calculo de impuestos 2008.xls

Ejercicio: 2007 Mes: NOVIEMBRE

CALCULO DE ISR CALCULO DE IVA - IVA TRASLADADO (DE INGRESOS) 0 menos

- IVA ACREDITABLE (DE GASTOS) 0

Perdidas Fiscales IVA A PAGAR 0.01 ó

Base Gravable 0 - 0

menos RET de IVA 0 Tarifas del Articulo 113

menos Limite inferior 0 mas/menos IVA A FAVOR A ACREDITAR 5,853 Igual a: Excedente s/lim Inferior - por Tasa según Tarifa 3% igual a: - - Igual a: Impuesto marginal - IVA A FAVOR - mas Cuota fija 0 IVA a favor de ejerc anterior: 5,853 0

Igual a: ISR Bruto - PAGO A LA FEDERACION

Tablas del Articulo 114ISR - Impuesto marginal -

por % de subsidio s/impto Marg 50% IVA A FAVOR - igual a: Subsidio s/impto marginal - TOTAL A PAGAR: - mas: Cuota fija 0 igual a: Subsidio - ISR: PAGO A LA ENTIDAD FEDERATIVA

BASE de impuesto para ISR 0 Calculo de Impuesto TASA 5%

ISR Bruto (antes de subsidio - Resultado 0 menos Subsidio - ISR a pagar a la Entidad: - igual a: ISR Bruto - ISR a pagar a la Federacion: - menos ISR Retenido - ISR a cargo total: $ -

menos

ISR A PAGAR -

Ingresos cobrados del mes

Deducciones del mes

J33

Cuando el pago del 5% exceda al del ISR, no se realizará el pago provisional del ISR al SAT, por lo que el monto de éste será el que se entere como pago provisional a la entidad federativa de que se trate.

Ejercicio: 2007 Mes: DICIEMBRE

CALCULO DE ISR CALCULO DE IVA - IVA TRASLADADO (DE INGRESOS) 0

INGRESOS ACUMULADOS - menos

16,885.61 IVA ACREDITABLE (DE GASTOS) 2,518 DEDUCCIONES ACUMULADAS 16,885.61

Perdidas Fiscales 16,886 - - 0 0.00

ó

Base Gravable 0 IVA A FAVOR 2,518


menos Limite inferior 0 IVA a favor a acreditar: 0 - 0.00

Igual a: Excedente s/lim Inferior - - -

por Tasa según Tarifa 3% igual a: - - - -

Igual a: Impuesto marginal - IVA A FAVOR 2,518

mas Cuota fija 0 IVA mes ant a favor acumulado: - 2,518


Tablas del Articulo 114ISR -

Impuesto marginal -

por % de subsidio s/impto Marg 50% IVA A FAVOR 2,518 igual a: Subsidio s/impto marginal - TOTAL A PAGAR: - mas: Cuota fija 0

igual a: Subsidio - PAGO A LA ENTIDAD FEDERATIVACalculo de Impuesto BASE de impuesto para ISR 0

ISR Bruto (antes de subsidio - TASA 5%

menos Subsidio - Resultado 0

igual a: ISR Bruto - ISR a pagar a la Entidad: - menos ISR Retenido - ISR a pagar a la Federacion: -

menos Pagos provisonales - ISR a cargo total: $ -

ISR A PAGAR -

DICIEMBRECaptura de Ingresos correspondiente al mes Retenciones (en su caso)

Cons No. Factura Fecha Nombre o razon social Importe IVA Total IVA ISR

0 0 0

0 0

0 0

0 0

43 0 0

44 0 0

45 0 0

46 0 0

Totales - - - 0 0.00 - -

DICIEMBRECaptura de las deducciones correspondiente al mes

Cons No. Factura Fecha Nombre o razon social No deducible Importe IVA Total Cheques Deducible ISR

1 11409 12/27/2007 Radio Shack de México, S.A. de C.V. 190 29 219 190.432 13300601857 12/27/2007 Operadora OMX 260 39 299 260.003 189 12/20/2007 Gersor, S.A. de C.V. 11,566 1,735 13,301 2 11565.844 77641 12/27/2007 Nueva Wal Mart de México 5,398.00 0 0 0 0.005 43E0012642 26-Dec-07 Home Dept México 346 52 398 346.086 68529 27-Dec-07 Nueva Wal Mart de México 327 49 376 326.967 10486 27-Dec-07 La Ciudad de México Aeropuerto, S.A. de C.V. 848 127 975 847.828 24972 27-Dec-07 Costco de México 1,042 156 1,749 1041.749 24996 27-Dec-07 Costco de México 434 65 499 433.92

10 10485 27-Dec-07 La Ciudad de México Aeropuerto, S.A. de C.V. 118 18 136 118.2611 7730 8-Dec-07 Nueva Wal Mart de México 95 9 104 95.0112 5664 15-Dec-07 Llantasis del Sureste 1,595 239 1,834 1594.5513 10623 13-Dec-07 Belleza de Cancún 65 0 65 0.00

0 0 0.000 0 0.000 0 0.00

Totales 5,398.00 16,885.61 2,517.93 19,954.53 16,821


Deducciones del mes

REGRESAR A MENU PRINCIPAL


J29


Acreditable IVA

29 39

1,735 0

52 49

127 156 65 18 9

239 0 0 0 0

2,518

Ejercicio: 2008 Mes: ENERO




Perdidas Fiscales 0 - - 1 0.00

ó



menos Limite inferior 0 IVA a favor a acreditar: 0 DEBES ACREDI0.00



Igual a: Impuesto marginal - IVA A FAVOR 5,121 mas Cuota fija 0 IVA mes ant a favor acumulado: 2,518 7,639


Tablas del Articulo 114ISR #N/A

Impuesto marginal -

por % de subsidio s/impto Marg #N/A IVA A PAGAR 5,121 igual a: Subsidio s/impto marginal #N/A TOTAL A PAGAR: #N/Amas: Cuota fija #N/Aigual a: Subsidio #N/A PAGO A LA ENTIDAD FEDERATIVA

Calculo de Impuesto BASE de impuesto para ISR 0 ISR Bruto (antes de subsidio) - TASA 5%

menos Subsidio #N/A Resultado 0 igual a: ISR Bruto #N/A ISR a pagar a la Entidad: #N/Amenos ISR Retenido - ISR a pagar a la Federacion: #N/Amenos Pagos provisonales - ISR a cargo total: #N/A

ISR A PAGAR #N/A

ENEROCaptura de las deducciones correspondiente al mes

Cons No. Factura Fecha Nombre o razon social No Deducibles Importe IVA Total Cheques Deducible ISR Acreditable IVA

1 11497 1/13/2008 Radio Shack de México 85 13 98 85.22 13 2 10674 1/19/2008 Nueva Wal Mart de México 185 13 198 185.24 13 3 10681 1/19/2008 Nueva Wal Mart de México 355 19 374 355.49 19 4 10673 1/19/2008 Nueva Wal Mart de México 22 3 26 22.44 3 5 8442 31-Jan-08 Docuprint Digital Center del Ste. 17 3 20 17.39 3 6 24928 23-Jan-08 Combustibles de Yucatán;S.A. 217 33 250 217.46 33 7 14450 28-Jan-08 Assis tu Vestir, S.A. de C.v. 230 34 264 229.90 34


Deducciones del mes


J29


8 7473 22-Jan-08 Germaine de Capuccini de México, S.A. de C.V. 1,277 192 1,469 1277.39 192 9 24692 17-Jan-08 Combustibles de Yucatán,S.A.de C.V. 261 39 300 260.87 39

10 10715 20-Jan-08 Nueva Wal Mart de México 117 0 117 117.41 0 11 10118 10-Jan-08 Nueva Wal Mart de México 66 10 76 66.08 10 12 11275 28-Jan-08 Nueva Wal Mart de México 23 3 26 22.96 3 13 70839 27-Jan-08 Nueva Wal Mart de México 26 4 29 25.65 4 14 70840 27-Jan-08 Nueva Wal Mart de México 15 2 17 14.74 2 15 816 27-Jan-08 Cintia mier y terán Díaz 362 54 416 361.73 54 16 402 G 317857 10-Jan-08 Office Depto de México, S.A. de C.V. 730 109 839 729.57 109 17 18 29-Jan-08 Luis Fernando Cruz Rubio 8,800 1,320 10,120 17 8800.00 1,320 18 19482 22-Jan-08 Cerámica y Materiales Continental, S.A. de C.V. 1,632 245 1,877 1631.90 245 19 93026 14-Jan-08 Pisos y Mas del Sureste, S.A. de C.V. 6,130 919 7,049 8 6129.60 919 20 14451 28-Jan-08 Assis tu Vestir, S.A. de C.v. 1,296 194 1,490 1295.65 194 21 133005031397 22-Jan-08 Operadora OMX, S.A. de C.V. 782 117 899 781.74 117 22 10609 25-Jan-08 La Ciudad de México Aeropuerto, S.A. de C.V. 459 69 528 459.12 69 23 6694 8-Jan-08 García Teruel y Maldonado María del Carmen 3,126 469 3,595 9 3126.00 469 24 1588 23-Jan-08 Erosa Lizarraga Rosa Margarita María 4,416.00 0 0 0 efectivo 0.00 0 25 2292 8-Jan-08 Tecnoalum del Sureste, S.A. de C.v. 6,960 1,044 8,004 7 6960.16 1,044 26 94609 22-Jan-08 Pisos y Mas del Sureste, S.A. de C.V. 1,413 212 1,624 1412.53 212

0 0 0.00 0 0 0 0.00 0

Totales 4,416.00 34,586.24 5,121.18 39,707.42 34,586 5,121

Ejercicio: 2008 Mes: FEBRERO




Perdidas Fiscales 0 - - 1 0.00

ó









Impuesto marginal -


Calculo de Impuesto BASE de impuesto para ISR 0 ISR Bruto (antes de subsidio) - TASA 5%


ISR A PAGAR #N/A

FEBREROCaptura de Ingresos correspondiente al mes Retenciones (en su caso)


0 0 0

0 0 3450

Totales - - - 0 0.00


Deducciones del mes


J29


FEBREROCaptura de las deducciones correspondiente al mes

Cons No. Factura Fecha Nombre o razon social No Deducible Importe IVA Total Cheques Deducible ISR Acreditable IVA

1 39859 2/28/2008 Belleza de Cancún, S.A. de C.V. 827 83 910 827.00 83

2 21 2/7/2008 Luis Fernando Cruz Rubio 200 30 230 19 200.00 30

3 1766 2/19/2008 Inter matex México, S.A. de C.V. 7,224.00 0 0 0 efectivo 0.00 0

4 264 2/29/2008 Jesús Aguilar Zuncún 4,190 629 4,819 ch-15 4190.00 629

5 1496 7-Feb-08 Edgar Acevedo López 1,174 176 1,351 1174.35 176

6 5364 26-Feb-08 Comerciall Importadora Perfecta, S.A. de C.V. 643 96 739 642.52 96

7 187 18-Feb-08 José prudencio Uicab Cab 66,355.00 0 0 0 efectivo 0.00 0

8 98380 13-Feb-08 Pisos y Mas del Sureste, S.A. de C.V. 10,574.00 0 0 0 efectivo 0.00 0

9 2345 29-Feb-08 Tecnoalum del Sureste, S.A. de C.V. 2,983 447 3,430 ch-30 2982.92 447

10 185 15-Feb-08 José prudencio Uicab Cab 7,878.00 0 0 0 efectivo 0.00 0

11 98378 13-Feb-08 Pisos y Mas del Sureste, S.A. de C.V. 1,360 204 1,564 efectivo 1360.00 204

12 100707 27-Feb-08 Pisos y Mas del Sureste, S.A. de C.V. 189 28 217 188.93 28

13 100706 27-Feb-08 Pisos y Mas del Sureste, S.A. de C.V. 338 51 389 338.16 51

14 92063 25-Feb-08 Cerámica y Materiales Continental. S.A. de C.V. 483 72 555 483.00 72

15 KG022529 18-Feb-08 Corporativo de Materiales, S.A. de C.V. 184 28 212 184.20 28

16 KG022366 11-Feb-08 Corporativo de Materiales, S.A. de C.V. 937 141 1,077 936.88 141

17 KG022814 28-Feb-08 Corporativo de Materiales, S.A. de C.V. 263 39 302 262.72 39

18 CJ096346 21-Feb-08 Corporativo de Materiales, S.A. de C.V. 900 135 1,035 900.06 135

19 3461443 4-Feb-08 Autopartes Pensiones, S.A. de C.V. 42 6 48 41.74 6

20 11898 7-Feb-08 Nueva Walmart de México, S.A. de C.V. 246.00 752 37 788 751.65 37

21 1294 2-Feb-08 Innovación Estratégica de México, S.A. de C.V. 87 13 100 86.95 13




25 12864 24-Feb-08 Nueva Walmart de México, S.A. de C.V. 190 0 190 190.17 0

26 14672 11-Feb-08 Assis tu Vestir, S.A. de C.V. 156 23 179 155.56 23

27 19217B 9-Feb-08 Fernando Torres Ortegón 200 30 230 200.00 30

28 26827 6-Feb-08 Autorre, S.A. de C.V. 128 19 148 128.42 19

29 117716 9-Feb-08 El Niplito del Sureste, S.A. de C.V. 8,603.00 0 0 0 0.00 0

30 ñ25415 1-Feb-08 Combustibles de Yucatán, S.A. de C.v. 163 24 187 162.95 24

31 n25702 10-Feb-08 Combustibles de Yucatán, S.A. de C.v. 174 26 200 174.05 26



34 16387 27-Feb-08 Combustibles de Tanlum, S.A. de C.V. 122 18 140 121.84 18

35 448 29-Feb-08 Nieves Argueta Claudia Karina 114 17 131 113.83 17

36 4485 22-Feb-08 Edwin Antonio Ricalde Gil 550 83 633 550.26 83

37 1807 29-Feb-08 Concepción del C. Segovia Castro 350 0 350 350.00 0

0 0 0.00 0

Totales 101,127.00 18,608.93 2,542.76 21,151.69 18,609 2,543


MARZOCaptura de Ingresos correspondiente al mes Retenciones (en su caso)


0 0 0

0 0

3 0 0

4 0 0

Totales - - - 0 0.00

MARZOCaptura de las deducciones correspondiente al mes

Cons No. Factura Fecha Nombre o razon social No Deducibles Tasa 0 Tasa 15% Importe IVA Total Cheques1 14117 3/15/2008 Nueva Wlmart de México, S.A. de C.V. 779.92 86.80 867 13 880 866.72

2 ñ27041 3/12/2008 Combustibles de Yucatán, S.A. de C.V. 174.13 174 26 200 174.13

3 ñ27342 3/23/2008 Combustibles de Yucatán, S.A. de C.V. 343.91 344 52 395 343.91

4 43E0029429 3/19/2008 Home Depot México, S. de R.L. de C.V. 111.31 111 17 128 111.31

5 27546 18-Mar-08 Deivid Jossue Carrillo Fernández 37.00 37 0 37 36.70

6 RV43958 4-Mar-08 Cia. Distribuidora de Autómviles, S.A. de C.V. 488.00 488 0 488 487.92

7 5463 25-Mar-08 Comercial Importadora Perfecta, S.A. de C,V. 149.00 149 22 171 148.70

8 CM144346 26-Mar-08 Corporativo de Materiales, S.A. de C.V. 62.00 62 9 71 62.00

9 14851 28-Mar-08 Nueva Wlmart de México, S.A. de C.V. 361.81 143.73 506 22 527 505.54

10 11306 25-Mar-08 Maderería Chuburna, S.A. de C.V. 204.00 204 31 235 203.92

11 342 25-Mar-08 Gersor, S.A. de C.V. 263.00 263 39 302 262.61

12 A101829 5-Mar-08 Pisos y Mas del Sureste,S.A. de C.V. 393.00 393 59 452 392.95


14 267 5-Mar-08 Jesús Ezequiel Aguilar Zunzun 2,174.00 2,174 326 2,500 Ch-34 y37 2173.92

15 28 15-Mar-08 Armando Canto Vázquez 800.00 800 120 920 800.00

16 89274 10-Mar-08 Simil Cuero Plymouth, S.A. de C.V. 655.00 655 98 753 655.11

17 274 4-Mar-08 Jesús Ezequiel Aguilar Zunzun 5,910.00 5,910 887 6,797 ch-35 5910.00

18 1924 15-Mar-08 Córdoba Industries, S.A. de C.V. 3,601.00 3,601 540 4,141 ch-43 3601.00

19 C 15271 13-Mar-08 Assis tu Vestir, S.A. de C.V. 578.00 578 87 665 578.21

20 C 15272 13-Mar-08 Assis tu Vestir, S.A. de C.V. 1,217.00 1,217 183 1,400 1217.02

21 43E0030292 24-Mar-08 Home Depot México, S. de R.L. de C.V. 713.00 713 107 820 713.26

22 1607 10-Mar-08 Erosa Lizarraga Rosa Margarita María 2,645.00 0 0 0 0.00



25 92384 7-Mar-08 Cerámica y Materiales Continental, SA de CV 142.00 142 21 163 141.80



28 201 15-Mar-08 José prudencio Uicab Cab 8,545.00 0 0 0 0.00

29 43E0030290 24-Mar-08 Home Depot México, S. de R.L. de C.V. 2,898.00 0 0 0 0.00



32 KG023165 12-Mar-08 Corporativo de Materiales, S.A. de C.V. 243.00 243 37 280 243.45

33 KG023304 18-Mar-08 Corporativo de Materiales, S.A. de C.V. 224.00 224 34 258 224.03

0 0 0.00



0 0 0.00

0 0 0.00

0 0 0.00

Totales 14,088.00 1,666.73 19,621.88 21,287.84 2,943.22 24,231.06 21,288

S/Comprobantes FiscalesMes ISR IVA ISR IVA

Diciembre 16,885.61 2,517.93 16,821 2,518Enero 34,586.24 5,121.18 34,586 5,121Febrero 18,608.93 2,542.76 18,609 2,543Marzo 21,287.84 2,943.22 21,288 2,943

Totales 91,368.62 13,125.09 91,303.62 13,125.09 104,428.71

3450

Deducible ISR

13

26

52

17

0

0

22

9

22

31

39

59

59

326

120

98

887

540

87

183

107

0

75

25

21

35

5

0

0

8

7

37

34

0

0

0

0

2,943

Ejercicio: 2008 Mes: ABRIL




Perdidas Fiscales - - 1 0.00

ó









Impuesto marginal -


Calculo de Impuesto BASE de impuesto para ISR 0 ISR Bruto (antes de subsidio - TASA 5%


ISR A PAGAR #N/A

ABRILCaptura de Ingresos correspondiente al mes Retenciones (en su caso)


1 0 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

8 0 0

9 0 0

10 0 0

Totales - - - 0 0.00

ABRILCaptura de las deducciones correspondiente al mes

Cons No. Factura Fecha Nombre o razon social No Deducibles Importe IVA Total Cheques Deducible ISR

1 27769 4/1/2008 Combustibles de Yucatán, S.A. de C.V. 451 68 519

2 43E0032130 4/2/2008 Home Depot México, S. de R.L. de C.V. 204 31 234 4333 133002058207 4/7/2008 Operadora OMX, S.A. de C.V. 43 6 50

4 B0110-067410 4/14/2008 Tiendas Soriana, S.A. de C.V. 267 40 307

5 43E003504 15-Apr-08 Home Depot México, S. de R.L. de C.V. 54 8 62

6 C 15833 18-Apr-08 Assis Tu Vestir, S.A. de C.V. 241 36 277

7 11055 18-Apr-08 La Ciudad de México Aeropuerto, S.A- de C.V. 540 81 621

8 B0110-067731 18-Apr-08 Tiendas Soriana, S.A. de C.V. 389 58 448

9 Ñ 28738 25-Apr-08 Combustibles de Yucatán, S.A. de C.V. 174 26 200

10 16507 26-Apr-08 Nueva WALMART DE México, S. de R.L. de C.V. 187 28 215

11 442796 30-Apr-08 Gas de Yucatan, S.A. 333 50 383

12 1792 2-Feb-08 General de Seguros 2,152 323 2,475

13 397 14-Apr-08 Gersor, S.A. de C.V. 577 86 663


Deducciones del mes



J29


14 397 14-Apr-08 Gersor, S.A. de C.V. 1,480 222 1,702

15 0 0

16 0 0

17 0 0

18 0 0

19 0 0

20 0 0

0 0

0 0

Totales 7,092.74 1,063.91 8,156.65

Límite inferior Límite superior Cuota fija

$ $ $ %

0.01 1,984.28 0.00 1.92%1,984.29 16,841.64 38.08 6.40%

16,841.65 29,597.68 988.92 10.88%29,597.69 34,406.00 2,376.96 16.00%34,406.01 41,193.40 3,146.20 17.92%41,193.41 83,081.16 4,362.48 19.94%83,081.17 130,947.32 12,713.20 21.95%

### 4,000,000.00 23,220.80 28.00%


$ $ $ %

0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%

Por ciento para aplicarse sobre

el excedente del límite inferior

Por ciento de subsidio sobre

el impuesto marginal

3450

Acreditable IVA

Ejercicio: 2008 Mes: MAYO

CALCULO DE ISR CALCULO DE IVA 4,628.44 IVA TRASLADADO (DE INGRESOS)

INGRESOS ACUMULADOS 4,628.44 menos

4,983.57 IVA ACREDITABLE (DE GASTOS)

DEDUCCIONES ACUMULADAS 86,559.32

Perdidas Fiscales -ó

Base Gravable 0 IVA A FAVOR

menos RET de IVATarifas del Articulo 113

menos Limite inferior 0 IVA a favor a acreditar:

Igual a: Excedente s/lim Inferior - por Tasa según Tarifa 2% igual a: -Igual a: Impuesto marginal - IVA A FAVOR

mas Cuota fija 0 IVA mes ant a favor acumulado:


Tablas del Articulo 114ISRImpuesto marginal -

por % de subsidio s/impto Marg #N/A IVA A PAGARigual a: Subsidio s/impto marginal #N/A TOTAL A PAGAR:mas: Cuota fija #N/Aigual a: Subsidio #N/A PAGO A LA ENTIDAD FEDERATIVA

Calculo de Impuesto BASE de impuesto para ISRISR Bruto (antes de subsidio - TASA

menos Subsidio #N/A Resultadoigual a: ISR Bruto #N/A ISR a pagar a la Entidad:menos ISR Retenido - ISR a pagar a la Federacion:menos Pagos provisonales - ISR a cargo total:

ISR A PAGAR #N/A

MAYOCaptura de Ingresos correspondiente al mes

Cons No. Factura Fecha Nombre o razon social Importe

1 001 2/29/2008 Inmobiliaria Hotelera El Presidente San José del C. 600.00

2 002 5/11/2002 Ventas de Mostrador 1,608.70

3 003 5/18/2008 Ventas de Mostrador 521.74

4 004 23-May-08 Inmobiliaria Hotelera El Presidente San José del C. 1,300.00


Deducciones del mes


5 005 23-May-08 Inmobiliaria Hotelera El Presidente San José del C. 250.00

6 006 25-May-08 Ventas de Mostrador 348.00

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Totales 4,628.44

MAYOCaptura de las deducciones correspondiente al mes



1 397 4/14/2008 Gersor, S.A. 1,190.43

2 343 3/25/2008 Gersor, S.A. 352.17

3 ñ 30164 5/29/2008 Combustibles de Yucatán, S.A. de C.V. 609.97

4 ñ 30164 5/6/2008 Gersor, S.A. 583.83

5 18094 22-May-08 Nueva Wal Mart de México, S.A. 114.90

6 A 5094 2-May-08 Edwin Antonio Ricalde Gil (Cereba) 118.34

7 171 6-May-08 Jorge Alberto García Pérez (FarmaSur) 86.96

8 162 1-May-08 Jorge Alberto García Pérez (FarmaSur) 79.80

9 4386 A 1-May-08 María Celia Castilla Médina 186.07

10 26373 21-May-08 Operadora OMX, S.A. de C.V. 62.26

11 11269 19-May-08 La Ciudad de México Aeropuerto, s.A. de C.V. 317.39

12 11268 19-May-08 La Ciudad de México Aeropuerto, s.A. de C.V. 133.04

13 1089-4 22-May-08 Comisión Federal de Electricidad 907.51

14 1089 22-May-08 Comisión Federal de Electricidad 45.37

15 17596 14-May-08 Nueva Wal Mart de México, S.A. 195.53

16

17

18

19

20

Totales 4,983.57


$ $ $ %

0 2,480.35 0.00 1.92%2480 21,052.05 47.60 6.40%

21052 36,997.10 1,236.15 10.88%36997 43,007.50 2,971.20 16.00%43008 51,491.75 3,932.75 17.92%51492 103,851.45 5,453.10 19.94%

103851 163,684.15 15,891.50 21.95%163684 4,000,000.00 29,026.00 28.00%




$ $ $ %

0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%



CALCULO DE IVAIVA TRASLADADO (DE INGRESOS) 694.27

IVA ACREDITABLE (DE GASTOS) 703.67

0.00 1 0.00

9.40

0.00IVA a favor a acreditar: 0.00 DEBES ACREDI0.00

- -

0.00 - -

9.4014,189.00 14,198.40

PAGO A LA FEDERACION

#N/A

A PAGAR 9.40#N/A

PAGO A LA ENTIDAD FEDERATIVABASE de impuesto para ISR 0.01

0.050.00

#N/AISR a pagar a la Federacion: #N/A

#N/A

Captura de Ingresos correspondiente al mes Retenciones (en su caso)

IVA Total IVA ISR

90.00 690.00 0

241.31 1,850.01 345078.26 600.00

195.00 1,495.00


I29


37.50 287.50

52.20 400.20

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

694.27 5,322.71 0 0.00

Captura de las deducciones correspondiente al mesIVA Total Cheques Efectivo

178.56 1,368.99

52.83 405.00

91.50 701.47

87.57 671.40

0.00 114.90

17.75 136.09

13.04 100.00

0.00 79.80

27.91 213.98

9.34 71.60

47.61 365.00

19.96 153.00

136.13 1,043.64

0.00 45.37

21.47 217.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

703.67 5,687.24

Ejercicio: 2008 Mes: JUNIO














Calculo de Impuesto BASE de impuesto para ISRISR Bruto (antes de subsidio) - TASA


ISR A PAGAR #N/A

JUNIOCaptura de Ingresos correspondiente al mes


1 07 6/2/2008 Venta de Mostrador 913.00



4 10 16-Jun-08 Laboratorio Sophia, S.A. de C.V. 0

5 11 17-Jun-08 Venta de Mostrador 565

6 12 30-Jun-08 Venta de Mostrador 1,565

7 13

8


Deducciones del mes


9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Totales 4,261.04

JUNIOCaptura de las deducciones correspondiente al mes


1 41334 6/27/2008 Servicio Turístico del Sureste, S.A. de C.V. 2,954

2 8315 6/9/2008 Teléfonos de México, S.A. de C.V. 1,012

3 60608050092568 6/3/2008 Teléfonos de México, S.A. de C.V. 275

4 12950 6/12/2008 Operadora OMX, S.A. de C.V. 113

5 ñ 31168 21-Jun-08 Combustibles de Yucatán, S.A. de C.V. 131

6 15129 17-Jun-08 Servicio Xcumpich Impulso Energético, S.A. 349




9 4441A 24-Jun-08 Maria Celia Castilla Médina 135

10 0227 9-Jun-08 Jorge A. García Pérez (FarmaSur) 87

11 0218 5-Jun-08 Jorge A. García Pérez (FarmaSur) 87

12 0211 24-Jun-08 Claudia Elizabeth Cetina Castillo 3,652

13

14

15

16

17

18

19

20

Totales 9,125.80


$ $ $ %

0.01 2,976.42 0.00 1.92%2,976.43 25,262.46 57.12 6.40%

25,262.47 44,396.52 1,483.38 10.88%44,396.53 51,609.00 3,565.44 16.00%51,609.01 61,790.10 4,719.30 17.92%61,790.11 124,621.74 6,543.72 19.94%

124,621.75 196,420.98 19,069.80 21.95%196,420.99 4,000,000.00 34,831.20 28.00%


$ $ $ %

0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%





CALCULO DE IVAIVA TRASLADADO (DE INGRESOS) 639

IVA ACREDITABLE (DE GASTOS) 1,369

- 1 0.00

IVA A FAVOR 730

0 IVA a favor a acreditar: 0 DEBES ACREDI0.00

- -

- - -

IVA A FAVOR 730 14,198 14,928


#N/A

A PAGAR 730 #N/A

PAGO A LA ENTIDAD FEDERATIVABASE de impuesto para ISR 0

5%0


#N/A


IVA Total IVA ISR

137 1,050 0

65 500

117 900

0 0 12,420.00 pendiente85 650

235 1,800

0 0

0 0


I29


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

639.16 4,900.20 0 0.00


443 3,456

152 1,164

41 316

17 131

20 150

52 401

13 100

37 281

20 155

13 100

13 100

548 4,200 580 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1,368.87 10,553.75

Ejercicio: 2008 Mes: JULIO





Perdidas Fiscales

Base Gravable 0

menosTarifas del Articulo 113

menos Limite inferior 0 Igual a: Excedente s/lim Inferior - por Tasa según Tarifa 2% igual a:

Igual a: Impuesto marginal - mas Cuota fija 0 IVA mes ant a favor acumulado:


Tablas del Articulo 114ISR

Impuesto marginal -

por % de subsidio s/impto Marg #N/A IVAigual a: Subsidio s/impto marginal #N/A TOTAL A PAGAR:mas: Cuota fija #N/Aigual a: Subsidio #N/A PAGO A LA ENTIDAD FEDERATIVA



ISR A PAGAR #N/A

JULIOCaptura de Ingresos correspondiente al mes

Cons No. Factura Fecha Nombre o razon social

1 13 7/5/2008 Venta de mostrador



4 16 17-Jul-08 Venta de mostrador


Deducciones del mes


5 17 21-Jul-08 Venta de mostrador

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Totales

JULIOCaptura de las deducciones correspondiente al mes



1 882 7/5/2008 Comercializadora Farmaceutica de Chiapas, S.A.

2 16881 7/31/2008 Servicio Xcumpich Impulso Energético, S.A. de C.V.

3 15894 7/5/2008 Servicio Xcumpich Impulso Energético, S.A. de C.V.

4 ñ 32206 7/19/2008 Combustible de Yucatán, S.A. de C.V.

5 16213 17-Jul-08 Servicio Xcumpich Impulso Energético, S.A. de C.V.

6 ñ 32386 23-Jul-08 Combustible de Yucatán, S.A. de C.V.

7 C17463 18-Jul-08 Assis Tu Vestir, S.A. de C.V.

8 3479 27-Jul-08 Almacenes Campanita,S.A. de C.V.

9 ZS9834 11-Jul-08 Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.

10 012 16-Jul-08 Sergio Alejandro Basto Turriza

11 3952 7-Jul-08 Impresora Castaldi, S.A. de C.V.

12 529 18-Jun-08 Gersor, S.A. de C.V.

13 529 18-Jun-08 Gersor, S.A. de C.V.

14 60092394 5-Jul-08 Teléfonos de México, S.A. de C.V.

15 60092393 5-Jul-08 Teléfonos de México, S.A. de C.V.

16 0210 7-Jul-08 Claudia Elizabeth Cetina Castillo

17 0916 4-Mar-08 Productos de Belleza Profesionales del Sureste

18 2151 3 21-Jul-08 Comisión Federal de Electricidad

19 2151 3 21-Jul-08 Comisión Federal de Electricidad

20 1052 21-Jul-08 Productos de Belleza Profesionales del Sureste





25 234001334 8-Jul-08 Sears Roebuck de México, S.A.

26 3226 28-Jul-08 Cintia Mier y Terán Díaz

27 133006024184 29-Jul-08 Operadora OMX, S.A. de C.V.

28 0291 25-Jul-08 Jorge Alberto García Pérez (Farma Sur)

Totales

Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para aplicarse sobre

$ $ $ %

0.01 3,472.49 0.00 1.92%3,472.50 29,472.87 66.64 6.40%

29,472.88 51,795.94 1,730.61 10.88%51,795.95 60,210.50 4,159.68 16.00%60,210.51 72,088.45 5,505.85 17.92%72,088.46 145,392.03 7,634.34 19.94%

### 229,157.81 22,248.10 21.95%### 4,000,000.00 40,636.40 28.00%


$ $ $ %

0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%




CALCULO DE IVAIVA TRASLADADO (DE INGRESOS) 1,657

2,965

- - 1 0.00

ó

IVA A FAVOR 1,308

RET de IVA 0 IVA a favor a acreditar: 0 DEBES ACREDI0.00

- -

- - - -

IVA A FAVOR 1,308 14,198 15,506


#N/A

A PAGAR 1,308 TOTAL A PAGAR: #N/A

PAGO A LA ENTIDAD FEDERATIVA 0

5%0

#N/A#N/A#N/A


Importe IVA Total IVA ISR

2,782.61 417 3,200 0

608.70 91 700

696.00 104 800

6,087 913 7,000


L29


870 131 1,001

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

11,044.31 1,656.65 12,700.96 0 0.00

Captura de las deducciones correspondiente al mesTasa 0% Tasa 15% Importe IVA Total Cheques Efectivo


153 153 0 153

131 131 20 150

131 131 20 150

349 349 52 401

87 87 13 100

214 214 32 246

174 174 26 200

230 230 35 265

985 985 148 1,133

281 281 42 323

200 200 30 230

877 877 131 1,008 782,174 2,174 326 2,500 731,515 1,515 227 1,742

267 267 40 307

3,652 3,652 548 4,200 601,090 1,090 163 1,253 661,805 1,805 271 2,076 71

75 0 75 0 75 71753 753 113 866 1694 pendiente

1,565 1,565 235 1,800 79870 870 130 1,000 69567 567 85 652 65 565.65475 475 71 546 80 474.78330 330 49 379

930 930 140 1,070

114 114 17 131

15 0 15 0 15

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

243.00 19,763.79 20,007.11 2,964.57 22,971.68

Ejercicio: 2008 Mes: AGOSTO





Perdidas Fiscales

Base Gravable 0

menosTarifas del Articulo 113

menos Limite inferior 0 Igual a: Excedente s/lim Inferior - por Tasa según Tarifa 2% igual a:

Igual a: Impuesto marginal - mas Cuota fija 0 IVA mes ant a favor acumulado:


Tablas del Articulo 114ISR

Impuesto marginal -

por % de subsidio s/impto Marg #N/A IVAigual a: Subsidio s/impto marginal #N/A TOTAL A PAGAR:mas: Cuota fija #N/Aigual a: Subsidio #N/A PAGO A LA ENTIDAD FEDERATIVA



ISR A PAGAR #N/A

AGOSTOCaptura de Ingresos correspondiente al mes


1 18 8/5/2008 cancelada

2 19 8/1/2008 Venta de Mostrador

3 20 8/5/2008 Laboratorio Sophía, S.A. de C.V.

4 21 6-Aug-08 Venta de Mostrador

5 22 6-Aug-08 cancelada




Deducciones del mes


8 25 25-Aug-08 cancelada


10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Totales

AGOSTOCaptura de las deducciones correspondiente al mes

Cons No. Factura Fecha Nombre o razon social Tasa 15

1 B0110-076695 8/31/2008 Tiendas Soriana, S.A. de C.V. 101.86

2 0312 8/13/2008 Jorge Alberto García Pérez (Farma Sur) 0

3 0303 8/5/2008 Jorge Alberto García Pérez (Farma Sur) 86.96

4 17041 8/5/2008 Servicio Xcumpich Impulso Energético S.A. 130.86

5 17299 14-Aug-08 Servicio Xcumpich Impulso Energético S.A. 218.1

6 4486A 8-Aug-08 María Celia Castilla Médina 169.56

7 4498A 21-Aug-08 María Celia Castilla Médina 169.56


8 23676 18-Aug-08 Nueva Walmart de México, 136.6

9 23675 18-Aug-08 Nueva Walmart de México, 62.62

10 23674 18-Aug-08 Nueva Walmart de México, 0

11 606080700 5-Aug-08 Teléfonos de México, S.A. de C.V. 266.97

12 6060807009 5-Aug-08 Teléfonos de México, S.A. de C.V. 1095.66

13 A 1566 12-Aug-08 Factor Imprime, S.A. de C.V. 2483.22

14 E 33986 26-Aug-08 Bicimotos, S.A. 1652.17

15 704 19-Aug-08 Gersor, S.A. de C.V. 1304.35

16

17

Totales 7,878.49


$ $ $ %

0.01 3,968.56 0.00 1.92%3,968.57 33,683.28 76.16 6.40%

33,683.29 59,195.36 1,977.84 10.88%59,195.37 68,812.00 4,753.92 16.00%68,812.01 82,386.80 6,292.40 17.92%82,386.81 166,162.32 8,724.96 19.94%

### 261,894.64 25,426.40 21.95%### 4,000,000.00 46,441.60 28.00%





$ $ $ %

0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%




IVA A PAGAR 937.91 1 0.00

ó

- 0

RET de IVA 0 IVA a favor a acreditar: 0 DEBES ACREDI937.91

- ERROR

IVA A PAGAR 938 - -

- - 16,444 16,444


#N/A

A PAGAR 938 TOTAL A PAGAR: #N/A


5%0


#N/A


Importe IVA Total IVA ISR

0.00 0 0 0

608.00 92 700 34505,400.00 810 6,210 6210

1,740 261 2,001

0 0 0

652 98 750

1,522 228 1,750


K29


0 0 0

4,204 631 4,834

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

14,125.91 2,119.69 16,245.60 0 0.00

Captura de las deducciones correspondiente al mestasa 0% Importe IVA Total Cheques Efectivo

102 15 117

15 15 0 15

87 13 100

131 20 150

218 33 251

170 25 195

170 25 195


224 361 20 381

63 9 72

11 0 11

267 40 307

1,096 164 1,260

2,483 372 2,856 77 y 911,652 248 1,900 941,304 196 1,500 97 3161.80 Pendiente

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

239.37 8,129.26 1,181.77 9,311.03

Ejercicio: 2008 Mes: SEPTIEMBRE





Perdidas Fiscales IVA A PAGARó

Base Gravable 0 -



Igual a: Excedente s/lim Inferior - por Tasa según Tarifa 2% igual a: IVA A PAGARIgual a: Impuesto marginal - -







ISR A PAGAR #N/A

SEPTIEMBRECaptura de Ingresos correspondiente al mes


1 27 cancelado 0.00

2 28 9/8/2008 Venta de Mostrador 2,434.78

3 29 9/9/2008 cancelado 0.00

4 30 9-Sep-08 Venta de Mostrador 2,261

5 31 10-Sep-08 Venta de Mostrador 391



8 34 7-Oct-08 cancelado 0


Deducciones del mes



10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Totales 11,782.59

SEPTIEMBRECaptura de las deducciones correspondiente al mes


1 457426 9/25/2008 Gas de Yucatán, S.A. 752

2 219859 9/9/2008 Super Ferrogat, S.A. de C.V. 146

3 26371 9/28/2008 Nueva Wal Mart de México, S.A. 75

4 26300 9/26/2008 Nueva Wal Mart de México, S.A. 30

5 0165 20-Sep-08 Comercial Importadora Perfecta, S.A. de C.V. 49

6 26988 10-Sep-08 Fernando José Alvarez Avila 64

7 704 10-Sep-08 Gersor, S.A. de C.V. 1,304

8 173 10-Sep-08 Revista de Mérida, S.A. de C.V. 770


9 s/N 20-Sep-08 Comisión Federal de Electricidad 1,899

10 s/N 20-Sep-08 Comisión Federal de Electricidad 95

11 1260 15-Sep-08 Productos de Belleza Profesionales del Sureste 410

12 704 24-Sep-08 Gersor, S.A. de C.V. 870

13 41747 4-Sep-08 Casa de la Belleza 870

14 80092002 5-Sep-08 Teléfonos de México, S.A. 1,365

15 80092001 5-Sep-08 Teléfonos de México, S.A. 267

16 41747 30-Aug-08 Casa de la Belleza 982

17 41747 30-Aug-08 Casa de la Belleza 55

18

19

20

Totales 10,002.85


$ $ $ %

0.01 4,464.63 0.00 1.92%4,464.64 37,893.69 85.68 6.40%

37,893.70 66,594.78 2,225.07 10.88%66,594.79 77,413.50 5,348.16 16.00%77,413.51 92,685.15 7,078.95 17.92%92,685.16 186,932.61 9,815.58 19.94%

### 294,631.47 28,604.70 21.95%### 4,000,000.00 52,246.80 28.00%


$ $ $ %

0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%







IVA A PAGAR 266.96 1 0.00

0


- ERROR

IVA A PAGAR 267 - -

- 16,711 16,711


#N/A

A PAGAR 267 #N/A


5%0


#N/A


IVA Total IVA ISR

0 0 0

365 2,800 34500 0

339 2,600

59 450

359 2,750

267 2,050

0 0


I29


378 2,900

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1,767.39 13,549.98 0 0.00


113 865

22 168

11 86

5 35

7 56

10 74

196 1,500 Ch. 0000103116 886 ch.0000105

285 2,184 Ch.000010614 109 Ch.000010662 472 Ch.0000107

130 1,000 Ch.0000108130 1,000 Ch.00098205 1,570 Ch.0009940 307 Ch.00100

147 1,129 Ch.001018 63

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1,500.43 11,503.28

Ejercicio: 2008 Mes: OCTUBRE











Igual a: ISR Bruto - O





ISR A PAGAR #N/A

OCTUBRECaptura de Ingresos correspondiente al mes


1 37 10/14/2008 Venta de mostrador 1,304.34



4 8-Oct-08 Apoyo Fonaes 38,708

5 8-Oct-08 Apoyo Fonaes 40,000

6

7

8


Deducciones del mes


9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Totales 83,838.14

OCTUBRECaptura de las deducciones correspondiente al mes


1 20713 10/31/2008 Servicio Xcumpich Impulso Energetico, S.A. 131

2 103 10/15/2008 Roger Diaz Sansores 34,783

3 91952 10/8/2008 Teléfonos de México, S.A. 267

4 91953 10/8/2008 Teléfonos de México, S.A. 1,203

5 845 24-Oct-08 Gersor, S.A. 696

6 234 16-Oct-08 Comercial Importadora Perfecta 228

7 19812 16-Oct-08 Servicio Xcumpich Impulso Energetico, S.A. 349

8 12076 29-Oct-08 La Ciudad de México Aeropuerto 137


9 4559 23-Oct-08 Castilla Médina María Celia 170

10 308984 16-Oct-08 Nueva Wal Mart 217

11 220564 11-Oct-08 Super Ferrogat 76

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Totales 38,256.02


$ $ $ %

0.01 4,960.70 0.00 1.92%4,960.71 42,104.10 95.20 6.40%

42,104.11 73,994.20 2,472.30 10.88%73,994.21 86,015.00 5,942.40 16.00%86,015.01 102,983.50 7,865.50 17.92%

### 207,702.90 10,906.20 19.94%### 327,368.30 31,783.00 21.95%### 4,000,000.00 58,052.00 28.00%


$ $ $ %

0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%





CALCULO DE IVAIVA TRASLADADO (DE INGRESOS) 770


- 1 0.00

IVA A FAVOR 4,969


- -

- - -

IVA A FAVOR 4,969 16,711 21,680

O

#N/A

A PAGAR 4,969 #N/A


5%0


#N/A


IVA Total IVA ISR

196 1,500 0

215 1,650 3450359 2,750

0 38,708

0 40,000

0 0

0 0

0 0


I29


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

769.60 84,607.74 0 0.00


20 151

5,217 40,000

40 307

180 1,383

104 800

34 263

52 402

21 157

25 195

33 249

11 88

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

5,738.40 43,994.42

Ejercicio: 2008 Mes: NOVIEMBRE

CALCULO DE ISR CALCULO DE IVA 8,689.46 IVA TRASLADADO (DE INGRESOS) 1,303



Perdidas Fiscales - - 1

ó



menos Limite inferior 0 IVA a favor a acreditar: 0 DEBES ACREDI

Igual a: Excedente s/lim Inferior - -

por Tasa según Tarifa 2% igual a: - - -




Impuesto marginal -


Calculo de Impuesto BASE de impuesto para ISR 0 ISR Bruto (antes de subsidio - TASA 5%


ISR A PAGAR #N/A


Deducciones del mes

J29


NOVIEMBRECaptura de Ingresos correspondiente al mes Retenciones (en su caso)

Cons No. Factura Fecha Nombre o razon social Importe IVA Total IVA

1 39 11/4/2008 Venta de mostrador 1,239.00 186 1,425 0

2 40 11/5/2008 Venta de mostrador 3,130.50 470 3,600

3 41 11/5/2008 Venta de mostrador 1,130.40 170 1,300

4 42 10-Nov-08 Venta de mostrador 2,000 300 2,300

5 43 27-Nov-08 Venta de mostrador 1,190 178 1,368

6 0 0

7 0 0

8 0 0

9 0 0

10 0 0

11 0 0

12 0 0

13 0 0

14 0 0

15 0 0

16 0 0

17 0 0

18 0 0

19 0 0

20 0 0

21 0 0

22 0 0

23 0 0

24 0 0

25 0 0

26 0 0

27 0 0

28 0 0

29 0 0

30 0 0


31 0 0

32 0 0

33 0 0

34 0 0

35 0 0

36 0 0

37 0 0

38 0 0

39 0 0

40 0 0

41 0 0

42 0 0

43 0 0

44 0 0

45 0 0

46 0 0

Totales 8,689.46 1,303.42 9,992.88 0

NOVIEMBRECaptura de las deducciones correspondiente al mes

Cons No. Factura Fecha Nombre o razon social No Deducible Importe IVA Total Cheques1 221115 11/5/2008 Super Ferrogat, S.A. de C.V. 450 68 518 1272 5536 11/4/2008 Jorge A. García Pérez 87 13 100 1273 390 11/1/2008 Victor González Arreola 1,000 150 1,150 1284 802 10/6/2008 Gersor, S.A. de C.V 1,163 175 1,338 1295 845 5-Nov-08 Gersor, S.A. de C.V 942 141 1,083 1306 20982 10-Nov-08 Servicio Xcumpich, Impulso Energético 261 39 300 1317 92218 10-Nov-08 Teléfonos de México 267 40 307 1338 92219 10-Nov-08 Teléfonos de México 1,202 180 1,382 1349 s/n 12-Nov-08 Inmobiliaria Hotelera El Presidente San José del C 16,829 2,524 19,354 13610 s/f 15-Nov-08 Pago desechables 507 0 0 13711 1232 18-Nov-08 Productos de Belleza Profesionales 690 104 794 13912 s/n 21-Nov-08 Inmobiliaria Hotelera El Presidente San José del C 13,833 2,075 15,907 14013 29733 12-Nov-08 Nueva Walmart 414 56 470

14 29584 10-Nov-08 Nueva Walmart 35 5 40


15 30942 22-Nov-08 Nueva Walmart 194 1 195

16 462021 10-Nov-08 Gas de Yucatán 347 52 399

17 0 0

18 0 0

19 0 0

20 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Totales 37,714.74 5,623.11 43,337.85


$ $ $ %

0.01 5,456.77 0.00 1.92%5,456.78 46,314.51 104.72 6.40%

46,314.52 81,393.62 2,719.53 10.88%81,393.63 94,616.50 6,536.64 16.00%94,616.51 113,281.85 8,652.05 17.92%

### 228,473.19 11,996.82 19.94%



### 360,105.13 34,961.30 21.95%### 4,000,000.00 63,857.20 28.00%


$ $ $ %

0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%



0.00

0.00

-

-

Retenciones (en su caso)

ISR

3450

0.00

Efectivo

518.00100.00

300.00

470.0040.00

195.00

Ejercicio: 2008 Mes: JUNIO





Perdidas Fiscales IVA A PAGARó

Base Gravable 0 -



Igual a: Excedente s/lim Inferior - por Tasa según Tarifa 2% igual a: IVA A PAGARIgual a: Impuesto marginal - -

mas Cuota fija 0 IVA mes ant a favor acumulado: 26,000






ISR A PAGAR #N/A

DICIEMBRECaptura de Ingresos correspondiente al mes

Cons No. Factura Fecha Nombre o razon social Importe IVA

1 44 12/8/2008 Venta de Mostrador 1,391.30 209



4 0


Deducciones del mes


5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

16 0

17 0

18 0

19 0

20 0

21 0

22 0

23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

30 0

31 0

32 0

33 0

34 0

35 0

36 0

37 0

38 0

39 0

40 0

41 0

42 0

43 0

44 0

45 0

46 0

Totales 5,529.12 829.37

DICIEMBRECaptura de las deducciones correspondiente al mes

Cons No. Factura Fecha Nombre o razon social Importe IVA


1 31348 3-Dec-08 Nueva WaltMart de México 203 31

2 0620 22-Dec-08 Jorge Alberto García Pérez 26 4

3 4384 3-Dec-08 Impresos Castaldi, S.A. de C.V. 600 90

4 110092427 5-Dec-08 Teléfonos de México, S.A. de C.V. 267 40

5 110092428 5-Dec-08 Teléfonos de México, S.A. de C.V. 1,386 208

6 0

7 0

8 0

9 0

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

16 0

17 0

18 0

19 0

20 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totales 2,482.05 372.31


$ $ $ %

0.01 5,456.77 0.00 1.92%5,456.78 46,314.51 104.72 6.40%

46,314.52 81,393.62 2,719.53 10.88%81,393.63 94,616.50 6,536.64 16.00%94,616.51 113,281.85 8,652.05 17.92%

### 228,473.19 11,996.82 19.94%### 360,105.13 34,961.30 21.95%### 4,000,000.00 63,857.20 28.00%




$ $ $ %

0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%0 0 0 0.00%



CALCULO DE IVA829

372

457.06 1 0.00

0

0 457 DEBES ACREDI457.06

- ERROR

0 - -

- 25,543


#N/A

0 #N/A

PAGO A LA ENTIDAD FEDERATIVA 0

5%0

#N/A#N/A#N/A

Retenciones (en su caso)

Total IVA ISR

1,600 0

3,446 34501,312

0

I29


0

0 Ch.0001430 Ch.0001450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,358.49 0 0.00

Total Cheques Efectivo

234

29

690

307

1,594

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,854.36

Cinthia Gómez BaezaBancos

Fecha Número Importe Beneficiario Concepto Fecha Cobro Importe12/21/2007 1 0.00 cancelado12/31/2007 2 13,301.00 Gersor, S.A. de C.V. 12/24/2008 13,301.0012/21/2007 3 10,000.00 Portador Compras varias 12/22/2008 10,000.0012/27/2007 4 10,000.00 Portador Compras varias 12/27/2008 10,000.00

Diciembre 33,301.001/3/2008 5 20,000.00 Silvia Anticipo 1/4/2008 20,000.001/3/2008 6 8,000.00 Intermatex Anticipo 1/4/2008 8,000.001/8/2008 7 8,004.18 Tecnolum del Sureste, S.A. 1/9/2008 8,004.181/8/2008 8 7,049.04 Pisos y Mas Tinas Hidromasajes 1/10/2008 7,049.04

1/10/2008 9 3,594.90 Ma. Del Carmen Peruel Ecobambu 1/11/2008 3,594.901/17/2008 10 10,000.00 Silvia 1/17/2008 10,000.001/17/2008 11 5,000.00 Portador Compras varias1/17/2008 12 5,000.00 Portador Compras varias 1/17/2008 5,000.001/17/2008 13 15,000.00 Portador silvia, uniformes y extras 1/23/2008 15,000.001/17/2008 14 0.00 cancelado1/28/2008 15 4,818.50 Ezequiel Aguilar Zunun 1/30/2008 4,818.501/29/2008 16 0.00 cancelado1/29/2008 17 10,120.00 Aires acondicionados 1/30/2008 10,120.00

Enero 96,586.622/6/2008 18 5,000.00 Portador 2/6/2008 5,000.00

2/12/2008 19 230.00 Luis Fernando Cruz Rubio Aires 2/14/2008 230.002/13/2008 20 0.00 cancelado2/13/2008 21 11,355.70 Pisos y Mas 2/15/2008 11,355.702/13/2008 22 0.00 cancelado2/16/2008 23 4,000.00 Portador 2/18/2008 4,000.002/19/2008 24 9,682.50 Portador iva de facturas contrucción 2/19/2008 9,682.502/26/2008 25 3,350.00 Mariano Ledesma Closet 2/27/2008 3,350.002/26/2008 26 1,322.50 Portador Uniformes y batas 2/26/2008 1,322.502/26/2008 27 0.00 cancelado2/26/2008 28 907.20 Roberto Rodríguez Gómez Aceite masajes 2/27/2008 907.202/26/2008 29 1,950.00 Portador tijeras 2/26/2008 1,950.002/27/2008 30 3,430.36 Tecnolum del Sureste, S.A. Saldo Final ventanas 3/3/2008 3,430.362/27/2008 31 1,500.00 Portador Silvia 2/27/2008 1,500.002/27/2008 32 1,000.00 Portador Silvia 2/27/2008 1,000.00

Febrero 43,728.263/1/2008 33 0.00 cancelado

3/1/2008 34 1,250.00 Jesús Ezequiel Aguilar Zunun 3/4/2008 1,250.003/1/2008 35 6,796.50 Jesús Ezequiel Aguilar Zunun Carpinteria y tapicero 3/4/2008 6,796.503/6/2008 36 0.00 cancelado3/6/2008 37 1,250.00 Jesús Ezequiel Aguilar Zunun 3/11/2008 1,250.003/7/2008 38 753.41 Plymouth mesa de masaje 3/12/2008 753.41

3/11/2008 39 4,500.00 Portador Silvia 3/11/2008 4,500.003/13/2008 40 1,322.50 Portador uniformes 3/14/2008 1,322.503/13/2008 41 2,064.52 Assis tu Vestir vestir cortinas 3/18/2008 2,064.523/14/2008 42 293.00 Gersor, S.A. de C.V. desmaquillantes 3/18/2008 293.003/14/2008 43 4,141.15 Cordoba Industries, S.A. de C.V. 3/18/2008 4,141.153/15/2008 44 920.00 Armando Canto Vazquez 3/18/2008 920.003/15/2008 45 0.00 cancelado3/18/2008 46 6,000.00 Portador 3/19/2008 6,000.003/18/2008 47 820.25 Home Depot Cortineros 3/26/2008 820.253/25/2008 48 349.23 Portador repisas 3/27/2008 349.233/31/2008 49 5,000.00 Portador 4/1/2008 5,000.00

Marzo 35,460.56204,076.44

209,076.445,000.00

RELACION DE INGRESOS FACTURADOS

mes importe iva total

January 0.00 0.00 0.00 0.00February 0.00 0.00 0.00 0.00March 0.00 0.00 0.00 0.00April 0.00 0.00 0.00 0.00May 0.00 0.00 0.00 0.00June 0.00 0.00 0.00 0.00July 0.00 0.00 0.00 0.00August 0.00 0.00 0.00 0.00September 0.00 0.00 0.00 0.00October 0.00 0.00 0.00 0.00November 0.00 0.00 0.00 0.00December 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL GRAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INGRESOS DIARIOS


January 0.00 0.00 0.00 4,347.83February 0.00 0.00 5,000.00 0.00March 0.00 0.00 0.00 0.00April 0.00 0.00 0.00 0.00May 0.00 0.00 0.00 0.00June 0.00 0.00 0.00 0.00July 0.00 0.00 0.00 0.00August 0.00 0.00 0.00 0.00September 0.00 0.00 0.00 0.00October 0.00 0.00 0.00 0.00November 0.00 0.00 0.00 0.00December 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 5,000.00 4,347.83

iva retenido 10%

isr retenido10%

BASE DEL IMPUESTO MENSUAL

total

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

0.00

CONCENTRADO ANUAN DE GASTOS


January 0.00 0.00 0.00February 0.00 750.00 5,750.00March 5,000.00 0.00 0.00April 0.00 0.00 0.00May 0.00 0.00 0.00June 0.00 0.00 0.00July 0.00 0.00 0.00August 0.00 0.00 0.00September 0.00 0.00 0.00October 0.00 0.00 0.00November 0.00 0.00 0.00December 0.00 0.00 0.00

TOTAL 5,000.00 750.00 5,750.00

retencion 4%

0.00Calculo de ISR De La Federacion

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Calculo de Impuesto

(-) INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00

DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00

(=) Base Gravable 0.00 0.00 0.00 0.00

(-) Limite Inferiro 0.00 0.00 0.00 0.00

(=) Exedente sobre limite inferior 0.00 0.00 0.00 0.00

(x) % sobre excedente de limite inferi 2% 0% 0% 0%

(=) Impuesto marginal 0.00 0.00 0.00 0.00

(+) Cuota fija 0.00 0.00 0.00 0.00

(=) Impuesto Art. 113 LISR 0.00 0.00 0.00 0.00

ISR DETERMINADO 0.00 0.00 0.00 0.00

(-) Pagos Provisionales

(-) Retension de ISR 0.00 0.00 0.00 0.00

(=) IMPUESTO A CARGO O A FAVOR 0.00 0.00 0.00 0.00

ISR A PAGAR SAT

Calculo de ISR Del Estado

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Calculo de Impuesto

INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00

(-) DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00

(=) Base Gravable 0.00 0.00 0.00 0.00

Base Gravable 0.00 0.00 0.00 0.00

(x) POR LA TASA 0.05 0.05 5% 5%

(=) ISR ENTIDAD FEDERATIVA 0.00 0.00 0.00 0.00

(-) PAGOS PROCISIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00

(-) 2% SOBRE NOMINA 0.00 0.00 0.00 0.00

total a pagar en el estado 0.00 0.00 0.00 0.00

ESTADISTICA, INTERNET




ISR A PAGAR SEFIPLAN ESTADISTICA, FORMATO

ESTADISTICA, FORMATO



0.00

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,234.29 3,234.29 3,234.29 3,234.29 3,234.29 3,234.29 3,234.29

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,234.29 3,234.29 3,234.29 3,234.29 3,234.29 3,234.29 3,234.29

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SEPTIEMBRE








SEPTIEMBRE

DICIEMBRE

0.00

3,234.29

0.00

0.00

0.00

0%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

DICIEMBRE

0.00

3,234.29

0.00

0.00

5%

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL


CARLOS BAEZ MEDINA

CALCULO MENSUAL DE IVA

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

IVA CAUSADO: (Captura Automatico) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IVA RETENIDO: (Captura Manual) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IVA ACREDITABLE (Captura Automatico) 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SUBTOTAL (Calculo Automatico) 0.00 -750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IVA A PAGAR (Calculo Automatico) 0.00 -750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

BANCO

SALDO A FAVOR PEND. DE ACREDITAR de periodos anteriores: (Captura Manual)




ESTADISTICA,

INTERNET

ESTADISTICA,

INTERNET

ESTADISTICA,

INTERNET

ESTADISTICA,

INTERNET

CALCULO MENSUAL DE IVA

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

ESTADISTICA,

INTERNET

ESTADISTICA,

INTERNET

ESTADISTICA,

INTERNET

ESTADISTICA,

INTERNET

EJERCICIO 2008

Calculo de IETU

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

Calculo de Impuesto

Ingresos perc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(-) Deducciones 34,586.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(=) Resultado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(X) Tasa 16.50% 16.50% 16.50% 16.50% 16.50% 16.50% 16.50% 16.50% 16.50%

(=) Impuesto det 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00(-) Crédito fiscal 0 0 0 0 0 0 0 0 0(-) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00(=) Resultado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(-) Pago Provisio 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(=) Impuesto det 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(-) Pago Provisio 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(=) Impuesto a ca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Crédito por salarios y aportaciones de Seguridad Social

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

Calculo de ImpuestoSalarios y d 0.00

(-) Salarios y demas prestasiones Exentas

SEPTIEMBRE

Créd X salar y Aport de Seg. Social pagados

SEPTIEMBRE

B16

CARLOS BAEZ MADINA:El crédito fiscal es cuando las deducciones son mayores que los ingresos. A esta diferencia a favor se le aplica la tasa del IETU y se podrá descontar del IETU en los 10 siguientes ejercicios. Es como si fuera una "pérdida".

(=) Sueldos y d 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00(+) Cuotas IMSS

(+) Aportaciones Cesantia y Vejez

(+) Aportaciones Retiro

(+) Aportaciones Infonavit

Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00(=) Resultado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00(X) Factor 16.50% 16.50% 16.50% 16.50% 16.50% 16.50% 16.50% 16.50% 16.50%(=) Cantidad acr 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EJERCICIO 2008

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

16.50% 16.50% 16.50%

0.00 0.00 0.00

0 0 0

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0 0 0

0.00 0.00 0.00

0 0 0

0.00 0.00 0.00

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

16.50% 16.50% 16.50%0.00 0.00 0.00

AUXILIAR DE DEPOSITOS

CODIGO

30-dic-99 0 #N/A 4,000

02-ene-08 002 DEPOSITO CO 3,000 January

04-jul-08 003 DEPOSITO CON TRANSFERENC July

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

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#N/A

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#N/A

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#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

REFERENCIA

FECHA DEL DEPOSITO

TIPO DE DEPOSITO

CANTIDAD DEPOSITA

DA

MES CORRESPO

NDIENTE

OBSEVACIONES

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

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#N/A

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#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

TOTAL GENERAL: 7,000.00

Calculo de IDE

Calculo de ImpuestoJanuary February March

DEPOSITO EN EFECTIVO 4,000.00Menos: MONTO EXENTO 25,000.00 25,000.00 25,000.00Igual MONTO GRAVADO 0.00 0.00 0.00Por: TASA DE IMPUESTO 2% 2% 2%Igual: IMPUESTO A RECAUDAR 0.00 0.00 0.00

B89

CARLOS BAEZ MADINA: PONER MANUAL MENTE EL IMPORTE

April May June July August September October

25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

November December

25,000.00 25,000.000.00 0.00

2% 2%0.00 0.00

calculo de impuestos 2008.xls

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