bs barcelona 2017 - formació i treball: la fundació amiga · 1.806 1.722 1.688 1.692 1.498 2012...
TRANSCRIPT
BALANÇ SOCIAL2016
3.487enitinerari
1.380finalitzenitinerari
Primer,
les persones
Les nostres prioritats
la inserció en empreses ordinàries
693contractades en empresa ordinària
1.380finalitzenitinerari
365%respecte 2012
un augment del
Les nostres prioritats
els contractes
693contractades en empresa ordinària
1.059contractes
404+ 2 mesos
655- 2 mesos
Les nostres prioritats
la contractacióa les nos tres empreses d’inserció
292persones
contractadesa grup E.I.
153llocs de treballestables d’inserció
122finalitzencontracte
al 2016
Les nostres prioritats
la importànciadel contracte d’inserció
70%són contractades
en empreses ordinàries en menys
de 12 mesos
292contractadesa grup E.I.
Les nostres prioritats
els programes d’entrega social
47.921menús entregats en bosses a famílies per a consumir a casa seva
22.730menús consumits al menjador
5.300menús entregats a menjadors socials
Les nostres prioritats
els programes d’entrega social
5.448famílies han rebut
roba, mobles, joguines, bressols
i ajuts tècnics
608.000 €valor econòmic total
de les entregues
Programa d’Entrega Social i Programa d’Entrega Social per a Entitats
Els nostres mitjans
activitats econòmiques
3.907 Tmsrecollides per la Fundació
2.783 Tmsderivades per Càritasde tota Espanya
LÍNIA DE ROBA
6.690 Tms
+154%respecte 2012
Els nostres mitjans
activitats econòmiques
BOTIGA AMIGAen milers d’€ 1.296
1.023987868
830
2012 2013 2014 2015 2016
Els nostres mitjans
activitats econòmiques
SERVEISen milers d’€ 2.774
2.1592.150
1.5881.500
2012 2013 2014 2015 2016
Els nostres mitjans
activitats econòmiques
RECOLLIDAnúm. recollides de mobles
1.7221.8061.6921.6881.498
2012 2013 2014 2015 2016
1.062 Formació i Treball
660 Ajuntament+
Els nostres mitjans
activitats econòmiques
BUGADERIAnúm. kg rentats 310.409
297.958
213.874165.218
188.132
2012 2013 2014 2015 2016
482 Contractació de persones214 Contractació de serveis690 Donacions i campanyes solidàries
Els nostres mitjans
la confiança de la societat
MÉS DE 1.380 ALIANCES
L’equip
sense la seva dedicació,res seria igual
101voluntaris
153treballadors
d’inserció
154treballadors d’estructura
24,7% 37,5% 37,8%
menús entregats en bosses a famílies per a consumir a casa seva
Real2015
Real 2016
Diferència Real2016 - 2015
Pressupost2017
Diferència Press17 – Real16
TOTAL INGRESSOS 8.956.543 11.530.969 2.574.427 13.228.287 1.697.317INGRESSOS DE L'EXPLOTACIÓ 6.271.520 8.484.561 2.213.041 10.300.422 1.815.861
SUBVENCIONS AFECTES A L'ACTIVITAT 1.666.452 2.045.783 379.332 2.045.622 -161
DONATIUS I ALTRES 786.724 749.293 -37.431 633.028 -116.265
ALTRES 231.847 251.331 19.485 249.214 -2.117
TOTAL DESPESES 8.443.523 10.468.883 2.025.361 12.599.228 2.130.345PERSONAL 5.730.103 6.389.593 659.490 7.629.829 1.240.236
TRANSPORTS 270.665 258.695 -11.970 324.926 66.231
MATERIALS I APROVISIONAMENTS 659.873 1.627.176 967.302 2.411.506 784.330
DESPESES LOCALS 900.229 900.787 558 1.007.277 106.489
DESPESES DIVERSES 882.652 1.292.633 409.981 1.225.690 -66.943
RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ 513.020 1.062.086 549.066 629.059 -419.527AMORTITZACIONS -504.264 -551.524 47.259 -596.601 45.077
INGRESSOS FINANCERS 1.419 3.232 1.813 0 -3.232
VARIACIÓ D’EXISTÈNCIES 85.613 88.601 2.988 0 -88.601
FACTURACIÓ ENTITATS (iva no deduïble) -11.239 -8.373 2.866 -12.000 -3.627
RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 84.548 594.002 509.474 20.458 -489.015
RESULTAT DESPRÉS D’IMPOSTOS 76.342 548.961 486.119 20.458 -452.161
Compte d’Explotació
CONSOLIDARLA LÍNIA DE ROBA
Augmentar el volum de roba tractada,millorant els processos
El futur immediat
El futur immediatAMPLIAR LA LÍNIA
D’ALIMENTACIÓConjugar la creació de llocs de treball
amb el reaprofitament i la lluita contra el malbaratament alimentari
El futur immediatAMIGA
ETT SOCIALPosicionar-la com a referent en la contractació temporal del tercer sector i convertir-la en eina
de col·locació dels nostres col·lectius
El futur immediatSEGUIR INNOVANT I TRANSFORMANT
Mantenir la il·lusió d’ajudar a crear noves oportunitats i
adaptar-nos a les realitats canviants
El futur immediatANIVERSARI
25 ANYSCompartir el passat, el present i el futur
mantenint l’esperit de Càritasal servei de les persones
www.formacioitreball.org