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PROVINCIA DE CÓRDOBA

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

PUBLICACIONES DE GOBIERNO

AÑO V – Nº227

Río Tercero (Cba.), 25 de noviembre de 2011

E-mail:[email protected]

D E C R E T O S DECRETOS Nº 1386-1387/2011 – NO SE ELABORARON

D E C R E T O N* 1389/2011 RÍO TERCERO, 01 de Septiembre de 2.011.-

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Acción Social, solicitando la incorporación de un (01) beneficiario de Pensiones Graciables Municipales; y CONSIDERANDO: Que según consta en Acta confeccionada por la Comisión de Adjudicación de Pensiones Graciables de fecha 25.08.2011, se ha determinado la incorporación de un (01) nuevo beneficiario, con el fin de mantener actualizado el Listado de Pensiones Graciables, por lo que se dispusiera proceder a cubrir las vacantes existente, no superando el cupo previsto de beneficiarios según Ordenanza N* Or. 2241/2004 C.D.;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con disponibilidad presupuestaria, dispusiera el dictado del dispositivo legal pertinente, a los fines de proceder a la incorporación del nuevo beneficiario, y al pago del mismo;

Atento a ello; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A Art.1*)- PROCÉDASE a la incorporación de un (01) beneficiario de las Pensiones Graciables Municipales, y ABÓNESE la suma mensual de $ 150. (Pesos ciento cincuenta), al Sr. RUIZ, Gabriel Pedro – DNI N* 10.847.590 con domicilio en calle Guatemala N* 432 - B* Parque San Miguel, a partir del mes de SEPTIEMBRE/2.011: Art.2*)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.2.03) Pensiones a la Vejez, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.3*)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.- Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Sra. María Luisa Luconi – Sec. de Acción Social

D E C R E T O N* 1390/11 RÍO TERCERO, 01 de Septiembre de 2011.

VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por el/la Sr./ra. ACEVEDO, Celedonio Ismael – DNI N* 6.585.968, con domicilio en esta Ciudad; y CONSIDERANDO: Que manifiesta estar atravesando por una difícil situación económica y social, por lo que requiere de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos de susbistencia; Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispone otorgar un subsidio consistente en la suma de $350.- (Pesos trescientos cincuenta);


D E C R E T A Art.1*)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de $350.- (Pesos trescientos cincuenta), a el/la Sr./ra. ACEVEDO, Celedonio Ismael – DNI N* 6.585.968, con domicilio en esta Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de susbistencia. Art.2*)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.2.04) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3*)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda


BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL

DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

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VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por el/la Sr./ra. MORALES, Sandra Karina – DNI N* 32.646.807, con domicilio en esta Ciudad; y CONSIDERANDO: Que manifiesta estar atravesando por una difícil situación económica y social, por lo que requiere de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos de subsistencia; Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispone otorgar un subsidio consistente en la suma de $500.- (Pesos quinientos);


D E C R E T A Art.1*)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de $500.- (Pesos quinientos), a el/la Sr./ra. MORALES, Sandra Karina – DNI N* 32.646.807, con domicilio en esta Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia. Art.2*)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.2.04) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3*)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda

D E C R E T O N*1392/11 RÍO TERCERO, 01 de Septiembre de 2011.

VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por el/la Sr./ra. OVIEDO, Cintia Evangelina – DNI N* 37.225.946, con domicilio en esta Ciudad; y CONSIDERANDO: Que manifiesta estar atravesando por una difícil situación económica y social, por lo que requiere de un aporte económico para ser destinado a la adquisicion de una camilla plegable para microemprendimiento; Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispone otorgar un subsidio consistente en la suma de $450.- (Pesos cuatrocientos cincuenta);


D E C R E T A Art.1*)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de $450.- (Pesos cuatrocientos cincuenta), a el/la Sr./ra. OVIEDO, Cintia Evangelina – DNI N* 37.225.946, con domicilio en esta Ciudad, para ser destinado a la adquisicion de una camilla plegable para microemprendimiento. Art.2*)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.2.04) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3*)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda D E C R E T O N º 1393/2011 - NO SE ELABORÓ


VISTO: Que mediante Decreto N* 260/2011 de fecha 15.02.2011 se dispone el otorgamiento de ayuda económica a los encargados de los Comedores Solidarios que funcionan en nuestra Ciudad, por el período Febrero a Diciembre/2011; y CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a lo indicado por la Secretaría de Acción Social, se ha dispuesto ampliar los términos del dispositivo legal mencionado precedentemente, a los fines de incorporar a un (01) beneficiario: Comedor y Merendero El Buen Samaritano - B* Sarmiento, representado por el Sr. FARÍAS, Diego Alejandro - DNI N* 26.196.635; Que se ha dispuesto el pago de una asignación mensual consistente en $3.124,80. (Pesos Tres mil ciento veinticuatro con ochenta ctvos), por el período Septiembre a Diciembre/2011;


D E C R E T A Art.1*)- AMPLÍANSE los términos del Decreto N*260/2011 de fecha 15.02.2011 referido al otorgamiento de ayuda económica a los Comedores Solidarios que funcionan en nuestra Ciudad, e INCORPÓRASE un (01) beneficiario: Comedor y Merendero El Buen Samaritano - B* Sarmiento, representado por el Sr. FARÍAS, Diego Alejandro - DNI N* 26.196.635, y DISPÓNGASE una asignación mensual de $3.124,80. (Pesos Tres mil ciento veinticuatro con ochenta ctvos), por el período Septiembre a Diciembre/2011, para ser destinados a solventar gastos de mercaderías para el funcionamiento del Comedor y Merendero Solidario. Art.2*)- El responsable del Comedor y Merendero El Buen Samaritano - B* Sarmiento, deberá presentar en forma mensual y por ante la Secretaría de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local, los comprobantes de pago respectivo, en un plazo no mayor a los veinte (20) días de efectivizado cada pago correspondiente al presente Decreto. Art.3*)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.2.12) Apoyo a Comedores Comunitarios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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Art.4*)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Sra. María Luisa Luconi – Sec. de Acción Social

D E C R E T O Nº 1395/2011 RÍO TERCERO, 05 de septiembre de 2011

VISTO Y CONSIDERANDO: La Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en su sesión de fecha 01.09.2011;


D E C R E T A Art.1º)- PROMULGASE por el presente Decreto, la Ordenanza NºOr.3401/2011-C.D., por la que se fijan precios unitarios para la contratación de la ejecución de los trabajos de base granular y carpeta asfáltica en calles Honduras (en su totalidad) y Guatemala (entre Tegucigalpa y fin de Salón Comunitario), previstos en la Ordenanza Nº Or.2734/2006-C.D. artículo 1º) inciso a ítem a.6 y a.7, en la suma de Pesos ciento treinta ($130.-) por metro cuadrado, impuestos incluidos. Art.2º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Ing.Horacio G.Sanchez – Sec. de Obras y Servicios Pcos.




D E C R E T A Art.1º)- PROMULGASE por el presente Decreto, la Ordenanza NºOr.3402/2011-C.D., por la que se dispone la ejecución de las obras correspondientes a la construcción de Cordón Cuneta y Badenes y Base Granular y Carpeta Asfáltica en un sector de Barrio Villa Zoila y efectúa Rectificación del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos. Art.2º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Ing.Horacio G.Sanchez – Sec. de Obras y Servicios Pcos.




D E C R E T A Art.1º)- PROMULGASE por el presente Decreto, la Ordenanza NºOr.3403/2011-C.D., por la que se rescinde la donación efectuada a favor de DRESCHEN S.A., del lote de terreno perteneciente al Dominio Privado Municipal, designado C03 S01 M109 P08 Mza. F Lote 18 y registra su libre disposición. Art.2º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Ing.Horacio G.Sanchez – Sec. de Obras y Servicios Pcos. Ing.Carlos A. Siccardi – Sec. de Protección Civil y Medio Ambiente

D E C R E T O Nº 1398/2011 RÍO TERCERO, 05 de Septiembre de 2011.

VISTO: Que mediante Decreto N* 634/11 de fecha 25.04.2011 se dispusiera una afectación preventiva de gastos por la suma de $ 70.000.- (Pesos setenta mil), para ser destinada a la provisión de materiales de construcción para personas carenciadas; y CONSIDERANDO: Que resultara insuficiente el importe autorizado, por lo que solicitan una nueva afectación preventiva de gastos por la suma de $42.000.- (Pesos cuarenta y dos mil); Que la adquisición de los elementos se realizará a través del área de Compras de la Secretaría de Hacienda, por los procedimientos que corresponda, al amparo de las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración N* 1482/97 - Art. 38*;


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Art.1º)- AUTORÍZASE una afectación preventiva por la suma de $ 42.000.- (Pesos cuarenta y dos mil), para ser destinada a la provisión de materiales de construcción para personas carenciadas, autorizados por el titular del Departamento Ejecutivo Municipal, al amparo de las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración N* 1482/97 - Art. 38*. La adquisición de los elementos se realizará a través del área de Compras de la Secretaría de Hacienda, por los procedimientos que corresponda. Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.2.02) Materiales de const. a carenciados, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente, la erogación emergente del cumplimiento del presente. Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda

D E C R E T O Nº 1399/2011 Río Tercero, 05 de Septiembre de 2011

VISTO: La Ordenanza NºOr.3383/2011-C.D. que establece la el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y Social -EIAS- para la jurisdicción de la Municipalidad de la ciudad de Río Tercero; y CONSIDERANDO:

Que a los fines de su aplicación en esta primera etapa, se hace necesario reglamentar algunos aspectos contenidos en la normativa;

Atento a ello EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A Art.1º)- REGLAMÉNTASE la Ordenanza NºOr.3383/2011-C.D. conforme se detalla en los artículos siguientes. Art.2º)- (Reglamento al artículo 2º) Una vez valorado críticamente el proyecto y emitido los dictámenes técnicos legales y la correspondiente Resolución por la Autoridad de Aplicación Provincial, de acuerdo a lo establecido en los artículos 27 y 30 del Decreto Provincial Nº2131, la Autoridad de Aplicación Municipal procederá a la evaluación del impacto social.

La Autoridad Municipal de Aplicación de la Ordenanza NºOr.3383/2011-C.D. es la Secretaría de Protección Civil y Medio Ambiente. Art.3º)- (Reglamento al artículo 10º)

En función del artículo 5º, inciso III, última oración, y para proyectos comprendidos en el artículo 7º, y a fin del estudio de impacto ambiental y social, deberán acompañar además de los requisitos técnicos, lo siguiente:

a) Descripción del sector de incidencia de la actividad, cantidad de viviendas, características de las construcciones y de la población.

b) Estudio de impacto ambiental expedido por el organismo provincial correspondiente. Art.4º)- (Reglamento al artículo 11º y 12º)

El plazo establecido para el Dictamen Técnico por parte de la autoridad de aplicación municipal, se computará a partir de la presentación por ante la Secretaría de Protección Civil y Medio Ambiente, del respectivo dictamen emitido por la Autoridad Provincial respecto del proyecto a evaluar. Art.5º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Ing.Horacio G.Sanchez – Sec. de Obras y Servicios Pcos. Ing.Carlos A. Siccardi – Sec. de Protección Civil y Medio Ambiente


VISTO: Las políticas activas desarrolladas por la Dirección de Desarrollo Económico dependiente de la Secretaria de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local tendientes a favorecer la empleabilidad de los ciudadanos de nuestra Ciudad a través del desarrollo de acciones de capacitación, tales como los denominados talleres de:

1. Orientación Laboral (OL). 2. Apoyo a la Búsqueda de Empleo (ABE); y

CONSIDERANDO: Que este Municipio viene desarrollando diferentes actividades de capacitación de los cuales se ha trabajado con las Escuelas Secundarias de la Cuidad; Que se hace necesario según la solicitudes de Empleo en la cuidad de Río Tercero, capacitar y brindar herramientas a los posibles empleados con respecto a la búsqueda activa de Empleo, en especial primer Empleo; Que es política de esta gestión de Gobierno, favorece el Desarrollo Económico, y Social de nuestra Cuidad a través de capacitación de los ciudadanos; Que se hace necesario proceder a la afectar de fondos para el desarrollo de los mismos, al amparo de las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración N* 1482/97 - Art. 38*;


D E C R E T A Art.1º)-. AUTORÍZASE una afectación preventiva de gastos consistente en la suma de $300.- (Pesos trescientos), a la Dirección de Desarrollo Económico dependiente de la Secretaria de Gobierno, Coordinación y

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Desarrollo Local, monto que será destinado a cubrir las erogaciones que surjan del dictado de los talleres del SEGUNDO SEMESTRE/11, relacionados a: 1. Orientación Laboral (OL), 2. Apoyo a la Búsqueda de Empleo (ABE) destinado para la cobertura de: insumos y material didáctico, al amparo de las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración N* 1482/97 - Art. 38*. La adquisición de los elementos se realizará a través del área de Compras de la Secretaría de Hacienda, por los procedimientos que corresponda. Art.2º)- PROCEDASE por la Secretaria de Hacienda – Sección Compras, a la desafectación de la suma excedente. Art.3º)- IMPUTESE a la partida 13.05.02.3.19) Programa Escuela de Oficio y Capacitación, las erogaciones correspondientes y dispuestas por el presente. Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local – Dirección de Cultura; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. SOMMI, Walter Ivan, D.N.I. Nº 33.278.077- CUIT N* 20-33278077-9 , , cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3310/2010 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.09.2011 al 30.11.2011 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Dos mil seiscientos ($2.600.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. SOMMI, Walter Ivan – 33.278.077- CUIT N* 20-33278077-9 - , para la siguiente tarea: Actividades vinculadas al Área de Planificación Turística y Patrimonio de la Dirección e Cultura, dependiente de la Secretaría de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local dispuesta por el período 01.09.2011 al 30.11.2011 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Dos mil seiscientos ($2.600.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.3.02) Gastos Culturales, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda


VISTO: Que mediante Decreto N* 438/2011, de fecha 04.04.11, se procediera a la suscripción de Convenio General de Pasantías entre la Municipalidad de Río Tercero y la Fundación Universitaria Río Tercero, y se dispusiera el pago de la suma mensual de $400. a cada beneficiario del Programa de Becas (Pasantías); y CONSIDERANDO:

Que el total de beneficiarios del Programa de Becas (Pasantías) a la fecha es de diez (10); Que de acuerdo a lo solicitado por la Secretaría de Desarrollo Humano, se ha dispuesto

incorporar un (01) beneficiario más; Que se debe ampliar los términos del Decreto N* 438/2011, de fecha 04.04.11, para su incorporación;


D E C R E T A Art.1*)- AMPLÍANSE los términos del Decreto N* 438/2011 de fecha 04.04.11, referido al Convenio General de Pasantías suscripto entre la Municipalidad de Río Tercero y la Fundación Universitaria Río Tercero, incorporando un (01) beneficiario, y disponer el pago de la suma mensual de $400. (Pesos cuatrocientos), cuyos datos se indican a continuación:

N* BENEFICIARIO DOCUMENTO CARRERA LUGAR PERÍODO

11. OCHOA, YUSTINE 35.894.215 3* AÑO – ABOGACÍA SEC. HACIENDA – SEC. COMPRAS

SEPTIEMBRE A DICIEMBRE/11 INCLUSIVE

Art.2*)- IMPUTESE a la Partida 1.3.05.02.3.07) Becas de Capacitación y Pasantías de Perfeccionamiento, de la Ordenanza general de Presupuesto Vigente. Art.3*)- COMUNIQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

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Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda

D E C R E T O Nº 1403/2011 RÍO TERCERO, 06 de Septiembre de 2011. VISTO: Que mediante Ordenanza General de Presupuesto N° 2370/2004, se previera partida para atender erogaciones para la construcción de viviendas; y CONSIDERANDO:

Que la finalidad de este Programa es ofrecer un techo seguro a personas de perfil socio-económico bajo, sin recursos, ni trabajos estables, priorizando a personas mayores de edad avanzada, grupos de familias numerosas, y otros casos puntuales que se constataran;

Que se ha previsto la afectación presupuestaria correspondiente para este Fondo Municipal de Vivienda, destinado a personas con extremas necesidades, que deben solucionar su problema de vivienda;

Que de acuerdo a las necesidades manifiestas para cada caso que se presentaran ante el Municipio, se confeccionara un listado con nuevos beneficiarios para ser incorporados a este Programa Asistencial;

Que dicho material será destinado única y exclusivamente a terminación, ampliación, techo y/o construcción de vivienda básica, sin poder el beneficiario cambiar su destino;

Que se efectuará el seguimiento e inspecciones necesarias, a los fines de constatar la utilización y el destino de los materiales otorgados;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal correspondiente; Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO D E C R E T A

Art.1°)- DESÍGNENSE nuevos beneficiarios para ser incorporados al Programa Asistencial FO.MU.VI. (Fondo Municipal de Vivienda), que obra como ANEXO I del presente Decreto, SEPTIMA PARTE AÑO 2011, el que podrá ser ampliado en el número de beneficiarios, en un todo de acuerdo a la Ord. N*Or.2370/2004-C.D. y Decreto Reglam. N* 881/2007. Art.2°)- PROCÉDASE a la adquisición de materiales de construcción a través de la sección Compras y Suministros de la Secretaría de Hacienda, de acuerdo a los pedidos de abastecimiento que realice la Secretaria de Acción Social según las necesidades de cada beneficiario. Art.3°)- Los gastos que demande el desarrollo del programa serán imputados a la Partida 1.3.05.02.2.11) FO.MU.VI, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.4°)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Sra. María Luisa Luconi – Sec. de Acción Social

ANEXO I

DTO. Nº 1403 /11

SEPTIMA/11 – FO.MU.VI

Nº APELLIDO Y NOMBRE DNI DOMICILIO 1 BERTON, NICOLAS 35.894.540 LAVALLEJA N’ 2352 – Bº MONTE GRANDE 2 CALDERON, OSBALDO 6.347.684 G. GAVIER Nº 508 – Bº PARQUE MONTE

GRANDE 3 CENTURION, JOSE ESTEBAN. 17.111.868 VILTIPOCO Nº 225 – Bº INT. MAGNASCO 4 DEMA, MARIANO ANDRES

FUNES, CARLA MARIANA 29.093.708 30.206.940

ORQUIEDEA Nº 628 – Bº PANAMIERCANO

5 GONZALEZ, MARTA JOSEFA 9.994.851 RÍO PILCOMAYO Nº 1140 – B* SARMIENTO 6 LOYOLA, MACERLA HAYDEE 21.395.058 ANTONIO DEL VISO Nº 507 – Bº PARQUE

MONTE 8 MARTINEZ, JESSICA PAOLA RUTH 33.712.742 RIO CARCARAÑA Nº 857 – Bº SARMIENTO 9 PERALTA, VALERIA PAOLA 28.419.627 ZONA RURAL 10 VELEZ, NORMA ISABEL 21.879.316 ALFREDO MARTINA N* 323- B* LAS VIOLETAS Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Sra. María Luisa Luconi – Sec. de Acción Social


VISTO: Que la firma DyGV S.A. – C.U.I.T. N* 30-70702074-8, representada por el Sr. Eduardo Daniel FERREYRA – D.N.I. Nº16083224, con domicilio en calle Vieytes 1606 Barrio Los Naranjos de la ciudad de Córdoba, efectúa la provisión de un sistema integrado (I2-RUPAT) Registro Único para Antecedentes de Tránsito y otras Faltas, para la Oficina del Juzgado de Faltas Municipal; y

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CONSIDERANDO: Que la nombrada firma percibe a la fecha la suma de $ 1,30 (Pesos uno con treinta centavos)

por cada registración de infracciones de tránsito en base de datos de la Oficina del Juzgado de Faltas, con IVA incluido;

Que se ha acordado incrementar dicho importe a la suma de $1,70. (Pesos uno con setenta centavos) a partir del 01.09.2011; Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;


D E C R E T A Art.1º)- INCREMÉNTESE el pago dispuesto en el marco de la Contratación Directa efectuada con la firma DyGV S.A. – C.U.I.T. N* 30-70702074-8, representada por el Sr. Eduardo Daniel FERREYRA – D.N.I. Nº16083224, con domicilio en calle Vieytes 1606 Barrio Los Naranjos de la ciudad de Córdoba, a la suma de $ 1,70.- (Pesos uno con setenta centavos) por cada registración de infracciones de tránsito en base de datos, de la Oficina del Juzgado de Faltas, con IVA incluido, a partir del 01.09.2011. Art.2º)- IMPÚTENSE las erogaciones a la Partida 1.1.03.18) Est., Invest. y Asist. Técnica en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto. Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda


VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por el/la Sr./ra. COMBA, Díctor Ricardo Ramón – DNI N* 6.600.360, con domicilio en esta Ciudad; y CONSIDERANDO: Que manifiesta estar atravesando por una difícil situación económica y social, por lo que requiere de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos de subsistencia; Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispone otorgar un subsidio consistente en la suma de mensual de $ 300.- (Pesos trescientos) por el período de dos (02) meses;


D E C R E T A Art.1*)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de mensual de $ 300.- (Pesos trescientos) por el período de dos (02) meses, a el/la Sr./ra. COMBA, Díctor Ricardo Ramón – DNI N* 6.600.360, con domicilio en esta Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia. Art.2*)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.2.04) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3*)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda D E C R E T O Nº 1406/11- NO SE ELABORÓ.

D E C R E T O N* 1407/2011 RÍO TERCERO, 07 de Septiembre de 2011.-

VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por la Escuelita de Fútbol de B* Monte Grande, representado por el Sr. PAZ, Cristian Javier - DNI N* 26.151.318, con domicilio en calle Lavalleja N* 1835 - B* Monte Grande, de esta Ciudad; y CONSIDERANDO: Que manifiestan la posibilidad de realizar un viaje para competir en la localidad de Despeñaderos de la Provincia de Córdoba, previsto para el día 10 de Septiembre de 2011; Que requieren de un aporte económico para solventar los gastos que les demanda el traslado de los integrantes del equipo de fútbol; Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispone otorgar un subsidio consistente en la suma de $400. (Pesos cuatrocientos);


D E C R E T A Art.1*)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de $400. (Pesos cuatrocientos), a favor de la Escuelita de Fútbol de B* Monte Grande, representado por el Sr. PAZ, Cristian Javier - DNI N* 26.151.318, con domicilio en calle Lavalleja N* 1835 - B* Monte Grande, de esta Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de de traslado del equipo de fútbol, para competir en la localidad de Despeñaderos de la Provincia de Córdoba, previsto para el día 10 de Septiembre de 2011. Art.2*)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.2.04) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3*)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local

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Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda D E C R E T O N* 1408/2011

RÍO TERCERO, 07 de Septiembre de 2011- VISTO: Que se ha dispuesto la renovación del subsidio acordado al Sr. RODRIGUEZ, Daniel Oscar - DNI N* 21.405.080, con domicilio en calle Vandor s/n., de esta Ciudad; y CONSIDERANDO: Que personal de la Secretaría de Acción Social, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social por la que atraviesa el Sr. RODRIGUEZ, Daniel Oscar, constatándose que a la fecha continúa en la misma situación, por lo que no cuenta con recursos económicos para ser destinado a solventar gastos de subsistencia; Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispone otorgar un subsidio consistente en la suma de $1.200. (Pesos un mil doscientos) por el mes de Septiembre/11, y la suma mensual de $ 600. (Pesos seiscientos) por el período de Octubre a Diciembre/11 inclusive;


D E C R E T A Art.1*)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de $1.200. (Pesos un mil doscientos) por el mes de Septiembre/11, y la suma mensual de $ 600. (Pesos seiscientos) por el período de Octubre a Diciembre/11 inclusive, a favor del Sr. RODRIGUEZ, Daniel Oscar - DNI N* 21.405.080, con domicilio en calle Vandor s/n., de esta Ciudad, para ser destinado a gastos de subsistencia. Art.2*)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.2.04) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3*)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Sra. María Luisa Luconi – Sec. de Acción Social


VISTO: La necesidad de proceder a efectuar Compensación de Partidas para proveer de saldos a distintas Partidas del Presupuesto; y CONSIDERANDO:

Que el Departamento Ejecutivo Municipal encuentra su amparo legal para efectuar compensaciones, en lo legislado en la Ordenanza General de Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos Nº Or. 3310/2010 – C.D. -artículo 6º y Ordenanza General de Contabilidad y Administración NºOr.1482/97-artículo 11º;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal respectivo; Atento a ello;


Art.1º)- EFECTÚESE Compensación de Partidas Nº 13/2011 a los fines de proveer de saldo a distintas Partidas del Presupuesto, para ser aplicada al mes de Septiembre/2011, y que a continuación se detalla: Partidas a Incrementar - Egresos

PARTIDA DENOMINACIÓN PRES. VIGENTE

A INCREMENTAR

PRES. RECTIF.

1.1.03.27 OTROS SERVICIOS 380,000

100,000

480,000

1.3.05.02.2.02 MATERIALES DE CONSTRUCCION A CARECIENTES

173,000

10,000

183,000

1.3.05.02.2.04 SUBSIDIOS VARIOS 520,000

20,000

540,000

1.3.05.02.2.12 APOYO A COMEDORES COMUNITARIOS 50,000

15,000

65,000

1.3.05.02.3.01 GASTOS DE PROTECCION CIVIL Y M.AMBIENTE

240,000

100,000

340,000

1.3.05.02.3.13 OTROS 1,110,000

100,000

1,210,000

2.1.07.02 ADQUISICION LUMINARIAS 138,000

60,000

198,000

2.1.07.10 OTROS BIENES DE CAPITAL 264,000

40,000

304,000

2.1.08.01.2.10 REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES

200,000

50,000

250,000

2.1.08.01.2.11 REMODELACION COMPLEJO POLIDEPORTIVO 120,000

70,000

190,000

2.1.08.01.1.17 SEMAFORIZACION Y SEÑALIZACION 350,000

15,000

365,000

580,000

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Partidas a Disminuir - Egresos

PARTIDA DENOMINACIÓN PRES. VIGENTE A DISMINUIR

PRES. RECTIF.

1.1.03.13 GASTOS JUDICIALES (JUICIOS PERSONAL) 100,000

14,000

86,000

1.1.03.16 GASTOS EXTRAJUDICIALES 190,000

50,000

140,000

1.1.03.33 ALUMBRADO PCO.-SERV.PUB.EJEC. POR TERC.-EJ.ANTER.

170,000

32,000

138,000

1.1.03.35 DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES SERVICIOS

1,094,100

4,000

1,090,100

1.3.05.02.3.15 PROGRAMA REDES-MINIST.DES.SOCIAL -EGRESOS

250,000

125,000

125,000

1.3.05.02.3.27 PREVENCION VIOLENCIA FLIAR. Y ASIST. A LA VICTIMA

58,000

40,000

18,000

1.3.05.02.3.44 KIOSCOS ESCOLARES SALUDABLES 100,000

80,000

20,000

2.1.07.01 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 900,000

100,000

800,000

2.1.08.01.1.34 ACCESOS A LA CIUDAD 250,000

85,000

165,000

2.1.08.01.1.13 REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES

300,000

50,000

250,000

580,000

RESUMEN

Crédito de Recursos Vigente $ 155.249.500 Partidas a Incrementar $ 0 Partidas a Disminuir $ 0 PRESUPUESTO DE RECURSOS ACTUALIZADO $ 155.249.500 Presupuesto de Gastos vigente $ 155.249.500

Partidas a Incrementar $ 580.000 Partidas a Disminuir $ 580.000 PRESUPUESTO DE GASTOS ACTUALIZADO $ 155.249.500

NIVEL GENERAL DE RECURSOS Y EROGACIONES Presupuesto original $ 137.215.500 Compensación de Partidas Nº 01 Decreto Nº 01/11 $ 0 Compensación de Partidas Nº 02 Decreto Nº 191/11 $ 0 Compensación de Partidas Nº 03 Decreto Nº 360/11 $ 0 Compensación de Partidas Nº 04 Decreto Nº 377/11 $ 0 Rectificación de Partidas Nº 01 Ordenanza Nº 3320/11 $ 400.000 Rectificación de Partidas Nº 02 Ordenanza Nº 3338/11 $ 7.075.000 Compensación de Partidas Nº 05 Decreto Nº 711/11 $ 0 Rectificación de Partidas Nº 03 Ordenanza Nº 3346/11 $ 600.000 Compensación de Partidas Nº 06 Decreto Nº 767/11 $ 0 Compensación de Partidas Nº 07 Decreto Nº 792/11 $ 0 Compensación de Partidas Nº 08 Decreto Nº 874/11 $ 0 Compensación de Partidas Nº 09 Decreto Nº 955/11 $ 0 Compensación de Partidas Nº 10 Decreto Nº 1000/11 $ 0 Rectificación de Partidas Nº 04 Ordenanza Nº 3392/11 $ 0 Rectificación de Partidas Nº 05 Ordenanza Nº 3393/11 $ 8.459.000 Compensación de Partidas Nº 11 Decreto Nº 1242/11 $ 0 Compensación de Partidas Nº 12 Decreto Nº 1340/11 $ 0 Rectificación de Partidas Nº 06 Ordenanza Nº 3402/11 $ 1.500.000 Compensación de Partidas Nº 13 Decreto Nº 1409/11 $ 0 NIVEL ACTUALIZADO DE RECURSOS Y EROGACIONES $ 155.249.500

Art.2º)- GÍRESE copia a las áreas de competencia. Art.3º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda


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VISTO: Los términos del convenio suscripto con el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, para la integración de funcionarios y/o empleados del Poder Judicial como coordinadores de los Establecimientos de Votación, en calidad de Fiscal Público Electoral – FiPE, para las próximas elecciones locales del día 18 de septiembre de 2011; y CONSIDERANDO: Que dicho convenio establece además de las condiciones que deberán cumplir cada Fiscal Público Electoral, la obligación del Municipio de atender determinados gastos inherentes a esta disposición; Que estos gastos cubrirán refrigerios, seguridad, asistencia de emergencia, etc;


D E C R E T A Art.1º)- RATIFÍQUESE el Convenio firmado entre el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Río Tercero el cual dispone la integración de funcionarios y/o empleados del Poder Judicial como coordinadores de los Establecimientos de Votación, en calidad de Fiscal Público Electoral – FiPE, para las próximas elecciones locales del día 18 de septiembre de 2011. Art.2*)- AFECTESE la suma de de $ 25.000.- (Pesos veinticinco mil) con destino al pago de los gastos emergentes del Convenio referido. Art.3*)- IMPUTESE a la Partida 1.1.03.27) Otros Servicios, la erogación emergente del cumplimiento del

presente. Art.4*) - La Secretaría de Hacienda procederá a la desafectación de la suma excedente, que resulte del cumplimiento del Convenio. Art.5*) -COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda


VISTO: Que se ha dispuesto la renovación del subsidio acordado a el/la Sr./ra. GENOLET, Natacha Griselda- DNI N* 28.419.414, con domicilio en calle Belisario Roldán Nº 1870 – Bº Castagnino, de esta Ciudad; y CONSIDERANDO: Que personal de la Secretaría de Acción Social, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social por la que atraviesa el/la Sr./ra. GENOLET, Natacha Griselda, constatándose que a la fecha continúa en la misma situación, por lo que no cuenta con recursos económicos para ser destinado a solventar gastos de subsistencia; Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispone otorgar un subsidio consistente en la suma mensual de $ 200.- (Pesos doscientos) por el período de tres (03) meses;


D E C R E T A Art.1*)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de $ 200.- (Pesos doscientos) por el período de tres (03) meses, a favor de el/la Sr./ra. GENOLET, Natacha Griselda- DNI N* 28.419.414, con domicilio en calle Belisario Roldán Nº 1870 – Bº Castagnino, de esta Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia. Art.2*)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.2.04) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3*)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Sra. María Luisa Luconi – Sec. de Acción Social


VISTO: Que se ha dispuesto la renovación del subsidio acordado a el/la Sr./ra. ACUÑA, Nora del Carmen- DNI N* 10.823.380, con domicilio en calle Suipacha Nº 1272, de esta Ciudad; y CONSIDERANDO: Que personal de la Secretaría de Acción Social, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social por la que atraviesa el/la Sr./ra. ACUÑA, Nora del Carmen, constatándose que a la fecha continúa en la misma situación, por lo que no cuenta con recursos económicos para ser destinado a solventar gastos de subsistencia; Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispone otorgar un subsidio consistente en la suma mensual de $ 200.- (Pesos doscientos) por el período de tres (03) meses;


D E C R E T A Art.1*)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de $ 200.- (Pesos doscientos) por el período de tres (03) meses, a favor de el/la Sr./ra. ACUÑA, Nora del Carmen- DNI N* 10.823.380, con domicilio en calle Suipacha Nº 1272, de esta Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia.

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Art.2*)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.2.04) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3*)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Sra. María Luisa Luconi – Sec. de Acción Social


VISTO: Que se ha dispuesto la renovación del subsidio acordado a el/la Sr./ra. MARIN, Silvia del Carmen- DNI N* 29.926.576, con domicilio en calle J. Álvarez Nº 575 – Bº Parque Monte Grande, de esta Ciudad; y CONSIDERANDO: Que personal de la Secretaría de Acción Social, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social por la que atraviesa el/la Sr./ra. MARIN, Silvia del Carmen, constatándose que a la fecha continúa en la misma situación, por lo que no cuenta con recursos económicos para ser destinado al pago de alquiler de vivienda; Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispone otorgar un subsidio consistente en la suma mensual de $ 200.- (Pesos doscientos) por el período de tres (03) meses;


D E C R E T A Art.1*)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de $ 200.- (Pesos doscientos) por el período de tres (03) meses, a favor de el/la Sr./ra. MARIN, Silvia del Carmen- DNI N* 29.926.576, con domicilio en calle J. Álvarez Nº 575 – Bº Parque Monte Grande, de esta Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda. Art.2*)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.2.04) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3*)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Sra. María Luisa Luconi – Sec. de Acción Social


VISTO: Que se ha dispuesto la renovación del subsidio acordado a el/la Sr./ra. LUDUEÑA, Claudia Rosa- DNI N* 25.413.711, con domicilio en calle Río Pilcomayo Nº 1148 – Bº Sarmiento, de esta Ciudad; y CONSIDERANDO: Que personal de la Secretaría de Acción Social, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social por la que atraviesa el/la Sr./ra. LUDUEÑA, Claudia Rosa, constatándose que a la fecha continúa en la misma situación, por lo que no cuenta con recursos económicos para ser destinado al pago de alquiler de vivienda; Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispone otorgar un subsidio consistente en la suma mensual de $ 200.- (Pesos doscientos) por el período de tres (03) meses;


D E C R E T A Art.1*)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de $ 200.- (Pesos doscientos) por el período de tres (03) meses, a favor de el/la Sr./ra. LUDUEÑA, Claudia Rosa- DNI N* 25.413.711, con domicilio en calle Río Pilcomayo Nº 1148 – Bº Sarmiento, de esta Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda. Art.2*)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.2.04) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3*)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Sra. María Luisa Luconi – Sec. de Acción Social


VISTO: Que se ha dispuesto la renovación del subsidio acordado a el/la Sr./ra. LUNA, Sonia Emilia- DNI N* 23.543.506, con domicilio en calle Diaguitas Nº 263 – Bº Int. Magnasco, de esta Ciudad; y CONSIDERANDO: Que personal de la Secretaría de Acción Social, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social por la que atraviesa el/la Sr./ra. LUNA, Sonia Emilia, constatándose que a la fecha continúa en la misma situación, por lo que no cuenta con recursos económicos para ser destinado a solventar gastos de subsistencia;

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Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispone otorgar un subsidio consistente en la suma mensual de $ 300.- (Pesos trescientos) por el período de tres (03) meses;


D E C R E T A Art.1*)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de $ 300.- (Pesos trescientos) por el período de tres (03) meses, a favor de el/la Sr./ra. LUNA, Sonia Emilia- DNI N* 23.543.506, con domicilio en calle Diaguitas Nº 263 – Bº Int. Magnasco, de esta Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia. Art.2*)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.2.04) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3*)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Sra. María Luisa Luconi – Sec. de Acción Social


VISTO: Que se ha dispuesto la renovación del subsidio acordado a el/la Sr./ra. OVIEDO, Marta Cristina- DNI N* 22.794.014, con domicilio en calle Lopez y Planes Nº 65 – Bº Cerino, de esta Ciudad; y CONSIDERANDO: Que personal de la Secretaría de Acción Social, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social por la que atraviesa el/la Sr./ra. OVIEDO, Marta Cristina, constatándose que a la fecha continúa en la misma situación, por lo que no cuenta con recursos económicos para ser destinado a solventar gastos de tratamiento médico de su hijo; Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispone otorgar un subsidio consistente en la suma mensual de $ 200.- (Pesos doscientos) por el período de tres (03) meses;


D E C R E T A Art.1*)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de $ 200.- (Pesos doscientos) por el período de tres (03) meses, a favor de el/la Sr./ra. OVIEDO, Marta Cristina- DNI N* 22.794.014, con domicilio en calle Lopez y Planes Nº 65 – Bº Cerino, de esta Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de tratamiento médico de su hijo. Art.2*)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.2.04) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3*)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Sra. María Luisa Luconi – Sec. de Acción Social


VISTO: Que se ha dispuesto la renovación del subsidio acordado a el/la Sr./ra. GODOY, Carlos Sebastián- DNI N* 26.193.157, con domicilio en calle L. Capandegui Nº 596 – Bº Las Flores, de esta Ciudad; y CONSIDERANDO: Que personal de la Secretaría de Acción Social, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social por la que atraviesa el/la Sr./ra. GODOY, Carlos Sebastián, constatándose que a la fecha continúa en la misma situación, por lo que no cuenta con recursos económicos para ser destinado a solventar gastos de subsistencia; Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispone otorgar un subsidio consistente en la suma mensual de $ 250.- (Pesos doscientos cincuenta) por el período de tres (03) meses;


D E C R E T A Art.1*)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de $ 250.- (Pesos doscientos cincuenta) por el período de tres (03) meses, a favor de el/la Sr./ra. GODOY, Carlos Sebastián- DNI N* 26.193.157, con domicilio en calle L. Capandegui Nº 596 – Bº Las Flores, de esta Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia. Art.2*)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.2.04) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3*)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Sra. María Luisa Luconi – Sec. de Acción Social

D E C R E T O N* 1418/11

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RÍO TERCERO, 08 de Septiembre de 2011. VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por el/la Sr./ra. PINO, Adriana Maricel- DNI N* 25.874.926, con domicilio en calle Cantuta Nº 922 – Bº Bonayre, de esta Ciudad; y CONSIDERANDO: Que personal de la Secretaría de Acción Social, realizara el informe socio económico pertinente de el/la Sr./ra. PINO, Adriana Maricel, constatándose que se encuentra atravesando por una difícil situación económica y social, por lo que requiere de un aporte económico para ser destinado al pago de alquiler de vivienda; Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispone otorgar un subsidio consistente en la suma mensual de $ 300.- (Pesos trescientos) por el período de tres (03) meses;


D E C R E T A Art.1*)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de $ 300.- (Pesos trescientos) por el período de tres 1(03) meses, a favor de el/la Sr./ra. PINO, Adriana Maricel- DNI N* 25.874.926, con domicilio en calle Cantuta Nº 922 – Bº Bonayre, de esta Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda. Art.2*)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.2.04) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3*)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Sra. María Luisa Luconi – Sec. de Acción Social


VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por el/la Sr./ra. GUTIERREZ, Myriam Inés- DNI N* 12.617.398, con domicilio en calle Primera Junta Nº 76 – Bº Castagnino, de esta Ciudad; y CONSIDERANDO: Que personal de la Secretaría de Acción Social, realizara el informe socio económico pertinente de el/la Sr./ra. GUTIERREZ, Myriam Inés, constatándose que se encuentra atravesando por una difícil situación económica y social, por lo que requiere de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos de subsistencia; Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispone otorgar un subsidio consistente en la suma mensual de $ 250.- (Pesos doscientos cincuenta) por el período de tres (03) meses;


D E C R E T A Art.1*)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de $ 250.- (Pesos doscientos cincuenta) por el período de tres (03) meses, a favor de el/la Sr./ra. GUTIERREZ, Myriam Inés- DNI N* 12.617.398, con domicilio en calle Primera Junta Nº 76 – Bº Castagnino, de esta Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia. Art.2*)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.2.04) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3*)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Sra. María Luisa Luconi – Sec. de Acción Social


VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por el/la Sr./ra. GONZALEZ, Alejandra- DNI N* 31.269.169, con domicilio en calle J. Celman y E. Rodríguez – Bº Parque Monte Grande, de esta Ciudad; y CONSIDERANDO: Que personal de la Secretaría de Acción Social, realizara el informe socio económico pertinente de el/la Sr./ra. GONZALEZ, Alejandra, constatándose que se encuentra atravesando por una difícil situación económica y social, por lo que requiere de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos de subsistencia; Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispone otorgar un subsidio consistente en la suma mensual de $ 300.- (Pesos trescientos) por el período de tres (03) meses;


D E C R E T A Art.1*)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de $ 300.- (Pesos trescientos) por el período de tres (03) meses, a favor de el/la Sr./ra. GONZALEZ, Alejandra- DNI N* 31.269.169, con domicilio en calle J. Celman y E. Rodríguez – Bº Parque Monte Grande, de esta Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia.

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Art.2*)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.2.04) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3*)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Sra. María Luisa Luconi – Sec. de Acción Social


VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por el/la Sr./ra. OLMEDO, Eliana Noelia- DNI N* 33.321.534, con domicilio en calle España e Independencia – Bº Las Flores, de esta Ciudad; y CONSIDERANDO: Que personal de la Secretaría de Acción Social, realizara el informe socio económico pertinente de el/la Sr./ra. OLMEDO, Eliana Noelia, constatándose que se encuentra atravesando por una difícil situación económica y social, por lo que requiere de un aporte económico para ser destinado al pago de alquiler de vivienda; Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispone otorgar un subsidio consistente en la suma mensual de $ 250.- (Pesos doscientos cincuenta) por el período de tres (03) meses;


D E C R E T A Art.1*)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de $ 250.- (Pesos doscientos cincuenta) por el período de tres (03) meses, a favor de el/la Sr./ra. OLMEDO, Eliana Noelia- DNI N* 33.321.534, con domicilio en calle España e Independencia – Bº Las Flores, de esta Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda. Art.2*)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.2.04) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3*)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Sra. María Luisa Luconi – Sec. de Acción Social


VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por el/la Sr./ra. GONZALEZ, Gabriela Verónica- DNI N* 26.528.957, con domicilio en calle E. Rodríguez Nº 2921 – Bº Parque Monte Grande, de esta Ciudad; y CONSIDERANDO: Que personal de la Secretaría de Acción Social, realizara el informe socio económico pertinente de el/la Sr./ra. GONZALEZ, Gabriela Verónica, constatándose que se encuentra atravesando por una difícil situación económica y social, por lo que requiere de un aporte económico para ser destinado al pago de deudas contraídas; Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispone otorgar un subsidio consistente en la suma mensual de $ 300.- (Pesos trescientos) por el período de tres (03) meses;


D E C R E T A Art.1*)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de $ 300.- (Pesos trescientos) por el período de tres (03) meses, a favor de el/la Sr./ra. GONZALEZ, Gabriela Verónica- DNI N* 26.528.957, con domicilio en calle E. Rodríguez Nº 2921 – Bº Parque Monte Grande, de esta Ciudad, para ser destinado al pago de deudas contraídas. Art.2*)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.2.04) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3*)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Sra. María Luisa Luconi – Sec. de Acción Social


VISTO: La asignación determinada por el Comité de Adjudicación de los fondos a Entidades de Bien Público provenientes del cobro de estacionamiento tarifado, de conformidad a la Ordenanza N* 3190/2009, y su reglamentación; y CONSIDERANDO: Que del Acta suscripta por el citado Comité surgen los siguientes beneficiarios:

Policía de la Provincia de Córdoba – Unidad $ 4.160,31 Adquisición de luminarias para edificio

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Departamental Río Tercero - Director Crio My Tec. Sup. Jorge Luis HUSS Comisión Vecinal B* Aeronáutico – Presidente Mariano ALVAREZ – DNI N* 25.452.035

$ 3.000.- Adquisición de reflectores para cancha de futbol

Aula Anexo para Discapacitados Auditivos y Visuales de la Escuela “Rosa GÓMEZ de MELLINA”, representada por la Docente PRIETO, María Verónica – DNI N* 20.523.805

$ 2.600.- Adquisición de calefactores

Rodolfo DELL’OSO- DNI N* 25.082.075 (Auto Moto Club Río Tercero)

$ 4.137,69 Gastos de organización de Rally de Río Tercero, a realizarse del 9 al 11 de Septiembre

Centro Tradicionalista Río Tercero $ 2.000.- Gastos funcionamiento Círculo de Ajedrez Río Tercero – Presidente Sr. Raúl VECCHIO – DNI N* 14.333.932

$ 3.000.- Gastos Proyecto “Visitas Guiadas al Maravilloso Mundo del Ajedrez”

Comisión Vecinal B* Intendente Magnasco – Presidente Luis A. SOSA – DNI N* 12.818.661

$ 750.- Gastos festejo del “Día del Niño”

Inspección de Zona 3120 – Lic. Zulma del V. DIEZ

$ 1.000.- Gastos Día del Maestro

Centro de Jubilados y Pensionados de ATE – Presidente Omar Nelson GAVIGLIO – DNI N*

$ 2.500.- Obras de remodelación de instalaciones

Congregación Unidos en Cristo - Representante Pastora María OVIEDO – DNI N* 17.008.920

$ 2.500.- Gastos Equipos de sonido e instrumentos musicales

Club 9 de Julio – Presidente Sergio SCLAUSERO DNI N* 12.586.217

$ 2.000.- Gastos participación torneo de fútbol Argentino 2011 – Categoría Sub 15

Que los beneficiarios deberán dar cumplimiento de las disposiciones que surgen del Decreto N* 530/2010, art. 2* inc. 8: “las Instituciones adjudicatarias deberán presentar un plazo no mayor a los treinta (30) días de recibido el importe, la rendición de cuentas de los destinos de los fondos obtenidos, presentando original y copia de las constancias de pago (Recibo y/o Factura). Ante la falta de cumplimiento, podrán ser excluidos de la lista de postulantes para futuras adjudicaciones, sin perjuicio de otras acciones legales que pudieren corresponder”;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE el pago de los montos asignados a Instituciones de Bien Público, provenientes del cobro de estacionamiento tarifado, correspondiente al mes de Agosto/2011, de conformidad al siguiente detalle:

Policía de la Provincia de Córdoba – Unidad Departamental Río Tercero - Director Crio My Tec. Sup. Jorge Luis HUSS

$ 4.160,31 Adquisición de luminarias para edificio

Comisión Vecinal B* Aeronáutico – Presidente Mariano ALVAREZ – DNI N* 25.452.035

$ 3.000.- Adquisición de reflectores para cancha de futbol

Aula Anexo para Discapacitados Auditivos y Visuales de la Escuela “Rosa GÓMEZ de MELLINA”, representada por la Docente PRIETO, María Verónica – DNI N* 20.523.805

$ 2.600.- Adquisición de calefactores

Rodolfo DELL’OSO- DNI N* 25.082.075 (Auto Moto Club Río Tercero)

$ 4.137,69 Gastos de organización de Rally de Río Tercero, a realizarse del 9 al 11 de Septiembre

Centro Tradicionalista Río Tercero $ 2.000.- Círculo de Ajedrez Río Tercero – Presidente Sr. Raúl VECCHIO – DNI N* 14.333.932

$ 3.000.- Gastos Proyecto “Visitas Guiadas al Maravilloso Mundo del Ajedrez”

Comisión Vecinal B* Intendente Magnasco – Presidente Luis A. SOSA – DNI N* 12.818.661

$ 750.- Gastos festejo del “Día del Niño”

Inspección de Zona 3120 – Lic. Zulma del V. DIEZ

$ 1.000.- Gastos Día del Maestro

Centro de Jubilados y Pensionados de ATE – Presidente Omar Nelson GAVIGLIO – DNI N*

$ 2.500.- Obras de remodelación de instalaciones

Congregación Unidos en Cristo - Representante Pastora María OVIEDO – DNI N* 17.008.920

$ 2.500.- Gastos Equipos de sonido e instrumentos musicales

Club 9 de Julio – Presidente Sergio SCLAUSERO DNI N* 12.586.217

$ 2.000.- Gastos participación torneo de fútbol Argentino 2011 – Categoría Sub 15

Art.2º)- NOTIFIQUESE a las Instituciones beneficiarias que se encuentran comprendidas en las obligaciones que surgen del art. 2* inc. 8 del Decreto N* 530/2010 con respecto a las rendición del monto percibido. Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.3.06) Subsidios a Inst. y Com. Vecinales, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal

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Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Lic. Gabriela V. Brouwer de Koning – Sec. de Desarrollo Humano

D E C R E T O Nº1424/2011 Río Tercero, 06 de Septiembre de 2011.

VISTO: La nota presentada por la señora Teresita María del Carmen Rubiolo, DNI Nº11.582.677; y CONSIDERANDO:

Que manifiesta ser mandataria del Sr. Pascual NASO, DNI 93.654.807, CUIT 24-15243784-2, quien es propietario de cuatro lotes de terreno, que se designan como números veintiuno, veintidós, veintitrés y veinticuatro de la manzana cincuenta y nueve, de esta ciudad de Río Tercero; y que el dominio consta en las Matrículas 828849, 828856, 828865 y 828868, todas de la ciudad de Río Tercero-Departamento Tercero Arriba (33) de esta Provincia, cuya designación catastral es 3301170301073021/022/023/024, respectivamente;

Que el mencionado Sr. Pascual NASO, le ha otorgado poder mediante Escritura Publica número setenta y nueve de fecha cuatro de abril de dos mil once, labrada ante el escribano Jorge María Allende, Matrícula N°2051 de la ciudad de Buenos Aires, cuyo testimonio adjuntó el original y copia, solicitando la restitución del mismo previa compulsa; a los fines que done con cargo los mencionados terrenos a la Municipalidad o a las personas que ésta designe;

Que el cargo, como surge del título que adjunta, es que el donatario tome a su cargo los impuestos y tasas provinciales y/o municipales que adeude el inmueble;

Que en ejercicio de la manda he decidido hacer la donación encomendada a favor de las personas que la Municipalidad designe, y no a la Municipalidad;

Que a estos fines propone como donatarios a: a) Para el lote veintiuno a Miguel Hernán IBAÑEZ DNI N032911861 y Gisella Beatriz OLGUIN DNI N°35894047; b) Para el lote veintidós a Rubén Darío SANCHEZ DNI N°27199025 y Lorena Soledad HERNANDEZ DNI N026723201; c) Para el lote veintitrés a Guillermo Javier MALDONADO DNI N024961762 y d) Para el lote veinticuatro a Norma Gloria ORTIZ DNI N°23304541;

Que la cónyuge del donante, según el título acompañado, ha prestado su conformidad a tenor de las disposiciones del art. 1277 del Código Civil;

Que la situación expuesta excede el marco de la Ordenanza NºOr.2039/2002-CD., la cual implica la intermediación del Municipio, entre el interesado de donar, con terceros interesados en ser donatarios; ya que la situación tratada se trata de la libre disposición del propietario de los inmuebles, en el ejercicio de su derecho de dominio;

Que por las facultades emergentes del derecho de propiedad ha delegado en la apoderada presentante la facultad de elegir beneficiarios, pero pidiendo se requiera la conformidad municipal, a fin de proteger su interés de beneficiar a personas que necesiten, por su situación socia económica, de estos inmuebles;

Que siendo un acto potestativo de la solicitante y no habiendo reparos para designar a las personas propuestas que reúnen las condiciones de necesidad de contar con un inmueble que les permita acceder a una vivienda propia.


D E C R E T A Art.1°)- HÁGASE lugar a lo solicitado por la Sra. Teresita María del Carmen Rubiolo, DNI 11.582.677; designando como beneficiarios de la donación prometida por el Sr. Pascual NASO, DNI N°93.654.807, a las siguientes personas y con relación a los siguientes inmuebles incluidos en el mandato de donación:

a) Para el lote veintiuno a Miguel Hernán IBAÑEZ DNI N°32911861 Y Gisella Beatriz OLGUIN DNI Nº35894047;

b) Para el lote veintidós a Rubén Darío SANCHEZ DNI Nº27199025 Y Lorena Soledad HERNANDEZ DNI Nº26723201;

c) Para el lote veintitrés a Guillermo Javier MALDONADO DNI Nº24961762; d) Para el lote veinticuatro a Norma Gloria ORTIZ DNI Nº23304541; Todos los inmuebles referidos a la manzana Cincuenta y Nueve de Barrio Monte Grande de esta

ciudad de Río Tercero; y cuyas matrículas dominiales son 828849, 828856, 828865 Y 828868 todas de la ciudad de Río Tercero-Departamento Tercero Arriba (33) de esta Provincia. Que sus designaciones catastrales son 3301170301073021 /022 /023 /024, respectivamente, conforme la constancia de la Escritura Pública numero setenta y nueve, otorgada en la ciudad de Buenos Aires el 04/04/2011, ante el escribano Jorge Maria Allende-Mat. 2051; según lo manifestado por la solicitante. Art.2°)- Los gastos de escrituración son a exclusivo cargo de los beneficiarios, como así el pago de las tasas, contribuciones e impuestos que los gravan. Art.3º)- COMUNIQUESE, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Sra. María Luisa Luconi – Sec. de Acción Social


VISTO: Que se ha dispuesto la renovación del subsidio acordado a el/la Sr./ra. PUJANA, Clara del Valle- DNI N* 18.838.643, con domicilio en calle Félix de la Peña Nº 2773 – Bº P. Monte Grande, de esta Ciudad; y CONSIDERANDO:

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Que personal de la Secretaría de Acción Social, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social por la que atraviesa el/la Sr./ra. PUJANA, Clara del Valle, constatándose que a la fecha continúa en la misma situación, por lo que no cuenta con recursos económicos para ser destinado al pago de alquiler de vivienda; Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispone otorgar un subsidio consistente en la suma mensual de $ 300.- (Pesos trescientos) por el período de tres (03) meses;


D E C R E T A Art.1*)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de $ 300.- (Pesos trescientos) por el período de tres (03) meses, a favor de el/la Sr./ra. PUJANA, Clara del Valle- DNI N* 18.838.643, con domicilio en calle Félix de la Peña Nº 2773 – Bº P. Monte Grande, de esta Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda. Art.2*)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.2.04) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3*)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Sra. María Luisa Luconi – Sec. de Acción Social


VISTO: Los términos del Decreto Nº 1067/2011 de fecha 30.06.2011 referido a la suscripción de los Contratos de Personal No Permanente, correspondiente al mes de JULIO/2011, de conformidad al listado y detalle que como Anexo I forma parte del dispositivo legal; y CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a lo informado por el Departamento de Recursos Humanos, se adjunta listado de los Contratos de Personal No Permanente a suscribir a partir del mes de SEPTIEMBRE/2011;

Que es menester girar a visación previa del Tribunal de Cuentas las erogaciones que se produzcan por este concepto;


D E C R E T A Art.1º)- AMPLÍANSE los términos del Decreto 1067/2011 de fecha 30.06.2011, INCORPORÁNDOSE al Anexo I Listado de Contratos de Personal No Permanente, según el siguiente detalle, a partir del mes de SEPTIEMBRE/2011:

AMPLIACIÓN DCTO. Nº 1067/2011 - Personal Contratado SETIEMBRE 2011

Or. Leg. Apellido y Nombre Básico Ad.Espec

. Resp. Tca. Titulo Monto Vto. Secretaría Área

130 1268 RUIZ, DAVID SEBASTIÁN 2,897.00 434,55 3,331,55 Set-21

Obras y Serv. Pcos

Mecánico taller mecánico

134 1273 PONTE, BETIANA LUCÍA 2,897.00 434.55 3,331.55 Set-21 Acción Social Asistente Social

135 1274 GODOY, AIDA ORFELIA 2,215.00 2,215.00 Set-21 Hacienda Reparto Cedulones

136 1275 PAJON GONZALES, CLAUDIA ALEJANDRA 2,215.00 2,215.00 Set-21 Hacienda

Reparto Cedulones

137 1021 SUELDO, LORENZO DANIEL 2,215.00 886.00 3,101.00 Set-21

Obras y Serv. Pcos

Obra Remod. Plaza del Gaucho

138 1276 ARCE, ROBERTO EZEQUIEL 2,215.00 886.00 3,101.00 Set-21

Obras y Serv. Pcos


139 1277 MARESMA, PAULO ORLANDO 2,215.00 886.00 3,101.00 Set-21

Obras y Serv. Pcos


140 1278 REYNA, MARIA CRISTINA 2,215.00 2,215.00 Set-21 Salud Ordenanza

141 1279 LIENDO, EDUARDO SEBASTÍAN 2,486.00 372.90 2,858.90 Set-21

Obras y Serv. Pcos Maquinista Vial

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 1.1.01.02.1.01) Personal Contratado; 1.1.01.02.2.01) Adicionales y Suplementos; 1.1.01.02.2.03) Título, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda

D E C R E T O Nº1427/2011 RÍO TERCERO, 08 de Septiembre de 2011.

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VISTO: La solicitud de la Secretaría de Acción Social para prorrogar la vigencia de Convenio de tenencia precaria de lote; y CONSIDERANDO:

Que el Gobierno Municipal propicia mediante la cesión de lotes pertenecientes al Dominio Privado Municipal, que grupos familiares vulnerables por su condición económica y/o social concreten la tenencia de la vivienda propia;

Que la Secretaría de Acción Social, a través de su equipo de profesionales en Asistencia Social, efectuaran la evaluación de la familia beneficiada con la cesión de lote para construcción de vivienda familiar, informando la conveniencia de prorrogar su vigencia;

Que se estima conveniente prorrogar la vigencia por un (1) año, a partir de la fecha del presente Decreto, suscribiendo en este caso la documentación directamente el beneficiario por ser mayor de edad conforme la legislación vigente;

Que en consecuencia subsisten las demás obligaciones asumidas por la familia beneficiaria;


D E C R E T A Art.1º)- PRORRÓGUESE la vigencia del Convenio por el que la Municipalidad de Río Tercero dispuso otorgar la tenencia con carácter precario, de un lote de terreno perteneciente al Dominio Privado Municipal, por el plazo de un (1) año a partir de la fecha del presente Decreto:

Beneficiario Lote cedido Decreto de otorga-miento

Fecha de vencimiento de prórroga

Mauricio Sebastián ARIAS - D.N.I.Nº34197588

C03.S01.M074.P018 Mz.60 Lote 19 - Calle Comandante Espora 2314, Barrio Monte Grande, de la ciudad de Río Tercero

1084/2009 08.09.2012

Art.2º)- La falta de cumplimiento de los cargos impuestos en el plazo establecido hará decaer el permiso de tenencia, disponiendo el Municipio libremente del inmueble, sin necesidad de notificación alguna. Art.3º)- SUSCRÍBASE el correspondiente Convenio de prórroga con el beneficiario, incorpórese como Anexo y NOTIFÍQUESE al interesado del contenido del presente Decreto. Art.4º)- La Secretaría de Acción Social es el área de control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por el beneficiario. Art.5º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Ing.Horacio G.Sanchez – Sec. de Obras y Servicios Pcos. Sra. María Luisa Luconi – Sec. de Acción Social


VISTO: La solicitud de la Secretaría de Acción Social para prorrogar la vigencia de Convenio de tenencia precaria de lote; y CONSIDERANDO:

Que el Gobierno Municipal propicia mediante la cesión de lotes pertenecientes al Dominio Privado Municipal, que grupos familiares vulnerables por su condición económica y/o social concreten la tenencia de la vivienda propia;

Que la Secretaría de Acción Social, a través de su equipo de profesionales en Asistencia Social, efectuaran la evaluación de la familia beneficiada con la cesión de lote para construcción de vivienda familiar, informando la conveniencia de prorrogar su vigencia;

Que se estima conveniente prorrogar la vigencia por un (1) año, a partir de la fecha del presente Decreto;

Que en consecuencia subsisten las demás obligaciones asumidas por la beneficiaria; Atento a ello;


Art.1º)- PRORRÓGUESE la vigencia del Convenio por el que la Municipalidad de Río Tercero dispuso otorgar la tenencia con carácter precario, de un lote de terreno perteneciente al Dominio Privado Municipal, por el plazo de un (1) año a partir de la fecha del presente Decreto:

Beneficiario Lote cedido Decreto de otorga-miento

Fecha de vencimiento de prórroga

Lydia Lorena VILLALON - D.N.I.Nº25862687

C03.S01.M097.P007 Mz.83 Lote 07 - Calle Campichuelo 2261, Barrio Monte Grande, de la ciudad de Río Tercero

273/2008 1269/2010

08.09.2012

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Art.2º)- La falta de cumplimiento de los cargos impuestos en el plazo establecido hará decaer el permiso de tenencia, disponiendo el Municipio libremente del inmueble, sin necesidad de notificación alguna. Art.3º)- SUSCRÍBASE el correspondiente Convenio de prórroga con la beneficiaria, incorpórese como Anexo y NOTIFÍQUESE a la interesada del contenido del presente Decreto. Art.4º)- La Secretaría de Acción Social es el área de control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la beneficiaria. Art.5º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Ing.Horacio G.Sanchez – Sec. de Obras y Servicios Pcos. Sra. María Luisa Luconi – Sec. de Acción Social


VISTO: Los términos de la Resolución N* 146/11 de fecha 21.07.2011 del Tribunal de Cuentas, mediante la cual devuelven sin visar y observan el Decreto N* 1114/11 de fecha 07.07.2011 referido a la a adjudicación de la Licitación Pública N* 04/11 a la Firma INST’ALL S.R.L. para la “Ejecución de la Obra MUSEO DE PALEONTOLOGÍA en la ciudad de Río Tercero”; y CONSIDERANDO: Que de la misma se corrió vista a la interesada, la Firma INT´ALL S.R.L., la que en su manifestación escrita justifica las observaciones hechas por el Tribunal de Cuentas, en el sentido que no se habría dado cabal cumplimiento al Art. 60*) de la Ordenanza N* Or.1482/97 – C.D.; Que corresponde a este Departamento Ejecutivo Municipal decidir sobre la insistencia o la aceptación de lo resuelto por el Tribunal de Cuentas, en cuyo caso la Licitación quedaría desierta por no existir oferente; Que la insistencia, y la posterior remisión de los antecedentes al Concejo Deliberante excederían con creces los plazos de mantenimiento de la oferta, cuyo vencimiento opera el 30/09/2011; Que dicha situación implica la pérdida del subsidio parcial acordado por el Superior Gobierno de la Provincia para esta obra anhelada para la Ciudad, como es la construcción del Museo de Paleontología en la ciudad de Río Tercero; Que atento a que el mismo está condicionado a la acreditación de inicio de obra en determinados plazos, o la restitución de los fondos a la Provincia; Que al momento, no se ha celebrado el Contrato Administrativo de Obra con el único oferente, y por tanto no se han creado derechos subjetivos a favor del mismo;


D E C R E T A Art.1º)- HACER LUGAR a la observación formulada por el Tribunal de Cuentas Municipal mediante Resolución N* 146/11 de fecha 21.07.2011, y en consecuencia DECLARAR Desierta la Licitación Pública N* 04/2011, dispuesta por Decreto N* 1114/11 de fecha 07.07.2011. Art.2º)- NOTIFÍQUESE al oferente con los alcances de Ley. Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Ing.Horacio G.Sanchez – Sec. de Obras y Servicios Pcos.

D E C R E T O Nº 1430/2011 RÍO TERCERO, 08 de Septiembre de 2011. VISTO: Los términos del Decreto N* 1059/11 de fecha 30.06.2011, por el que se dispone la Contratación Directa por Locación de Servicios con la Sra. MARESMA, Silvana Dominga – DNI N* 30.808.389– CUIT N* 27-30808389-1, por el período 01.07.2011 al 30.09.2011 inclusive; y CONSIDERANDO: Que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos solicitara la baja de la nombrada, como prestador de servicios, a partir del mes de SEPTIEMBRE/2011; Que se debe proceder a dar por concluida la locación de servicios, y por Secretaría de Hacienda a efectuar los ajustes correspondientes de los pagos previstos a favor de la nombrada, a partir del mes de SEPTIEMBRE/2011;


D E C R E T A Art.1º)- DESE por concluída la Locación de Servicios efectuada con la Sra. MARESMA, Silvana Dominga – DNI N* 30.808.389– CUIT N* 27-30808389-1, según Decreto N* 1059/11 de fecha 30.06.2011, a partir del mes de SEPTIEMBRE/2011. Art.2º)- PROCÉDASE por la Secretaría de Hacienda, a efectuar los ajustes correspondientes de los pagos previstos a favor de la nombrada, a partir del mes de SEPTIEMBRE/2011, por las causales expresas en el considerando del presente Decreto. Art.3º)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda

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Ing.Horacio G.Sanchez – Sec. de Obras y Servicios Pcos. D E C R E T O Nº 1431/2011

RÍO TERCERO, 08 de Septiembre de 2011. VISTO: La apertura de sobres del llamado a Concurso Privado de Precios Nº 04/2011, para la realización de tareas de DEMARCACIÓN HORIZONTAL DE CALLES EN AVDA. SAN MARTÍN CON MATERIAL Y MANO DE OBRA INCLUIDA, de conformidad al Pliego de Condiciones Generales, Particulares y Especificaciones Técnicas, proveniente de la Secretaría de Hacienda, que como Anexos I, II, y III forman parte del Decreto N* 1143/11; y CONSIDERANDO: Que el acto se realizara el día 10.08.2011 a la hora 11:00, en dependencias del Palacio Municipal 9 de Septiembre, con la presentación de dos (02) oferentes, la firma AMBIENTES SRL, y la firma CONSTRU-TEC S.A., los que según Acta N* 08 de fecha 10.08.2011 se deduce que ninguno de los proveedores diera cumplimiento con todos los requisitos formales, y deja a consideración de la Comisión de Pre-adjudicación que se pronuncie al respecto; Que la Comisión de Pre-adjudicación resolviera intimar a las firmas presentadas, para que den cumplimiento a los requisitos faltantes exigidos en pliegos; Que al dar cumplimiento los oferentes con la totalidad de la documentación exigida, la Comisión procede a la apertura de los sobres-propuesta, con la siguiente cotización:

- AMBIENTES SRL- con domicilio en calle San Miguel N* 843, de esta Ciudad, presentara una propuesta por la suma de $143.220. (Pesos ciento cuarenta y tres mil doscientos veinte), con IVA incluido.

- CONSTRU-TEC S.A., con domicilio en calle Deán Funes Nº 85 de esta Cuidad, presentara una propuesta por la suma de $136.800. (Pesos ciento treinta y seis mil ochocientos), con IVA incluido.

Que del informe efectuado por la Comisión de Preadjudicaciones, aconseja la adjudicación a la firma CONSTRU-TEC S.A. – CUIT N* 30-71134953-3, con domicilio en calle Deán Funes Nº 85 de esta Cuidad, con una propuesta de $136.800. (Pesos ciento treinta y seis mil ochocientos) con IVA incluído, por cumplir con los extremos de razonabilidad y condiciones solicitadas en Pliegos; Atento a ello;


Art.1º)- ADJUDÍQUESE el Concurso Privado de Precios Nº 04/2011 para la realización de tareas de DEMARCACIÓN HORIZONTAL DE CALLES EN AVDA. SAN MARTÍN CON MATERIAL Y MANO DE OBRA INCLUIDA, de conformidad al Pliego de Condiciones Generales, Particulares y Especificaciones Técnicas, proveniente de la Secretaría de Hacienda, que como Anexos I, II, y III forman parte del Decreto N* 1143/11, a la firma CONSTRU-TEC S.A. – CUIT N* 30-71134953-3, con domicilio en calle Deán Funes Nº 85 de esta Cuidad, con una propuesta de $136.800. (Pesos ciento treinta y seis mil ochocientos) con IVA incluído. Art.2º)- IMPÚTENSE a la Partida 2.1.08.01.1.17) Semaforización y Señalización, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente, la erogación emergente del cumplimiento del presente. Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Ing.Horacio G.Sanchez – Sec. de Obras y Servicios Pcos.


VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Acción Social, solicitando la rectificación de los términos del Decreto N* 1130/11 de fecha 08.07.2011, referido a la baja e incorporación de beneficiarios de Pensiones Graciables Municipales; y CONSIDERANDO: Que manifiestan por error material e involuntario, se procediera a dar de baja al Sr. GONZALEZ, José Neri – DNI N* 6.562.261, con domicilio en calle Alejo Guzmán Nº 442 de Bº Parque Monte Grande, de esta Ciudad, por lo que se debe excluir del listado detallado en el Art. 1*) del Decreto N* 1130/11; Que se hace menester el dictado del dispositivo legal pertinente;


D E C R E T A Art.1*)- EXCLÚYASE del Art. 1*) del Decreto N* 1130/11 de fecha 08.07.2011, referido a la baja e incorporación de beneficiarios de Pensiones Graciables Municipales, según los datos que se consignan a continuación, por las causales expuestas en el considerando del presente Decreto:

4 GONZALEZ, JOSE NERI

6.562.261 ALEJO GUZMAN Nº 442 – Bº PARQUE MONTE GRANDE

FALLECIMIENTO

Art.2*)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.- Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Sra. María Luisa Luconi – Sec. de Acción Social

D E C R E T O Nº 1433/2011

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RÍO TERCERO, 08 de Septiembre de 2011. VISTO: La solicitud cursada por la Secretaría de Hacienda – Departamento de Recursos Humanos, para que se rectifique los términos del Decreto Nº 292/2009 de fecha 06.03.2009 y sus modificatorios 407/09 y 714/09, referido a las condiciones que debe reunir el personal que realiza turnos rotativos completos y parciales; y CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo informado por dicha área, se dispusiera reorganizar la Sección Regadores, en busca de una mayor eficiencia del servicio, y que habiéndose consensuado con el personal afectado a esta tarea y lo sugerido por la Comisión de Relaciones Laborales según Acta N*130 de fecha 02.09.201, y acordaran la exclusión de los dispositivos legales mencionados precedentemente del TURNO ROTATIVO PARCIAL - en su Art. Nº 2), inc.a) Regadores;

Que a partir de la fecha de aprobación del presente Decreto, la tarea será realizada por dos grupos integrados por cinco (5) personas de cada uno, en horarios fijos de 07 hs., mañana y tarde, de lunes a viernes, y los días sábados, domingos y feriados se dispondrán el pago de horas extras al 100%, asimismo cabe aclarar que los dos (02) agentes que quedan fuera del servicio de riego solicitaran por problemas de salud su reubicación en otro sector; Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;


D E C R E T A Art.1º)- EXCLÚYASE el personal comprendido en el Art. Nº 2) - TURNO ROTATIVO PARCIAL, inc.a) Regadores, del Decreto Nº 292/2009 de fecha 06.03.2009 y sus modificatorios 407/09 y 714/09, por las causales expuestas en el considerando del presente Decreto. Art. 2°)- GÍRESE copia del presente Decreto a las áreas de competencia. Art. 3°)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda


VISTO: La solicitud cursada por la Secretaría de Hacienda-Departamento de Recursos Humanos, para que se disponga el pago de un Adicional Específico del 15% (Quince por ciento) a los profesionales de la Planta Permanente, que realizan Guardias Pasivas Semanales, que se llevan a cabo de Lunes a Domingo inclusive, desde el mes de AGOSTO/11; y CONSIDERANDO:

Que las tareas que desarrollan los profesionales, se llevan a cabo en el marco de la nueva Ley Provincial N* 9944 – Ley de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes en la Provincia de Córdoba, y la Ordenanza N* Or 3260/2010C.D. que convalida lo actuado por el Departamento Ejecutivo Municipal y aprueba en todos sus términos el Convenio Marco de Colaboración suscripto con la Secretaría de Estado de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Familia del Gobierno de la Provincia de Córdoba;

Que en su Art. 2*) del dispositivo legal mencionado precedentemente, se crea en el ámbito de la Municipalidad de Río Tercero el “SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES”, y se fija que la oficina de casos funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Acción Social Municipal;

Que el equipo de trabajo está integrado por profesionales que prestan servicios en los Centros Asistenciales de nuestra Ciudad, revistiendo alguno de ellos en la Planta Permanente;

Que solicitan se disponga el pago de un Adicional Específico del 15% (Quince por ciento) al personal afectado a esta tarea, al amparo de la Ordenanza N* Or.2712/2006-C.D.- Art. 12*) – punto 5. Adicionales Específicos, desde el mes de AGOSTO/11;

Que se cuenta con disponibilidad presupuestaria para atender esta erogación; Atento a ello;


Art.1*)- DISPÓNGASE el pago de un “Adicional Específico” del 15% (Quince por ciento) a los profesionales de la Planta Permanente, que a continuación se detallan, que realizan Guardias Pasivas Semanales, que se llevan a cabo de Lunes a Domingo inclusive, desde el mes de AGOSTO/11, personal dependiente de la Secretaría de Salud, y que cumplen funciones en la Secretaría de Acción Social, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza N* Or.2712/2006-C.D.- Art. 12*) – punto 5., y la Ley Provincial N* 9944 – Ley de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes en la Provincia de Córdoba, y la Ordenanza N* Or 3260/2010/C.D.:

-Lic. PEIRONE, Paola del Valle – Leg. N* 855 -Lic. CORELLI, Mariela del Carmen – Leg. N* 1224 -Lic. SALVUCCI, Romina Fernanda – Leg. N* 1252

Art.2*)- AMPLÍANSE los términos del Decreto N* 1263/11 de fecha 05.08.11, INCREMENTANDO el pago del Adicional Específico, elevándose del 10% (diez por ciento) al 25% (veinticinco por ciento) desde el mes de AGOSTO/11, a la agente Sra. BLATTO, Silvia Sandra – Cat. 08 - Leg. N* 425, personal dependiente de la Secretaría de Acción Social, que realiza Guardias Pasivas Semanales, al amparo de la Ley y Ordenanza especificada en el Art. 1*) del presente Decreto. Art.3°)- IMPUTESE a la Partida 1.1.01.01.3.01) Adicionales Específicos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda


VISTO: Que se ha dispuesto la renovación del subsidio acordado a el/la Sr./ra. VILLAFAÑE, Cecilia - DNI N* 22.569.699, con domicilio en calle 4 de Julio Nº 140 de Bº Sur de esta Ciudad; y CONSIDERANDO: Que se realizara un seguimiento sobre la situación económica y social por la que atraviesa el/la Sr./ra. VILLAFAÑE, Cecilia, constatándose que a la fecha continúa en la misma situación, por lo que no cuenta con recursos económicos para ser destinado a solventar gastos de subsistencia; Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispone otorgar un subsidio consistente en la suma mensual de $375.- (Pesos trescientos setenta y cinco) por el período de Septiembre a Diciembre/11 inclusive;


D E C R E T A Art.1*)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de $375.- (Pesos trescientos setenta y cinco) por el período de Septiembre a Diciembre/11 inclusive, a favor de el/la Sr./ra. VILLAFAÑE, Cecilia - DNI N* 22.569.699, con domicilio en calle 4 de Julio Nº 140 de Bº Sur de esta Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia. Art.2*)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.2.04) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3*)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda


VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por el/la Sr./ra. BECERRA, Maria Inés – DNI N* 35.527.305, con domicilio en esta Ciudad; y CONSIDERANDO: Que manifiesta estar atravesando por una difícil situación económica y social, por lo que requiere de un aporte económico para ser destinado al pago de alquiler de vivienda; Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispone otorgar un subsidio consistente en la suma de $400.- (Pesos cuatrocientos);


D E C R E T A Art.1*)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de $400.- (Pesos cuatrocientos), a el/la Sr./ra. BECERRA, Maria Inés – DNI N* 35.527.305, con domicilio en esta Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda. Art.2*)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.2.04) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3*)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda




D E C R E T A Art.1º)- PROMULGASE por el presente Decreto, la Ordenanza NºOr.3404/2011-C.D., por la que se ratifica la disposición de ejecución de la obra: Red Distribuidora de Gas Natural – suministro de gas natural a lote de Barrio Castagnino de la ciudad de Río Tercero, dispuesta por Ordenanza NºOr.1062/93-C.D. del lote 02.02.221.011 Lote 12 de la Manzana Oficial V, con frente a calle Leopoldo Lugones y autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a contratar en forma directa con la Empresa DASI Servicios para los Servicios de Daniel Alberto ABRILE. Art.2º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Ing.Horacio G.Sanchez – Sec. de Obras y Servicios Pcos.


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VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por el/la Sr./ra. GROSSO, Liliana Mónica – DNI N* 16.652.328, con domicilio en de esta Ciudad; y CONSIDERANDO: Que manifiesta estar atravesando por una difícil situación económica y social, por lo que requiere de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos de subsistencia; Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispone otorgar un subsidio consistente en la suma de mensual de $ 500.- (Pesos quinientos) por el período de tres (03) meses;


D E C R E T A Art.1*)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de mensual de $ 500.- (Pesos quinientos) por el período de tres (03) meses, a el/la Sr./ra. GROSSO, Liliana Mónica – DNI N* 16.652.328, con domicilio en de esta Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia. Art.2*)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.2.04) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3*)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda


VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por el/la Sr./ra. MONGE, Beatriz Patricia– DNI N* 22.160.222, con domicilio en esta Ciudad; y CONSIDERANDO: Que manifiesta estar atravesando por una difícil situación económica y social, por lo que requiere de un aporte económico para ser destinado al pago de deudas contraídas; Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispone otorgar un subsidio consistente en la suma de mensual de $ 500.- (Pesos quinientos) por el período de tres (03) meses;


D E C R E T A Art.1*)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de mensual de $ 500.- (Pesos quinientos) por el período de tres (03) meses, a el/la Sr./ra. MONGE, Beatriz Patricia– DNI N* 22.160.222, con domicilio en esta Ciudad, para ser destinado al pago de deudas contraídas. Art.2*)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.2.04) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3*)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda


VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por el/la Sr./ra. LOPEZ, Gladys Esther – DNI N* 13.821.071, con domicilio en esta Ciudad; y CONSIDERANDO: Que manifiesta estar atravesando por una difícil situación económica y social, por lo que requiere de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos de subsistencia; Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispone otorgar un subsidio consistente en la suma de $300.- (Pesos trescientos);


D E C R E T A Art.1*)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de $300.- (Pesos trescientos), a el/la Sr./ra. LOPEZ, Gladys Esther – DNI N* 13.821.071, con domicilio en esta Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia. Art.2*)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.2.04) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3*)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda

D E C R E T O N° 1441/2011 RÍO TERCERO, 14 de Septiembre de 2.011.

VISTO: El memorándum proveniente por la Dirección de Desarrollo Económico solicitando que se proceda a dar por concluida la adhesión al Programa de Reconversión Municipal, dispuesta mediante Decreto N° 1223/2011 con el Local Comercial Tienda “Chic”- de GIORGETTI, Georgina – DNI Nº 21.404.965– CUIT N* 27-21404965-7, con domicilio en calle Alberdi Nº 164 – Río Tercero, a partir del mes de Septiembre/11;

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CONSIDERANDO: Que asimismo solicitan se deje sin efecto la práctica realizada por la Srta. LÓPEZ, María

Elvira DNI Nº 32.646.873, a partir del mes de Septiembre/11, instrumentada según Decreto Nº 1223/2011; Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1°)- DÉJASE sin efecto la adhesión dispuesta mediante Decreto N° 1223/2011 con el Local Comercial Tienda “Chic”- de GIORGETTI, Georgina – DNI Nº 21.404.965– CUIT N* 27-21404965-7, con domicilio en calle Alberdi Nº 164 – Río Tercero, a partir del mes de Septiembre, al Programa de Reconversión Municipal creado mediante Ordenanza NºOr.2520/2005-C.D. y sus modificatorias Nros. 2907/2008 y 3204/2010. Art.2°)- DÉSE por concluida la capacitación efectuada por la Srta. LÓPEZ, María Elvira DNI Nº 32.646.873, iniciada según Decreto Nº 1223/2011, y en un todo de acuerdo al Convenio suscripto del Programa de Reconversión Laboral. Art.3°)- PROCÉDASE por la Secretaría de Hacienda a efectuar los ajustes correspondientes, a partir de la fecha de finalización de capacitación. Art.4°)- COMUNÍQUESE, con previa visación el Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda


VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección de Cultura dependiente de la Secretaría de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local, solicitando una autorización de gastos que se originarán por la presentación de la pianista Prof. Elvira CEBALLOS, prevista para el 23 de Septiembre de 2011, en las instalaciones del Anfiteatro Municipal “Luís Amaya”, de nuestra Ciudad; y CONSIDERANDO:

Que en su presentación, la pianista narra su historia vida, profesora de música cordobesa, cantante lírica, no vidente, y se moviliza en silla de ruedas, mostrando su talento con un sinfín de temas musicales;

Que este espectáculo cultural cuenta con la organización de la Dirección de Cultura conjuntamente con la Secretaría de Acción Social a través del Área de Discapacidad de nuestra Ciudad; Que se debe autorizar una afectación preventiva para la cobertura de gastos que se originen en concepto de gastos por la presentación (cachet) de la Sra. Elvira Ceballos, importe que asciende a la suma de $5.000. (Pesos cinco mil);

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal, amparo del Art. 38*) de la Ordenanza N* Or. 1482/97 C.D. de Contabilidad y Administración;


D E C R E T A Art.1º)- AUTORÍZASE una afectación previa de gastos, por la suma de $5.000. (Pesos cinco mil) a la Dirección de Cultura dependiente de la Secretaría de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local, monto que será destinado a solventar gastos por la presentación (cachet) de la pianista Prof. Elvira Ceballos, previsto para el 23 de Septiembre de 2011, en las instalaciones del Anfiteatro Municipal “Luís Amaya”, de nuestra Ciudad, al amparo del Art. 38*) de la Ordenanza N* Or. 1482/97 C.D. de Contabilidad y Administración. La Dirección de Cultura, remitirá a la Secretaría de Hacienda - Sección Compras, el detalle respectivo para efectuar los trámites correspondientes a fin de hacer efectivo el pago. Art.2º)- AUTORIZASE a la Secretaria de Hacienda en caso de quedar un remanente del monto autorizado, a efectuar la desafectación del importe respectivo. Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.3.02) Gastos Culturales, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.4º)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda


VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Hacienda, solicitando se efectúe llamado a Concurso Público de Precios Nº 01/2011, para la “Ejecución y colocación de Tímpanos y Aberturas en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Polideportivo Municipal”, de conformidad a Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas que se acompañan; y CONSIDERANDO: Que se deben cumplir los requisitos establecidos en la Ord. NºOr.1482/97-C.D.- Ordenanza General de Contabilidad y Administración en sus artículos 94 y 95, y Ord. Nº Or. 3310/2010 –C.D. Ordenanza de General de Presupuesto vigente, Art. 11º), para efectuar el llamado a Concurso Público de Precios;

Que la fecha de apertura para las propuestas será el día 14.10.11 a la hora 11:00, en dependencias del Palacio Municipal 9 de Septiembre;

Que la publicidad del presente llamado de acuerdo a lo establecido en la Ord. N*Or.1482/97-C.D.- Ordenanza General de Contabilidad y Administración en su Art. 99*), será publicado durante un (01) día

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en el Boletín Oficial de la Provincia, costo que asciende a $65.- (Pesos sesenta y cinco), dos (02) días en el Comercio y Justicia, sin cargo, y dos (02) días en Semanario Tribuna, en el marco del convenio suscripto;


D E C R E T A Art.1º)- LLÁMASE a Concurso Público de Precios Nº 01/2011, para la “Ejecución y colocación de Tímpanos y Aberturas en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Polideportivo Municipal”, de conformidad a Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas que son Anexos del presente Decreto; y ESTABLÉZCASE la fecha de apertura de sobres para el día 14.10.2011 a la hora 11:00 hs, y la recepción de sobres esta prevista hasta el día 14.10.2011 a la hora 10:00 hs, en dependencias del Palacio Municipal 9 de Septiembre, en un todo de acuerdo a lo establecido a la Ord. NºOr.1482/97-C.D.- Ordenanza General de Contabilidad y Administración en sus artículos 94 y 95, y Ord. Nº Or. 3310/2010–C.D. -Ordenanza de General de Presupuesto vigente, Art. 11º). Art.2º)- La venta de Pliegos se efectuará en la División Compras y Suministros de la Secretaría de Hacienda, Palacio Municipal, de Lunes a Viernes en horario de atención al público. El valor de los pliegos asciende a la suma de $320.- (Pesos trescientos veinte). Art.3º)- Las propuestas serán receptadas en Mesa General de Entradas – Secretaría de Gobierno, Coordinación y Asuntos Institucionales, 1er. Piso del Palacio Municipal “9 de Setiembre”, hasta la hora 10.00 del día 14.10.2011. La apertura de las propuestas se efectuará el día 14.10.2011 a la hora 11:00 en dependencias del Palacio Municipal. Art.4º)- El presente llamado a Concurso será dado a publicidad por el término de ley, en los Medios de Comunicación que corresponda, en un todo de acuerdo al Art. 99*) de la Ord N*Or.1482/97-C.D.- Ordenanza General de Contabilidad y Administración.- Art.5º)- ABÓNESE al Boletín Oficial de la Provincia – C.U.I.T. N* 30-65313950-7, la suma de $65.- (Pesos sesenta y cinco), correspondiente a Publicidad.- Art.6º)- IMPÚTESE a la Partida 1.1.03.07) Publicaciones y Propaganda, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.7º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Ing.Horacio G.Sanchez – Sec. de Obras y Servicios Pco


VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por el/la Sr./ra. DI MARCO, Florindo Alberto– DNI N* 12.051.408, con domicilio en esta Ciudad; y CONSIDERANDO: Que manifiesta estar atravesando por una difícil situación económica y social, por lo que requiere de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos de subsistencia; Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispone otorgar un subsidio consistente en la suma de $800.- (Pesos ochocientos);


D E C R E T A Art.1*)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de $800.- (Pesos ochocientos), a el/la Sr./ra. DI MARCO, Florindo Alberto– DNI N* 12.051.408, con domicilio en esta Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia. Art.2*)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.2.04) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3*)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda


VISTO: La solicitud presentada por el Sr. CABRAL, Victorio Lucio - DNI N* 17.008.987, con domicilio en calle Justiniano Posse N* 2476 – B* Parque Monte Grande, de esta Ciudad, en demanda de reintegro por haber abonado erróneamente dos (02) veces la Cuota N* 06/11 de Contribución al Comercio e Industria y Servicios; y CONSIDERANDO: Que se elevara la documentación correspondiente; Que se debe efectuar el pertinente reintegro, en un todo de acuerdo a las facultades que surgen de la Ordenanza General Impositiva NºOr.3297/2010-C.D., TÍTULO 8: REPETICIÓN DEL PAGO INDEBIDO – Art. 56º) Acreditación y Devolución Que se hace menester proceder al dictado del dispositivo legal pertinente, correspondiendo efectuar el reintegro de la suma total de $26.08. (Pesos veintiséis con ocho ctvos.);


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Art.1º)- REINTÉGRESE la suma de $26.08. (Pesos veintiséis con ocho ctvos.), al Sr. CABRAL, Victorio Lucio - DNI N* 17.008.987, con domicilio en calle Justiniano Posse N* 2476 – B* Parque Monte Grande, de esta Ciudad, por haber abonado erróneamente dos (02) veces la Cuota N* 06/11 de Contribución al Comercio e Industria y Servicios. Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.3.11) Devolución Tasa a la Propiedad, Com, Autom., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda


VISTO: El reclamo efectuado por el Cr. JUAREZ, Jorge Roberto DNI Nº 11.622.074, con domicilio en calle Roque Sáenz Peña Nº 95 – Dpto J – Bº Las Flores por accidente de transito ocurrido en la intersección de la Av. San Martín y calle 17 de Agosto, de nuestra Ciudad; y CONSIDERANDO:

Que a raíz de las fuertes ráfagas de viento ocurridas el día 25.07.2011, en forma sorpresiva e imprevistamente cayera un árbol que se encontraba situado en el cantero central, e impactara sobre su vehiculo particular VOLKSWAGEN GOL – DOMINIO BYI256, produciendo graves daños;

Que se adjuntan al presente expediente, presupuestos por la reparación de vehiculo; Que el Cr. JUAREZ, Jorge Roberto, presentara por nota un reajuste sobre importe reclamado,

arribado a un acuerdo con una pretensión económica que asciende a la suma de Pesos once mil ($11.000,00.-) importe que daría por satisfecho lo económicamente reclamado;

Que el acuerdo transaccional con el damnificado, asciende a la suma única y total de Pesos once mil ($11.000,00.-) abonado en tres (03) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos tres mil seiscientos sesenta y seis con sesenta y seis ctvos. ($3666.66.-) en el mes de Septiembre/11 y la 2º y 3º Cuota/11 asciende a la suma de Pesos tres mil seiscientos sesenta y seis con sesenta y siete ctvos. ($3.666.67.-), pagaderas dentro de los diez (10) primeros días de los meses siguientes, en un todo de acuerdo a lo establecido en la CLAUSULA SEGUNDA del Acuerdo de Pago;

Que el reclamante acepta el pago ofrecido y su modalidad, manifestando expresamente que una vez acreditado los pagos mencionados precedentemente, se tendrá por satisfecha la totalidad de la acreencia, y no quedará obligación alguna pendiente de cumplimiento entre las partes respecto al accidente ocurrido;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente; Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO D E C R E T A

Art.1º)- APRÚEBASE el Acuerdo de Pago efectuado entre el Municipio y el Cr. JUAREZ, Jorge Roberto DNI Nº 11.622.074, con domicilio en calle Roque Sáenz Peña Nº 95 – Dpto J – Bº Las Flores por accidente de transito ocurrido en la intersección de la Av. San Martín y calle 17 de Agosto, de nuestra Ciudad, a raíz de las fuertes ráfagas ocurridas el día 25.07.2011 cayera un árbol sobre el vehiculo particular VOLKSWAGEN GOL – DOMINIO BYI256, y ABÓNESE la suma única y total de Pesos once mil ($11.000,00.-) abonado en tres (03) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos tres mil seiscientos sesenta y seis con sesenta y seis ctvos. ($3666.66.-) en el mes de Septiembre/11, y la 2º y 3º Cuota/11 asciende a la suma de Pesos tres mil seiscientos sesenta y seis con sesenta y siete ctvos. ($3.666.67.-), pagaderas dentro de los diez (10) primeros días de los meses siguientes, conforme al Acuerdo de Pago que como Anexo I, forma parte del presente Decreto. Art.2º)- IMPÚTESE a las Partidas 1.1.03.16) Gastos Extrajudiciales, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda


VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por el/la Sr./ra. MOREIRA, Leonardo Pablo– DNI N* 14.050.371, con domicilio en calle Inca Atahualpa S/N – Bº Int. Magnasco de esta Ciudad; y CONSIDERANDO: Que manifiesta estar atravesando por una difícil situación económica y social, por lo que requiere de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos de subsistencia; Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispone otorgar un subsidio consistente en la suma de $750.- (Pesos setecientos cincuenta);


D E C R E T A Art.1*)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de $750.- (Pesos setecientos cincuenta), a el/la Sr./ra. MOREIRA, Leonardo Pablo– DNI N* 14.050.371, con domicilio en calle Inca Atahualpa S/N – Bº Int. Magnasco de esta Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia. Art.2*)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.2.04) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3*)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

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VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por el/la Sr./ra. PERALTA, María Inés– DNI N* 17.130.947, con domicilio en calle San Pedro Nº420 de esta Ciudad; y CONSIDERANDO: Que manifiesta estar atravesando por una difícil situación económica y social, por lo que requiere de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos de subsistencia; Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispone otorgar un subsidio consistente en la suma de $1.000.- (Pesos un mil);


D E C R E T A Art.1*)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de $1.000.- (Pesos un mil), a el/la Sr./ra. PERALTA, María Inés– DNI N* 17.130.947, con domicilio en calle San Pedro Nº420 de esta Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia. Art.2*)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.2.04) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3*)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda


VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Acción Social, solicitando se disponga el pago de la suma de $800. (Pesos ochocientos) al Comercio Local D.P-de Daniel Alberto PEREYRA – CUIT N* 20-20501356-4, por la reposición de vidrios de aberturas de la vivienda perteneciente a la Sra. GONZALEZ, Gabriela –DNI N*29.664.232 con domicilio en calle Colón N* 470, de esta Ciudad; y CONSIDERANDO: Que a raíz del accidente (incendio) provocado en la vivienda de la Sra. GONZALEZ, Gabriela, y que fuera de público conocimiento sobre el hecho ocurrido, el inmueble sufrió la rotura de vidrios de las aberturas de la casa; Que personal de la Secretaría de Acción Social, participara y asistiera en forma inmediata al lugar del incidente; Que la familia solicitara una colaboración inmediata en la reposición de los vidrios de la vivienda, por lo que se encomendara los servicios al Comercio Local D.P-de Daniel Alberto PEREYRA – CUIT N* 20-20501356-4, por la suma de $800. (Pesos ochocientos); Que se dispusiera acordar una colaboración económica para solventar dichos gastos; Que se cuenta con disponibilidad presupuestaria para atender esta erogación;


D E C R E T A Art.1º)- ACUÉRDASE una colaboración económica para la provisión de vidrios para la vivienda de la Sra. GONZALEZ, Gabriela, que sufriera la rotura de vidrios a raíz del incendio originado en su inmueble sito en calle Colón N* 470, de esta Ciudad, y ABONESE al Comercio Local D.P-de Daniel Alberto PEREYRA – CUIT N* 20-20501356-4, la suma de $800. (Pesos ochocientos) por dicha provisión. Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.2.04) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda


VISTO: La solicitud cursada por la Secretaría de Hacienda – Departamento de Recursos Humanos, para que se disponga el pago de un “Adicional Específico” consistente en la suma fija mensual de $500. (Pesos quinientos), a partir del mes del 01.09.2011 y por el término de tres (03) meses, a la agente Sra. CISNEROS, Diosma Silvina – Cat. 06 - Leg. N* 1223 – Médica Clínica - Agrupamiento Profesional, personal dependiente de la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo informado por la Secretaría de Salud, el requerimiento del pago de este adicional específico, se debe a la necesidad de preservar un recurso humano crítico, encuadrado dentro de las Especialidades Críticas, profesional que se desempeña en atención de salud infantil- pediatría, en Centros Asistenciales Municipales;

Que el artículo 12º de la Ordenanza NºOr.2712/2006-C.D. establece los adicionales particulares: 1. Antigüedad; 2. Título; 3. Responsabilidad Jerárquica; 4. Responsabilidad Técnica y 5. Adicionales Específicos;

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Que el pago de dicho adicional se aplicará a partir del 01.09.2011 y por el término de tres (03) meses;



Art.1º)- DISPÓNGASE el pago de un “Adicional Específico” consistente en la suma fija mensual de $500. (Pesos quinientos), a partir del mes del 01.09.2011 y por el término de tres (03) meses, a la agente Sra. CISNEROS, Diosma Silvina – Cat. 06 - Leg. N* 1223 – Médica Clínica - Agrupamiento Profesional, personal dependiente de la Secretaría de Salud, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza NºOr.2712/2006-C.D., artículo 12º inc 5. Art. 2°)- IMPUTESE a la Partida 1.1.01.01.3.01) Adicionales Específicos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art. 3°)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda


VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por la Sra. ROCHA, Rosalinda Eva - DNI Nº 10.836.493, con domicilio en calle Río Amazonas Nº 411- B* Panamericano, de esta Ciudad, para el desarrollo de un micro emprendimiento de fábrica elaboradora de premoldeados de hormigón; y CONSIDERANDO: Que la Sra. ROCHA, Rosalinda Eva, no cuenta con el capital necesario para la compra de maquinarias para desarrollar dicho emprendimiento, por lo que solicita un aporte económico consistente en la suma de $3.000.- (Pesos tres mil); Que de acuerdo a lo establecido en la CLÁUSULA SEGUNDA del Convenio de Devolución suscripto con fecha 14.09.2011, establece que el beneficiario se compromete por voluntad propia a reintegrar el monto acordado en veinticuatro (24) cuotas iguales y consecutivas de $125,00.- (Pesos ciento veinticinco);

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente, a los fines de proceder al pago de la suma respectiva;


D E C R E T A Art.1º) - ABÓNESE la suma total de 3.000.- (Pesos tres mil) en concepto de subsidio reintegrable a la Sra. ROCHA, Rosalinda Eva - DNI Nº 10.836.493, con domicilio en calle Río Amazonas Nº 411- B* Panamericano, de esta Ciudad, para la adquisición de insumos, maquinarias y herramientas, para el desarrollo de un emprendimiento de fábrica elaboradora de premoldeados de hormigón, en las condiciones establecidas en el Convenio suscripto por las partes, y que como Anexo I forma parte del presente dispositivo legal. Art.2º) – LA BENEFICIARIA se compromete a reintegrar el monto acordado en el Art. 1*), en veinticuatro (24) cuotas iguales y consecutivas de $125,00.- (Pesos ciento veinticinco), con vencimiento el primer día (01) de cada mes, conforme lo establece el Anexo I- Planilla de Amortización. Deberá presentar en el término de 5 (cinco) días hábiles de abonado el importe establecido en el Art. 1º, la rendición de gastos correspondiente. Art.3º) - IMPÚTESE a la partida 1.3.05.02.3.21) Programa de Apoyo a la Producción Local, de la Ordenanza General de Presupuesto Vigente. Art.4º) - COMUNIQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda


VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Desarrollo Humano, solicitando una afectación preventiva para solventar gastos que se originen por la realización de los FESTEJOS DEL DÍA DEL ESTUDIANTE, previsto para el día 21.09.2011 en nuestra Ciudad; y CONSIDERANDO: Que dicha Secretaría se encuentra trabajando en la realización de distintas actividades recreativas, que congregará a jóvenes adolescentes en las inmediaciones del Balneario Municipal; Que para el desarrollo de las actividades, se ha previsto un gasto total de hasta la suma de Pesos once mil quinientos ($11.500.); Que se debe dictar el dispositivo legal correspondiente, al amparo del Art. 38*) de la Ordenanza N* Or. 1482/97 C.D. de Contabilidad y Administración;


D E C R E T A Art.1º)- AUTORÍZASE una afectación preventiva consistente en la suma de Pesos once mil quinientos ($11.500.) a la Secretaría de Desarrollo Humano, para solventar gastos que se originen por la realización de los FESTEJOS DEL DÍA DEL ESTUDIANTE, previsto para el día 21.09.2011 en nuestra Ciudad, en las instalaciones del Balneario Municipal. Los pagos se canalizarán por la Secretaría de Hacienda – Sección Compras, según detalle que la Secretaría de Desarrollo Humano informe, siguiendo el procedimiento habitual

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para los pagos respectivos, al amparo del Art. 38*) de la Ordenanza N* Or. 1482/97 C.D. de Contabilidad y Administración. Art.2º)- AUTORÍZASE a la Secretaría de Hacienda – Sección Compras, a proceder a la desafectación de la suma excedente que resultare del importe total autorizado. Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.3.35) Gastos y Programas Sec. de Desarrollo Humano, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda


VISTO: Que mediante Decreto N* 789/2011 de fecha 24.05.2011, se dispusiera la contratación directa, para la “INSTALACIÓN DE EQUIPO ELABORADOR DE LICENCIAS DE CONDUCIR”, con la firma SORIANO MARÍA JOSÉ – CUIT N* 23-22221957-4; y CONSIDERANDO: Que dicha contratación no se hiciera efectiva, por lo que se resolviera dejarla sin efecto; Que corresponde dejar sin efecto el Decreto mencionado, habiéndo suscripto la firma citada un Distracto de Contrato; Atento a ello;


Art.1º)- DEJASE SIN EFECTO el Decreto N* 789/2011 de fecha 24.05.2011, por la contratación directa, para la “INSTALACIÓN DE EQUIPO ELABORADOR DE LICENCIAS DE CONDUCIR”, con la firma SORIANO MARÍA JOSÉ – CUIT N* 23-22221957-4. Art.2º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Ing.Carlos A. Siccardi – Sec. de Protección Civil y Medio Ambiente


VISTO: Que mediante Decreto N* 790/2011 de fecha 24.05.2011, se dispusiera la contratación directa, para la provisión en comodato de un equipo para examen psicofísico de Visión y Audición computarizado marca PETRINOVIC, para LICENCIA DE CONDUCIR instalado en el Centro Comunitario Casino, con la firma propiedad del Sr. José Alberto SOBRERO – CUIT N* 20-13521271-8; y CONSIDERANDO: Que dicha contratación no se hiciera efectiva, por lo que se resolviera dejarla sin efecto; Que corresponde dejar sin efecto el Decreto mencionado, habiéndo suscripto la firma citada un Distracto de Contrato;


D E C R E T A Art.1º)- DEJASE SIN EFECTO el Decreto N* 790/2011 de fecha 24.05.2011, por la contratación directa para la provisión en comodato de un equipo para examen psicofísico de Visión y Audición computarizado marca PETRINOVIC, para LICENCIA DE CONDUCIR instalado en el Centro Comunitario Casino, con la firma propiedad del Sr. José Alberto SOBRERO – CUIT N* 20-13521271-8. Art.2º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Ing.Carlos A. Siccardi – Sec. de Protección Civil y Medio Ambiente


VISTO: Que se ha dispuesto la renovación del subsidio acordado a el/la Sr./ra. SANTOPOLO, Lilian Inés- DNI N* 5.636.292, con domicilio en esta Ciudad; y CONSIDERANDO: Que se realizara un seguimiento sobre la situación económica y social por la que atraviesa el/la Sr./ra. SANTOPOLO, Lilian Inés, constatándose que a la fecha continúa en la misma situación, por lo que no cuenta con recursos económicos para ser destinado a solventar gastos de subsistencia; Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispone otorgar un subsidio consistente en la suma $500. (Pesos quinientos);


D E C R E T A Art.1*)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma $500. (Pesos quinientos), a favor de el/la Sr./ra. SANTOPOLO, Lilian Inés- DNI N* 5.636.292, con domicilio en esta Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia.

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Art.2*)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.2.04) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3*)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda


VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por el/la Sr./ra. CUELLO, Ana Delia– DNI N* 25.941.810, con domicilio en esta Ciudad; y CONSIDERANDO: Que manifiesta estar atravesando por una difícil situación económica y social, por lo que requiere de un aporte económico para ser destinado al pago de alquiler de vivienda; Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispone otorgar un subsidio consistente en la suma de $400. (Pesos cuatrocientos) por el período de tres (03) meses;


D E C R E T A Art.1*)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de $400. (Pesos cuatrocientos) por el período de tres (03) meses, a el/la Sr./ra. CUELLO, Ana Delia– DNI N* 25.941.810, con domicilio en esta Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda. Art.2*)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.2.04) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3*)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda


VISTO: La solicitud presentada por la Sra. GUERRERO, Ramona Antonia - D.N.I. Nº 13.061.485 - con domicilio en calle San Miguel N* 1878 – B* Castagnino, de esta Ciudad, para transferir la titularidad de la Chapa de Taxi Nº 040 adjudicada mediante Decreto Nº 252/2001, a la Sra. BARRIONUEVO, Sandra Deolinda - DNI Nº 25.067.595, con domicilio en calle Dalia N* 381 - Bº Panamericano, de esta Ciudad; y CONSIDERANDO:

Que los interesados presentaran la documentación correspondiente con fecha 01.07.2011 por Mesa de Entradas de la Secretaría de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local;

Que la Ordenanza NºOr.3114/2009-C.D. en su Art. 33º), faculta al Departamento Ejecutivo Municipal la transferencia de chapas de taxi;

Que cumplimentara con las exigencias que prevé la Ordenanza NºOr.3114/2009-C.D.– Art. 34º) arancel por transferencia, abonando el importe respectivo, según constancias obrantes en el presente expediente; Que el peticionante presentara la documentación correspondiente al automóvil marca CHEVROLET –CORSA CLASSIC - Modelo 2011 – Dominio JNS465, conforme a las disposiciones que reglamentan el servicio;



Art.1º)- DÉSE de Baja la titularidad de la CHAPA DE TAXI Nº 040 a nombre de la Sra. GUERRERO, Ramona Antonia - D.N.I. Nº 13.061.485 - con domicilio en calle San Miguel N* 1878 – B* Castagnino, de esta Ciudad, acordado mediante Decreto N* 252/2001, y REGISTRAR con fecha 01.07.2011 la TRANSFERENCIA de la CHAPA DE TAXI Nº 040 a la Sra. BARRIONUEVO, Sandra Deolinda - DNI Nº 25.067.595, con domicilio en calle Dalia N* 381 - Bº Panamericano, de esta Ciudad, disposición amparada en el Art.33º) de la Ordenanza NºOr.3114/2009-C.D. Art.2º)- AFÉCTESE al servicio de taxis el automóvil marca CHEVROLET –CORSA CLASSIC - Modelo 2011 – Dominio JNS465, propiedad de la Sra. BARRIONUEVO, Sandra Deolinda, bajo la Chapa de Taxi Nº 040, cumplimentando con los requisitos establecidos en Ordenanza NºOr.3114/2009-C.D. Art.3º)- AUTORÍZASE al Sr. MARTÍNEZ, Mario Orfeo –DNI N* 10.250.914 como chofer del vehículo afectado, cumplimentando con los requisitos establecidos en Ordenanza N* 3114/2009- C.D. Art.4º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Ing.Carlos A. Siccardi – Sec. de Protección Civil y Medio Ambiente


VISTO: Los términos de la Resolución N* 194/2011 del Tribunal de Cuentas, mediante el cual designan al Presidente del Tribunal de Cuentas para asistir a las “46* Jornadas de Capacitación de la Asociación de

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Tribunales de Cuentas de la Provincia de Córdoba, en la localidad de Villa del Dique, a realizarse los días 23, 24 y 25 de Septiembre; y CONSIDERANDO:

Que se debe disponer el pago de los gastos originados en concepto de costo de jornadas, importe que asciende a la suma de Pesos quinientos sesenta ($ 560.-) por la participación del Presidente del cuerpo, Cr. Raúl Eduardo BERTALOT;

Que los gastos restantes serán canalizados por el régimen de viáticos; Atento a ello;


Art.1°)- ABONENSE la suma de Pesos quinientos sesenta ($ 560.-) en concepto de gastos por asistencia del Presidente del Tribunal de Cuentas Cr. Raúl Eduardo BERTALOT, a las “46* Jornadas de Capacitación de la Asociación de Tribunales de Cuentas de la Provincia de Córdoba, a realizarse en la localidad de Villa del Dique, los días 23, 24 y 25 de Septiembre de 2011, emitiéndose el pago a favor del nombrado, con cargo de rendición. Art.2°)- IMPÚTESE a la Partida 1.1.03.28) Serv. p/ Tribunal de Cuentas Municipal, de la Ordenanza General del Presupuesto vigente. Art.3°)- COMUNIQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz Ferreyra – Sec. de Hacienda

D E C R E T O N* 1459/2.011 RÍO TERCERO, 20 de Septiembre de 2.011.

VISTO: La invitación cursada por la Secretaría de Turismo de Villa Carlos Paz, a participar del XIV Encuentro Internacional de Municipalidades y Sindicatos, a realizarse entre los días 21 al 24 de Septiembre de 2011, en la ciudad de Villa Carlos Paz; y CONSIDERANDO:

Que el objetivo de esta Jornada Deportiva es reunir a funcionarios y empleados comunales de todos los niveles de jerarquía, jubilados municipales, a sus familiares y a los participantes en talleres y otras actividades promovidas por los municipios, sindicatos o mutuales, en un ámbito que permitirá desarrollar competencias deportivas, culturales, recreativas, y turísticas, con el auspicio de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Villa Carlos Paz;

Que el Municipio participara en otras oportunidades de dichas Olimpíadas, manifestando los empleados concurrentes, su interés de asistir nuevamente a las Jornadas Deportivas, en la disciplina de fútbol, conformándose una delegación en representación del Municipio;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera autorizar la participación de los empleados de la planta permanente, contratados, becados y pasantes de esta Municipalidad, a estas Jornadas, y abonar parte de los gastos que se originarán, por un importe que asciende a la suma de $2.500. (Pesos Dos mil quinientos);


D E C R E T A Art.1*)-AUTORÍZASE la participación al XIV Encuentro Internacional de Municipalidades y Sindicatos, de la Delegación para asistir en la Disciplina de Fútbol, integrada por agentes de esta Municipalidad, a realizarse entre los días 21 al 24 de Septiembre de 2011, en la ciudad de Villa Carlos Paz ciudad de Villa Carlos Paz; y ABÓNESE la suma de $2.500. (Pesos Dos mil quinientos), al Sr. TORRES, Julio – D.N.I. N* 21.655.030, Empleado Municipal de la Planta Permanente. Los agentes deberán presentar constancia de su participación. Art.2*)-IMPÚTESE la erogación emergente para el cumplimiento del presente 1.3.05.02.3.03) Gastos Deportivos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3*)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda


VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Hacienda, solicitando se efectúe llamado a Concurso Público de Precios Nº02/2011, para la “Adquisición de materiales para pisos en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Polideportivo Municipal”, de conformidad a Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas; y CONSIDERANDO: Que se deben cumplir los requisitos establecidos en la Ord. NºOr.1482/97-C.D.- Ordenanza General de Contabilidad y Administración en sus artículos 94 y 95, y Ord. Nº Or. 3310/2010 –C.D. Ordenanza de General de Presupuesto vigente, Art. 11º), para efectuar el llamado a Concurso Público de Precios;

Que la fecha de apertura para las propuestas será el día 07.10.11 a la hora 11:00, en dependencias del Palacio Municipal 9 de Septiembre;

Que la publicidad del presente llamado de acuerdo a lo establecido en la Ord. N*Or.1482/97-C.D.- Ordenanza General de Contabilidad y Administración en su Art. 99*), será publicado durante un (01) día en el Boletín Oficial de la Provincia, costo que asciende a $65.- (Pesos sesenta y cinco), dos (02) días en el Comercio y Justicia, sin cargo, y dos (02) días en Semanario Tribuna, en el marco del convenio suscripto;


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D E C R E T A Art.1º)- LLÁMASE a Concurso Público de Precios N* 02/2011, para la “Adquisición de materiales para pisos en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Polideportivo Municipal”, de conformidad a Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas, que son Anexos del presente Decreto; y ESTABLÉZCASE la fecha de apertura de sobres para el día 07.10.2011 a la hora 11:00 hs, y la recepción de sobres esta prevista hasta el día 07.10.2011 a la hora 10:00 hs, en dependencias del Palacio Municipal 9 de Septiembre, en un todo de acuerdo a lo establecido a la Ord. NºOr.1482/97-C.D.- Ordenanza General de Contabilidad y Administración en sus artículos 94 y 95, y Ord. Nº Or. 3310/2010–C.D. -Ordenanza de General de Presupuesto vigente, Art. 11º). Art.2º)- La venta de Pliegos se efectuará en la División Compras y Suministros de la Secretaría de Hacienda, Palacio Municipal, de Lunes a Viernes en horario de atención al público. El valor de los pliegos asciende a la suma de $320.- (Pesos trescientos veinte). Art.3º)- Las propuestas serán receptadas en Mesa General de Entradas – Secretaría de Gobierno, Coordinación y Asuntos Institucionales, 1er. Piso del Palacio Municipal “9 de Setiembre”, hasta la hora 10.00 del día 07.10.2011. La apertura de las propuestas se efectuará el día 07.10.2011 a la hora 11:00 en dependencias del Palacio Municipal. Art.4º)- El presente llamado a Concurso será dado a publicidad por el término de ley, en los Medios de Comunicación que corresponda, en un todo de acuerdo al Art. 99*) de la Ord N*Or.1482/97-C.D.- Ordenanza General de Contabilidad y Administración.- Art.5º)- ABÓNESE al Boletín Oficial de la Provincia – C.U.I.T. N* 30-65313950-7, la suma de $65.- (Pesos sesenta y cinco), correspondiente a Publicidad.- Art.6º)- IMPÚTESE a la Partida 1.1.03.07) Publicaciones y Propaganda, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.7º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Ing.Horacio G.Sanchez – Sec. de Obras y Servicios Pcos.




D E C R E T A Art.1º)- PROMULGASE por el presente Decreto, la Ordenanza NºOr.3405/2011-C.D., por la que se revoca la donación dispuesta por Ordenanza NºOr.1729/99-C.D. Artículo 1º inciso 66, del lote de terreno perteneciente al Dominio Privado de la Municipalidad de Río Tercero, designado Lote TRES de la Manzana 175, efectuada a favor de Carmen Oscar PONCE y registra la libre disposición en el Dominio Privado Municipal del lote de terreno. Art.2º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Ing.Horacio G.Sanchez – Sec. de Obras y Servicios Pcos.




D E C R E T A Art.1º)- PROMULGASE por el presente Decreto, la Ordenanza NºOr.3406/2011-C.D., por la que se modifica la Ordenanza Nº Or.1500/97-C.D. en su artículo 3º. Art.2º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda


VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por el/la Sr./ra. OPAZO, Gladys Isabel– DNI N* 27.883.865, con domicilio en esta Ciudad; y CONSIDERANDO: Que manifiesta estar atravesando por una difícil situación económica y social, por lo que requiere de un aporte económico para ser destinado al pago de alquiler de vivienda; Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispone otorgar un subsidio consistente en la suma de $200. (Pesos doscientos);


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Art.1*)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de $200. (Pesos doscientos), a el/la Sr./ra. OPAZO, Gladys Isabel– DNI N* 27.883.865, con domicilio en esta Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda. Art.2*)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.2.04) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3*)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda

DECRETO Nº 1464/2011

RÍO TERCERO, 22 de Septiembre de 2011. VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por el/la Sr./ra. CARLETTI, Lorena Rita– DNI N* 27.541.517, con domicilio en E. Ceballos N* 2058 – B* Monte Grande de esta Ciudad; y CONSIDERANDO: Que manifiesta estar atravesando por una difícil situación económica y social, por lo que requiere de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos de subsistencia; Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispone otorgar un subsidio consistente en la suma de $400. (Pesos cuatrocientos);


D E C R E T A Art.1*)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de $400. (Pesos cuatrocientos), a el/la Sr./ra. CARLETTI, Lorena Rita– DNI N* 27.541.517, con domicilio en E. Ceballos N* 2058 – B* Monte Grande de esta Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia. Art.2*)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.2.04) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3*)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda


VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por el/la Sr./ra. SANTILLAN, Francisca Lucía– DNI N* 5.718.762, con domicilio en Monteagudo N* 243 – B* Cerino de esta Ciudad; y CONSIDERANDO: Que manifiesta estar atravesando por una difícil situación económica y social, por lo que requiere de un aporte económico para ser destinado al pago de deudas contraídas por consumo de energía eléctrica; Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispone otorgar un subsidio consistente en la suma de $400. (Pesos cuatrocientos);


D E C R E T A Art.1*)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de $400. (Pesos cuatrocientos), a el/la Sr./ra. SANTILLAN, Francisca Lucía– DNI N* 5.718.762, con domicilio en Monteagudo N* 243 – B* Cerino de esta Ciudad, para ser destinado al pago de deudas contraídas por consumo de energía eléctrica. Art.2*)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.2.04) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3*)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda

D E C R E T O N º 1466/2011 RÍO TERCERO, 22 de Septiembre de 2011.

VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. BAGUR, Roberto Alfredo, D.N.I. Nº 10.903.285 – C.U.I.T N* 23-10903285-9 -Médico Cirujano, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3310/2010 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.10.2011 al 30.12.2011 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Tres mil doscientos cincuenta y siete ($3.257.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


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D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. BAGUR, Roberto Alfredo – D.N.I. N* 10.903.285 – C.U.I.T N* 23-10903285-9 -Médico Cirujano, para la siguiente tarea: Atención Médica, con una carga horaria de 80 hs. mensuales - Centro Asistencial N* 06 – B* Cerino, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.10.2011 al 30.12.2011 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Tres mil doscientos cincuenta y siete ($3.257.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Dr. Carlos A.Baracat – Sec. de Salud


VISTO: Que mediante Ordenanza NºOr.1500/97-C.D. - Art. 2º) se procede a la donación lisa y llana de lotes de terrenos encuadrados en el Programa E.P.A.M. Nº 02 Provincial (Esfuerzo Propio y Ayuda Mutua), ubicados en un sector de Barrio Castagnino; y CONSIDERANDO: Que obran pendientes los trámites de escrituración correspondiente a los Sres: Cuter René Rubén– DNI Nº12050356, Mz.Of.A Lote 19; Tisera Osvaldo Oscar – DNI Nº11869311, Mz.Of.A Lote 9 y Santucho Héctor Daniel – DNI Nº20614113, Santucho José Luis – DNI Nº21817912 y Santucho Silvia Liliana – DNI Nº23307859, Mz.Of.B Lote 21;

Que de acuerdo a lo establecido en el Art. 3º) de la citada Ordenanza, modificada por Ordenanza NºOr.3406/2011-C.D., los gastos que se originen será en igual proporción por el poseedor del inmueble y la Municipalidad, es decir el cincuenta por ciento (50%) cada uno;

Que se han solicitado los correspondientes presupuestos de honorarios, siendo la propuesta más conveniente la presentada por la Escribana Ana María Bustos de Malpassi, correspondiendo a la Municipalidad el pago de la suma total de Pesos cuatro mil cincuenta ($4.050.-), ya que corresponde la suma de Pesos un mil trescientos cincuenta ($1.350.-) por cada escritura;


D E C R E T A Art.1º)- DESÍGNASE a la Escribana Ana María BUSTOS de MALPASSI – Titular del Registro Nº399 – CUIT Nº 27-10056026-2, con domicilio en Bolivar 177 de Río Tercero y abónense los honorarios correspondientes por la confección de Escrituras Traslativas de Dominio, por donación de terrenos encuadrados en el Programa E.P.A.M. Nº 02 Provincial (Esfuerzo Propio y Ayuda Mutua), ubicados en Barrio Castagnino, conforme el siguiente detalle:

BENEFICIARIOS INMUEBLE IMPORTE A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD

1. Cuter René Rubén– DNI Nº12050356 Mz.Of.A Lote 19 $1.350.- 2. Tisera Osvaldo Oscar – DNI Nº11869311 Mz.Of.A Lote 9 $1.350.- 3. Santucho Héctor Daniel – DNI Nº20614113, Santucho José Luis – DNI Nº21817912 y Santucho Silvia Liliana – DNI Nº23307859

Mz.Of.B Lote 21 $1.350.-

TOTAL $4.050.- Los importes mencionados precedentemente corresponden al cincuenta por ciento (50%) del costo

total, importe que le corresponde a la Municipalidad, en un todo de acuerdo a lo establecido en Ordenanza NºOr.1500/97-C.D. en su Art. 3º) y Ordenanza NºOr.3406/2011-C.D. El 50% restante será abonado directamente por los beneficiarios a la Escribana interviniente. Art.2º)- IMPÚTENSE los pagos a la Partida 1.1.03.18) Estudios, Investigación y Asist. Técnica en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3º)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda


VISTO: Las solicitudes presentadas por los Sres. BIMA, Pedro Gustavo - DNI N* 30.262.416, con domicilio en calle I. Biondi N* 390, de la Localidad de La Cruz (Dpto. de Calamuchita) Córdoba; POZZI, Aldo Héctor – DNI N* 4.362.383, con domicilio en calle Rawson N* 445, de la localidad de Almafuerte - Córdoba, y OVIEDO, José Roque –DNI N* 6.589.254, con domicilio en Av. Buenos Aires N* 590, de la Localidad de Almafuerte – Córdoba, en demanda de reintegro por haber abonado infracciones de tránsito en forma indebida; y CONSIDERANDO: Que de acuerdo al informe producido por el Juez de Faltas, de esta Municipalidad, el semáforo ubicado en la intersección de Avda. Savio y Juan Álvarez de nuestra Ciudad, se encontraba mal calibrado, y no daba el tiempo suficiente para terminar el cruce de calle de los vehículos, pasando con luz roja, provocando una infracción de tránsito;

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Que se dispusiera reconocer los importes abonados en concepto de pago por estas infracciones, por las causales expuestas precedentemente, en virtud de la falla constatada del aparato de semaforización, ubicado en dicha intersección;

Que se elevara el comprobante de pago correspondiente a los Sres. BIMA, Pedro Gustavo; POZZI, Aldo Héctor; y OVIEDO, José Roque; Que se debe efectuar el pertinente reintegro, en un todo de acuerdo a las facultades que surgen de la Ordenanza General Impositiva Nº Or.3182/2009-C.D., TÍTULO 8: REPETICIÓN DEL PAGO INDEBIDO – Art. 56º) Acreditación y Devolución; Que se hace menester proceder al dictado del dispositivo legal pertinente, correspondiendo efectuar el reintegro de la suma de $ 450. (Pesos cuatrocientos cincuenta) a cada uno de las personas afectadas;


D E C R E T A Art.1º)- REINTÉGRESE la suma de $ 450. (Pesos cuatrocientos cincuenta) a cada uno de los Sres. BIMA, Pedro Gustavo - DNI N* 30.262.416, con domicilio en calle I. Biondi N* 390, de la Localidad de La Cruz (Dpto. de Calamuchita) Córdoba; POZZI, Aldo Héctor – DNI N* 4.362.383, con domicilio en calle Rawson N* 445, de la localidad de Almafuerte – Córdoba; y OVIEDO, José Roque –DNI N* 6.589.254, con domicilio en Av. Buenos Aires N* 590, de la Localidad de Almafuerte – Córdoba, en demanda de reintegro por haber abonado infracciones de tránsito en forma indebida, que no correspondía en virtud de las causales expuestas en los considerando del presente Decreto. Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.3.12) Devoluciones Varias, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales consistentes en Asesoramiento y Consultoría sobre el manejo de residuos sólidos urbanos, y diferenciación domiciliaria de desechos, conforme las indicaciones que imparta el titular del Departamento Ejecutivo Municipal; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. PAGLIERO, Lucas Alejandro, D.N.I. Nº 24726669- CUIT Nº 20-24726669-1 Lic. en Relaciones Internacionales, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3310/2010 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 15.09.2011 al 15.10.2011 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos cinco mil ($5.000.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. PAGLIERO, Lucas Alejandro –DNI N* 24726669- CUIT Nº 20-24726669-1- Lic. en Relaciones Internacionales, para la siguiente tarea: Asesoramiento y Consultoría sobre el manejo de residuos sólidos urbanos, y diferenciación domiciliaria de desechos, conforme las indicaciones que imparta el titular del Departamento Ejecutivo Municipal, dispuesta por el período 15.09.2011 al 15.10.2011 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos cinco mil ($5.000.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.1.03.18) Est. Invest. y Asist. Técnica en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda


VISTO: Que se ha dispuesto incrementar el importe autorizado para la adquisición de obsequios que entregan a funcionarios, instituciones de bien público, educativas y otras, que visitan o residen en nuestra Ciudad; y CONSIDERANDO: Que el importe que solicitan para la afectación preventiva de gastos asciende a la suma de $12.000.- (Pesos doce mil), para la cobertura de gastos de obsequios protocolares, al amparo del Art. 38º) de la Ordenanza Nº Or. 1482/97 C.D. de Contabilidad y Administración; Que se debe dictar el dispositivo legal correspondiente;


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Art.1º)- AUTORÍZASE una afectación preventiva por la suma de $12.000.- (Pesos doce mil), para gastos de adquisición de obsequios protocolares que se entregan a funcionarios, instituciones de bien público, educativas y otras, que visitan o residen en nuestra Ciudad, y de dicha suma, al amparo del Art. 38º) de la Ordenanza Nº Or. 1482/97 C.D. de Contabilidad y Administración. La Dirección de Prensa y Protocolo, remitirá a la Secretaría de Hacienda - Sección Compras, el detalle respectivo para efectuar los trámites correspondientes a fin de hacer efectivo los pagos. Art.2º)- AUTORIZASE a la Secretaria de Hacienda en caso de quedar un remanente del monto autorizado, a efectuar la desafectación del saldo si correspondiera. Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.1.03.26) Homenajes y Cortesías, las erogaciones correspondientes y dispuestas por el presente, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda


VISTO: Que mediante Ordenanza NºOr. 2364/2004-C.D. y modificatorias NºOr. 2534/2005 C.D. y Or. 3008/2008 C.D. se autorizara la implementación del Programa “Ticket Complementario” destinado a beneficiarios de planes sociales nacionales, provinciales o municipales que presten servicios sin relación de dependencia; y CONSIDERANDO:

Que dichos beneficios no deben superar la suma de Pesos trescientos ($300.-) por mes, en Ticket para cada uno;

Que mediante Ordenanza NºOr. 2394/2005-C.D. se autorizara la suscripción de Convenio de Complementación, para la instrumentación de la Ordenanza NºOr. 2364/2004-C.D., con la Asociación Mutual del Centro Comercial, Industrial y de Servicios de Río Tercero – AMCeCIS;

Que el Consejo Consultivo elevara los listados de beneficiarios, correspondientes al mes de SEPTIEMBRE/2011;


D E C R E T A Art.1º)- ABÓNESE a la Asociación Mutual del Centro Comercial, Industrial y de Servicios de Río Tercero – AMCeCIS–, la suma de Pesos Dos mil setecientos ($2.700.-) para el mes de SEPTIEMBRE/2011 por la provisión de Ticket Complementarios. Art.2º)- OTÓRGUENSE los Ticket Complementarios correspondientes a prestaciones efectuadas, en el marco de las disposiciones de las Ordenanzas NºOr.2364/2004–C.D., 2394/2005-C.D., y modificatorias Nº Or.2534/2005 C.D. y Or.3008/2008 C.D., de conformidad al detalle obrante en Anexo del presente, los que serán entregados por la Secretaría de Hacienda. Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.3.13) Otros, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda

ANEXO I DECRETO Nº 1471/2011

SEPTIEMBRE/2011 CEDULONES

N* LEG APELLIDO Y NOMBRE DNI IMPORTE 1 733 GÓMEZ, VIVIANA 21.655.193 $ 300

2 0 LÓPEZ, SERGIO RUBEN

26.744.891 $ 300

3 869 BRAVO, EDITH ALEJANDRA 28.808.799 $ 300

4 491 VILLAFAÑE, CECILIA 22.569.669 $ 300

5 1103

QUIROGA, MARÍA BEATRÍZ

29.093.862 $ 300

6 1 CENTURION, LUCAS 29.926.626 $ 300 ÁREA DE EDUCACIÓN

7 208 QUIROGA, PATRICIA 30.206.941 $ 300

SECRETARÍA DE SALUD 8 81

6 PEROSINO, VERONICA V. 26.976.033 $300

CEDER

9 49 MOREIRA, ROSA 20.643.598 $300

TOTAL $2.700. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local

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Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda D E C R E T O Nº 1472/2011

RÍO TERCERO, 22 de Septiembre de 2011. VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Recursos Humanos, solicitando autorización de gastos de honorarios profesionales para la realización de Juntas Médicas a personal municipal con carpetas médicas de largo tratamiento; y CONSIDERANDO: Que se dispusiera la realización de Juntas Médicas a los siguientes agentes municipales, previstas para el día 03.10.2011:

1. Sra. ALMADA, María de las Mercedes – Leg. N*131 2. Sra. NOSOTTI, Adriana Cecilia – Leg. N* 85 3. Sr. CRESPÍN, Justo Nino – Leg. N* 268 4. Sra. PIRRO, Telma Patricia – Leg. N* 342 5. Sr. TISERA, José Antonio –Leg. N* 860 6. Sra. TAPIA, Norma – Leg. N* 946 7. Sra. MONGE, Teresita Amalia – Leg. N* 791;

Que a las mismas, concurrirá el Dr. CAMARASA, Aníbal – PSIQUIATRA - C.U.I.T. Nº 20-08390287-7, con domicilio en la ciudad de Córdoba, y el costo de los honorarios ascienden a la suma de Pesos cuatrocientos ($400.-) por cada junta en la que participe;

Que el pago se dispondrá contra presentación de Factura del Profesional, importe que asciende a la suma total de Pesos Dos mil ochocientos ($ 2.800.);


D E C R E T A Art.1º)- ABÓNESE la suma total de Pesos Dos mil ochocientos ($ 2.800.) en concepto de pago de honorarios profesionales al Dr. CAMARASA, Aníbal – PSIQUIATRA - C.U.I.T. Nº 20-08390287-7, por juntas médicas que se realizarán a los siguientes agentes municipales: Sra. ALMADA, María de las Mercedes – Leg. N*131; Sra. NOSOTTI, Adriana Cecilia – Leg. N* 85; Sr. CRESPÍN, Justo Nino – Leg. N* 268; Sra. PIRRO, Telma Patricia – Leg. N* 342; Sr. TISERA, José Antonio –Leg. N* 860; Sra. TAPIA, Norma – Leg. N* 946; y Sra. MONGE, Teresita Amalia – Leg. N* 791; que se encuentran con carpeta médica por enfermedad de largo tratamiento, a efectuarse el día 03.10.2011, pago que se dispondrá contra presentación de Factura del Profesional, y posterior presentación de informe técnico profesional, en cumplimiento a lo establecido por Ordenanza Nº 494/88 – Estatuto para el Personal Municipal, y Decreto Reglamentario Nº 462/88, en su Art. 29º) – inc. c) - II)- Afecciones o enfermedades de largo tratamiento. Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 1.1.03.27) Otros Servicios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda


VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Acción Social, solicitando la incorporación de un (01) beneficiario de Pensiones Graciables Municipales; y CONSIDERANDO: Que según consta en Acta confeccionada por la Comisión de Adjudicación de Pensiones Graciables de fecha 10.08.2011, se ha determinado la incorporación de un (01) nuevo beneficiario, con el fin de mantener actualizado el Listado de Pensiones Graciables, por lo que se dispusiera proceder a cubrir las vacantes existente, no superando el cupo previsto de beneficiarios según Ordenanza N* Or. 2241/2004 C.D.;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con disponibilidad presupuestaria, dispusiera el dictado del dispositivo legal pertinente, a los fines de proceder a la incorporación del nuevo beneficiario, y al pago del mismo;


D E C R E T A Art.1*)- PROCÉDASE a la incorporación de un (01) beneficiario de las Pensiones Graciables Municipales, y ABÓNESE la suma mensual de $ 150. (Pesos ciento cincuenta), a la Sra. FRANCO, Mirta Isabel - DNI N* 16.445.767 con domicilio en calle A. Peñaloza N* 2073 - B* Monte Grande, de esta Ciudad, desde el mes de AGOSTO/2011. Art.2*)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.2.03) Pensiones a la Vejez, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.3*)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.- Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Sra. María Luisa Luconi – Sec. de Acción Social


VISTO: Que se ha dispuesto la renovación del subsidio acordado a el/la Sr./ra. HERNÁNDEZ CEPEDA Gisela Fernanda- DNI N* 30.808.485, con domicilio en calle Arenales Nº 738 – Bº Escuela, de esta Ciudad; y

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CONSIDERANDO: Que personal de la Secretaría de Acción Social, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social por la que atraviesa el/la Sr./ra. HERNÁNDEZ CEPEDA Gisela Fernanda, constatándose que a la fecha continúa en la misma situación, por lo que no cuenta con recursos económicos para ser destinado al pago de alquiler de vivienda; Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispone otorgar un subsidio consistente en la suma mensual de $300 (Pesos trescientos) por el período de tres (03) meses;


D E C R E T A Art.1*)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de $300 (Pesos trescientos) por el período de tres (03) meses, a favor de el/la Sr./ra. HERNÁNDEZ CEPEDA Gisela Fernanda- DNI N* 30.808.485, con domicilio en calle Arenales Nº 738 – Bº Escuela, de esta Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda. Art.2*)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.2.04) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3*)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Sra. María Luisa Luconi – Sec. de Acción Social


VISTO: Que se ha dispuesto la renovación del subsidio acordado a el/la Sr./ra. AGÜERO GOMEZ Claudia del Valle- DNI N* 24.457.131, con domicilio en calle Del Carmen Nº 474 – Bº Norte, de esta Ciudad; y CONSIDERANDO: Que personal de la Secretaría de Acción Social, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social por la que atraviesa el/la Sr./ra. AGÜERO GOMEZ Claudia del Valle, constatándose que a la fecha continúa en la misma situación, por lo que no cuenta con recursos económicos para ser destinado al pago de alquiler de vivienda; Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispone otorgar un subsidio consistente en la suma mensual de $200 (Pesos doscientos) por el período de tres (03) meses;


D E C R E T A Art.1*)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de $200 (Pesos doscientos) por el período de tres (03) meses, a favor de el/la Sr./ra. AGÜERO GOMEZ Claudia del Valle- DNI N* 24.457.131, con domicilio en calle Del Carmen Nº 474 – Bº Norte, de esta Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda. Art.2*)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.2.04) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3*)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Sra. María Luisa Luconi – Sec. de Acción Social


VISTO: Que se ha dispuesto la renovación del subsidio acordado a el/la Sr./ra. BUSTOS, Cristina Micaela- DNI N* 35.894.741, con domicilio en Calle Comandante Espora Nº 2265 – Bº Monte Grande, de esta Ciudad; y CONSIDERANDO: Que personal de la Secretaría de Acción Social, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social por la que atraviesa el/la Sr./ra. BUSTOS, Cristina Micaela, constatándose que a la fecha continúa en la misma situación, por lo que no cuenta con recursos económicos para ser destinado al pago de alquiler de vivienda; Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispone otorgar un subsidio consistente en la suma $200. (Pesos doscientos) por el período de dos (02) meses;


D E C R E T A Art.1*)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma $200. (Pesos doscientos) por el período de dos (02) meses, a favor de el/la Sr./ra. BUSTOS, Cristina Micaela- DNI N* 35.894.741, con domicilio en Calle Comandante Espora Nº 2265 – Bº Monte Grande, de esta Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda. Art.2*)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.2.04) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3*)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local

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Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Sra. María Luisa Luconi – Sec. de Acción Social


VISTO: Que se ha dispuesto la renovación del subsidio acordado a el/la Sr./ra. LIENDO, Edith Marysol del Valle- DNI N* 31.479.887, con domicilio en calle Paula Albarracín de Sarmiento y Los Andes – Bº Monte Grande, de esta Ciudad; y CONSIDERANDO: Que personal de la Secretaría de Acción Social, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social por la que atraviesa el/la Sr./ra. LIENDO, Edith Marysol del Valle, constatándose que a la fecha continúa en la misma situación, por lo que no cuenta con recursos económicos para ser destinado a solventar gastos de subsistencia; Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispone otorgar un subsidio consistente en la suma $250. (Pesos doscientos cincuenta) por el período de tres (03) meses;


D E C R E T A Art.1*)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma $250. (Pesos doscientos cincuenta) por el período de tres (03) meses, a favor de el/la Sr./ra. LIENDO, Edith Marysol del Valle- DNI N* 31.479.887, con domicilio en calle Paula Albarracín de Sarmiento y Los Andes – Bº Monte Grande, de esta Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia. Art.2*)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.2.04) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3*)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Sra. María Luisa Luconi – Sec. de Acción Social


VISTO: Que se ha dispuesto la renovación del subsidio acordado a el/la Sr./ra. CHIAPERO, Ramón Ángel- DNI N* 17.111.973, con domicilio en nuestra Ciudad; y CONSIDERANDO: Que personal de la Secretaría de Acción Social, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social por la que atraviesa el/la Sr./ra. CHIAPERO, Ramón Ángel, constatándose que a la fecha continúa en la misma situación, por lo que no cuenta con recursos económicos para ser destinado a solventar gastos de subsistencia; Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispone otorgar un subsidio consistente en la suma mensual de $ 200.- (Pesos doscientos) por el período de tres (03) meses;


D E C R E T A Art.1*)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de $ 200.- (Pesos doscientos) por el período de tres (03) meses, a favor de el/la Sr./ra. CHIAPERO, Ramón Ángel- DNI N* 17.111.973, con domicilio en nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia. Art.2*)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.2.04) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3*)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Sra. María Luisa Luconi – Sec. de Acción Social


VISTO: Que se ha dispuesto la renovación del subsidio acordado a el/la Sr./ra. VILLAVERDE, Aurora- DNI N* 6.710.380, con domicilio en calle San Miguel y y O. Colombres Nº 2190, de esta Ciudad; y CONSIDERANDO: Que personal de la Secretaría de Acción Social, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social por la que atraviesa el/la Sr./ra. VILLAVERDE, Aurora, constatándose que a la fecha continúa en la misma situación, por lo que no cuenta con recursos económicos para ser destinado a solventar gastos de subsistencia; Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispone otorgar un subsidio consistente en la suma mensual de $ 400.- (Pesos cuatrocientos) por el período de tres (03) meses;


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D E C R E T A Art.1*)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de $ 400.- (Pesos cuatrocientos) por el período de tres (03) meses, a favor de el/la Sr./ra. VILLAVERDE, Aurora- DNI N* 6.710.380, con domicilio en calle San Miguel y y O. Colombres Nº 2190, de esta Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia. Art.2*)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.2.04) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3*)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Sra. María Luisa Luconi – Sec. de Acción Social


VISTO: Que se ha dispuesto la renovación del subsidio acordado a el/la Sr./ra. GODOY, Nancy Beatriz- DNI N* 14.104.931, con domicilio en calle Coronel Pringles Nº 1472 – Bº Cerino, de esta Ciudad; y CONSIDERANDO: Que personal de la Secretaría de Acción Social, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social por la que atraviesa el/la Sr./ra. GODOY, Nancy Beatriz, constatándose que a la fecha continúa en la misma situación, por lo que no cuenta con recursos económicos para ser destinado al pago de alquiler de vivienda; Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispone otorgar un subsidio consistente en la suma mensual de $ 300.- (Pesos trescientos) por el período de tres (03) meses;


D E C R E T A Art.1*)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de $ 300.- (Pesos trescientos) por el período de tres (03) meses, a favor de el/la Sr./ra. GODOY, Nancy Beatriz- DNI N* 14.104.931, con domicilio en calle Coronel Pringles Nº 1472 – Bº Cerino, de esta Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda. Art.2*)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.2.04) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3*)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Sra. María Luisa Luconi – Sec. de Acción Social


VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por el/la Sr./ra. ZÁRATE, Ana Marisol- DNI N* 25.438.548, con domicilio en calle E. Fuentes Nº 82, de esta Ciudad; y CONSIDERANDO: Que personal de la Secretaría de Acción Social, realizara el informe socio económico pertinente de el/la Sr./ra. ZÁRATE, Ana Marisol, constatándose que se encuentra atravesando por una difícil situación económica y social, por lo que requiere de un aporte económico para ser destinado al pago de alquiler de vivienda; Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispone otorgar un subsidio consistente en la suma mensual de $ 200.- (Pesos doscientos) por el período de dos (02) meses;


D E C R E T A Art.1*)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de $ 200.- (Pesos doscientos) por el período de dos (02) meses, a favor de el/la Sr./ra. ZÁRATE, Ana Marisol- DNI N* 25.438.548, con domicilio en calle E. Fuentes Nº 82, de esta Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda. Art.2*)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.2.04) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3*)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Sra. María Luisa Luconi – Sec. de Acción Social


VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por el/la Sr./ra. HERRERA, Margarita del Carmen- DNI N* 10.663.766, con domicilio en calle J. Ingenieros Nº 410 – Dpto Nº 03 – Bº Cerino, de esta Ciudad; y CONSIDERANDO: Que personal de la Secretaría de Acción Social, realizara el informe socio económico pertinente de el/la Sr./ra. HERRERA, Margarita del Carmen, constatándose que se encuentra atravesando por

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una difícil situación económica y social, por lo que requiere de un aporte económico para ser destinado al pago de alquiler de vivienda; Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispone otorgar un subsidio consistente en la suma mensual de $ 300.- (Pesos trescientos) por el período de tres (03) meses;


D E C R E T A Art.1*)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de $ 300.- (Pesos trescientos) por el período de tres (03) meses, a favor de el/la Sr./ra. HERRERA, Margarita del Carmen- DNI N* 10.663.766, con domicilio en calle J. Ingenieros Nº 410 – Dpto Nº 03 – Bº Cerino, de esta Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda. Art.2*)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.2.04) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3*)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Sra. María Luisa Luconi – Sec. de Acción Social


VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por el/la Sr./ra. REYNA, Yanina Celeste- DNI N* 34.162.032, con domicilio en calle E. Rodrigues y M. Juarez – Parque. Monte Grande, de esta Ciudad; y CONSIDERANDO: Que personal de la Secretaría de Acción Social, realizara el informe socio económico pertinente de el/la Sr./ra. REYNA, Yanina Celeste, constatándose que se encuentra atravesando por una difícil situación económica y social, por lo que requiere de un aporte económico para ser destinado al pago de alquiler de vivienda;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispone otorgar un subsidio consistente en la suma mensual de $ 300.- (Pesos trescientos) por el período de tres (03) meses;


D E C R E T A Art.1*)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de $ 300.- (Pesos trescientos) por el período de tres (03) meses, a favor de el/la Sr./ra. REYNA, Yanina Celeste- DNI N* 34.162.032, con domicilio en calle E. Rodrigues y M. Juarez – Parque. Monte Grande, de esta Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda. Art.2*)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.2.04) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3*)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Sra. María Luisa Luconi – Sec. de Acción Social


VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por el/la Sr./ra. MALDONADO, Estela Mari- DNI N* 14.786.416, con domicilio en calle J. Echenique Nº 558 – Bº Parque Monte Grande, de esta Ciudad; y CONSIDERANDO: Que personal de la Secretaría de Acción Social, realizara el informe socio económico pertinente de el/la Sr./ra. MALDONADO, Estela Mari, constatándose que se encuentra atravesando por una difícil situación económica y social, por lo que requiere de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos de asistencia familiar de su hija que se encuentra en periodo de gestación; Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispone otorgar un subsidio consistente en la suma mensual de $ 300.- (Pesos trescientos) por el período de dos (02) meses;


D E C R E T A Art.1*)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de $ 300.- (Pesos trescientos) por el período de dos (02) meses, a favor de el/la Sr./ra. MALDONADO, Estela Mari- DNI N* 14.786.416, con domicilio en calle J. Echenique Nº 558 – Bº Parque Monte Grande, de esta Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de asistencia familiar de su hija que se encuentra en periodo de gestación. Art.2*)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.2.04) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3*)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda

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Sra. María Luisa Luconi – Sec. de Acción Social D E C R E T O Nº 1485/2011

RÍO TERCERO, 23 de Septiembre de 2011. VISTO: La creación del Programa de Reconversión Municipal, mediante Ordenanza Nº 2520/2005, y su modificatorias Nros. 2907/2008, 3204/2010, y 3275/10, cuyo objetivo principal es completar la formación de las personas desocupadas, incorporándolas al sector privado y capacitándolas para una adecuada inserción posterior; y CONSIDERANDO: Que a este programa podrán acceder las personas que hayan estado en el sistema de becas del Municipio, y aquellas que se encuentren inscriptas en la Bolsa de Trabajo Municipal, y que manifiesten en forma fehaciente su interés de incorporarse al mismo, prestando su consentimiento al efecto; Que los beneficiarios de este programa gozarán de capacitación gratuita y obligatoria, y será un requisito necesario para acceder al Programa; Que para la adhesión de la empresa al Programa, deberán cumplimentar los siguientes requisitos: estar formalmente inscriptas en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba; que se comprometan a no sustituir trabajadores vinculados con un contrato laboral por beneficiarios del Programa; que demuestren en forma fehaciente que no se produjeron despidos masivos sin causa en los últimos dos meses; Que el período de práctica será de hasta seis (6) meses a partir de la efectiva incorporación del beneficiario al Programa de reconversión, y la práctica deberá cumplimentarse a razón de cuatro (4) horas diarias y/o veinte (20) semanales, y una vez finalizado el entrenamiento por cualquiera de las causas previstas y/o Convenios correspondientes, o por la simple extinción del plazo de duración, el beneficiario quedará automáticamente desvinculado de la Municipalidad y de la empresa, no pudiendo iniciar reclamo ni gestionar compensación alguna; Que la Dirección de Desarrollo Económico será la autoridad de aplicación del Programa y responsable de su ejecución; Que a los fines de su instrumentación, la Ordenanza Nº 2520/2005 sus modificatorias, faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir acuerdos y/o convenios para realizar las actividades de difusión, fiscalización y supervisión con otros organismos públicos y privados; Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal correspondiente, para registrar a Empresas que se adhirieran al Programa, las que cumplimentaran con los requisitos establecidos, suscribiendo el Convenio General del Programa de Reconversión Municipal correspondiente, y disponer el pago a los beneficiarios; Que se adhiriera al Programa un Comercio Local, y lo hiciera bajo el sistema de pago al becario;


D E C R E T A Art.1º)- ADHIÉRASE al Programa de Reconversión Municipal, al siguiente Comercio Local, al amparo de Ordenanza Nº 2520/2005, y sus modificatorias Nros. 2907/2008, 3204/2010 y 3275/10:

EMPRESA COMPROMETIDA SOCIALMENTE

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS

BECADO D.N.I. Nº

Comercio Local -de GIORGETTI, Georgina Alejandra- CUIT N* 27-21404965-7 Dom.: Alberdi N* 164 – Río Tercero

UNO (1) BORZANI, MARIA FLORENCIA

28.520.468

Art.2º)- ABÓNENSE una asignación mensual al beneficiario que a continuación se menciona, librándose los pagos de acuerdo al siguiente detalle:

BENEFICIARIO DOCUMENTO MONTO MENSUAL PERIODO BORZANI, MARIA FLORENCIA

28.520.468 $ 500.- 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.3.14) PROGRAMA DE RECONVERSIÓN LABORAL, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente, la erogación emergente del cumplimiento del presente. Art.4º)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda


VISTO: La creación del Programa de Reconversión Municipal, mediante Ordenanza Nº 2520/2005, y su modificatorias Nros. 2907/2008, 3204/2010, y 3275/10, cuyo objetivo principal es completar la formación de las personas desocupadas, incorporándolas al sector privado y capacitándolas para una adecuada inserción posterior; y CONSIDERANDO:

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Que a este programa podrán acceder las personas que hayan estado en el sistema de becas del Municipio, y aquellas que se encuentren inscriptas en la Bolsa de Trabajo Municipal, y que manifiesten en forma fehaciente su interés de incorporarse al mismo, prestando su consentimiento al efecto; Que los beneficiarios de este programa gozarán de capacitación gratuita y obligatoria, y será un requisito necesario para acceder al Programa; Que para la adhesión de la empresa al Programa, deberán cumplimentar los siguientes requisitos: estar formalmente inscriptas en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba; que se comprometan a no sustituir trabajadores vinculados con un contrato laboral por beneficiarios del Programa; que demuestren en forma fehaciente que no se produjeron despidos masivos sin causa en los últimos dos meses; Que el período de práctica será de hasta seis (6) meses a partir de la efectiva incorporación del beneficiario al Programa de reconversión, y la práctica deberá cumplimentarse a razón de cuatro (4) horas diarias y/o veinte (20) semanales, y una vez finalizado el entrenamiento por cualquiera de las causas previstas y/o Convenios correspondientes, o por la simple extinción del plazo de duración, el beneficiario quedará automáticamente desvinculado de la Municipalidad y de la empresa, no pudiendo iniciar reclamo ni gestionar compensación alguna; Que la Dirección de Desarrollo Económico será la autoridad de aplicación del Programa y responsable de su ejecución; Que a los fines de su instrumentación, la Ordenanza Nº 2520/2005 sus modificatorias, faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir acuerdos y/o convenios para realizar las actividades de difusión, fiscalización y supervisión con otros organismos públicos y privados; Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal correspondiente, para registrar a Empresas que se adhirieran al Programa, las que cumplimentaran con los requisitos establecidos, suscribiendo el Convenio General del Programa de Reconversión Municipal correspondiente, y disponer el pago a los beneficiarios; Que se adhiriera al Programa un Comercio Local, y lo hiciera bajo el sistema de pago al becario;





BECADO D.N.I. Nº

Comercio Local -de HERRADOR, Laura Julieta- CUIT N* 27-27389737-8 Dom.: Marconi Nº 982 – Río Tercero

UNO (1) MINETTI, MARILEN 35.164.756


BENEFICIARIO DOCUMENTO MONTO MENSUAL PERIODO MINETTI, MARILEN 35.164.756 $ 500.- 01.10.2011 al

31.12.2011 inclusive Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.3.14) PROGRAMA DE RECONVERSIÓN LABORAL, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente, la erogación emergente del cumplimiento del presente. Art.4º)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda


VISTO: La creación del Programa de Reconversión Municipal, mediante Ordenanza Nº 2520/2005, y su modificatorias Nros. 2907/2008, 3204/2010, y 3275/10, cuyo objetivo principal es completar la formación de las personas desocupadas, incorporándolas al sector privado y capacitándolas para una adecuada inserción posterior; y CONSIDERANDO: Que a este programa podrán acceder las personas que hayan estado en el sistema de becas del Municipio, y aquellas que se encuentren inscriptas en la Bolsa de Trabajo Municipal, y que manifiesten en forma fehaciente su interés de incorporarse al mismo, prestando su consentimiento al efecto; Que los beneficiarios de este programa gozarán de capacitación gratuita y obligatoria, y será un requisito necesario para acceder al Programa; Que para la adhesión de la empresa al Programa, deberán cumplimentar los siguientes requisitos: estar formalmente inscriptas en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba; que se comprometan a no sustituir trabajadores

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vinculados con un contrato laboral por beneficiarios del Programa; que demuestren en forma fehaciente que no se produjeron despidos masivos sin causa en los últimos dos meses; Que el período de práctica será de hasta seis (6) meses a partir de la efectiva incorporación del beneficiario al Programa de reconversión, y la práctica deberá cumplimentarse a razón de cuatro (4) horas diarias y/o veinte (20) semanales, y una vez finalizado el entrenamiento por cualquiera de las causas previstas y/o Convenios correspondientes, o por la simple extinción del plazo de duración, el beneficiario quedará automáticamente desvinculado de la Municipalidad y de la empresa, no pudiendo iniciar reclamo ni gestionar compensación alguna; Que la Dirección de Desarrollo Económico será la autoridad de aplicación del Programa y responsable de su ejecución; Que a los fines de su instrumentación, la Ordenanza Nº 2520/2005 sus modificatorias, faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir acuerdos y/o convenios para realizar las actividades de difusión, fiscalización y supervisión con otros organismos públicos y privados; Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal correspondiente, para registrar a Empresas que se adhirieran al Programa, las que cumplimentaran con los requisitos establecidos, suscribiendo el Convenio General del Programa de Reconversión Municipal correspondiente, y disponer el pago a los beneficiarios; Que se adhiriera al Programa un Comercio Local, y lo hiciera bajo el sistema de pago al becario;





BECADO D.N.I. Nº

Comercio Local “Gran Diet” – de PEREZ, Luciana Alejandra CUIT N* 27-30267526-6 Dom.: Libertad Nº 295 – Río Tercero

UNO (1) CARRANZA, ANALIA ALICIA

28.581.320


BENEFICIARIO DOCUMENTO MONTO MENSUAL PERIODO CARRANZA, ANALIA ALICIA

28.581.320 $ 500.- 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.3.14) PROGRAMA DE RECONVERSIÓN LABORAL, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente, la erogación emergente del cumplimiento del presente. Art.4º)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda


VISTO: Que mediante Ordenanza Nº Or. 2769/2007 se dispone la creación del Programa de Entrenamiento y Práctica para la Inserción Laboral de las Personas con Discapacidad “OPORTUNIDADES PARA TODOS”, cuyo objetivo principal es incrementar las oportunidades de trabajo, abriendo el mercado de trabajo local a las personas discapacitadas, al mayor número y tipos de tareas diferentes dentro de las empresas locales, para difundir la capacidad y competencias de dichas personas a través de entrenamiento y de las prácticas, en el marco de las estructuras de Empleo Local; y CONSIDERANDO: Que a este Programa podrán acceder las personas con discapacidad, que padezcan una alteración funcional permanente o prolongada, motora, sensorial o mental, que en relación a su edad y medio social, implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral; Que las personas interesadas deberán cumplimentar con los requisitos establecidos en el Art. 4*) – incisos 1, 2, 3, y 4 de la Ordenanza mencionada precedentemente, y Decreto Nº 316/11 de fecha 28.02.11, documentación que será presentada en la Dirección de Desarrollo Económico; Que las Empresas Privadas que deseen participar en el presente Programa, deberán suscribirse en la Dirección de Desarrollo Económico, completando el formulario correspondiente, cumplimentando los requisitos establecidos en los dispositivos legales mencionados precedentemente; Que los beneficiarios de este programa gozarán de entrenamiento y práctica en un ámbito laboral, por un período de hasta seis (06) meses a partir de la efectiva incorporación del beneficiario al Programa, con una cantidad de horas de entrenamiento acordadas entre la Empresa y el beneficiario de acuerdo a las características de la discapacidad y a las recomendaciones médicas que pudieren existir, hasta un máximo para todos los casos de veinte (20) horas semanales;

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Que a cada uno de los beneficiarios del presente Programa, y mientras dure el período de entrenamiento y práctica en el ámbito local, percibirá una asignación mensual de $450. (Pesos cuatrocientos cincuenta); Que la Dirección de Desarrollo Económico será la autoridad de aplicación del Programa y responsable de su ejecución; Que a los fines de su instrumentación, la Ordenanza Nº 2769/2007 en su Art. 10*) faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir acuerdos y/o convenios para realizar las actividades de difusión, fiscalización y supervisión con otros organismos públicos y privados; Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal correspondiente, para registrar a Empresas que se adhirieran al Programa, las que cumplimentaran con los requisitos establecidos, suscribiendo el Convenio General del Programa “OPORTUNIDADES PARA TODOS”, y disponer el pago a los beneficiarios; Que se adhiriera al Programa un (01) Comercio Local de nuestra Ciudad;


D E C R E T A Art.1º)- ADHIÉRASE al Programa de Entrenamiento y Práctica para la Inserción Laboral de las Personas con Discapacidad “OPORTUNIDADES PARA TODOS”, creado mediante Ordenanza Nº Or. 2769/2007, e instrumentado mediante Decreto Nº 316/11 de fecha 28.02.11, según detalle:



BECADO D.N.I. Nº

Las Pastas de Bety- de ROTH, Guillermo Rodolfo. CUIT: 23-13061107-9 Dom: Catamarca Nº 459 –Río Tercero

UNO (1) LILIAN DE LAS MERCEDES VALLE

37.321.301


BENEFICIARIO DOCUMENTO MONTO MENSUAL PERIODO LILIAN DE LAS MERCEDES VALLE

37.321.301 $ 450.- 01.10.11 al 31.12.11

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.3.22) Otros Programas y Gastos Dir. Des. Económico, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.4º)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda


VISTO: La suscripción del Contrato de Ejecución de Obra de Cordón Cuneta, Carpeta Asfáltica y Badenes de B* Villa Zoila suscripto con la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Ltda. de Río Tercero, al amparo de las disposiciones de la Ordenanza N* Or. 3402/2011 C.D.; y CONSIDERANDO: Que en su Art. 3*) de la normativa legal mencionada precedentemente autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a contratar en forma directa con la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero, para la ejecución de la obra;

Que es necesario dar cumplimiento a la remisión de dicho documento para visación previa del Tribunal de Cuentas, atento las erogaciones que se produzcan en su cumplimiento;


D E C R E T A Art.1º)- REMÍTASE al Tribunal de Cuentas, a los fines de la visación previa de los gastos que se produzcan en su cumplimiento, el Contrato de Ejecución de Obra de Cordón Cuneta, Carpeta Asfáltica y Badenes en un sector de B* Villa Zoila suscripto con la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Ltda. de Río Tercero, a un costo total de obra de $1.532.750.- (Pesos un millón quinientos treinta y dos mil setecientos cincuenta), en un todo de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Sexta y Séptima del contrato suscripto por las partes, y su Clausula Anexa ambos de fecha 23.09.11. La obra se ejecutará de conformidad a las disposiciones establecidas en Ordenanza N* Or. 3402/2011 C.D. Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 2.1.08.01.1.11) Otras Obras de Pavimentación, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda

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Ing.Horacio G.Sanchez – Sec. de Obras y Servicios Pcos. D E C R E T O N* 1490/11

RÍO TERCERO, 23 de Septiembre de 2011. VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por el/la Sr./ra. LÓPEZ, Nancy Graciela- DNI N* 14.396.577, con domicilio en Dpto N* 122 – Bº 20 de Junio, de esta Ciudad; y CONSIDERANDO: Que personal de la Secretaría de Acción Social, realizara el informe socio económico pertinente de el/la Sr./ra. LÓPEZ, Nancy Graciela, constatándose que se encuentra atravesando por una difícil situación económica y social, por lo que requiere de un aporte económico para ser destinado al pago de deudas contraídas; Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispone otorgar un subsidio consistente en la suma mensual de $250.- (Pesos doscientos cincuenta) por el periodo de tres (03) meses;


D E C R E T A Art.1*)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de $250.- (Pesos doscientos cincuenta) por el periodo de tres (03) meses, a favor de el/la Sr./ra. LÓPEZ, Nancy Graciela- DNI N* 14.396.577, con domicilio en Dpto N* 122 – Bº 20 de Junio, de esta Ciudad, para ser destinado al pago de deudas contraídas. Art.2*)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.2.04) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3*)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Sra. María Luisa Luconi – Sec. de Acción Social


VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Hacienda – Departamento de Recursos Humanos, informando la disposición de incorporar personal a planta permanente, a partir del 01.10.2011; y CONSIDERANDO:

Que se dispusiera la incorporación de agentes municipales al Plantel de Empleados Permanentes;

Que los agentes dieran cumplimiento a lo establecido en el Art. 7*) de la Ordenanza N* 494/88, requisitos para el ingreso del personal a la Planta de Empleados Permanentes;

Que la Ordenanza de Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el ejercicio 2011, Ordenanza N* 3310/2010, previeran las vacantes y las categorías a cubrir por los agentes en los tramos de personal respectivos;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal correspondiente fijando la situación de revista de dicho personal, a partir del 01.10.2011;


D E C R E T A Art.1º) - DISPÓNESE la incorporación de personal a la Planta Permanente de Personal Municipal y FÍJESE su situación de revista en el tramo y categoría que se indica a continuación, al amparo del Art. 7*) de la Ordenanza N* 494/88, y Ordenanza N* Or 3310/2010, a partir del 01.10.2011: Art.2º)- IMPÚTENSE los egresos a las Partidas 1.1.01.01.1.05) Personal Permanente, de la Ordenanza General de Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos. Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local

LEG. DNI APELLIDO Y NOMBRE AGRUPAMIENTO CAT.

894 20.501.481 MARANDINO, Ricardo Javier

Maestranza y Servicios Generales – b) Personal de Maestranza y Servicios Generales

3

1011 27.541.531 MORÁN, Marcos Mariano Agrupamiento Técnico 4

1219 17.534.471 PEREYRA, Adrián Enrique


1

1270 28.581.422 BARRERA, Mónica Beatriz


2

de 89

Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda D E C R E T O N* 1492/11 RÍO TERCERO, 26 de Septiembre de 2011.

VISTO: Que se ha dispuesto la renovación del subsidio acordado a el/la Sr./ra. FERNANDEZ, Ana Alejandra- DNI N* 26.196.830, con domicilio en calle Paraná Nº 2285 – Bº Monte Grande, de esta Ciudad; y CONSIDERANDO: Que personal de la Secretaría de Acción Social, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social por la que atraviesa el/la Sr./ra. FERNANDEZ, Ana Alejandra, constatándose que a la fecha continúa en la misma situación, por lo que no cuenta con recursos económicos para ser destinado a solventar gastos de subsistencia; Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispone otorgar un subsidio consistente en la suma mensual de $200. (Pesos doscientos) por el período de tres (03) meses;


D E C R E T A Art.1*)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de $200. (Pesos doscientos) por el período de tres (03) meses, a favor de el/la Sr./ra. FERNANDEZ, Ana Alejandra- DNI N* 26.196.830, con domicilio en calle Paraná Nº 2285 – Bº Monte Grande, de esta Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia. Art.2*)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.2.04) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3*)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Sra. María Luisa Luconi – Sec. de Acción Social


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para el dictado de un curso de capacitación y operación relacionado a la Estación Meteorológica instalada en el Edificio Municipal; y CONSIDERANDO: Que el curso estará dirigido a los operadores afectados a la Sala de Monitoreo dependiente de la Dirección de Defensa Civil – Secretaria de Protección Civil y Medio Ambiente; Que el/la Sr./a. KIYAMA, Diego Aníbal, D.N.I. Nº 22.375.574 – CUIT N° 20-22375574-8-, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3310/2010 – C.D.;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el periodo de quince (15) días, a partir del 03.10.2011, abonándose la suma mensual de Pesos dos mil cuatrocientos setenta y cinco.($ 2.475.-); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. KIYAMA, Diego Aníbal –DNI N* 22.375.574 – CUIT N° 20-22375574-8, para el dictado de un curso de capacitación y operación relacionado a la Estación Meteorológica instalada en el Edificio Municipal, dirigido a los operadores afectados a la Sala de Monitoreo, dependiente de la Dirección de Defensa Civil – Secretaria de Protección Civil y Medio Ambiente, dispuesta por el periodo de quince (15) días, a partir del 03.10.2011. Art.2º)- ABÓNESE la suma única y total de Pesos dos mil cuatrocientos setenta y cinco. ($2.475.-), en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.3.37) Gastos Programa Municipios Sustentables, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Ing.Carlos A. Siccardi – Sec. de Protección Civil y Medio Ambiente

D E C R E T O Nº 1494/2011 RÍO TERCERO, 27 de Septiembre de 2011. VISTO: Que mediante Ordenanza General de Presupuesto N° 2370/2004, se previera partida para atender erogaciones para la construcción de viviendas; y CONSIDERANDO:

Que la finalidad de este Programa es ofrecer un techo seguro a personas de perfil socio-económico bajo, sin recursos, ni trabajos estables, priorizando a personas mayores de edad avanzada, grupos de familias numerosas, y otros casos puntuales que se constataran;

de 89

Que se ha previsto la afectación presupuestaria correspondiente para este Fondo Municipal de Vivienda, destinado a personas con extremas necesidades, que deben solucionar su problema de vivienda;

Que de acuerdo a las necesidades manifiestas para cada caso que se presentaran ante el Municipio, se confeccionara un listado con nuevos beneficiarios para ser incorporados a este Programa Asistencial;

Que dicho material será destinado única y exclusivamente a terminación, ampliación, techo y/o construcción de vivienda básica, sin poder el beneficiario cambiar su destino;

Que se efectuará el seguimiento e inspecciones necesarias, a los fines de constatar la utilización y el destino de los materiales otorgados;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal correspondiente; Atento a ello;


Art.1°)- DESÍGNENSE nuevos beneficiarios para ser incorporados al Programa Asistencial FO.MU.VI. (Fondo Municipal de Vivienda), que obra como ANEXO I del presente Decreto, OCTAVA PARTE AÑO 2011, el que podrá ser ampliado en el número de beneficiarios, en un todo de acuerdo a la Ord. N*Or.2370/2004-C.D. y Decreto Reglam. N* 881/2007. Art.2°)- PROCÉDASE a la adquisición de materiales de construcción a través de la sección Compras y Suministros de la Secretaría de Hacienda, de acuerdo a los pedidos de abastecimiento que realice la Secretaria de Acción Social según las necesidades de cada beneficiario. Art.3°)- Los gastos que demande el desarrollo del programa serán imputados a la Partida 1.3.05.02.2.11) FO.MU.VI, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.4°)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Sra. María Luisa Luconi – Sec. de Acción Social

ANEXO I

DTO. Nº 1494/11 OCTAVA/11 – FO.MU.VI

Nº APELLIDO Y NOMBRE DNI DOMICILIO 1 CACERES, SERGIO DANIEL 18.184.795 PARANA Nº 1828 – Bº MONTE GRANDE 2 CUELLO, CLAUDIA MARCELA CUELLO,

SILVIA

21.890.895 36.480.146

I. GONZALEZ Nº 1007 – Bº SUR

3 DELVECCHIO, MONICA DEL VALLE 14.050.243 S. ORTIZ Nº 587 – Bº ESCUELA 4 DIAZ, MERCEDES VIVIANA 28.979.803 O’ HIGGINS Nº 750 – Bº CERINO 5 FREYTES, ELIGIA MARIA ANGELICA 22.109.517 J.J PASO Nº 177 –DPTO. INTERNO - Bº

CERINO 6 GOZALEZ, OSCAR HUMBERTO 16.239.061 V. VERTIZ Y BUCHARZO – Bº MONTE

GRANDE 7 GOROSITO, ROCIO ALDANA 34.157.303 E. GARZON Nº 3069 – Bº PARQUE MONTE

GRANDE 8 JAIME, LIBERATO OSVALDO 6.590.811 R. PEÑA Nº 122 – Bº CERINO 9 LOPEZ, DORA DEL ROSARIO 4.986.637 RIO COLORADO Nº 1128 – Bº

PANAMERICANO 10 MARATTIN, NATALIO ARGENTINO

HUERTA, ANA BEATRIZ 13.061.018 14.050.409

RIO AMAZONAS Nº 173 – Bº PANAMERICANO

11 RODRIGUEZ, VICENTE AMADO 10.536.676 C. ESPORTA Nº 1992 – Bº MONTE GRANDE 12 ROMERO, MIRTA ISABEL 14.864.594 O’HIGGINS Nº 871 – Bº CERINO 13 SIGLIANO, NANSY NOEMI ALEJANDRA 5.949.986 E. CARRIEGO Nº 1153 – Bº BELGRANO 14 VILLAFAÑE, CECILIA ANTONIA 22.569.699 4 DE JULIO Nº 140 – Bº SUR Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Sra. María Luisa Luconi – Sec. de Acción Social


VISTO: Que mediante Decreto Nº284/2004 de fecha 15.03.2004, se dispusiera el desarrollo en la Municipalidad de Río Tercero de un programa de capacitación, destinado a personas que no posean relación de dependencia ni sean beneficiarios de ningún plan o beneficio acordado por organismo municipal, provincial o nacional, consistente en el otorgamiento de becas de capacitación y/o perfeccionamiento; y CONSIDERANDO:

de 89

Que en ese dispositivo se estableció bajo Anexo el listado de beneficiarios de dicho Programa, con vigencia por un mes, pudiendo ser prorrogado sucesivamente, debiendo efectuar un seguimiento responsable de la evolución del programa;

Que se realizara el seguimiento y evaluación del desempeño de cada uno de los beneficiarios del programa de capacitación, determinándose la nómina de las personas beneficiadas para el mes de SEPTIEMBRE/2011;


D E C R E T A Art.1º)- DISPÓNGASE el pago en concepto de becas por capacitación por el mes de SEPTIEMBRE/2011, a becarios que se encuentran actualmente en funciones y de acuerdo al detalle que forma parte como Anexo I del presente Decreto. Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.2.05) Funcionamiento Guardería Parque Monte Grande, 1.3.05.02.3.07) Becas de Capacitación y Pasantías de Perfeccionamiento, 1.3.05.02.2.06) Funcionamiento Casa del Niño “Int. Bonzano”, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda

DECRETO Nº 1495/2011 ANEXO I

Nº AREA BECARIO D.N.I. AREA DE CAPAC. MONTO

1 ACCION SOCIAL BRIZUELA CAROLINA ISABEL

29.964.884 TAREAS GRALES. GUARDERIA CASA DEL NIÑO

350

2 ACCION SOCIAL CABO LILIANA 13.484.981 COCINERA HOGAR DE DIA Nº 154

500

3 ACCION SOCIAL CAULA GERMAN LUCIANO 26.636.289 TALLER PROTEGIDO 600

4 ACCION SOCIAL CENTURION MIRTA PAOLA 28.103.997 COCINERA GUARD. PQUE. MTE GRDE. 700

5 ACCION SOCIAL DIAZ OLGA SOFIA 13.061.104 COCINERA HOGAR DE DIA Nº 154 900

6 ACCION SOCIAL FALCO LAURA ALEJANDRA 27.717.156 ORDENANZA GUARD. PQUE. MTE. GRDE. 700

7 ACCION SOCIAL LUNA MABEL BEATRIZ 13.462.383 ORDENANZA CASA DEL NIÑO

700

8 ACCION SOCIAL MAFFINI MARIA EUGENIA 20.324.303 ORDENANZA ACCION SOCIAL

700

9 ACCION SOCIAL MARESMA LAURA LORENA 26.196.846 ORDENANZA H. DÍA 8 900

10 ACCION SOCIAL MARTINEZ ESTER 12.062.764 COCINERA - HOGAR DE DÍA Nº154 900

11 ACCION SOCIAL MARTINI STELLA MARIS 21.830.512 AUX. DOCENTE 1000

12 ACCION SOCIAL OLGUIN JUAN RAMON 12.818.625 TS. GRALES PREMOLDEADO 1200

13 ACCION SOCIAL ROCCUZZO FRANCO GUSTAVO

30.206.943 AYUDANTE TALLER PROTEGIDO

300

14 ACCION SOCIAL RODRIGUEZ RAFAEL 37.628.412 AUX. ADM. ACCION SOCIAL

600

15 ACCION SOCIAL TISSERA ISABEL EDITH 6.227.295 COCINERA APAHUD 75

16 CONCEJO DELIBERANTE

DESTEFANIS MARISEL CARMEN 16.484.087

AUX. ADM CONCEJO DELIBERANTE 1200

de 89

17 DESARROLLO HUMANO

ALBORNOZ ZULEMA ANTONIA 5.961.747

ORDENANZA POLIDEPORTIVO 1000


ALFONSO HILDA MICAELA 12.749.681 ORDENANZA POLIDEPORTIVO

600


BECERRA GRACIELA INES 17.456.578 AUX. ADM POLIDEPORTIVO

900


CARDOZO ORLANDO OSVALDO

10.761.746 CUDADOR POLIDEPORTIVO

1200

21 DESARROLLO HUMANO GARELLO SEVERO RUBEN 11.829.111 CIC 300


JUAREZ JUAN PABLO 31.957.061 COORDINADOR EVENTOS POLIDEPORTIVOS

900


LAMPARTER MONICA 10.801.084 CUDADOR POLIDEPORTIVO

1200


PEREZ CATALINA 6.059.862 ORDENANZA CIC 400

25 DESARROLLO HUMANO RETTORE SUSANA ALICIA 11.724.309

TS. GRALES. ASUNTOS VECINALES 800


RUBIOLO TERESITA MARIA DEL ROSARIO 11.582.677 TS. GRALES. 1500


SOMMI FABIANA DEL VALLE 20.643.988 ORDENANZA POLIDEPORTIVO

500


VILLAFAÑE DARIO 32.972.502 INSTRUCTOR - DIR. DE DEPORTES

600

29 GOBIERNO ASTIZ CECILIA IVANA 22.880.866 AUX. ADM. REGISTRO CIVIL

1500

30 GOBIERNO BARBEITO SUSANA 6.497.020 APOYO CULTURA - BIBLIOTECA Bº Sur

1250

31 GOBIERNO BARBERON JORGE OMAR 13.462.344 TAREAS EN PROYECTO "CICLO TODO PARA VER"

200

32 GOBIERNO CARRIZO ESTEFANIA VANESA

34.768.846 AUX. ADM. DES. ECONOMICO

600

33 GOBIERNO EREZA EMILIANO 34.625.781 AUX. ADM. REGISTRO CIVIL

1000

34 GOBIERNO FERNANDEZ NOELIA EVANGELINA 36.438.012

AUX ADM REGISTRO CIVIL 1500

35 GOBIERNO FRONTERA MIRTHA DEL VALLE

11.829.298 TAREAS GRALES. ESTAFETA POSTAL - CULTURA

1110

36 GOBIERNO GARCIA ROSA MARGARITA 4.821.724 TAREAS GRALES. ESTAFETA POSTAL - CULTURA

750

37 GOBIERNO GONZALEZ RODRIGO 35.671.663 GUIA EN MUSEO DE CULTURA

350

38 GOBIERNO MASCHIO ANALIA DE LOURDES

27.389.613 REDACTORA - DIR. CULTURA

500

39 GOBIERNO PAULI ERICA INES 23.990.925 AUX. ADM REGISTRO CIVIL

1500

40 GOBIERNO RONCONI FABIANA SANDRA 17.810.076 AUX. ADM. DIR. DE CULTURA

850

de 89

41 GOBIERNO SANCHEZ ANDREA GUILLERMINA 26.700.165 ORDENANZA CULTURA 700

42 GOBIERNO VIDOMINE DEOLINDA ROSA 22.850.125 APOYO CIES 500

43 HACIENDA GIARDOTTI BILMA GRACIELA

10.168.148 CEDULONES 300

44 HACIENDA GUERRERO CELIA DEL CARMEN

34.801.743 ORDENANZA PALACIO 900

45 HACIENDA MARTINELLI ANTONIO FEDERICO 6.607.037 SERENO PALACIO 1200

46 HACIENDA TORELLO JOEL NICOLAS 35.279.143 AYUD. AREA TECNICA COMPUTOS 800

47 INTENDENCIA ALVAREZ NORA BEATRIZ 17.008.991 AUX. ADM. JUZGADO DE FALTAS (Carga Actas)

1000

48 INTENDENCIA ALVAREZ OVIEDO MARIA GRISELDA

29.926.739 TS. GRALES. 750

49 INTENDENCIA ARREGUI MIGUEL ENRIQUE 29.837.088 TS. GRALES INTENDENCIA 1500

50 INTENDENCIA BARRERA ROSANA DEL VALLE 26.976.283

TS. GRALES INTENDENCIA 1500

51 INTENDENCIA BOLLEA ROXANA ANALIA 33.091.346 TS. GRALES 750

52 INTENDENCIA DEL COL LEONARDO EZEQUIEL

32.778.660 DISEÑO GRAFICO 1000

53 INTENDENCIA DELGADO VALERIA MARCELA

24.961.782 AUX. ADM 500

54 INTENDENCIA LONDERO MARINA ANDREA 32.137.439 AUX. ADM. JUZGADO DE FALTAS (Carga Actas)

1000

55 INTENDENCIA MECATTI CARLA MICAELA 26.480.812 AUX. ADM. JUZGADO DE FALTAS (Carga Actas)

1000

56 INTENDENCIA MENICHETTI GUILLERMO MIGUEL 27.891.939 INTENDENCIA 700

57 INTENDENCIA NALINO MONICA CARINA 33,381,174 TAREAS GRALES 1500

58 INTENDENCIA REYNERI MELINA DENISE 31.957.033 AUX. ADM 1500

59 INTENDENCIA REYNERI VIRGINIA NOELIA 33.916.822 AUX. ADM. 1500

60 INTENDENCIA SUAREZ VIRGINIA 10.053.682 INTENDENCIA 1500

61 INTENDENCIA VILLAVERDE PATRICIA MARY 17.111.722 INTENDENCIA 200

62 OBRAS Y SERV. PUBLICOS ACOSTA OLGA MARIA 27.655.376

NOTIF. DE FRENTISTA P/CENSO 500

63 OBRAS Y SERV. PUBLICOS

ALLENDES MARIO ALEJANDRO 17.456.538 ELECTRICISTA 1200


ALMADA NICOLAS EDUARDO

39.546.299 TS. GRALES ESP. VERDES - CORTADOR

1200

de 89


ARANGUE PATRICIA FABIANA 20.362.968

AYD. ALBAÑIL OBRA REPAR HOGAR DE TRANSITO

1200


ARREGUEZ ROGER RICARDO

35.894.063 TS. GRALES ESP. VERDES - LIMPIADOR

1500


BARRIONUEVO MARCELO OSCAR 23.304.412

PODA Y EXTRACCIÓN DE ARBOLADO 1300


BAUDINO LEONARDO EMANUEL 33.455.585

AUX. ADM. OBRAS PUBLICAS 1000


BUSTOS SERGIO ADRIAN 30.573.978 TS. GRALES ESP. VERDES - CORTADOR

1500


CABRAL PABLO DAVID 31.479.626 PODA Y EXTRACCIÓN DE ARBOLADO

1100


CABRERA ALEJANDRO ARTURO

6.418.924 TS. GRALES. PREMOLDEADO

500


CAGNOLETTI SILVIA VERONICA

29.926.501 CENSO ARBOLADO URBANO

700

73 OBRAS Y SERV. PUBLICOS CALDERON MARIO ALBERTO 24.407.286

TS. ELECTRICISTA PALACIO 1200

74 OBRAS Y SERV. PUBLICOS CARBALLEDA MARCOS IVAN 35.894.312

TS. GRALES ESP. VERDES - LIMPIADOR 1000


CARNERO LUCAS GABRIEL 34.801.519 TS. ELECTRICISTA PALACIO

1200


CAVALLI DANIEL ALEJANDRO

35.894.356 BARRIDO DE CALLES 1100


CHANJA CRISTIAN DAVID 36.643.128 PODA Y EXTRACCIÓN DE ARBOLADO

1300


CONTRERAS RAMON LEONARDO

26.723.067 TS. GRALES ESP. VERDES - CORTADOR

1500

79 OBRAS Y SERV. PUBLICOS CRIADO LUCAS DAVID 35.894.013

TS. GRALES ESP. VERDES 1500

80 OBRAS Y SERV. PUBLICOS CUELLO AYELEN NATALI 35.894.586 CENSO ESP. VERDES 800


DIAZ SERGIO DANIEL 29.093.983 TS. GRALES. BLOQUERA

1200


ESCUDERO HILARIO RAMON 16.274.165 TS. GRALES ESP. VERDES - CORTADOR

1500


FERREYRA JORGE DANIEL 13.422.813 TS. GRALES ESP. VERDES - CORTADOR

1200


FIORITO GERARDO MARTIN 34.940.839 TS. GRALES ESP. VERDES - CORTADOR

1200

85 OBRAS Y SERV. PUBLICOS FOGLINO FLAVIA ROSANA 21.404.879

CENSO ARBOLADO URBANO 1000

86 OBRAS Y SERV. PUBLICOS FRANCIA FABIANA ISABEL 24.457.242



GALLIANO SOSA JUAN EMANUEL


1200

88 OBRAS Y SERV. PUBLICOS GARELLO ALFREDO FABIAN 20.643.575

TS. GRALES ESP. VERDES - TRACTORISTA

1500

89 OBRAS Y SERV. PUBLICOS GONZALEZ MARIELA PILAR 29.749.525 LIMPIEZA VIA PÚBLICA 600

de 89

90 OBRAS Y SERV. PUBLICOS GUDIÑO HUGO ALBERTO 23.039.818

CERRAMIENTO SUM POLIDEPORTIVO 1500


JAIME CRISTINA DE LOS ANGELES

27.717.093 BARRIDO DE CALLES 1100


LEIVA ANA GABRIELA 35.934.356 NOTIF. DE FRENTISTA P/CENSO

500


LOPEZ JESUS OSCAR 35.471.945 TS. GRALES ESP. VERDES - CORTADOR

1500

94 OBRAS Y SERV. PUBLICOS LOPEZ LUCIANA 24.585.037



LORENZATTI CRISTIAN RAUL 36.700.482



LUDUEÑA MARIA DE LAS MERCEDES 14.678.573



MANAZZONE MARIA EUGENIA

29.926.656 INSPECCIÓN CENSO 500


MARI GABRIEL ALEJANDRO 35.894.408 TS. GRALES ESP. VERDES - LIMPIADOR

1200


MARTIN GUSTAVO ARIEL 34.218.925 TS. GRALES ESP. VERDES - CORTADOR

1500


MASTROCOLA SERGIO HERMINIO 23.543.576

TS. ELECTRICISTA PALACIO 1200

101 OBRAS Y SERV. PUBLICOS MEDINA MARIA VANESA 29.310.089 LIMPIEZA VIA PÚBLICA 1300

102 OBRAS Y SERV. PUBLICOS MENARDI GABRIEL VICTOR 16.311.927

TS. GRALES ESP. VERDES - CORTADOR 1500


MONDINO DAVID 31.248.088 NOTIF. DE FRENTISTA P/CENSO

500

104 OBRAS Y SERV. PUBLICOS MOREIRA RAFOS EDMUNDO 92.294.564

CARGA DATOS CENSO ESP. VERD. 700


NUÑEZ MARIO ANTONIO 26.196.717 CERRAMIENTO SUM POLIDEPORTIVO

375

106 OBRAS Y SERV. PUBLICOS ORDOÑEZ MARIA EUGENIA 24.961.770 AUX. ADM. CATASTRO 900


ORDOÑEZ REGINA DEL CARMEN

24.961.769 NOTIF. DE FRENTISTA P/CENSO

700


OYARZABAL DARIO GERMAN 35.164.671 TS. GRALES ESP. VERDES - LIMPIADOR

1500

109 OBRAS Y SERV. PUBLICOS PAEZ VICTOR ALEXIS 32.861.934



PELLEGRINO WALTER ROBERTO


1500

111 OBRAS Y SERV. PUBLICOS PEREYRA ALBERTO ARIEL 35.164.677



PEREZ DANIEL ALEJANDRO 24.457.256 TS. ELECTRICISTA PALACIO

1200

113 OBRAS Y SERV. PUBLICOS PEREZ FRANCO GABRIEL 35.893.853 BARRIDO DE CALLES 275


PICCATTO FABRICIO SEBASTIAN

28.419.699 AUX. ADM. COMPRAS 1200


PRADO LUCIANA ANAHI 35.894.634 CENSO ESP. VERDES 800

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PUGA MANUEL FRANCISCO 13.136.112 PODA Y EXTRACCIÓN DE ARBOLADO

1300

117 OBRAS Y SERV. PUBLICOS QUINTERO HECTOR DANIEL 35.832.294



QUINTEROS ANGEL RICARDO

37.873.803 PODA Y EXTRACCIÓN DE ARBOLADO

1100

119 OBRAS Y SERV. PUBLICOS QUIROGA PEDRO LUIS 16.070.940



RIVERA DESTEFANIS ALEJANDRO ESTEBAN


1300

121 OBRAS Y SERV. PUBLICOS RIVERA JULIO CESAR 16.070.977



RODRIGUEZ CLAUDIO ALEJANDRO


1500


RUTIZ ROXANA RAQUEL 21.655.206 LIMPIEZA VIA PUBLICA 600

124 OBRAS Y SERV. PUBLICOS SANDOVAL ANDRES AVELIO 20.305.819

TS. GRALES ESP. VERDES - TRACTORISTA

1200


SANTILLAN MARTIN EULOGIO

6.722.883 TS. GLES. CEMENTERIO

900


SCALABRINI ALEXANDER NATANAEL 31.677.587



STIVANELLO NESTOR FABIAN

30.482.867 TAREAS GRALES. BALNEARIO

1000

128 OBRAS Y SERV. PUBLICOS SUAREZ PAOLA LEONOR 27.717.132

ORDENANZA DIR. SERVICIOS 900


TARAGLIO ANDRES ANTONIO

13.461.784 SERENO BALNEARIO 1400

130 OBRAS Y SERV. PUBLICOS TISERA ARIEL ALEJANDRO 37.628.234


131 OBRAS Y SERV. PUBLICOS TOMATIS LETICIA ELIANA 28.643.911 INSPECCIÓN CENSO 800


TORRES MARIANO IVAN 29.093.648 TS. GRALES ESP. VERDES - CORTADOR

1500

133 OBRAS Y SERV. PUBLICOS VASELLI WALTER ANTONIO 6.595.182 HERRERO 500


VIANELLO MABEL ROSANA 25.862.515 NOTIF. DE FRENTISTA P/CENSO

500

135 OBRAS Y SERV. PUBLICOS VILCHEZ ENZO LEONARDO 36.480.266


136 PROTECCIÓN CIVIL Y MA

CERQUETELLA JUSTO AMERICO

6.607.223 SERENO CCC 800


GROSSO ANA CAROLINA 29.845.786 AUX. ADM TRÁNSITO 1000

138 PROTECCIÓN CIVIL Y MA JAIME SILVANA VERONICA 23.543.225


139 PROTECCIÓN CIVIL Y MA LOPEZ SILVIA MABEL 13.461.886 AUX. ADM. CCC 1000

140 PROTECCIÓN CIVIL Y MA PEREYRA VALERIA PAOLA 29.664.247 ORDENANZA CCC 800


SANTUCHO GASTON MARIO 34.801.567 AUX. ADM CCC 1000

142 PROTECCIÓN CIVIL Y MA VILLARREAL MARIA LORENA 23.472.228 AUX. ADM CCC 1200

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143 SALUD ARTINO ALICIA MARÍA 5.475.085 ENFERMERA SA Bº EL LIBERTADOR

1550

144 SALUD BAEZ JESICA ALEJANDRA 30.207.065 AUX. ADM. SALA Bº SARMIENTO 800

145 SALUD BIDONDO JAVIER ALEJANDRO

24.111.893 SERENO SALUD 1500

146 SALUD CASTELLANO LUCIA DE LOS REMEDIOS 16.857.183

ORDENANZA S. ASISTENCIAL 900

147 SALUD FERNANDEZ STELLA MARIS 6.268.962 ORDENANZA SA Bº PANAMERICANO

700

148 SALUD GIORDA ERMELINDA JUANA 10.251.233 AUX. ADM. SA B* BELGRANO 900

149 SALUD GOMEZ ADELAIDA 13.462.353 ORDENANZA SA Bº SARMIENTO

900

150 SALUD MARTINEZ FLORES SABRINA ROMINA ASTRID

36.535.510 AUX. ADM. SALA Bº NORTE

1000

151 SALUD MUCHUT IVANA ANDREA 24.163.543 BIOQUIMICA SA Bº BELGRANO 700

152 SALUD NEGRETE HECTOR RAUL 11.452.995 SOC. PROTECTORA DE ANIMALES

500

153 SALUD ORELLANO EBE GRACIELA 11.147.815 APOYO SA Bº PANAMERICANO 800

154 SALUD ORTIZ MARISA ISABEL 14.837.772 ADM. ASISTENCIA A LA VICTIMA

1000

155 SALUD PIAZZA CLAUDIA MARCELA 22.850.126 APOYO SA Bº BELGRANO

500

156 SALUD RICCA ELSA CARMEN 25.656.142 ORDENANZA S.A. SARMIENTO 500

157 SALUD SALGADO MARIA LUISA 17.009.086 SOC. PROTECTORA DE ANIMALES

500

158 SALUD SANCHEZ ELIANA SOLEDAD 27.717.062 ORDENANZA SA Bº ESCUELA 800

159 SALUD TORRES CECILIA LORENA 28.025.496 ORDENANZA SA Bº PQUE. MTE GRDE. Y MTE. GRDE.

1000

160 SALUD VEGA ANDREA FABIANA 24.111.827 AUX. ADM. LA POSTA 1000

161 SALUD VERDERONE LAZOS JUDITH 35.505.266 SOC. PROTECTORA DE ANIMALES

500

TOTAL EN PESOS $155035 Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda




D E C R E T A Art.1º)- PROMULGASE por el presente Decreto, la Ordenanza NºOr.3407/2011-C.D., por la que se condona la deuda existente en concepto de Contribución sobre los Cementerios a Barale de Bertinetti, Francisca Josefa; Torres, Jorge Abelardo y Aramburu, José Oscar y registra la restitución al Dominio Municipal de los lotes 5 de la Serie 210 y 23 de la Serie 172 del Cementerio Nuestra Señora del Carmen. Art.2º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda

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Ing.Horacio G.Sanchez – Sec. de Obras y Servicios Pcos. D E C R E T O Nº 1497/2011

RÍO TERCERO, 27 de septiembre de 2011 VISTO Y CONSIDERANDO: La Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en su sesión de fecha 22.09.2011;


D E C R E T A Art.1º)- PROMULGASE por el presente Decreto, la Ordenanza NºOr.3408/2011-C.D., por la que se dona a favor del Sr. Raúl Omar VILLAFAÑE MONZON el lote de terreno perteneciente al Dominio Privado de la Municipalidad de Río Tercero, en el que ha construido su vivienda familiar, designado C03.S01.M72.P25 Mz.58 Lote 25. Art.2º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Ing.Horacio G.Sanchez – Sec. de Obras y Servicios Pcos. Sra. María Luisa Luconi – Sec. de Acción Social

D E C R E T O Nº 1498/2011 – NO SE ELABORÓ. D E C R E T O N* 1499/2011

RÍO TERCERO, 29 de Septiembre de 2011. VISTO: Que mediante Decreto N* 308/11 de fecha 28.02.2011 se dispusiera una afectación preventiva de gastos consistente en la suma mensual de Pesos cuatro mil ($4.000.) por el período MARZO a DICIEMBRE/2011 inclusive, a la Dirección de Deportes, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, para gastos de participación de atletas de la Escuela Municipal de Atletismo de Río Tercero; CONSIDERANDO: Que con fecha 01 y 02 de Octubre/11 los atletas de la Escuela de Atletismo participarán en la Campeonato Copa Nacional de Mayores, a realizarse en la ciudad de Santa Fe; Que por la participación del equipo en dicha competencia, se generarán gastos por la suma total de $4.000. (Pesos cuatro mil), monto que será deducido de la afectación preventiva de gastos autorizada por Decreto N* 308/11 de fecha 28.02.2011; Que se debe proceder a efectuar la registración del evento y el monto a erogarse;


D E C R E T A Art.1*)- REGÍSTRASE la participación de los atletas de la Escuela de Atletismo en el Campeonato Copa Nacional de Mayores, a realizarse en la ciudad de Santa Fe, los días 01 y 02 de Octubre/11, y ABÓNESE la suma $4.000. (Pesos cuatro mil), al Sr. MANFREDI, Daniel, para ser destinado a gastos de participación de dicho evento, monto que será deducido de la Afectación Preventiva N* 00403/11 autorizada por Decreto N* 308/11 de fecha 28.02.2011. El Sr. MAFREDI, Daniel, deberá presentar en un plazo no mayor a los cinco (05) días de efectuado el evento deportivo, los comprobantes de pago respectivos. Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.3.03) Gastos Deportivos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3*)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda


VISTO: La nota de solicitud de ayuda económica presentada por el Sr. MONTEROS, Mauro Gabriel –DNI N* 29.002.475, con domicilio en calle Fray Bartolomé de las Casa N* 136, de esta Ciudad; y CONSIDERANDO:

Que en virtud de las fuertes precipitaciones acaecidas el día 16.09.2011, de manera repentina, manifiesta que su esposa conducía en una furgoneta sobre calle Chacabuco, la cual llevaba más de 50 cm. de agua, provocando el ingreso de agua al motor del vehículo que utilizan para trabajar, dañando el funcionamiento del mismo;

Que se ha dispuesto el otorgamiento de una ayuda económica consistente en la suma de $1.500. (Pesos un mil quinientos), en concepto de resarcimiento económico por los daños sufridos;

Que existe disponibilidad presupuestaria para atender esta erogación, por lo que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;


D E C R E T A Art.1º)- ABÓNESE la suma de $1.500. (Pesos un mil quinientos), al Sr. MONTEROS, Mauro Gabriel –DNI N* 29.002.475, con domicilio en calle Fray Bartolomé de las Casa N* 136, de esta Ciudad, en concepto de resarcimiento económico por los daños del motor del vehículo de su propiedad, provocado por la fuerte lluvia del día 16.09.2011, sobre calle Chacabuco de nuestra Ciudad. Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.2.04) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

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VISTO: La solicitud de la Secretaría de Hacienda para la anulación de saldos y ajuste de compromiso N* 2677/11 emitidos a favor de los Sres. NOVARETTI, Cristina, y VENÍTEZ, Juan; y la anulación de Cheques emitidos a favor de BERTALOT, Ramiro y de RAMPOLDI, Ricardo; y CONSIDERANDO:

Que dichos importes corresponden a un Aporte Municipal destinado a paliar parte de los daños provocados a vecinos damnificados por las intensas y recurrentes lluvias acaecidas el día 11.03.2011, dispuesto por Decreto N* 378/2011 de fecha 22.03.2011;

Que se debe proceder por la Secretaría de Hacienda a efectuar la tramitación correspondiente;


D E C R E T A Art.1º)- PROCÉDASE por la Secretaría de Hacienda a la anulación de saldos y ajuste de compromiso N* 2677/11 emitidos a favor de los Sres. NOVARETTI, Cristina, y VENÍTEZ, Juan, y a la anulación de Cheques Nro. 25550704 emitidos a favor de BERTALOT, Ramiro y Nro. 25550816 a favor de RAMPOLDI, Ricardo, pagos dispuestos mediante Decreto N* 378/2011 de fecha 22.03.2011. Art.2º)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda


VISTO: Los términos del Decreto N* 708/11 de fecha 03.05.2011 mediante el cual se dispusiera el otorgamiento de una ayuda económica a favor del Sr. DELLALIBERA, Hugo – DNI N* 16.468.332, en representación de vecinos de un sector de vecinos de un sector de viviendas del ex Barrio Petroquímica, ubicado en Barrio Villa Zoila, de nuestra Ciudad; y CONSIDERANDO:

Que el aporte acordado asciende a la suma total de $5.400. (Pesos cinco mil cuatrocientos) abonada de la siguiente forma: 01 (una) cuota por la suma de $1.200. (Pesos un mil doscientos), y 07 (siete) cuotas mensuales de $600. (Pesos seiscientos), para ser destinado al pago de deuda que mantienen los vecinos por el uso de energía eléctrica de espacios de uso común, correspondiente al resto del Ejercicio 2011;

Que con fecha 28.09.2011 el Sr. DELLALIBERA, Hugo presentara una nota, manifestando se deje sin efecto a partir del mes de Septiembre/11 la ayuda económica acordada, en virtud de haberse solucionado la problemática presentada que diera origen al trámite administrativo, transfiriéndose el alumbrado al alumbrado público;

Que se debe proceder por la Secretaría de Hacienda a efectuar los ajustes correspondientes; Atento a ello;


Art.1*)- DÉSE por concluida la ayuda económica acordada mediante Decreto N* 708/11 de fecha 03.05.2011 a favor del Sr. DELLALIBERA, Hugo – DNI N* 16.468.332, en representación de vecinos de un sector de vecinos de un sector de viviendas del ex Barrio Petroquímica, ubicado en Barrio Villa Zoila, de nuestra Ciudad, por haberse solucionado las causales que dieran origen al trámite administrativo, a partir del mes de SEPTIEMBRE/11. Art.2*)- PROCÉDASE por la Secretaría de Hacienda a efectuar los ajustes correspondientes. Art.3*)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Lic. Gabriela V. Brouwer de Koning – Sec. de Desarrollo Humano


VISTO: Que en el marco de la nueva Ley Provincial N* 9944 – Ley de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes en la Provincia de Córdoba, y la Ordenanza N* Or 3260/2010C.D. que convalida lo actuado por el Departamento Ejecutivo Municipal y aprueba en todos sus términos el Convenio Marco de Colaboración suscripto con la Secretaría de Estado de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Familia del Gobierno de la Provincia de Córdoba; y CONSIDERANDO:

Que en su Art. 2*) del dispositivo legal mencionado precedentemente, se crea en el ámbito de la Municipalidad de Río Tercero el “SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES”, y se fija que la oficina de casos funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Acción Social Municipal;

Que el equipo de trabajo está comprendido por personal que presta servicios en los Centros Asistenciales de nuestra Ciudad;

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Que se asignara a la Dra. DÍAZ, María Belén – DNI N* 28.419.455 – Abogada, con domicilio en Hipólito Irigoyen N* 1273, de esta Ciudad, para que en representación de la Municipalidad actúe ante distintos organismos (Policía, Juzgados, otros), en Asesoramiento y Atención de casos dentro del marco de la Ley N* 26.601 y Ley N* 9944, en la aplicación de la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes que depende de la Secretaría de Acción Social;


D E C R E T A Art.1*)- DESÍGNASE a la Dra. DÍAZ, María Belén – DNI N* 28.419.455 – Abogada, con domicilio en Hipólito Irigoyen N* 1273, de esta Ciudad, para que en representación de la Municipalidad actúe ante distintos organismos (Policía, Juzgados, otros), en Asesoramiento y Atención de casos dentro del marco de la Ley N* 26.601 y Ley N* 9944, en la aplicación de la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes que depende de la Secretaría de Acción Social. Art.2*)- GÍRESE copia a las áreas de competencia. Art.3*)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Sra. María Luisa Luconi – Sec. de Acción Social


VISTO: La solicitud de ayuda económica efectuada por la Asociación Protectora de Animales “San Roque” de Río Tercero, representada por su Presidenta Sra. Alicia CARLISI, con domicilio en nuestra Ciudad; y CONSIDERANDO:

Que se trata de una Institución sin fines de lucro, que trabaja en forma desinteresada con el objetivo de brindar contención y protección a los animales abandonados, y es la única Institución en nuestra Ciudad que cubre con mucho esfuerzo todas las demandas presentadas;

Que en esta oportunidad, manifiestan haber contraído deudas que no pueden solventar con sus propios medios económicos, en concepto de energía eléctrica y consumo de agua corriente originados en el inmueble del refugio de animales;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con las disponibilidades presupuestarias, ha dispuesto el otorgamiento de una ayuda económica consistente en la suma de $1.200. (Pesos un mil doscientos);


D E C R E T A Art.1º)- ABÓNESE en concepto de ayuda económica la suma de $1.200. (Pesos un mil doscientos) a la Asociación Protectora de Animales “San Roque” de Río Tercero, representada por su Presidenta Sra. Alicia CARLISI, destinado a cubrir parte de la deuda contraída en concepto de consumo de energía eléctrica y de agua corriente, originados en el inmueble del refugio de animales, lugar de funcionamiento de la Institución. Deberán presentar en un plazo no mayor a los 20 (veinte) días de efectivizado el presente Decreto, los comprobantes de gastos respectivos, por ante la Secretaría de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local. Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.3.06) Subsidio a Instituciones y Comisiones Vecinales, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente, la erogación emergente del cumplimiento del presente. Art.3º)- COMUNÍQUESE, Previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. ALIGNANI, Nicolás Alberto, D.N.I. Nº 27.541.669 – C.U.I.T. N* 20-27541669-0 - M.P. N* 116-07181 -Odontólogo, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3310/2010 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Dos mil ochocientos cuatro ($2.804.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. ALIGNANI, Nicolás Alberto – D.N.I. N* 27.541.669 – C.U.I.T. N* 20-27541669-0 - M.P. N* 116-07181 -Odontólogo, para la siguiente tarea: Atención Odontológica, con una carga horaria de 84 hs. mensuales, en los Centros Asistenciales N*11 – B* Belgrano y N*01 – B* Escuela, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive.

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Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Dos mil ochocientos cuatro ($2.804.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Dr. Carlos A.Baracat – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. ARIAS, Hilda Aurora, D.N.I. Nº 12.793.678 – C.U.I.T. N* 27-12793678-7 -Enfermera, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3310/2010 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Cuatro mil cinco ($4.005.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. ARIAS, Hilda Aurora – D.N.I. N* 12.793.678 – C.U.I.T. N* 27-12793678-7 -Enfermera, para la siguiente tarea: Atención de Enfermería, con una carga horaria de 120 hs. mensuales en el en el Centro Asistencial N*10 – Barrio Intendente Magnasco, dependiente de la Secretaría de Salud , dispuesta por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Cuatro mil cinco ($4.005.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Dr. Carlos A.Baracat – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. BALLATORE de ORELLANO, Nora Beatríz, D.N.I. Nº 5.714.453 – C.U.I.T. N* 27-05714453-5 – M.P. N* 8557/5 – M.E. N* 9711 -Médica Pediatra, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3310/2010 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Tres mil trescientos cincuenta y siete ($3.357.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. BALLATORE de ORELLANO, Nora Beatríz – D.N.I. N* 5.714.453 – C.U.I.T. N* 27-05714453-5 – M.P. N* 8557/5 – M.E. N* 9711 -Médica Pediatra, para la siguiente tarea: Programa de Atención Primaria de la Salud, con una carga horaria de 80 hs. mensuales en el Centro Asistencial N* 02 - B* Castagnino, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Tres mil trescientos cincuenta y siete ($3.357.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda

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Dr. Carlos A.Baracat – Sec. de Salud D E C R E T O N º 1509/11

RÍO TERCERO, 30 de Septiembre de 2011. VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. BELARDI , Mario Marcelo, D.N.I. Nº 20356.524-CUIT N* 20-20356524-1 -Médico Cirujano, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3310/2010 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos dos mil ciento treinta y seis ($2.136.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. BELARDI , Mario Marcelo – D.N.I. N* 20356.524-CUIT N* 20-20356524-1 -Médico Cirujano, para la siguiente tarea: Atención Médica, con una carga horaria de 64 hs. mensuales - Centro Asistencial N* 02 – B* Castagnino, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos dos mil ciento treinta y seis ($2.136.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asist. y Acción Social , de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Dr. Carlos A.Baracat – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. BLANCO, Mónica Beatriz, D.N.I. Nº 14.408.801 - C.U.I.T. N* 27-14.408.801-3 -Licenciada en Psicología, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3310/2010 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Dos mil novecientos treinta y siete ($2.937.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. BLANCO, Mónica Beatriz – D.N.I. N* 14.408.801 - C.U.I.T. N* 27-14.408.801-3 -Licenciada en Psicología, para la siguiente tarea: Atención profesional en el E.M.P.A.A. (Equipo Municipal de Prevención y Asistencia en Adicciones), con una carga horaria de 88 hs. mensuales, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Dos mil novecientos treinta y siete ($2.937.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asist. y Acción Social , de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Dr. Carlos A.Baracat – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO:

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Que el/la Sr./a. CAO, Guillermo Oscar, D.N.I. Nº 27.717.115 – C.U.I.T. N* 20-27.717.115-6 – M. P. N* 6974 -Odontólogo - , cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3310/2010 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos dos mil cuatrocientos seis ($2.406.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. CAO, Guillermo Oscar – D.N.I. N* 27.717.115 – C.U.I.T. N* 20-27.717.115-6 – M. P. N* 6974 -Odontólogo - , para la siguiente tarea: Atención Odontológica, con una carga horaria de 72 hs. mensuales, en los Centros Asistenciales N* 04 – B* Sarmiento y N*10 – B* Intendente Magnasco, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos dos mil cuatrocientos seis ($2.406.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Dr. Carlos A.Baracat – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. CAO, Marcelo José, D.N.I. Nº 28816440- CUIT N* 20-28816440-2 -Odontólogo – M.P. N* 7224, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3310/2010 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos un mil seiscientos dos ($1.602.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. CAO, Marcelo José – D.N.I. N* 28816440- CUIT N* 20-28816440-2 -Odontólogo – M.P. N* 7224, para la siguiente tarea: Atención Odontológica, con una carga horaria de 48 hs. mensuales, en el Centro Asistencial N* 08 de B* Parque Monte Grande, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos un mil seiscientos dos ($1.602.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Dr. Carlos A.Baracat – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. DANNA, Laura Virginia, D.N.I. Nº 30.385.263 – C.U.I.T. N*27-30385263-3 -Licenciada en Producción de Bio Imagen, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3310/2010 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos dos mil seiscientos setenta ($2.670.);

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Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo; Atento a ello;


Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. DANNA, Laura Virginia – D.N.I. N* 30.385.263 – C.U.I.T. N*27-30385263-3 -Licenciada en Producción de Bio Imagen, para la siguiente tarea: Atención radiológica, con una carga horaria de 80 hs. mensuales, en el Centro Asistencial N* 03 –de Barrio Norte, dependiente de la Secretaría de Salud , dispuesta por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos dos mil seiscientos setenta ($2.670.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Dr. Carlos A.Baracat – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. DELLAROSSA, Mónica Judith, D.N.I. Nº 29.820573 – CUIT N* 23-29820573-4 -Enfermera, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3310/2010 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Cuatro mil cinco ($4.005.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. DELLAROSSA, Mónica Judith – D.N.I. N* 29.820573 – CUIT N* 23-29820573-4 -Enfermera, para la siguiente tarea: Atención de Enfermería, con una carga horaria de 120 hs. mensuales en el Centro Asistencial N* 04 – Barrio Sarmiento, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Cuatro mil cinco ($4.005.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asist. y Acción Social , de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Dr. Carlos A.Baracat – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. DÍAZ, Olga, D.N.I. Nº 11.829.262 – C.U.I.T. N* 27-11829262-1 -Médica Pediatra, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3310/2010 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos dos mil seiscientos seis ($2.606.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. DÍAZ, Olga – D.N.I. N* 11.829.262 – C.U.I.T. N* 27-11829262-1 -Médica Pediatra, para la siguiente tarea: Atención Médica Pediátrica, con una carga horaria de 64 hs. mensuales, en el Centro Asistencial N*09 - B* Panamericano, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive.

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Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos dos mil seiscientos seis ($2.606.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asist. y Acción Social , de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Dr. Carlos A.Baracat – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. DRAZUL, Laura Elisa, D.N.I. Nº 18.455.811- CUIT N* 23-18455811-4 -Médica Cirujana, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3310/2010 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Dos mil seiscientos setenta ($2.670.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. DRAZUL, Laura Elisa – D.N.I. N* 18.455.811- CUIT N* 23-18455811-4 -Médica Cirujana, para la siguiente tarea: Atención Médica, con una carga horaria de 80 hs. mensuales - Centro Asistencial N* 06 – B* Cerino, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Dos mil seiscientos setenta ($2.670.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06)Asist. Prof. Salas Asist. y Acc. Soc., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Dr. Carlos A.Baracat – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. DURANDO, Evaristo José Carlos, D.N.I. Nº 7.985.765 - C.U.I.T. N* 20-07985765-4 – M.P. N* 7220- M.E. N* 2849 -Médico Cirujano – Especialista en Cardiología, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3310/2010 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos dos mil ciento tres ($2.103.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. DURANDO, Evaristo José Carlos – D.N.I. N* 7.985.765 - C.U.I.T. N* 20-07985765-4 – M.P. N* 7220- M.E. N* 2849 -Médico Cirujano – Especialista en Cardiología, para la siguiente tarea: Atención médica y cardiología, con una carga horaria de 60 hs. mensuales en el Centro Asistencial N* 05 – B* Monte Grande, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos dos mil ciento tres ($2.103.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda

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RÍO TERCERO, 30 de Septiembre de 2011. VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. FARÍAS , Silvana Marisel, D.N.I. Nº 23.304.672- C.U.I.T. N* 27-23304672-3 -Enfermera, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3310/2010 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Cuatro mil quinientos ochenta con noventa ctvos. ($4.580,90.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. FARÍAS , Silvana Marisel – D.N.I. N* 23.304.672- C.U.I.T. N* 27-23304672-3 -Enfermera, para la siguiente tarea: Atención de Enfermería, con una carga horaria de 120 hs. mensuales en el en el Centro Asistencial N* 03 – Barrio Norte, y en el Centro de Contención para Jóvenes Intoxicados y Alcoholizados que funciona en la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Cuatro mil quinientos ochenta con noventa ctvos. ($4.580,90.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Dr. Carlos A.Baracat – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. FELIZIA, Tito Hugo, D.N.I. Nº 8.363.902 –CUIT N*20-08363902-5 -, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3310/2010 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos tres mil quinientos ochenta y cinco ($3.585.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. FELIZIA, Tito Hugo – D.N.I. N* 8.363.902 –CUIT N*20-08363902-5 -, para la siguiente tarea: tareas administrativas en verificación de informes y concurrencia en Centros Asistenciales Municipales, registros de emisión por traslados a carenciados, con dependencia de la Secretaria de Salud, dispuesta por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos tres mil quinientos ochenta y cinco ($3.585.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.1.03.18) Estudios, Investig., y Asist. Técnica en Gral, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Dr. Carlos A.Baracat – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. FERREYRA MIRANDA, Vanesa, D.N.I. Nº 29.664.226 –CUIT N*27-29664226-1 -Lic. Psicología, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

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Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3310/2010 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Tres mil ochocientos treinta y ocho ($3.838.), importe deducido de la siguiente manera: la suma de Pesos tres mil trescientos treinta y siete ($3.337.) por tareas de atención profesional en Centro Asistencial, y la suma de Pesos quinientos uno ($501) por tareas de Guardias Pasivas Semanales conforme a la Ley Provincial N* 9944; Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. FERREYRA MIRANDA, Vanesa – D.N.I. N* 29.664.226 –CUIT N*27-29664226-1 -Lic. Psicología, para la siguiente tarea: Atención profesional, con una carga horaria de 100 hs. mensuales, en el Centro de Salud N* 02- de Bº Castagnino, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Tres mil ochocientos treinta y ocho ($3.838.), importe deducido de la siguiente manera: la suma de Pesos tres mil trescientos treinta y siete ($3.337.) por tareas de atención profesional en Centro Asistencial, y la suma de Pesos quinientos uno ($501) por tareas de Guardias Pasivas Semanales conforme a la Ley Provincial N* 9944, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Dr. Carlos A.Baracat – Sec. de Salud DECRETO Nº 1521/2011 – NO SE ELABORÓ


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. FERRONI, Liliana del Carmen, D.N.I. Nº 11.557.766- CUIT N* 27-11557766-8 -Médica Clínica , cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3310/2010 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Dos mil seiscientos setenta ($2.670.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. FERRONI, Liliana del Carmen – D.N.I. N* 11.557.766- CUIT N* 27-11557766-8 -Médica Clínica , para la siguiente tarea: Atención Médica, con una carga horaria de 80 hs. mensuales, en el C.C.C.,(Sector Carnet de Conducir), y dependiente de la Secretaría de Salud , dispuesta por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Dos mil seiscientos setenta ($2.670.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Dr. Carlos A.Baracat – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. FRANCO, Griselda Isabel, D.N.I. Nº 10.539.860 –CUIT N* 27-10539860-9 -Lic. en Psicología, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3310/2010 – C.D.;

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Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Tres mil setenta y uno ($3.071.), importe deducido de la siguiente manera: la suma de Pesos dos mil seiscientos setenta ($2.670.) por tareas de atención profesional en Centro Asistencial, y la suma de Pesos cuatrocientos uno ($401) por tareas de Guardias Pasivas Semanales conforme a la Ley Provincial N* 9944; Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. FRANCO, Griselda Isabel – D.N.I. N* 10.539.860 –CUIT N* 27-10539860-9 -Lic. en Psicología, para la siguiente tarea: Atención profesional, con una carga horaria de 80 hs. mensuales, en el Centro de Salud N* 12- de Bº Libertador, y tareas de refuerzo Programa de Asistencia a la Víctima dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Tres mil setenta y uno ($3.071.), importe deducido de la siguiente manera: la suma de Pesos dos mil seiscientos setenta ($2.670.) por tareas de atención profesional en Centro Asistencial, y la suma de Pesos cuatrocientos uno ($401) por tareas de Guardias Pasivas Semanales conforme a la Ley Provincial N* 9944, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Dr. Carlos A.Baracat – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. FURBATTO, Javier Adrián, D.N.I. Nº 17.810.173 – CUIT Nº 20-17810173-1 -Odontólogo-, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3310/2010 – C.D.;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.10.2011 al 31.10.2011 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos un mil seiscientos dos ($1.602.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. FURBATTO, Javier Adrián – D.N.I. N* 17.810.173 – CUIT Nº 20-17810173-1 -Odontólogo-, para la siguiente tarea: Atención Odontológica, con una carga horaria de 48 hs. mensuales en el Centro Asistencial N* 01- B* Escuela, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.10.2011 al 31.10.2011 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos un mil seiscientos dos ($1.602.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Dr. Carlos A.Baracat – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. GERLERO, Miguel Gaspar, D.N.I. Nº 11.228.135 CUIT N* 20-11228135-6 -Médico Cirujano, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3310/2010 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos dos mil trescientos noventa y seis con ochenta ctvos. ($2.396,80.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

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D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. GERLERO, Miguel Gaspar – D.N.I. N* 11.228.135 CUIT N* 20-11228135-6 -Médico Cirujano, para la siguiente tarea: Atención profesional, con la realización de un promedio de 15 ecografías por semana, en el Centro Asistencial N* 01- de Bº Escuela, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos dos mil trescientos noventa y seis con ochenta ctvos. ($2.396,80.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Dr. Carlos A.Baracat – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. GIRAUDO, Gustavo Heraldo, D.N.I. Nº 14.586.474 - C.U.I.T. N* 20-14.586.474-8 -Odontólogo - M.P.3528, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3310/2010 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos un mil seiscientos dos ($1.602.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. GIRAUDO, Gustavo Heraldo – D.N.I. N* 14.586.474 - C.U.I.T. N* 20-14.586.474-8 -Odontólogo - M.P.3528, para la siguiente tarea: Atención Odontológica, con una carga horaria de 48 hs. mensuales en el Centro Asistencial N* 02- B* Castagnino, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos un mil seiscientos dos ($1.602.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Dr. Carlos A.Baracat – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. GÓMES, Natalia Vanesa, D.N.I. Nº 30.947.826- CUIT N* 27-30947826-1 –MP. N* 2517 -Asistente Social, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3310/2010 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Tres mil ochocientos treinta y ocho ($3.838.), importe deducido de la siguiente manera: la suma de Pesos tres mil trescientos treinta y siete ($3.337.) por tareas de atención profesional en Centro Asistencial, y la suma de Pesos quinientos uno ($501) por tareas de Guardias Pasivas Semanales conforme a la Ley Provincial N* 9944; Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. GÓMES, Natalia Vanesa – D.N.I. N* 30.947.826- CUIT N* 27-30947826-1 –MP. N* 2517 -Asistente Social, para la siguiente tarea: Trabajadora Social, con una carga horaria de 100 hs. mensuales, en el Centro Asistencial N* 10- Bº

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Intendente Magnasco, e Informe Socio-económico en la Secretaría de Acción Social, dependiente de la Secretaría de Salud , dispuesta por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Tres mil ochocientos treinta y ocho ($3.838.), importe deducido de la siguiente manera: la suma de Pesos tres mil trescientos treinta y siete ($3.337.) por tareas de atención profesional en Centro Asistencial, y la suma de Pesos quinientos uno ($501) por tareas de Guardias Pasivas Semanales conforme a la Ley Provincial N* 9944, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Dr. Carlos A.Baracat – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. IGLESIAS, Juan Carlos, D.N.I. Nº L.E.Nº7982899 - CUIT Nº20-07982899-9 -Médico – M.P.10555, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3310/2010 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Cuatro mil cinco ($4.005.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. IGLESIAS, Juan Carlos – D.N.I. N* L.E.Nº7982899 - CUIT Nº20-07982899-9 -Médico – M.P.10555, para la siguiente tarea: Atención Médica, con una carga horaria de 120 hs. mensuales, en el Centro de Salud N* 12 - Bº El Libertador, y N* 04 - B* Belgrano, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Cuatro mil cinco ($4.005.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Dr. Carlos A.Baracat – Sec. de Salud

DECRETO Nº 1529/2011 – NO SE ELABORÓ. D E C R E T O N º 1530/11

RÍO TERCERO, 30 de Septiembre de 2011. VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. LASCANO, Rafael, D.N.I. Nº 10.447.389 –C.U.I.T. N* 20-10447389-0 -M.P. N* 12353 - Médico, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3310/2010 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos tres mil noventa y cuatro ($3.094.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. LASCANO, Rafael – D.N.I. N* 10.447.389 –C.U.I.T. N* 20-10447389-0 -M.P. N* 12353 - Médico, para la siguiente tarea: Programa de Atención Primaria de la Salud, A.P.S., con una carga horaria de 76 hs. mensuales en el Centro Asistencial N* 04 – B* Sarmiento, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive.

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Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos tres mil noventa y cuatro ($3.094.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Dr. Carlos A.Baracat – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. LIENDO, Celina Noemí, D.N.I. Nº 26.903.665 - C.U.I.T. N* 27-26.903.665-1 - M.P. N* 101784 -LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL , cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3310/2010 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Tres mil ochocientos treinta y ocho ($3.838.), importe deducido de la siguiente manera: la suma de Pesos tres mil trescientos treinta y siete ($3.337.) por tareas de atención profesional en Centro Asistencial, y la suma de Pesos quinientos uno ($501) por tareas de Guardias Pasivas Semanales conforme a la Ley Provincial N* 9944; Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. LIENDO, Celina Noemí – D.N.I. N* 26.903.665 - C.U.I.T. N* 27-26.903.665-1 - M.P. N* 101784 -LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL , para la siguiente tarea: Trabajadora Social, con una carga horaria de 100 hs. mensuales, Centro Asistencial N* 02 -B* Castagnino, Dirección de Rentas – Secretaría de Hacienda, y Pensiones de la Secretaría de Acción Social, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Tres mil ochocientos treinta y ocho ($3.838.), importe deducido de la siguiente manera: la suma de Pesos tres mil trescientos treinta y siete ($3.337.) por tareas de atención profesional en Centro Asistencial, y la suma de Pesos quinientos uno ($501) por tareas de Guardias Pasivas Semanales conforme a la Ley Provincial N* 9944, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Dr. Carlos A.Baracat – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. LÓPEZ, Andrea Paola, D.N.I. Nº 27.199.057– CUIT N* 27-27.199.057 -5 -M.P. N* 30.061/2 –Médica Cirujana, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3310/2010 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos dos mil cuatrocientos cuarenta y tres ($2.443.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. LÓPEZ, Andrea Paola – D.N.I. N* 27.199.057– CUIT N* 27-27.199.057 -5 -M.P. N* 30.061/2 –Médica Cirujana, para la siguiente tarea: Atención profesional, con una carga horaria de 60 hs. mensuales – Centro Asistencial N* 08 – Barrio Parque Monte Grande, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos dos mil cuatrocientos cuarenta y tres ($2.443.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.-

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Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Dr. Carlos A.Baracat – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. LÓPEZ, Carina Jimena, D.N.I. Nº 30.781.640 – CUIT N* 27-30781640-2 – M.P. N* 2487 -Licenciada en Trabajo Social, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3310/2010 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Tres mil setenta y uno ($3.071.), importe deducido de la siguiente manera: la suma de Pesos dos mil seiscientos setenta ($2.670.) por tareas de atención profesional en Centro Asistencial, y la suma de Pesos cuatrocientos uno ($401) por tareas de Guardias Pasivas Semanales conforme a la Ley Provincial N* 9944; Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. LÓPEZ, Carina Jimena – D.N.I. N* 30.781.640 – CUIT N* 27-30781640-2 – M.P. N* 2487 -Licenciada en Trabajo Social, para la siguiente tarea: Trabajadora Social, con una carga horaria de 80 hs. mensuales, en el Programa de Asistencia a la Víctima, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Tres mil setenta y uno ($3.071.), importe deducido de la siguiente manera: la suma de Pesos dos mil seiscientos setenta ($2.670.) por tareas de atención profesional en Centro Asistencial, y la suma de Pesos cuatrocientos uno ($401) por tareas de Guardias Pasivas Semanales conforme a la Ley Provincial N* 9944, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Dr. Carlos A.Baracat – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. LUNA, Mario Walter, D.N.I. Nº 23.543.529 – C.U.I.T. N* 20-23543529-3 –M.P. N* 4391 -Licenciado en Bioquímica Clínica, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3310/2010 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos tres mil trescientos treinta y siete ($3.337.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. LUNA, Mario Walter – D.N.I. N* 23.543.529 – C.U.I.T. N* 20-23543529-3 –M.P. N* 4391 -Licenciado en Bioquímica Clínica, para la siguiente tarea: Laboratorio de Análisis Clínico, con una carga horaria de 100 hs. mensuales Centro Asistencial Centro Asistencial N* 01 –Barrio Escuela, y extractoría en Centro N* 04 – B* Sarmiento, N*09- Bº Panamericano, y N* 05- B* Monte Grande, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos tres mil trescientos treinta y siete ($3.337.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Prof. Salas Asist. y Acc. Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.-

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Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Dr. Carlos A.Baracat – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. MACHUCA, Linda Soledad, D.N.I. Nº 33.202.270 – CUIT N* 27-33202270-4 -Enfermera, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3310/2010 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Cuatro mil cinco ($4.005.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. MACHUCA, Linda Soledad – D.N.I. N* 33.202.270 – CUIT N* 27-33202270-4 -Enfermera, para la siguiente tarea: Servicio de Enfermería, con una carga horaria de 120 hs. mensuales, en el Centro Asistencial N* 04 – B* Sarmiento, y N* 06 – B* Cerino, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Cuatro mil cinco ($4.005.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Dr. Carlos A.Baracat – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. MASSA , Marina Elisabeth, D.N.I. Nº 25.532.115 – C.U.I.T. N* 27-25532115-9 – M.P. N* 4090 -Lic. en Psicología, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3310/2010 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Tres mil trescientos setenta y ocho ($3.378.), importe deducido de la siguiente manera: la suma de Pesos dos mil novecientos treinta y siete ($2.937.) por tareas de atención profesional en Centro Asistencial, y la suma de Pesos cuatrocientos cuarenta y uno ($441) por tareas de Guardias Pasivas Semanales conforme a la Ley Provincial N* 9944; Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. MASSA , Marina Elisabeth – D.N.I. N* 25.532.115 – C.U.I.T. N* 27-25532115-9 – M.P. N* 4090 -Lic. en Psicología, para la siguiente tarea: Atención profesional, con una carga horaria de 88 hs. mensuales – Centro Asistencial N* 06 - Barrio Cerino, dependiente de la Secretaría de Salud , dispuesta por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Tres mil trescientos setenta y ocho ($3.378.), importe deducido de la siguiente manera: la suma de Pesos dos mil novecientos treinta y siete ($2.937.) por tareas de atención profesional en Centro Asistencial, y la suma de Pesos cuatrocientos cuarenta y uno ($441) por tareas de Guardias Pasivas Semanales conforme a la Ley Provincial N* 9944, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal

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Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Dr. Carlos A.Baracat – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. MASSITTI, Marcos Nicolás, D.N.I. Nº 25.082.168 - C.U.I.T. N* 23-25082168-9 - M.P. N*¨6364 -ODONTÓLOGO, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3310/2010 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos dos mil ciento treinta y seis ($2.136.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. MASSITTI, Marcos Nicolás – D.N.I. N* 25.082.168 - C.U.I.T. N* 23-25082168-9 - M.P. N*¨6364 -ODONTÓLOGO, para la siguiente tarea: Atención odontológica, con una carga horaria de 64 hs. mensuales, en el Centro Asistencial N* 05- Barrio Monte Grande, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos dos mil ciento treinta y seis ($2.136.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Dr. Carlos A.Baracat – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. MENÉNDEZ, Mariel, D.N.I. Nº 24.682.254– C.U.I.T. N* 27-24682254-4 -Licenciada en Psicología, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3310/2010 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos tres mil trescientos setenta y ocho ($3.378.), importe deducido de la siguiente manera: la suma de Pesos dos mil novecientos treinta y siete ($2.937.) por tareas de atención profesional en Centro Asistencial, y la suma de Pesos cuatrocientos cuarenta y uno ($441.) por tareas de Guardias Pasivas Semanales conforme a la Ley Provincial N* 9944; Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. MENÉNDEZ, Mariel – D.N.I. N* 24.682.254– C.U.I.T. N* 27-24682254-4 -Licenciada en Psicología, para la siguiente tarea: Atención Profesional, con una carga horaria de 88 hs. mensuales, en el Centro Asistencial N* 10 - B* Intendente Magnasco, dependiente de la Secretaría de Salud , dispuesta por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos tres mil trescientos setenta y ocho ($3.378.), importe deducido de la siguiente manera: la suma de Pesos dos mil novecientos treinta y siete ($2.937.) por tareas de atención profesional en Centro Asistencial, y la suma de Pesos cuatrocientos cuarenta y uno ($441.) por tareas de Guardias Pasivas Semanales conforme a la Ley Provincial N* 9944, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda

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RÍO TERCERO, 30 de Septiembre de 2011. VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. MOLINA, Patricia Rosana, D.N.I. Nº 16.311.744 – CUIT N* 23-16311744-4 – M.P. N* 5587 -Licenciada en Enfermería, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3310/2010 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Cuatro mil cinco ($4.005.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. MOLINA, Patricia Rosana – D.N.I. N* 16.311.744 – CUIT N* 23-16311744-4 – M.P. N* 5587 -Licenciada en Enfermería, para la siguiente tarea: Servicio de Enfermería, con una carga horaria de 120 hs. mensuales, en el Centro Asistencial N* 02 – B* Castagnino, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Cuatro mil cinco ($4.005.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Dr. Carlos A.Baracat – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. MORALES, Ana, D.N.I. Nº 12.892.775-CUIT N* 27-12892775-7 – -Enfermera, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3310/2010 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Dos mil seiscientos setenta ($2.670.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. MORALES, Ana – D.N.I. N* 12.892.775-CUIT N* 27-12892775-7 – -Enfermera, para la siguiente tarea: Servicio de Enfermería, con una carga horaria de 80 hs. mensuales, en los Centros Asistenciales Nros. 05 – B* Monte Grande, N* 02 – B* Castagnino, y N* 08 – B* Parque Monte Grande, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Dos mil seiscientos setenta ($2.670.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Dr. Carlos A.Baracat – Sec. de Salud



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Que el/la Sr./a. MRAD, José Luís, D.N.I. Nº 17.716.022 – CUIT Nº 23- 17716022-9 -M.P, Nº 96030 - Médico Cirujano, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3310/2010 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Dos mil seiscientos setenta ($2.670.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. MRAD, José Luís – D.N.I. N* 17.716.022 – CUIT Nº 23- 17716022-9 -M.P, Nº 96030 - Médico Cirujano, para la siguiente tarea: Atención profesional, con una carga horaria de 80 hs. mensuales – Centro Asistencial N* 05 – Barrio Monte Grande, y N* 06 – de B* Cerino, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Dos mil seiscientos setenta ($2.670.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Dr. Carlos A.Baracat – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. NADAL, Laura, D.N.I. Nº 26.508.628 - C.U.I.T. N* 23-26508628-4 -Técnica de Laboratorio Clínico, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3310/2010 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos dos mil ochocientos setenta ($2.870.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. NADAL, Laura – D.N.I. N* 26.508.628 - C.U.I.T. N* 23-26508628-4 -Técnica de Laboratorio Clínico, para la siguiente tarea: Laboratorio de Análisis Clínico, con una carga horaria de 100 hs. mensuales en el - Centro Asistencial N* 01 – B* Escuela, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos dos mil ochocientos setenta ($2.870.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asist. y Acción Social , de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Dr. Carlos A.Baracat – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. OLIVA, Juan Carlos, D.N.I. Nº 20.643.624 –CUIT N* 20-20643624-8 -Licenciado en Producción de Bio Imagen, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3310/2010 – C.D.;

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Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Dos mil seiscientos setenta ($2.670.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. OLIVA, Juan Carlos – D.N.I. N* 20.643.624 –CUIT N* 20-20643624-8 -Licenciado en Producción de Bio Imagen, para la siguiente tarea: Atención radiológica, con una carga horaria de 80 hs. mensuales, en el Centro Asistencial N* 02 –de B* Castagnino, dependiente de la Secretaría de Salud , dispuesta por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Dos mil seiscientos setenta ($2.670.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Dr. Carlos A.Baracat – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. OLIVO, Lucio Gonzalo, D.N.I. Nº 29.961.922 – C.U.I.T. N* 20-29961922-3– -Lic. en Bioquímica, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3310/2010 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Dos mil ochocientos setenta ($2.870.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. OLIVO, Lucio Gonzalo – D.N.I. N* 29.961.922 – C.U.I.T. N* 20-29961922-3– -Lic. en Bioquímica, para la siguiente tarea: Laboratorio del área de Bromatología, y uso de Cromatógrafo compartido con la Sec. de Protección Civil y Medio Ambiente, con una carga horaria de 100 hs. mensuales dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Dos mil ochocientos setenta ($2.870.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Dr. Carlos A.Baracat – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. OYARZABAL MUÑOZ, Fabio Sergio , D.N.I. Nº 22880854 – CUIT Nº20-22880854-8 -Médico Cirujano, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3310/2010 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Dos mil seiscientos setenta ($2.670.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


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Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. OYARZABAL MUÑOZ, Fabio Sergio – D.N.I. N* 22880854 – CUIT Nº20-22880854-8 -Médico Cirujano, para la siguiente tarea: Atención profesional, con una carga horaria de 80 hs. mensuales – Centro Asistencial N* 08 – Barrio Parque Monte Grande, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Dos mil seiscientos setenta ($2.670.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Dr. Carlos A.Baracat – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. PAULUS, Stefanía, D.N.I. Nº 31.379.594 –CUIT N* 27-31379594-8 -Asistente Social, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3310/2010 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos tres mil trescientos treinta y siete ($3.337.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. PAULUS, Stefanía – D.N.I. N* 31.379.594 –CUIT N* 27-31379594-8 -Asistente Social, para la siguiente tarea: Trabajadora Social, con una carga horaria de 100 hs. mensuales, en el Centro Asistencial N* 04 - B* Sarmiento, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos tres mil trescientos treinta y siete ($3.337.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Dr. Carlos A.Baracat – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. PERETTI, Alina Verónica, D.N.I. Nº 23.304.649 –C.U.I.T. N* 27-23304649-9-M.P. N*7002 -ODONTÓLOGA , cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3310/2010 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos un mil seiscientos dos ($1.602.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. PERETTI, Alina Verónica – D.N.I. N* 23.304.649 –C.U.I.T. N* 27-23304649-9-M.P. N*7002 -ODONTÓLOGA , para la siguiente tarea: Atención Odontológica, con una carga horaria de 48 hs. mensuales en el Centro Asistencial N* 09- Barrio Panamericano, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos un mil seiscientos dos ($1.602.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.-

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Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Dr. Carlos A.Baracat – Sec. de Salud DECRETO Nº 1548/2011 – NO SE ELABORÓ.


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. PIVA, Eduardo, D.N.I. Nº 20.643.620-CUIT Nº20-20643620-5 -Médico Cirujano, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3310/2010 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Dos mil seiscientos setenta ($2.670.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. PIVA, Eduardo – D.N.I. N* 20.643.620-CUIT Nº20-20643620-5 -Médico Cirujano, para la siguiente tarea: Atención médica, con una carga horaria de 80 Hs. mensuales, en el Centro Asistencial Nº9 – Barrio Panamericano, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Dos mil seiscientos setenta ($2.670.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Dr. Carlos A.Baracat – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. PRAMPARO, María Verónica, D.N.I. Nº 26.453.191 – C.U.I.T. N* 27-26453191-3 -Licenciada en Trabajo Social, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3310/2010 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Tres mil ochocientos treinta y ocho ($3.838.), importe deducido de la siguiente manera: la suma de Pesos tres mil trescientos treinta y siete ($3.337.) por tareas de atención profesional en Centro Asistencial, y la suma de Pesos quinientos uno ($501) por tareas de Guardias Pasivas Semanales conforme a la Ley Provincial N* 9944; Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. PRAMPARO, María Verónica – D.N.I. N* 26.453.191 – C.U.I.T. N* 27-26453191-3 -Licenciada en Trabajo Social, para la siguiente tarea: Trabajadora Social, con una carga horaria de 100 hs. mensuales, en el Centro Asistencial N* 04 - B* Sarmiento, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Tres mil ochocientos treinta y ocho ($3.838.), importe deducido de la siguiente manera: la suma de Pesos tres mil trescientos treinta y siete ($3.337.) por tareas de atención profesional en Centro Asistencial, y la suma de Pesos quinientos uno ($501) por tareas de Guardias Pasivas Semanales conforme a la Ley Provincial N* 9944, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asist. y Acción Social , de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal

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Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Dr. Carlos A.Baracat – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. PRIOTTI, Lucio Darío , D.N.I. Nº 16.857.049 - C.U.I.T. N* 20-16.857.049-0 -Médico Veterinario - M.P. N* 1315-1 - C.U.I.T. N* 20-16.857.049-0, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3310/2010 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Dos mil novecientos treinta y siete ($2.937.), en concepto de pago de honorarios profesionales, en una cantidad de 35 (treinta y cinco) caninos por mes, a un costo de Pesos cien ($100.) por cada ovariectomía; Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. PRIOTTI, Lucio Darío – D.N.I. N* 16.857.049 - C.U.I.T. N* 20-16.857.049-0 -Médico Veterinario - M.P. N* 1315-1 - C.U.I.T. N* 20-16.857.049-0, para la siguiente tarea: Control e inspección bromatológica en comercios e industrias, controles de rabia en perros vagabundos y de dueños carenciados, asistencia a denuncias de perros en la vía pública y ovariectomías en hembras caninas vagabundas o con dueños carenciados, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Dos mil novecientos treinta y siete ($2.937.), en concepto de pago de honorarios profesionales, en una cantidad de 35 (treinta y cinco) caninos por mes, a un costo de Pesos cien ($100.) por cada ovariectomía, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.1.03.18) Estudios, Invest. y Asistencia en Gral. y 1.1.02.10) Adq. de Materiales Prod. Quim. y Farmaceut., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Dr. Carlos A.Baracat – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. QUIROGA, Daniela Alejandra, D.N.I. Nº 27.844.530 – CUIT Nº 27-27844530-0 -Enfermera, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3310/2010 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Dos mil seiscientos setenta ($2.670.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. QUIROGA, Daniela Alejandra – D.N.I. N* 27.844.530 – CUIT Nº 27-27844530-0 -Enfermera, para la siguiente tarea: Servicio de Enfermería, con una carga horaria de 80 hs. mensuales, en el Centro Asistencial N* 05 – B* Monte Grande, y Centro Asistencial N* 09 – B* Panamericano, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Dos mil seiscientos setenta ($2.670.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Dr. Carlos A.Baracat – Sec. de Salud

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VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. RAFFOS, Ivana Carolina, D.N.I. Nº 24.457.077 – C.U.I.T. N* 27-24457077-7 – M.P. N* 3480 -Licenciada en Psicología, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3310/2010 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos tres mil trescientos setenta y ocho ($3.378.), importe deducido de la siguiente manera: la suma de Pesos dos mil novecientos treinta y siete ($2.937.) por tareas de atención profesional en Centro Asistencial, y la suma de Pesos cuatrocientos cuarenta y uno ($441.) por tareas de Guardias Pasivas Semanales conforme a la Ley Provincial N* 9944; Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. RAFFOS, Ivana Carolina – D.N.I. N* 24.457.077 – C.U.I.T. N* 27-24457077-7 – M.P. N* 3480 -Licenciada en Psicología, para la siguiente tarea: Atención profesional, con una carga horaria de 88 hs. mensuales, en el Centro Asistencial N* 09 - B* Panamericano, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos tres mil trescientos setenta y ocho ($3.378.), importe deducido de la siguiente manera: la suma de Pesos dos mil novecientos treinta y siete ($2.937.) por tareas de atención profesional en Centro Asistencial, y la suma de Pesos cuatrocientos cuarenta y uno ($441.) por tareas de Guardias Pasivas Semanales conforme a la Ley Provincial N* 9944, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Dr. Carlos A.Baracat – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. SAN MARTÍN, Florencia, D.N.I. Nº 29.733.821 – CUIT N* 27-29733821-3 -Enfermera Profesional, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3310/2010 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Cuatro mil cinco ($4.005.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. SAN MARTÍN, Florencia – D.N.I. N* 29.733.821 – CUIT N* 27-29733821-3 -Enfermera Profesional, para la siguiente tarea: Atención profesional, con una carga horaria de 120 hs. mensuales, en el Centro Asistencial N* 8 – B* Parque Monte Grande, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Cuatro mil cinco ($4.005.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Dr. Carlos A.Baracat – Sec. de Salud


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VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. SERRANI, María Noel, D.N.I. Nº 26.723.170 – C.U.I.T. N* 27-26723170-8 –M.P. N* 1654 -Licenciada en Trabajo Social, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3310/2010 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Tres mil ochocientos treinta y ocho ($3.838.), importe deducido de la siguiente manera: la suma de Pesos tres mil trescientos treinta y siete ($3.337.) por tareas de atención profesional en Centro Asistencial, y la suma de Pesos quinientos uno ($501) por tareas de Guardias Pasivas Semanales conforme a la Ley Provincial N* 9944; Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. SERRANI, María Noel – D.N.I. N* 26.723.170 – C.U.I.T. N* 27-26723170-8 –M.P. N* 1654 -Licenciada en Trabajo Social, para la siguiente tarea: Trabajadora Social, con una carga horaria de 100 hs. mensuales en el Centro Asistencial N* 05 - B* Monte Grande, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Tres mil ochocientos treinta y ocho ($3.838.), importe deducido de la siguiente manera: la suma de Pesos tres mil trescientos treinta y siete ($3.337.) por tareas de atención profesional en Centro Asistencial, y la suma de Pesos quinientos uno ($501) por tareas de Guardias Pasivas Semanales conforme a la Ley Provincial N* 9944, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Dr. Carlos A.Baracat – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. SOBRANO , Claudio, D.N.I. Nº 14.586.216 – C.U.I.T.Nº20-14586216-8 -, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3310/2010 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos tres mil ciento treinta y seis ($3.136); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. SOBRANO , Claudio – D.N.I. N* 14.586.216 – C.U.I.T.Nº20-14586216-8 -, para la siguiente tarea: Reparación y mantenimiento de todos los equipos de los Centros Asistenciales Municipales, con dependencia de la Secretaria de Salud , dispuesta por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos tres mil ciento treinta y seis ($3.136), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06)Asist. Prof. Salas Asist. y Acc. Soc. , de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Dr. Carlos A.Baracat – Sec. de Salud



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Que el/la Sr./a. SOCCI, Andrea, D.N.I. Nº 22.561.781 CUIT N* 27- 22561781-9 -Licenciada en Psicología, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3310/2010 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos tres mil trescientos setenta y ocho ($3.378.), importe deducido de la siguiente manera: la suma de Pesos dos mil novecientos treinta y siete ($2.937.) por tareas de atención profesional en Centro Asistencial, y la suma de Pesos cuatrocientos cuarenta y uno ($441.) por tareas de Guardias Pasivas Semanales conforme a la Ley Provincial N* 9944; Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. SOCCI, Andrea – D.N.I. N* 22.561.781 CUIT N* 27- 22561781-9 -Licenciada en Psicología, para la siguiente tarea: Atención Psicológica, con una carga horaria de 88 hs. mensuales, en el Centro Asistencial N*4 – B* Sarmiento, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos tres mil trescientos setenta y ocho ($3.378.), importe deducido de la siguiente manera: la suma de Pesos dos mil novecientos treinta y siete ($2.937.) por tareas de atención profesional en Centro Asistencial, y la suma de Pesos cuatrocientos cuarenta y uno ($441.) por tareas de Guardias Pasivas Semanales conforme a la Ley Provincial N* 9944, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Dr. Carlos A.Baracat – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. STAGNARI, Stella Maris, D.N.I. Nº 06.375.069- C.U.I.T. N* 27-06375069-2 -Licenciada en Psicología - M.P.1211, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3310/2010 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Cuatro mil seiscientos seis ($4.606.), importe deducido de la siguiente manera: la suma de Pesos cuatro mil cinco ($4.005.) por tareas de atención profesional en Centro Asistencial, y la suma de Pesos seiscientos uno ($601) por tareas de Guardias Pasivas Semanales conforme a la Ley Provincial N* 9944; Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. STAGNARI, Stella Maris – D.N.I. N* 06.375.069- C.U.I.T. N* 27-06375069-2 -Licenciada en Psicología - M.P.1211, para la siguiente tarea: Atención profesional, con una carga horaria de 120 hs. mensuales en el Centro Asistencial N* 01- Barrio Escuela, y Informe de Oficios para Tribunales y tareas de refuerzo Programa de Asistencia a la Víctima, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Cuatro mil seiscientos seis ($4.606.), importe deducido de la siguiente manera: la suma de Pesos cuatro mil cinco ($4.005.) por tareas de atención profesional en Centro Asistencial, y la suma de Pesos seiscientos uno ($601) por tareas de Guardias Pasivas Semanales conforme a la Ley Provincial N* 9944, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Dr. Carlos A.Baracat – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales en la Secretaría de Salud; y

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CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. TOMI, Jorgelina Andrea, D.N.I. Nº 27.502.086 – C.U.I.T. N* 27-27502086-4 -Médica Cirujana, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3310/2010 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos tres mil trescientos treinta y siete ($3.337.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. TOMI, Jorgelina Andrea – D.N.I. N* 27.502.086 – C.U.I.T. N* 27-27502086-4 -Médica Cirujana, para la siguiente tarea: Atención Médica, con una carga horaria de 100 hs. mensuales en Centro de Salud Nº 09 Bº Panamericano, Centro de Salud Nº 06 Bº Cerino, y Coordinadora de APS, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos tres mil trescientos treinta y siete ($3.337.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asist. y Acción Social , de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Dr. Carlos A.Baracat – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. TORRIGLIA, Marina Alejandra, D.N.I. Nº 20.501.364 - C.U.I.T. N* 23-20.501.364-4 -Licenciada en Psicología - M.P.2807, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3310/2010 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos tres mil trescientos setenta y ocho ($3.378.), importe deducido de la siguiente manera: la suma de Pesos dos mil novecientos treinta y siete ($2.937.) por tareas de atención profesional en Centro Asistencial, y la suma de Pesos cuatrocientos cuarenta y uno ($441.) por tareas de Guardias Pasivas Semanales conforme a la Ley Provincial N* 9944; Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. TORRIGLIA, Marina Alejandra – D.N.I. N* 20.501.364 - C.U.I.T. N* 23-20.501.364-4 -Licenciada en Psicología - M.P.2807, para la siguiente tarea: Atención profesional en el E.M.P.A.A. (Equipo Municipal de Prevención y Asistencia en Adicciones), y en Centro de Salud Nº 03 Bº Norte, con una carga horaria de 88 hs. mensuales, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos tres mil trescientos setenta y ocho ($3.378.), importe deducido de la siguiente manera: la suma de Pesos dos mil novecientos treinta y siete ($2.937.) por tareas de atención profesional en Centro Asistencial, y la suma de Pesos cuatrocientos cuarenta y uno ($441.) por tareas de Guardias Pasivas Semanales conforme a la Ley Provincial N* 9944, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asist. y Acción Social , de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Dr. Carlos A.Baracat – Sec. de Salud



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Que el/la Sr./a. VERA, María Fernanda, D.N.I. Nº 22.160.188 – 27-22160188-8 -Médica Cirujana, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3310/2010 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Dos mil seiscientos setenta ($2.670.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. VERA, María Fernanda – D.N.I. N* 22.160.188 – 27-22160188-8 -Médica Cirujana, para la siguiente tarea: Atención Médica, con una carga horaria de 80 hs. mensuales en el Centro Asistencial – B* Norte, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Dos mil seiscientos setenta ($2.670.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Dr. Carlos A.Baracat – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con equipos convencionales de rayos X para los servicios de salud que se prestan a la población a través de la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que Srta. María Eugenia CAVAGNA – D.N.I.Nº28816493 - C.U.I.T. Nº 27-28816493-8, con domicilio en calles Felipe Varela y San Miguel de la ciudad de Río Tercero, ofreciera en alquiler dos equipos radiológicos convencionales completos con revelador incluido, que reúnen las características técnicas necesarias;

Que se abonará a la locataria la suma mensual de Pesos tres mil quinientos tres ($ 3503.), por el uso de ambos equipos, la que se liquidará por mes vencido; Que la Contratación se extenderá por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive, y se encuentra amparada en las facultades que surgen de la Ordenanza General de Presupuesto vigente Nº Or. 3310/2010-C.D., art.13º; Atento a ello;


Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa con la Srta. María Eugenia CAVAGNA – D.N.I.Nº28816493 - C.U.I.T. Nº27-28816493-8 con domicilio en calle Felipe Varela y San Miguel de Río Tercero por el alquiler de dos equipos radiológicos convencionales completos con revelador incluido, para su instalación y funcionamiento en los Centros Asistenciales Nº3 de Barrio Norte y Nº2 de Barrio Castagnino dependientes de la Secretaría de Salud, por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive, al amparo de las facultades que surgen de la Ordenanza General de Presupuesto vigente NºOr. 3310/2010-C.D., art. 13º. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Tres mil quinientos tres ($3.503.) por alquiler de los dos (02) equipos, pagadera por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente. Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.1.03.11) Alquiler de Bienes Muebles y Leasing en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Dr. Carlos A.Baracat – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. WEBE, José Luis, D.N.I. Nº 24.172.381 – CUIT N* 20-24172381-0 – M.P. N* 11882 -Médico Generalista, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3310/2010 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos tres mil cuatrocientos treinta y siete ($3.437.);

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Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo; Atento a ello;


Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. WEBE, José Luis – D.N.I. N* 24.172.381 – CUIT N* 20-24172381-0 – M.P. N* 11882 -Médico Generalista, para la siguiente tarea: Atención Médica, con una carga horaria de 100 hs. mensuales en el Centro Asistencial N*8 – B* Parque Monte Grande y Nº 10 - Bº Intendente Magnasco, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos tres mil cuatrocientos treinta y siete ($3.437.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Dr. Carlos A.Baracat – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales en la Secretaría de Acción Social; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. WOLYNIEC, Jorge, D.N.I. Nº 20.439.904 – CUIT Nº 20-20439904- 3, Licenciado en Psicología - M.P. 2112, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3310/2010 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos dos mil cuatrocientos cuarenta y tres con veinte ctvos.($2.443.20.), importe deducido de la siguiente manera: la suma de Pesos dos mil dos con veinte ctvos.($2.002,20.) por tareas de atención profesional en la Secretaria de Acción Social, y la suma de Pesos cuatrocientos cuarenta y uno ($441.) por tareas de Guardias Pasivas Semanales conforme a la Ley Provincial N* 9944; Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. WOLYNIEC, Jorge – 20.439.904 – CUIT Nº 20-20439904- 3 - Licenciado en Psicología - M.P. 2112, para la siguiente tarea: Atención profesional, con una carga horaria de 60 hs. mensuales en la Secretaria de Acción Social y guardias pasivas semanales - Ley Nº 9944, para la contención de casos relacionados con la Ley de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba, dependiente de la Secretaría de Acción Social dispuesta por el período 01.10.2011 al 31.12.2011 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos dos mil cuatrocientos cuarenta y tres con veinte ctvos.($2.443.20.), importe deducido de la siguiente manera: la suma de Pesos dos mil dos con veinte ctvos.($2.002,20.) por tareas de atención profesional en la Secretaria de Acción Social, y la suma de Pesos cuatrocientos cuarenta y uno ($441.) por tareas de Guardias Pasivas Semanales conforme a la Ley Provincial N* 9944, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Sra. María Luisa Luconi – Sec. de Acción Social


VISTO: Que los días 10, 11 y 12 de octubre se llevará a cabo en la ciudad de Medellín – Colombia, la I Cumbre y Feria Latinoamericana de Regiones sobre Seguridad alimentaria, organizada por la Alcaldía de Medellín y la Organización Latinoamericana de Gobiernos Intermedios (OLAGI); y CONSIDERANDO:

Que durante dicha Asamblea se llevará a cabo la elección de nuevas autoridades de la OLAGI, habiendo sido invitado a participar el titular del Departamento Ejecutivo, dado su participación en la Comisión Organizadora de la OLAGI Argentina;

Que esta cumbre pretende exponer nuevos enfoques de las políticas alimentarias, sus características incluyentes en los diversos niveles de gobierno, su interrelación entre los diferentes momentos del ciclo alimentario, producción, transformación, mercadeo y consumo, los impactos en las dimensiones de la vida (tejido social, identidades culturales y relaciones de poder), y los actores sociales e institucionales existentes en territorios determinados;

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Que los temas a abordar se organizan alrededor de los ejes de estrategias de desarrollo, institucionalidad pública, gobiernos subnacionales y seguridad alimentaria, políticas públicas subnacionales en torno a la pequeña agricultura, y políticas de protección social a grupos focalizados, educación y salud nutricional, políticas de acercamiento entre productores y consumidores, ;

Que se dispusiera autorizar los gastos del viaje y viáticos del titular del Ejecutivo Municipal - Dr. Luis BROUWER DE KONING, más gastos por obsequios de protocolo por la suma de Pesos catorce mil doscientos cuarenta ($ 14.240.-);

Que se debe dictar el dispositivo legal correspondiente, al amparo del Art. 38º) de la Ordenanza Nº Or. 1482/97 C.D. de Contabilidad y Administración;


D E C R E T A Art.1º)- AUTORÍZASE una afectación preventiva consistente en la suma de Pesos catorce mil doscientos cuarenta ($ 14.240.-), para la cobertura de los gastos originados por la participación del titular del Ejecutivo Municipal - Dr. Luis BROUWER DE KONING, en la I Cumbre y Feria Latinoamericana de Regiones sobre Seguridad alimentaria, organizada por la Alcaldía de Medellín y la Organización Latinoamericana de Gobiernos Intermedios (OLAGI) que se desarrollará en Medellín, Colombia, entre los días 10,11 y 12 de octubre de 2011. El pago se canalizará por la Secretaría de Hacienda, al amparo del Art. 38º) de la Ordenanza Nº Or. 1482/97 C.D. de Contabilidad y Administración y será emitido a nombre del titular del DEM. Art.2º)- AUTORÍZASE a la Secretaría de Hacienda – Sección Compras, a proceder a la desafectación de la suma excedente que resultare del importe total autorizado, conforme la rendición de gastos que se presente. Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.1.03.17) Viáticos y Movilidad de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda


VISTO: Los Programas de Intercambio suscriptos en el marco del Convenio de Hermanamiento entre la ciudad de Río Tercero y la Ciudad de Carmagnola, Provincia de Torino, Región del Piemonte, República de Italia; y Y CONSIDERANDO:

Que un grupo de personas viajará a la hermana ciudad el próximo mes de Octubre, entre los días 15 de Octubre de 2011 al 11 de Noviembre de 2011 inclusive;

Que los mismos lo harán en el marco del intercambio previsto dentro de los Protocolos Adicionales suscriptos con esta finalidad;

Que dentro del Protocolo Específico N* 2 – Programa de Fortalecimiento de la Enseñanza de la Lengua Italiana en las escuelas de enseñanza primaria y secundaria, viajarán cinco (5) alumnas del Instituto Arte Nuevo – Nivel Medio, acompañadas por el Director del Instituto y docente del área Humanidades, Prof. Omar Hipólito Spaccesi;

Que es menester registrar la participación de este grupo dentro del Programa de Intercambio;

Atento a ello EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A Art.1*)- REGISTRASE la participación en los Programas de Intercambio suscriptos en el marco del Convenio de Hermanamiento entre la ciudad de Río Tercero y la Ciudad de Carmagnola, Provincia de Torino, Región del Piemonte, República de Italia, de las siguientes personas, quienes asistirán a la ciudad de Carmagnola entre los días 15 de Octubre de 2011 al 11 de Noviembre de 2011 inclusive:

NOMBRE DOCUMENTO PROFESION / ACTIVIDAD Omar Hipólito Spaccesi 18.184.756 Docente Mariana Florencia Ortiz 37.628.257 Alumno Agostina Dellarole 37.628.495 Alumno Julia Simeoni 38.338.659 Alumno Valeria Gisel Monchietti 38.420.004 Alumno Guiliana Roccuzzo Santo 38.730.252 Alumno

Art.2*)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda Lic. Gabriela V. Brouwer de Koning – Sec. de Desarrollo Humano


VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por la Sra. AMAYA, Rosa Faustina - DNI Nº 20.614.109, con domicilio en calle Río Bamba N* 1330 – B* Monte Grande, de esta Ciudad, para el desarrollo de un micro emprendimiento para la fabricación de indumentaria; y CONSIDERANDO:

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Que la Sra. AMAYA, Rosa Faustina, no cuenta con el capital necesario para la compra de maquinarias para desarrollar dicho emprendimiento, por lo que solicita un aporte económico consistente en la suma de $3.000.- (Pesos tres mil); Que de acuerdo a lo establecido en la CLÁUSULA SEGUNDA del Convenio de Devolución suscripto con fecha 21.09.2011, establece que el beneficiario se compromete por voluntad propia a reintegrar el monto acordado en veinticuatro (24) cuotas iguales y consecutivas de $125,00.- (Pesos ciento veinticinco);

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente, a los fines de proceder al pago de la suma respectiva;


D E C R E T A Art.1º) - ABÓNESE la suma total de $3.000.- (Pesos tres mil) en concepto de subsidio reintegrable a la Sra. AMAYA, Rosa Faustina - DNI Nº 20.614.109, con domicilio en calle Río Bamba N* 1330 – B* Monte Grande, de esta Ciudad, para el desarrollo de un micro emprendimiento para la fabricación de indumentaria, en las condiciones establecidas en el Convenio suscripto por las partes, y que como Anexo I forma parte del presente dispositivo legal. Art.2º) – LA BENEFICIARIA se compromete a reintegrar el monto acordado en el Art. 1*), en veinticuatro (24) cuotas iguales y consecutivas de $125,00.- (Pesos ciento veinticinco), con vencimiento el primer día de cada mes, conforme lo establece el Anexo I- Planilla de Amortización. Deberá presentar en el término de 5 (cinco) días hábiles de abonado el importe establecido en el Art. 1º, la rendición de gastos correspondiente. Art.3º) - IMPÚTESE a la partida 1.3.05.02.3.21) Programa de Apoyo a la Producción Local, de la Ordenanza General de Presupuesto Vigente. Art.4º) - COMUNIQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda


VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Recursos Humanos, solicitando autorización de gastos de honorarios profesionales para la realización de Juntas Médicas de Pacientes con afecciones de origen traumatológico; y CONSIDERANDO: Que se dispusiera la realización de Juntas Médicas al personal municipal Sres. ALLENDE, Edelmira Matilde - Leg. Nº284; FERREYRA, Dora Mirta - Leg.1075 y FELICE, Antonio Ismael – Leg. Nº781, prevista para el día 18.10.2011;

Que a las mismas, concurrirá el Dr. Carlos Alberto ACCORNERO – MP.14137 ME4374 - C.U.I.T. Nº 20-11244211-2, con domicilio en la ciudad de Río Tercero, y el costo de los honorarios ascienden a la suma de Pesos ciento setenta ($170.-) por cada junta en la que participe;

Que el pago se dispondrá contra presentación de Factura del Profesional, importe que asciende a la suma total de Pesos quinientos diez ($510.-);


D E C R E T A Art.1º)- ABÓNESE la suma de Pesos quinientos diez ($510.-), en concepto de pago de honorarios profesionales al Dr. Carlos Alberto ACCORNERO – MP.14137 ME4374 - C.U.I.T. Nº 20-11244211-2, por juntas médicas que se realizarán a personal municipal, Sres. ALLENDE, Edelmira Matilde - Leg. Nº284; FERREYRA, Dora Mirta - Leg.1075 y FELICE, Antonio Ismael – Leg. Nº781, que se encuentran con carpeta médica por afecciones de origen traumatológico, prevista para el día 18.10.2011, pago que se dispondrá contra presentación de Factura del Profesional, y posterior presentación de informe técnico profesional, en cumplimiento a lo establecido por Ordenanza Nº 494/88 – Estatuto para el Personal Municipal, y Decreto Reglamentario Nº 462/88, en su Art. 29º) – inc. c) - II)- Afecciones o enfermedades de largo tratamiento. Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 1.1.03.27) Otros Servicios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda

D E C R E T O N* 1569/2011 RIO TERCERO, 30 de Septiembre de 2011.-

VISTO: Que entre los días 11 y 25 de Octubre/11; y 08 y 22 de Noviembre/11 se llevará a cabo un Curso de “Régimen de Contrataciones Estatales”, en el CPCE (Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba) de la ciudad de Córdoba; y CONSIDERANDO:

Que por el contenido del Programa se dispusiera autorizar a las agentes CARBALLO, María Belén – DNI N* 30.385.299 – Leg. N* 997; GRASSO, Inés del Carmen – Leg. N* 197; y DOMINGUEZ, Alicia Esther – Leg. N* 153, personal afectado a la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local;

Que se dispusiera el reconocimiento de los gastos de inscripción de las nombradas, importe que asciende a la suma de $ 450. (Pesos cuatrocientos cincuenta), cada una, lo que asciende a la suma total de $1.350. (Pesos un mil trescientos cincuenta);

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

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D E C R E T A Art.1*) AUTORIZAR la participación al Curso de “Régimen de Contrataciones Estatales”, en el CPCE (Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba) de la ciudad de Córdoba, a las agentes CARBALLO, María Belén – DNI N* 30.385.299 – Leg. N* 997; GRASSO, Inés del Carmen – Leg. N* 197; y DOMINGUEZ, Alicia Esther – Leg. N* 153, personal afectado a la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local, a realizarse entre los días 11 y 25 de Octubre/11; y 08 y 22 de Noviembre/11. Art.2*) ABÓNESE la suma de $1.350. (Pesos un mil trescientos cincuenta), a la agente Srta. CARBALLO, María Belén – DNI N* 30.385.299, en concepto de reconocimiento de gastos de inscripción correspondiente a las tres (03) agentes municipales. Art.3*) IMPÚTESE a la Partida 1.1.03.18) Estudios, Investigación y Asistencia Técnica en General, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.4*) COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Luis A. Brouwer de Koning – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Local Sra. Beatriz M.Ferreyra – Sec. de Hacienda

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SE IMPRIMIÓ EN LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, COORDINACIÓN Y DESARROLLO LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD DE RIO TERCERO EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2011.

boletÍn oficial municipal - riotercero.gob.ar · ejecución de las obras correspondientes a la...

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