Buscar el icono en el escritorio y dar doble clic y figura sigiente

Usuario 1

Clave Acceso 1

El semáforo pasa de rojo verde y dar Enter o clic en el semáforo

Y entramos al sistema de facturación

Primeros pasos para la configuración y manejo del sistema

Teclas rápidas

F2 grava o salva

F5 Facturación

F6 Facturas Pendientes

F7 Cancelar Facturas

F8 Mandar por Correo Email

Alt+C Clientes

Alt+A artículos

Alt+F Configuración

Para que los cambios surtan efecto y se puedan salvar o gravar se tiene que pasar de un

campo a otro Eje. De nombre a dirección con la tecla Tab

1.- seleccione las impresoras

Y grava

2.- Compañía

Cambiamos los datos por los nuestros nos cambiamos con la tecla Tab o con el mouse

Buscar Certificado damos clic c:/maxfac/certificado

Buscar Certificado de cancelación y el archivo KEY de cancelación

En c:/maxfac/canexe y buscamos los archivos terminación .cer.pen

Y key.pen

F2 para grabar cambios o el icono

3.- Clientes o Alt+A

En automático nos da el siguiente Numero de cliente si cambiamos el número de clientes por

uno ya existente nos trae los datos de dicho cliente

Los campos de color son obligatorios

F2 para grabar cambios o el icono

4.- Artículos

Antes de dar de alta artículos tenemos que dar de alta las familias

Capturar los datos en el campo de IVA 16 ó 0 %

F2 para grabar cambios o el icono

5.- Configuración

Aquí capturamos los parámetros del sistema % de IVA, Cantidad de Artículos por factura o

Remisión en Facturas capturamos el número con el que queremos empezar nuestras facturas

Si tenemos Retención los cambiamos al número 1 y nos mostrara los campos de retención de

IVA e ISR

En impresoras para factura y reimpresiones revisamos los números que están en el recuadro

de la derecha y los capturamos

F2 para grabar cambios o el icono

6.- Facturación o F5

F2 para grabar cambios o el icono ara un proceso cono el de la fig. sigientes

Si el proceso no se terminó con éxito ya sea por falla en el internet nos presenta la siguiente

opción le damos Aceptar si al dar clic en aceptar y nos muestra la misma ventana le damos en

Cancelar y nos vamos a Facturas Pendientes o la tecla F6

7.- Facturas Pendientes o F6

Verificamos que internet este conectado

Doble clic en el renglón de la factura

F2 para grabar cambios o el icono

El proceso termina y se borra la factura del reporte

Nota.- No se puede mandar a timbrar una factura pendiente después de 72 horas según las

normas de la Secretaria de Hacienda SAT

Al terminar de realizar el proceso tanto en Facturación como en Facturas Pendientes nos

imprime nuestro documento de reproducción impresa de un CFDI

8.- Cancelación de Facturas seleccionamos la factura

F2 para mandar cancelar la factura o el icono

9.- Mandar por Correo la Factura y el XML o F8

Configuración de la cuenta de correo debe de ser de GMAIL si no tiene una favor de crear una

cuanta ya que es con el único smtp que lo manda dar clic for Gmail posteriormente

capturamos nuestro correo uns Useid y nuestro Pasword y Salvar

Seleccione el Cliente damos doble clic en la factura que deseamos mandar y luego enviar