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c) Liconsa

-¡ MANUAL DE PROCEDIMIENTOSPARA LA PROGRAMACiÓN Y

DISTRIBUCiÓN DE LECHE EN POLVO

FECHA: 21 DE OlCIEMBRE DE 2006 f1DmEC~ÓNDEABASTOSOC~L / ~

l!t.-

(J

1.

11.

111.

IV.

V.VI.

VII.

VIII.

Manual de Procedimientos para la Programación yDistribución de Leche en Polvo

Clave: VST-DAS-PR-002 No. Revisión: 01

Emisión original: 25-05-2005 Revisión: 21-12-2006

íNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN -----------------------------------------------------------------------------

OBJETIVOS -----------------------------------------------------------------------------------

<3l.0SARIO ------------------------------------------------------------------------------------

~ARCO l.E<3Al. ------------------------------------------------------------------------------

Al.CANCE --------------------------------------------------------------------------------------

NOR~AS <3ENERAl.ES --------------------------------------------------------------------,POl.íTICA <3 ENERAl. ------------------------------------------------------------------------

PROCEDI~ IENTOS -------------------------------------------------------------------------

Liconsa

Página

1-1

1-1

1-2

1-3

1-1

1-1

1-1

1-1

DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 200PÁGINA: 1 DE: 1

1. Procedimiento para la Integración del Programa de Distribución de l.eche( '1 en Polvo (VST-DAS-PR-002-01) -------------------------------------------------------

2. Procedimiento para la Distribución de l.eche en Polvo a los Almacenes delPrograma de Abasto Social y de Diconsa (VST-DAS-PR-002-02) -----------

3. Procedimiento para la Distribución de l.eche en Polvo a Puntos de Ventade Concesión ~ercantil (VST-DAS-PR-002-03) -----------------------------------

4. Procedimiento para la Distribución de l.eche en Polvo a Distribuidores~ercantiles y a Instituciones de Asistencia Social (VST-DAS-PR-002-04) -

5. Procedimiento para la Distribución de l.eche en Polvo a Instituciones deAsistencia Social en el Almacén del Programa de Abasto Social (VST-DAS-PR-002-05) ----------------------------------------------------------------------------

IX. APROBACiÓN DEl. CO~ITÉ DE ~EJORA RE<3Ul.ATORIA INTERNA

/

1-56

1-22

1-28

1-28

1-26

1-1,/\

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l. INTRODUCCiÓN

Liconsa

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/

Para cumplir con su labor, Liconsa hace llegar su producto a los beneficiarios a través de una

amplia red de distribución, constituida por múltiples puntos de venta en zonas prioritarias de

atención por su nivel de marginación. La importante actividad de abastecimiento se realiza a

la vista de la comunidad, por lo que es conveniente que ésta sea desarrollada en pleno orden

y con eficiencia, no sólo en razón de la imagen del servicio de Liconsa, sino para garantizar

el suficiente y oportuno almacenamiento y traslado del producto, para lo cual se utiliza el

apoyo de vehículos propios, pero principalmente en transportistas contratados y mediante el

sistema de Diconsa. La Dirección de Abasto Social tiene a su cargo el control de la

distribución y venta de leche, por lo cual, elabora mensualmente el Programa de Distribución

de Leche en polvo, que representa la demanda del producto.

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FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2 06PÁGINA: 1 D 1


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11. OBJETIVOS



Emisión original: 25-05-2005 Revisión: 21-12-2006 Liconsa

/,

D

Servir de guía para la elaboración del Programa de Distribución de Leche en Polvo por

Centro de Trabajo, a fin de asegurar que se disponga en tiempo y cantidad de leche en

polvo que se requiere en los puntos de venta, de manera que se garantice el

abastecimiento a los beneficiarios de L1CONSA.

Establecer la normatividad que permita cumplir con oportunidad y eficiencia las

acciones de programación y distribución de leche en polvo.

Garantizar con honestidad y transparencia en la carga, transportación, control y entrega

del producto.

Coadyuvar con el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y del Sector de

Desarrollo Social del Gobierno Federal.

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 200PÁGINA: 1 DE:


~

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n Emisión original: 25-05-2005 Revisión: 21-12-2006

111. GLOSARIO

Liconsa

Para efectos de las politicas de costos e inventarios, se entenderá por:

ADECUACiÓN:

APROBAR:

AUTORIZACiÓN:

CENTROS DETRABAJO:

CONTROL:

DAS:

DOCUMENTO:

Adaptar los esfuerzos al fin perseguido

Dar por bueno una cosa, objeto, situación, actividad o función.

Permiso.

Programas de Abasto Social y Gerencias Estatales.

Dispositivo para hacer funcionar y comprobar el funcionamiento.

Dirección de Abasto Social.

Información escrita y su medio de soporte para las actividades;(Ejemplo: Formato de registro, especificación, procedimientodocumentado, planos, plan de estudios, informe de actividadesde la Dirección, Normas, Manuales, Instructivos de trabajo,Reglamentos)

EMISiÓN:

INFORMACiÓN:

LíQUIDA:

Acción y efecto de emitir (Publicación /puesta en circulación)

Datos contenidos en un registro.

Cuerpos cuyas moléculas se mueven libremente y se adaptan acualquier recipiente.


Acción y efecto de requerir (solicitar algo).

Subdirección de Distribución.

!l

I

~Forma especifica para llevar a cabo una actividad.

Documento que presenta resultados obtenidos o proporcionaevidencia de actividades desempeñadas; (evidencia objetiva quepuede ser comprobada como verdadera)

Calidad de validó, acción de revalidar.

REQUERIMIENTO:

SD:

VALIDACiÓN:

PROCEDIMIENTO:

REGISTRO:

Ji

o, l




IV. MARCO LEGAL

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Art. 134). Promulgada el 5 defebrero de 1917. Ultima reforma D.O.F 20Nl/2005.

1. Leyes

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. DOF 29/12/1976. Últimareforma 10/06/2005.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público yReglamento. D.O.F 4/01/2000. Última reforma 07/07/2005.

Ley Federal de Entidades Paraestatales y su Reglamento.

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. DOF 31/12/1982.Última reforma 10/04/2003.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. DOF 30/03/2006

Ley de Vías Generales de Comunicación. D.O.F. 20/10/2005.

Ley de Caminos, Puentes y Auto transporte Federal. D.O.F. 22/12/1993. vigente15/06/2006.

DIRECCIÓN DE ABASTO SOCIAL

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FECHA: 7.1 DE DICIEMBRE DE 200PÁGINA: 1 DE:

Código- Código Fiscal de la Federación. DOF. 31-12-1981, última reforma 31-12-2004. /\

Reglamentos ~\ \Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. DOF. 26-01-1990.\Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del SectorPúblico. D.O.F 4/01/2000. Última reforma 07/07/2005.Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.DOF. 29/06/2006

3.

2.

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4. Otras disposiciones legalesNorma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2002, sobre el peso y dimensionesmáximas con los que pueden circular los vehículos de auto transporte que transitanen los caminos y puentes de Jurisdicción Federal.

5. Referencias:Guía Técnica para la Elaboración de Documentos Normativos.- Clave: VST-DAGS-002, del 03-02-2005.Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. 30/05/2001.Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio correspondiente. Últimareforma 20/12/2004.Reglas de Operación del Programa de Abasto Social de Leche a cargo deL1CONSA, SA de C.V., del ejercicio correspondiente. 17/02/2006Programa de Modernización del Sector de Desarrollo Social.

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DmECWÓNDEABASTOSOC~L

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V. ALCANCE

A. En Oficina Central:

Dirección de Abasto.Subdirección de Distribución

Departamento de Abasto de Leche

B. En Centros de Trabajo:

Gerencias de los Centros de TrabajoSubgerencias de Distribución o Equivalente.Jefaturas de Departamento de Distribución o EquivalentePersonal en General relacionado con actividades relacionadas.

Centros de Trabajo y áreas que desarrollen actividades relacionadas con la elaboración ycontrol del programa de embarques y la distribución de leche en polvo.

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j VI.




NORMAS GENERALES

Liconsa

I

V

1. Es responsabilidad de los Servidores Públicos de L1CONSA, SA DE C.V. en el ámbitode su competencia, cumplir y hacer ccumplir las funciones y actividades contenidas eneste documento; siendo la omisión en su observancia o el desempeño indebido, objetode las sanciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas delos Servidores Públicos y demás disposiciones aplicables.

2. Será responsabilidad de los Centros de Trabajo que la transportación de leche en Polvoa los puntos de venta, se realice con estricto cumplimiento a la normatividad vigente yen los casos de servicio concesionado además a lo establecido en el contrato vigentede prestación de servicio de transporte y distribución de leche.en Polvo.

3. Cualquier modificación al programa mensual de embarques autorizado, será bajo laresponsabilidad de los titulares de las Gerencias Metropolitanas, Estatales y deProgramas de Abasto Social, debiendo enviar éstas, a la Dirección de Abasto Socialdentro del informe mensual, explicando las causas de la misma.

4. Este documento es el resultado de la compilación, análisis, evaluación y adecuación delos procedimientos, lineamientos y recomendaciones que establece la normainternacional ISO 9001 :2000 (NMX-CC-9001-IMNC-2000); por lo tanto su observancia yaplicación es obligatoria.

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEPÁGINA: 1 DE: 1

DIREccrÓN DE ABASTO SOCIAL




VII. pOLíTICA GENERAL

Liconsa

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En la Subdirección de Distribución, estamos comprometidos con la calidad para laelaboración y control del programa de embarques de leche en polvo; en apego alos requerimientos de los centros de trabajo, los requisitos legales y regulatorios ymejorando continuamente nuestros procesos y el Sistema de Administración de laCalidad conforme a los requisitos de la norma ISO 9001 :2000

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FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006pAGINA: 1 DE: 1


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Emisión original: 2S-0S-200S Revisión: 21-12-2006 Liconsa

VIII. PROCEDIMIENTOS

1. Procedimiento para la Integración del Programa de Distribución de Leche en Polvo-(VST-DAS-PR-002-01)

2. Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a los Almacenes delPrograma de Abasto Social y de Diconsa (VST-DAS-PR-002-02)

3. Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo de los Centros de Trabajo aPuntos de Venta de Concesión Mercantil (VST-DAS-PR-002-03)

4. Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a Distribuidores Mercantilesya Instituciones de Asistencia Social (VST-DAS-PR-002-04)

S. Procedimiento para la Entrega de Leche en Polvo a Instituciones de AsistenciaSocial en el Almacén del Programa de Abasto Social. (VST-DAS-PR-002-0S)

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Procedimiento para la Integración del Programa de

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FIRMAS DE AUTORIZACiÓN

Revi ó:

M.V.Z Rul::l n pez HidalgoSubdirector d Distribución

Fecha de documentación:Revisión número:Copia número:Copia asiqnada a:

ayón RíosEncargado d a irección de

Abasto acial

21-12-2006.01Original

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INDICE DEL PROCEDIMIENTO

Página

()t>jEltiIlCl ------------------------------------------------------------------------------------------- :3

NClrmas del ()pElración ------------------------------------------------------------------------ 4 - 5

DElscripción del ActillidadEls ----------------------------------------------------------------- 6 - 14

Diagrama del FlujCl ----------------------------------------------------------------------------- 15

REllación del AnElXClS --------------------------------------------------------------------------- 16-55

HistClrial del Camt>iCls -------------------------------------------------------------------------- 56



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Clave: VST-DAS-PR-002-01 No. Revisión: 01


OBJETIVO

Describir el orden las actividades para la realización e integración del programa de

embarques de leche en polvo de L1CONSA y Diconsa.


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NORMAS DE OPERACiÓN

1. Dirección de Abasto Social

1.1 La Subdirección de Distribución, analizará los requerimientos de cada uno de losProgramas de Abasto Social e integrará el Programa de distribución de leche enpolvo (DAS-SD-PRA-750-01-R12), que someterá al Comité de Producción,Distribución y Abasto en sus sesiones ordinarias para análisis y dictamen.

1.2 Comunicará al Programa de Abasto Social el Programa de Distribución de Lecheen polvo, mediante oficio durante los 2 días hábiles siguientes a la autorización delComité de Producción, Distribución y Abasto.

2. Programa de Abasto Social

2.1 Considerando las necesidades del padrón de beneficiarios, el comportamientoestadístico de las ventas y las inauguraciones y conversiones, tanto en elPrograma de Abasto Social como en los puntos de venta de leche, la Subgerenciao Área de Distribución, elaborará los requerimientos mensuales de leche.

2.2

2.3

2.4

Las propuestas de ajuste a la dotación al programa de distribución del mes en <

curso, las comunicarán a la Dirección de Abasto Social, antes del día 10 de cada"/mes a fin de no afectar el programa mensual y diario de despacho. 1\Enviará a la Dirección de Abasto So~ial el Repo~e mensual de abasto de I~Ch~ \(DAS-SD-PRA-750-01-R01 y 02) a mas tardar el dla 5 de cada mes, que contlen~)el cierre de la distribución de leche del mes anterior. \\

En congruencia con el Programa Diario de Despacho, elaborará la Guía de 11Distribución de Leche (DAS-SD-PRA-750-01-R15), donde se registra lainformación de las unidades de distribución, horarios propuestos de carga ydotaciones por punto de venta y por ruta, que se enviará con 1 día hábil u horas deanticipación a la Subgerencia de Producción y Mantenimiento.

~..,"".~~... )¡PÁGINA: 4 DE: 56

DIRECCI6N DE ABASTO SOCIAL



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Emisión original: 2S-0S-200S Revisión: 21-12-2006

3. Generales

3.1 El Subdirector de Distribución realizará la emlSlon del programa mensualautorizado (DAS-SD-PRN-7S0-01-R12) mediante oficios por entidad, almacén ycanal de distribución, así como en forma semanal y por día (DAS-SD-PRN-7S0-01R13 y 14). Lo anterior de acuerdo al programa de despacho de productoterminado de cada una de las plantas (Capacidad de producción) y a las fechas desolicitud por cada centro de trabajo.

3.2 El Subdirector de Distribución emitirá dichos oficios previos a la firma del Directorde Abasto y a la Dirección de Producción para su conocimiento y efectosprocedentes.

3.3 El Jefe del Departamento de Abasto realizará la emisión y envió del programaautorizado a todos los centros de trabajo para su conocimiento y confirmación de lainformación establecida.

3.4

3.S

3.6

3.7

El Jefe del Departamento de Abasto debe de mantener comunicación con laDirección de Producción para efectos de conciliación y asegurar el cumplimientodel programa en tiempo y cantidad.

Los Coordinadores de Embarques de leche en polvo de cada una de las plantasejecutarán el programa de embarques de acuerdo a los programas de embarquessemanal y diario (DAS-SD-PRN-7S0-01-R13 y 14).

Para efectos de solicitar modificaciones al programa autorizado de embarques, losCentros de Trabajo solicitarán la modificación requerida con 2 dias de anticipación(exceptuando en casos de contingencia), y se solicitará la modificación medianteoficio a la Subdirección de Distribución en Oficina Central.

La Subdirección de Distribución, así como el Departamento de Abasto de Leche,deberán controlar los datos de cumplimiento de metas, embarques,desplazamientos reales y niveles de inventarios establecidos. De existir situacionesde no conformidad se identificará el dato y se realizará la modificación.


DfRECC/ÓN DE ABASTO SOCIAL

Procedimiento para la Integración del Programa deDistribución de Leche en Polvo


LiconsaNo. Revisión: 01Clave: VST-DAS-PR-002-01


DESCRIPCiÓN DE ACTIVIDADES

PasoNúm. Respons.able Actividad Nombre y clave del

documento de trabajo

1

Gerentes de losProgramas deAbasto Social osubdirección dedistribución.

Cada centro de trabajo a través del árearesponsable de la distribución envía en formamensual tomando como fecha limite los días 15,su resultado de la operación (Cierre de mesDAS-SD-PRN-750-01-R01 y 02) el cual debecontener los siguientes datos:

Resultados de laOperación Liconsa yDiconsaDAS-SD-PRA-750-01R01 y 02)

• Inventarios: Inventarios iniciales y finalesconsiderando los almacenes y puntos deventa.

• Embarques recibidos en centro de trabajo:Descripción de los almacenes receptores.

• Otras entradas: Devoluciones y transferencias.• Otras Salidas: Devoluciones y transferencias.• Producto Distribuido a puntos de venta:

Descripción de la cantidad de productoenviada a las lecherías.

• Producto Distribuido a otros canales dedistribución: Descripción de la cantidad deproducto enviada a los conveniosinterinstitucionales correspondientes.

• Devoluciones: Notificación de la cantidad delas devoluciones.

• Transferencias: Producto en entidades quetengan mas de un almacén y/o centro detrabajo (Producto que se manda a una entidadpara que sea surtido a puntos de ventacorrespondientes a otra entidad).

• Desplazamiento: En puntos de venta;Inventarios inicial mas producto recibidomenos devoluciones menos inventario finaligual a desplazamiento.

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FECHA, 21 DE DleIEMB'::2 ':. f- .PÁGINA: 6 DE: 56



Procedimiento para la Integración del Programa deDistribución de Leche en Polvo Liconsa

No. Revisión: 01Clave: VST-DAS-PR-002-01

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ActividadResponsablePasoNúm.

Nombre y clave deldocumento de trabajo

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La anterior información se envía por medioelectrónico o por vía fax a el departamento deabasto de leche de la Subdirección deDistribución. Es requisito que este formato seafirmado por el responsable de la distribución y lostitulares de la gerencias metropolitanas,estatales y de los programas de abasto social... r--t------+-===:.:=-""--=-=--.:..::-=--.c=s>.=:..:.=-=-=-=='--=-=='-----t----------i

2

Jefe delDepartamentode Abasto deLeche

El departamento de abasto de leche verifica queel resultado de la operación sea entregado al día15 de cada mes, por medio de la bitácora derecepción (DAS-SD-PRN-750-01-R03).

Bitácora deRecepciónDAS-SD-PRA-750-01R03

Cierre mensual deembarque DAS-SDPRA-750-01-ROaConsolidados de laoperación LiconsaDAS-SD-PRA-750-01R04

Verificar la información correspondiente ainventarios iniciales y finales en lo referente avariaciones o modificaciones del mismo.Verificar en cantidades la recepción de losembarques enviados por cada una de las plantas.

El departamento de abasto de leche recopila lainformación establecida en el formato resultadode la operación DAS-SD-750-01-R01 y realiza lasiguiente revisión:

Jefe delDepartamentode Abasto deLeche3

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PasoNúm. Responsable Actividad Nombre y clave del


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Verificar que los movimientos realizados por cadauno de los centros' de trabajo en el cierre deoperaciones coincidan con la especificaciónestablecida para la determinación deldesplazamiento de leche en polvo por cada unode los almacenes y canales de distribución.Determinación del inventario final depurado (Sinconsiderar embarques adelantados).Leche en polvo para sustitución.

Consolidados de laoperación DICONSADAS-PRA-7S0-01ROSInventario final deleche en polvo DASSD-PRA-7S0-01-R07

El departamento de abasto de leche integra elconsolidado de embarques, desplazamientos einventarios de cada uno de los centros de trabajoDAS-SD-PRN-7S0-01-R04 y OS.

4Jefe delDepartamentode Abasto deLeche

Consolidados de laoperación LiconsaDAS-SD-PRA-750-01R04.Consolidados de la

Se realiza la integración del programa de operación Diconsaembarques de acuerdo a los requerimientos por DAS-P~~750-01-R05canal de distribución, DAS-SD-PRN-7S0-01-R06 Requerimiento mensualde cada uno de los centros de trabajo después de leche DAS-SD-PRAde su análisis DAS-SD-PRN-7S0-01-R07. 7~O-01-R06, (Llconsa,

Dlconsa, CDI, CasasAsistenciales y Projag)

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FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006PÁGINA: B DE: 56


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Clave: VST-DAS-PR-002-01 No. Revisión: 01Liconsa





Realiza la integración de datos de embarques(DAS-SD-PRN-7S0-01-ROS), desplazamientos(DAS-SD-PRN-7S0-01-R09).

Asegura que la integración de la información serealice sin problemas, se comprueban que no serebase los días de inventarios autorizadostomando como base los días de inventariosestablecidos DAS-SD-PRN-7S0-01-R07.

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Inventario final de Lecheen Polvo DAS-SD-PRA750-01-R07Cierre mensual deembarque DAS-SDPRA-750-01-ROaDesplazamiento porentidad de leche enpolvo DAS-SD-PRA-

, 750-01-R09El departamento de abasto de leche realiza la Estimación de inventariointegración del análisis de inventarios realizando DAS-SD-PRA-750-01de acuerdo a los inventarios reales del mes R10anterior (DAS-SD-PRN-7S0-01-R10), asi como Propuesta del programade la primer propuesta del programa de DAS-SD-PRA-750-01-embarques (DAS-SD-PRN-7S0-01-R11). R11

DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIA

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Liconsa




Inventaría final de Lecheen Polvo DAS-SD-PRA750-01-R07Cierre mensual deembarque DAS-SDPRA-750-01-ROSDesplazamiento porentidad de leche enpolvo DAS-SD-PRA-

. 750-01-R09El departamento de abasto de leche realiza la Estimación de inventariointegración del análisis de inventarios realizando DAS-SD-PRA-750-01de acuerdo a los inventarios reales del mes R10anterior (DAS-SD-PRN-750-01-R10), así como Propuesta dei programade la primer propuesta del programa de DAS-SD-PRA-750-01-embarques (DAS-SD-PRN-750-01-R11). R11

Asegura que la integración de la información serealice sin problemas, se comprueban que no serebase los días de inventarios autorizadostomando como base los días de inventariosestablecidos DAS-SD-PRN-750-01-R07.

Realiza la integración de datos de embarques(DAS-SD-PRN-750-01-ROS), desplazamientos(DAS-SD-PRN-750-01-R09).

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_P'FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 200

PÁGINA: 9 DE: 5

DmEC~ÓNDEABASTOSOC~L



LiconsaRevisión: 21-12-2006

No. Revisión: 01

Emisión original: 25-05-2005

Clave: VST-DAS-PR-002-01

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5 Jefe delDepartamentode Abasto deLeche

El Departamento de Abasto de Leche presenta lapropuesta del programa de embarques de lecheal Subdirector de Distribución para efectos derevisión de:

Propuesta delPrograma Mensual deEmbarques DAS-SDPRA-750-01-R11

Que el Programa no afecte a las metasestablecidas.Que el Programa no afecte los niveles deinventarios para cada centro de trabajo deacuerdo a la determinación establecida del nivelde inventarios por cada centro de trabajo.

De no existir situación que requieran modificar elprograma, se procede a la autorización.

De existir situaciones de no conformidadrelacionada con los datos proporcionados, serealiza la modificación correspondiente yposteriormente pasa a una nueva revisión paraefectos de su revisión y aprobación.

La Subdirección de Distribución, así como eldepartamento de abasto de leche, debencontrolar los datos de cumplimiento de metas,embarques, desplazamientos reales y niveles deinventarios establecidos. De existir situaciones deno conformidad se identifica el dato y se realiza lamodificación.

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\\'~ PÁGINA: 10 DE: 6 • /

'~ DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

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6 Subdirector deDistribución

La Subdirección de Distribución realiza la emisióndel programa mensual autorizado (DAS-SD-PRN750-01-R12) por entidad, almacén y canal dedistribución, así como en forma semanal y por día(DAS-SD-PRN-750-01-R13 y 14).

Lo anterior de acuerdo al programa de despachode producto terminado de cada una de lasplantas (Capacidad de producción) y a las fechasde solicitud por cada centro de trabajo.

La Subdirección de Distribución realiza emisiónde oficios previo a la firma del Director de Abastoa la Dirección de Producción para suconocimíento y efectos procedentes. Así mismola Jefatura del departamento de abasto realiza laemisión y envió del programa autorizado a todoslos centros de trabajo para su conocimiento yconfirmación de la información establecida.

Programa mensual deembarques validadoDAS-SD-PRN-750-01R12Programa mensual deembarques validadopor planta semanalDAS-SD-PRN-750-01R13Programa mensual deembarques validadopor planta diarioDAS-SD-PRN-750-01R14

El departamento de abasto de leche debe demantener comunicación con la Dirección deProducción para efectos de conciliación yasegurar el cumplimiento del programa en tiempoy cantidad.

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PÁGINA. 11 DE 6



.Manual de Procedimientos para la Programación yDistribución de Leche en Polvo


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7 DirecciónProducción

de recibe el programa autorizado para su revisión y Oficiovalidación del programa de embarques, en sucaso de ser requerido enviar las modificacionesse notifica por vía oficio a la dirección de abastopara realizar los acuerdos y el alcance de lasmodificaciones pertinentes y realice losmovimientos correspondientes, para sunotificación a las gerencias estatales encargadasdel envasado de productos en polvo para suproducción en tiempo y forma.

8 Jefe delDepartamentode Abasto deLeche de laSubdirecciónde Distribucióny Subgerentede Distribuciónde los Centrosde Trabajo

La Subdirección de Distribución envía por correoelectrónico institucional y realiza la notificaciónvía oficio a cada centro de trabajo del programaautorizado así como de las fechas estimadas deembarques.

La ejecución del programa de embarques esrealizado por los coordinadores de embarques deleche en polvo de cada una de las plantas, deacuerdo a los programas de embarques semanaly diario (DAS-SD-PRN-750-01-R13 y 14).

Para efectos de solicitar modificaciones alprograma autorizado de embarques, los centrosde trabajo tienen dos días para realizar sussolicitudes con relación a la modificaciónrequerida (exceptuando en casos decontingencia), esta modificación es solicitado porvía oficio al Subdirección de Distribución enOficinas centrales.

Programa mensual deembarques validadopor planta semanalDAS-SD-PRN-750-01R13Programa mensual deembarques validadopor planta diarioDAS-SD-PRN-750-01R14

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE~~ ~PÁGINA: 12 DE: 56

DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL \




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9 Coordinador deembarques.

La Coordinación de Embarques de cada planta Reportes diarios deremite al departamento de abasto de leche el embarquesreporte diario de embarques (DAS-SD-PRN-750- DAS-SD-PRA-750-0101-R15), con el cual se llevan a cabo los registros R15de los embarques efectuados por cada una delas plantas a fin de verificar el cumplimiento entiempo y cantidad establecida del programaautorizado.

El Departamento de Abasto de Leche realiza larevisión de los datos concernientes alcumplimiento de las cantidades para efectos dedar seguimiento y realizar acciones correctivasen situaciones de no conformidad con elcumplimiento del programa, mantenidocomunicación vía telefónica y por oficio para estetipo de situaciones con los coordinadores deembarque de cada una de las plantas.

10 SubgerenteDistribuciónlos CentrosTrabajo

de De existir alguna no conformidad de parte de los Oficiode centros de trabajo, así como una nueva solicitudde de incremento o cancelación al programa

autorizado, se recibe del centro de trabajo, lasolicitud del requerimiento, el cual a través deldepartamento de abasto de leche, se lleva acaboel análisis correspondiente del cual el Subdirectorde Distribución previo acuerdo con laSubdirección de Producción sobre la posibilidadde modificar el volumen programado autoriza oinvalida la modificación presentada por el centrode trabajo

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FECHA 21 DEDICIEM:~!pAGINA, 13 DU6 .,JI









La Subdirección de Distribución, notificará a susáreas de responsabilidad en los centros detrabajo el resultado del acuerdo. Y el Director deAbasto Social solicitará por escrito al Director deProducción la modificación al programaautorizado.

El departamento abasto de leche realiza laconfirmación de la notificación de la modificacióna ejecutar, controlando los saldos proQramados.

Avance acumuladopor plantas DAS-SDPRA-750-01-R16

Jefe del El coordinador de leche en polvo, al cierre delDepartamento mes de acuerdo al total de reportes diarios dede Abasto de embarque efectúa la conciliación con cada unaLeche y de las plantas y área de producción en oficinaCoordinador de central del volumen de leche embarcada (DASEmbarques de SD-PRN-750-01-R16).las plantasproductoras. El departamento de abasto de leche a través del

coordinador de leche en polvo realiza el controlal cumplimiento del programa autorizado. Loanterior aplicando el avance diario de distribuciónde leche en polvo.


FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 20m: PÁGINA: 14 Drt~

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Distribución del Los Centros de Trabajo o Programas Sociales a Procedimientos para \los Centro de través del personal de Distribución efectúa laTrabajos o distribución de leche en polvo a los puntos de Leche en Polvo deProgramas de venta de Concesión Mercantil, Distribuidores Abasto Social.Abasto Social Mercantiles y/o Instituciones de Asistencia Social. f\

FIN. )\1'\

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DIAGRAMA DE FLUJO

Pasa alpunto 7

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Se modifica elPrograma?

NO

FIN

Ejecución del Programa deEmbarques

Conciliación del Programa deEmbarques

Distribución de leche en polvoa puntos de venta

Confirmación del Programa deEmbarques

Envia la información

Emisi6ndel Programa deEmbarques

Revisión y validación delPrograma de Embarques

e

Revisión del Programa deEmbarques

Propuesta del Programa deEmbarques

Validación de la Información

7

Recopilación de la información

8


DfRECCI6N DE ABASTO SOCIAL



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RELACiÓN DE ANEXOS

II

DmEC~ONDEABASTOSOC~L

Núm Nombre del Documento Clave

1 Resultados de la Operación de Programa de Abasto DAS-SD-PRA-7S0-01-R01Social e instructivo de elaboración.

2 Resultado de la Operación de Leche en Polvo a través DAS-SD-PRA-7S0-01 ~R02de Diconsa e instructivo de elaboración.

3 Resultado de la Operación al Cierre de Mes e DAS-SD-PRA-7S0-01-R03instructivo de elaboración.

4 Consolidado de la Información Mensual de Leche en DAS-SD-PRA-7S0-01-R04Polvo de Reserva e instructivo de elaboración.

S Consolidado de la Operación de Leche en Polvo a DAS-SD-PRA-7S0-01-ROStravés de Diconsa Almacenes Receptores e instructivode elaboración.

6 Requerimiento Mensual de Abasto de Leche e DAS-SD-PRA-7S0-01-R06instructivo de elaboración.

7 Inventario Final de Leche en Polvo e instructivo de DAS-SD-PRA-7S0-01-R07-Aelaboración.

a Cierre Mensual de Embarques de Leche en Polvo e DAS-SD-PRA-7S0-01-ROainstructivo de elaboración.

9 Desplazamiento de Leche en Polvo de los Programas DAS-SD-PRA-7S0-01-R09de Abasto Social e instructivo de elaboración.

10 Estimación de Inventarios de Leche en Polvo e DAS-SD-PRA-7S0-01-R10instructivo de elaboración. f

11 Propuesta Mensual de Embarques Validado de Leche DAS-SD-PRA-7S0-01-R11 iI

\~\\y en Polvo y Programa de Distribución de Leche en Polvo DAS-SD-PRA-7S0-01-R1212 e instructivo de elaboración.

13 Programa Semanal de Distribución de Leche en Polvo DAS-SD-PRA-7S0-01-R13 '\e instructivo de elaboración.

14 Programa Diario de Distribución de Leche en Polvo e DAS-SD-PRA-7S0-01-R14instructivo de elaboración.

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FECHA 21 DE DICIEMBRE DE~,PAGINA: 16 DE: 56

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15 Reporte Diario de Embarques de Leche en Polvo e DAS-SD-PRA-750-01-R15instructivo de elaboración.

16 Avance Acumulado de Distribución de Leche en Polvo DAS-SD-PRA-750-01-R16e instructivo de elaboración.

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FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 06PÁGINA: 17 D : 56

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RESULTADOS DE LA OPERACiÓN DE PROGRAMA DE ABASTO SOCIALCLAVE. DAS·SD·PRA·750-01-R01

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DEVOLUCIONES

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CONCESIONARIOSYOISTRI8UIOORES . ,.. i

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lA--FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 200&

PÁGINA: 18 DE: 56


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RESULTADO DE LA OPERACiÓN DE PROGRAMA DE ABASTO SOCIALCLAVE: DAS-SD-PRA-750-01-R01

Forma utilizada por la Subgerencia de Distribución del Programa de Abasto Social parainformar a la Subdirección de Distribución de la Dirección de Abasto Social, el cierre demovimientos de leche del mes anterior. Deberá enviarse a más tardar el día 15 del messiguiente al que se reporta, si el día 15 cae en viernes deberá enviarlo un día antes, y si esdomingo deberá enviarlo el lunes siguiente.

INSTRUCTIVO DEL LLENADO:

No. EN ANOTARÁ

1. Programa de Abasto Social El nombre del Programa de Abasto Social que emiteel reporte.

2. Mes del El mes y año del periodo que se reporta.

3. Leche Fluida La existencia de leche en el período con base en loque especifica el titulo de cada columna.

4. Leche en Polvo de Reserva La cantidad de cajas con 36 sobres de leche enpolvo de reserva con base en lo que especifica eltitulo de cada columna.

5. Leche en Polvo a través de Liconsa La cantidad de cajas con 36 sobres de leche enpolvo con base en lo que especifica el titulo de cadacolumna, considerando Inventarios iniciales yfinales, los almacenes y puntos de venta.

6. Venta de Leche Comercial La cantidad de cajas con 36 sobres de leche enpolvo comercial para Instituciones de AsistenciaSociales con base en lo que especifica el titulo decada columna. i

7. Observaciones Los comentarios que informen sobre algunaaclaración o mención especial.

8. Elaboró El nombre, cargo y firma del empleado que elaboróel reporte.

9. Vo. Bo. El nombre y la firma del Gerente del Programa deAbasto Social.

FECHA: 21 DE DICIEMBRE oPÁGINA: 19 DE: 5


nManual de Procedimientos para la Programación y

Distribución de Leche en Polvo


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RESULTADO DE LA OPERACiÓN DE LECHE EN POLVO A TRAVÉS DE DICONSACLAVE: DAS-SD-PRA-750·01-R02

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~~FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 200\

PÁGINA: 20 DE: 51\

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RESULTADO DE LA OPERACiÓN DE LECHE EN POLVO A TRAVÉS DE DICONSACLAVE: DAS·SD·PRA-750-01-R02

Forma utilizada por la Subgerencia de Distribución del Programa de Abasto Social parainformar a la Subdirección de Distribución de la Dirección de Abasto Social, el cierre demovimientos de leche del mes anterior. Deberá enviarse a más tardar el día 15 del messiguiente al que se reporta, si el día 15 cae en viernes deberá enviarlo un día antes, y si esdomingo deberá enviarlo el lunes siguiente.


No. EN ANOTARÁ

1. Programa de Abasto Social El nombre del Programa de Abasto Social queemite el reporte.

2. Mes del El mes y año del periodo que se reporta.

3. Leche en polvo a través de La cantidad de cajas con 36 sobre de leche enDiconsa. (Almacenes polvo existente en cada uno de los almacenesReceptores, Rurales y Puntos de en el período a reportar con base en lo queVenta. especifica el título de cada columna.

4. Leche en polvo a través de CDI La cantidad de cajas con 36 sobre de leche enantes (INI). (Almacenes polvo existentes en cada uno de los almacenesReceptores, Rurales y Albergues en el período a reportar con base en lo queCDI. especifica el título de cada columna

5. Observaciones Los comentarios que informen sobre algunafaclaración especial. ,\

6. Elaboró El nombre, cargo y firma del empleado queelaboró el reporte.

7. Va. Bo. El nombre y la firma del Gerente del Programade Abasto Social.

~~FECHA, 21 DE DICIEMBRE Y

PÁGINA: 21 DE: 5

DmEc~6NDEABASTOSOC~L

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RESULTADO DE LA OPERACiÓN AL CIERRE DE MESCLAVE: DAS-SD-PRA-750-01-R03



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DIRECCIÓN DE ABASTO l.SUBDIRECCIÓN DE DI5TRIBUCION

RESULTADO DE LA OPERCION Al CIERRE DE O,RECIBIDO AL OlA D' Liconsa

ll-~-_LICON5A DICON5A

D' AGUASCALlENTES

02 BAJA CALIFORNIA

03 BAJA CALIFORNIA SUR

04 CAMPECHE

OS COAHUILA

D' COLIMA

07 CHIAPAS

DO CHIHUAHUA

O, DiSTRITO FEDERAL

10 DURANGO

11 GUANAJUATO

.2 GUERRERO

'" HIDALGO.. JALISCO

,. ME:<ICO

16 MICHOACAN

17 MORELas

•• NAVARlT

•• NUEVO LEON

2. OAXACA

21 PUEBLA

22 QUERETARO

23 QUINTANA ROO

24 SAN LUIS POTOSI

2S SINALOA

2. SONORA

27 TABASCO

2. TAMAULIPAS

2. TLAXCALA

3D VERACRUZ

3. VUCATAN

32 ZACATECAS

33 VALLE TOLUCA

I TOTAL: ~~ ~~ ~ i

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RESULTADO DE LA OPERACiÓN AL CIERRE DE MESCLAVE: DAS·SD·PRA-750-01-R03

El Departamento de Abasto de Leche verifica por medio de este documento, que elresultado de la operación sea entregado a más tardar el día 15 de cada mes, por medio dela bitácora de recepción (DAS-SD-PRN-750-01-R03) de resultados de operación yrequerimientos de leche, de no confirmarse la entrega de esta información o que existandatos no conformes con los requerimientos de la Subdirección de Distribución se notifica alresponsable de la distribución en el centro de trabajo en cuestión la no conformidadidentificada para realizar las correcciones correspondientes.


No. EN ANOTARÁ

1. Resultado de la Operación al El mes de la información a reportarcierre de:

2. Recibido al día El día y el mes de la fecha compromiso quedebe llegar la información

3. Resultados de la Operación La fecha que se recibió la InformaciónLiconsa

4. Resultados de la Operación La fecha que se recibió la InformaciónDiconsa

5. Requerimiento La fecha que se recibió el requerimiento de.1

leche en polvo y liquida

6. Observaciones En el caso que la información llegue después dela fecha compromiso

7. Total: El total de los Programas de Abastos Socialpara ver su cumplimiento


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CONSOLIDADO DE LA INFORMACiÓN MENSUAL DE LECHE EN POLVO DE RESERVACLAVE: DAS-SD-PRA-750·01·R04

DIREcciÓ"N"'O'E"'ABASTOS.~~:~,.º:¡:R,~,q9!.º_~:_º§:º~ir; "

[)E..LA1NFOLM,;·::~~".·N···c·)"E~·l:_;,.,~_j,- .",,11.'CONSOL.IDADO' DE LA INFORMACION DE DEL o•• Liconsa,::::""".,' ,." ..,"." ....,',...,""',."."." ... -----------------------cLiTROsj'·,--"·"·,··,·"·,

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AGUASCALIENTES

BAJA CALIFORNIA

BAJA CALIFORNIA SUR

CAMPECHE

COAHUILA.

COLIMA

CHIAPAS

CHIHUAHUA

METRO SUR

DURANGO

GUANAJUATO

GUERRERO

HIDALGO

JALISCO

METRO NORTE

MICHOACAN

MORELOS

NAYARIT

NUEVO LEON

OAXACA

PUEBL4.

QUERETARO

QUINTANA ROO

SAN LUIS POTOSI

81NALOA

VERACRUZ

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ELABORÓ

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TLAXCALA

TAMAUUPAS

TABASCO

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VALLE DE TOLUCA

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I-=_----:-=:-=:-D;-:i;:-s-=:tr-=:ib--:u:-=c-=:-ió--:n,...,d_e_L,e-=-c;-h_e=:-e_n,...,P---;O,-;-IV_O---::-c---__---1 LicOnsaClave: VST-DAS-PR-002-01 No. Revisión: 01


CONSOLIDADO DE LA INFORMACiÓN MENSUAL DE LECHE EN POLVO DE RESERVACLAVE: DAS-SD-PRA-750-01-R04

Forma utilizada por la Subgerencia de Distribución del Programa de Abasto Social parainformar a la Subdirección de Distribución de la Dirección de Abasto Social, el cierre demovimientos de leche del mes anterior. Se enviará a más tardar el día 15 del mes siguienteal que se reporta.


No. EN ANOTARÁ

1. Consolidado de la Informaciónde de

El mes y año del periodo que se reporta.

2. Programa de Abasto Social Se encuentra preimpreso los nombres de losProgramas de Abasto Social.

3. Leche en polvo a través deLiconsa. "Almacén"

La cantidad de cajas con 36 sobres de leche enpolvo existentes en cada uno de los almacenesen el período a reportar con base en lo queespecifica el título de cada columna

La cantidad de cajas de 36 sobres de leche endevoluciones o transferencias.

La cantidad de cajas de recepción de lasplantas Querétaro, Oaxaca ó Xalapa, según elcaso.

La existencia en cajas de 36 sobres de leche enpolvo en cada uno de los almacenes al inicio delperiodo.

Otras Entradas

Embarques recibidos

Inventario Inicial.

6.

4.

5. o:;\ \f---t------------+------------------j

7. Otras Salidas La cantidad de cajas de 36 sobres de leche endevoluciones o transferencias.


'""""1'FECHA: 21 DE DICIF.MBRF nE 20n~l

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La cantidad de cajas de 36 sobres de leche dDdesplazadas durante el mes por almacén y J:Producto Distribuido8.



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canal de distribución.

9. Inventario Final La existencia en cajas de 36 sobres de leche enpolvo en cada uno de los almacenes al final delperiodo.

10. Total La sumatoria de los renglones en base a lostítulos de los renglones.


12. Va. Bo. El nombre y firma del Jefe del Departamento deAbasto de leche.

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~h~FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE

PÁGINA: 26 DE: 56


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CONSOLIDADO DE LA OPERACiÓN DE LECHE EN POLVO A TRAVÉS DE DICONSAALMACENES RECEPTORES

CLAVE: DAS-SD·PARA-7S0-01-ROS

TOSI

AGUASCALIENTESBAJA CALIFORNIAB,lIJA CALIFORNIA SURCAMPECHECOAHUILA

TORREONSALTILLOESTACION HNAS

COLIMACHIAPAS

TAPACHULATUXTLAGTL

CHIHUAHUAMETRO SURDURANGO

DURANGOTORREON LAGUN

GUANAJUATOGUERREROHIDALGO

PACHUCAHUICHAPANLA VEGAJACALATEZONTLALE

JALISCOGUACA

ABAsenAMAULlPAS""'CACA

RACRUZca. MENDOZAACAYUCANPOZA RICA

YUCATANCATECAS

VALLE DE TOLUCA

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f-=_~=-=cD,""",io-st=r=ib--,u--"c-,,-ió--,n--,-d_e_L-re"",",c,--hec-=e_n--,-P--,O--,-IV_O,--,--~__--j LiconsaClave: VST-DAS-PR-002-01 No. Revisión: 01


CONSOLIDADO DE LA OPERACiÓN DE LECHE EN POLVO A TRAVÉS DE DICONSAALMACENES RECEPTORES

CLAVE: DAS-SD-PARA-7S0-01-ROSForma utilizada por ia Subgerencia de Distribución del Programa de Abasto Social parainformar a la Subdirección de Distribución de la Dirección de Abasto Social, el cierre demovimientos de leche del mes anterior. Se enviará a más tardar el día 15 del mes siguienteal que se reporta.


No. EN ANOTARÁ

1. Consolidado de la Información El mes y año del periodo que se reportade de


3. Leche en polvo a través de La cantidad de cajas con 36 sobres de leche enDiconsa. "Almacén Receptores" polvo existentes en cada uno de los almacenes

en el período a reportar con base en lo queespecifica el título de cada columna

4. Inventario Inicial. La existencia en cajas de 36 sobres de leche enpolvo en cada uno de los almacenes al inicio delperiodo.

,~5. Embarques recibidos La cantidad de cajas de recepción de las i\

plantas Querétaro, Oaxaca ó Xalapa, según el \caso. .. \

6. Otras Entradas La cantidad de cajas de 36 sobres de leche en \devoluciones o transferencias. -

7. Otras Salidas La cantidad de cajas de 36 sobres de leche endevoluciones o transferencias.

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FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE S 1--PÁGINA: 28 DE: 56

DIRECCiÓN DE ABASTO so 1~(

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8. Producto Distribuido La cantidad de cajas de 36 sobres de lechedesplazadas durante el mes por almacén ycanal de distribución.

9. Inventario Final La existencia en cajas de 36 sobres de leche enpolvo en cada uno de los almacenes al final delperiodo.

10. Total La sumatoria de los renglones en base a lostítulos de los renglones.


12. Va. Bo. El nombre y firma del Jefe del Departamento deAbasto de leche.

FECHA: 21 DE DICIEMBRF- DE 2006PÁGINA: 29 DE: 56

DmEC~ÓNDEABASTOSOC~~

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REQUERIMIENTO MENSUAL DE ABASTO DE LECHECLAVE: DAS-SD-PAR-750-ROG

LlCONSA

PUNTOS DE VENTACASAS DE: ASISTENCIAPRONJAG

SUMA PROGRAMA NORMALRESERVA DE CONTINGENCIASUMAUCONSA

DICONSAPUNTOS DE VENTACDI· ANTES INISUMA DICONSAALMACÉN 1

ALMACÉN 2ALMACÉN 3ALlviACÉN4

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PÁGINA: 30 DE: 56

DIRECCtÓN DE ABASTO SOCIAL



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REQUERIMIENTO MENSUAL DE ABASTO DE LECHECLAVE: DAS-SD-PAR-750-R06

Forma requisitada por la Subgerencia de Distribución y validada por la Subgerencia dePadrón de Beneficiarios de los Programas de Abasto Social, que se envía a mas tardar eldía 15 de cada mes en curso para solicitar a la Subdirección de Distribución de la Direcciónde Abasto Social, los requerimientos de leche líquida y en polvo para dos meses adelante.La requisición de este formato requiere la coordinación de las Subgerencias de Distribucióny del Padrón de Beneficiarios.


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No. EN ANOTARÁ

1. Programa de Abasto Social El nombre del Programa de Abasto Social queemite el reporte.

2. Para el mes El mes que se requiere la leche solicitada.

3. Leche en Polvo La cantidad de cajas con 36 sobres de leche enpolvo que se requiere para cada tipo dePrograma por los almacenes de Liconsa yDiconsa.

4. Canal de Distribución Pre-lIenado con los tipos de canales dedistribución

5. Beneficiarios El número de beneficiarios en el mes ,correspondiente por canal de distribución de

!,leche en polvo.

,

6. Promedio de Retiro por día El promedio de retiro obtenido: el total de litrosdesplazados entre los días de distribución entreel padrón de beneficiarios.

7. Inventario Real La cantidad de litros de leche en polvo al cierredel mes anterior.

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FECHA: 21 DE DICIEMBRE D':~-PÁGINA: 31 DE: 56

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nManual de Procedimientos para la Programación y

Distribución de Leche en Polvo


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D~EC~ONDEABASTOSOC~L

8. Litros mes La cantidad de litros de leche en polvo,requeridos por canal de distribución para el mesprogramado.

9. Requerimiento en cajas La cantidad de cajas de leche en polvo,requeridas por canal de distribución para el mesprogramado.

10. Inventario Estimado La cantidad de litros de leche en polvo al cierredel mes reportado.

11. Fechas Solicitadas de embarques Las feche probables de envio del producto deplantas a los programas.

12. Total de Leche en Polvo. La sumatoria de las cantidades de sumas deLiconsa y Diconsa.

13. Leche Liquida (planta de La cantidad de litros de leche liquida que sesurtimiento) requiere para el mes programado.

14. Beneficiarios. El número de beneficiarios registrados en elPadrón en el mes correspondiente.

15. Promedio de retiro por día El promedio de retiro obtenido: el total de litrosdesplazados entre los días de distribución entre 1

el padrón de beneficiarios.¡

16. Litros día La cantidad diaria de litros de leche liquida quese estima distribuir durante el mes programado.

17. Número de días El número de días que se distribuirá la lecheliquida durante el mes programado.

18. Elaboró El nombre y firma del empleado del Área deDistribución que elaboró el reporte.

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'KFECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006

PÁGINA: 32 DE: 56



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19. Fecha de Elaboración La fecha de elaboración del requerimiento, díames yaño.

20. Va. 80. Gerente del Programa de El nombre y firma del Gerente del Programa deAbasto Social. Abasto Social.

FECHA: 21 DE OlCIEMBRE DE 2PÁGINA: 33 DE: 56




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INVENTARIO FINAL DE LECHE EN POLVOCLAVE: DAS-SD-PRA-750·01·R07·A

AGUASCALIENTES

BAJA CALIFORNIABAJA CALlFOIrnIA SURCAMPECHECOAHUlLA

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INVENTARIO FINAL DE LECHE EN POLVOCLAVE: DAS-SD-PRA-750-01-R07·A

Forma utilizada por la Subgerencia de Distribución del Programa de Abasto Social parainformar a la Subdirección de Distribución de la Dirección de Abasto Social, el cierre demovimientos de leche del mes anterior. Se enviará a más tardar el día 15 del mes siguienteal que se reporta.


No. EN ANOTARÁ

1. Mes de de El mes y año del periodo que se reporta.


3. Litros Liconsa El total de litros de leche en polvo en existenciaal final del periodo en Liconsa.

4. Litros Diconsa El total de litros de leche en polvo en existenciaal final del periodo en Diconsa.

5. Total Litros La sumatoria de las columna de los Litros deLiconsa más los Litros de Diconsa de leche enpolvo en existencia al final del periodo.

I6. Cajas Liconsa La cantidad de cajas de 36 sobres de leche en "

polvo en existencia al final del periodo enLiconsa.

7. Cajas Diconsa La cantidad de cajas de 36 sobres de leche en \polvo en existencia al final del periodo enDiconsa.

Total de Cajas. La sumatoria de las columna de las cajas de,"

8.Liconsa más las cajas de Diconsa de leche enpolvo en existencia al final del periodo.

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PÁGINA: 35 D~


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9. Días de Inventario en Liconsa. La cantidad de cajas de 36 sobres de leche enpolvo permitidas para en caso de contigenciapor día en Liconsa.

10. Días de Inventario en Diconsa. La cantidad de cajas de 36 sobres de leche enpolvo permitidas para en caso de contigenciapor día en Diconsa.


12. Vo. Bo. El nombre y firma del Jefe del Departamento deAbasto de leche.



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CIERRE MENSUAL DE EMBARQUES DE LECHE EN POLVOCLAVE: DAS·PARA·750-01·ROa

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FECHA: 21 DE DICIEMBRE DPÁGINA: 37 DE: 66

mRECCIDNDEABASTOSOC~L




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CIERRE MENSUAL DE EMBARQUES DE LECHE EN POLVOCLAVE: DAS-PARA-750-01-ROS

Forma utilizada cada mes por la Subdirección de Distribución de la Dirección de AbastoSocial, para el cierre mensual de embarques de leche en polvo, para elaborar el programade producción de leche en polvo y enviarlo a la Dirección de Producción para suconfirmación.INSTRUCTIVO DEL LLENADO:No. EN ANOTARÁ1. Mes de de El mes y año que se reporta del cierre mensual.2. Programa de Abasto Social Se encuentran preimpreso los nombres de los

(Destino) Programas de Abasto Social donde llegan losembarques de leche en polvo.

3. Planta (Origen) El nombre de la planta origen quien remite elembarque de la leche en polvo.

4. Embarques La cantidad de cajas o de Litros de leche enpolvo con base en lo que especifica el titulo decada columna.

5. Total de embarques La sumatoria de las columnas en cajas o litrosde leche en polvo al cierre del mensual deembarques.

6. Observaciones Los comentarios que informen sobre algunaaclaración especial.

7. Gran Total La sumatoria total de las cantidades en cajas o i

litros de leche en polvo de los renglones.

\8. Total Querétaro La sumatoria de las cantidades de losrenglones que corresponde a la planta \ \

Querétaro.9. TotalOaxaca . La sumatoria de las cantidades de los

renglones que corresponde a la planta Oaxaca.10. Total Xalapa La sumatoria de las cantidades de los

renglones que corresponde a la planta Xalapa.11. Elaboró El nombre y firma del empleado del Área de

Distribución que elaboró el reporte.12. Vo. Bo. Nombre y firma del Jefe del Departamento de

~Abasto de Leche.

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\~ FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006PÁGINA: 38 DE: 56


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DESPLAZAMIENTO DE LECHE EN POLVO DE LOS PROGRAMAS DE ABASTO SOCIALCLAVE: DAS·SD·PRA-750-01-R09

BAJA CALIFORNIA SURCAMPECHECOAHUILACOLIMACHIAPASCHIHUAHUAMETRO. SURDURANGOGUANAJUATOGUERREROHIDALGOJALISCOMETRO. NORTEMICHOACANMORELOSNAYARITNUEVO LEONOAXACAPUEBLAQUERETAROQUINTANA ROOSAN LUIS POTOSISINALOASONORATABASCOTAMAULlPASTLAXCALA

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PÁGINA: 39 DE: 56


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AGUASCALIENTESB. CALIFORNIAB.C.S.CAMPECHECOAHUILACOLIMACHIAPASCHIHUAHUAMETROPOLITANO SLlRDURANGOGUANAJUATOGUERREROHIDALGOJALISCOMETROPOLITANO NORTE

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DIRECCiÓN DE ABASTO SOCl 1.

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DESPLAZAMIENTO DE LECHE EN POLVO DE LOS PROGRAMAS DE ABASTO SOCIALCLAVE: DAS-SD·PRA-750-01-R09

Forma utilizada cada mes por la Subdirección de Distribución de la Dirección de AbastoSocial, para el reporte de la leche en polvo desplazada (en cajas y litros) por canal dedistribución en los Programas de Abasto Social al cierre mensual.


No. EN ANOTARÁ

1. En el de El mes y año que se reporta el desplazamiento

2. Programa de Abasto Social Se encuentran preimpreso los nombres de losProgramas de Abasto Social.

3. Desplazamiento La cantidad de cajas o litros de leche en polvodesplazados por canal de distribuidor (Puntosde venta, Pronjag, Casas de Asistencia, I.N.1 yDiconsa) durante el periodo reportado.

4. Total Columnas La sumatoria de las columnas en cajas o litrosde leche en polvo desplazadas durante elperiodo reportado.

5. Total Renglones La sumatoria de los renglones en cajas o litrosde leche en polvo desplazadas durante elperiodo reportado.

6. Elaboró El nombre y firma del empleado del Área deDistribución que elaboró el reporte.

7. Va. Bo. Nombre y firma del Jefe del Departamento deAbasto de Leche.

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PÁGINA: 41 DE: 56


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ESTIMACiÓN DE INVENTARIOS DE LECHE EN POLVO L1CONSA y DICONSACLAVE: DAS-SP-PARA·750-01-R10

PROMEDIO DE RETIROMES

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ESTIMACiÓN DE INVENTARIOS DE LECHE EN POLVO L1CONSA y DICONSACLAVE: DAS-SP·PARA·750-01-R10

Formato utilizado por la Subdirección de Distribución de la Dirección de Abasto Social en laemisión de la estimación de inventarios de leche en polvo para tres meses, la Jefatura deldepartamento de abasto realiza la integración del análisis de inventarios realizado deacuerdo a los inventarios reales del mes anterior.


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~FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006

PÁGINA: 43 DE: 56

mREC~ÓNDEABASTOSOC~L

No. EN ANOTARÁ

1. Periodo de-- El periodo de tres meses y año que se estimael inventario de leche en polvo.

2. Programa de Abasto Social El nombre del Programa de Abasto Social aestimar su inventario de leche en polvo.

3. Mes El periodo trimestral ( primer mes, segundo mesy tercer mes), estimado de inventario de lecheen polvo

4. Concepto Se encuentra preimpreso los nombres de losconceptos a utilizar en este reporte.

5. Liconsa y Diconsa La cantidad en cajas de 36 sobres cada una deleche en polvo según el titulo de la columna en (los últimos tres meses.(lnventario final delprimer mes, embarques en el segundo y tercer \mes, producto disponible en el segundo y tercermes y retiro estimado en el segundo y tercermes).

6. Promedio de retiro (Liconsa y La cantidad de cajas entre los dias deDiconsa) distribución.



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PROPUESTA MENSUAL DE EMBARQUES VALIDADO DE LECHE EN POLVOCLAVE: DAS-SD-PRA-750-01-R11 y 12.

TOTAL OU""ETARO

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------bFECHA: 21 DE DICIEMBRE D 20

PÁGINA: 44 DE: 5

D/RECCfÓN DE ABASTO SOCIA

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PROPUESTA MENSUAL DE EMBARQUES VALIDADO DE LECHE EN POLVOCLAVE: DAS-SD·PRA·750-01-R11 y 12

Forma utilizada por la Subdirección de Distribución de la Dirección de Abasto Social queintegra el programa mensual de distribución de leche en polvo que se somete aconsideración del Comité de Producción, Distribución y Abasto, mismo que se remite a laDirección de Producción y a los Programas de Abasto Social, para su cumplimiento.


No. EN ANOTARÁ

1. Mes de de El mes que se cubrirá con los despachos deleche en polvo.

2. Embarques La cantidad neta de cajas con 36 sobres deleche en polvo que se estima como despachopara el mes programado, por parte de lasPlantas hacia los programas o canales dedistribución.

En la columna "RESERVA A PLANTAS", anotarla cantidad de cajas de leche en polvo que serequerirá por parte de producción para cada iPlanta. ,

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3. Total de Embarques La sumatoria en cajas y litros de las cantidades t

de las columnas "TOTAL" y de "RESERVA APLANTAS".

4. Observaciones Los comentarios sobre alguna aclaración omención especial.

5. Total Querétaro La Sumatoria de las cantidades de losrenglones que corresponde a la plantaQuerétaro.

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FECHA: 21 DE D1CIEMBR.E DE ~?~PÁGINA: 45 DE: 56


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6. Total Oaxaca La Sumatoria de las cantidades de losrenglones que corresponde a la planta Oaxaca.

7. Total Xalapa La Sumatoria de las cantidades de losrenglones que corresponde a la planta Xalapa.

8. Gran Total La sumatoria de las cantidades por columna.

FECHA: 21 DE DICIEMBRE 0"""..1-""PÁGINA: 46 DE: 5


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PROGRAMA SEMANAL DE DISTRIBUCiÓN DE LECHE EN POLVO DE PLANTACLAVE: DAS-SD-PARA-750-01-R13

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PROGRAMA SEMANAL DE DISTRIBUCiÓN DE LECHE EN POLVO DE PLANTACLAVE: DAS·SD-PARA-750-01-R13

rorma utilizada por la Subdirección de Distribución de la Dirección de Abasto Social queenvía mensualmente a la Dirección de Producción, en donde se registran los embarquesdiarios de leche en polvo que se requieren de la Planta Querétaro para los Programas deAbasto Social por canal de distribución.


No. EN ANOTARÁ

1. Para el mes de de El mes y año que se programa.

2. Programa de Abasto Social Se encuentran preimpresos los nombres de los(Destino) Programas de Abasto Social a los que se les

enviarán los embarques desde la plantaQuerétaro

3. Primera a Quinta semana La cantidad de cajas con 36 sobres de leche en(Dotación) polvo que se prevé distribuir durante el mes por


4. Total de la mes (Dotación) La sumatoria por renglón de cada semana porprograma.

S. Total La sumatoria de las cantidades registradas porcolumna.



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PROGRAMA DIARIO DE DISTRIBUCiÓN DE LECHE EN POLVOCLAVE: DAS-SD-PARA·750-01-R14

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FECHA: 21 DE DICIEMBRF DEPÁGINA: 49 DE: 56

D~EC~ÓNDEABASTOSOCML

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PROGRAMA DIARIO DE DISTRIBUCiÓN DE LECHE EN POLVOCLAVE: DAS-SD-PARA-750-01-R14

Forma utilizada por la Subdirección de Distribución de la Dirección de Abasto Social queenvía mensualmente a la Dirección de Producción, en donde se registran los embarquesdiarios de leche en polvo que se requieren de la Planta Querétaro para los Programas deAbasto Social por canal de distribución.


No. EN ANOTARÁ

1. Para el mes de de El mes y año que se programa.

2. Embarques semana El número de semana del año que le#__del_al __de corresponde, así como el día inicial y final de lade misma semana.


enviarán los embarques desde la plantaQuerétaro.

4. Lunes a Viernes (Dotación) La cantidad de cajas con 36 sobres de leche enpolvo que se prevé distribuir de lunes a viernespor programa normal, CDI antes (INI), DIF,Centros de Asistencia, Diconsa y reserva.

5. Total de la Semana (Dotación) La sumatoria por renglón de cada día, porprograma.

6. Total La sumatoria de las cantidades registradas porcolumna.

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~~FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006

PÁGINA: 50 DE: 56




No. Revisión: 01Clave: V8T-DA8-PR-002-01

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DIRECCiÓN CEABAsroMD~ro::il>tDED~".UCK:l!

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REPORTE DIARIO DE EMBARQUES DE LECHE EN POLVOCLAVE: DAS-SD-PRA·750-01-R15

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REPORTE DIARIO DE EMBARQUES DE LECHE EN POLVODAS-SD-PRA-750-01-R15

Forma que elabora la Coordinación de Embarques ubicada en la planta que envía a laSubdirección de Distribución de la Dirección de Abasto Social, para control y seguimientode la distribución de leche en polvo que se realiza a los Programas de Abasto Social deconformidad con el proQrama autorizado.


No. EN ANOTARÁ

1. Planta El nombre de la planta que reporta.

2. Del mes del - El mes y el año en que se entrega la leche enpolvo.

3. Destino I Programa de Abasto El nombre del almacén y del Programa deSocial Abasto Social que se envía la leche.

4. Transportista La denominación de la línea transportista.

S. No. De talón. El número del talón de la guía de embarques.

6. Orden de traspaso El número de folio de la planta que documentael traspaso de la leche en polvo al Programa deAbasto Social.

7. Fecha aproximada de arribo La fecha estimada de llegada a su destino.

8. Leche en Polvo Fortificada La cantidad de cajas de 36 sobres de leche ensubsidiada para (Liconsa y polvo con base en lo que especifica el titulo deDiconsa) cada columna.

9. Total de Leche en Polvo La sumatoria de las columnas de la Leche enFortificada subsidiada Polvo Fortificada.

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FECHA: 21 DE DICIEMBRE~~PÁGINA: 52 DE, 6

DIRECCiÓN DE ABASTO soc¡ L



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PÁGINA. 53 DE: 56


10. Leche Fortificada para Gente La cantidad de cajas de 36 sobres LecheGrande semidescremada de Fortificada en polvo para Gente Grande conabasto social (subsidiada) y sin base en lo que especifica el titulo de cadasubsidio columna.

11. Programa de Apoyo Alimentario La cantidad de cajas de leche en polvoInstitucional. correspondientes a la red de abasto.

12. Leche Fortificada Sabor izada e La cantidad de cajas de 36 sobres leche enInstitucional para Programas polvo con base en lo que especifica el titulo deEspeciales. cada columna.

13. Cuadro resumen por Canal de La cantidad de cajas de 36 sobres leche enDistribución de Leche en Polvo polvo Fortificada sin subsidio, con base en loFortificada sin subsidio que especifica el titulo de cada columna.

14. Cuadro resumen por Canal de La cantidad de cajas de 36 sobres leche enDistribución (Costo transportista polvo con base en lo que especifica el titulo deproporcional al número de cajas) cada columna.de Leche Fortificada subsidiada.

15. Canal de Distribución (Costo La cantidad de cajas de 36 sobres leche entransportista proporcional al polvo con base en lo que especifica el titulo denúmero de cajas) de Leche en cada columna.

(~Polvo Fortificada sin Subsidio.

16. Observaciones Los comentarios que informen sobre algunaaclaración o mención especial.

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17. Revisado El nombre y firma del Coordinador de \\

Embarques.

18. Vo. Bo. Gerente del Programa de El nombre y firma del Gerente del Programa deAbasto Social. Abasto Social.

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\, -FECHA: 21 IlF DICIEMRRE DE 2006

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ALMACENAMIENTO DE DISTRIBUCiÓNDE LECHE EN POLVO TOTAL DE PLANTASCLAVE: DAS·SD·PRA·750-01-R16

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ALMACENAMIENTO DE DISTRIBUCIÓNDE LECHE EN POLVO TOTAL DE PLANTASCLAVE: DAS·SD·PRA·750·01·R16

Forma utilizada cada mes por la Subdirección de Distribución de la Dirección de AbastoSocial, para el control de lo Programado vs. lo Embarcado de leche en polvo por canal dedistribución en los Proqramas de Abasto Social al cierre mensual.


No. EN: ANOTARÁ:

1. Del mes del - El mes y el año en que se entrega la leche enpolvo.

2. Programa de Abasto Social Se encuentran preimpreso el nombre delalmacén y del Programa de Abasto Social quese envía la leche.

3. Programado La cantidad de cajas de 36 sobre de leche enpolvo Programadas durante el mes a reportarcon base en lo que especifica el titulo de cadacolumna.

4. Embarcado La cantidad de cajas de 36 sobre de leche enpolvo Embarcadas durante el mes a reportarcon base en lo que especifica el titulo de cada

~columna.

5. Saldo La cantidad de cajas de 36 sobre de leche enpolvo del comparativo de lo Programado vs. LoEmbarcadas durante el mes a reportar con baseen lo que especifica el titulo de cada columna.

6. Total La sumatoria de los renglones en base a lostitulas de cada columna.

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FECHA: 21 DE DIC1EM8RE DE 2006PÁGINA: 55 DE: 56




No. Revisión: 01

Revisión: 21-12-2006Emisión original: 25-05-2005

Clave: VST-DAS-PR-002-01

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iHISTORIAL DE CAMBIOS

Revisión Fecha de Descripción del cambio Motivo(s)núm. aprobación

00 2005 Actualización Homologación conforme a laGuía para la Elaboración deManuales de Procedimientos,con clave VST-DA-GS-002, defecha 3 de febrero del 2005.

01 21-12-2006 Alta del Procedimiento Integración del procedimientode distribución de leche enpolvo a los almacenes delPrograma de Abasto Social yde Diconsa

Integración de losprocedimientos para ladistribución de leche en polvode los centros de trabajo apuntos de venta.

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Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo alos Almacenes del Programa de Abasto Social y de Ll'consa

DiconsaClave: V8T-DA8-PR-002-02 No. Revisión: 01


ó:

. pez HidalgoDistribución

Fecha de documentación:Revisión número:Copia número:Copia asignada a:

Dr. Felipe JEncargado de

Abasto

21-12-200601Original

DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL ,/

FECH" 21 DE DICIEMBRE DE 2006LPÁGINA: 1 DE: 22.t 7






Página

• Objetivos ----------------------------------------------------------------------------------------- 3

• Normas de Operación ------------------------------------------------------------------------ 4

• Descripción de Actividades ----------------------------------------------------------------- 5 - 7

• Diagrama de Flujo ----------------------------------------------------------------------------- 8

• Relación de Anexos --------------------------------------------------------------------------- 9 - 21

• Historial de Cambios -------------------------------------------------------------------------- 22

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"O~""~_~~PAGINA: 2 DE: 22


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Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo alos Almacenes del Programa de Abasto Social y de LI"consa

DiconsaClave: VST-DAS-PR-002-02 No. Revisión: 01


OBJETIVOS

Cumplir con oportunidad y eficiencia las acciones de distribución de leche en polvo a los

Almacenes de los Programas de Abasto Social de L1CONSA y a los de Diconsa.

Supervisar que la transportación de leche en polvo a los almacenes y puntos de venta,

se realice con estricto cumplimiento de la normatividad de la Empresa y del Contrato de

prestación del servicio de transporte y distribución de leche en polvo.

DIRECCfÓN DE ABASTO SOCIAL



DiconsaClave: VST-DAS-PR-002-02 No. Revisión: 01




1.1 El Subdirector de Distribución supervisara que la transportación de leche enpolvo a los almacenes y puntos de venta, se realice con estricto cumplimiento dela normatividad de la Empresa y del Contrato de prestación del servicio detransporte y distribución de leche en polvo.

1.2 El Coordinador de Embarques de la Subdirección de Distribución adscrito en lasPlantas Querétaro, Oaxaca y Jalapa elaborará el Reporte Diario de Embarquesde Leche en Polvo (DAS-43) y lo enviara al Departamento de Abasto de Lechede Oficina Central, para que proceda a elaborar el reporte de Avance Semanalde Abasto de Leche en Polvo (DAS-44).

~~mo_~L1PÁGINA: 4 DE: 22 .


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FECHAo 18 DE MAYO DE 2009~PÁGINA: 5 DE: 22

PasoNombre y clave del

Núm. Responsable Actividad documento detrabajo

1 Coordinador de Acuerda y prepara conjuntamente con el personal de los Programa DiarioEmbarques almacenes de las plantas la cantidad de leche que será Distribución de Leche

enviada a los almacenes de los Programas de Abasto en PolvoSocial de L1CONSA y/o DICONSA. conforme a los

DAS-SD-PRA-750-programas diarios y semanal de distribución de leche en 01-R14polvo (DAS-SD-PRA-750-01-R14 y DAS-SD PRA-750-01-R13). Programa Semanal

de Distribución deLeche en Polvo

DAS-SD PRA-750-01-R13

2 Coordinador de ¿El embarque de leche en polvo es para el almacén deEmbarques Diconsa?

SI.- Ir al punto 3

NO.- Ir al punto 4

3 Coordinador de Elabora la factura, la orden de traspaso y la Salida de Salida Leche en PolvoEmbarques leche en polvo (DAS-45) con el total de cajas que se (DAS-45).

entregan al transportista.

4 Coordinador de Elabora la orden de traspaso y la Salida de leche en polvo Salida Leche en PolvoEmbarques (DAS-45) con el total de cajas que se entregan al (DAS-45).

transportista.

5 Operador de la Recibe de la coordinación de embarques la cantidad de Salida Leche en PolvoUnidad de leche programada con la respectiva factura u orden de (DAS-45).transporte traspaso y la Salida de leche en polvo (DAS-45).

Operador de la..

6 Unidad de Entrega en el área de vigilancia la Salida de leche en polvo Salida Leche en Polvo

transporte (DAS-45). (DAS-45).

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Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo alos Almacenes del Programa de Abasto Social y de

Diconsa.Clave: V5T-DA5-PR-002-02 No. Revisión: 01

LiconsaEmisión original: 25-05-2005 Revisión: 21-12-2006


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7 Operador de la¿Es entrega de leche en polvo para el almacénUnidad de

transporte de Diconsa?

51.- Ir al punto 8

Na.-Ir al punto 14

8 Operador de la Entrega en el almacén de Diconsa el total de cajasUnidad de programadas con la Factura para acuse de recibo.transporte

9 Operador de la Recibe factura con acuse de recibo que entrega a laUnidad de Coordinación de Embarques.transporte

10 Coordinador Recibe factura con acuse de recibo que turna a lade Embarques Subdirección de Distribución, a la Subgerencia de

Administración y Finanzas de la Planta y a laDirección de Finanzas y Planeación para efectoscontables.

11 Subgerente Recibe factura con acuse de recibo para efectosAdministración contabies.

y Finanzas

12 Subdirector de Recibe factura con acuse de recibo y remite al áreaDistribución contable de la Dirección de Finanzas para su cobro.

13 Dirección de Recibe factura con acuse de recibo para efectos deFinanzas y cobranza.Planeación

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> FEC"" 21 DE DICIEMBRED6~PÁGINA: 6 DE: 22


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Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo alos Almacenes del Programa de Abasto Social y de

Diconsa.Clave: VST-DAS-PR-002-02 No. Revisión: 01

LiconsaEmisión original: 25-05-2005 Revisión: 21-12-2006




14 Operador de Entrega en el almacén del Programa de Abasto Orden de traspasola Unidad de Social el total de cajas que registra la orden de y salida Leche entransporte traspaso para acuse de recibo. Polvo (DAS-45).

15 Encargado de Recibe del transportista el total de cajas que registra Orden de traspasoAlmacén PAS en la orden de traspaso, acusa de recibo. de salida (DAS-45).

16 Operador de la Recibe la orden de traspaso con acuse de recibo que Orden de traspaso yUnidad de entrega a la Coordinación de Embarques. salida Leche entransporte Polvo (DAS-45).

17 Subdirección Recibe la orden de traspaso con acuse de recibo que Orden de traspaso yde Distribución turna a la Subgerencia de Administración y Finanzas salida Leche enCoordinación de la Planta para efectos contables. Polvo (DAS-45).

de Embarques

FIN

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NO

7

Entrega deDiconsa

SI

DIAGRAMA DE FLUJO

7Preparación de la leche que

será enviada a los almacenes

2Entrega en el almacén

Diconsa

B Pasa alpunto 14

Recibe etlotal de cajas

Recibe traspaso y turna aEmbarques

El Operador recibe factura

Efectos de cobranza

Recibe y turna factura paraefectos contables

Recibe factura para cobranza

Coordinar de Distribuciónrecibe la factura, luma al área

de Finanzas

NO

Pasa alpunto 4

NO

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Entrega paraDiconsa

B

Sallda de Planta

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Recibe de la Coordinación deEmbarques la cantidad de

leche

Salida de leche en polvo paraLiconsa

SI

Elaboración de faclura y salidade leche para Diconsa

Entrega al almacén el total decajas






RELACiÓN DE ANEXOS


1 Programa Diario de Distribución de Leche en Polvo DAS-SD-PRA-750-01-R14

2 Programa Semanal de Distribución de Leche en Polvo DAS- SD-PRA-750-01-R13.

3 Reporte Diario de Embarques de Leche en Polvo DAS- 43.

4 Avance semanal de Distribución de Leche en Polvo DAS- 44.

5 Salida de Leche en Polvo DAS- 45.

.

.

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FECHA: 18 DE MAYO DE 2009PÁGINA: 9 DE: 22


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PROGRAMA DIARIO DE DISTRIBUCiÓN DE LECHE EN POLVOCLAVE: DAS-SD-PRA-750-01-R14

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PROGRAMA DIARIO DE DISTRIBUCiÓN DE LECHE EN POLVOCLAVE: DAS-SD-PRA·750-01-R14


Se imprime en original.

INSTRUCTIVO DE LLENADO:

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No. EN: ANOTARÁ:

1. PARA EL MES DE--DE El mes y año que se programa.

2. EMBARQUES SEMANA # - El número de semana del año que leDEL AL DE DE corresponde, así como el día inicial y final de la

- - - misma semana.

3. PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL Se encuentran preimpresos los nombres de los(DESTINO) Programas de Abasto Social a los que se les

enviarán los embarques desde la PlantaQuerétaro.

4. LUNES A VIERNES La cantidad de cajas con 36 sobres de leche enDOTACiÓN polvo que se prevé distribuir de lunes a viernes

por programa normal, INI, DIF, Centros deAsistencia, DICONSA y reserva.

5. TOTAL DE LA SEMANA La sumatoria por renglón de cada día, porDOTACiÓN programa.

6. TOTAL La sumatoriade las cantidades registradas po~

columna. !-"'\

7. PRONÓSTICO DE DíAS DEL La cantidad de días hábiles que comprende la

- DE - AL - DE DE semana de la que se programa la distribuciól" \\

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PROGRAMA SEMANAL DE DISTRIBUCiÓN DE LECHE EN POLVOCLAVE: DAS-SD-PRA-750-01-R13

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Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo alos Almacenes del Programa de Abasto Social y de LI'consa



PROGRAMA SEMANAL DE DISTRIBUCiÓN DE LECHE EN POLVOCLAVE: DAS-SD-PRA-750-01-R13



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No. EN ANOTARÁ

1. Para el mes de de__ El mes y año que se programa.


enviarán los embarques desde la plantaQuerétaro.

3. Primera a Quinta semana La cantidad de cajas con 36 sobres de leche en(Dotación) polvo que se prevé distribuir durante el mes por


I4. Total de la mes (Dotación) La sumatoria por renglón de cada semana por \

programa.

5. Total La sumatoria de las cantidades registradas porcolumna.


DIRECCiÓN DE ABASTO SOCfAL

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REPORTE DIARIO DE EMBARQUES DE LECHE EN POLVOCLAVE: DAS-43

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PROGRAMA .~.~M~.~.~N.. .. VN~~T~~NSpORTISTA NUMERO ORDEN No DE COSTO FECHA DE ORDEN DE I~..-D~~~~A~g~·- -.-.._- :=;R~~=;fF[Á~~A~6:J'J')AL ===:=¡~~~~Sá:..=}~¡~~~~gF:,l------l---~I__----+--__+--_+--t_-_+--__+--___jl

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FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 200PÁGINA: 14 OE: 22

DmEc~óNDEABASTOSOC~L

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REPORTE DIARIO DE EMBARQUES DE LECHE EN POLVOCLAVE: DAS·43

Forma que elabora la Coordinación de Embarques ubicada en la Planta que envía aSubdirección de Distribución de la Dirección de Abasto Social a la cual está adscrita, paracontrol y seguimiento de la distribución de leche en polvo que se realiza a los Programas deAbasto Social de conformidad con el programa autorizado.

Se imprime en oriainal mediante sistema informático.


No. EN: SE ANOTARÁ:

1. FECHA El día, mes y año en que se entrega la leche en polvo.

2. FOLIO El número consecutivo que asigna la Planta a losenvíos de leche en polvo.

3. PROGRAMA DE ABASTO El nombre de la Entidad Federativa donde seSOCIAL encuentra el Programa.

4. ALMACÉN El nombre del Almacén al que se envía la leche.

5. LíNEA TRANSPORTISTA La denominación de la línea transportista.

6. NUMERO DE TALÓN El número de talón de la guía de embarque.

~7. ORDEN DE TRASPASO El número de folio de la Planta que documenta el

traspaso de la leche al Programa de Abasto Social.

8. No. DE CAJAS Número de cajas de leche en polvo que ampara laguía de embarque.

!J9. COSTO El costo del flete de transporte.

10. FECHA DE LLEGADA La fecha estimada de llegada a su destino.DESTINO

11. 2~~~~N~1/NTREGA DE El "'mero de " mdeo de e"'ce,. de me","'" del~/ transportista.

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FECHA: 21 DE OlC.lEMBRE DE 2006 rPAGINA: 15 DE: 22

D/RECetON DE ABASTO SOCIAL





12. PRODUCCiÓN DEL DrA El volumen de producción de leche en polvo de laANTERIOR Planta el día anterior.

13. EXISTENCIA AL CIERRE Existencias de leche en polvo en el Almacén de laDEL DrA Planta al cierre del día del reporte.

14. CUARENTENA Existencia o producto terminado en fase previa a suliberación para embarque.

15. LIBERADO Producto liberado para su envío.

16. TOTAL DE EMBARQUES Número de embarques realizados en la fecha delreporte.

17. OBSERVACIONES Los comentarios sobre situaciones especiales.

18. COORDINACiÓN DE El nombre y firma del Coordinador de Embarques.EMBARQUES

19. GERENTE DE LA PLANTA El nombre y firma del Gerente de la Planta.

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AVANCE SEMANAL DE DISTRIBUCiÓN DELECHE EN POLVOCLAVE: DAS-44

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AVANCE SEMANAL DE DISTRIBUCiÓN DELECHE EN POLVOCLAVE: DAS·44

Forma de control interno, utilizada por la Subdirección de Distribución de la Dirección deAbasto Social, en donde se registran los embarques diarios de la Planta Querétaro y Oaxacaque se envían a los Programas de Abasto Social.

Se imprime en oriainal.


No.

1. AL DíA

EN

DE DE

SE ANOTARÁ

El día, mes y año al que corresponde la información.

3.

2.

3.

4.

5.

6.

PROGRAMA DE ABASTOSOCIAL(DESTINO)

LUNES A VIERNES

EMBARQUES AL DíA

PROGRAMAAUTORIZADO AL_

SALDO PENDIENTE ALDíA

OBSERVACIONES

Se encuentran preimpresos los nombres de losProgramas de Abasto Social para el control de losembarques que se les han enviado.

La cantidad de cajas con 36 sobres de leche en polvoque fueron programadas y embarcadas para elprograma normal y para Diconsa por cada Programa.

La cantidad acumulada de embarques al día que secontrola del programa normal y de Diconsa.

La cantidad autorizada del programa normal y de /\Diconsa, al día que se controla. !, \La cantidad de cajas de leche en polvo que se encuentra \"pendiente de embarcar. Resulta de la diferencia entre lo \programado y lo embarcado en ese día. \

Los comentarios sobre alguna aclaración o mención.11especial. ¡ (







No. EN

7. TOTAL

8. TOTAL

8.1 QUERÉTARO

8.2 OAXACA

8.3 JALAPA

SE ANOTARÁ

La sumatoria de las cantidades programadas yembarcadas por columna.

La cantidad que resulta de sumar el total de la columnaNORMAL más el total de la columna DICON8A según setrate de lo programado o embarcado.

La cantidad que del total le corresponda a la PlantaQuerétaro.

La cantidad que del total le corresponda a la PlantaOaxaca.

La cantidad que del total le corresponda a la PlantaJalapa.

D/RECCtÓN DE ABASTO SOCIAL

n





SALIDA DE LECHE EN POLVOCLAVE: DAS-45

O.:

"TIMO DE CAJAS:

11:_ ~-----:+-=-:_::~::r::--:::-::-::.-l -=~:=.~=[l~b::=A:::.~:::~ll¿:::-=EC:::::~+IE:::-E::::~::-::::_~r:_o:-:[:::::¡~_:::(::'-=. +_:::=:¡:._:_=:.=l~.¡f€~~_-5- '::::::::::.. ::-1

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PROGRAMA DE ABASTO S:..;O:.J:C:I~A:::L=.: -r---..,..--..,..--..,..--..,..--..,..-.......,=~.,.,...,..+--+---+...¡FOLIO No.: i

/


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Forma utilizada por el almacén que resguarda la leche en polvo del Programa de Abasto Socialo de la Planta, en la entrega de la leche en polvo al operador de la unidad de transportación deleche.Se imprime en oriainal v cooia.


No. EN SE ANOTARÁ

1. PROGRAMA DE ABASTO El nombre del Programa de Abasto Social de Liconsa.SOCIAL

2. FOLIO No. El número progresivo que corresponde a la forma.

3. FECHA El día, mes y año en que se elabora la forma.

4. RUTA No. El número de la ruta de distribución de leche que tieneasignada la unidad de transportación.

5. UNIDAD No. El número con que se identifica la unidad detransportación de la dotación de leche.

6. CANTIDAD DE CAJAS Con número y letra, la cantidad de cajas con sobres deleche en polvo que recibe el operador de la unidad detransportación.

7. TOTAL DE LITROS El total de litros de leche en polvo que recibe eloperador de la unidad de transportación. Los sobres \tienen una equivalencia de dos litros de leche.

8. RECIBiÓ OPERADOR El nombre y firma del operador de la unidad detransportación que recibe las cajas de leche en polvo.

9. ENTREGÓ ENCARGADO DEL El nombre y firma del encargado del almacén de lecheALMACÉN en polvo que entrega la leche al operador de la unidad

de transportación.

~~..... pf\..

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE20~PÁGINA: 21 DE: 22





HISTORIAL DE CAMBIOS

Revisión Fecha de Descripción del Cambio Motivo (s)Núm. Aprobación

00 2005 Alta del Procedimiento Homologación conforme ala Guía para la Elaboraciónde Manuales deProcedimientos, con claveVST-DA-GS-002, de fecha 3de febrero del 2005.

01 21-12-2006 Actualización Integración delProcedimiento para laDistribución de Leche enPolvo a los almacenes delos Programas de AbastoSocial y de DICONSA.

02. 18-05-2009 Actualización de las páginas: 5, Se unificó la nomenclatura9,10,11 del formato "Programa

Diario de Distribución deLeche en Polvo", deacuerdo a la Metodología dela Certificación del ISO-9001

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Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo aPuntos de Venta de Concesión Mercantil.

Clave: VST"DAS"PR"002"03 No. Revisión: 01


o ada Lópezrtamento dee Leche

Re isó:

M.v.Z Rubé . pez HidalgoSubdirector d Distribución

Fecha de documentación:Revisión número:Copia número:Copia asiQnada a:

Dr. Felipe Ja IEncargado de I

Abasto

21-12"200601Original

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_ _______FE""CH"'A".,:21",0",E",O'C.."'E,..,MB".,R,,,.E0".,E""20.,,.06 1j"vl

PÁGINA: 1 DE: 28 .


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Página

• ()tljEltivo ------------------------------------------------------------------------------------------- 3

• Normas del ()pElración ------------------------------------------------------------------------ 4

• DElscripción del ActividadEls ----------------------------------------------------------------- 5 - 7

• Diagrama del Flujo ----------------------------------------------------------------------------- 8

• REllación del AnElxos --------------------------------------------------------------------------- 9 - 27

• Historial del Camtlios -------------------------------------------------------------------------- 28

FECHA: 21 DE DlCIE BRE DE 2006PÁ :2 DE: 28

DIRECCtÓN DE ABAST SOCIAL



Clave:V8T-DAS-PR-002-03 No. Revisión: 01


OBJETIVO


beneficiarios a través Concesionarios Mercantiles.





Clave:VSI-DAS-PR-002-03 No. Revisión: 01




1.3 El control de la distribución y venta de leche será responsabilidad de la Direcciónde Abasto Social, por lo cual elaborará mensualmente el Programa deDistribución de Leche en polvo.


2.1 La Subgerencia o el Área Responsable de la Distribución elaborará con un diahábil de anticipación, la Guia de distribución de leche (DAS-27), por Ruta deDistribución, que registre la cantidad total de la dotación por punto de venta yeltotal de la ruta para distribución y entrega de la leche a puntos de venta y ainstituciones.

2.2 La Gerencia del Programa de Abasto Social elaborará al final de cada mes elReporte Mensual de Abasto de Leche (DAS-23) y lo enviará a la Dirección deAbasto Social a más tardar 5 días después del cierre del mes contable.



1-11j

1,c;



_Clave: VST-DAS-PR-002-03 No. Revisión: 01



Paso Nombre y clave

Núm. Responsable Actividad del documento detrabajo

1 Coordinador Acuerda y prepara conjuntamente con el almacén de Programas dede Embarques la planta la cantidad de leche que será enviada a los Embarques

almacenes de programas de abasto social y/o (DAS-39 y DAS-diconsa. conforme a los programas diarios y semanal 40).de distribución de leche en polvo (DAS-39 y DAS-40),

2 Coordinador Prepara la cantidad total de leche que corresponde a Guía dede Embarques la ruta de distribución Considerando la guía de Distribución de

distribución de leche (DAS-27) y elabora la salida de Leche (DAS-27) yleche en polvo (DAS-45) con el total de cajas que Salida de leche enregistra la guía de distribución de leche (DAS-27). polvo

(DAS-45)

3 Coordinador Entrega al operador de la unidad de transporte, la Guía dede Embarques cantidad total de leche que corresponde a la ruta de Distribución de

distribución, con la guía de distribución de leche Leche (DAS-27) y(DAS-27) y la salida de leche en polvo (DAS-45). Salida de leche enObtiene firmas de acuse de recibo. polvo

(DAS-45)!

4 Operador de la Recibe el total de cajas que corresponde a la Guía de !'\Unidad de dotación de leche autorizada a la ruta, así como la Distribución deTransporte guía de distribución de leche (DAS-27) y la salida de Leche (DAS-27) y \leche en polvo (DAS-45). Salida de leche en

polvo

(DAS-45)

5 Operador de la Realiza la distribución de leche y al llegar a cada Bitácora de visitasUnidad de punto de venta, se registra en la bitácora de visitas de personal alTransporte de personal al punto de venta (DAS-09), anotando la punto de venta

1/fecha y hora de llegada. (DAS-09).

[;$FECHA: /.1 DE DICIEMBRE DE2~, PÁGINA: 5 DE: 28 ,

I DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

11,!

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___Clave: VST-DAS-PR-002-03 No. Revisión: 01



D~EC~ONDEABASTOSOC~L

PasoNombre y clave


6 Operador de la Entrega al concesionario del punto de venta, la Guía deUnidad de cantidad de cajas de leche registrada en la guía de distribución deTransporte distribución de leche (DAS-27). leche (DAS-27)

7 Operador de la Elabora el control de entrega de leche en polvo Entrega de lecheUnidad de (DAS-46) con la cantidad de cajas y sobres en polvo (DAS-46)Transporte entregados que turna al concesionario para qué

requisite la parte que le corresponde.

8 Consecionario Recibe del operador de la unidad de transporte la Entrega de lecheMercantil cantidad de cajas con la dotación de leche en polvo en polvo (DAS-46)

autorizada y registrada en el control de entrega deleche en polvo (DAS-46) y requisita el apartado quele corresponde.

9 Consecionario Entrega al operador de la unidad de transporte la Entrega de lecheMercantil forma control de entrega de leche en polvo (DAS- en polvo (DAS-46)

46), con los sobres de leche devueltos y su firma deacuse de recibo.

10 Operador de la Recibe del concesionario la forma control de entrega Entrega de lecheUnidad de de leche en polvo (DAS-46), con acuse de recibo y en polvo (DAS-46) h

'\

Transporte los sobres de leche devueltos. ' \\

11 Operador de la Al retirarse del punto de venta, registra en la bitácora Bitácora de visitasUnidad de de visitas de personal al punto de venta (DAS-09), la de personal alTransporte hora de salida y requisita la bitácora del transportista punto de venta

Ide distribución de leche en polvo (DAS-29). (DAS-09).

12 Operador de la Regresa al Almacén de leche en polvo del programaUnidad de de abasto social.Transporte

l~ ~

FECH" 21 DE DICIEMBRE DE2~PÁGINA: 6 DE: 28 \

C7



Clave:\LST-DAS-PR-002-03 No. Revisión: 01



PasoNombre y clave


13 Operador de la Existe Leche en Polvo para Devolución?Unidad de SI.- Ir al paso 14Transporte

NO.- Ir al paso 18

14 Operador de la Pasa al Alma.cén de leche en polvo y entrega las Devolución deUnidad de cajas y sobres para devolución mediante la forma Leche en polvoTransporte Devolución de leche en polvo (DAS-47). (DAS-47)

15 Coordinador El Almacén recibe las cajas y sobres de leche en Devolución dede Embarques polvo de devolución y firma de recibido la cédula Leche en polvo

Devolución de leche en polvo (DAS-47). (DAS-47

16 Coordinador El Almacén entrega al operador de la unidad de Devolución dede Embarques transporte copia de la forma Devolución de leche en Leche en polvo

polvo (DAS-47) debidamente firmada. (DAS-47

El original lo turna al Departamento o áreaencargada de la Distribución.

17 Operador de la Recibe del almacén de leche en polvo copia de la Devolución deUnidad de forma Devolución de leche en polvo (DAS-47) Leche en polvoTransporte debidamente firmada. (DAS-47

18 Operador de la Entrega a la Subgerencia o área Responsable de la Salida de leche en

~Unidad de Distribución las formas: Salida de leche en polvo polvo (DAS-45),Transporte (DAS-45), Control de entrega de leche en polvo Entrega de leche en

(DAS-46), Bitácora del transportista de distribución polvo (DAS-46),

de leche liquida o en polvo (DAS-29) y la Guía de Bitácora deTransportista de

distribución de leche (DAS-27), debidamente distribución de lechefirmadas.

FIN(DAS-29) y Guía de

Distribución deLeche (DAS-27) t\lk

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PÁGINA: DE 28

DIRECCiÓN DE ABASTO S e/AL

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Clave: \lST-DAS-PR-002-03 No. Revisión: 01


DIAGRAMA DE FLUJO

NO

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Entrega al Subgerente o árearesponsable en los Centros deTrabajo las formas utilizadas

en la Distribución

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13

Existe leche enpolvo paradevolución

B

SI

Recibe copia de la forma dedevolución

Entrega al Subgerente o árearesponsable en los Centros deTrabajo las formas utilizadas

en la Distribución18

17

Pasa almacén y entrega cajaso sobresde.devoluci6n

13

B

Regreso·al almacén de polvode Abasto Social

Elabora control de entrega deleche que turna al

Concesionario

7

6

Acuerdo y preparación de laleche que será enviada a los

almacenes

,

FECHA: 21 DE DICIEMBl DPÁGINA: 8

DIRECCiÓN DE ABASTÓ SOCIAL

n



Clave:VST-DAS-PR-002-03 No. Revisión: 01


RELACiÓN DE ANEXOS


1 Bitácora de Visitas de Personal al Punto de Venta DAS- 09.

2 Guía de Distribución de Leche DAS-27.

3 Bitácora del Transportista de Distribución de Leche Liquida o en DAS-29.Polvo

4 Salida de Leche en Polvo DAS-45.

5 Control de Entrega de Leche en Polvo DAS-46.

6 Devolución de Leche en Polvo DAS-47.

FECHA: 21 DE DICIEM R E 20 6PÁGI A: DE: 28

DmEc~6NDEABASTOSOC~L

n



Clave:_l'ST-DAS-PR-002-03 No. Revisión: 01


BITACORA DE VISITAS DE PERSONAL AL PUNTO DE VENTACLAVE: DAS-09

PROCRAMA DE ABASTO SOCIAL:

lNÓM~REyjFiR'MP!'·"·"""""'''1',,,••, •. ,,,, •... , ..,.,..., ..• ,,,.,,

'MES:

ACTlVlDADJºª~_I!5_IItV~91º_tj.E~

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NOMBRE Y FIRMA DEL_~(j_~_~~~.iº'NA~_¡º;"_~_~'_~A'~GA[j'º_'º

REPRESENTANTE DEL COMITE.

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PÁGI 10 DE 28

DIRECCiÓN DE ABAST , SOCIAL

n



Clave:VST-DAS-PR-002-03 No. Revisión: 01



Forma que permanece en el punto de, venta para que el Promotor Social, Supervisor,Transportista y demás personal de otras Areas de Liconsa registren su asistencia.Se imprime en oriainal.


No. EN SE ANOTARÁ

1. No. DEL PUNTO DE VENTA La clave del punto de venta.

2. TIPO DE LECHE Señalar con una "X" según sea el tipo de leche quese expende: polvo o envase.

3. PROGRAMA DE ABASTO El nombre del estado del Programa de Abasto\ SOCIAL Social al que está adscrito el punto de venta.

4. MES El mes del año al que corresponde la bitácora.

5. NOMBRE Y FIRMA El nombre (nombre y apellidos) y firma del personalde Liconsa o personal externo que se presente alpunto de venta a realizar actividades de laoperación o de mantenimiento.

6. PUESTO El nombre del puesto de la persona que se registra.

7. FECHA El día, mes y año en que efectúa la visita o se

~realiza alguna actividad.

8. HORA,

8.1. ENTRADA La hora en que la persona se presenta al punto de.~

venta.

8.2 SALIDA La hora en que la persona se retira del punto deventa.

9. PLACAS UNIDAD El número y letras de las placas de la unidad detransporte de la persona que se presenta al punto

/de venta. ~

;~~FECHA, 21 DE DICIEMBRE~~06"""'-< P

pAGINA: 11 o :28


n





GUíA DE DISTRIBUCiÓN DE LECHECLAVE: DAS·27

DA5-27

G~;A ¡,,, DISTRIBUCION DE LECHE

RUTA Noo _ FECHA DE VENTA: -----1------1------1

CUENTA,NUM. DE

PUNTO DE VENTAY fOllO

NOMBRE DEL CONCESIONARIO YUBICACION

OOTAClaN(LITROS)

CAJAS(LITROS)

CANASTILLAS(CANAST.L15.)

<-TOTAL.>

NOTA: FORMA QUE SE IMPRIME MEDIANTE SISTEMA INFORMATICO.

ORIGINAL: PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL

COPIA: PLANTA.

COPIA: TRANSPORTISTA.

HORA DE SALIDADEL ANDEN

HORA DE ENTRADAAL ANDEN:



Clave:_VST-DAS-E'R-002-03 No. Revisión: 01


GUíA DE DISTRIBUCiÓN DE LECHECLAVE: DAS·27

Forma utilizada por la Subgerencia de Distribución del Programa de Abasto Social, parasolicitar a la Subgerencia de Producción de la Planta o al almacén de leche liquida o enpolvo, la cafltidad de leche por ruta de distribución que se entregará al transportista y, paracontrol del Area de Administración y Finanzas.

Se imprime en oriainal v dos cooias mediante sistema informático.

INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. EN SE ANOTARÁ

1. PROGRAMA DE ABASTO El nombre del Programa de Abasto Social deSOCIAL Liconsa.

2. RUTA No. El número de la ruta de distribución a la quecorresponde el abastecimiento.

3. FECHA DE VENTA El día, mes y año al que corresponde la venta deleche. Para leche en polvo solo se considerará elmes.

4. CUENTA, NÚM. DE PUNTO DE El número de cuenta y folio de lps puntos deVENTA y FOLIO venta que integran la ruta de distribución.

5. NOMBRE DEL El nombre del concesionario y el domicilio delCONCESIONARIO y punto de venta (Calle, colonia, delegación oUBICACiÓN municipio).

6. DOTACiÓN La cantidad de litros autorizados a cada punto de

c{I(LITROS) venta de conformidad con el padrón debeneficiarios.

7. CAJAS La cantidad de cajas y su equivalencia en litros

(LITROS) de leche en polvo por cada punto de venta.

8. CANASTILLAS La cantidad de canastillas con diez bolsas de

(CANAST.-LTS.) dos litros de leche y su equivalencia en litros deleche liquida con que se abastecerá cada puntode venta. I

FECHA, 21 DE DleIEMB~\p~006PÁGINA:' 4 E: 28

If DIRECCiÓN DE ABASTO/OCIAL

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_____Clav.e:_\LST-"DAS-PR-002-03 No. Revisión: 01


9. TOTAL La suma de las cantidades de las columnasdotación y cajas o canastillas.

10. NÚMERO DE UNIDAD El número de control de la unidad detransportación.

11. TRANSPORTISTA El nombre o razón social del transportista.

12. DESPACHÓ El nombre y firma del Servidor Público de laSubgerencia de Distribución que despachó laleche.

13. RECIBiÓ El nombre y firma del operador de la unidad detransportación que recibió la dotación de lechede la ruta de distribución.

14. HORA DE ENTRADA AL La hora y minutos en que la unidad deANDÉN transportación de leche entró al andén de la

Planta o del almacén.

15. HORA DE SALIDA DEL ANDÉN La hora y minutos en que la unidad detransportación de leche salió del andén de laPlanta. O del almacén.

16. HORA DE SALIDA DE PLANTA La hora y minutos en que la unidad detransportación de leche salió de la Planta, antesde la distribución.

17. HORA DE ENTRADA A La hora y minutos en que la unidad dePLANTA transportación de leche entró a la Planta,

después de la distribución.



_Cla'Le:_\LST-DAS-PR-002-03 No. Revisión: 01


BITÁCORA DEL TRANSPORTISTA DE DISTRIBUCiÓN DE LECHE LIQUIDA O ENPOLVO CLAVE: DAS-29


BITACORA DEL TRANSPORTISTA D.E.. D.ISTR.IBUCION 'DAS·29i

DE LECHE EN LIQUIDA o EN POLVO

.P~QGRAMA DE AElASTQ SOCIAL:

RUTA No..

No. ECONOMICO: PLACAS: FECHA:,

DISTRIBUCION PARA LA VENTA 'DEL OlA Ó MES:

"ILOMETRA.TIEMPO ENVASES o FIRMA

...

PUNTO DE VENTA HORA EN ECPUNTO'OE'VENT DE OOTACIDN CANASTILLAS I CA. SOBRES ROT

No. LLEGADA SALIDA DESCARG ENTREGADA RECIBIDAS RECIBIDOS CONCESIONARIO

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FECHA, 21 DE DICIEM~ 2006 "1~PÁGINA: 16 I E: 28

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__________Clave:j¿SI~DAS-PR-002-03 No. Revisión: 01


BITÁCORA DEL TRANSPORTISTA DE DISTRIBUCiÓN DE LECHE LIQUIDA O ENPOLVO

CLAVE: DAS-29

Forma utilizada por la Subgerencia de Distribución del Programa de Abasto Social paracontrolar tiempos y movimientos del transportista en la distribución de leche.Se imprime en oriQinal y copia.



1. PROGRAMA DE ABASTO El nombre del Programa de Abasto Social al queSOCIAL corresponde la entrega de leche.


3. No. ECONÓMICO El número de control de la unidad detransportación.

4. PLACAS El número de placas del control vehicular de launidad de transportación.

5. FECHA El día, mes y año al que corresponde la bitácora.

6. DISTRIBUCiÓN PARA LA El día, mes y año al que corresponde la venta deVENTA DEL DíA O MES leche liquida o en polvo.

7. PUNTO DE VENTA No. El número de cada punto de venta que integran ala ruta de distribución.

8. HORA EN EL PUNTO DEVENTA

8.1 LLEGADA La hora y minutos en que la unidad detransportación de leche llegó al punto de venta.

8.2 SALIDA La hora y minutos en que la unidad detransportación de leche salió del punto de venta.

~~"~"o"l.~JiPÁGI~~~~f DE2i~DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

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__________Clave: VST-DAS-PR-002-03 No. Revisión: 01


9. KILOMETRAJE La cantidad de kilómetros recorridos. Al inicio delalmacén al primer punto de venta y para elsiguiente renglón del primer punto de venta alsegundo y así consecutivamente.

10. TIEMPO DE DESCARGA La hora y minutos que tardó el transportista en ladescarga de la dotación al punto de venta.

11. DOTACiÓN La cantidad en litros de la dotación de leche quedejó en el punto de venta.

12. CANASTILLAS/CAJAS

12.1 ENTREGADAS La cantidad de canastillas con leche en envase ocajas de leche en polvo que dejó en el punto deventa.

12.2 RECIBIDAS La cantidad de canastillas de leche en envase ocajas de leche en polvo que recogió del punto deventa.

13. ENVASES/SOBRES ROTOS La cantidad de bolsas de leche en envase oRECIBIDOS sobres rotos de leche en polvo recibidos como

devolución del punto de venta.

14. OBSERVACIONES Los comentarios sobre alguna aclaración omención especial.

15. NOMBRE Y FIRMA DEL El nombre y la firma del operador que requisito laOPERADOR bitácora.

16. NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE El nombre y la firma del jefe en turno o delEN TURNO O DEL ALMACÉN almacén de la Subgerencia de Distribución que

recibe la bitácora.

LA


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__________Clave:_\LsT~DAS-PR-002-03 No. Revisión: 01




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Clave:-'lSI-DAS-PR-002-03 No. Revisión: 01



Forma utilizada por el almacén que resguarda la leche en polvo del Programa de AbastoSocial o de la Planta, en la entrega de la leche en polvo al operador de la unidad detransportación de leche.Se imorime en oriainal v cooia.



1. PROGRAMA DE ABASTO El nombre del Programa de Abasto Social deSOCIAL Líconsa.



4. RUTA No. El número de la ruta de distribución de leche quetiene asignada la unidad de transportación.


6. CANTIDAD DE CAJAS Con número y letra, la cantidad de cajas con sobresde leche en polvo que recibe el operador de la unidadde transportación.

7. TOTAL DE LITROS El total de litros de leche en polvo que recibe eloperador de la unidad de transportación. Los sobrestienen una equivalencia de dos litros de leche.


9. ENTREGÓ ENCARGADO DEL El nombre y firma del encargado del almacén deALMACÉN leche en polvo que entrega la leche al operador de la

unidad de transportación.

DmEC~ÓNDEABASTOSOCML

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DIRECCiÓN DE ABASTO SqclAL

FECHA: 21 DE DICIEMBRE 006PÁGINA: 21 o :28

CONTROL DE ENTREGA DE LECHE EN POLVOCLAVE: DAS-46

_'._.. ¡POR CONTINGENCIA DEl P'!Q.GRAMA DE ABASTO SOCIAL { i_... _.. •. __.......__.. -f"0R CO~lJI'I~l~.º~~~.~L~~~~ LL i

DOTACIOII fECHA- TRANSPORTISTA"' ¡¡o~Ec'O¡foMlco ·--RUTA-·t----"C"AJ"'ASF=T"-;-;U"'TIl"'os.---I-·-·····---+··-+-......D:;¡"IA-'-=r.M"'ES...-f--¡;AI"'IO-+""IH

.... .,~.~._._.,' ----_._.__.•._.._~-_.._.- .~._-~~~~..~..~..... .~._-~._~.~_•..._.._.._..---~-~--~-~~I-~-""~'~ ..-~~~ - ..--+----+~---

-~PARíBElr[[EIfAIlll\>(jRtn:llflm~lIl1"'"'urr-......¡-----+-~·~.. -.. DOTAClorl DOTACION DEVOLUCIOIlES POR VEIHA VEIHA 110. DEL PUlHO DE VEIHA:·····'-·l\uTOílizJ\lIlf- EXisTE/lelAS'" RECliilíír '-'MA1"fsTl\lIiF- -"'TOTAC- -l'!íTII¡:-- ~- .. "'~""'~-T-~-"':"~'" .... .

·=. ·--¡m.r--·--'lmr~ 'I[TsT~'-fLfSJ---'- --Im:)-- "lPEsosj~ --'g¡LOII~ __~, ...-'~-f- .

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110. DE COIICESIOIlARlO:1I-,+----·---+-...-·-~----I------I--·--I---+--I:.:.::..:.::..::..:==.::.:r'---+-----I-iiH

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CONTROL DE ENTREGA DE LECHE EN POLVOCLAVE: DAS·46

Forma utilizada por el Transportista y el Concesionario para registro de la entrega-recepciónde la leche en polvo y devoluciones, misma que el Transportista turna a la Subgerencia deDistribución del Programa de Abasto Social como constancia de la entrega.

Se imprime en original y copia.




2. TIPO DE DISTRIBUCiÓN Una "X" en el paréntesis que indique el tipo dedistribución y el origen de la contingencia.

3. FOLIO No. El número progresivo (impreso) que corresponde a laforma.


5. NÚMERO ECONÓMICO El número de control de la unidad de transportación.


7. DOTACiÓN

~7.1 CAJAS La cantidad de cajas que se entregan al punto de1venta.

7.2 LITROS La cantidad en litros que se entregan al punto de1venta.

8. FECHA Día, mes y año en que se entrega la leche alconcesionario.

/ ~ ~~~.

1'0.. ~FECHA: 21 DE DIC,IEMBRE~~~~

PAGINA: 22 DE:, 8


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1

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_Cla~e:_\lSI-DAS-PR-002-03 No. Revisión: 01


PARA SER LLENADO POR EL CONCESIONARIO

9. DOTACiÓN ~UTORIZADA La dotación de litros autorizada al punto de venta, deacuerdo al padrón de beneficiarios.

Para puntos de venta de leche fluida, en caso decontingencia se deberá surtir el 85% de la dotaciónautorizada al punto de venta.

10. EXISTENCIAS La cantidad de litros que se tienen en existencia en elalmacén del punto de venta.

11. DOTACiÓN RECIBIDA La cantidad de litros recibidos por el punto de venta,después de haber restado de la dotación autorizadalas existencias.

12. DEVOLUCIONES POR MAL La cantidad de litros en mal estado que devuelve elESTADO punto de venta.

13. VENTA TOTAL (LTS) La cantidad de litros que se vendieron al punto deventa habiendo restado de la dotación recibida lasdevoluciones, o después de haber sustituido lasdevoluciones.

DIRECCiÓN DE ABASTO SOCiAL

FECHA, 21 DE DICIEMBRE~6~PÁGINA: 23D~~~1~ _

El importe en pesos que el concesionario ha l.Atcomprobado haber depositado en el banco. ~ f

El número de identificación del concesionario paraLiconsa.

El municipio o delegación en donde se encuentra /1ubicada la colonia o comunidad.

La cantidad en pesos que importa la venta total delitros.

14. VENTA TOTAL (PESOS)

15. No. DEL PUNTO DE VENTA

16. COLONIA

17. MUNICIPIO

18. No. DE CONCESIONARIO

19. IMPORTE DEPOSITADO

/~'/~

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1

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_________Clav:e:_\LsT~DAS-PR-002-03 No. Revisión: 01


20. SALDO EN CONTRA En pesos la cantidad que adeuda a Liconsa.

21. OPERADOR El nombre y firma del operador de la unidad detransportación.

22. CONCESIONARIO El nombre y firma del concesionario que recibió ladotación en el punto de venta.

FECHA, 21 DE DleIEMBR~I=20=06-tPAGINAii,¡>iE: 28


n



~ ~ Clav:e:_\LS:C-DAS-PR-002-03 No. Revisión: 01


DEVOLUCiÓN DE LECHE EN POLVOCLAVE: DAS-47

~,.o~ .._,~"_ ,."""."." ".,.,:.;"., ,.,.L,"..,,., __.".." ".__ ".,1...".,.:..1."..,." " __."...... :.~., __.,_L, ._.,_ .., .,.,__ __DEVOLUCION DE LECHE EN POLVO

fOLIO no.

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FECHA, RUTA

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Clave:~S]"-""DAS-PR-002-03 No. Revisión: 01



Forma utilizada por el transportista para registrar las devoluciones de leche en polvo querealizarán los puntos de venta y que se entregarán al almacén del Programa de Abasto Social.

Se imorime en original v cooias.



No. EN SE ANOTARÁ

1. PROGRAMA DE ABASTO El nombre del Programa al que corresponde el puntoSOCIAL de venta de leche.


3. FECHA El dia, mes y año al que corresponde la devolución.

4. RUTA No. El número de la ruta de distribución a la quecorresponde la devolución.

5. UNIDAD No. El número de identificación de la unidad detransportación.

DEVOLUCiÓN DE RUTA

6. CANTIDAD EN CAJAS La cantidad total con número y letra de las cajas que

~regresa el operador de la unidad de transportación.

7. CANTIDAD DE SOBRES La cantidad de sobres sueltos que devuelve alalmacén el operador de la unidad de transportación.

8. CANTIDAD DE SOBRES La cantidad de sobres rotos y en mal estado queROTOS y EN MAL ESTADO devuelve al almacén el operador de la unidad de

transportación.

9. TOTAL DE LITROS La cantidad total de litros que devuelve el operadorde la unidad de transportación al almacén.

~~

~FECHA'21 DEDICIEMB~20~)

PÁGINA: 26 E: 28

n



--------Clave: VST-DAS-PR-002-03 No. Revisión: 01


DEVOLUCiÓN DE PUNTOS DE VENTA

10. No. DE PUNTOS DE VENTA El número de cada punto de venta de la que se hacedevolución de leche.

11. POR EXISTENCIAS (CAJAS) El número de cajas con sobres de leche en polvo quese devuelven por existencias en el punto de venta.

12. SOBRES ROTOS Y EN MAL La cantidad total de sobres en mal estado que seESTADO devuelven por cada punto de venta.

13. TOTAL EN LITROS La cantidad total de litros que se devuelven.

14. SUMA La cantidad que resulte de sumar cada columna.

15. TOTAL La cantidad total que resulte de la agregación de lassumas.

16. ENTREGÓ OPERADOR El nombre y firma del operador de la unidad detransportación.

17. RECIBiÓ ENCARGADO DEL El nombre y firma de encargado del almacén queALMACÉN recibe la devolución.

NOTA: De ser necesario, se otorgará copia al concesionario.

()



-Glavef-VS"l"-QAS-PR-002-03 No. Revisión: 01




00 2005 Actualización Homologación conforme ala Guía para la Elaboraciónde Manuales deProcedimientos, con claveVST-DA-GS-002, de fecha 3de febrero del 2005.

01 21-12-2006 Alta de Procedimiento Integración delProcedimiento para laDistribución de Leche enPolvo a los almacenes delos Programas de AbastoSocial y de Diconsa.


Ij] n~ < j


Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo aDistribuidores Mercantiles e Instituciones de Asistencia

Social. LiconsaClave: VST-DAS-PR-002-04 No. Revisión: 01


Lic. Pe rozada LópezJefe de Deg rtamento de

Abastd< e Leche

M.V.Z. Ruben ópez HidalgoSubdirector Distribución

Dr. Felipe J .Encargado de

Abasto

ayón Riosirección de

ocial


Fecha de documentación: 21-12-2006 ARevisión número: 01 ~

L---,C=.0::Jp",i""a-.::n:.:ú:.:.¡m",e"r:.:o:..::::.= ----'-_O_r_ig_in_a_I ~ ____.J \Copia asignada a:

LADmEC~ÓNDEABASTOSOC~L

t"', )\ .

.-,


Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo aDistribuidores Mercantiles e Instituciones de Asistencia____ Social. Liconsa



Re ó:

M.v.Z. Ruben ópez HidalgoSubdirector Distribución

probó:

Dr. Felipe J .Encargado de

Abasto

ayón Ríosirección de

acial


Fecha de documentación: 21-12-2006 ARevisión número: 01 ~

'--=-c:.r:..=.=~"-----------'------ ~Copia número: OriginalCopia asignada a:

LbDIRECCfÓN DE ABASTO SOCIAL


Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo aDistribuidores Mercantiles e Instituciones de Asistencia~__ __ Social. Liconsa

Clave: V8T-DA8-PR-002-04 No. Revisión: 01



Página

• Objetivo ------------------------------------------------------------------------------------------- 3

• Normas de Operación ------------------------------------------------------------------------ 4

• Descripción de Actividades ----------------------------------------------------------------- 5 - 7

• Diagrama de Flujo ----------------------------------------------------------------------------- 8

• Relación de Anexos --------------------------------------------------------------------------- 9 - 27

• Historial de Cambios -------------------------------------------------------------------------- 28

FECHA: 21 DE OlCIEMBRE DE 2006PÁGINA: 2 DE: 28

DmEc~óNDEABASTOSOCML



Social. Lic_onsaClave: VST-DAS-PR-002-04 No. Revisión: 01


OBJETIVO


beneficiarios a través Distribuidores Mercantiles y de Instituciones de Asistencia Social.



n






1.- Dirección de Abasto Social

1. 1 El control de la distribución y venta de leche será responsabilidad de la Dirección deAbasto Social, por lo cual elaborará mensualmente el Programa de Distribución deLeche en polvo.

2.- Programa de Abasto Social

2.3 La Subgerencia o el Área Responsable de la Distribución elaborará con un díahábil de anticipación, la Guía de dístríbucíón de leche (DAS-27), por Ruta deDistribución, que registre la cantidad total de la dotación por punto de venta y eltotal de la ruta para distribución y entrega de la leche a puntos de venta y ainstituciones.


\FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006

pAGINA: 4 DE: 28



Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo aDistribuidores Mercantiles e Instituciones de Asistencia_ Social. Liconsa




PasoNombre y clave


1Coordinador

Elabora la factura por institución o distribuidor y la Guía deSalida de leche en polvo (DAS-45) con el total de Distribución de

de Embarques cajas que registra la guía de distribución de leche leche (DAS-27) y(DAS-27). Considerando la Guía de distribución de Salida de leche enleche (DAS-27) prepara la cantidad total de leche polvoque corresponde a la ruta de distribución. (DAS-45)

2Coordinador

Entrega al operador de la unidad de transporte, la Guía decantidad total de leche que corresponde a la ruta de Distribución de

de Embarques distribución, con las facturas, la Guia de distribución leche (DAS-27) yde leche (DAS-27) y la Salida de leche en polvo Salida de leche en(DAS-45). polvo

rDAS-45)3

Operador de laRecibe el total de cajas que corresponde a la Guía dedotación de leche autorizada a la ruta, así como las Distribución de

Unidad de facturas, Guía de distribución de leche (DAS-27) y la leche (DA8-27) yTransporte Salida de leche en polvo (DAS-45). Salida de leche en

polvorDAS-45)

4Operador de la

Realiza la distribución de leche y al llegar a cada Bitácora de visitaspunto de venta de distribución mercantil o institución, del personal al I

Unidad de se registra en la Bitácora de visitas de personal al punto de venta..~Transporte punto de venta (DAS-09), anotando la fecha y hora (DAS-09)

de lIeaada.5 Entrega al concesionario del punto de venta o al Factura

Operador de la representante de la institución correspondiente, laUnidad de cantidad de cajas de leche registrada en la factura.Transporte

6 Concesionario Recibe del operador de la unidad de transporte lao Institución de cantidad de cajas con la dotación de leche en polvo

Asistencía reg istrada en la factura.Social

7Coordinador

Entrega al operador de la unidad de transporte lafactura con su firma de acuse de recibo, así como las

I V1/ de Embarques devoluciones en caso que haya. /\J~"S

FECHA: 21 DE DICI~MBRE _~~

PAGINA: 5 DE: 28


()






PasoNombre y clave


8Operador de la

Recibe del concesionario o de la institucióncorrespondiente, la factura con acuse de recibo, así

Unidad de como las devoluciones.Transporte

9Operador de la

Registra en la bitácora de visitas de personal al punto Bitácoras de visitasde venta (DAS-09), la hora de salida y requisita la del personal al

Unidad de bitácora del transportista de distribución de leche en punto de ventaTransporte polvo (DAS-29). al retirarse del punto de venta, (DAS-09) y del

transportista dedistribución deleche en polvo

!DAS-29110

Operador de laRegresa al almacén de leche en polvo del programa

Unidad dede abasto social.

Transporte

11Operador de la

¿Si existe leche en polvo para devolución?SI.- Ir punto 12.

Unidad de NO.- Ir al punto 17Transporte ,í\

12 Operador de laEntrega las cajas y sobres para devolución mediante Devolución de

\1la forma devolución de leche en polvo (DAS-47). al leche en polvoUnidad de almacén de leche en polvo (DAS-47)Transporte

13 Coordinador de Recibe las cajas y sobres de leche en polvo de Devolución de

11Embarques devolución y firma de recibido la cédula devolución leche en polvode leche en polvo (DAS-471. !DAS-471

14 Coordínador de Entrega al operador de la unidad de transporte copia Devolución deEmbarques de la forma devolución de leche en polvo (DAS-47) leche en polvo

debidamente firmada. (DAS-47115 Coordinador de Turna el original al departamento de distribución

Embaraues

t\~-,~


DIRECCIÓN DE ABASTO SOCiAL






PasoNombre y clave


16 Operador de la Recibe del almacén de leche en polvo copia de la Devolución deUnidad de forma devolución de leche en polvo (DAS-47) leche en polvoTransporte debidamente firmada. (DAS-47)

17 Coordinador de Entrega a la Subgerencia o Area Responsable de la Salida de Leche enEmbarques Distribución las facturas y las formas: Salida de leche polvo (DAS-45),

en polvo (DAS-45), Bitácora del transportista de Bitácora deldistribución de leche en polvo (DAS-29) y la Guía de transportista dedistribución de leche (DAS-27), debidamente Distribución (DAS-firmadas. 29) y la Guía de

Distribución (DAS-27)

FIN

(\\ \\~


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Social. LiconsaClave: V8T-DA8-PR-002-04 No. Revisión: 01


DIAGRAMA DE FLUJO

NO

~O

INOO

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c:::ll.

Ien«O

I

1en>



Entrega las facturas y lasformas a las áreas

responsables

B

11

A

Existe leche dedevoluciónSI

Entrega las facturasylasformas a las áreas

responsables17

Entrega la leche en polvo paradevolución

El Concesionario recibe ladotación de Leche

Elabora factura por institucióno distribuidor y prepara la

cantidad de leche porruta





RELACiÓN DE ANEXOS


1 Bitácora de Visitas del Personal al Punto de venta DAS- 09.


3 Bitácora del Transportista de Distribución de Leche DAS-29.




FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2 06pAGINA: 9 DE: 28


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:MES:

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'BITÁCORA DE VISITAS DE PERSONAL AL PUNTO DE V~Nl'A :. .: ,c

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POLVO:.---ENVASE!:

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PUESTO

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REPRESENTANTE DEL COMITE

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FECHA: 21 DE DICIEMBRE D'''"''''''....-1r-'PÁGINA: 10 DE: 28







Forma que permanece en el punto de, venta para que el Promotor Social, Supervisor,Transportista y demás personal de otras Areas de Liconsa registren su asistencia.Se imprime en oriQinal.


No. EN SE ANOTARÁ



3. PROGRAMA DE ABASTO El nombre del estado del Programa de AbastoSOCIAL Social al que está adscrito el punto de venta.




{\7. FECHA El día, mes y año en que efectúa la visita o serealiza alguna actividad.

8. HORA '\8.1. ENTRADA La hora en que la persona se presenta al punto de

venta.

8.2 SALIDA La hora en que la persona se retira del punto deventa.

9. PLACAS UNIDAD El número y letras de las placas de la unidad detransporte de la persona que se presenta al puntode venta. /v

tJ FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006 ~PÁGINA: 11 DE: 2!""


.-.





10. ACTIVIDAD/OBSERVACIONES En términos generales la actividad realizada y/o laproblemática o deficiencias que se presentan en laoperación o instalaciones del punto de venta.

11. NOMBRE Y FIRMA DEL El nombre y firma del concesionario o encargadoCONCESIONARIO, del punto de venta, o del representante del ComitéENCARGADO O de Beneficiarios de Liconsa.REPRESENTANTE DELCOMITÉ

11

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GuíA DE DISTRIBUCiÓN DE LECHECLAVE: DAS-27

DAS-27

PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL ; _

CUENTA,

NUM. DEPUNTO DE VENTA

Y fOLIO

OOTACIDN(LITROS)

CANASTILLAS

(CANAST-LTS.)

NUM. DE UNIDAD: TRANSPORTISTA: _



DE ENTRADAHORA DE SALIDA

HORA DE ENTRADA

AL ANDEN'





GUíA DE DISTRIBUCiÓN DE LECHECLAVE: DAS-27


Se imprime en oriainal v dos copias mediante sistema informático.


No. EN SE ANOTARÁ




4. CUENTA, NÚM. DE PUNTO DE El número de cuenta y folio de los puntos deVENTA y FOLIO venta que integran la ruta de distribución.



(LITROS) venta de conformidad con el padrón debeneficiarios.




DmEC~ÓNDEABASTOSO~AL

c)Manual de Procedimientos para la Programación y

Distribución de Leche en PolvoProcedimiento para la Distribución de Leche en Polvo aDistribuidores Mercantiles e Instituciones de Asistencia




(CANAST.-LTS.) dos litros de leche y su equivalencia en litros deleche liquida con que se abastecerá cada puntode venta.









16. HORA DE SALIDA DE PLANTA La hora y minutos en que la unidad de

I~transportación de leche salió de la Planta, antesde la distribución.

17. HORA DE ENTRADA A La hora y minutos en que la unidad dePLANTA transportación de leche entró a la Planta, \ ~después de la distribución.



1

1J



Social. LieonsaClave: V8T-DAS-PR-002-04 No. Revisión: 01



CLAVE: DAS-29

BITACORA DEL TRANSPORTISTA DE DISTRIBUCION!

DAS-29DE LEC;HE... I:N LIQUIDA ºEN POLVO

:PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL: :

RUTA No. No. ECONOMICO: PL.ACAS: FECHA,

DISTRIBUCION PARA LA VENTA DEL DIA o MES: ....... ....... ......

KILOMETRA.TIEMPO ENVASES o FIRMA

PUNTO DE VENTA HORA EN EL PUNTO DEVENT DE OOTACIQN CANASTILLAS I CA SOBRES ROl DEL

No. LLEGADA SALIDA DESCARG ENTREGADAS RECIBIDAS RECIBIDOS CONCESIONARIO

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FECHA, 21 DE DICIEMBRE DE 20~~1~

PÁGINA: 16 DE: 28


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CLAVE: DAS-29

Forma utilizada por la Subgerencia de Distribución del Programa de Abasto Social paracontrolar tiempos y movimientos del transportista en la distribución de leche.Se imorime en oriñinal v cooia.









7. PUNTO DE VENTANo. El número de cada punto de venta que integran ala ruta de distribución.


8.1 LLEGADA La hora y minutos en que la unidad de ¡

transportación de leche llegó al punto de venta. \\8.2 SALIDA La hora y minutos en que la unidad de

,

•. ~ /

transportación de leche salió del punto de venta. ~

~

~FECHA: 21 DE DlqlEMBRE DE20061

PAGINA: 17 DE: 28


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---t-"lFECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006PÁGINA: 18 DE: 28

------~DIR:::E:::::CC::A/6~N D::::E7,AB:':'AS;:;TD:::-:S:::DC::::IA~L

9. KILOMETRAJE La cantidad de kilómetros recorridos. Al inicio delalmacén al primer punto de venta y para elsiguiente renglón del primer punto de venta al

. segundo y así consecutivamente.




12.1 ENTREGADAS La cantidad de canastillas con leche en envase ocajas de leche en polvo que dejó en el punto deventa.








¡

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Social. LiconsaClave: V8T-DA8-PR-002-04 No. Revisión: 01


SALIDA DE LECHE EN POLVOCLAVE: DAS·45

O.:

FOLIO NII.:

/1~ ~

---t--'~FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 200

PÁGINA: 19 DE: 28

DmECCIDNDEABASTOSOC~L

~+_---. +-----1c----'--...L----+---..-.+.-.-..-.¡......•.•.+--+-:--...L--NOMBRE y FIRMA

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Forma utilizada por el almacén que resguarda la leche en polvo del Programa de AbastoSocial o de la Planta, en la entrega de la leche en polvo al operador de la unidad detransportación de leche.Se imDrime en oriainal v cODia.


PAGINA. 20 DE. 28








6. CANTIDAD DE CAJAS Con número y letra, la cantidad de cajas con sabresde leche en polvo que recibe el operador de la unidadde transportación.

7. TOTAL DE LITROS El total de litros de leche en polvo que recibe eloperador de la unidad de transportación. Las sabrestienen una equivalencia de dos litros de leche.




l\ ~FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006

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CONTROL DE ENTREGA DE LECHE EN POLVOCLAVE: DAS-46

DOTACIOII FECHA. TRAIISPORtlSTA . 1IO:1C""OIl¡¡¡;O..M"'ICOnl....,RU1iiñ'JTAr~+-----.C'i"AJTiA¡¡::S=T'L1ffiTR"'O"-S+~~--+-·+----¡D¡¡¡¡IA,-----'-'::::r'-;M ..E..-S+-¡¡;AI;;¡;IO,--t~14

)II.-~==~F==:::t---"":.:::......+--........::='-----+--'=""=----¡··-·_··- .~..+--=---+-=-+-=+_.f-- -.--.-.---. ---.•-.-_---- -----.- -.- -- ----+-------+--.. -..----+-..+---------.- ~-~.- --..---... . .

-~!PA1!ASERUEIIADll 'OlfELCOlll:EsroIlARl(F~-l--·-------·-··-·f---~-~l---·---·-!'-~ +----~+,--t--+-DOTACIOII DOTACIOII DEVOLUCIOIIES POR VEIITA VtllTA IIQ. DEL PUIIIO DE VEIITA' .

11-+--.iAU"'TORlZADA EXISTEIICIAS' RECIBiíiA MAL ESTADO' TOTA"L'-+-'TO"'TiiiALr---I---I'::==:::::-'--=='=i,c=-+---+---+H...... ··········¡m:¡ (m:¡ ········(Lts:¡······ ¡LtSJ .. ··(m.¡ ········jiiESOSj COLOI.lI",A::..'~~-+t--- _~ _-.------.----- ..---.----... --+------- ------- ---_·_·_·_·_--·----1--·-·------·---- -- +---- --- ·--1···-··-····-···--·-···-1- 1.."'"""""',------+---+--+--MUIUCIPIO,1-- -- - -------t-~--~+~-+~~+--~F=:.:.::::~-+_--+--~~

.- --.--.---.---.-- ..~---.. --..--.I--.....--.----I----~- •..-.--.- ·---t-----+--j--t---IH11--+--...---·----- 110. DE COIICESIOIIARlO:f---. -_.•--.--."-.---~ -~-- -~--.-.--- -----~~--I--~.-.-. ·-----~·--t_-F=====-r--4--j-


'~\ I~~FECHA, 21 DEDICIEM~ DE 20~ ".:J /

PÁGINA: 21 DE: 28

I

()





CONTROL DE ENTREGA DE LECHE EN POLVOCLAVE: DAS·46











7. DOTACiÓN ,~7.1 CAJAS La cantidad de cajas que se entregan al punto de

venta.

7.2 LITROS La cantidad en litros que se entregan al punto de Iventa.


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1i~

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9. DOTACiÓN AUTORIZADA La dotación de litros autorizada al punto de venta, deacuerdo al padrón de beneficiarios.




,12. DEVOLUCIONES POR MAL La cantidad de litros en mal estado que devuelve el

ESTADO punto de venta.


14. VENTA TOTAL (PESOS) La cantidad en pesos que importa la venta total delitros.

15. No. DEL PUNTO DE VENTA El número de identificación del punto de venta de

~leche para Liconsa.

16. COLONIA La colonia o comunidad en donde se encuentraubicado el punto de venta.

\\

17. MUNICIPIO El municipio o delegación en donde se encuentraubicada la colonia o comunidad.

18. No. DE CONCESIONARIO El número de identificación del concesionario paraLiconsa.

19. IMPORTE DEPOSITADO El importe en pesos que el concesionario ha-- / comprobado haber depositado en el banco. ~J ti-

~FECHA: 21 DE DlC,IEMBRE DE20~~~

PAGINA: 23 DE: 28 !


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FECHA: 21 DE DICIEMBRE -.,.-\~PÁGINA: 24 DE: 28


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CANTIDAD DE SOBRES:. ¡CAtlTlDAD DE SOBRES ROTO<.,S~:""F~~~~~F""~~----~

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DmEc~óNDEABASTOSOC~L

-"..~._~~PÁGINA: 25 DE: 28

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Manual de Procedimientos para la Programación y IDistribución de Leche en Polvo~~~


Social. Liconsaf-:C""'I-av-e-:-cV-;::S:-;:T=-_=-D7A=-S--=_P""'R=-_-=-0-=-02=-_-=-0-'74-=--=.c~N;-o-. =-R:-ev-'i:-s"'""'ió;-n-:-=-071-----i


DEVOLUCiÓN DE LECHE EN POLVOCLAVE: DAS·47


Se imorime en oriainal v cooias.


No. EN SE ANOTARÁ



3. FECHA El día, mes y año al que corresponde la devolución.



DEVOLUCiÓN DE RUTA

6. CANTIDAD EN CAJAS La cantidad total con número y letra de las cajas queregresa el operador de la unidad de transportación.


8. CANTIDAD DE SOBRES La cantidad de sobres rotos y en mal estado queROTOS y EN MAL ESTADO devuelve al almacén el operador de la unidad de

transportación.

9. TOTAL DE LITROS La cantidad total de litros que devuelve el operadorde la unidad de transportación al almacén. .\

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DmEccroNDEABASTOSOCML

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01 21-12-2006 Alta de Procedimiento Integración delProcedimiento para laDistribución de Leche enPolvo a los almacenes delos Programas de AbastoSocial v de Diconsa.

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_"""m_~PÁGINA' 28 Dua /


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Procedimiento para la Entrega de Leche en Polvo aInstituciones de Asistencia Social en el Almacén del

Programa de Abasto Social.Clave: VST-DAS-PR-002-05 No. Revisión: 01


zada Lópezrtamento de

de Leche

ópez Hidalgoe Distribución

Dr. Felipe JaviEncargado de la irección de

Abasto Social

DIRECCfÓN DE ABASTO SOCIAL

oFECHA 21 DE DICI'MBRE DE 2006~

PAGINA 1 DE 26 )

21-12-200601Original

Fecha de documentación:Revisión número:Copia número:Copia asignada a:

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Pro rama de Abasto Social.Clave: VST-DAS-PR-002-05 No. Revisión: 01



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OBJETIVO

Curnpiir con oportunidad y eficiencia las acciones de entrega de leche en polvo a

Instituciones de Asistencia Social del Programa de Abasto Social



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1.- Dirección de Abasto Social

1.1 El control de la distribución y venta de leche será responsabilidad de la Dirección deAbasto Social, por lo cual elaborará mensualmente el Programa de Distribución deLeche en polvo.


2.1 La Subgerencia o el Área Responsable de la Distribución elaborará con un díahábil de anticipación, la Guía de distribución de leche (DAS-27), por Ruta deDistribución, que registre la cantidad total de la dotación por punto de venta y eltotal de la ruta para distribución y entrega de la leche a puntos de venta y ainstituciones.




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PasoNombre y clave


1 Coordinador de Considerando la Gula de distribución de leche (DAS- Guía deEmbarques 27), se elabora la factura y prepara la cantidad total Distribución de

de leche que corresponde a la institución de leche (DAS-27)asistencia social.

2 Coordinador de Elabora la Salida de leche en polvo (DAS-45) con el Salida de leche enEmbarques total de cajas que registra la factura. polvo

(DAS-45)3 Operador de la Entrega al Representante de la institución de Salida de leche en

Unidad de asistencia social, la cantidad total de leche que polvoTransporte de registra la factura y la Salida de leche en polvo (DAS- (DAS-45)

la Institución de 45), en las cuales firma como acuse de recibo.ASistencia

Social.4 Operador de la Recibe del Encargado del Almacén del Programa de Salida de leche en

Unidad de Abasto Social, la cantidad total de leche que registra polvoTransporte de la factura, y la Salida de leche en polvo (DAS-45) (DAS-45)

la Institución de esta última para entrega al área de vigilancia.Asistencia

Social.Coordinador de Recibe factura con acuse de recibo que turna a la Factura

5 Embarques Subgerencia de Administración y Finanzas paraefectos contables.

FIN



n



Programa de Abasto Social.Clave: V8T-DA8-PR-002-05 No. Revisión: 01


DIAGRAMA DE FLUJO

Prepara el embarque de lechepara la Institución

Elaboración de la salida deLeche en Polvo

Recibe factura que turna alárea de finanzas

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Entrega de la dotación deleche a la Institución

Recibe la cantidad de iechedel encargado del Almacén

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DIRECCtÓN DE ABASTO SOCIAL


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RELACiÓN DE ANEXOS

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DIRECCiÓN DE ABASTO SOCiAL





RELACiÓN DE ANEXOS









D~ECC~NDEABASTOSOC~L

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Programa de Abasto Social.Clave: V8T-DA8-PR-002-05 No. Revisión: 01


BITACORA DE VISITAS DE PERSONAL AL PUNTO DE VENTACLAVE: DAS·09

.'LiconsaPROGRAMA DE ABASTO SOCIAL: ¡MES:

iNll·El:I!I._ll'l.IN1'C:J:J~E!VI5_t(r'~: =-=- _:n_¡:tºJ;)Iii __L-'¡¡¡9J:~I!_: ¡POLVO:ENVASE!:

i i i HORA PLACAS._ .. _.....·...¡_~º_M_~-~_~y_~¡~.rM ..: .. ¡:t~.~,Hº. ':', ".''''~.~'9.HA,:.': ..I!.N.!~,º.~ ..._.......~A,!::!ºA JJJ~I[l~

ACTlVIDAD/OBSERVACIÓNE'S", ''('. """...,..""",. ,.," """ ,...

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Forma que permanece en el punto de venta para que el Promotor Social, Supervisor,Transportista y demás personal de otras Áreas de Liconsa registren su asistencia.Se imnrime en orininal.


No. EN SE ANOTARÁ



3. PROGRAMA DE ABASTO El nombre del estado del Programa de AbastoSOCIAL Social al que está adscrito el punto de venta.




7. FECHA El día, mes y año en que efectúa la visita o se :1realiza alguna actividad.iI I

a. HORA

V~a.1. ENTRADA La hora en que la persona se presenta al punto deventa.

a.2 SALIDA La hora en que la persona se retira del punto deventa.

9. PLACAS UNIDAD El número y letras de las placas de la unidad de

'Iltransporte de la persona que se presenta al punto ,de venta. I\J

~¡¡" :JFECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006

PÁGINA: 9 DE: 28

DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL I/

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10. ACTIVIDAD/OBSERVACIONES En términos generales la actividad realizada y/o laproblemática o deficiencias que se presentan en laoperación o instalaciones del punto de venta.

11. NOMBRE Y FIRMA DEL El nombre y firma del concesionario o encargadoCONCESIONARIO, del punto de venta, o del representante del ComitéENCARGADO O de Beneficiarios de Liconsa.REPRESENTANTE DELCOMITÉ


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DAS-27

PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL : _

CUENTA,NUM. DE

PUNTO DE VENTAV FOLIO

RUTA Noo _ FECHA DE VENTA; ------1_,_,

DOTACION(LITROS)

CANASTllLA.S(CANAST-LTS.)

NUM. DE UNIDAD: -TRANSPORTISTA : --

HORA DE ENTRADA








DAS-27

PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL : _

CUENTA,NUM. DE

PUNTO DE VENTAy FOLIO

DOTACION(LITROS)

CANASTILLAS(CANASr-LTS.)

NUM. DE UNIDAD: -TRANSPORTISTA:_--_--

IiÓRADEENT"RADAAL ANDEN:

HORA DE SALIDA

DE PLANTA:

HORA DE SALIDADEL ANDEN:

HORA DE ENTRAPAA LA PLANTA:


DIRECCIÓN DE ABASTO SOCfAL







Se imorime en oriainal v dos cooias mediante sistema informático.


No. EN SE ANOTARÁ




4. CUENTA, NÚM. DE PUNTO DE El número de cuenta y folio de los puntos deVENTA y FOLIO venta que integran la ruta de distribución.



(LITROS) venta de conformidad con el padrón debeneficiarios.



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.---11'"'""~FECHA' 21 DE DICIEMBRE DE 2006 )' )

PÁGINA: 12 DE: 26


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Emisión original: 25-05·2005 Revisión: 21-12-2006





11. TRANSPORTISTA El nombre o razón social del transportista. ...











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Pro rama de Abasto Social.Clave: V8T-DA8-PR-002-05 No. Revisión: 01



CLAVE: DAS-29

BITACORA DEL TRANSPORTISTA DE DISTRIBUCIONDE LECHE EN LIQUIDA O EN POLVO

PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL: _

DAS-29

RUTA No. No. ECONOMICO: PLACAS: .. . .

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DISTRIBUCION PARA LA VENTA DEL DIAD MES:

TIEMPO ENVASES oFhR,!'tPUNTO DE VENTA HóRA"EN-ELpUNfODEVENT ¡{_I~º~~:!~ DE OOTAC1ON C'ANASTILLAS I cAt SOBRES ROl l·

No. LLEGADA SALIDA OESCARG ENTREGADA RECIBIDAS RECIBIDOS CONCESIONARIO, ,

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PÁGINA: 14 DE: ,! ,

I DIRECCIÓN DE ABASTO SOCIAL

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CLAVE: DAS-29

Forma utilizada por la Subgerencia de Distribución del Programa de Abasto Social paracontrolar tiempos y movimientos del transportista en la distribución de leche.Se imorime en oriainal v cooia.


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7. PUNTO DE VENTA No. El número de cada punto de venta que integran ala ruta de distribución.


8.1 LLEGADA La hora y minutos en que la unidad detransportación de leche llegó al punto de venta.

8.2 SALIDA La hora y minutos en que la unidad detransportación de leche salió del punto de venta. ~

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FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006PÁGINA: 15 DE: 2a

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CLAVE: DAS-29

Forma utilizada por la Subgerencia de Distribución del Programa de Abasto Social paracontrolar tiempos y movimientos del transportista en la distribución de leche.Se imDrime en oriainal v cODia.










7. PUNTO DE VENTA No. El número de cada punto de venta que integran ala ruta de distribución. \8. HORA EN EL PUNTO DE

VENTA )8.1 LLEGADA La hora y minutos en que la unidad de

transportación de leche llegó al punto de venta.

8.2 SALIDA La hora y minutos en que la unidad detransportación de leche salió del punto de venta. ~

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9. KILOMETRAJE La cantidad de kilómetros recorridos. Al inicio delalmacén al primer punto de venta y para elsiguiente renglón del primer punto de venta alsegundo y así consecutivamente.




12.1 . ENTREGADAS La cantidad de canastillas con leche en envase ocajas de leche en polvo que dejó en el punto deventa.










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Pro rama de Abasto Social.Clave: VST-DAS-PR-002-0S No. Revisión: 01



DECAJA5:

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C y TLALNEPANTLA, LA RESERVA PARA CONTINGENCIA LA CONTROLA ELAREA DE PRODUCCIONA:---- --

RIGIÍ>lAHRDDRAM"A- __E.ST¡:¡I;;;'r "------ -..----

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SALIDA DE LECHE EN POLVOCLAVE: DAS·45

Forma utilizada por el almacén que resguarda la leche en polvo del Programa de AbastoSocial o de la Planta, en la entrega de la leche en polvo al operador de la unidad detransportación de leche.Se imorime en oriainal v cooia.


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6. CANTIDAD DE CAJAS Con número y letra, la cantidad de cajas con sobresde leche en polvo que recibe el operador de la unidadde transportación.

7. TOTAL DE LITROS El total de litros de leche en polvo que recibe eloperador de la unidad de transportación. Los sobrestienen una equivalencia de dos litros de leche.




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CONTROL DE ENTRGA DE LECHE EN POLVOCLAVE: DAS·46

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AUTOR:lZADA EXISTEIICIAS ," RECIBIDA e-'i'Mi'iAi'1L E;¡'S~TA"'DO¡,;.Ft--iTO"'T'¡¡ALc-II--iT~OT"AT-L-+~F='-""="-"'r-I ""'" 1---

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c- JiFECHA 21 DE DICIEMBRE DE~~t-"

PÁGINA. 19 DE: 26


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CONTROL DE ENTRGA DE LECHE EN POLVOCLAVE: DAS-46




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rl7. DOTACiÓN

7.1 CAJAS La cantidad de cajas que se entregan al punto deventa. \~

7.2 LITROS La cantidad en litros que se entregan al punto deventa.


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PÁGINA: 20 DE: 26

D/RECetON DE ABASTO SOCIAL

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9. DOTACiÓN AUTORIZADA La dotación de litros autorizada al punto de venta, deacuerdo al padrón de beneficiarios.




12. DEVOLUCIONES POR MAL La cantidad de litros en mal estado que devuelve elESTADO punto de venta.


14. VENTA TOTAL (PESOS) La cantidad en pesos que importa la venta total delitros.

15. No. DEL PUNTO DE VENTA El número de identificación del punto de venta de

{1leche para Liconsa.

16. COLONIA La colonia o comunidad en donde se encuentraubicado el punto de venta.

~17. MUNICIPIO El municipio o delegación en donde se encuentraubicada la colonia o comunidad.

18. No. DE CONCESIONARIO El número de identificación del concesionario paraLiconsa. lJt

\ )9. IMPORTE DEPOSITADO El importe en pesos que el concesionario ha

~comprobado haber depositado en el banco. !'J[\

\.1 FECHA: 21 DE OIC.lEMBRE DE 200S(.;¡¡

/~PAGINA: 21 DE: 26

DIRECCfÓN DE ABASTO seCIAr

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. Programa de Abasto Social.Clave: VST-DAS-PR-002-05 No. Revisión: 01





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mREC~ÓNDEABASTosoaAL

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FECHA: 21 DE DICIEMBRE "'"""=-;-PÁGINA: 23 DE: 26






DEVOLUCiÓN DE LECHE EN POLVOCLAVE: DAS·47


Se imprime en oriQinal y copias.


No. EN SE ANOTARÁ



3. FECHA El día, mes y año al que corresponde la devolución.



DEVOLUCiÓN DE RUTA

6. CANTIDAD EN CAJAS La cantidad total con número y letra de las cajas queregresa el operador de la unidad de transportación.


h18. CANTIDAD DE SOBRES La cantidad de sobres rotos y en mal estado queROTOS y EN MAL ESTADO devuelve al almacén el operador de la unidad de \1transportación. \ I

9. TOTAL DE LITROS La cantidad total de litros que devuelve el operadorde la unidad de transportación al almacén.

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FECHA: 21 DE OlCIEMBRE DE '" ""PÁGINA: 24 DE: 26

/ DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

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Procedimiento para la Entrega de Leche en Polvo aInstitucien.es de AsiStencia Social en el Almacén del













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~,~FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006

PÁGINA: 25 DE: 26


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Manual de Procedimientos para la Programación yDistribución de Leche en Pólvo







01 21-12-2006 Alta de Procedimiento Integración delProcedimiento para laDistribución de Leche enPolvo a los almacenes delos Programas de AbastoSocial y de Diconsa yHomologación conforme ala Guía Técnica para laElaboración de DocumentosNormativos, viqente.






IX. APROBACiÓN DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA

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NOMBRE

LUIS ANTONIO OVIEDO GARZAEncargado de la Dirección de Administración

DR. FELIPE JAVIER RAYON RIOSEncargado de la Dirección de Abasto Social

ING GONZÁLO E. ROBLES VALDÉSEncargado de la Dirección deFinanzas y Planeación

ANTONIO LARA LAGUNASEncargado de la Dirección de Materiales

ING. JORGE LUIS SÁINZ PICOSDirector de Producción

C. IGNACIO DURÁN LOMELITitular de la Unidad de Comunicación Social

LIC. FRANCISCO JAVIER MADRID LINOTitular de la Unidad Jurídica

FECHA

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c) liconsaliconsa.gob.mx/wp-content/uploads/2012/01/000002fd.pdf · de prestación de servicio de...

Documents