación de las personas de contacto en el sitio: Administrador de la


Coordinación del apoyo logístico requerido: Vehículos de la consultora, permiso

de ingreso a la Estación de Servicio por parte de la comercializadora, establecer

fecha y hora de las visitas de campo.

Visita a la Estación de Servicio para observar la ejecución de los procesos de

almacenamiento y comercialización de combustibles.

Entrevistas a las personas encargadas de la administración y operación de la


Revisión de la información proporcionada en la Estación de Servicio.

Revisión del cumplimiento de las medidas propuestas en el Plan de Manejo

Ambiental.

Adicionalmente, se realizó un archivo fotográfico de la situación de la Estación de

Servicio.



3.3. POST – AUDITORÍA.

3.3.1. Actividades de procesamiento en oficina / post-auditoría.

Una vez en oficina se procedió a evaluar los resultados obtenidos y elaborar el

presente informe que contiene todas las recomendaciones y observaciones a las

instalaciones, operación, mantenimiento, administración, etc.

3.3.2. Evaluación ambiental de la fase auditada.

La evaluación ambiental de las actividades susceptibles de provocar alteraciones sobre

los componentes socio- ambientales, consistió esencialmente en su confrontación con

el ambiente donde está realizándose, con la finalidad de identificar, describir, evaluar y

calificar los impactos efectivos y posibles.

Partiendo de este criterio se analizaron las etapas y acciones específicas de las

operaciones frente a elementos como la vegetación, la fauna, la atmósfera, la calidad

del agua, etc., si fuere del caso.

Se discutió el resultado de la evaluación de los impactos ambientales destacando las

acciones que están generando el mayor impacto, así como los elementos ambientales

más afectados con la operación de la Estación de Servicio.

Esta evaluación constituye la base que se utilizará para la determinación de las

medidas ambientales a recomendar y los programas del plan de acción ambiental, así

como el establecimiento de sus prioridades.

3.3.3. Resultados de la evaluación.

Los resultados de la revisión fueron evaluados por el grupo auditor en conjunto. Con el

propósito de desarrollar conclusiones lógicas y sustentables.

Cada criterio de revisión (evaluación) recibió una calificación estandarizada para

determinar el desempeño ambiental en las actividades hidrocarburíferas auditadas,

conforme al siguiente esquema:



C Conformidad

Esta calificación se aplica a toda actividad,

instalación o práctica que se ha realizado o se

encuentra dentro de las restricciones, indicaciones o

especificaciones expuestas en el Plan de Manejo

Ambiental y las Leyes Aplicables.

nc- No conformidad menor

Esta calificación implica una falta leve frente al Plan

de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables, dentro de

los siguientes criterios: fácil corrección o remediación,

rápida corrección o remediación, bajo costo de

corrección o remediación, evento de magnitud

pequeña, extensión puntual, poco riesgo e impactos

menores.

NC+ No Conformidad Mayor

Esta calificación implica una grave falta frente al Plan

de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables. Una

calificación de NC+ también puede ser aplicada al

tenerse repeticiones periódicas de no conformidades

menores.

OBS Observación

Esta calificación implica oportunidades de mejora que

ayudan al Auditado a establecer y realizar de manera

más efectiva sus actividades.

Ámbito de

incidencia

Puntual No se extiende más allá de un sitio específico en una

instalación.

Local Afecta a una de las instalaciones.

Regional Involucra el área de influencia de la Estación de

Servicio.

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.

4.1. DETALLE DE LAS ACTIVIDADES AUDITADAS.

La Estación de Servicio Chota, comercializa combustibles (gasolina extra, súper y

diesel) y se encuentra afiliada a la Comercializadora PETRÓLEOS Y SERVICIOS, la

misma que exige el cumplimiento de normas y principios de operación y servicio al

cliente.

La Estación de Servicio objeto de estudio se encuentra ubicada en la Provincia de

Imbabura, Cantón Ambuquí, Panamericana Norte Km. 32, San Alfonso, vía El Juncal.



Sus límites son:

Al Norte: Panamericana Norte.

Al Sur: Base del cerro.

Al Este: Viviendas.

Al Oeste: Viviendas.

La Estación de Servicio antes indicada, cuenta con los permisos correspondientes

actualizados para la ejecución de actividades tales como:

Oficios emitido por el Cuerpo de Bomberos de Ibarra 2009-2010, donde indica la

cancelación del pago para el permiso de los dos años (Ver copias en Anexos).

Permiso de Funcionamiento, otorgado por el Ministerio de Salud Pública,

Dirección Provincial de Salud de Imbabura, Vigilancia Sanitaria Provincial 2009-

2010. (Ver copias en Anexos).

4.1.1. Operaciones en la Estación de Servicio.

La operación de venta, comienza por la recepción de los combustibles, los cuales viene

transportados desde los terminales hasta la Estación de Servicio por Auto-tanques. Los

combustibles son almacenados en tanques desde los cuales son impulsados por

bombas sumergibles hasta las islas de venta por medio de tuberías enterradas, desde

donde son entregadas al cliente final a través de surtidores. Sin embargo, se evidencia

que las tuberías de diesel filtrado no se encuentran enterradas. (Ver fotografía No. 2).

Fotografía No. 2 Tuberías de transferencia de combustible.




En la figura No. 1 Se muestra un esquema del proceso.

Figura No. 1 Diagrama de Flujo de Operaciones en la Estación de Servicio Chota.

4.1.2. Proceso de recepción de combustibles.

La recepción de combustible se realiza en el patio de descarga desde los tanqueros

cisternas hacia los tanques de almacenamiento. El combustible se descarga a través de

mangueras flexibles con acoples herméticos hasta las bocas de llenado de los tanques.

El área de descarga se encuentra deteriorada y se evidenció la actual remodelación de

las bocatomas. (Ver fotografía No. 3)

El momento de la visita se evidenció que las bocas de llenado de combustible no se

encuentran pintadas ni señalizadas de acuerdo al combustible que receptan. (Ver

fotografía No. 4)

Tanques

almacenamiento

Islas de

abastecimiento

Dispensadores

Cliente

Final

ALMACENAJE

EXPENDIO

D

E

S

C

A

R

G

A

Auto tanque



Fotografía No. 3 Área de descarga de combustible.


Fotografía No. 4 Boca tomas.


La operación de descarga se realiza desde el autotanque directamente hacia los

tanques de almacenamiento, por gravedad, esta operación dura aproximadamente 30

minutos y depende de la cantidad de combustible que se cargue.

El proceso de descarga de combustible cumple un procedimiento corporativo que

reúne todas las recomendaciones de seguridad necesarias. Estas recomendaciones de

seguridad son responsabilidad de la administración y deben ser cumplidas por todo el

personal de la Estación de Servicio.

Finalmente se puede manifestar que el personal de la Estación de Servicio se

encuentra plenamente capacitado para la ejecución adecuada de esta actividad (Ver

registros de capacitación en Anexos).



Se debe mencionar que solo en una zona de descarga de combustible existe pinzas

con conexión a tierra; indispensables para eliminar la transmisión de la energía estática

en el proceso de descarga. Dos bocatomas no cuentan con dichas pinzas. (Ver

Fotografía No. 5)

Fotografía No. 5 Pinzas a tierra.


4.1.3. Proceso de almacenamiento de combustibles.

Existen cuatro tanques de almacenamiento de combustibles, ubicados dentro de

estructuras de bloque visto sin impermeabilizar; sin embargo solo se evidencian tres

tuberías de venteo, mismas que permiten la emanación de gases a una altura

adecuada que garantiza su difusión; evitando concentración de éstos gases a nivel de

suelo. (Ver fotografía No. 6 y 7).

Fotografía No. 6 y Fotografía No. 7 Sistema de venteo de los tanques de almacenamiento.




Los tanques de almacenamiento de combustibles son cilíndricos, horizontales,

atmosféricos, con doble pared, fabricados bajo estándares UL 58 y UL 1746.

El diseño, fabricación y montaje se ha realizado dando cumplimiento a los códigos y

normas aplicables tanto nacionales como ASTM, API, ASME, NFPA, UL, ANSI y EPA o

equivalentes. El reporte de inspección técnica de tanques fue realizado por la compañía

Trustoil Company S.A., para noviembre 2008 y mayo 2010. (Ver informe en Anexos):

Los tanques de almacenamiento de combustible se encuentran en un área no

inundable. La capacidad de los tanques se demuestra en la siguiente tabla.

Tabla No. 3 Tanques de almacenamiento de combustibles y sus capacidades.

4.1.4. Proceso de despacho de combustible.

El suministro de combustible a los clientes se lo hace desde los surtidores operados por

los despachadores. Los surtidores tienen un sistema automático para el control de

llenado que evita que se produzcan derrames de combustible; sin embargo se

evidencia derrame en una de las islas, en el surtidor de diesel.

COMBUSTIBLE CANTIDAD DE

TANQUES

CAPACIDAD EN

GALONES.

Diesel (No operativo) 1 2.500

Diesel 1 8.500

Súper 1 4.000

Extra 1 8.500



Fotografía No. 8 Derrame en isla de despacho.


Para el despacho de combustibles es obligatorio el cumplimiento de ciertas reglas de

seguridad, por ejemplo, se despacha únicamente a vehículos que tengan su motor y

aire acondicionado apagados y a transporte público sin pasajeros. Está prohibido fumar

en la estación o utilizar cualquier elemento que produzca chispa.

Estas y otras consideraciones constituyen un pocedimiento normal para las estaciones

de servicio y es requisito obligatorio para la operación. Sin embargo, en campo se

evidenció que algunos conductores no acatan la disposición mencionada.

La Estación de Servicio cuenta con cuatro islas (Tabla No. 4), las cuales están

construidas en hormigón y el área de despacho de combustible debidamente

impermeabilizada.

Tabla No. 4 Islas de Despacho.

ISLAS DE DESPACHO.

NÚMERO DE

DISPENSADORES

TIPO DE

COMBUSTIBLE

Isla 1 2 Diesel

Isla 2 1 Diesel

Isla 3 2 Extra

Isla 4 2 Súper / Extra

OBSERVACIONES DEL AUDITOR: En la isla 1 y 3 solo uno está

operativo y en la isla 4 uno está operativo y el otro parcialmente

operativo porque están arreglando el hormigón.



Las islas de despacho de combustibles no cuentan con protectores de metal en ambos

costados, para prevenir posibles impactos de los automóviles contra los surtidores; sin

embargo se evidencia que la base de cada isla es alta y las columnas están

protegiendo los surtidores. Además, las cuatro islas se encuentran bajo una

marquesina que las protegen de lluvia, las cuales se encuentran apoyadas sobre

columnas de hormigon. (Ver fotografía No. 9).

Fotografía No. 9 Islas de despacho de combustibles.


4.1.5. Actividades complementarias.

Generación de energía eléctrica.

La Estación de Servicio cuenta con un generador de energía eléctrica de emergencia

con una potencia de 22,5 KW, el cual tiene un tanque de combustible incorporado, el

cual no posee dique de contención, y se evidenció derrame en la base del mismo. (Ver

Fotografía No. Fotografía No. 10)

Fotografía No. 10 Generador de emergencia.




El generador se encuentra confinado en un cuarto, y no cuenta con puerto de

muestreo ni horómetro.

La Estación de Servicio lleva un registro de horas de uso de funcionamiento del

generador de emergencia, donde se evidencia que la fuente ha sido utilizada; sin

embargo por la potencia de dicha fuente y por la frecuencia de uso de la misma, se

considera que no superaría las 300 horas de funcionamiento al año. (Ver registros en

Anexos).

Venta de lubricantes y aditivos.

Un servicio adicional que brinda la Estación de Servicios Chota, es la comercialización

de lubricantes en cantidades menores, mismo que se encuentran ubicados en una de

las islas de manera ordenada y limpia. (Ver fotografía No. 11).

Fotografía No. 11 Venta lubricantes y aditivos.


4.1.6. Bodega.

La estación no cuenta con una bodega.

4.1.7. Otros equipos.

La Estación de Servicio dentro de otros equipos cuenta con un compresor, pero se

encuentra en una bodega y el momento de la visita no contaban con la llave. Este

equipo permite aumentar la presión o flujo hacia la toma de aire comprimido servicio

que brinda la estación, adicional a la venta de combustible.



5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN.

De la visita de campo, se puede manifestar lo siguiente.

5.1. EVALUACIÓN AMBIENTAL.

En este proceso entran todos los monitoreos realizados a la Estación de Servicio Chota,

y se hace una comparación de los límites permisibles dictados en la Normativa

Ambiental del Ecuador, con los valores de cada parámetro, con lo cual se puede

interpretar el comportamiento de cada punto de muestreo.

5.2. CONDICIONES EXISTENTES.

5.2.1. Áreas sensibles ambientalmente.

La Estación de Servicio está ubicada en la Panamericana Norte Km 32, San Alfonso, vía

El Juncal; cuenta con servicios de agua potable, energía eléctrica y alcantarillado.

Con respecto a zonas ambientalmente sensibles, la Estación se encuentra alejada de

ríos, lagos y humedades, para la provisión de agua esta se adquiere mediante red

pública para el uso común y de canal de riego para los baños.

La E/S no se encuentra ubicada en un sector que corte el drenaje natural de agua

lluvias. No se observaron áreas críticas para la vida silvestre y vegetación poco común.

En este punto se debe mencionar que la estación se encuentra ubicada al pie de un

cerro con tierra árida, motivo por el cual bajo determinadas condiciones podría

presentarse una situación de deslizamiento.



Fotografía No. 12 Lado Sur de la Estación de Servicio.


5.2.2. Áreas sensibles socialmente.

La Estación de Servicio se encuentra en una zona con escasas viviendas alrededor.

Considerando lo anterior, no se han presentado quejas parte de los pobladores

aledaños. Además, cerca de la misma no se encuentran establecimientos educativos ni

de salud que podrían verse afectados por las operaciones ejecutadas en la estación.

5.3. INSTALACIONES EXISTENTES.

En la inspección que se realizó se puede determinar que las instalaciones de la

Estación de Servicio Chota en general se las puede calificar en buen estado, cuenta

con una edificación de hormigón armado y de estructura metálica. La implantación

general de la E/S se presenta en la Fotografía No. 13.

Fotografía No. 13 Implantación de la Estación de Servicio.




En general las instalaciones fueron diseñadas para garantizar que el espacio libre sea

suficiente para realizar maniobras operativas tanto de vehículos de carga de

combustible como para los vehículos de clientes.

En lo que respecta al área administrativa, se cuenta con una oficina con equipo

necesario para la ejecución de sus actividades diarias (Computadoras, teléfonos,

materiales de oficina.

Las baterías sanitarias al momento de la inspección se pudo verificar que se

encontraban limpias, pero no cuentan con los implementos necesarios (jabón

líquido, papel higiénico) para brindar un servicio eficiente. Además se debe

indicar que cuentan con la respectiva señalización de uso tanto para damas como

para caballeros (Ver fotografía No. 14).

Fotografía No. 14 Baterías Sanitarias.


Se debe mencionar que dentro de la E/S se ha implementado baños de uso exclusivo

para personas con capacidades especiales, los mismos que brindarán un servicio

eficiente a los clientes. (Ver Fotografía No. 15)



Fotografía No. 15 Baterías sanitarias para personas con capacidades especiales.


La E/S solo dispone de una llave de agua con señalética como dispensador de

agua ubicada junto a los baños, y no se evidencia la toma de aire comprimido, lo

cual no permite brindar un mejor servicio a los clientes que visitan la estación.

(Ver fotografía No. 16).

Fotografía No. 16 Dispensador de agua.


En relación a los tanques de almacenamiento de combustibles, se debe indicar

que los mismos se encuentran en un cuarto de paredes de bloque visto sin

impermeabilizar, y no cuentan con un dique perimetral de contención (Ver

fotografía No. 17 y 18).



Fotografía No. 17 y Fotografía No. 18 Tanques de almacenamiento de combustibles.


La trampa de grasas que se utiliza en la E/S consta de tres cámaras que recogen

los desechos líquidos generados durante el lavado de pistas e islas. Al momento

de la visita se verificó que la trampa de grasas se encuentra debidamente

cubierta con tapas de tol metálico para evitar el ingreso de materiales en

general, que obstruiría la operación. Se debe señalar además, que la descarga de

la trampa de grasas, se direcciona al alcantarillado municipal.

Fotografía No. 19 Tapas de la trampa de grasas.


En lo que a ornamentación se refiere, se debe indicar que dentro de la Estación

de Servicio se presenta jardineras con flora del lugar, las mismas se encuentran

en estado regular de conservación. (Ver fotografía No. 20).



Fotografía No. 20 Vista de la jardinera.


5.4. REVISIÓN DE EQUIPOS.

5.4.1. Generales.

Al momento de la visita de campo, se verifica que la Estación de Servicio cuenta con

equipos en buen estado para la ejecución de sus actividades. Además se debe destacar

que existen certificados anuales (2009-2010) de mantenimientos externos realizados a

los tanques de almacenamiento. (Ver copia en Anexos).

5.4.2. Equipo de lucha contra incendios.

La Estación de Servicio dentro del equipo de lucha contra incendios cuenta con

extintores de polvo químico seco (PQS) para combatir cualquier conato de incendio, y

se encuentran convenientemente localizados y recargados. (Ver copia de certificado en

Anexos).

Los empleados han sido capacitados en seguridad contra incendios por la

Comercializadora PETRÓLEOS Y SERVICIOS.Sin embargo se debe mencionar el

incumplimiento en la periocidad de capacitaciones establecida en el PMA (Ver registros

en Anexos).

En la Tabla No. 5 se indican los extintores, su tipo, capacidad y su ubicación en la




Tabla No. 5 Lista de extintores ubicados en la Estación de Servicio Chota.

Fotografía No. 21 Extintor ubicado en la isla de despacho de combustible.


5.4.3. Canaletas de recolección de aguas.

En todo el contorno del área de despacho de combustible se ha construído un sistema

de canaletas, las cuales estan en buenas condiciones para recoger correctamente las

aguas provinientes del lavado de ésta área y los pequeños derrames que pudieran

ocacionarse al momento del despacho de combustibles; sin embargo a éste sistema de

canaletas le falta las respectiva rejilla, cuyo rol principal es el de evitar la entrada de

sedimentos arrastrados por las lluvias que provocarían que se sature y pueda obstruir

la trampa de grasas.

CANTIDAD UBICACIÓN TIPO CAPACIDAD ÚLTIMA FECHA DE

RECARGA.

1 Isla 1 PQS- Polvo

Químico Seco

10 lbrs. Mayo 2012

1 Isla 3 PQS- Polvo

Químico Seco

20 lbrs. Mayo 2012



Fotografía No. 22 Canaletas sin rejilla de retención.


5.5. REVISIÓN GENERAL DE LA OPERACIÓN.

5.5.1. Descarga de combustible.

Dentro de la inspección realizada se pudo observar que PETRÓLEOS Y SERVICIOS,

al momento de la descarga de combustible tiene en consideración las siguientes

actividades para que sean ejecutadas por el personal que labora en la Estación de

Servicio:

1. Dirigir al Autotanque a la zona de descarga y comprobar que esté bien

estacionado y apagado el motor del vehículo.

2. Conectar la pinza de conexión estática al chasis del vehículo antes de iniciar la

descarga.

3. El conductor y encargado de recibir al autotanque, utilizarán los elementos de

protección personal (guantes, botas antideslizantes, mascarilla y arnés) cuando

se suban a la cisterna a verificar la medición.

4. Revisar el comprobante o guía de despacho, confirmando el producto y volumen

solicitado.

5. Ubicar extintores alrededor del autotanque en plan de ataque según las HAPA

(Halar, Apretar, Presionar, Abaniquear).

6. Verificar que los tanques de almacenamiento a recibir, tengan el espacio

suficiente para la recepción.

7. Comprobar la calidad del combustible visualmente con un recipiente viendo el

color y olor del mismo.



8. Conectar las mangueras y acoples entre el autotanque y tanques de

almacenamiento.

9. Realizar la descarga de forma lenta, para evitar electricidad estática.

10. Firmar la recepción conforme por parte del operador, entregar al conductor la

recepción y retirar el autotanque de la zona de descarga.

5.5.2. Distribución de combustible a vehículos.

Se pudo determinar que para la distribución de combustible, no se tiene en cuenta

normas de llenado de vehículos de servicio público: no despacho a vehículos de

transporte cargados con pasajeros y a vehículos con motor encendido, ya que en la

visita se observó el despacho a vehículos con el motor encendido.

Existe la correcta señalización de “No fumar” y “No utilizar teléfono celular”.

Fotografía No. 23 Señalización de Seguridad.


5.5.3. Fuentes de contaminación.

Dentro de las fuentes de contaminación más comunes tenemos las siguientes en la

Estación de Servicio Chota.

- Contaminación de aguas.

Las aguas negras y grises provenientes de las baterías sanitarias de la Estación de

Servicio Chota, se encuentra conectada directamente a la red pública de alcantarillado.

El auditado no ha realizado monitoreos semestrales de estos efluentes durante el



periodo evaluado ya que por el origen de la descarga no está obligado a realizar dicha

caracterización. (tabla No. 5 del Decreto No. 1215).

La Estación de Servicio posee canaletas perimetrales al contorno de las islas, las

mismas que se encuentran en buen estado. Los efluentes provenientes del

mantenimiento de la pista, se recolectan en estas canaletas y se conducen

directamente hacia la trampa de grasas, en donde son tratadas para la posterior

evacuación. Finalmente el efluente es descargado al alcantarillado municipal.

El efluente de la trampa de grasas es recolectado y caracterizado, sus resultados son

evaluados en las tablas No. 6 y No. 7, del presente documento.

En los monitoreos semestrales realizados en el año 2009 se puede evidenciar el

cumplimiento parcial de la normativa ambiental vigente, ya que el parámetro DQO se

encuentra por encima de los límites máximos permisibles en el segundo semestre

evaluado.

Para el año 2010 del análisis de los reportes de caracterizaciones semestrales, en el

primer semestre se evidencia incumplimiento en el parámetro DQO y ST, mostrando

para el primero un valor muy por encima de la norma.

- Contaminación del aire.

Las emisiones de fuentes fijas provienen del generador eléctrico de emergencia no son

considerables, tomando en cuenta que es una fuente emergente, y según los registros

verificados en el año 2009 y 2010,se evidencia pocas horas de funcionamiento, y se

considera que no sobrepasa las horas de uso máximas establecidas para ser

caracterizado (300 Horas al año). Por lo expuesto, no se realiza monitoreo de las

emisiones de combustión de esta fuente.(Ver copia en Anexos).

- Contaminación al suelo.

En general, lo que se refiere a manejo de residuos y desechos se puede detallar que la

operación de la E/S genera:

Lodos y natas de limpieza de la trampa de grasas.



Filtros de los dispensadores.

Desechos líquido/sólidos de limpieza de tanques.

Es importante mencionar que en campo se evidenció escombros acumulados

contaminados con hidrocarburos en el suelo de tierra de la E/S.

Fotografía No. 24 Escombros contaminados acumulados en la E/S.


5.5.4. Salud y seguridad.

- General.

Dentro de las normas generales de salud y seguridad ocupacional de la E/S, se debe

indicar los siguientes aspectos:

a. El agua que es destinada para el consumo y para las operaciones netas de la

E/S, es distribuida por tuberías (agua potable entubada). Para los baños utilizan

agua de canal de riego.

b. Con respecto a las normas de seguridad e higiene, se ha impartido al personal de

la E/S, capacitaciones en temas de seguridad e higiene las cuales tienen

frecuencia anual (2009-2010); sin embargo se incumple con la periodicidad

establecida en el PMA (Ver en Anexos).

c. No existe ninguna forma de reportar las condiciones inseguras de trabajo dentro

de la E/S, según lo indicado por el personal que labora en la misma.

d. Respecto a la contratación de trabajadores, al momento de ingresar a la

institución, el personal es informado de la existencia de cláusulas de seguridad y



medio ambiente, las mismas que determinan sus derechos y obligaciones ante

cualquier percance.

e. Así también se debe indicar que el trabajo se encuentra distribuido de tal manera

que no exista duplicidad de funciones como pérdidas de tiempo en la ejecución

de las actividades diarias por parte de los trabajadores de la E/S.

f. En la Estación de Servicio se dispone de un botiquín de primeros auxilios, el cual

no cuenta con todos los implementos y medicamentos necesarios para atender

cualquier tipo de afectación a la salud de los trabajadores, como también en caso

de suscitarse algún percance con los clientes de la estación. (Ver en Anexos

facturas de compra de medicamentos) (Ver Fotografía No. 25).

Fotografía No. 25 Botiquín de primeros auxilios.


g. Para el resguardo de la salud e integridad de los empleados, los mismos han sido

sometidos a exámenes médicos correspondientes, como registro se cuenta con

los carnés o Certificados de Salud Ocupacional emitidos para cada empleado por

la I. Municipalidad de San Miguel de Ibarra, Dirección de Salud y Medio Ambiente

(Ver certificados 2009-2010 en Anexos).

h. Además se verificó la existencia de registros de entrega-recepción periódica de

uniformes del año 2009 y 2010, pero no de equipo de protección personal. (Ver

en Anexos). En la visita de campo se observó que en el equipo de EPP falta

arnés, guantes y gafas.



Fotografía No. 26 Equipo de protección personal.


- Seguridad eléctrica.

La Estación de Servicio se abastece de energía eléctrica provista por la empresa

pública.

En los casos de desabastecimiento de fluido eléctrico se utiliza un equipo electrógeno

que opera utilizando combustible diesel, cuya potencia es de 22,5 Kw.

Las instalaciones eléctricas no se encuentran protegidas contra contacto accidental y

hay posibilidad de riesgo eléctrico debido a su disposición inadecuada. (Ver fotografía

No. 27).

Fotografía No. 27 Instalaciones eléctricas.




Se debe indicar que en la E/S no se cuenta con un pararrayos, lo cual es una clara

muestra de inseguridad en caso de tormentas eléctricas, ya que el objetivo principal de

estos sistemas es reducir los daños que puede provocar la caída de un rayo sobre

otros elementos y evitar posibles contingencias.

- Accidentes y notificación.

En los registros revisados no se constata que hayan existido accidentes, ni incidentes

graves en la estación (Ver en Anexos).

- Ruido.

El generador eléctrico es una de las fuentes de generación de emisiones de presión

sonora dentro de la estación. Como se indicó en párrafos anteriores esta fuente es

considerada emergente no significativa (debido a sus horas de funcionamiento y su

potencia), por lo que no se realiza caracterización de este aspecto ambiental.

- Capacitación.

En lo que se refiere a capacitación, en el Plan de Manejo Ambiental Corporativo se

indica que la misma tendrá una frecuencia semestral, sin embrago en los registros

revisados esto no es constatado, ya que únicamente se capacitó al personal de la

estación anualmente. Por tanto se recomienda que toda la capacitación propuesta en

el PMA sea cumplida.

- Uniformes.

Se cuenta con registros de la entrega de uniformes al Administrador de la Estación de

Servicio, pero no de este a los trabajadores. En campo se verificó que cuentan con los

mismos, y son utilizados para el desempeño diario de sus actividades.



5.6. REVISIÓN DE ÁREAS ESPECÍFICAS.

5.6.1. Manejo de residuos líquidos.

Los efluentes que se generan en la estación son producto básicamente del lavado de

las pistas, para lo cual se utilizan detergentes y desengrasantes biodegradables (Ver

hoja MSDS en Anexos).

Los residuos líquidos productos de la limpieza de la trampa de grasas son llevados por

la empresa Hazwat, quienes como gestores calificados le dan el tratamiento indicado y

disposición final a los mismos (Ver en Anexos).

La Estación de Servicio no cuenta con recipientes ni un lugar adecuado para el

almacenamiento de los desechos líquidos peligrosos generados por la limpieza

periódica de la trampa de grasas y la limpieza interior de tanques de almacenamiento

de combustible. Además se evidenció aceite usado a la intemperie en un recipiente sin

tapa y en una caneca cortada, la cual se encontraba sobre el piso de tierra de la

jardinera. (Ver Fotografía No. 28 y 29)

Fotografía No. 28 y Fotografía No. 29 Recipientes de almacenamiento de desechos líquidos peligrosos.

Fuente: Camslog Cía. Ltda. 21/09/2011

5.6.2. Diques.

Los tanques de almacenamiento de combustible (Diesel, Súper y Extra), se encuentran

en un cuarto con paredes de bloque visto sin impermeabilizar, y no cuenta con un

dique perimetral de concreto. (Ver fotografía No. 17 y 18).



En el área de descarga de combustible las boca tomas mantienen un dique propio de

contención de efluentes; sin embargo el área de una de las boca tomas no se

encuentra debidamente impermeabilizada, y todas poseen ductos que drenan el

combustible al piso. (Ver Fotografía No. 30).

Fotografía No. 30 Dique en boca tomas.


5.6.3. Trampa de grasas.

El lavado de los patios ocasiona que el agua arrastre resto de combustible y

detergentes. Este residuo líquido es conducido a la trampa de grasas, a través de los

canales perimetrales de la marquesina. En la trampa de grasas ocurre la separación de

grasas del agua y la sedimentación de los lodos, dejando que el agua limpia drene

hacia el sistema de tubería implementado en la Estación de Servicio. (Ver Fotografía

No. 31).

Fotografía No. 31 Trampa de grasas.




El proceso de la limpieza según el Plan de Manejo Ambiental, establece que la misma

debe realizarse semanalmente, lo cual no es corroborado con los registro de limpieza

entregados. (Ver en el registro de medio ambiente y seguridad industrial Anexos)

Durante la visita de campo se pudo observar que la trampa de grasas se encontraba

con hojas. (Ver Fotografía No. 31).

5.6.4. Almacenamiento de productos.

No se evidencia el almacenamiento de ningún producto en la E/S.

5.6.5. Manejo de residuos sólidos.

Los desechos sólidos generados por la Estación de Servicio son de tipo reciclable

(papel, cartón, vidrio), no reciclable (basura común), y contaminados Sólidos (arena

contaminada con hidrocarburos y filtros de dispensadores).

Los residuos reciclables y no reciclables, son llevados por el carro recolector.

La Estación de Servicio cuenta con recipientes para clasificar cada tipo de desecho

(orgánico e inorgánico), pero en campo se evidencia que solo realizan la clasificación

para los desechos comunes y no para los peligrosos. (Ver Fotografía No. 32 y 33)

Fotografía No. 32 y Fotografía No. 33 Recipientes de desechos.




En este punto se debe mencionar que el día de la auditoria se verifico en la E/S se

evidenciaron varios desechos peligrosos sobre el piso de tierra (recipiente de

lubricante, filtros usados). (Ver Fotografía No. 34)

Fotografía No. 34 Desechos peligrosos depositados en el piso de tierra de la E/S.


5.7. REVISIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN.

Para la evaluación del cumplimiento de las medidas ambientales propuestas en el Plan

de Manejo Ambiental Corporativo y la normativa ambiental vigente se revisaron los

siguientes registros:

Registro de entrega de equipos de protección personal a los trabajadores.

Registros de capacitaciones.

Registro de mantenimiento de tanques.

Registros de recarga de extintores.

Registros de la entrega de desechos.

Certificado de Inspección a Tanques de combustibles, entre otros.

5.8. REVISIÓN DE LOS ANTECEDENTES DE PROBLEMAS AMBIENTALES

EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO.

En la Estación de Servicio Chota, no se ha presentado ningún tipo de contingencias en

el periodo auditado: desde el año 2009 hasta el año 2010, esto según pudo manifestar



la administradora de la E/S y como se observa en los registros de control de incidentes

y accidentes (ver registro en Anexos).

Durante la ejecución de la auditoría se evidenció un tanque de almacenamiento de

combustible oxidado en el área de descarga de combustibles, sobre una base móvil de

ruedas que se encontraban desinfladas; cuyo tanque es considerado un pasivo

ambiental de la Estación de Servicio.

Fotografía No. 35 Tanque de almacenamiento de combustible oxidado (Pasivo Ambiental).


5.9. REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL

VIGENTE Y DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES PROPUESTAS EN LA

AUDITORÍA AMBIENTAL DEL AÑO 2007 -2008.

Para la calificación de las no conformidades menores y las no conformidades mayores,

se han considerado los criterios y principios fundamentales señalados en la Disposición

Segunda – Auditoría Ambiental – de la Disposición Final del Libro VI – De la Calidad

Ambiental del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria (TULAS).

C: Conformidad.- Esta calificación se aplica a toda actividad, instalación o

práctica que se ha realizado o se encuentra dentro de las restricciones, indicaciones o

especificaciones expuestas en el Plan de Manejo Ambiental y las Leyes Aplicables.



nc- No conformidad menor.- Esta calificación implica una falta leve frente al Plan

de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables, dentro de los siguientes criterios: fácil

corrección o remediación, rápida corrección o remediación, bajo costo de corrección o

remediación, evento de magnitud pequeña, extensión puntual, poco riesgo e impactos

menores.

NC+: No Conformidad Mayor.- Esta calificación implica una grave falta frente al

Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables. Una calificación de NC+ también

puede ser aplicada al tenerse repeticiones periódicas de no conformidades menores.

OBS: Observación.- Esta calificación implica oportunidades de mejora que ayudan al

Auditado a establecer y realizar de manera más efectiva sus actividades.

En este marco, analizando el Plan de Acción elaborado en el año 2007-2008, se

determinó que no existieron No Conformidades.

5.10. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

A continuación, se realiza la evaluación de los planes que se encuentran dentro del

Plan de Manejo Ambiental Corporativo para las estaciones de servicio que están filiadas

a la red comercial de PETRÓLEOS Y SERVICIOS y en especial para la Estación de

Servicio Chota, tales como:

a) Plan de Prevención y mitigación de Impactos.

b) Plan de contingencias.

c) Plan de capacitación, entrenamiento y simulacros.

d) Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial.

e) Plan de Manejo de desechos.

f) Plan de Difusión y Relaciónes Comunitarias.

g) Plan de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación Ambiental.

h) Plan de Rehabilitación de áreas contaminadas.

5.10.1. Plan de Prevención y Mitigación de Impactos.

Respecto al Plan de Prevención y mitigación de impactos se debe indicar lo siguiente:



Las canaletas perimetrales de las islas de despacho se encuentran en buen

estado, pero no cuenta con rejilla de retención.

Los diques de las bocatomas poseen ductos que drenan el combustible al piso.

Las bocatomas no se encuentran pintadas ni señalizadas.

Se evidenció un pasivo ambiental en el área de descarga de la E/S.

Mantienen vigente la ubicación de la tubería de venteo a una altura adecuada,

para evitar la introducción de aguas lluvia. Sin embargo, uno de los tanques de

almacenamiento de combustibles no cuenta con tubería de venteo. (Ver

fotografía No. 18).

Las tuberías de transferencia de combustibles no se encuentran enterradas de

acuerdo a la normativa.

Se colecta, clasifica y cuantifica la cantidad de desechos asimilables a domésticos

generados por la E/S.

No se realiza un almacenamiento temporal ni gestión ambientalmente adecuada

de los desechos sólidos peligrosos que se genera.

La limpieza de pista, canaletas perimetrales y trampa de grasas no se realiza

semanalmente según los registros entregados. La trampa de grasas tiene hojas

en su interior. El efluente de la trampa de grasa es recolectado y caracterizado,

sus resultados son evaluados mostrando que no todos los parámetros

obligatorios se encuentran enmarcados en los límites establecidos en la

normativa ambiental.

Una parte del suelo de la zona de descarga de combustibles no se encuentra

adecuadamente impermeabilizada.

La Estación de Servicio para el almacenamiento de los desechos líquidos

peligrosos generados por la limpieza periódica de la trampa de grasas y la

limpieza interior de tanques de almacenamiento de combustible no cuenta con

ningún recipiente ni lugar de almacenamiento.

Los tanques de almacenamiento y tuberías de venteo se encuentran conectadas

a tierra; al igual que el resto de instalaciones eléctricas que se encuentran

conectadas a un solo sistema de conexión a tierra.

La Estación de Servicio cuenta con un espacio suficiente para maniobras y

parqueo del autotanque de descarga de combustible, mismo que no obstaculiza

el tráfico vehicular y peatonal.

Existe la correcta señalización de “No fumar” y “No utilizar teléfono celular”.



5.10.2. Plan de contingencias.

La Estación de Servicio cuenta con un Plan de Contingencias Corporativo, en el cual se

detallan todas las posibles situaciones o eventos contingentes que podrían suscitarse

por la operación en general de la E/S, así como también los procedimientos detallados

que se aplicarían en caso de presentarse, incluyendo la designación de responsables.;

cuentan con su respectivo organigrama del Plan y el orden secuencial de actividades.

En el Plan de Manejo Ambiental Corporativo, si indica dentro del Plan de Contingencias,

que se efectuará el mantenimiento de equipos contra incendios, información que es

constatada mediante la visita de campo y con los registros de recarga y mantenimiento

de extintores que se encuentran en la Estación de Servicio. (Ver en Anexos).

Con respecto a la colocación de carteles de procedimientos, mapas de evacuación,

señalización horizontal y teléfonos de emergencia, se debe manifestar que la estación

ha implementado un rótulo con los números telefónicos de emergencia en un lugar

visible y con el mapa de evacuación, para que los usuarios puedan acceder a ellos en

caso de requerirlos y que las personas se pongan a buen recaudo. (Ver fotografía No.

36 y 37).

Fotografía No. 36 Números de emergencia.




Fotografía No. 37 Mapa de evacuación.


Incendios.

La Estación de Servicio cuenta con extintores PQS, mismos que se encuentran

estratégicamente instalados y recargados.

No hay extintor en el área de descarga de combustibles.

La brigada contra incendios la conforman el personal de pista que es el único

presente en la estación.

Las conexiones eléctricas no se encuentran protegidas contra contacto

accidental.

Derrames:

Como parte del procedimiento de descarga de combustible, el personal

encargado de la recepción procede a realizar un aforo previo de los tanques, de

acuerdo a la cantidad aun presente dentro de los mismos, se descarga desde el

autotanque la cantidad faltante.

Al momento de la descarga se colocan baldes bajo el auto tanque para la

recolección de combustible que drena involuntariamente durante el llenado a los

tanques de almacenamiento.

Se evidencia manchas de combustible en el piso de tierra bajo las tuberías de

transferencia de combustible del diesel filtrado que no se encuentran

enterradas.(Ver fotografía No. 38)



Fotografía No. 38 Derrame de combustible de las tuberías de transferencia de combustible.


Si existe material para limpiar derrames de combustible en las islas de despacho.

Fotografía No. 39 Material para derrames menores (arena).


Respuestas operacionales.

El personal de la Estación de Servicio, no se encuentra preparado parcialmente

para una respuesta rápida a las contingencias, ya que no han controlado ni

limpiado el área donde se evidencia derrame de combustible de las tuberías e

transferencia de combustibles.

Los números de teléfono de emergencias se encuentran localizados en sitios

visibles de la misma.

No existen referencias de accidentes o incidentes tanto personales como

materiales y al ambiente.



Evacuación:

La Estación de Servicio si cuenta con un mapa de evacuación.

Primeros auxilios:

El personal de la Estación de Servicio se encuentra capacitado para dar atención

primaria ante posibles accidentes.

5.10.3. Plan de capacitación, entrenamiento y simulacros.

Las capacitaciones se han realizado una vez al año, sobre los siguientes temas. (Ver en

Anexos).

Plan de Manejo Ambiental.

Limpieza de trampa de grasas.

Manejo de residuos.

Descarga de combustible.

Plan de contingencias incendios y derrames.

Uso de botiquín.

Manejo de extintores.

Primeros auxilios.

Plan de Contingencia.

Manejo de desechos

Manejo de productos químicos peligrosos

Seguridad industrial

Simulacro

Durante la auditoría a la Estación se realizó la revisión de los registros de capacitación,

los cuales contienen el tema, el nombre y firma de los asistentes con su respectiva

función o cargo (ver registro de capacitación 2009-2010 en Anexos). Los registros de

capacitación fueron entregados por la empresa PETRÓLEOS Y SERVICIOS quienes

son los encargados de brindar el asesoramiento técnico. Los registros de capacitación

que existen están debidamente llenos y son de fácil comprensión. Sin embargo no se

cumple con la periodicidad establecida en PMA.



5.10.4. Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial.

Los objetivos de este plan son: proteger a empleados, contratistas y otros de los

riesgos que puedan estar asociados con su salud en el trabajo o visitas a la Estación de

Servicio.

Responsable del Programa de Salud e Higiene Ocupacional.: el responsable es

el Coordinador Ambiental de la comercializadora y el Administrador de la Estación de

Servicio.

Medidas de prevención y control.- Continuar con la provisión de uniformes y

entregar inmediatamente los equipos de protección personal a los empleados. Se debe

mantener el stock suficiente de estos materiales: botas y uniformes de trabajo para el

personal de pista y además casco y guantes para la persona que descarga el

combustible desde el tanquero. Además se debe considerar la implementación de

guantes, arnés y gafas.

Para el resguardo de la salud e integridad de los empleados, los mismos han sido

sometidos a exámenes médicos correspondientes, como registro se cuenta con los

carnés o Certificados de Salud Ocupacional emitidos para cada empleado por la I.

Municipalidad de San Miguel de Ibarra Dirección de Salud y Medio Ambiente (Ver

certificado 2009-2010 en Anexos).

5.10.5. Plan de Manejo de desechos.

La Estación de Servicio no cumple con el manejo de desechos sólidos y líquidos. En el

caso de los desechos sólidos peligrosos, no se ha implementado un sitio de

almacenamiento temporal adecuado, ya que en campo se evidenciaron recipientes de

filtros y líquido para el lavado de tanques a la intemperie sobre piso de tierra; a pesar

de que en la revisión documental se constata que dichos residuos son llevados por

Hazwat gestor autorizado. (Ver en anexos).

Con respecto a los desechos líquidos, éstos tampoco se encuentran en un lugar apto

para dicho almacenamiento. En campo se evidenciaron recipientes de aceite en la

jardinera de la E/S, y no se evidencian recipientes ni un lugar ambientalmente

adecuado.



Existen registros de los años 2009-2010, de la entrega de éstos desechos a un gestor

que cuenta con licencia ambiental aprobado (Hazwat).

5.10.6. Plan de Difusión y Relaciones Comunitarias.

De los registros revisados, se concluye que la Estación de Servicio realiza actividades

para el cumplimiento de este plan. Entre las actividades realizadas se encuentran la

entrega periódica de boletines de información ambiental, como también el apoyo a la

comunidad. (Donación). (Ver registro en Anexos).

5.10.7. Plan de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación Ambiental.

Descargas líquidas no domésticas.

A continuación se presenta las tablas No. 6 y No. 7, en las que se resumen los reportes

de caracterizaciones del efluente líquido no doméstico generado en la trampa de

grasas correspondiente a los años 2009 y 2010.

Tabla No. 6 Tabla comparativa de caracterización de efluentes año 2009.

a) Efluente (Trampa de grasas)

Parámetro Expresado

en Unidad

Valor límite

permisible1

Valores reportados

11/06/2009

Valores reportados

17/09/2009

Promedio 2009

promedio anual 2

Destino de

descarga

Potencial hidrógeno

pH --- 5<pH<9 8.00 8.26 8.13 5,0<pH<9,0 Todos

Conductividad eléctrica

CE µS/cm <2500 120 330 225 <2000 Continente

Hidrocarburos totales

TPH mg/l <20 <0.3 <0.3 0.3 <15 Continente

Demanda Química de

Oxígeno DQO mg/l <120 85 131 108 <80 Continente

Sólidos totales

ST mg/l <1700 528 1008 768 <1500 Todos

Bario Ba mg/l <5 1.66 <0.99 <1,3 <30 Todos

Cromo (total) Cr mg/l <0,5 <0.03 <0.03 <0,03 <0,4 Todos

Plomo Pb mg/l <0,5 <0.08 <0.08 <0,08 <0,4 Todos

Vanadio V mg/l <1 <0.08 <0.08 <0,08 <0,8 Todos

Como consta en la tabla anterior no todos los parámetros evaluados para el año 2009

cumplen con la normativa ambiental vigente. El parámetro DQO en el segundo



semestre y en el promedio, se encuentra por encima de los límites máximos

permisibles.

Tabla No. 7 Tabla comparativa de caracterización de efluentes año 2010.

a) Efluente (Trampa de grasas)

Parámetro Expresado

en Unidad

Valor límite

permisible1

Valores reportados

07/06/2010

Valores reportados

28/10/2010

Promedio 2010

promedio anual 2

Destino de

descarga

Potencial hidrógeno

pH --- 5<pH<9 6.90 7.58 7.24 5,0<pH<9,0 Todos

Conductividad eléctrica

CE µS/cm <2500 1761 393 1077 <2000 Continente

Hidrocarburos totales

TPH mg/l <20 <0.3 0.3 <0.3 <15 Continente

Demanda Química de Oxígeno

DQO mg/l <120 5020 30 2525 <80 Continente

Sólidos totales

ST mg/l <1700 1776 304 1040 <1500 Todos

Bario Ba mg/l <5 <0.12 <0.12 <0,12 <3 Todos

Cromo (total) Cr mg/l <0,5 <0.03 <0.03 <0,03 <0,4 Todos

Plomo Pb mg/l <0,5 <0.08 <0.08 <0,08 <0,4 Todos

Vanadio V mg/l <1 <0.08 <0.08 <0,08 <0,8 Todos

Después del análisis se puede concluir que para el año 2010, no todos los parámetros

caracterizados cumplen con los límites permisibles establecidos en la normativa

ambiental vigente. Los parámetros DQO y ST exceden el límite máximo en el primer

semestre del año y en el promedio de la DQO.

Descargas líquidas domésticas.

El auditado no ha realizado monitoreos semestrales de estos efluentes durante el

periodo evaluado (tabla No. 5 del Decreto No. 1215); ya que las descargas domésticas

son conducidas a la red de alcantarillado municipal.

Emisiones a la atmósfera.

El registro de horas de funcionamiento del generador eléctrico de emergencia, reporta

que en el año 2009 y 2010 esta fuente si fue utilizada; sin embargo por ser una fuente

emergente y de baja potencia, no sobrepasa las horas de uso máximas establecidas



para ser caracterizado (300 Horas al año) y no se realiza monitoreo de las emisiones

de combustión de la misma.

5.10.8. Plan de Rehabilitación de Áreas Contaminadas.

En el plan de monitoreo se establece que en caso de sucederse la contaminación del

suelo o del agua se realizará el monitoreo del sitio afectado mediante el

correspondiente análisis físico químico, tomando en consideración el uso posterior a

darse al suelo o agua y los parámetros indicados en la tabla No. 6 del anexo del RAOH,

sea que fuere agrícola o industrial y doméstico.

Durante la visita de inspección se pudo evidenciar la contaminación con combustible en

el área de descarga, bajo las tuberías de transferencia de combustible y en el material

de escombros acumulados en la E/S., lo que provoca filtración al suelo; y no se ha

realizado el retiro de los escombros ni impermeabilización ni el respectivo monitoreo

del área afectada.

6. HALLAZGOS.

A continuación se presenta la Tabla No. 8 de identificación de hallazgos y

observaciones encontradas en el proceso de auditoría.

Tabla No. 8 Reporte de Hallazgos encontrados.

LEY DE GESTION AMBIENTAL CAPITULO II

No. HALLAZGO

ARTÍCULO CONTENIDO OBSERVACIÓN EVALUACIÓN

1

Art. 20.-

DE LA

EVALUACIÓN DE IMPACTO

AMBIENTAL Y DEL CONTROL

AMBIENTAL

Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá

contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo

La ES, no cuenta con Licencia

Ambiental NC+

REGLAMENTO AMBIENTAL A LAS OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS DEL ECUADOR.

No. HALLAZGO


2 Art. 10

PROGRAMA Y

PRESUPUESTO AMBIENTAL.

Los sujetos de control, de conformidad con lo que dispone el Art. 31,

literales c, k, s, y t de la Ley de Hidrocarburos, deberán presentar hasta el primero de diciembre de cada año, o dentro del plazo estipulado en cada

contrato, al Ministerio de Energía y Minas, el programa anual de actividades ambientales derivado del respectivo Plan de Manejo Ambiental y el

presupuesto ambiental del año siguiente para su evaluación y aprobación en

base del respectivo pronunciamiento de la Subsecretaría de Protección Ambiental, como parte integrante del programa y presupuesto generales de

las actividades contractuales, que deberá incluir los aspectos de operaciones, de inversiones y gastos administrativos, rubros que a su vez deberán estar

claramente identificados en el presupuesto consolidado de los entes mencionados.

Dentro de los medios de verificación

presentados por el auditado, se evidencia la entrega del programa y el

presupuesto ambiental del período auditado.

C

3 Art. 11

INFORME

AMBIENTAL ANUAL

Los sujetos de control, igualmente, presentarán a la Subsecretaría de Protección Ambiental, hasta el treinta y uno de enero de cada año y

conforme al Formato No. 5 del Anexo 4 de este Reglamento, el informe anual de las actividades ambientales cumplidas en el año inmediato anterior,

como parte del informe anual de actividades contractuales. Este informe deberá describir y evaluar las actividades ambientales

Dentro de los medios de verificación presentados por el auditado, se

evidencia la entrega del presentación del informe ambiental anual del perído

auditado.

C



presupuestadas que han sido ejecutadas, en relación con las que consten en

el programa anual de actividades antes referido, sin perjuicio de que la Subsecretaría requiera informes específicos en cualquier tiempo.

4 Art. 12

MONITOREO AMBIENTAL

INTERNO

Los sujetos de control deberán realizar el monitoreo ambiental interno de sus

emisiones a la atmósfera, descargas líquidas y sólidas así como de la remediación de suelos y/o piscinas contaminados. Reportar anualmente los

resultados del monitoreo a la SPA.

Se verifica la presentación de los

informes de monitoreos ambientales de descargas líquidas correspondientes

al periodo auditado.

C

5 Art. 23.

CALIDAD DE EQUIPOS Y

MATERIALES.

En todas las fases y operaciones de las actividades hidrocarburíferas, se

utilizarán equipos y materiales que correspondan a tecnologías aceptadas en la industria petrolera, compatibles con la protección del medio ambiente; se

prohíbe el uso de tecnología y equipos obsoletos.

Las instalaciones se pueden considerar

en buen estado para la prestación del servicio.

C

6

Art. 24

MANEJO DE PRODUCTOS

QUÍMICOS Y

SUSTITUCIÓN DE QUÍMICOS

CONVENCIONALES.

Para el manejo y almacenamiento de productos químicos se cumplirá con lo siguiente:

a) Instruir y capacitar al personal sobre el manejo de productos químicos,

sus potenciales efectos ambientales así como señales de seguridad correspondientes, de acuerdo a normas de seguridad industrial;

Se ha capacitado al personal sobre el

manejo de productos químicos. Sin embargo no se cumple con la

periodicidad establecida en el PMA.

nc-

b) Los sitios de almacenamiento de productos químicos serán ubicados en

áreas no inundables y cumplirán con los requerimientos específicos de almacenamiento para cada clase de productos;

En la Estación de Servicio no se

evidencian productos químicos almacenados.

N/A

c) Para el transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos, se cumplirá con las respectivas normas vigentes en el país y se

manejarán adecuadamente las hojas técnicas de seguridad (material safety data sheet) que deben ser entregadas por los fabricantes para cada

producto;

En la Estación de Servicio no se

evidencian productos químicos almacenados.

N/A

7

d) En todas las actividades hidrocarburíferas se utilizarán productos

naturales y/o biodegradables, entre otros los siguientes: desengrasantes, limpiadores, detergentes y desodorizantes domésticos e industriales,

digestores de desechos tóxicos y de hidrocarburos provenientes de derrames; inhibidores parafínicos, insecticidas, abonos y fertilizantes, al

menos que existan justificaciones técnicas y/o económicas debidamente sustentadas; y,

Hojas MSDS y facturas (Ver en anexos). C

8 e) En todas las operaciones hidrocarburíferas y actividades relacionadas con las mismas se aplicarán estrategias de reducción del uso de productos

Se aplica un procedimiento de dosificación para el desengrasante que

C



químicos en cuanto a cantidades en general y productos peligrosos

especialmente, las cuales se identificarán detalladamente en el Plan de Manejo Ambiental.

se utiliza.

9

Art. 25

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

DE CRUDO Y/O COMBUSTIBLES

Para el manejo y almacenamiento de combustibles y petróleo se cumplirá

con lo siguiente: a) Instruir y capacitar al personal de operadoras, subcontratistas,

concesionarios y distribuidores sobre el manejo de combustibles, sus

potenciales efectos y riesgos ambientales así como las señales de seguridad correspondientes, de acuerdo a normas de seguridad industrial, así como

sobre el cumplimiento de los Reglamentos de Seguridad Industrial del Sistema PETROECUADOR vigentes, respecto al manejo de combustibles;

Las capacitaciones se realizaron una

vez por año, en el 2009 y en el 2010;

incumpliendo con la periodicidad semestral para cada año.

nc-

10

b) Los tanques, grupos de tanques o recipientes para crudo y sus derivados

así como para combustibles se regirán para su construcción con la norma

API 650, API 12F, API 12D, UL 58, UL 1746, UL 142 o equivalentes, donde sean aplicables; deberán mantenerse herméticamente cerrados, a nivel del

suelo y estar aislados mediante un material impermeable para evitar filtraciones y contaminación del ambiente, y rodeados de un cubeto

técnicamente diseñado para el efecto, con un volumen igual o mayor al 110% del tanque mayor;

Los tanques de almacenamiento de

combustible se encuentran en un cuarto de paredes de bloque visto sin

impermeabilizar y sin dique perimetral. (Ver fotografía No. 17 y 18).

NC+

11 d) Todos los equipos mecánicos tales como tanques de almacenamiento, tuberías de productos, motores eléctricos y de combustión interna

estacionarios así como compresores, bombas y demás conexiones eléctricas, deben ser conectados a tierra;

Las instalaciones de la E/S, se encuentran conectadas a tomas a

tierra.

C

12 e) Los tanques de almacenamiento de petróleo y derivados deberán ser

protegidos contra la corrosión a fin de evitar daños que puedan causar

filtraciones de petróleo o derivados que contaminen el ambiente;

En el certificado de inspección técnica

indica que los tanques están protegidos

contra la corrosión. (Ver en anexos).

C

13

f) Los sitios de almacenamiento de combustibles serán ubicados en áreas no inundables. La instalación de tanques de almacenamiento de

combustibles se realizará en las condiciones de seguridad industrial establecidas reglamentariamente en cuanto a capacidad y distancias

mínimas de centros poblados, escuelas, centros de salud y demás lugares

comunitarios o públicos;

Los tanques se encuentran en una zona no inundable.

C

14 g) Los sitios de almacenamiento de combustibles y/o lubricantes de un volumen mayor a 700 galones deberán tener cunetas con trampas de aceite.

No existen cunetas con trampa de grasas.

NC+



ART. 26.

SEGURIDAD E HIGIENE

INDUSTRIAL

Es responsabilidad de los sujetos de control, el cumplimiento de las normas

nacionales de seguridad e higiene industrial, las normas técnicas INEN, sus regulaciones internas y demás normas vigentes con relación al manejo y la

gestión ambiental, la seguridad e higiene industrial y la salud ocupacional, cuya inobservancia pudiese afectar al medio ambiente y a la seguridad y

salud de los trabajadores que prestan sus servicios, sea directamente o por

intermedio de subcontratistas en las actividades hidrocarburíferas contempladas en este Reglamento.

Es de su responsabilidad el cumplimiento cabal de todas las normas referidas, aún si las actividades se ejecutan mediante relación contractual

con terceros. Toda instalación industrial dispondrá de personal profesional capacitado para

seguridad industrial y salud ocupacional, así como de programas de

capacitación a todo el personal de la empresa acorde con las funciones que desempeña.

Calificado en el hallazgo No.8

15

ART. 27.

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

DE EQUIPOS E INSTALACIONES

Se deberá disponer de equipos y materiales para control de derrames así

como equipos contra incendios y contar con programas de mantenimiento tanto preventivo como correctivo, especificados en el Plan de Manejo

Ambiental, así como documentado y reportado anualmente en forma

resumida a través de la Dirección Nacional de Protección Ambiental a la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas.

La Estación de Servicio si cuenta con material para el control de derrames,

pero solo en una de las islas. (Ver


OBS.

16 Durante la operación y mantenimiento se dispondrá, para respuesta

inmediata ante cualquier contingencia, del equipo y materiales necesarios así como personal capacitado especificados en el Plan de Contingencias del Plan

de Manejo Ambiental, y se realizarán periódicamente los respectivos entrenamientos y simulacros.

El mantenimiento y recarga al equipo

contra incendios, se ha realizado para los años 2010-2011 y en campo se

verifico la recarga 2012. (Ver en

Anexos).

C

17 No se evidencia extintor en el área de descarga.

NC+

Calificado en el hallazgo No.8

18 Se evidencian certificados del

mantenimiento a los equipos que se encuentran en la E/S.

C



19

En el área de bocatomas se evidenció

que se está implementando diques de contención en cada una de ellas, pero

no poseen señalización ni están pintadas. (Ver fotografía No 4).

NC+

20

Se evidenció que el dispensador de

agua no cuenta con manguera para

brindar un mejor servicio a los clientes que visitan la E/S. (Ver fotografía No.

16).

OBS.

21

ART. 28. MANEJO DE

DESECHOS EN GENERAL

a) Reducción de desechos en la fuente.- Los Planes de Manejo Ambiental deberán incorporar específicamente las políticas y prácticas para la reducción

en la fuente de cada una de las categorías de los desechos descritos en la

Tabla No. 8 del Anexo 2 de este Reglamento;

En el Plan de Manejo Ambiental contempla políticas y prácticas para la

reducción en la fuente de desechos, y

en la visita se constató esta actividad.

C

22 b) Clasificación.- Los desechos constantes en la Tabla No. 8 del Anexo 2 de

este Reglamento serán clasificados, tratados, reciclados o reutilizados y dispuestos de acuerdo a normas ambientales y conforme al Plan de Manejo

Ambiental;

En la visita de campo se verificó que solo se realiza la clasificación de los

desechos comunes generados en la E/S, mientras que los desechos sólidos

peligrosos son mezclados. (Ver


nc-

23

c) Disposición.- Se prohíbe la disposición no controlada de cualquier tipo de

desecho. Los sitios de disposición de desechos, tales como rellenos sanitarios y piscinas de disposición final, contarán con un sistema adecuado de canales

para el control de lixiviados, así como tratamiento y monitoreo de éstos previo a su descarga; y,

En la E/S, los desechos no peligrosos son enviados al recolector de basura

municipal; sin embargo se evidenció varios desechos, incluidos peligrosos

depositados en el terreno de la

estación. (Ver fotografía No. 24 y 34).

NC+

24

d) Registros y documentación.- en todas las instalaciones y actividades hidrocarburíferas se llevarán registros sobre la clasificación de desechos,

volúmenes y/o cantidades generados y la forma de tratamiento y/o disposición para cada clase de desechos conforme a la Tabla No. 8 del Anexo

2 de este Reglamento.

Existe registro de generación de

desechos dentro de la E/S, el mismo detalla las cantidades generadas de los

mismos.

C

25 ART. 29.

MANEJO Y TRATAMIENTO DE

Toda instalación, incluyendo centros de distribución, sean nuevos o

remodelados, así como las plataformas off-shore, deberán contar con un sistema convenientemente segregado de drenaje, de forma que se realice un

La E/S, cuenta con un sistema de

canaletas alrededor de las islas de despacho de combustible, las cuales se

nc-



DESCARGAS

LÍQUIDAS

tratamiento específico por separado de aguas lluvias y de escorrentías,

aguas grises y negras y efluentes residuales para garantizar su adecuada disposición.

Deberán disponer de separadores agua-aceite o separadores API ubicados estratégicamente y piscinas de recolección, para contener y tratar cualquier

derrame así como para tratar las aguas contaminadas que salen de los servicios de lavado, lubricación y cambio de aceites, y evitar la

contaminación del ambiente. En las plataformas off-shore, el sistema de

drenaje de cubierta contará en cada piso con válvulas que permitirán controlar eventuales derrames en la cubierta y evitar que estos se

descarguen al ambiente. Se deberá dar mantenimiento permanente a los canales de drenaje y separadores.

encuentran en buen estado pero se

evidenció basura en las mismas; y el sumidero no cuenta con la rejilla de

retención. (Ver fotografía No. 22).

26 En la visita de campo se evidenciaron hojas al interior de la trampa de grasas.

(Ver fotografía No. 31).

nc-

27 En el área de descarga de combustible

no se ha implementado un sistema de canaletas que direccione los efluentes

hacia la trampa de grasas.

NC+

28

Los diques de las bocatomas del área de descarga poseen ductos que drenan

el combustible derramado; y una de

ellas se ubica sobre piso de tierra. (Ver fotografía No. 30).

NC+

29 b) Disposición.- Todo efluente líquido, proveniente de las diferentes fases de operación, que deba ser descargado al entorno, deberá cumplir antes de la

descarga con los límites permisibles establecidos en la Tabla No. 4 del Anexo

2 de este Reglamento.

Se han realizado monitoreos

semestrales de descargas líquidas de la trampa de grasas de los años 2009-

2010. En donde se reportan valores

fuera de norma en el parámetro DQO en el segundo semestre del año 2009 y

los parámetros DQO y ST en el primer semestre del año 2010. (Ver en

anexos).

nc-

e) Aguas negras y grises.- Todas las aguas servidas (negras) y grises

producidas en las instalaciones y durante todas las fases de las operaciones hidrocarburíferas, deberán ser tratadas antes de su descarga a cuerpos de

agua, de acuerdo a los parámetros y límites constantes en la Tabla No. 5 del Anexo 2 de este Reglamento.

Las aguas servidas son enviadas a la red de alcantarillado municipal, por

tanto no están obligadas a caracterizar.

N/A

ART. 30.

MANEJO Y

TRATAMIENTO DE EMISIONES A LA

a) Emisiones a la atmósfera.- Los sujetos de control deberán controlar y

monitorear las emisiones a la atmósfera que se emiten de sistemas de

combustión en hornos, calderos, generadores y mecheros, en función de la frecuencia, los parámetros y los valores máximos referenciales establecidos

Por ser una fuente emergente y de baja

potencia, se considera que no

sobrepasa las 300 horas de funcionamiento durante el año para ser

N/A



ATMÓSFERA en la Tabla No. 3 del Anexo 2 de este Reglamento. Los reportes del

monitoreo ambiental interno se presentarán a la Dirección Nacional de Protección Ambiental, según el Formato No. 4 establecido en el Anexo 4 de

este Reglamento y conforme a la periodicidad establecida en el artículo 12;

caracterizado.

30 El generador de emergencia no cuenta con horómetro.

NC+

31

El tanque de combustible del generador se encuentra incorporado a la fuente,

pero no cuenta con dique de contención, y se evidencia un derrame

menor.de combustible. (Ver fotografía No. 10).

NC+

b) Monitoreo de tanques y recipientes.- Se deberán inspeccionar periódicamente los tanques y recipientes de almacenamiento así como

bombas, compresores, líneas de transferencia, y otros, y adoptar las medidas necesarias para minimizar las emisiones. En el Plan de Manejo

Ambiental y en las medidas de Seguridad Industrial y mantenimiento se considerarán los mecanismos de inspección y monitoreo de fugas de gases

en dichas instalaciones. Una vez al año se deberá monitorear el aire

ambiente cercano a las instalaciones mencionadas; los resultados se reportarán en el Informe Ambiental Anual; y,

Calificado en el hallazgo No. 2

c) Fuentes fijas de combustión.- Los equipos considerados fuentes fijas de

combustión en las operaciones hidrocarburíferas serán operados de tal manera que se controlen y minimicen las emisiones, las cuales se deberán

monitorear en función de las frecuencias ,parámetros y valores máximos

referenciales establecidos en la Tabla No. 3 del Anexo 2 de este Reglamento.

No está obligado a caracterizar las

fuentes fijas de combustión. N/A

ART. 31. MANEJO Y

TRATAMIENTO DE

DESECHOS SÓLIDOS

a) Desechos inorgánicos.- Los desechos no biodegradables provenientes de la actividad, deberán ser clasificados y evacuados de las áreas de

operaciones para su tratamiento, reciclaje y/o disposición, o enterrados en fosas debidamente impermeabilizadas, como se describe específicamente en

el Plan de Manejo Ambiental;


b) Desechos orgánicos.- Los desechos biodegradables serán procesados

mediante tecnologías ambientalmente aceptadas de acuerdo con lo aprobado en el Plan de Manejo Ambiental respectivo;


32 ART. 71.

TANQUES DE

Para los tanques de almacenamiento del petróleo y sus derivados, además

de lo establecido en el artículo 25, se deberán observar las siguientes

Los tanques de almacenamiento no

cuentan con dispositivos para el control NC+



ALMACENAMIENTO disposiciones:

a.3) Los tanques de almacenamiento deberán contar con un sistema de detección de fugas para prevenir la contaminación del subsuelo. Se

realizarán inspecciones periódicas a los tanques de almacenamiento, construcción de diques y cubetos de contención para prevenir y controlar

fugas del producto y evitar la contaminación del subsuelo, observando normas API o equivalentes.

o detección inmediata de fugas.

33 a.5) Cada tanque estará dotado de una tubería de ventilación que se colocará preferentemente en área abierta para evitar la concentración o

acumulación de vapores y la contaminación del aire;

En el cuarto de almacenamiento de tanques de combustible, uno de ellos

no posee la respectiva tubería de ventilación.

nc-

34 d.2) Se presentará anualmente un informe de inspección y mantenimiento

de los tanques de almacenamiento a la Subsecretaría de Protección Ambiental, así como sobre la operatividad del Plan de Contingencias

incluyendo un registro de entrenamientos y simulacros realizados con una evaluación de los mismos.

Se realizó la inspección técnica a los

tanques de almacenamiento en el mes

de noviembre del año 2008 con duración hasta noviembre del 2009 y

certificado de inspección técnica del año 2010. (Ver en anexos).

C

35 En campo se evidenció un tanque de

almacenamiento de combustible

oxidado sobre una base móvil. (Ver fotografía No. 35).

NC+

ART. 72.

INSTALACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE

TANQUES.

l) En todos los tanques, tanto subterráneos como sobre superficie, se deberán instalar dispositivos que permitan detectar inmediatamente fugas de

producto para controlar problemas de contaminación.


36 ART. 78.

NORMAS DE SEGURIDAD

a) Está prohibido el suministro de combustibles a los vehículos de servicio

público que estén ocupados por pasajeros y a vehículos con el motor encendido;

Existe la correcta señalización de no

proveer de combustible a vehículos con pasajeros y que se encuentren con el

motor del vehículo encendido. Sin embargo en campo se evidenció el

suministro de combustible a vehículos

con el motor encendido.

NC+

37 b) La carga y descarga de tanqueros se realizará de tal manera que no obstaculice el tráfico vehicular y peatonal, debido al peligro que representa

El área de descarga de combustible tiene el suficiente espacio para realizar

C



esta operación; las maniobras de descarga sin que

éstas obstaculicen el tráfico vehicular y peatonal.

38 c) En las estaciones de servicio no será permitido fumar ni hacer fuego, ni

arrojar desperdicios; y deberá contarse con la señalización correspondiente;

Dentro de la E/S, existe la correcta

señalización de no fumar, ni arrojar desperdicios. (Ver fotografía No. 32).

C

39

d) Todas las tuberías de despacho y ventilación estarán instaladas de

manera que queden protegidas contra desperdicios y accidentes. Donde

estén enterradas, las tuberías irán a una profundidad mínima de 40 centímetros bajo el pavimento a superficie del terreno y deberán ser

debidamente protegidas exteriormente contra la corrosión a fin de evitar fugas o derrames que pudieran causar daños al ambiente;

Las tuberías de transferencia de combustible se encuentran en la

superficie y no enterradas como lo indica la normativa. (Ver fotografía No.

2).

NC+

40 e) Junto a las bocas de descarga se instalará una toma a tierra, a la cual

será conectado el autotanque previo al trasvase del combustible, para

eliminar la transmisión de la energía estática;

Solo una de las bocatomas se

encuentra conectada a tierra, en las

otras dos no se evidencian las pinzas.

nc-

41 f) Los surtidores de combustibles deberán estar ubicados de tal modo que permitan el fácil acceso y la rápida evacuación en casos de emergencia;

Dentro de la E/S, los surtidores de combustible están ubicados de tal

modo que permite el acceso rápido a los mismos.

C

42 g) Alrededor de la periferia de las instalaciones, se deberá implementar un programa de ornamentación, a través de forestación o arborización, a fin de

dotar al lugar de buena calidad de aire y paisajística; y,

La E/S cuenta con jardineras que

coadyuvan al mejoramiento del aire como también de la imagen de la

Estación. (Ver fotografía No. 20).

C

43 ART. 82.

REGISTROS SOBRE

GRASAS Y ACEITES LUBRICANTES.

Todo establecimiento, centros de distribución o estación de servicio que expende grasas, aceites, lubricantes y prestan servicios de lubricación como

cambio de aceite de motor, lavado y engrasado de automotores deberá llevar un registro de sus proveedores, de las cantidades de grasas y aceites

lubricantes que maneja y de la disposición final que hace de los desechos. Esta información la reportará trimestralmente a la Dirección Nacional de

Protección Ambiental.

Se evidenciaron galones y recipientes

de aceites usados inadecuados, sin

tapas, sin dique sobre una de las jardineras de la E/S. (Ver fotografía No.

28 y 29).

NC+



TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA LIBRO VI ANEXO 2

No. HALLAZGO


44

4.1.2 DE LAS

ACTIVIDADES QUE

DEGRADAN LA CALIDAD DEL

SUELO

4.1.2.4 Los talleres mecánicos y lubricadoras, y cualquier actividad industrial,

comercial o de servicio que dentro de sus operaciones manejen y utilicen

hidrocarburos de petróleo o sus derivados, deberán realizar sus actividades en áreas pavimentadas e impermeabilizadas y por ningún motivo deberán

verter los residuos aceitosos o disponer los recipientes, piezas o partes que hayan estado en contacto con estas sustancias sobre el suelo. Este tipo de

residuos deberán ser eliminados mediante los métodos establecidos en las

Normas Técnicas y Reglamentos aplicables y vigentes en el país. Los aceites minerales usados y los hidrocarburos de petróleo desechados serán

considerados sustancias peligrosas. Los productores o comercializadores de aceites minerales o aceites lubricantes están obligados a recibir los aceites

usados, los cuales obligatoriamente deberán devolverles sus clientes.

Se evidenció que una parte del área de

descarga y por donde cruzan las tuberías de transferencia de

combustibles, no están

impermeabilizadas. (Ver fotografía No. 2 y 30).

NC+

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA INEN 2 226:2009 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS

REQUISITOS.

45 6.1

REQUISITOS

ESPECÍFICOS

6.1.7.10 Almacenamiento

f. locales.- Los lugares destinados al almacenamiento de materiales

peligrosos deben ser diseñados o adecuados en forma técnica y funcional de acuerdo a él o los materiales que vayan a ser almacenados y deben

observase los siguiente requisitos: f.2) Efectuar rápidamente la limpieza y descontaminación de los derrames,

consultando la información de los fabricantes del producto, con el de mitigar el impacto ambiental.

Se evidenció en el área de descarga,

bajo las tuberías de transferencia un

derrame de combustible sobre el piso de tierra. (Ver fotografía No. 2).

NC+

46 Se evidenció escombros acumulados

contaminados sobre el piso de tierra de la E/S. (Ver fotografía No. 24).

NC+

TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA LIBRO VI

No.

HALLAZGO ARTÍCULO CONTENIDO OBSERVACIÓN EVALUACIÓN

ART. 81

REPORTE ANUAL

Es deber fundamental del regulado reportar ante la entidad ambiental de

control, por lo menos una vez al año, los resultados de los monitoreos Calificado en el hallazgo No. 3



correspondientes a sus descargas, emisiones y vertidos de acuerdo a lo

establecido en su PMA aprobado.

ART. 89 PRUEBA DE PLANES

DE

CONTINGENCIAS.

Los planes de contingencias deberán ser implementados, mantenidos, y probados periódicamente a través de simularos. Los simulacros deberán ser

documentados y sus registros estarán disponibles para la entidad ambiental de control. La falta de registros constituirá prueba de incumplimiento de la

presente disposición.


47 Se evidencian los números de

emergencia y el mapa de evacuación en lugares visibles en la Estación de

Servicio. (Ver fotografía No. 36 y 37).

C

ART. 160 GENERACIÓN DE

DESECHOS

PELIGROSO.

Todo generador de desechos peligrosos es el titular y responsable del manejo de los mismos hasta su disposición final, siendo su responsabilidad:

1. Tomar medidas con el fin de minimizar al máximo la generación de

desechos peligrosos.


48 2. Almacenar los desechos peligros en condiciones ambientalmente

seguras, evitando su contacto con el agua y la mezcla entre ellos que sean incompatibles.

En campo se evidenció que los desechos peligrosos, se encuentran

mezclados con los comunes y expuestos a la intemperie. (Ver

fotografía No. 24 y 33).

NC+

49 3. Disponer de instalaciones adecuadas para realizar el

almacenamiento temporal de los desechos, con accesibilidad a los vehículos

recolectores.

No existe un lugar adecuado para el

almacenamiento temporal de los desechos peligrosos generados por la

E/S.

NC+

50 4. Realizar la entrega de los desechos para su adecuado manejo,

únicamente a las personas autorizadas para el efecto por el Ministerio de Ambiente o por las autoridades seccionales que tengan la delegación

respectiva.

Se realiza la entrega de lodos, de la

limpieza de la trampa de grasas a Hazwat. (Ver en Anexos)

C

51 6. Llevar en forma obligatoria un registro del origen, cantidades producidas,

características y destino de los desechos peligrosos, cualquiera sea ésta, de

los cuales realizarán una declaración en forma anual ante la autoridad

Competente;

Existe registro de generación de

desechos, en donde se indica la cantidad generada de los mismos.

C

ART. 164

ALMACENAMIENTO

TEMPORAL DE DESECHOS

Los lugares para el almacenamiento temporal deben cumplir con las siguientes condiciones mínimas:

1. Ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en forma segura los desechos y cumplir todo lo establecido en las normas INEN.




52 PELIGROSOS. 2. El acceso a estos locales debe ser restringido únicamente para

personal autorizado provisto de todos los implementos determinados en las normas de seguridad industrial y contar con la identificación correspondiente

a su ingreso.


almacenamiento de desechos peligrosos, por tanto no existe la

señalización de acceso restringido.

NC+

3. Poseer equipo y personal adecuado para la prevención y control de emergencias.


4. Las instalaciones no deberán permitir el contacto con agua. Calificado en el hallazgo No. 47

53 5. Señalización apropiada con letreros alusivos a su peligrosidad, en

lugares y formas visibles.

No existe un lugar adecuado para el almacenamiento de desechos

peligrosos, por tanto no existe

señalización de peligrosidad.

NC+

54

ART. 166 REGISTROS DE

MOVIMIENTOS DE DESECHOS

PELIGROSOS

El generador deberá llevar un libro de registro de los movimientos de

entrada y salida de desechos peligros en su área de almacenamiento temporal, en donde se harán constar la fecha de los movimientos, su origen,

cantidad y destino.

Existe registro de movimiento tanto para el ingreso como para la salida de


C

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES (DECRETO 2393)

No. HALLAZGO


55

ART. 11

OBLIGACIONES DE

LOS EMPLEADORES.

Son obligaciones generales de los personeros de las entidades y empresas públicas y privadas, las siguientes:

1. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes en materia de prevención de riesgos.

La Estación de Servicio cumple el

Reglamento y Leyes de Seguridad y Salud de los trabajadores.

C

2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los

lugares de trabajo de su responsabilidad.


3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y materiales para un trabajo seguro.


56 Las conexiones eléctricas no se

encuentran protegidas contra contacto NC+



accidental y están instaladas en malas

condiciones.

57 5.- Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el

trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios.

No se evidencian actas de entrega del EPP a los trabajadores del periodo

auditado; y en campo se evidencio solo el casco, mascarilla y protección

auditiva. (Ver fotografía No. 26).

nc-

58

Se evidencian dos registros de la

entrega de uniformes por parte de la comercializadora al administrador de la

E/S en el año 2009 y 2010. (Ver en Anexos)

C

59 6.- Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en

actividades peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o defectos físicos o se encuentren en estados o situaciones que no respondan a las

exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo.

Se adjunta los certificados de

evaluación médica al personal, emitidos

por la I. Municipalidad de San Miguel de Ibarra - Dirección de Salud y Medio

Ambiente, de los años auditados 2009-2010.

C

10.- Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la

empresa, con especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, a

través de cursos regulares y periódicos.


60 ART. 46.

SERVICIOS DE PRIMEROS

AUXILIOS.

Todos los centros de trabajo dispondrán de un botiquín de emergencia para

la prestación de primeros auxilios a los trabajadores durante la jornada de trabajo.

En la E/S se encuentra un botiquín de emergencia que está a disposición de

los trabajadores en caso de requerirlo; sin embargo está incompleto. (Ver


OBS.

ART. 136 ALMACENAMIENTO

DE PRODUCTOS INFLAMABLES.

4.- las tuberías y bombas de trasvase deben estar dotadas de puestas a

tierra durante las operaciones de llenado y vaciado de los depósitos de líquidos inflamables.


61 5.- los recipientes de líquidos o sustancias inflamables se rotularán indicando

su contenido, peligrosidad y precauciones necesarias para su empleo.

Los recipientes que contienen aceites

usados no se encuentran señalizados. NC+

62 Los tanques de almacenamiento de

combustibles no se encuentran NC+



señalizados.

63 ART. 148

PARARRAYOS.

Serán de obligada instalación en los siguientes lugares:

2.- en los tanques que contengan sustancias muy inflamables. La E/S no cuenta con un pararrayo. NC+

ART. 176

ROPA DE TRABAJO.

1.- Siempre que el trabajo implique por sus características un determinado

riesgo de accidente o enfermedad profesional, o sea marcadamente sucio, deberá utilizarse ropa de trabajo adecuada que será suministrada por el

empresario.

Calificado en el hallazgo No. 56y 57

LEY DE HIDROCARBUROS Y REGLAMENTO DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DE LOS HIDROCARBUROS.

64

ART. 68

REQUISITOS TÉCNICOS,

NORMAS DE CALIDAD,

PROTECCION

AMBIENTAL Y CONTROL

En cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, la ARCH dispone:

1. En el término de (15) días contados a partir del 11 de abril del 2011, se

efectúen las adecuaciones necesarias para realizar adecuaciones generales en las baterías sanitarias existentes (pisos, paredes ventilación, iluminación,

instalaciones, aparatos sanitarios, dispensadores de papel y jabón). 2. Que cada uno de sus distribuidores en el plazo de noventa (90) días

deben construir instalaciones sanitarias (norma inen 293:2001) y ramplas de accesos (norma inen 2 245:2000) y facilidades para el uso de las baterías

sanitarias por parte de personas con capacidades especiales (PCE)

En lo que respecta a las baterías sanitarias, se puede manifestar que

estos se encuentran en buen estado, pero no cuentan con los implementos

necesarios tales como papel higiénico y jabón. (Ver fotografía No. 14)

OBS.

65 La E/S cuenta con baterías sanitarias y la rampla para personas con

capacidades especiales. (Ver fotografía No. 15).

C



Tabla No. 9 Resumen de hallazgos.

Norma Ambiental Cumplimientos No Conformidad Mayor No Conformidad menor Observaciones

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 0 1 0 0

REGLAMENTO AMBIENTAL A LAS OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS DEL

ECUADOR (RAOHE)

18 14 8 2

TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN

AMBIENTAL SECUNDARIA LIBRO VI ANEXO 2

0 1 0 0

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA INEN 2 226:2009

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y

MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS REQUISITOS.

0 2 0 0

TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA (TULAS)

LIBRO VI

4 4 0 0

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE

LOS TRABAJADORES (DECRETO 2393) 3 4 1 1

LEY DE HIDROCARBUROS Y

REGLAMENTO DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES

LIQUIDOS DERIVADOS DE LOS HIDROCARBUROS.

1 0 0 1

TOTAL 26 26 9 4



7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

7.1. CONCLUSIONES.

Luego de haber realizado la visita de campo y haber procesado la información

recabada de la Estación de Servicio Chota, se puede concluir el presente informe

señalando de manera individual el cumplimento de los planes que conforman el PMA:

Todas las medidas correctivas o preventivas recomendadas en el Plan de Manejo

Ambiental deben ser documentadas a fin de presentar las evidencias a los

auditores y consultores ambientales durante la ejecución de futuras Auditorías.

La ES no cuenta con Licencia Ambiental.

Durante la Auditoría Ambiental del año 2007-2008, no se detectó No

Conformidades.

Dentro del Plan de Prevención y Mitigación propuesto para la Estación de Servicio

Chota, se puede determinar que las acciones impuestas han sido cumplidas de

manera parcial, tomando en consideración los siguientes temas: los escombros

contaminados acumulados y recipientes de desechos peligrosos en el piso de

tierra de la E/S, los ductos en los diques de las bocatomas, el sumidero sin rejilla,

las canaletas y trampa de grasas sucias, las tuberías de transferencia de

combustible en la superficie y la presencia de un tanque oxidado a la intemperie

en la E/S.

Con respecto al Plan de contingencias, se indica que el mismo presenta un

cumplimiento parcial con las actividades propuestas en el PMA, principalmente

con lo que respecta a la ubicación de señalización horizontal, las pinzas de

conexión a tierra, las bocatomas sin señalización y sin pintar, ausencia de

extintor en el área de descarga y la tubería de venteo en uno de los tanques, las

conexiones eléctricas no se encuentran protegidas contra contacto accidental

Además, se debe señalar que si cuentan con material absorbente que limpie



pequeños derrames durante el proceso de despacho de combustible, pero está

ubicado solo en una de las islas.

La falta de un pararrayo, puede ocasionar graves incidentes dentro de la estación

y no cuenta con el botón de parada de emergencia.

A fin de verificar la ejecución de las actividades expuestas para el Plan de

Capacitación de la Estación de Servicio, se puede manifestar que este no cumplió

con la periodicidad propuesta en el PMA, ya que las capacitaciones a pesar de ser

completas no se cumplió de acuerdo a lo establecido en el PMA

(semestralmente).

Referente al Plan de Seguridad Ocupacional y Seguridad Industrial se puede

indicar que no hay registros de entrega del EPP del periodo auditado, y en

campo se evidenció únicamente el casco. Mascarilla y protección auditiva.

En el Plan de Manejo de Desechos, se puede señalar que el mismo no ha

cumplido con los requerimientos indicados en el PMA, ya que solo se realiza un

control interno de generación de los desechos comunes y no de los peligrosos;

los mismos que no cuentan con recipientes ni un lugar adecuado para el

almacenamiento, ya que el momento de la visita se evidenció que se

encontraban sobre el piso de tierra y a la intemperie. Además se verificó que no

se realiza una clasificación adecuada de los desechos y se observó la mezcla

entre comunes y peligrosos.

Dentro del Plan de Difusión y Relaciones Comunitarias se debe manifestar que la

Estación de Servicio objeto del presente estudio, ha contribuido con la

comunidad (donación 2010); y finalmente con la entrega del boletín ambiental

anual.

En referencia al Plan de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación Ambiental, se

indica que se ha realizado el monitoreo de efluentes de la trampa de grasas,

donde algunos los parámetros no cumplen con la normativa ambiental vigente y

en los plazos establecidos previamente, como la DQO para el segundo semestre



del año 2009 y para el primer semestre del año 2010 nuevamente la DQO y los

ST, mismos que sobrepasaron los límites máximo permisible.

Con respecto al Plan de Rehabilitación de Áreas Contaminadas, según el PMA

establece que todos los sitios que fueren contaminados durante la operación de

la estación de servicio serán rehabilitados ambientalmente, como se evidenció

durante la visita en el área de descarga de combustible (bajo las tuberías de

transferencia de combustible) y el lugar donde se acumulan escombros

contaminados, los cuales se encuentran afectados.

7.2. RECOMENDACIONES.

Luego del proceso de auditoría realizado, es necesario anotar que para mejorar el

desempeño ambiental de la Estación de Servicio Chota, se requieren ciertos ajustes,

por tanto se señalan las siguientes recomendaciones que la estación deberá poner en

práctica para perfeccionar su gestión ambiental.

Como recomendación principal, se indica a la Estación de Servicio, iniciar los trámites

correspondientes para la obtención de la Licencia Ambiental.

Plan de Prevención y Mitigación

Disponer de mejor manera los desechos contaminados, almacenarlos en

recipientes y lugar adecuados y posteriormente entregar a un gestor calificado.

Sellar los ductos de los diques de las bocatomas para evitar derrame al área de

descarga.

Implementar inmediatamente las rejillas de retención correspondientes a las

canaletas perimetrales de la estación, realizar el mantenimiento frecuente de las

mismas para evitar acumulación de basura y el posterior taponamiento del

sistema.

Realizar el mantenimiento de la trampa de grasas de acuerdo a lo que indica el

PMA.

Enterrar las tuberías de transferencia de combustible de acuerdo a lo que indica

la normativa.



Entregar a un gestor calificado el tanque de combustible oxidado, considerado un

pasivo ambiental.

Plan de contingencias.

Ubicar señalización horizontal dentro de la Estación para el correcto

direccionamiento de las personas que ingresan.

Ubicar las pinzas de conexión a tierra en cada una de las bocatomas de descarga

de combustible, ya que son individuales y se encuentran separadas.

Señalizar y pintar las bocatomas de acuerdo al combustible que receptan.

Colocar el extintor en el área de descarga de combustibles.

Implementar la tubería de venteo en el tanque de combustible faltante.

Proteger las conexiones eléctricas y mejorarlas para evitar contacto accidental o

algún tipo de contingencia.

Colocar el material para combatir y limpiar derrames (arena) en todas las islas.

Instalar un pararrayo dentro de la estación.

Limpiar inmediatamente las áreas donde se derrame combustible para evitar la

contaminación al suelo.

Plan de capacitación

Cumplir con la frecuencia semestral de capacitaciones para el personal de la


Plan de Seguridad Ocupacional y Seguridad Industrial.

Entregar al personal de la estación todo el equipo de protección personal (EPP)

para el correcto desempeño de sus labores.

Plan de Manejo de Desechos.

Implementar recipientes y un lugar adecuados para almacenar los desechos

peligrosos generados, mismo que debe contar con todas las seguridades

estipuladas en la normativa.



Evitar que se arroje desechos peligrosos a los terrenos colindantes o propios de

la E/S.

Realizar una clasificación adecuada de todos los desechos generados en la E/S.

Plan de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación Ambiental.

Realizar la caracterización de los efluentes de la trampa de grasas cada semestre

para verificar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

Plan de Rehabilitación de Áreas Contaminadas.

Se deberá ejecutar el plan de rehabilitación de las áreas contaminadas en la zona

de acumulación de escombros y bajo las tuberías de transferencia de

combustible.

Finalmente, se puede sugerir el acatamiento de las actividades establecidas en el

Cronograma de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y en las recomendaciones

expuestas en el presente plan de acción, ya que sobre la base de este cumplimiento se

desarrollará la próxima auditoría ambiental.

8. PLAN DE ACCIÓN.

La siguiente tabla contiene los hallazgos encontrados, la acción correctiva y el costo

estimado de ejecución.



Tabla No. 10 Plan de Acción.

PLAN DE ACCIÓN

DEFICIENCIA CALIFICACIÓN ACCIÓN REQUERIDA RESPONSABLE TIEMPO DE EJECUCIÓN

COSTO APROX. USD

La ES, no cuenta con Licencia Ambiental. NC+ Iniciar los trámites para la obtención de la licencia

ambiental.

Propietario de la Estación de

Servicio.

30 DIAS 200 USD

Se ha capacitado al personal sobre el

manejo de productos químicos. Sin

embargo no se cumple con la periodicidad establecida en el PMA.

nc- Capacitar al personal con la

frecuencia establecida.


Servicio.

2 Veces al año 100 USD

Los tanques de almacenamiento de

combustible se encuentran en un cuarto de paredes de bloque visto sin

impermeabilizar y sin dique perimetral.

(Ver fotografía No. 17 y 18).

NC+

Impermeabilizar el cuarto donde se encuentran los

tanques de almacenamiento de combustible y colocar un dique

de contención perimetral.

Propietario de la

Estación de Servicio 60 Días 1.000 USD

No existen cunetas con trampa de grasas. NC+

En el área de tanques de

almacenamiento de combustible debe existir una

canaleta o cuneta que

direccione el combustible en caso de derrame a la trampa

de grasas para su posterior tratamiento.


Servicio.

60 Días 200 USD

La Estación de Servicio si cuenta con

material para el control de derrames, pero solo en una de las islas. (Ver fotografía No.

39).

OBS.

Implementar en cada una de

las islas de despacho, material

absorbente para limpiar pequeños derrames (arena) en

sus respectivos recipientes cerrados.

Propietario de la Estación de Servicio

15 Días 20 USD



No se evidencia extintor en el área de descarga.

NC+ Ubicar un extintor en el área de descarga de combustibles.


15 Días 100 USD

En el área de bocatomas se evidenció que

se está implementando diques de contención en cada una de ellas, pero no

poseen señalización ni están pintadas. (Ver

fotografía No 4).

NC+ Colocar señalización y pintar las bocatomas de acuerdo al

combustible que receptan.

Propietario de la

Estación de Servicio 15 Días 50 USD

Se evidenció que el dispensador de agua no cuenta con manguera para brindar un

mejor servicio a los clientes que visitan la E/S. (Ver fotografía No. 16).

OBS. Colocar una manguera en el

dispensador de agua.

Propietario de la


En la visita de campo se verificó que solo

se realiza la clasificación de los desechos comunes generados en la E/S, mientras

que los desechos sólidos peligrosos son mezclados. (Ver fotografía No. 33).

nc-

Mejorar el sistema de clasificación de desechos en

general y evitar mezclarlos entre sí.

Colocar recipientes para la correcta clasificación de los


Propietario de la


En la E/S, los desechos no peligrosos son

enviados al recolector de basura municipal; sin embargo se evidenció varios desechos,

incluidos peligrosos depositados en el terreno de la estación. (Ver fotografía No.

24 y 34).

NC+

Realizar una adecuada disposición final de los

desechos sólidos y líquidos peligrosos.

Propietario de la

Estación de Servicio Inmediato 20 USD

La E/S, cuenta con un sistema de canaletas

alrededor de las islas de despacho de combustible, las cuales se encuentran en

buen estado pero se evidenció basura en las mismas; y el sumidero no cuenta con la

rejilla de retención. (Ver fotografía No. 22).

nc-

Realizar la limpieza frecuente

de las canaletas y colocar la rejilla de retención en el

sumidero para evitar el paso de basura que tapone el

sistema.

Propietario de la




En la visita de campo se evidenciaron hojas

al interior de la trampa de grasas. (Ver


nc-

Limpiar la trampa de grasas

con la frecuencia que indica el

PMA.


1 vez por semana

20 USD C/Limpieza

En el área de descarga de combustible no

se ha implementado un sistema de canaletas que direccione los efluentes

hacia la trampa de grasas.

NC+

Implementar en la zona de

descarga de combustibles, un sistema de canaletas que

direcciones los efluentes

generados hacia la trampa de grasa para su posterior

tratamiento


60 Días 500 USD

Los diques de las bocatomas del área de descarga poseen ductos que drenan el

combustible derramado; y una de ellas se

ubica sobre piso de tierra. (Ver fotografía No. 30).

NC+

Sellar los ductos de los diques

de las bocatomas para evitar que drenen el combustible al

piso.


15 Días 50 USD

Se han realizado monitoreos semestrales

de descargas líquidas de la trampa de grasas de los años 2009-2010. En donde

se reportan valores fuera de norma en el parámetro DQO en el segundo semestre

del año 2009 y los parámetros DQO y ST

en el primer semestre del año 2010. (Ver en anexos).

nc-

Mejorar el procedimiento de

lavado de pistas y trampa de grasas, evitando colocar

productos en grandes

cantidades para de esta manera bajar los niveles que

se reportan fuera de norma en el año 2009 y 2010.

Caracterizar los efluentes de la trampa de grasas para

comprobar si los parámetros evaluados cumplen con la

normativa ambiental vigente.


Servicio.

Semanal / 2 veces al año

120 USD

El generador de emergencia no cuenta con horómetro.

NC+ Implementar un horómetro al generador de emergencia


Servicio.

30 Días 50 USD



El tanque de combustible del generador se

encuentra incorporado a la fuente, pero no cuenta con dique de contención, y se

evidencia un derrame menor.de combustible. (Ver fotografía No. 10).

NC+ Instalar un dique de contención que permita

recoger los posibles derrames.


Servicio. 30 Días 100 USD

Los tanques de almacenamiento no cuentan con dispositivos para el control o

detección inmediata de fugas.

NC+

Implementar un sistema que

permita la detección de fugas

de combustible en los tanques de almacenamiento.

Propietario de la

Estación de Servicio 90 Días

500 USD

c/tanque

En el cuarto de almacenamiento de tanques de combustible, uno de ellos no

posee la respectiva tubería de ventilación.

nc- Colocar la tubería de venteo en el tanque de almacenamiento

de combustibles respectivo.



En campo se evidenció un tanque de almacenamiento de combustible oxidado

sobre una base móvil. (Ver fotografía No. 35).

NC+ Entregar el tanque oxidado evidenciado en campo a un

gestor calificado.



Existe la correcta señalización de no

proveer de combustible a vehículos con

pasajeros y que se encuentren con el motor del vehículo encendido. Sin embargo

en campo se evidenció el suministro de combustible a vehículos con el motor

encendido.

NC+

Cumplir con la normativa en

donde se estipula no suministrar combustible a

vehículos con el motor encendido.


Inmediato

Las tuberías de transferencia de

combustible se encuentran en la superficie y no enterradas como lo indica la

normativa. (Ver fotografía No. 2).

NC+

Enterrar las tuberías de

transferencia de combustible que se encuentran en la

superficie, de acuerdo a lo que indica la normativa.


Servicio. Inmediato 300 USD

Solo una de las bocatomas se encuentra conectada a tierra, en las otras dos no se

evidencian las pinzas.

nc-

Ubicar pinzas de conexión a

tierra en cada uno de los

puntos (bocatomas) de descarga de combustible.





Se evidenciaron galones y recipientes de

aceites usados inadecuados, sin tapas, sin dique sobre una de las jardineras de la E/S.


NC+

Colocar en recipientes y en un

área adecuada y con las seguridades debidas, los

productos y desechos peligrosos



Se evidenció que una parte del área de

descarga y por donde cruzan las tuberías de transferencia de combustibles, no están

impermeabilizadas. (Ver fotografía No. 2 y 30).

NC+

El área de descarga de

combustible como el resto de

instalaciones debe estar pavimentada para evitar la

contaminación directa al suelo en caso de derrames de

combustible



Se evidenció en el área de descarga, bajo

las tuberías de transferencia un derrame de combustible sobre el piso de tierra. (Ver

fotografía No. 2).

NC+

Una vez que se produzca

derrame de combustible, el personal de la estación debe

limpiar inmediatamente el área afectada evitando la filtración

al suelo, para esto cuenta con el material y la capacitación

adecuada.


Cada vez q

ocurra derrame

de combustible

400 USD

Se evidenció escombros acumulados contaminados sobre el piso de tierra de la

E/S. (Ver fotografía No. 24).

NC+ Colocar los escombros en un recipiente y posteriormente

entregar a un gestor

Propietario de la


En campo se evidenció que los desechos peligrosos, se encuentran mezclados con

los comunes y expuestos a la intemperie.


NC+

Implementar los recipientes

necesarios para disponer de

manera adecuada y clasificar los desechos generados en la

E/S.

Propietario de la


15 Días 100 USD


almacenamiento temporal de los desechos

peligrosos generados por la E/S.

NC+

Implementar un área cubierta, con dique y señalización

adecuada para el

almacenamiento temporal de los desechos peligrosos.

Propietario de la

Estación de




No existe un lugar adecuado para el almacenamiento de desechos peligrosos,

por tanto no existe la señalización de acceso restringido.

NC+

En el lugar que se almacenen

los desechos peligrosos, se deberá colocar un rótulo con la

leyenda acceso restringido, para evitar que personas no

autorizadas ingresen al lugar.




almacenamiento de desechos peligrosos, por tanto no existe señalización de

peligrosidad.

NC+

En el sitio de almacenamiento

de desechos peligrosos se deberá colocar un rótulo que

indique peligrosidad.

Propietario de la


30 Días 20 USD

Las conexiones eléctricas no se encuentran

protegidas contra contacto accidental y están instaladas en malas condiciones.

NC+

Adecuar las conexiones eléctricas de manera que se

encuentren protegidas contra

contacto accidental.

Propietario de la


No se evidencian actas de entrega del EPP a los trabajadores del periodo auditado; y

en campo se evidencio solo el casco, mascarilla y protección auditiva. (Ver


nc-

Registrar la entrega de los EPP a los trabajadores. Además,

entregar el reto de implementos como son: gafas,

guantes y arnés.

Propietario de la


30 Días 150 USD

En la E/S se encuentra un botiquín de

emergencia que está a disposición de los trabajadores en caso de requerirlo; sin

embargo está incompleto. (Ver fotografía No. 25).

OBS.

Completar el botiquín con los

medicamentos necesarios para ponerlos a disposición de

trabajadores y clientes en caso de requerirlo.


Servicio.

30 Días 20 USD

Los recipientes que contienen aceites

usados no se encuentran señalizados. NC+

Señalizar todos los recipientes

ubicados en la E/S, que

contengan productos inflamables.


Servicio.

30 Días 20 USD

Los tanques de almacenamiento de combustibles no se encuentran

señalizados.

NC+

Señalizar los tanques de

almacenamiento de combustibles de acuerdo a lo

que indica la normativa.


Servicio.

30 Días 50 USD



La E/S no cuenta con un pararrayo. NC+

Instalar adecuadamente un

pararrayo dentro de la

estación.

Propietario de la

Estación de

Servicio. 90 Días 1.500 USD

En lo que respecta a las baterías

sanitarias, se puede manifestar que estos se encuentran en buen estado, pero no

cuentan con los implementos necesarios

tales como papel higiénico y jabón. (Ver fotografía No. 14)

OBS.

Colocar los implementos necesarios en los baños para

brindar un buen servicio a los

clientes.

Propietario de la


15 Días 20 USD

TOTAL COSTO PLAN DE ACCION 7.750 USD



9. ACTUALIZACIÓN AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

La actualización del Plan de Manejo Ambiental se encuentra en el Anexo No. 1 del

presente documento.

10. ANEXOS.

A continuación se adjunta todos los documentos que sirvieron como evidencia para el

cumplimiento de las diferentes normas ambientales, como también de la aplicación del

Plan de Manejo Ambiental Corporativo de PETRÓLEOS Y SERVICIOS.

Los anexos se encuentran clasificados dependiendo el tipo de documento como se

indica a continuación.



ANEXOS No. 1

ACTUALIZACIÓN

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL



ANEXOS No. 2

OFICIOS DE APROBACIÓN DEL ESTUDIO

DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE

MANEJO AMBIENTAL



ANEXOS No. 3

PLANO GEOREFERENCIADO



ANEXOS No. 4

DOCUMENTOS DE RESPALDO



ANEXOS No. 5

MONITOREOS



ANEXOS No. 6

DOCUMENTOS HABILITANTES

DE LA CONSULTORA



ANEXOS No. 7

CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN

camslog cÍa. ltda - calidad ambiental · tabla de contenido. 1. ... con el fin de llevar adelante...

Documents