boletin oficial municipalque en el expediente mencionado, obran desde fs. 02 a 14 factura conformada...

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur REPUBLICA ARGENTINA

BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL

AÑO XXIX - Nº 170/19 – 9 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Intendente Municipal: Sr. Walter VUOTO Secretario de Coordinación de Gestión: Sr. Oscar Horacio SOUTO

Secretario de Gobierno: Sr. Omar Enrique BECERRA Secretario de Economía y Finanzas: a/c. Sr. David Alejandro FERREYRA

Secretario de Planificación e Inversión Pública: Dra. Gabriela MUÑIZ SICCARDI Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial: Sra. María Teresa FERNÁNDEZ

Secretaria de la Mujer: Sra. Laura Beatriz AVILA Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos: Dra. María Victoria VUOTO

Secretario de Turismo: Sr. José Luis RECCHIA Secretario Legal y Técnica: Dr. César Gabriel MOLINA HOLGUIN Secretario de Cultura y Educación: Sr. David Alejandro FERREYRA

Escribana General Municipal: Dra. Patricia Ivon BORLA Secretario de Medio Ambiente: Sr. Damián Alejandro DE MARCO

CONCEJO DELIBERANTE

Presidente: Sr. Juan Carlos PINO Vicepresidente Primero: Sr. Tomás BERTOTTO

Vicepresidente Segundo: Sr. Silvio BOCCHICCHIO Concejal: Sr. Gastón AYALA

Concejal: Prof. Juan Manuel ROMANO Concejal: Sr. Hugo ROMERO

Concejal: Sr. Ricardo GARRAMUÑO Secretario: Dr. Eduardo Alejandro BEROLA

JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FALTAS

Juez interino: Abog. Silvina Lorena OYARZÚN SANTANA

SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL USHUAIA Presidente: C.P. Marina Magalí IGLESIAS

Vocal: Abog. Leila Eleonora GIADAS Vocal: Ing. Martín Ivan GESSAGA

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"2019- Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón". fi

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VISTO: El expediente CA-N° 803/2019, presentado en fecha 13 de junio

de 2019, registro de este Concejo Deliberante y;

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo, se gestiona la Cancelación de la factura "C" N°

00002-00000145, por la suma de PESOS DIECISEIS MIL CON 00/100 ($ 16.000,00),

presentada por el Sr. CHAVES Álvaro, en concepto de publicidad institucional emitida

en pantalla LED, durante el periodo mayo del año 2019, según Contrato N° 1443.

Que en el expediente mencionado obran desde fs. 02 a 07, Factura

conformada por la Sra. Responsable de Legislación, Copia del Contrato, Orden de

Publicidad, Constancia de No Retención y Certificado de Cumplimiento Fiscal

Municipal., respectivamente. Así también, constan en fs. 08 Devengado de Compras

Mayores N° 121 por el monto descrito.

Que el suscripto cuenta con atribuciones para el dictado de la presente de

acuerdo a la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal N° 3693, Artículo N° 110

Inciso d), Apartado 1); Decreto C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018 y P.C.D.

N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

DE LA CIUDAD DE USHUAIA

RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura "C" N° 00002-00000145, por la suma

de PESOS DIECISEIS MIL CON 00/100 ($ 16.000,00), presentada por el Sr. CHAVES

Álvaro, en concepto de publicidad institucional emitida en pantalla LED, durante el

periodo mayo del año 2019, según Contrato N° 1443. Ello, en virtud de lo expresado en

exordio.

ICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma total a la P.P. 001-013-140.

TIC O 3°.- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

1/226/11/19

Ushuaia, 9 de septiembre de 2019 Año XXIX - N° 170/2019 página 1

RESOLUCION P. /2019.

Presi en -nnceio Deliberante de Ushuala Lic. NOELIA BUTY

Secretaria Administrativa Concejo Deliberante Ushuaia

ái•

emitir Orden de Pago.

ARTICULO 4°.- REGISTRAR. Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal para su

publicación. Cumplido. ARCHIVAR.-


2/226/11/19


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"2019-Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón".

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USHUAIA, 1 JUN



CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo, se gestiona la cancelación de la factura "B" N°

00003-00000060, por la suma de PESOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CON

00/100 ($ 16.900,00), presentada por el Sr. Antonio CHAVEZ de la firma AM-

Producciones, en concepto de publicidad institucional emitida en el portal noticias

www.ushuaia24.com.ar, durante el periodo mayo del año 2019, según Contrato N°

1496.

Que obran desde fs. 02 a 07 factura conformada por la Sra. Responsable

de Legislación, copia del Contrato, Orden de Publicidad, Banners, Constancia de No

Retención y Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal respectivamente. Así

también, consta en fs. 08 Devengado de Compras Mayores N° 211 por el monto

descrito.



Inciso d), Apartado 1); Decreto C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018, P.C.D. N°

52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1 0 .- APROBAR, el pago de la factura "B" N° 00003-00000060, por la suma

de PESOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 16.900,00), presentada por

el Sr. Antonio CHAVEZ de la firma AM-Producciones, en concepto de publicidad

institucional emitida en el portal noticias www.ushuaia24.conar, durante el periodo

mayo del año 2019, según Contrato N° 1496. Ello, en virtud de lo expuesto en el

exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogaciÓn a la P. P. 001-013-


1/226/11/19


RE UCI /2019.

Lic. NOELIA BU Sebtetaria Administrativa

Gentleio Detiberante ushuata

Presidente Concejo Deneerante de

"2019-Año del Centenario de/Nacimiento de Eva Duarte de Perón".

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140.

ARTICULO 3°.- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a





2/226/11/19


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"2019- Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón".

USHUAIA, 1 8 JUN ""!

VISTO: El expediente CA-N° 783/2019, de fecha 10 de junio del 2019,

registro de este Concejo Deliberante y;

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo, se gestiona la Cancelación de la factura "B" N°

00003-00000058, por la suma de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS CON 00/100

($3.900,00), presentada por el Sr. MOLINA Durval Vicente, en concepto de publicidad

institucional emitida por la revista TDF Sport, durante el mes de mayo del año 2019,

según Contrato N° 1458.

Que en el expediente mencionado, obran desde fs. 02 a 10 factura

conformada por la Sra. Responsable de Legislación, Copia del Contrato, Revistas,

Certificado de Exención N° 17/18, Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal,

respectivamente. Así también, constan en fs. 11 Devengado de Compras Mayores N°

156 por el monto descrito.



Inciso d), Apartado 1); Decretos C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018 y P.C.D.

N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura "B" N° 00003-00000058, por la suma

de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($3.900,00), presentada por el Sr.

MOLINA Durval Vicente, en concepto de publicidad institucional emitida por la revista

TDF Sport, durante el mes de mayo del año 2019, según Contrato N° 1458. Ello, en

ud de lo expresado en el exordio.

TICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma total a la P.P. 001-013-140.

TIC LO 3°.- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a


1/226/10/19



Preslciente Concejo Del n cerante de Ushuala

Lic. NOELIA BUTT Secretaria AdrninistratÑa

Concejo Deliberante Ushuaia





2/226/10/19


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USHUAIA, 1 8 JUN 2019



CONSIDERANDO:


00002-0000123, por la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA

CON 00/100 ($ 69.160,00), presentada por la Sra. MAYOR Sandra, en concepto de

publicidad institucional emitida en el portal noticias Diario Prensa , durante el mes de

mayo del año 2019, según Contrato N° 1533.


conformada por la Sra. Responsable del Área de Legislación, copia de Contrato,

Ediciones Gráficas, Orden de Publicidad, Certificado de Exención N° 19/19 y

Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal, respectivamente. Así también, constan

en fs. 15 Devengado de Compras Mayores N° 247 por el monto descrito.




52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura "B" N° 00002-0000123, por la suma

de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA CON 00/100 ($ 69.160,00),

presentada por la Sra. MAYOR Sandra, en concepto de publicidad institucional emitida

en el portal noticias Diario Prensa, durante el mes de mayo del año 2019, según

Contrato N° 1533. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.


TICULO 3 0 .- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a


1/226/10/19


RESOLUCION P.C.D. N° /2 19.

ifr NOELIA BUTT' Secretwia Adrrtinistrativa

Concejo Deberante Ushuaia

CarlospUr)

Concejo Deli berante ce us•IJara


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2/226/10/19


"2019- Año del Centenario de/Nacimiento de Eva Duarte de Perón"

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USHUAIA, 18 JUN zoig

VISTO: El expediente CA-N° 780/2019, presentado en fecha 10 de junio de 2019, registro de este Concejo Deliberante y;

CONSIDERANDO:



00/100 ($ 16.900,00), presentada por el Sr. GHIO Jorge, en concepto de publicidad

institucional emitida en el programa radial CAPICUA, durante el periodo mayo del año 2019, según Contrato N° 1529.


conformada por la Sra. Responsable de Legislación, Copia del Contrato, Certificado de

Emisión, Orden de Publicidad, Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal, respectivamente. Así también, constan en fs. 11 Devengado de Compras Mayores N° 213 por el monto descrito.



Inciso d), Apartado 1); Decretos C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE USHUAIA

RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura "B" N° 00005-00000047, por la suma de PESOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 16.900,00), presentada por

el Sr. GHIO Jorge, en concepto de publicidad institucional emitida en el programa radial

CAPICUA, durante el periodo mayo del año 2019, según Contrato N° 1529. Ello, en d de lo expresado en el exordio.


ICULO 3°.- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a


1/226/9/19


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Lic. NO LIA BUIT Sacretdria Administrativa

Concejo Deliberante Ushuaiaro n eejo Dehberante de Ushuaia

"2019- Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón"

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ARTICULO 40•- REGISTRAR. Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal para su



2/226/9/19


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"2019- Año del Centenario de/Nacimiento de Eva Duarte de Perón".

USHUAIA, 18 JUN 2019



CONSIDERANDO:


00005-00001183, por la suma de PESOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CON

00/100 ($ 71.500,00), presentadas por el Sr. Carlos DI NATALE, en concepto de

publicidad institucional emitida en RADIO PROVINCIA, correspondiente al mes de

mayo de 2019, según Contrato N° 1550.

Que desde fs. 02 a 09 obran factura conformada por la Sra. Responsable

de Legislación, copia del Contrato, Certificados de Emisión, Orden de Publicidad,

Certificado de Exención N° 33/19, Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal,

respectivamente. Así también, consta en fs. 10 Devengados de Compras Mayores N°


Que el suscripto cuenta con atribuciones para el dictado de la presente

de acuerdo a la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal N° 3693, Artículo N°

110 Inciso d), Apartado 1); Decreto C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018 y

P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:


de PESOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 71.500,00), presentada

por el Sr. Carlos DI NATALE, en concepto de publicidad institucional emitida en RADIO

PROVINCIA, correspondiente al mes de mayo de 2019, según Contrato N° 1550. Ello

en virtud de lo expresado en el exordio.

RTICULO 2°.- IMPUTAR, la suma mencionada a la P. P. 001-013-140.

RTI ULO 3°.- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a


1/226/9/19



Lic. NOELIA BUTT Secretal Mministrativa

Concelo Deliberante UstwaiaConcejo D ehberanze de ushja =

RESI UCION P.C.D. N° Li J12019.


ARTICULO 40 .- REGISTRAR. Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal para su



2/226/9/19


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CONSIDERANDO:


00003-00000273, por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($

45.000,00), presentada por el Sr. Carlos DI NATALE, en concepto de publicidad institucional emitida en el portal de noticias www.redintdf.com , correspondiente al mes de mayo de 2019, según Contrato N° 1461.

Que desde fs. 02 a 15 obra factura conformada por la Sra. Responsable

de Legislación, copia del Contrato, Impresión de Banners, Orden de Publicidad,

Certificado de Exención N° 33/19 y Certificado de Situación Fiscal Municipal,

respectivamente. Así también, consta en fs. 16 Devengados de Compras Mayores N° 117 por el monto descrito.



Inciso d), Apartado 1); Decreto C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:


de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 45.000,00), presentada por el Sr.

Carlos DI NATALE, en concepto de publicidad institucional emitida en el portal de noticias www.redintdf.com , correspondiente al mes de mayo de 2019, según Contrato

146 Ello en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICU 0 2°.- IMPUTAR, la suma mencionada a la P. P. 001-013-140.

ARTIC LO 3°.- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a


1/226/9/19


/12019. UCI N P.C.D.

Lic. NOELIA BUTT

Secretaria Admiri a Concejo Debberante Ushuaia esidente

Concejo Deliberante de Ushuaja


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2/226/9/19


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USHUAIA, JUN tftlfi

VISTO: El expediente CA-N° 757/2019, de fecha 06 de junio de 2019, registro de este Concejo Deliberante y;

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo, se gestiona la Cancelación de la factura "B" N° 00013-00000057, por la suma de PESOS VEINTISEIS MIL CON 00/100 ($26.000,00), presentada por la firma GAMA PRODUCCIONES, en concepto de publicidad institucional emitida en el portal noticias FM CENTRO, durante el mes de mayo del año

2019, según Contrato N°1520.



Publicidad, Certificado de Emisión, Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y

Municipal, respectivamente. Así también, constan en fs. 12 Devengado de Compras




Inciso d), Apartado 1); Decretos C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018, P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



de PESOS VEINTISEIS MIL CON 00/100 ($26.000,00), presentada por la firma GAMA PRODUCCIONES, en concepto de publicidad institucional emitida en el portal noticias

FM CENTRO, durante el mes de mayo del año 2019, según Contrato N° 1520. Ello, en 'rtud de lo expresado en el exordio.


TICULO 3°.- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a


1/226/8/19


CION P.C.D. N° 42019.

Lic. NOELIA BUTT Secretaria Admtnistrativa

Goncelo Deüberante Ushuaia

-nnceio Dehberante de Ushuaia


emitir orden de Pago.

ARTICULO 40.- REGISTRAR. Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal para su



2/226/8/19



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USHUAIA, JUN "19

VISTO: El expediente CA-N° 756/2019, de fecha 06 de junio de 2019,


CONSIDERANDO:


00013-00000059 por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL CON 00/100 ($18.000,00),

presentada por la firma GAMA PRODUCCIONES, en concepto de publicidad

institucional emitida en la pantalla del cine Packewaia , durante el mes de mayo del año

2019, según Contrato N°1424.


conformada por la Sra. Responsable de Legislación, Copia del Contrato, Certificado de

Emisión, Orden de Publicidad, Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y





Inciso d), Apartado 1); Decretos C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018, P.C.D.

N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura "B" N° 00013-00000059 por la suma

de PESOS DIECIOCHO MIL CON 00/100 ($18.000,00), presentada por la firma GAMA

PRODUCCIONES, en concepto de publicidad institucional emitida en la pantalla del

cine Packewaia, durante el mes de mayo del año 2019, según Contrato N° 1424. Ello,

n virtud de lo expresado en el exordio.


RTICULO 3°.- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a


1/226/8/19



RESOLUCION 019.

trál---------/ Lic. NOELIA BUTT Secre:Jria Adminis ' a

Concejo Deliberante Ushuaia

Juan Carlos PI Presidente

Concejo Deliberante de Ushuala





2/226/8/19



7


VISTO: El expediente CA-N° 755/2019, de fecha 06 de junio de 2019, registro de este Concejo Deliberante y;

CONSIDERANDO:


00013-00000058, por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100

($45.000,00), presentada por la firma GAMA PRODUCCIONES, en concepto de

publicidad institucional emitida en el portal noticias TV2 Noticias, durante el mes de



conformada por la Sra. Responsable de Legislación, Copia del Contrato, Certificación

de salidas, Orden de Publicidad, Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y





Inciso d), Apartado 1); Decretos C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018, P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($45.000,00), presentada por la

firma GAMA PRODUCCIONES, en concepto de publicidad institucional emitida en el

portal noticias TV2 Noticias, durante el mes de mayo del año 2019, según Contrato N°

19. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.




1/226/41/19


Lic. NOELIA BUTT Secretdria Admirústrativaata

Concelo aliberante U Presi en

terntle Deliiherante de Ushual


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2/226/41/19


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7


VISTO: El expediente CA-N° 687/2019, presentado en fecha 31 de mayo


CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo, se gestiona la Cancelación de las facturas "B" N°

00001-00000007 y 00001-00000008, por la suma de PESOS OCHO MIL CON 00/100

($ 8.000,00), cada una, presentada por la Sra. AMITRANO María Inés, en concepto de

publicidad institucional emitida en pantalla LED, durante el periodo marzo y abril del

año 2019, según Contrato N° 1440.

Que en el expediente mencionado obran desde fs. 02 a 11, Facturas

conformadas por la Sra. Responsable de Legislación, Copia del Contrato, Orden de

Publicidad, C.B.U., Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal,

respectivamente. Así también, constan en fs. 12 y 13 Devengado de Compras Mayores

N° 152 por el monto descrito.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura "B" N° 00001-00000007 y 00001-

00000008, por la suma de PESOS OCHO MIL CON 00/100 ($ 8.000,00), cada una,

presentada por la Sra. AMITRANO María Inés, en concepto de publicidad institucional

emitida en pantalla LED, durante el periodo marzo y abril del año 2019, según Contrato

° 1440. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma total a la P.P. 001-013-140.



1/226/41/19


Lic. NOELIA BUTT Secretaria Adrninistrabva

Concejo Deliberante Ushe

Presiden


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2/226/41/19


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USHUAIA, ÑJ a


de 2019, registro de este Condejo; y

CONSIDERANDO:


00004-00000005, por la suma de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00),

presentada por la Sra. ZUÑIGA María del Valle en concepto de publicidad institucional,

emitida en la radio digital "Via Ushuaia Radio", durante el periodo de mayo del año

2019, según Contrato N° 1540.


conformada por la Sra. Responsable de Legislación, copia del Contrato, Orden de

Publicidad, Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal, respectivamente.

Así también, consta a fs. 14 Devengado N° 273 por el monto descrito.

Que el suscripto cuenta con atribuciones para el dictado de la

presente de acuerdo a la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal N° 3693,

Artículo N° 110 Inciso d), Apartado 1); Decreto C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017,

08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:


DE LA CIUDAD DE USHUMA

RESUELVE: ARTICULO 1 0.- APROBAR, el pago de la factura "B" N° 00004-00000005, por la suma

de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00), presentada por la Sra. ZUÑIGA

María del Valle en concepto de publicidad institucional, emitida en la radio digital "Via

Ushuaia Radio", durante el periodo de mayo del año 2019, según Contrato N° 1540.

Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.




1/226/40/19


o RESO ION

Jua Carlos PINO Lic. NOELIA BUTT SecreLána Administs

Concejo Debberante shuaiae o Deliberante de Ushuale


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2/226/40/19



73


VISTO: El expediente CA-N° 804/2019, presentado en fecha 13 de junio de 2019, registro de este Concejo; y

CONSIDERANDO:


00003-00000387, por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100

($25.000,00), presentada por el Sr. BARRETO Mario, en concepto de publicidad

institucional, emitida en el programa radial "FM Amerika", durante el periodo de mayo

del año 2019, según Contrato N° 1542.


conformada por la Sra. Responsable de Legislación, copia del Contrato, Certificado de


Municipal, respectivamente . Así también, consta a fs. 12 Devengado N° 269 por el monto descrito.



Artículo N° 110 Inciso d), Apartado 1); Decreto C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017 y

08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($25.000,00), presentada por el Sr.

BARRETO Mario, en concepto de publicidad institucional, emitida en el programa radial

"FM Amerika", durante el periodo de mayo del año 2019, según Contrato N° 1542. Ello,


TICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma total a la P.P. 001-013-140. TICULO 30

.- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a


1/226/39/19


sectic%a0EALdImiAnBisUtr,TT

Concejo Detiberante shuaia r bncejo Oeliberante @


Cgotey.b ~sea,n4

ceeúdadtá Weacua





2/226/39/19


cgorzyo _adiiesdrot

44 ceek..d‘z a(e

"2019- Año del Centenario de/Nacimiento de Eva Duarte de Perón

7 o




CONSIDERANDO:


00005-00000067, por la suma de PESOS OCHO MIL CON 00/100 ($ 8.000,00),

presentada por el Sr. BENITEZ Raúl Alberto, en concepto de publicidad institucional

emitida en Radio FM Amistad, durante el periodo mayo del año 2019, según Contrato N° 1479.


conformada por la Sra. Responsable de Legislación, Copia del Contrato, Certificación

de Salidas, Orden de Publicidad y Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y





Inciso d), Apartado 1); Decretos C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018, Decretos

P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS OCHO MIL CON 00/100 ($ 8.000,00), presentada por el Sr. BENITEZ Raúl

Alberto, en concepto de publicidad institucional emitida en Radio FM Amistad, durante

el periodo mayo del año 2019, según Contrato N° 1479. Ello en virtud de lo expresado en el exordio.




1/226/39/19




ARTICULO 40.- REGISTRAR. Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal para Su


E7

ONP.YN / 019.

Uc. NOELIA BUTT

Secretatia Administrativa

Conce0 Deliberante Usivsatá-

Cancelo Deliterante de Ushuaia


2/226/39/19


Coneejo Detiberante

de la Ciudad de Itishuaia

2019 "Año del centenario del fin Nacimiento de Eva Duarte de Perón"

0 5


VISTO: El expediente N° 722/2019 Letra C.A., de fecha 04 de junio

registro de este Concejo y;

CONSIDERANDO:

Que mediante el mencionado expediente, el club "Magallanes",

solicita una colaboración económica no reintegrable, destinado a la compra de premios

que se otorgaran en el evento (Bingo), que se Ilevara a cabo en el mes de Julio.

El motivo de dicho evento es de recaudar fondos para solventar los

gastos del traslado de los chicos de futbol categoría 2006 y 2007, del club Magallanes

que viajaran a Chapadmalal, Provincia de Bs.As; donde se disputara el "Campeonato

Nacional de la Federación de futbol de salón", que se desarrollara en el mes de

septiembre.

Que asimismo consta con la documentación solicitada y consta el

Comprobante de Compras Mayores y Devengado N° 336, correspondiente para afrontar

el gasto; que dicha colaboración de los miembros del Concejo Deliberante es por una

suma de PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($ 10.000,00).

Que el Tesorero: ROSALES Hugo Mario, D.N.I N° 14.653.146, es la

persona a efectuar el cobro y posterior rendición de la suma otorgada.

Que el suscripto cuenta con atribuciones para el dictado del presente

de acuerdo con lo establecido en la Carta Orgánica Municipal, Ordenanza Municipal N°

3693, Articulo N° 110 Inciso d), Apartado 1); Decretos CD 09/2009, 04/2016, 13/2017,

08/2018 y Decretos P.C.D 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"

1/226/39/19


RESOLUCION P.C.D. N° /2019

Lic NOELIA BUTT

Nótrán'ssttativa IDusIcetante Ustoila

Presidente rnncej0 D elieerante de Ushuaia


Concejo Deliberante

de Ciudad de giskuaia

ARTÍCULO 1 0.- OTORGAR, la ayuda económica, a solicitud por el "Club Magallanes"

cuya suma es un total de PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($ 10.000,00), ello en virtud de

lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2°.-AUTORIZAR, el pago de la suma de mencionada en el Artículo 1°, a

favor del Tesorero Sr. ROSALES Hugo Mario D.N.I N° 14.653.146, con domicilio en

Gobernador José Gómez N° 663, de nuestra ciudad.

ARTICULO 3°.-IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la partida

presupuestaria 001-003-031-010-060, Subsidios Generales.

ARTICULO 4°.- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y Control a emitir

la Orden de Pago correspondiente.

ARTICULO 5°.- REGISTRAR, COMUNICAR. al Boletín Oficial de la Municipalidad de

Ushuaia. Cumplido archivar.


2/226/39/19


Coneejo Deliberante de (a Ciudad de qlsfivaia



VISTO: El expediente N° 745/2019 Letra C.A., de fecha 05 de junio registro de este Concejo y;

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente, la "Asociación Gimnasia Rítmica",

solicita una colaboración económica no reintegrable, destinado a solventar pasajes,

estadía, mallas y aparatos de competencia para las gimnastas federadas que

competirán durante el año en curso representando a el club, a la Provincia y a la federación fueguina de gimnasia.

Por tal motivo se autoriza una ayuda económica a la "Asociación

Gimnasia Rítmica" y asimismo consta con la documentación solicitada y con el



suma de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ 20.000,00).

Que la Presidente HAAS Jacqueline, D.N.I N° 94.081.003, es la





08/2018 y Decretos P.C.D 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ICULO 1°.- OTORGAR, la ayuda económica, a solicitud de la "Asociación Gimnasia

" cuya suma es un total de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ 20.000,00), ello


1/226/38/19


2019 RESOLUCION P.C.

LiC NOEUA BUTT

Secretaña Ndraln1stratva

ConceSo Ockitvatarste USINUala

luan arlos PINO Pre r.en e

r:onceio Deliberante de Ushuaia


Concejo Deliberante

de fa Ciudad de gishuaia



favor de la Presidenta Sra. HAAS Jacqueline D.N.I N° 94.081.003, con domicilio en

Ruta Nacional N° 3 Km 3048, de nuestra ciudad.



ARTICULO 40 .- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y Control a emitir





2/226/38/19


Coneejo Deliberante

de la Ciudad de rtishuaia


o


VISTO: El expediente N° 786/2019 Letra C.A., de fecha 11 de junio registro de este Concejo y;

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente la "Cooperativa de Trabajo Sembrando

Cultura" solicita una colaboración económica no reintegrable, destinado a solventar

pasajes, para el artista Gerardo Giménez, quien participara de la 8va, Edición del

Festival Corrientes Jazz, junto a su grupo musical "La Gera Jazz Band".

Por tal motivo se autoriza una ayuda económica a la "Cooperativa de

Trabajo Sembrando Cultura" y asimismo consta con la documentación solicitada y con el



suma de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ 20.000,00).

Que el Presidente: ENCINA Julio Ricardo, D.N.I N° 28.342.766, es la





08/2018 y Decretos P.C.D 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO -1°.- OTORGAR, la ayuda económica, a solicitud de la "Cooperativa de

jo Sembrando Cultura" cuya suma es un total de PESOS VEINTE MIL CON

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentina?

1/226/38/19


/2019 N RC.D.

fr Lic. NOELIA BUTT Secxetaria

Admknistrativa

Concelo Degbetallte

Concejo Delstera nte ae Us Je

2019 "Ario del centenario del fin Nacimiento de Eva Duarte de Perón"

Concejo Defiberante

de fa Ciudad de Vshuaia

00/100 ($ 20.000,00), ello en virtud de lo expresado en el exordio.


favor del Presidente: Sr. ENCINA Julio Ricardo D.N.I N° 28.342.766, con domicilio en

Secc. G, Mac. D, Lote 29, de nuestra ciudad.



ARTICULO 4 0 .- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y Control a emitir





2/226/38/19


"Año del Centenario del Nacimienta de Eva Duarte de Perón"

Concejo Deliberante de la Ciudad de lishuaia


VISTO: El Expediente 209/2015 — IV Cuerpo - Letra C.A, del registro del

Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que en fecha 14 de junio de 2019, el área de Administración de este

Concejo Deliberante, a través de su Coordinación Financiera y de acuerdo al procedimiento

oportunamente establecido y a lo indicado por Autoridad Superior, procedió al Ilamado a

compulsa de ofertas para la imposición de Un (01) Plazo Fijo por un monto de PESOS

SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 16/100 ($

771.656,16), a un plazo de NOVENTA (90) días, produciendo sobre el particular el Acta de

Apertura que obra en el Expediente a fs.800.

Que en virtud al análisis de las actuaciones y al resultado obtenido, esta

presidencia cree oportuno y necesario proceder a la constitución del plazo fijo en la sucursal

local del Banco Patagonia, compartiendo el criterio de los funcionarios de las instituciones

intervinientes en el Acta enunciada y el Responsable del Área Administración de este concejo

(fojas 800), a una Tasa Nominal Anual del 51% para la operación a CIENTO NOVENTA (90)

días.


de acuerdo a la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal N° 3693, Articulo 110 Inciso

d), Apartado 1), Decreto C.D. 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018 y Decreto P.C.D. N°

52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR, a constituir Un (01) Plazo Fijo por un capital de PESOS

CIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON

($ 771.656,16), en la Sucursal local del Banco Patagonia, a un período de

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwiclz del Sur son y serán Argentinas"

16/10

1/226/37/19


Lic. ELIA BUIT S dria Adtranistrativa

Conoe Deliberante UshuaiaPresidente

Concejo Deliberante de Ushuata

"Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón"

Concejo Deliberante de íá Ciudad de rushuaia

NOVENTA (90) días a una Tasa Nominal Anual del 51%, de acuerdo al Acta enunciada y que

obra en el presente Expediente a Fojas 800, ello en virtud a lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2°.- AUTORIZAR, a la Tesorería al registro de PESOS SESENTA Y CINCO MIL

OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 92/100 ($ 65.825,92) en concepto de Interés, como

Recurso 01 01 01 01 01 al Ejercicio 2019, proveniente de la operación registrada en el

S.I.G.A. como Plazo Fijo número 6 del Ejercicio 2019.

ARTICULO 3°.- REGISTRAR. Remitir al Boletín Oficial Municipal para su publicación. Cumplido. ARCHIVAR.

RES ON P.C.D. N° 7°I2019

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinas"

2/226/37/19


g

"AFío del Centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón"


VISTO: El expediente CA-N° 813/2019, de fecha 18 de junio de 2019, del registro de este Concejo; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el Contrato de Prestación de Servicios N°

1586, con la Sra. Griselda Beatriz CORZO, DNI N° 35.502.476, para realizar tareas en

la Presidencia de este Concejo Deliberante.

Que el día 19 de junio de 2019 se firmaron tres (3) ejemplares del mismo

tenor, entre la Lic. Noelia Valeria BUTT, Secretaria Administrativa del Cuerpo, D.N.I N°

25.717.218 y la Sra. Griselda Beatriz CORZO, DNI N° 35.502.476; por la suma total de

PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 45.000,00), distribuidos en 3 cuotas

proporcionales, con vigencia a partir del mes de junio y hasta el mes de agosto del corriente.

Que a fs. 11, 12 y 13 obran copia del contrato y Comprobante de Compras

N° 350, con el monto preventivo — definitivo para la presente contratación.

Que a través de la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal N° 3693

Art. 110 inc. d) Apdo. 1); Decretos C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018 y PCD

52/2016, 112/2018, el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente; Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, el Contrato de Prestación de Servicios registrado bajo el N° 1586, celebrado entre la Lic. Noelia Valeria BUTT, Secretaria Administrativa del

Cuer o, D.N.I N° 25.717.218 y la Sra. Griselda Beatriz CORZO, DNI N° 35.502 476; _.


1/226/37/19


RESOLUCION P.C.D. N° 0 9/20719

. NOELIA BIPT


S taria Administrativa Co jo Deliberante Ushuaia

"Año del Centenario del nacimiento de Eva buarte de Perón"

CAE

ebiz.dlvd .10,41.111e4,0

Ello en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2°.- 1MPUTAR, la suma total de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL

CON 00/100 ($ 45.000,00) a la Partida Presupuestaria 001-013-110-010 Servicios de

Asesoramiento. ARTICULO 3°.- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su

publicación. Cumplido, ARCHIVAR.

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich de/Sur, son y serán Argentinas"

2/226/37/19


2019-"Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón"


VISTO: El expediente C.A N° 789/2019 iniciado el 11 de junio, registrado en

este Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se tramita la modificación Distribución del Crédito

Presupuestario para este Concejo Deliberante, en virtud a la vigencia de la Ordenanza

Municipal N°5560, que aprueba el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos

correspondiente al Ejercicio 2019.

Que los objetivos propuestos para el presente año fiscal, están siendo

cumplimientos en forma eficiente, conforme a lo previsto producto de la política

económica financiera que se Ileva adelante, consecuente de su administración.

Que es necesario cubrir otros requerimientos y objetivos que no fueron

contemplados al momento del planteo de la distribución del crédito efectuada

oportunamente, para afrontar las necesidades del Ejercicio 2019.

Que por lo expuesto precedentemente, es manester redistribuir el Crédito

Presupuestario, reorientado el mismo a fin de cubrir cuestiones insatisfechas.

Que esta presidencia comparte el criterio expuesto, por lo que se considera

oportuno y necesario realizar la distribución del crédito presupuestario enunciado.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo de acuerdo a lo establecido en la Carta Orgánica Municipal y los Decretos

C.D. N° 09/2009 04/2016,13/2017 y 08/2018, P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018.

Por ello:



DECRETA:

RTICULO 1°.- APROBAR, la Modificación de la Distribución de Crédito Presupuestario

ra este Concejo Deliberante, en virtud a la vigencia de las Ordenanza Municipal

5560, correspondiente al Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos para el


1/226/36/19


41€ illibesere entne de Ushuala

Concejo Defiberante

de Ciadad de Vshuoio

presente

EjercioiO, de acuerdo al detalle que se trascribe a continuación:

a) Partida 01-013040- Teléfonos, Fax, Internet y Telefonía Móvil: aumenta en la

suma de PESOS CIENTO DIEZ MIL CON 00/100 ($ 110.000,00).

b) Partida 01-013080- Servicio de Provisión y Colocación: aumenta en la suma

de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 25.000,00).

c) Partida 01-031010- Aportes Actividades No Lucrativas: aumenta en la suma de

PESOS CIEN MIL CON 00/100 ($ 100.000,00).

d) Partida 01-000051- Bienes de Capital: disminuye en la suma de PESOS

DOCIENTOS TREINTA y CINCO MIL CON 00/100 ($ 235.000,00).

ARTICULO 2°.- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su


DEC 2019.

OELIA BUTT ria Administrativa

Deliberante Ushuaia


2/226/36/19


Yfl "201 9 - del Centenado de/Nacimiento de Eva Duarte de Pennn"

Concejo Deliberante de Ciutíad de rUshuaia


VISTO: El expediente C.A.-N° 651/2019, de fecha 17 de mayo del registro de este Concejo; y

CONSIDERANDO: Que a través del mismo se tramita el Contrato de

Prestación de Servicio, con el Sr. Héctor ARROSIO, D.N.I. N° 21.667.453, en carácter de

Socio Gerente de DEARR S.R.L., por el servicio de difusión de mensajes institucionales

relación con la actividad del Concejo Deliberante, en la Pantalla LED ubicada en De La Estancia 2195.

Que el día 30 de mayo de 2019 se firman (3) ejemplares registrados bajo el

N° 1578, por la suma total de PESOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CON 00/100

($40.500,00), con vigencia a partir de junio y julio, entre la Lic. Noelia Valeria BUTT,

Secretaria Administrativa del Cuerpo, D.N.I N° 25.717.218 y el Sr. Héctor

ARROSIO, D.N.I. N° 21.667.453, en carácter de Socio Gerente de DEARR S.R.L.

Que desde fs. 02 a 06, obran la documentación requerida para la

contratación del Sr. Héctor ARROSIO; asimismo, se adjunta un ejemplar del Contrato y

Comprobante de Compras N° 318, con las etapas preventivo — definitivo para las presentes contrataciones.


acuerdo a la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal N° 3693, Articulo N° 110

Inciso d), Apartado 1), Decreto C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017 y 08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

TICULO 1°.- APROBAR, el Contrato de Prestación de Servicio, registrados bajo el

"Las Islas Malvinas Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas"

1/226/35/19


Presidente Concejo Deliberante de Ushuata

N° 1578, por servicio de difusión de mensajes institucionales relacionados con la actMdad

del Concejo; entre la Lic. Noelia Valeria BUTT, Secretaria Administrativa del Cuerpo, D.N.I.

N° 25.717.2 18 y el Sr. Héctor ARROSIO, D.N.I. N° 21.667.453, en carácter de Socio

Gerente de DEARR S.R.L., por la suma total de PESOS CUARENTA MIL QUINIENTOS

CON 00/100 ($40.500,00), con vigencia por los meses de junio y julio de 2019. Ello en

virtud a lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, el monto indicado en el Artículo Primero a la Partida

Presupuestaria 001-013-140.

ARTICULO 3°.- NOTIFICAR, al interesado con copia original, de la presente.


publicación. CumPlido, ARCHIVAR.

RESO ON P C.D. pi° I 7019.-

7, 77''

Lic. ELIA BUTT ria Administrativa

Co o Deliberante Ushuaia

2/226/35/19


"201 9 - Afio del Centenario de/Nacimiento de Eva Duarte de Perón"

Concejo Deliberante



VISTO: El expediente C.A.-N° 492/2019, de fecha 23 de abril del registro de

este Concejo; y CONSIDERANDO: Que a través del mismo se tramita el Contrato de

Prestación de Servicio, con el Sr. Mario LORETO, D.N.I. N° 7.613.503, en carácter de

Apoderado de GAMA PRODUCCIONES, por el servicio de difusión de mensajes

institucionales relación con la actividad del Concejo Deliberante, en la Pantalla del Cine

Packewaia.Que el día 30 de mayo de 2019 se firman (3) ejemplares registrados bajo el

N° 1579, por la suma total de PESOS TREINTA Y SEIS MIL CON 00/100 ($36.000,00),

con vigencia a partir de junio y julio, entre la Lic. Noelia Valeria BUTT, Secretaria

Administrativa del Cuerpo, D.N.I N° 25.717.218 y el Sr. Mario LORETO, D.N.I. N°

7.613.503, en carácter de Apoderado de GAMA PRODUCCIONES.


contratación del Sr. Mario LORETO; asimismo, se adjunta un ejemplar del Contrato y

Comprobante de Compras N° 321, con las etapas preventivo — definitivo para las

presentes contrataciones. Que el suscripto cuenta con atribuciones para el dictado de la presente de


Inciso d), Apartado 1), Decreto C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017 y 08/2018 y P.C.D. N°

52/2016 y 112/2018;

Por ello:EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE


RESUELVE:

ULO 1°.- APROBAR, el Contrato de Prestación de Servicio, registrados bajo el


1/226/34/19


resi

Concefo Deliberante de Ushuala

N° 1579, por servicio de difusión de mensajes institucionales relacionados con la actividad


N° 25.717.218 y el Sr. Mario LOREETO, D.N.I. N° 7.613.503, en carácter de Apoderado de GAMA PRODUCCIONES, por la suma total de PESOS TREINTA Y SEIS MIL CON

00/100 ($36.000,00), con vigencia por los meses de junio y julio de 2019. Ello en virtud a lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, el monto indicado en el Artículo Primero a la Partida Presupuestaria 001-013-140.

ARTICULO 3°.- NOTIFICAR, al interesado con copia original, de la presente. ARTICULO 4°.- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su publicación. Cumplido, ARCHIVAR.

/019.-

S. ria Adrni • Li OELIA BUTT

Co o Delibefánte Ushuaia

2/226/34/19


"2019 - Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón"

Coneeja Defiberante



VISTO: El expediente C.A.-N° 650/2019, de fecha 17 de mayo del registro de

este Concejo; y CONSIDERANDO: Que a través del mismo se tramita el Contrato de

Prestación de Servicio, con el Sr. Humberto FLORES, D.N.I. N° 30.042.970, en carácter

de Director de La Voz TDF, por el servicio de difusión de mensajes institucionales relación

con la actividad del Concejo Deliberante, en la Pagina Web www.lavoztdf.com .


N° 1577, por la suma total de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($30.000,00), con

vigencia a partir de junio, julio y agosto, entre la Lic. Noelia Valeria BUTT, Secretaria

Administrativa del Cuerpo, D.N.I N° 25.717.218 y el Sr. Humberto FLORES, D.N.I.

N° 30.042.970, en carácter de Director de La Voz TDF.


contratación del Sr. Humberto FLORES; asimismo, se adjunta un ejemplar del Contrato y

Comprobante de Compras N° 320, con las etapas preventivo — definitivo para las

presentes contrataciones.




52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

RTICULO 1°.- APROBAR, el Contrato de Prestación de Servicio, registrados bajo el


1/226/33/19


Presidente Concelo Deliberante de Ushuala


10 D .7N°

ELIA BUTT • ria Administrativa Deliberante Ushual--



N° 25.717.218 y el Sr. Humberto FLORES, D.N.I. N° 30.042.970, en carácter de Director

de La Voz TDF, por la suma total de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($30.000,00),

con vigencia por los meses de junio, julio y agosto de 2019. Ello en virtud a lo expresado

en el exordio.





2/226/33/19


n "2019 - Affo del Centenario de/Nacimiento de Eva Duarte de Perón"

Concejo Deliberante de fa Ciudad de rUshuaia


VISTO: El expediente C.A.-N° 652/2019, de fecha 17 de mayo del registro de este Concejo; y


Prestación de Servicio, con el Sr. Alejandro URSINO, D.N.I. N° 25.716.950, en carácter de

Director de USH Magazine, por el servicio de difusión de mensajes institucionales relación

con la actividad del Concejo Deliberante, en la revista USH Magazine y el portal

www.ushmagazine.com .


N° 1576, por la suma total de PESOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/100

($19.500,00), con vigencia a partir de junio, julio y agosto, entre la Lic. Noelia Valeria

BUTT, Secretaria Administrativa del Cuerpo, D.N.I N° 25.717.218 y el Sr. Alejandro

URSINO, D.N.I. N° 28.766.807, en carácter de Director de USH Magazine.


contratación del Sr. Alejandro URSINO; asimismo, se adjunta un ejemplar del Contrato y





52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ULO 1°.- APROBAR, el Contrato de Prestación de Servicio, registrados bajo el


1/226/32/19


OELIA 81/77

ria Adrni.rristrattlá— to Detiberante Ushuata Co

RESOLUCION P.C.D. N° /2019.-

si en

Concejo Denberante de Ushuala



N° 25.717.218 y el Sr. Alejandro URSINO, D.N.I. N° 25.716.950, en carácter de Director

de USH Magazine, por la suma total de PESOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CON

00/100 ($19.500,00), con vigencia por los meses de junio, julio y agosto de 2019. Ello en







2/226/32/19


715 T01 9 - Año del Centenazio de/Nacimiento de Eva Duarte de Perón"

Concejo Defiberante de Ciudad de lishuaia


VISTO: El expediente C.A.-N° 511/2019, de fecha 30 de abril del registro de este Concejo; y


Prestación de Servicio, con el Sr. Luciano CABEZAS, D.N.I. N° 28.766.807, en carácter de

Apoderado de EDIAM S.A., por el servicio de difusión de mensajes institucionales relación

con la actividad del Concejo Deliberante, en el Diario del Fin del Mundo.,


N° 1575, por la suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CON 00/100

($174.000,00), con vigencia a partir de junio, julio y agosto, entre la Lic. Noelia Valeria

BUTT, Secretaria Administrativa del Cuerpo, D.N.I N° 25.717.218 y el Sr. Luciano

CABEZAS, D.N.I. N° 28.766.807, en carácter de Apoderado de EDIAM S.A.


contratación del Sr. Luciano CABEZAS; asimismo, se adjunta un ejemplar del Contrato y




Inciso d), Apartado 1), Decreto C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017 y 08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ICULO 1°.- APROBAR, el Contrato de Prestación de Servicio, registrados bajo el


1/226/32/19





N° 25.717.218 y el Sr. Luciano MEDINA, D.N.I. N° 28.766.807, en carácter de Apoderado

de EDIAM S.A., por la suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CON

00/100 ($174.000,00), con vigencia por los meses de junio, julio y agosto de 2019. Ello en







fl/2019.-

NOELIA BUTT ria Admtnistrativa —

C ncelo Detiberante Ushuala

RESOLUCION P.C.D. N°

2/226/32/19


-Año del Centenario del Naeuruento de hva Duarte de Perón -

Concejo 97efiberante Ciudad cfe q_ishuaia


VISTO: El expediente CA-N° 433/2019, de fecha 11 de abril de 2019, del

registro de este Concejo; y

CONSIDERANDO:


1574, con la Sra. Julieta ONTIVERO, D.N.I N° 28.008.515, para realizar tareas en la

Presidencia de este Concejo Deliberante.

Que en el mes de mayo de 2019 se firmaron tres (3) ejemplares del mismo

tenor, entre la Lic. Noelia Valeria BUTT, Secretaria Administrativa del Cuerpo, D.N.I

25.717.218 y la Sra. Julieta ONTIVERO, D.N.I N° 28.008.515; por la suma de PESOS

SESENTA Y NUEVE MIL CON 00/100 ($ 69.000,00), distribuidos en cuotas mensuales

y proporcionales, con vigencia a partir del mes de mayo y hasta el mes de julio de

2019.

Que entre fs. 01 y 08, obra la documentación requerida para la contratación.

Así también constan en fs. 09, 10 y 11 un ejemplar del contrato firmado y enunciado

precedentemente y comprobante de Compras Mayores N° 234, indicando el monto

preventivo - definitivo.

Que a través de la Carta Orgánica Municipal: Ordenanza Municipal N° 3693

Art. 110 inc. d) Apdo. 1); Decretos C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018, y

P.C.D. N° 052/2016, 112/2018, el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la

presente;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1° - APROBAR, el Contrato de Prestación de Servicios registrado bajo el N°

, celebrado entre la Lic. Noelia Valeria BUTT, Secretaria Administrativa del

rpo, D.N.I 25.717.218 y la Sra. Julieta ONTIVERO, D.N.I N° 28.008.515;

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, 5011 y serán Argenlinas"

1/226/32/19


Presidente Concejo Deliberante de Ushuala


Cancejo 'OeCiberante de Ca Ciudad de qjshuaia

Ello según expresado en el exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, la suma total de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL CON

00/100 ($ 69.000,00) a la Partida Presupuestaria 001 013 110 010 Servicios de

Asesoramiento. ARTICULO 3°.- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su


RESOLUCION P.C.D. N° 79/2019

ah

1hI OEL1ABUTT ria Adistrála

Con 'o Deliberante Ushuai:.

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich de/Sur, son y serán Argentinas"

2/226/32/19



rJ1' Conceja Deliberante

de 1a Ciudad de (Ushuaia


VISTO: El expediente CA-N° 315/2019, de fecha 28 de marzo de 2019, del


CONSIDERANDO:


1585 celebrado con el Ingeniero Mariano E. POMBO, DNI N° 08.046.829, para realizar

tareas de asesoramiento Profesional, para el Concejal Ricardo J. GARRAMUÑO, del

Bloque M.P.F.

Que el 31 de mayo de 2019, se firmaron tres (03) ejemplares del mismo tenor,

entre la Lic. Noelia Valeria BUTT, Secretaria Administrativa del Cuerpo, DNI 25.717.218 y

el Ingeniero Mariano E. POMBO, DNI N° 08.046.829, por la suma total de PESOS

CIENTO CINCO MIL CON 00/100 ($ 105.000,00), con vigencia entre los meses de junio y

agosto de 2019.

Que entre fs. 02 y 06, obra la documentación requerida para la contratación;

Así también consta en fs. 07, 08 y 09, comprobante de Compras Mayores N° 326

índicando el monto preventivo - definitivo y un ejemplar del contrato firmado y enunciado

precedentemente.

Que a través de la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal 3693 Art.

110 inc. d) Apdo. 1); Decretos C.D. N° 09/2009, 04/20168, 13/2017, 08/2018 y P.C.D N°

52/2016, 112/2018, el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente;

Por ello:



RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR, el Contrato de Prestación de Servicios registrado bajo el N° 1585, firmado entre la Lic. Noelia Valeria BUTT, Secretaria Administrativa del Cuerpo, DNI 5.717.218 y el Ingeniero Mariano E. POMBO, DNI N° 08.046.829, por la suma total de

SOS CIENTO CINCO MIL CON 00/100 ($ 105.000,00), ello en virtud a lo


1/226/31/19


OBLIA BUTT

Co o Deliherante Ushuaia ria Administrativa Conceja D ber. nte uata

Concejo Deliberante de Ciudad de rtishuaía

expresado en el exordio.

ARTICULO 3°.- IMPUTAR, la suma total de PESOS CIENTO CINCO MIL CON 00/100 ($

105.000,00), a la Partida Presupuestaria 001 013 110 010.

ARTICULO 4°.- NOTIFICAR de la presente con copia autenticada al Abogado Raúl

PADERNE.


publicación. Cumplido ARCHIVAR.

RESOLUCION P.C.D. N° 7/2019


2/226/31/19


2019 "Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón"

Concejo Defiderante de (a Ciudad de Vshuaia USHUAIA, 21 JUN 2019

VISTO: El expediente N° 816/2019 Letra C.A., de fecha 19 de junio


CONSIDERANDO:

Que mediante el mencionado expediente, el "Ushuaia Rugby Club",

solicita una colaboración económica no reintegrable, destinado a solventar los gastos

que demande el traslado a la ciudad de Rio Grande, para participar del " Torneo Oficial

de RUGBY FEMENINO.


Comprobante de Compras Mayores y Devengado N° , correspondiente para afrontar


suma de PESOS DOCE MIL CON 00/100 ($ 12.000,00).

Que el señor: Presidente DAWSON Tomas, D.N.I N° 26.172.601, es la





08/2018 y Decretos P.C.D 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- OTORGAR, la ayuda económica, a solicitud del "Ushuaia Rugby Club"

cuya suma es un total de PESOS DOCE MIL CON 00/100($ 12.000,00), ello en virtud de


TÍCULO 2°.-AUTORIZAR, el pago de la suma de mencionada en el Artículo 1°, a

r del Presidente DAWSON Tomas D.N.I.N° 26.172.601, con domicilio en de la


1/226/31/19


Co

Conceja Deliberante de la Ciudad de Vshuaia

Loma N° 730, de nuestra ciudad.







fAlealk.

Li OELIA Burr ria Administrativa

Deliberante Ushuaia

RES P.C.D. N° 17 11 019

Concelo De iberante de Ushuata


2/226/31/19



Concep Defiberante

de fa Ciudad de Uskuaia


VISTO: El Expediente 779/2019, Letra C.A., de fecha 10 de junio de 2019 del

registro del Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente mencionado en el visto, se tramita la rendición

de adelantos otorgados con cargo a rendir cuenta documentada en concepto de "CAJA

CHICA" para atender gastos de combustible de los vehículos de esta Institución, a cargo

de la Agente Mónica HERRERA, Legajo 1428, y que fuera oportunamente autorizado a

través del dictado de la Resolución C.L.R. 187/2019;

Que la Responsable del área Registración y Control Agente Mónica

HERRERA, a través del asunto registrado como N° 1051/19, presenta documentación, a

los efectos de que sean rendidos en forma parcial los fondos otorgados, previa evaluación

de la mencionada documental, los que corren agregados a fojas 02 y 03 del Expediente

que nos ocupa;

Que de la presentación enunciada surge la suma de PESOS CUATRO MIL

QUINIENTOS VEINTE CON 46/100 ($ 4.520,46), de acuerdo al detalle que se adjunta y

forma parte integrante de la presente como "Anexo I";

Que la rendición efectuada se presentó de acuerdo a las normas en vigencia,

por lo cual corresponde aprobar en forma definitiva la misma, imputando de la suma de

PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE CON 46/100 ($ 4.520,46), en las partidas

presupuestarias correspondientes;

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de acuerdo a lo establecido en la Carta Orgánica Municipal,

Ordenanza Municipal 3693, Artículo 110inc. D), Apartado 1), los Decretos C.D. 09/2009,

04/2016, 13/2017, 08/2018 y Decretos P.C.D. N° 52/2016 y 12/2018;

Por ello:



RESUELVE:

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas"

1/226/31/19


RESOLUCION P.C.D. /2019

9111 ria Adrninistrativa .

Debberante Ushuala loConcelo Deliberant e de Ushuala

"Año del Centenario del Nacimiento de Eva buarte de Perón"

Concejo Deliberante

de la Ciudad de Ushuaia

ARTICULO 1°.- APROBAR, la rendición efectuada por la Agente Mónica HERRERA,

Legajo 1428 por la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE CON 46/100

($ 4.520,46), en virtud a lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2°.-IMPUTAR, en forma definitiva la suma de PESOS CUATRO MIL

QUINIENTOS VEINTE CON 46/100 ($ 4.520,46), a las Partidas Presupuestarias que

correspondan al ejercicio vigente.

ARTICULO 3°.- AUTORIZAR Y EMITIR, el pago de la suma de PESOS CUATRO MIL

QUINIENTOS VEINTE CON 46/100 ($ 4.520,46), a favor de la Agente Mónica HERRERA,

Legajo 1428, en carácter de reposición de la "CAJA CHICA" autorizada oportunamente

mediante Resolución C.L.R. N° 187/2019.

ARTICULO 4°.- COMUNICAR. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su publicación.

Cumplido. ARCHIVAR.

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas"

2/226/31/19


7 2 9 ce~

czdcá

"2019 - Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón".


VISTO: El Expediente CA-N° 819/2019, presentado en fecha 19 de junio

de 2019, registro del Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la Cancelación de la factura tipo "C"

00001-00000005, por la suma de PESOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 50.000,00)

presentada por el Sr. CENTURION Franco Gabriel, por los servicios prestados durante

el 16 de mayo al 15 de junio del 2019, según Contrato N°1549.

Que desde fs. 02 a 08 obra, factura conformada por el Concejal Silvio

BOCCHICCHIO, copia de Contrato, informe de tareas realizadas, Certificado de

Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal, respectivamente. Así también a fs. 09 se

adjunta Comprobante Compras N° 289 con Devengado Compras Mayores

correspondiente al mes.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura tipo "C" 00001-00000005, por la suma de PESOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 50.000,00) presentada por el Sr. CENTURION Franco Gabriel, por los servicios prestados durante el 16 de mayo al 15 de junio del 2019, según Contrato N°1549. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

TICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la P.P.001-013-

O 30.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y Control a emitir


1/226/30/19


Li OELIA BLTIT S ria Adrninistrativa

Con 'o Deliberante UshuaiaConcejo Deliberante de Ushuala

"2019 — Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón".

zdde Zdrm.a.

Orden de Pago.

ARTICULO 40.- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su

publicación. Cumplido, ARCHIVAR.-

RESOLUCION P.C.D. N° / 019.-


2/226/30/19


CULO 3°.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y Control a emitir


"2019 — Año del Centenario de/Nacimiento de Eva Duarte de Perón".

ceopec,k, ...Weid~r4e4

ceeiezitzcicá Wudaccz




CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la Cancelación de la factura tipo "B"

00003-00000081, por la suma de PESOS SESENTA MIL CON 00/100 ($ 60.000,00)

presentada por el Sr. Guillermo BARRANTES, por los servicios profesionales prestados

durante el 16 de mayo al 15 de junio del 2019, según Contrato N°1485.


BOCCHICCHIO, copia de Contrato, informe de tareas realizadas, Constancia de No

Retención y Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal, respectivamente. Así

también a fs. 09 se adjunta Comprobante Compras N° 199 con Devengado Compras

Mayores correspondiente al mes.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura tipo "B" 00003-00000081, por la suma

de PESOS SESENTA MIL CON 00/100 ($ 60.000,00) presentada por el Sr. Guillermo

BARRANTES, por los servicios profesionales prestados durante el 16 de mayo al 15 de

junio del 2019, según Contrato N° 1485. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la P.P.001-013-

1/226/30/19


OELIA BU S ria Adrninistrativa

Co •*o Deliberante UshuaiaConeefo Deliberante de Ushuala

RESOLUCION P.C.D. N° 2 019.-


ceopuyó ~e~or.4

cee2.49(.~1cá ?la/z~g~

Orden de Pago.




2/226/30/19



Ceonce,O -915/jetaná

Ceiculadcá Wzaaia

Ushuaia, 2 1 JUN 2019


del 2019, registro del Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:



presentada por la Sra. LUPIANO María Victoria, por los servicios profesionales

correspondientes al periodo del 16 de mayo hasta el 15 de junio de 2019, según

Contrato N° 1486.


BOCCHICCHIO, copia de Contrato, informe de tareas realizadas, Constancia de No


también a fs. 09 se adjunta Devengado Compras Mayores N° 204 correspondiente al

mes.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura tipo "C" 00001-00000049, por la suma

de PESOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 50.000,00) presentada por la Sra.

LUPIANO María Victoria, por los servicios profesionales correspondientes al periodo

del 16 de mayo hasta el 15 de junio de 2019, según Contrato N° 1486. Ello, en virtud

e lo expuesto en el exordio.

TICULO 2°.- IMPUTAR, la presente erogación a la P.P.001-013-110.

TICULO 3°.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a emitir


1/226/30/19


1.1 c. NOELIA BUTT ria Administrativa

C ncelo Deliberante Ushuaia

Concej Deliberante de Us uala


cá ‘, ce,,,iezdcá Wagua

Orden de Pago.



RESOLUCION P.C.D. N° 7 2 2 /2019.-


2/226/30/19


Canej4b

de CeeidaIrcicá kt(zca¿z

"2019 - Año del Centenario de/Nacimiento de Eva Duarte de Perón".

2

Ushuaia, 26 JUN 2019

VISTO: El Expediente CA-N° 828/2019, presentado en fecha 21 de junio del 2019, registro del Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:



presentada por el Abogado Carlos HIRIART, por los servicios profesionales

correspondientes al periodo del 16 de mayo hasta el 15 de junio de 2019, según Contrato N° 1491.

Que desde fs. 02 a 08 obra, factura conformada por el Concejal Silvio BOCCHICCHIO, copia de Contrato, informe de tareas realizadas, Constancia de No

Retención y Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal, respectivamente. Así también a fs. 09 se adjunta Devengado Compras Mayores N° 200 correspondiente al mes.




Por ello:



de PESOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 50.000,00) presentada por el Abogado

Carlos HIRIART, por los servicios profesionales correspondientes al periodo de 16 de

mayo hasta el 15 de junio de 2019, según Contrato N° 1491. Ello, en virtud de lo ex esto en el exordio.

ULO 2°.- IMPUTAR, la presente erogación a la P.P.001-013-110. ULO 30

.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a emitir


1/226/29/19


Lic. •bLIA BUTT Secre ria Administrativa

Concei Deliberante Ushuaia nte Concejo De erante de Ushuain

7 2 3 RESOLUCION P.C.D. N° /2019.-


ce.54, ce1,54

Orden de Pago. ARTICULO 4°.- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su



2/226/29/19


721 "2019- Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón".


VISTO: El expediente CA-N° 815/2019 de fecha 18 de junio de 2019,


CONSIDERANDO:


00007-00002735, por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS

CON 00/100 ($ 45.500,00), presentada por la firma EDIAM S.A, en concepto de

publicidad institucional emitida en el portal de noticias www.eldiariodelfindelmundo.com ,

correspondiente al periodo mayo de 2019, según Contrato N° 1534.


conformada por la Sra. Responsable Legislación, copia del contrato, banners, Orden de

Publicidad, Certificado de Exención N° 36/19, Certificado de Situación Fiscal Municipal,

respectivamente. Así también, consta en fs. 09 Devengado de Compras Mayores N°





N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 45.500,00),

presentada por la firma EDIAM S.A, en concepto de publicidad institucional emitida en

el portal de noticias www.eldiariodelfindelmundo.com , correspondiente al periodo mayo

2019, según Contrato N° 1534. Ello en virtud de lo expresado en el exordio.

ULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la P.P. 001-013-


1/226/29/19


esi • ente Concejo Deliberante de Usbuaía


140.





ch

LUCION P.C.D. N° 2 /2019.

Co


o Deliberante Ushuai


2/226/29/19


de ceek,./../eá

"2019- Año del Centenario del Nacimíento de Eva Duarte de Perón".

Y25 USHUAIA, 26 JUN 2019



CONSIDERANDO:

Que a través del mismo, se gestiona la Cancelación de la factura "B" N°

00007-00002734, por la suma de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL CON 00/100 ($

58.000,00), presentada por la firma EDIAM S.A, en concepto de publicidad institucional

emitida en el Diario del Fin del Mundo, correspondiente al periodo mayo de 2019,


Que en el expediente mencionado, obran desde fs. 02 a 07 factura,

conformada por la Sra. Responsable de Legislación, copia del contrato, Soporte digital

de banners, Certificado de Exención N° 36/19, Orden de Publicidad y Certificado de

Cumplimiento Fiscal Municipal, respectivamente. Así también, consta en fs. 08

Devengado de Compras Mayores N° 126 por el monto descrito.




52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL CON 00/100 ($ 58.000,00), presentada por la

firma EDIAM S.A, en concepto de publicidad institucional emitida en el Diario del Fin del

Mundo, correspondiente al periodo mayo de 2019, según Contrato N° 1448. Ello en

virtud de lo expresado en el exordio.

RTICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la P.P. 001-013-

0.



1/226/28/19


Ju n Carlos PINO residente

Coneefo De 'berante de Ushuala Lic OELIA BUTT

Sec taria AdrnInistrativa Con o Deliberante Ushuaia

RESOLUCI N P.C.D. N° 2 5 )2019.


case94-5, ....91áViesdp,a5

244~~

emitir Orden de pago.




2/226/28/19


ce0.9.;

Z74/~~-0


2



CONSIDERANDO:


00001-00000779, por la suma de PESOS DIEZ MIL VEINTE CON 00/100 ($

10.020,00), presentada por la firma G.M.A. S.R.L., en concepto de publicidad

institucional emitida en el programa de televisivo "Simple y Claro", durante el periodo


Que en el expediente mencionado obran desde fs. 02 a 09, factura



Así también, constan en fs. 10 Devengado de Compras Mayores N° 240 por el monto descrito.



Inciso d), Apartado 1); Decreto C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018 P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



de PESOS DIEZ MIL VEINTE CON 00/100 ($ 10.020,00), presentada por la firma

G.M.A. S.R.L., en concepto de publicidad institucional emitida en el programa de

televisivo "Simple y Claro", durante el periodo mayo del año 201 según Contrato N°


ULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma total a la P.P. 001-013-140.

ULO 3°.- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a


1/226/28/19


Lic. ELIA BUTT t Se Administrativa

Conce liberante UshuaiaCancelo Dehberante de Ushualn


ceü../..../.,á




RESOL CION P.C.D. N° 2 /2019.


2/226/28/19



12T Wa./..ezú.




CONSIDERANDO:


00003-00000569, por la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL CON 00/100 ($

39.000,00), presentada por la firma HEKATEK S.R.L., en concepto de publicidad

institucional emitida en el portal de noticias www.ushuaianoticias.com , durante el

periodo mayo del año 2019, según Contrato N° 1518.

Que en el expediente mencionado obran desde fs. 02 a 07, factura



Así también, constan en fs. 08 Devengado de Compras Mayores N° 246 por el monto

descrito.



Inciso d), Apartado 1); Decreto C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018 P.C.D. N°

52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL CON 00/100 ($ 39.000,00), presentada por la firma

HEKATEK S.R.L., en concepto de publicidad institucional emitida en el portal de

noticias www.ushuaianoticias.com , durante el periodo mayo del año 2019, según





1/226/28/19


CION P.C.D. N° 7 2 1) 11 2019. f

RE

Li 1110ELIA BU7T S taria Administrativa

Con io Deliberante Ushuaia Presi • ente Concejo Deliberante de Ushuala


ceel.d.deá


ARTICULO 40•- REGISTRAR. Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal para su



2/226/28/19


.á

"2019- Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón':

T20 USHUAIA, 26 JUN 2019



CONSIDERANDO:


00003-00000568, por la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL CON 00/100 ($

39.000,00), presentada por la firma HEKATEK S.R.L., en concepto de publicidad

institucional emitida en Radio FM Masters, durante el periodo mayo del año 2019,




Publicidad, Certificación de Salidas, Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y





Inciso d), Apartado 1); Decretos C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018, Decretos

P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL CON 00/100 ($ 39.000,00), presentada por la firma

HEKATEK S.R.L., en concepto de publicidad institucional emitida en Radio FM

Masters, durante el periodo mayo del año 2019, según Contrato N° 1517. Ello en virtud

d expresado en el exordio.

ULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma total a la P.P. 001-013-140.



1/226/27/19


-r;1019.

Concejo keflberaflte de Ushuala

Lic. EL1ABUTT S tdria Administrativa

Con io Deliberante Ushuaia

C.D. N°


ceon..".b,





2/226/27/19


cemte,¿t -9ídfimeazyt4

Ceátaladaí lidsaa¿z


72 9



de 2019, registro de este Concejo; y

CONSIDERANDO:


00002-00001587, por la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL CON 00/100

($39.000,00), presentada por la Sra. ESPEJO Verónica, en concepto de publicidad

institucional, emitida en el diario "Tiempo Fueguino", durante el periodo de mayo del

año 2019, según Contrato N° 1547.



Publicidad, Ejemplar„ Certificado de Exención N°102/2018 y Certificado de

Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal, respectivamente. Así también, consta a fs.

19 Devengado N° 255 por el monto descrito.




08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:


de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL CON 00/100 ($39.000,00), presentada por la Sra.

ESPEJO Verónica, en concepto de publicidad institucional, emitida en el diario "Tiempo

Fueguino", durante el periodo de mayo del año 2019, según Contrato N° 1547. Ello, en

ud de lo expresado en el exordio.




1/226/27/19


Ju n CarIosPINO

Lic. iStgl 'LIA BUTT Secre a Administra9___/

ConceIn eliberante' u: uaia


2Wwee,,,,4

caudadch ?1,/~a~




RESOLUCION P.C.D. N° 7 2 9 /2019.



2/226/27/19


Concejo Deliberante

de Ciudad de Ushuaia

"2019 Año del Centenario del Nacitniento de Eva Duarte de Perón''

Y3O


VISTO: El Expediente 821/2019, Letra C.A, de fecha 19 de junio de 2019,

del registro del Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo, se tramitó la rendición de adelantos otorgados con

cargo a rendir cuenta documentada en concepto de "CAJA CHICA" para solventar gastos

de mantenimiento de los dos (2) vehículos de esta Institución, a cargo del Agente

MASPERO Augusto, Legajo 2494, y que fuera oportunamente autorizado a través del

dictado de la Resolución PCD 12/2019.

Que el responsable, administrador y depositario de la caja chica, a través del

Asunto registrado como N° 1107/2019, presenta documentación, a los efectos de que

sean rendidos en forma parcial los fondos otorgados, previa evaluación de la mencionada

documental, los que corren agregados entre fs. 02 y 06 del Expediente que nos ocupa.

Que de la presentación enunciada, surge la suma total de PESOS CUATRO

MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($4.800,00), de acuerdo al detalle que se adjunta y

forma parte integrante de la presente como "Anexo I".

Que la rendición se realizó de acuerdo a las normas en vigencia, por lo cual

corresponde aprobar definitivamente la misma, imputando la suma de PESOS CUATRO

MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($4.800,00), a las partidas presupuestarias

correspondientes.

Que el suscripto cuenta con atribuciones para el dictado del presente acto,

de acuerdo a lo establecido en la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal 3693,

Artículo 110inc. D), Apartado 1) Jurisdiccional de Compras y Contrataciones; Decretos

C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017 y 08/2018; P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018.

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, la rendición efectuada por el Agente MASPERO Augusto,

egajo 2494 por la suma de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

4.800,00), en virtud a lo expresado en el exordio.

TICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma de PESOS CUATRO MIL

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur son y serán Argentinos"

1/226/27/19


Li ObLIA BUTT S.riaAdmInistrat1a

Con lo Deliberante Ushuaia

/2019 UCION P. C. D. N°

uanPresidente

Concejo Delibera nte de Ushua12

"2019 Ario del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón"

Coneejo Deliberante

de Ciudad de ushuaia

OCHOCIENTOS CON 00/100 ($4.800,00) a las P. P. que correspondan.

ARTICULO 3°.- AUTORIZAR Y EMITIR, el pago de la suma de PESOS CUATRO MIL

OCHOCIENTOS CON 00/100 ($4.800,00), a favor del Agente MASPERO Augusto,

Legajo 2494, en carácter de reposición de la "CAJA CHICA" autorizada oportunamente

mediante Resolución P.C.D. 12/2019.

ARTICULO 4°.- COMUNICAR. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su publicación.

Cumplido. ARCHIVAR.

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur son y serán Argentinos"

2/226/27/19


"2018-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan"

ICULREG1

publicación. Cumplido. A CHIVA

AR. Cojunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para SU

ION P.C.D. N° /2019.

Lic. NO Secretaria

Concejo Deli

Burr "Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich d Sur Cslow ministrativa rante Ushuaia


VISTO: El expediente CA-N° 621/2019, de fecha 10 de junio de 2019 del


CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestionó la Autorización y Cancelación de la

factura "B" N° 00003-00076136, de la firma "International Legal Group", por la suma total

de PESOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 (

$26.455.00), correspondiente al servicio de jurisprudencia via web que utiliza el Concejo

Deliberante.

Que a fs. 12 consta la autorización a continuar tramite por la Sra. Secretaria

Administrativa, a fs. 13 obra la factura mencionada y conformada por el Abogado Gonzalo

Javier GARCIA, a fs.15 obra Comprobante de Compras Mayores y Devengado N° 352

con la indicación del preventivo para el presente gasto.



Inciso d), Apartado 1); Decretos C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018, P.C.D. N°

52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR, el pago de la Factura "B" N° 00003-

00076136, de la firma "International Legal Group", la que asciende a la suma total de

PESOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 ($

26.455,00);. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma indicada a la P P.001-013-080.

ARTICULO 3°.- AUTORIZAR a las áreas Coordinación Administrativa y de Control y

Tesorería a realizar el pago.

1/226/26/19


Ceastefi> Ie

wJzda acui2


Y3 2


VISTO: El expediente CA-N° 747/2019, de fecha 05 de junio de 2019 del


CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestionó la adquisición de un Servicio de Lunch

para agasajar a los Periodistas de nuestra ciudad en su día, autorizado por Disposición

R.A.A N° 20/2019.

Que según el presupuesto solicitado por el responsable del Área Legislación,

por calidad y precio se adquirió dicho servicio al comercio GN Eventos, que fue requerido

por Orden de Compra N° 19.

Que A fs. 08 consta el Factura "B" N° 00003-00000120, por la suma de

PESOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 29.400,00); presentada

por la firma GN Eventos de Graciela NOGUERA, para su cancelación; conformada por la

Sra. Responsable del Área de Legislación.

Que asimismo, desde fs. 08 y 09 obran Certificado de Cumplimiento Fiscal

Provincial y Municipal. Así también, en fs. 10 se adjunta comprobante Compras Mayores

N° 345 con la indicación del preventivo para el presente gasto.



Inciso d), Apartado 1); Decretos C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018, P.C.D. N°

52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la Factura "B" N° 00003-00000120, por la suma

de PESOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 29.400,00);

presentada por la firma GN Eventos de Graciela NOGUERA para su cancelación, según

lo autorizado por Disposición R.A.A N° 20/2018. Ello, en virtud de lo expresado en el

rdio.

TICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma indicada a la P P.001-013-170.


1/226/26/19


Pr dente

COlieeie Deliberante de Ushuala

RESOLUCION P.C.D. N° 7 5 2 /2019.

Li OELIA BUTT ria Adrninistrativa -

Con jo Deliberante Ushuai2,


canc,b

cá 7 ceá.,(ad,



ARTICULO 4°.- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para SU



2/226/26/19


"2019- Año del Centenario de/ Nacimiento de Eva Duarte de Perón".

3 W‹ 44 2‘.4~


VISTO: El Expediente CA-N° 831/2019 presentado en fecha 21 de junio

de 2019, del registro de este Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que gestiona la cancelación de facturas varias presentadas por la firma

Camuzzi Gas del Sur, por la suma total de PESOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO

NOVENTA Y OCHO CON 05/100 ($ 32.198,05), por el servicio brindado en la

Administración central y demás dependencias donde se encuentran los distintos Bloque

Políticos. Las mismas corresponden a los periodos marzo y mayo del 2019, cuyo

detalle se describe en el Anexo "I", que forma parte de la presente.

Que entre fs. 02 a 14 obran copias de las facturas conformadas por la

Responsable del área Gestión de los Recursos. Así también a fs. 15 y 16 consta

Comprobante de Compras Mayores N° 361, con la imputación en forma definitiva para el presente gasto.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR, la cancelación de facturas presentadas por

la firma CAMUZZI GAS DEL SUR, por la suma total de PESOS TREINTA Y DOS MIL

CIENTO NOVENTA Y OCHO CON 05/100 ($ 32.198,05), por el servicio brindado en la

Administración central y demás dependencias donde se encuentran los distintos Bloque

Políticos. Las mismas corresponden a los periodos marzo y mayo del 2019. Ello, en


CULO 2°.- IMPUTAR, la suma total de erogación a la P. P. 001-013-030. Gas.

ICULO 3°.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a emitir

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur son y serán Argentinas"

1/226/26/19


NOELIA BUIT ria Administrativa

Co lo Deliberante Ustniaia


caff..3k.

la Orden de Pago.

ARTICULO 4°.-. REGISTRAR. Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal para su

Publicación Cumplido. ARCHIVAR.-

RESOLUCION P.C.D. N°3 3 /2019.-


2/226/26/19



ceonoy•

ceám‘zei 2/du laé&


VISTO: El Expediente CA-N° 830/2019 de fecha 21 de junio del 2019,


CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la Cancelación directa de la factura

tipo "C" 00002-00000008, por la suma de PESOS VEINTITRES MIL CON 00/100 ($

23.000,00) presentada por el Sr. OLGUIN Roque, por el servicio prestado el día 11 de

junio de 2019.

Que desde fs. 02 a 04 obra, factura conformada por el Presidente del

Concejo Deliberante Juan Carlos PINO, Constancia de No Retención y Certificado de

Cumplimiento Fiscal Municipal, respectivamente. Así también en fs. 05 se adjunta

Devengado Compras Mayores N° 359 correspondiente al mes.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago directo de la factura tipo "C00002-00000008, por la

suma de PESOS VEINTITRES MIL CON 00/100 ($ 23.000,00) presentada por el Sr.

OLGUIN Roque, por el servicio prestado el día 11 de junio de 2019. Ello, en virtud de lo


ARTICULO 2°.- IMPUTAR, la presente erogación a la P. P. 001-013-110.

ARTICULO 3°.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a emitir


1/226/25/19


. NOELIA BUT;tr„....„/

taria Administr

w

Deliherante UshuaiaComeelo Deliberante de Ushuale


ceone,45, ..gl¿Vmea4e4

ceá4lia€,/e4 ksrula~

Orden de Pago.



RESOLUCION P.C.D. N°3/2019.-


2/226/25/19


Ceonce", -11/dreecut4

Weieulacic Wttrudcz~

"2019- Ario del Centenario del Nacimiento Eva Duarte de Perón"

73 5 USHUAIÁ, 2 6 JUN 2019

VISTO: El Expediente CA-N° 832/2019 presentado en fecha 21 de junio

de 2019, registro de este Concejo y;

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la cancelación de facturas presentadas

por la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, por el servicio de agua

potable según detalle adjunto en el anexo "I"; correspondiente al período 06/2019.

Que dicha factura ascienden a un monto total de PESOS CUARENTA Y

DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 32/100 ($ 42.210,32), la misma se encuentra

conformada por el Responsable del Área Gestión de los Recursos y obrante a fs. Así

también consta a fs. 05, Comprobante de Compras Mayores N° 360 con Devengado

correspondiente.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR, el pago de las facturas presentadas por la

Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, por la suma de PESOS

CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 32/100 ($ 42.210,32),

correspondiente al periodo 06/2019. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación en la P.P.

001-001-013-020. Agua.

ULO 3°.-AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a emitir


1/426/20/19


Concejo D berartte de Ushuala

"2019- Año del Centenario del Nacimiento Eva Duarte de Perón"

Castety.¿I —Weideta"4

cá Weiociado Wudauz

la Orden de Pago.

ARTICULO 4°.- REGISTRAR. Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal, para su

publicación. Cumplido. ARCHIVAR.

RES•ION P.C.D. N°5 /2019.-

4111

Co

NOELIA ria Administrativa

jo Deliberante Ushuala


2/426/20/19


OELIA BU7T dria Administrativa

'o Debberante Ushuaia CoPre idente

o


"2019- Ario del Centenario del Nacimiento Eva Duarte de Perón"

Wek,«Iacteá W.14~zaz

///2...

3 5 ANEXO "I" RESOLUCION P.C.D. N° /2019.-

Periodo Dirección Unidad/medidor FACTURA MONTO

06/2019 Tomas Beban N° 1040

3068 B N° 1467070 $ 8.934,18

06/2019 Don Bosco N° 437

2293 B N° 1467035 $ 26.510,43

06/2019 Tomas Beban N° 1044

4873 B N° 1467220 $ 6.765,71

TOTAL $ 42.210,32


3/426/20/19


Ceaseefa

Weiddiardaí

"2019- Año del Centenario de/Nacimiento de Eva Duarte de Perón"


VISTO: El expediente CA-N° 829/2019, de fecha 21 de junio de 2019, del


CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestionó el cambio de disco rígido, formateo y

reinstalación en el CPU, solicitado por el Bloque Frente para la Victoria del Concejal

ROMERO Hugo, autorizado por Disposición R.A.A N° 22/2019.

Que según los presupuestos solicitados, por calidad y precio se realizó la

reparación a la firma "ECOPRINT" de la Sra. ESCOFET Romina Noelia, que fue

autorizado por Orden de Compra N° 21/2019.

Que a fs. 07 consta factura "B" N° 0006-00002033, por la suma de PESOS

CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 70/100 ($ 4.259,70); presentada por

la firma "ECOPRINT", para su cancelación.

Que asimismo, a fs. 08 se encuentra Certificado de Cumplimiento Fiscal

Municipal, y a fs. 09 se adjunta Devengado Compras Mayores N° 353 con la indicación

del preventivo para el presente gasto.




52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de factura "B" " N° 0006-00002033, por la suma de

PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 70/100 ($ 4.259,70);

presentada por la firma "ECOPRINT" de la Sra. ESCOFET Romina Noelia,

correspondiente la reparación de un CPU. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva las P. P. 001-013070.



1/226/55/19


uan Carlos PINO

Presi

Conce o Deliberante de Ushuala

OELIA BUTT Secretaria Administrativa

Concejo Detiberante Ushuaia


.91ide • .7,04

,‘ ceü. kdaaua




RESOLUCION P.C.D. N° /2019.


2/226/55/19


Concejo Deliberante

de fa Ciadad de '11shuai0

73 7 2019-"Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón"

USHUAIA, 01 JUL 2019

VISTO: El expediente Letra CA N° 854/2019, de fecha 28 de junio

caratulado "Convenio I.P.V. N° 157/17—Ordenanza Municipal N° 5410 s/pagos" iniciado por el Responsable del Área Administrativa, y;

CONSIDERANDO:

Que a través del expediente citado en el Visto; se gestiona el pago de las

cuotas previstas en la cláusula quinta del Convenio N° 0157 de fecha 10 de Noviembre de 2017, suscripto entre el "INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA", representado por el Arquitecto Luis Alberto CA

RDENAS, por una parte, y por la otra el CONCEJO DE

LIBERANTE DE LA CIUDAD DE USHUAIA, representada por el Sr. Presidente Concejal Juan Carlos PINO, instrumento que se encuentra agregado a fojas 02,03 y 04 de las actuaciones.

Que el referido Convenio N° 0157, ha sido ratificado en todos sus términos por la Ordenanza Municipal N° 5410, s

ancionada en la Sesión Ordinaria de fecha 14/12/2017, promulgada mediante Decreto Municipal N° 079/2018, conforme surge de

las constancias agregadas a fojas 05 del expediente.

Que la referida cláusula quinta del Convenio establece que el Concejo D

eliberante de la Ciudad de Ushuaia, abonará un total de sesenta (60) cuotas mensuales y c

onsecutivas de PESOS UN MILLON CON 00/100 ($ 1.000.000,00), reajustables de

acuerdo a los establecido en la cláusula cuarta del mismo Convenio.

Que a tales efectos obra registro contable a través del Comprobante de Compras Mayores correspondiente al N°47.


acuerdo con los establecido en la Carta Orgánica Municipal N° 3693; Articulo N° 110

Inciso d) Apartado 1; Decreto C.D N° 09/2009 04/2016, 13/2017 y 08/2018; P.C.D N° 52/2016 y 112/2018.

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR,

el pago de la Cuota Número quince (15) prevista en


1/226/55/19


Mch.-

ELIA BU'IT ria Administrativa

o Deliberante Ushuain oneejo Del berante de Ushua

Concejo Defiberante Ciudia rushuaia

la cláusula quinta del Convenio N° 0157/2017, por la suma de PESOS UN MILLON

CON 00/100 ($ 1.000.000,00), en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2°- IMPUTAR, en forma definitiva la suma de PESOS UN MILLON CON

00/100 ($ 1.000.000,00), a la Partida Presupuestaria 001.000051.

ARTICULO 3° .- AUTORIZAR, al área de Coordinación de Administración y Control a

emitir el pago correspondiente.



RESOLUCION P.C.D. N° 7 3 Y /20,9.


2/226/55/19



ce.3.; .21id~,e4

We2.4deá


VISTO: El Expediente CA-N° 672/2019, de fecha 24 de junio de 2019,

registro del Concejo Deliberante y;

CONSIDERANDO:


"A" N° 0005-00000522 por la suma Total de PESOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS

TREINTA Y CINCO CON 00/100 ($ 18.535,00), presentada por la firma USHUAIA VISION S.A., c

orrespondiente a la provisión de acceso a internet ubicado en el edificio

de Piedra buena N° 285, durante los meses de febrero, marzo y abril de 2019.

Que desde fs. 02 a 05 del expediente, obra, factura conformada por la

Sra. Responsable del Área Coordinación Administrativa y de Control, Certificado de

Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal, respectivamente. Asimismo, se adjunta a fs. 06 Comprobante de Devengado Compras Mayores N° 366.


acuerdo a la Carta Orgánica Municipal, Ordenanza Municipal N° 3693, Artículo N° 110


N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 10 APROBAR, el pago directo de la factura "A" N° 0005-00000522 por la

suma Total de PESOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON

00/100 ($ 18.535,00), presentada por la firma USHUAIA VISION S.A., correspondiente

provisión de acceso a internet durante los meses de febrero, marzo y abril de 2019.

según lo expresado en el exordio.

CULO 2°.- IMPUTAR, la presente erogación a la P.P.001-013040

CULO 3°.- AUTORIZAR, al Área de Coordinación Administrativa y de Control, a


1/226/54/19



NOELIA aurr SetanaAdministrativa

*o Debberanteuan Carlos PINO

ente

Concejo Deliberant e de Us


canop5. ~Atr,"4

cgudardaÍ Wd/uda~

emitir la Orden de Pago.

ARTICULO 40

.- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su



2/226/54/19



73 o

ceonc,w) ..9Wdmeageá

Ceú‘dadch Ws4~~




CONSIDERANDO:


00007-00000005, por la suma de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($15.000,00)

presentada por la Sra. LUQUE Brenda, por el servicio prestado durante el mes de junio

de 2019, según Contrato N° 1556.


Concejo Deliberante Juan Carlos PINO, copia del Contrato, informe de tareas

realizadas, Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal, respectivamente. Así también

en fs. 08 se adjunta Devengado Compras Mayores N° 302 correspondiente al mes.




08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1 °.- APROBAR el pago de la factura tipo "C" 00007- 00000005, por la suma

de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($15.000,00) presentada por la Sra. LUQUE

Brenda, por el servicio prestado durante el mes de junio de 2019, según Contrato N°

556. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.

RTICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la Partida

resupuestaria 001-013-110.



1/226/54/19


OELIA BUTT Sria Administrativa

C . cejo Deliberante Ushuaia

Juan arlos PINO



Ceonce,O —.9Fde/macr

Wei(zdadeá Weiacez

Orden de Pago.

ARTICULO 40•- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su


RESOLUCION P.C.D. N°3 9/2019.-


2/226/54/19



7" a‘ ‘, ceú«iaticá 2114~,

USHUAIA, 0 1 JUL 2019



CONSIDERANDO:


00001-00000011, por la suma de PESOS VEINTITRES MIL CON 00/100 ($ 23.000,00)

presentada por el Sr. PAILLACAR ANDRADE Miguel Ángel, en concepto del servicio

profesional prestado durante el mes de junio de 2019, según Contrato N° 1465.

Que desde fs. 02 a 08 obra, factura conformada por el Presidente del Concejo

Deliberante, copia del Contrato, informe de tareas realizadas, Constancia de No

Retención, Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial Municipal, respectivamente.

Así también en fs. 09 se adjunta Devengado Compras Mayores N° 184 correspondiente

al mes.




08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR el pago de la factura tipo "C" 00001-00000011, por la

suma de PESOS VEINTITRES MIL CON 00/100 ($ 23.000,00) presentada por el Sr.

PAILLACAR ANDRADE Miguel Ángel, en concepto del servicio profesional prestado

durante el mes de junio de 2019, según Contrato N° 1465. Ello, en virtud de lo


ARTICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la Partida




1/226/54/19


OEL1A BUTT ria Administrativa

on o Deliberante Ushuaia


Cgotcp'5, -91ldieta4s4

cá t Cegiuiarcieá ?iduaz~

Orden de Pago.

ARTICULO 40 .- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su


RESOLUCION P.C.D. N°° /2019.-

Concej Deliberante de 11shuat2


2/226/54/19


Ceolut" .2Wdeta,ye4

Ceiculaacá 2/54~

"2019-Año del Centenario de/Nacimiento de Eva Duarte de Perón".

USHUAIA 01 JUL 2019

VISTO: El Expediente CA-N° 852/2019, de fecha 28 de junio del 2019,


CONSIDERANDO:


00002-00000022, por la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL CON 00/100

($55.000,00) presentada por la Sra. PERANCHO Nadia, por el servicio prestado

durante el mes de junio de 2019, según Contrato N° 1506.



realizadas, Constancia de No Retención y Certificado de Cumplimiento Fiscal

Municipal, respectivamente. Así también en fs. 08 se adjunta Devengado Compras

Mayores N° 217 correspondiente al mes.




08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura tipo "C" 00002-00000022, por la suma

de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($55.000,00) presentada por la

ra. PERANCHO Nadia, por el servicio prestado durante el mes de junio de 2019,

gún Contrato N° 1506. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.


`Presupuestaria 001-013-110.



1/226/53/19


arIos PINO Pres

Concejo Deliberant e de Ushuala

NOELIA BUTT ria Adminietrativa

oejo Debberante ustitiaia

"2019-Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón".

.214imta"4

Ceelaieu‘ Wacuiz

Orden de Pago.

ARTICULO 40.-

REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su




2/226/53/19


1 "2019- Año del Centenario del Nacimiento de Eva Dua 1 e de Pezn":

cgudad44




CONSIDERANDO:


00001-00000021, por la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL CON 00/100

($55.000,00) presentada por la Sra. ARCE Andrea, por el servicio prestado durante el

mes de junio de 2019, según Contrato N° 1501.









08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:


de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($55.000,00) presentada por la

ra. ARCE Andrea, por el servicio prestado durante el mes de junio de 2019, según

ontrato N° 1501. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.



ARTICULO 30.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a emitir


1/226/53/19


• NOELIA BU7T

thdretaria Administrativa

noeto Detibemnte Ushuai

Concejo D liberante de Ushuala

ca«.€7.-9 21/,./~4

ce ai&daí

Orden de Pago.



7 2 RESOLUCION P.C.D. N° /2019.-


2/226/53/19


Wud«.(


USHUAIA 0 1 JUL 2019



CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la cancelación de la factura tipo "C"

00002-00000041, por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($

25.000,00), presentada por la Sra. Belén JUAREZ por el servicio prestado durante el

mes de junio del 2019, según Contrato N°1399.

Que desde fs. 02 a 09 obra, factura conformada por el Concejal Gastón

AYALA, copia de contrato, informe de tareas realizadas, Constancia de No Retención y

Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal, respectivamente. Así también, en fs. 10 consta Devengado Compras Mayores N° 99.




08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:


de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 25.000,00), presentada por la Sra. Belén

JUAREZ por el servicio prestado durante el mes de junio del 2019, según Contrato N°


RTICULO 2°.- IMPUTAR, la presente erogación a la P.P.001-013-110.


mitir la Orden de Pago.



1/226/53/19


OELIA ña Adrninistrativa

nosio Deliberante Ushus,J n Carlos PINO



de ceáavad,4 Wiu.a~


RESOLUCION P.C.D. N°75 "/2019.-

/


2/226/53/19


Wacyo

44 dz

"2019- Año de/Centenario de/Nacimiento de Eva Duarte de Perón".


VISTO: El Expediente CA-N° 849/2019, presentado en fecha 28 de junio de 2019, registro de este Concejo; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la Cancelación de la factura tipo "C" 00

003-00000005, por la suma de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ 20.000,00),

presentada por la Sra. BARRIENTOS Elisabeth Fabiana, en concepto de trabajos

realizado durante el mes de junio de 2019, según Contrato N° 1453.

Que desde fs. 02 a 07 obra, factura conformada por el Concejal AYALA

Gastón, copia del Contrato, informe de las realizadas, Constancia de No Retención y

Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal, respectivamente. Asimismo en fs. 08

consta Comprobante de Devengado Compras Mayores N° 149 indicando el monto.




Por ello:




de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ 20.000,00), presentada por la Sra.

BARRIENTOS Elisabeth Fabiana, en concepto de trabajos realizado durante el mes de

junio de 2019, según Contrato N° 1453. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la erogación a la P.P.001-013-110.

ARTICULO 3°.- AUTORIZAR, el área Coordinación Administrativa y de Control a emitir Orden de Pago.

ARTICULO 4 0.- REG

publicaciCumplido,(T R. Comunicar. emitir al Boletín Oficial Municipal, para su

RCHIVAR -

RESOLU/2019.-

a •s Li OEL1A BUTTPresid te Sna Adminístrativa

e d e Ushuata

INOW1101140,Wilorg~dwich del Sur, son y serán A gentinas"

1/226/53/19


capecy¿‘ ~~.4

Woluízcar ?64442áz


74 5




CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la Cancelación de la factura tipo "C" 00001-00000019, por la suma de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ 20.000,00),

presentada por la Sra. BRITO Angulo Marcelina en concepto de trabajos realizado


Que desde fs. 02 a 09 obra, factura conformada por el Concejal AYALA

Gastón, copia del Contrato, informe de las realizadas, Constancia de No Retención y

Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal, respectivamente. Asimismo en fs. 10

consta Comprobante de Devengado Compras Mayores N° 94 indicando el monto.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura tipo "C" 00001- 00000019, por la

suma de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($20.000,00), presentada por la Sra. BRITO

Angulo Marcelina en concepto de trabajos realizado durante el mes de junio

de 2019, según Contrato N°1413. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

RTICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la erogación a la P.P.001-013-110.

RTICULO 3°.- AUTORIZAR, el área Coordinación Administrativa y de Control a emitir

rden de Pago.



1/226/52/19



Deliberante Ushuaia

Jua Carlos PINO


‘. cal.d.(€á


RESOLUCION P.C.D.5 /2019.-



2/226/52/19



Ceancyk, —9feliderfan

Wicodareie Uluutut




CONSIDERANDO:


00001-0000004, por la suma de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($20.000,00)

presentada por el Sr. ALBA Fernando, por los servicios profesionales prestados


Que desde fs. 02 a 06 obra, factura conformada por el Sr. Responsable

del Área Sistema de Información, copia de Contrato, informe de tareas realizadas,

Constancia de No Retención y Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal,

respectivamente. Así también a fs. 07 se adjunta Devengado Compras Mayores N° 193





52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura tipo "C" 00001-00000004, por la suma

de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ 20.000,00) presentada por el Sr. ALBA

ernando, por los servicios profesionales prestados durante el mes de junio de 2019,

egún Contrato N° 1477. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, la presente erogación a la P.P.001-013-110.



1/226/52/19


7

Ju n Carlos PINO

nte

Concelo Deliberante de Ushuala

RESOLU e P.C.D. N°

OELIA BUTT taria Administrativa De!ibergnte Ushual


ceonc,b- -91áiescr4T4

hl caudard Wuca~

Orden de Pago.




2/226/52/19


ceonc9O

cee¿aiad.1

Concejo i thapatite de Ushuai

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y OELIA BUTT ria Administrativa

Con o Deliberante Ushuaia

••

esta . .

RESOLU N P.C.D. No /2019.-

"2019- Año del Centenario del Nacimientos de Eva Duarte de Perón".

USHUAIA 01 JUL 2019



CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la cancelación de la factura tipo "C" 00

001-00000004, por la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL CON 00/100 ($

28.000,00), presentada por la Sra. BARRIENTOS Abigail, por el servicio prestado

durante el mes de junio de 2019, según Contrato N°1567.

Que desde fs. 02 a 06 obra: factura conformada por la Responsable del

Área de Legislación, copia de contrato, Constancia de No Retención y Certificado de

Cumplimiento Fiscal Municipal, respectivamente. Así también, en fs. 07 consta

Devengado Compras Mayores N° 327.




Por ello:



RESUELVE:


de PESOS VEINTIOCHO MIL CON 00/100 ($ 28.000,00), presentada por la Sra.

BARRIENTOS Abigail, por el servicio prestado durante el mes de junio de 2019, según

Contrato N°1567. Ello en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, la presente erogación a la P.P.001-013-110.

ARTICULO 3°.- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a emitir la Orden de Pago.

ARTICULO ÇREGISZERAR. Corn,dnicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su p e acCumplido,CHIVAR.-

1/226/52/19


Ceosee,va --Weidierataw4

eá Ceeicciadcá Wsuaút





CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la Cancelación de las facturas tipo

"C" 00001-00000018, por la suma de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 30.000,00)

presentada por el Sr. GONZALEZ Leonardo Víctor, en concepto de honorarios

profesionales prestado durante el mes de mayo del 2019, según Contrato N° 1487.

Que desde fs. 02 a 07 obra, facturas conformadas por el Concejal Ricardo

GARRAMUÑO, copia de contrato, Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y






N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura tipo "C" 00001-00000018, por la

suma de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 30.000,00) presentada por el Sr.

GONZALEZ Leonardo Víctor, en concepto de honorarios profesionales prestado

durante el mes de mayo del 2019, según Contrato N° 1487. Ello, en virtud de lo




3°.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a


1/226/51/19


Presidente

Concejo Deliberante de Ushuaia

NOELIA BUTT ria Administrative-

ncejo Deliberante Ushuai2,





RESOLUCION P.C.D. N°9 /2019.-

7


2/226/51/19




VISTO: El Expediente CA-N° 857/2019 de fecha 28 de junio del 2019, registro del Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:


02-00000010, por la suma de PESOS VEINTITRES MIL CON 00/100 ($ 23.000,00)

presentada por el Sr. OLGUIN Roque, por el servicio prestado durante el mes de junio




realizadas, Constancia de No Retención y Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal, resp

ectivamente. Así también en fs. 09 se adjunta Devengado Compras Mayores N° 300 correspondiente al mes.




Por ello:



RESUELVE

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura tipo " C00002-00000010, por la suma

de PESOS VEINTITRES MIL CON 00/100 ($ 23.000,00) presentada por el Sr.

LGUIN Roque, por el servicio prestado durante el mes de junio de 2019, según


RTICULO 2°.- IMPUTAR, la presente erogación a la P. P. 001-013-110.

LO 3°.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a emitir


1/126/51/19


Juan Ca los PINO c. NOELIA eurr eastaria Administrative

Oncejo Deliberante UStlUala Concejo Deliberante de Ushuaia


ce0~,j, ....9;idetam4

ceááiad cá Waaaa

Orden de Pago.



RESOLUCION P.C.D. N° 79 /2019.-


2/29/4/19



750 kviaa.

USHUAIA, 01 jUL 2019



CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la Cancelación de la factura tipo "A"


25.000,00) presentada por el Dr. DIAZ Gastón, en concepto del servicio profesional

prestado durante el mes de junio de 2019, según Contrato N°1474.


Concejo Deliberante, copia del Contrato, informe de tareas realizadas y Certificado de

Cumplimiento Fiscal Municipal, respectivamente. Así también en fs. 07 se adjunta




Artículo N° 110 Inciso d), Apartado 1); Decreto C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017,08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR el pago de la factura tipo "A" 0002-00000052, por la suma

de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 25.000,00), presentada por el Dr. DIAZ

Gastón, en concepto del servicio profesional prestado durante el mes de junio de 2019,

egún Contrato N° 1474. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.


supuestaria 001-013-110.



1/126/50/19


750 RESOLUCION P.C.D. N° /2019.-

OELIA 8U7T ria Administrativa

o Deliberante Ushual

Concejoliberante de Ushuala


ceoncy .24/d,esa."4

ceeiedad e2‘ &Ágdauz

Orden de Pago.




2/29/4/19



~~~4 ceek.dad.‘

USHUAIA, 01 juL 2019


CONSIDERANDO:



presentada por el Sr. GRAMAjO Juan Alberto, por el servicio prestado durante el mes

de junio de 2019, según contrato N° 1470.




ectivamente. Así también en fs. 09 se adjunta Devengado Compras





08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura tipo "C" 00002- 00000025, por la suma

de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($20.000,00) presentada por el Sr. GRAMAJO

Juan Alberto, por el servicio prestado durante el mes de junio de 2019, según Contrato

N° 1470. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la Partida Presupuestaria 001-013-110.



1/126/50/19


Pr


LIA BU TT Lic • /

na Administrativa

o Deliberante Ushuat:


ceü.radch Waa«.

Orden de Pago.




5/2019.-


2/29/3/19


Cgor.oyb -aldekr,"4

WúJ.d. 2,11 d‘ ?/44«.20


USHUAIA' 0 JUL 2019


CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la Cancelación de la factura tipo "C" 00001-00000019, por la suma de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 30.000,00)

presentada por el Sr. OBREGON Paulo, por el servicio prestado durante el mes de junio de 2019, según Contrato N° 1459.




ectivamente. Así también en fs. 09 se adjunta Devengado Compras Mayores N° 180 correspondiente al mes.




Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura tipo "C" 00001-00000019, por la suma e PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 30.000,00) presentada por el Sr. OBREGON

ulo, por el servicio prestado durante el mes de junio de 2019, según Contrato N°


RTICULO 2°.- IMPUTAR, la presente erogación a la P. P. 001-013-110. ARTÍC-ÜL0 30.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a emitir


1/126/50/19


OELIA BUTI

ria Administrativa

Deliberante Ushuai;



ce,". ,91,d/eta,,i4

.44.aé.

Orden de Pago.





2/29/3/19



,4 ceú,a1Rial W.

USHUAIA, 0 / ju i. 2019

VISTO: El Expediente CA-N° 856/2019 de fecha 28 de junio de 2019, registro del Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la Cancelación de la factura tipo "A" 000


presentada por el Dr. CASCO Cesar, por el servicio profesional prestado durante el

mes de junio de 2019, según contrato N° 1475.


Concejo Deliberante, copia del Contrato, informe de tareas realizadas, Constancia de

No Retención, Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal, respectivamente. Así

también en fs. 09 se adjunta Devengado Compras Mayores N° 170 correspondiente al mes.




08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura tipo "A" 00002-00000032, por la suma

de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00) presentada por el Dr. CASCO

Cesar, por el servicio profesional prestado durante el mes de junio de 2019, según


RTICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la Partida esupuestaria 001-013-110.

ART0 3°.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a emitir


1/126/50/19


RESOLUCION P.C.D. N°75 1 -

/2019.-


ceio Dellbennte

Concejo Deliberante de Ushuata


ceek,dadcá ?d,/~a~

Orden de Pago.




2/29/3/19



.94áimva,,e4

ceáaimicá ?d,/~uiz




CONSIDERANDO:


tipo "C" 00580-00000030, por la suma de PESOS VEINTITRES MIL CON 00/100

($23.000,00) presentada por la Sra. HERNANDEZ LUMBRERAS María Laura, por el

servicio prestado durante el mes de junio de 2019.


Concejo Deliberante Juan Carlos PINO, Informe de tareas realizadas, Constancia de

No Retención y Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal, respectivamente. Así

también en fs. 05 se adjunta Devengado Compras Mayores N° 369 correspondiente al

mes.




08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago directo de la factura tipo "C" 00580-00000030, por

la suma de PESOS VEINTITRES MIL CON 00/100 ($23.000,00) presentada por la Sra.

HERNANDEZ María, por el servicio prestado durante el mes de junio de 2019. Ello, en




RTICULO 3°.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a emitir


1/226/48/19


Li 410ELIA BUTT

ria Administrativa

Con 'o Deliberante Ushuaia—


cavecyb, ~0~."4

eá ‘z cgueVadeá saca

la Orden de Pago.



RESOLUCION P.C.D. N°7 5 §9, /2019.-


2/226/48/19



ceel,dad.‘ Z1§,/~4-,

USHUAIA, 01 111 2019



CONSIDERANDO:



presentada por la Sra. RIVERA CARIMONEY Natalia, por el servicio prestado durante

el mes de junio de 2019, según Contrato N° 1509.


Concejo Deliberante Juan Carlos PINO, copia del Contrato, Informe de tareas







08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:


de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($15.000,00) presentada por la Sra. RIVERA

CARIMONEY Natalia, por el servicio prestado durante el mes de junio de 2019, según






1/226/47/19


OELIA BUTT -L/ -naMminiSttativa

o Deliberante Ushuaia

Concejo Denberante de Ushuale


tá ce&i,/~icá

Orden de Pago.





2/226/47/19


Ceose9tO -Teis/rosfan4

cá Cgiodardal &,~a~

"2019- Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de P6e ón":

75




CONSIDERANDO:


00001-00000003, por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($25.000,00)

presentada por la Sra. HERRAINZ María, por el servicio prestado durante el mes de

junio de 2019, según Contrato N° 1553.









08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:


de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($25.000,00) presentada por la Sra.

HERRAINZ María, por el servicio prestado durante el mes de junio de 2019, según






1/226/47/19


OELIA BLITT a Administrativa

Co *o Deliberante Ushuai::

7

CarInn PiNO Presidente

Concejo Deli berante de Ushuata

cenote,o _91,ciretase4

c a(cá Ws..~~

Orden de Pago.



RESOLUCION P.C.D. N° 75/2019.-


2/226/47/19


cancy. .21,di~

cá ‘. We;.«i.d.á Wi/,...k,


757




CONSIDERANDO:



25.000,00) presentada por el Sr. Joaquín BIANCIOTTO, por el servicio prestado

durante el mes de junio de 2019, según contrato N° 1555.









08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura tipo "C" 00001-00000031, por la suma

de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 25.000,00) presentada por el Sr.

quín BIANCIOTTO por el servicio prestado durante el mes de junio de 2019, según

trato N° 1555. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

TICULO 2°.- IMPUTAR, la presente erogación a la P. P. 001-013-110.



1/226/47/19


fi

Concejo Deliberante de Ushuaia

NOELIA BUTT ria Administrativa

Deliberante Ushuaia


214,,,~4.4

ceú,v‘z../cá

Orden de Pago.



7 57 /2019.- RESOLUCION P.C.D. N°


2/226/47/19


"2019- Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”.

....9Vdes~4

WáulaciaÍ Wuaz4%z

USH UAIA, 01 JUL 2019



CONSIDERANDO:



presentada por el Sr. Juan José PEREZ, por el servicio prestado durante el mes de



Concejo Deliberante, copia de contrato, informe de tareas, Certificado de Cumplimiento

Fiscal Provincial y Municipal, respectivamente. Así también en fs. 09 se adjunta





N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:

EL PRESIDENTE CONCEJO DELIBERANTE


RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura tipo "B" 00006-00000017, por la suma

de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ 20.000,00) presentada por el Sr. Juan José

EZ, por el servicio prestado durante el mes de junio del 2019, según Contrato N°

3 Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.

TICULO 2°.- IMPUTAR, la presente erogación a la P. P. 001-013-110.



1/226/46/19



,ELIA BUTT

ja Administrativa

C . rfjø Deliberante Ushuaia

7 5 13 /2019.-

/-

an Carlos PINO idente

Concejo lelibera


?114«aw

Orden de Pago.




2/226/46/19



ce..."¿‘ _Wde.:4~.4

caudadol W/.4~.

USHUAIA, 01 j1)1 2019



CONSIDERANDO:


00001-00000026, por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100

($35.000,00) presentada por la Sra. Nancy PITITTO, por el servicio prestado durante el










08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura tipo "C" 00001- 00000026, por la suma

de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($35.000,00) presentada por la Sra.

Nancy PITITTO, por el servicio prestado durante el mes de junio de 2019, según

ntrato N° 1466 Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.





1/226/46/19


Juan Carlos PINO

idente Concejo Deliberante de Ushuala


21;id~rá

aít ceú,n4d,á

Orden de Pago.




7 5 9/2019.-

y . NOELIA BliTT ertd S

e .. ria Administrativa

/

cej0 Deliberante Ushugt-,

c-/-------


2/226/46/19



760

USHUNA, 01 JUL 2019

VISTO: El Expediente CA N° 868/2019 presentado en fecha 28 de junio


CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la Cancelación de la factura "C"

00001-00000010 por la suma de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00),

presentada por la Sra. Nélida FERREYRA por los trabajos realizados durante el mes de

junio del año 2019, según Contrato N° 1469.

Que desde fs. 02 a 08 obra factura debidamente conformada por el

Presidente de este Concejo, Juan Carlos PINO, copia de contrato, informe de trabajos

realizados, Constancia de No Retención y Certificado de Cumplimiento Fiscal

Municipal, respectivamente; asimismo consta a fs. 09 Devengado Compras Mayores N°

179 correspondiente al mes.




08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1 0.- APROBAR, el pago directo de la Factura "C" 00001- 00000010 por la

suma de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00), presentada por la Sra.

Nélida FERREYRA por los trabajos realizados durante el mes de junio del año 2019,

gún Contrato N° 1469. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

TICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la partida


ARTICULO 3°.- AUTORIZAR, el Área de Coordinación Administrativa y de Control a


1/226/46/19


ELIA BUTT na Administrativa

cejo Deliberante Ushuafr-Concejo Deliberante de Ushuala


ce~ €át ceüearadcá






2/226/46/19



ceá.vadeá ?44~~



CONSIDERANDO:



presentada por la Sra. CORZO Griselda Beatriz, por el servicio prestado durante el mes

de junio de 2019, según Contrato N° 1586.









08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:


de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($15.000,00) presentada por la Sra. CORZO

Griselda Beatriz, por el servicio prestado durante el mes de junio de 2019, según

Contrato N° 1586. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.

RTICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la Partida supuestaria 001-013-110.



1/226/45/19



AVOELIA BUTT S ria Administrativa

Co *o Deliberante Ushuaia

—bA(eleta'irá Cewaturda‘ WIcauz


Orden de Pago.




2/226/45/19


•Woncyo ...9110081~4

cá ceciard


782 USHUAIA, 01 JUI 2019

VISTO: El Expediente CA-N° 878/2019 de fecha 28 de junio de 2019,


CONSIDERANDO:


00002-00000013, por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($25.000,00)

presentada por el Sr. BANDI Pablo, por el servicio profesional prestado durante el mes

de junio del 2019, según Contrato N° 1468.

Que desde fs. 02 a 08 obra, Factura conformada por el Presidente del

Concejo Deliberante, copia del Contrato, informe de tareas realizadas, Constancia de

No Retención y Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal, respectivamente. Así

también en fs.09 se adjunta Devengado Compras Mayores N° 171 correspondiente al mes.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura tipo "B" 00002-00000013, por la suma

de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($25.000,00) presentada por el Sr. BANDI

Pablo, por el servicio profesional prestado durante el mes de junio del 2019, según


RTICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la P. P. 001-

13-110.



1/226/45/19


RESOLUCION P.C.D. N° 7 2 - /2019.-

--------

Lic. NOELIA BLITT Secretaria Administrativa oncejo Deliberante Ushuaia Concejo Deliberante de Ushuala


ceáaia.icú ?/4/~a~

Orden de Pago.




2/226/45/19


44 ‘& ?/.11~.~


/63 USHUAIA, 0 1 un. 2019

VISTO: El Expediente CA-N° 877/2019 de fecha 28 de junio de 2019, registro del Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:


001-00000019, por la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL CON 00/100 ($28.000,00)

presentada por el Sr. CUITIÑO Joaquín, por el servicio profesional prestado durante el mes de junio del 2019, según Contrato N° 1481.


Concejo Deliberante, copia de contrato, Informe de tareas realizadas, Constancia de

No Retención y Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal, respectivamente. Así también en fs. 09 se adjunta Devengado Compras Mayores N° 183 correspondiente al mes.



Artículo N° 110 Inciso d), Apartado 1); Decreto C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura tipo "C" 01 001-00000019, por la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL CON 00/100 ($28.000,00) presentada por el Sr.

CUITIÑO Joaquín, por el servicio profesional prestado durante el mes de junio del

2019, según Contrato N° 1481. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la Partida Presupuestaria 001-013-110.

A TICULO 3°.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a emitir


1/226/45/19



ELIA BUrr ria AdmInistrativa

o Deliberante Ushual Con

a

t—Carlos PINU

Presidente


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Orden de Pago.

ARTICULO REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su



2/226/45/19


1 7 1



USH UAIA , 0 1 JUL 2019

VISTO: El Expediente CA N° 876/2019 presentado en fecha 28 de junio


CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la Cancelación de la factura "C"

00001-00000009 por la suma de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00),

presentada por la Sra. MAIDANA Lara por los trabajos realizados durante el mes de


Que desde fs. 02 a 08 obra factura debidamente conformada por el

Presidente de este Concejo, Juan Carlos PINO, copia de contrato, informe de trabajos

realizados, Constancia de No Retención y Certificado de Cumplimiento Fiscal

Municipal, respectivamente; asimismo consta a fs. 09 Devengado Compras Mayores N°





08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1 0 .- APROBAR, el pago de la Factura "C" 00001- 00000009 por la suma de

PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00), presentada por la Sra. MAIDANA

Lara por los trabajos realizados durante el mes de junio del año 2019, según Contrato

° 1463. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

TICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la partida

presupuestaria 001-013-110.

ARTICULO 3°.- AUTORIZAR, el Área de Coordinación Administrativa y de Control a

1/226/44/19


NOELIA 81.J1T ria Adrninistrativa

*o Deliberante J n Carlos PINO


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ei




RESOLUCION P.C.D. N° 7 ¿ /2019.-

Celer@lo Deliberante de Ushuala


2/226/44/19


Çft _91di~a,ná

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USHUAIA, 0 1 jUL 2019

VISTO: El Expediente CA-N° 862/2019, de fecha 28 de junio del 2019, registro de este Concejo; y

CONSIDERANDO:


00001-00000011, por la suma de PESOS VEINTITRES MIL CON 00/100 ($23.000,00)

presentada por la Sra. GOMEZ Romina Elisa, por el servicio prestado durante el mes

de junio de 2019, según Contrato N° 1464.


Concejo Deliberante Juan Carlos PINO, copia del Contrato, Informe de tareas







08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS VEINTITRES MIL CON 00/100 ($23.000,00) presentada por la Sra. GOMEZ

Romina, por el servicio prestado durante el mes de junio de 2019, según Contrato N°


TICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la Partida




1/226/44/19


3 5 /2019.- RESOLUCION P.C.D. N°

Conce eliberante de Ushu¿

NOELIA BUTT ria Administrativa

Deliberante Ush uaia

cancy¿i

Wd.4«.~,

Orden de Pago.




2/226/44/19


Concejo Defiberante de (a Ciudad de Vshuaia


736

USHUAIA, 0 1 jul 2019

VISTO: El expediente N° 569/2019 Letra C.A., de fecha 06 de mayo


CONSIDERANDO:

Que mediante el mencionado expediente, el "Club Social y Deportivo

Amistad", solicita una colaboración económica no reintegrable, destinado a solventar

gastos que demande participar en el Torneo Nacional de Clubes, organizado por la

Confederación Argentina de futbol de salón.

Las categorías que participaran del Club son desde la 2004 a la 2011;

dicha participación se realizara en Comodoro Rivadavia del 24 de septiembre al 1 de

octubre del corriente año.




suma de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 30.000,00).

Que el Presidente MORENO BARRIENTOS Facundo, D.N.I N°

32.769.295, es la persona a efectuar el cobro y posterior rendición de la suma otorgada.




08/2018 y Decretos P.C.D 52/2016 y 112/2018;

Por ello:


(-).__


RESUELVE: A_ RTÍCULO 1°.- OTORGAR, la ayuda económica, a solicitud por el "Club Social y

Deportico Amistad" cuya suma es un total de PESOS TREINTA MIL CON 00/100


1/226/44/19


RESOL

mph.-

Lii NOELIA BUTT edWaria Administrativa

ncejo Deliberante Ushuaia

/2019

2019 "Ario del centenario del fin Nacimiento de Eva Duarte de Perón"

Concejo Defiberante

de la Ciutlai Vskuaia

($ 30.000,00), ello en virtud de lo expresado en el exordio.


favor del Presidente Sr. MORENO BARRIENTOS Facundo D.N.I N° 32.769.295, con

domicilio en Orlando Pontoni N° 1990, de nuestra ciudad.








2/226/44/19


canc,¿,

.54 ‘& Wáuz(2d 24~,

"2019- Año de/Centenario de/ Nacimiento de Eva Duarte de Perón".

USHUAIA 01 JUL 2019

VISTO: El Expediente CA-N° 847/2019, presentado en fecha 28 de junio de 2019, registro del Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la cancelación de la factura tipo "C" 000

01-00000018, por la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL CON 00/100 ($

28.000,00), presentada por la Sra. ZEBALLOS Cintia Julieta por el servicio prestado durante el mes de junio del 2019, según Contrato N°1400.

Que desde fs. 02 a 08 obra, factura conformada por el Concejal Gastón

AYALA, copia de contrato, informe de tareas realizadas, Constancia de No Retención y Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal, respectivamente. Así también, en fs. 09 consta Devengado Compras Mayores N° 97.




Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEj0 DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE USHUAIA

RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura tipo "C" 00001-00000018, por la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL CON 00/100 ($ 28.000,00), presentada por la Sra.

ZEBALLOS Cintia Julieta por el servicio prestado durante el mes de junio de 2019,

según Contrato N°1400. Ello en virtud de lo expresado en el exordio.

TICULO 2°.- IMPUTAR, la presente erogación a la P.P.001-013-110.

ICULO 3°.- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a itir la Orden de Pago.

RTICULO 4°.- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su


1/226/43/19


Lic

Con 10

OELIA BUTT ria Adrninistrativa

Deliberante Ushuata Presidente Concelo Deliberante de Ushuala


(áideá W114~42




2/226/43/19


Ceone3.a 21Vdeleez"4

Ceiuda4lch Wmseuez


7

USHUAIA, 02 JUI 2019



CONSIDERANDO:



presentada por la Sra. ONTIVERO Julieta, por el servicio prestado durante el mes de










08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura tipo "C" 00001- 00000013, por la suma

de PESOS VEINTITRES MIL CON 00/100 ($23.000,00) presentada por la Sra.

ONTIVERO Julieta, por el servicio prestado durante el mes de junio de 2019, según

Contrato N° 1574. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.





1/226/43/19


Presidente


Lic. 1t,A 8urr Secre iNdministrativa

Conceir nelihr,:nnte 9sh.jao,


21m,~4 ceü,dadeá W.,Awa

Orden de Pago.



RESOLUCION P.C.D. N° a /2019.-


2/226/43/19


ceenc, 21Veleva,"4

ceául.gdeá Waaaz


Y




CONSIDERANDO:



presentada por la Sra. BRAVINO Gisella Betiana, por el servicio prestado durante el










08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:





BRAVINO Gisella Betiana, por el servicio prestado durante el mes de junio de 2019,

egún Contrato N° 1552. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.





1/226/43/19



CIFICOM Debberante de Ushuala

ELIA BUTT ria Administrativa

Co io Deliberante UshuaiaJua arlos PINO


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Orden de Pago.




2/226/43/19


Ceasu —9Veiiwastr4

Ceeica‘du‘ ki/s~ez


7 7 D



CONSIDERANDO:



presentada por la Sra. GARCIA Carolina Lilian, por el servicio prestado durante el mes de junio de 2019, según Contrato N° 1505.



realizadas, Constancia de No Retención y Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal, respectivamente. Así también en fs. 09 se adjunta Devengado Compras Mayores N° 214 correspondiente al mes.



Artículo N° 110 Inciso d), Apartado 1); Decreto C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEj0 DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE USHUAIA

RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura tipo "C" 00001-00000004, por la suma de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($15.000,00) presentada por la Sra. GARCIA

..ntr

arolina Lilian, por el servicio prestado durante el mes de junio de 2019, según

Á "TICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la Partida

ato N° 1505. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.

" resupuestaria 001-013-110.



1/226/42/19


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Conce

4, ELIA BUTT ria Administrativa

Deliberante Ushuaia

Presi Concejo Deliberante de Ushuala


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Orden de Pago. ARTICULO 40 REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su


RESOLUCION P.C.D. N° 7 \ /2019.-


2/226/42/19


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VISTO: El Expediente CA-N° 894/2019, presentada en fecha 02 de julio de 2019, registro de este Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la cancelación de las facturas "B" N° 00002-00000556 y 00002-00000557, por la suma de PESOS TRESCIENTOS

SESENTA MIL CON 00/100 ($360.000,00) y PESOS TREINTA MIL CON 00/100

($30.000,00), presentadas por AlA S. A. por locación del inmueble ubicado en calle P

IEDRABUENA N° 285; según Contrato N° 691 y Prórroga de Contrato N° 1513, correspondiente al mes de junio del corriente año.

Que obran en fs. 02/03 las facturas conformadas por el Sr. Presidente, así

también se adjunta en fs. 04 a 14, copia de contrato de locación, copia de Decreto CD

N° 02/2016, por el cual se exceptúa aplicación del Jurisdiccional y autoriza al

Presidente a suscribir el Contrato N° 691 su prórroga N° 1513, Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal, respectivamente. Asimismo, consta a fs.15 y 16 Devengado de Compras Mayores, Comprobante N° 281 correspondiente al mes.



Inciso d), Apartado 1); Decreto C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018 y Decreto P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:


RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, la cancelación de las facturas "B" N° 00002-00000556 y 00

002-00000557, por la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL CON 00/100

$360.000,00) y PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($30.000,00), presentadas por AlA

A. por locación del inmueble ubicado en calle PIEDRABUENA N° 285; según Contrato N° 691y Prórroga de Contrato N° 1513, correspondiente al mes junio del corriente año. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, la suma de PESOS TREINTA MIL 00/100 ($30.000,00) a la


1/229/19/19


RESO P.C.D. N°

OEL1A BUTT ria Administrativa"

Deliberante UshuaiaConcelo Deliberante de Ushuala

019.


Ceone9có

Wü49/4rd Wuda‘jo

P. P. 001 - 013-060 y la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL CON

00/100 ($360.000,00) a la P.P. 001-013-070.

ARTICULO 30•- AUTORIZAR el área de Coordinación Administrativa y de Control a





2/229/19/19


ce~..7¿› ~.~.4 ‘,Wat.i.«.da‘ Wia".


TT2 USHUAIA, 0 5 JUL 7019

VISTO: El expediente CA-N° 912/2019, presentado en fecha 03 de julio del 2019, registro de este Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la Cancelación de la factura "B" N°

00003-00000127 por la suma de PESOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y

TRES CON 00/100 ($27.573,00) en concepto de alquiler correspondiente al mes de junio, emitida por la Sra. STANISCI María Eugenia, por cuenta y orden de la Inmobiliaria HAIYEN PROPIEDADES, de locación sito en Tomas Beban N° 1044, según Contrato N° 1178.

Que obran en fs. 02 a 11 factura conformada por la Responsable del Área de

Legislación, a cargo del Área Administrativa, copia de contrato y Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal, respectivamente. Asimismo, a fs. 12 consta Devengado de Compras Mayores N° 49 correspondiente al mes.




Por ello:


RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura N° "B" 00003-00000127 por la suma de

PESOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON 00/100 ($27.573,00)

en concepto de alquiler correspondiente al mes de junio, emitida por la Sra. STANISCI

María Eugenia, por cuenta y orden de la Inmobiliaria HAIYEN PROPIEDADES, de locación sito en Tomas Beban N° 1044, según Contrato N° 1178. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR en forma definitiva la presente erogación a la P.P.001-013-060.

ARTICULO 3°.- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control a emitir


1/229/19/19


Li OELIA BUTT Sec tdria Administrativa

Con jo Deliberants Ushuaia

Juan arlos PINO• nte

Concejo Del iberante de Ushuala

cglw" --914/11"a"4 ceeledadeá Wude~


la Orden de Pago.

ARTICULO REGISTRAR. Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal, para su


RESOLUCION P.C.D. N° 7 /2019.


2/229/19/19


ceoft.y4; ...alde~«4

Wei4V~i es‘ ?le/~4:0.0

2019- Año del Centenario de/ Nacimiento de Eva Duarte de Perón".

3 USHUAIA, 0 5 JUL 2019

VISTO: El expediente CA-N° 911/2019, presentado en fecha 03 de julio del 2019, registro de este Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la Cancelación de la factura "B" N° 00003-00000126 por la suma de PESOS VEINTISEIS MIL CON 00/100 ($26.000,00) en

concepto de alquiler correspondiente al mes de junio, emitida por la Sra. STANISCI María Eugenia, por cuenta y orden de la Inmobiliaria HAIYEN PROPIEDADES, de locación sito en Tomas Beban N° 1040, según Contrato N° 1177.

Que obran en fs. 02 y 08 factura conformada por la Responsable del Área de Legislación, a cargo del Área Administrativa, copia de contrato y Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal, respectivamente. Asimismo, a fs. 09 consta Devengado de Compras Mayores N° 49 correspondiente al mes.




Por ello:


RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura N° "B" 00003-00000126 por la suma de PESOS VEINTISEIS MIL CON 00/100 ($26.000,00) en concepto de alquiler correspondiente al mes de junio, emitida por la Sra. STANISCI María Eugenia, por cuenta

y orden de la Inmobiliaria HAIYEN PROPIEDADES, de locación sito en Tomas Beban N° 1040, según Contrato N° 1177. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la P.P.001-013- 0.

TICULO 3°.- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control a emitir


1/229/18/19


Lic IOELIABUTT S ria Administrativa

Conce o Deliberante Ushuaia

(

Juan C rlos PINO Presidente

Concejo Detberante de Ushuata

2019- Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón".

ceorte,b

cá áp ceciddadu Wdszaréa

la Orden de Pago. ARTICULO 4°.- REGISTRAR. Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal, para su


RE P.C.D. N° 7 5 /2019.


2/229/18/19


"2019- AtIo del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón".

Canayo ...~etasté

de dz Waez‘a


VISTO: El expediente CA-N° 891/2019, presentado en fecha 01 de julio

del 2019, registro del Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la Cancelación de la factura "B"

00004-000000039 por la suma de PESOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON

00/100 ($ 92.500,00), presentada por la Sra. CARIMONEY PAILLACAR Zenaida de

firma "SERVISUR S.H.", correspondiente al servicio de limpieza brindado en este

Concejo y demás dependencias, durante el mes de junio del año 2019, según Contrato

N° 1441.

Que desde fs. 02 a 06 obra factura conformada por el Responsable del

Área Gestión de los Recursos, Copia de Contrato, Certificado de Cumplimiento Fiscal

Provincial y Municipal, respectivamente. Asimismo, se adjunta a fs. 07 Devengado

Compras Mayores N° 95 con el monto correspondiente al mes.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, la cancelación de la factura "B" 00004-00000039 por la

suma de PESOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 92.500,00),

presentada por la Sra. CARIMONEY PAILLACAR Zenaida de la firma "SERVISUR

S.H.", correspondiente al servicio de limpieza brindado el mes de junio del año 2019,

eg Contrato N° 1441. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTI ULO 2°.- IMPUTAR, la presente erogación a P.P 001-013-070.

CULO 3°.- AUTORIZAR, al Área de Coordinación Administrativa y de Control a


1/229/18/19


Coneejo Del berante de

NOELIA BUTT retdria Administrativa

C csjo DGliberante Ulhuaia


~4 Wudadeá Waa",






2/229/18/19



Concejo Deliberante

de fa Ciudad de Vskuaia


VISTO: El Expediente 209/2015 — IV Cuerpo - Letra C.A, del registro del

Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que en fecha 04 de juLio de 2019, el área de Administración de este

Concejo Deliberante, a través de su Coordinación Financiera y de acuerdo al procedimiento

oportunamente establecido y a lo indicado por Autoridad Superior, procedió al Ilamado a

compulsa de ofertas para la imposición de Un (01) Plazo Fijo por un monto de PESOS

SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON

31/100 ($ 754.587,31), a un plazo de CIENTO VEINTE (120) días, produciendo sobre el

particular el Acta de Apertura que obra en el Expediente a fs.808.

Que en virtud al análisis de las actuaciones y al resultado obtenido, esta

presidencia cree oportuno y necesario proceder a la constitución del plazo fijo en la sucursal

local del Banco Patagonia, compartiendo el criterio de los funcionarios de las instituciones

intervinientes en el Acta enunciada y el Responsable del Área Administración de este concejo

(fojas 808), a una Tasa Nominal Anual del 52,50% para la operación a CIENTO VEINTE (120)

días.


de acuerdo a la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal N° 3693, Articulo 110 Inciso

d), Apartado 1), Decreto C.D. 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018 y Decreto P.C.D.N°

52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

RTICULO 1°.- AUTORIZAR, a constituir Un (01) Plazo Fijo por un capital de PESOS

ECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON

00754.587,31), en la Sucursal local del Banco Patagonia, a un período de

- "Las Islos Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinas"

1/29/2/19


Concejo pelibera

RESOLUCIÓN P.C.D. N°7 52019

OELIA BUTT

S .aria Administrativa

Co jo Deliberante


Concejo Deliberante

tfe la Ciudad de Tishuaia

CIENTO VEINTE (120) días a una Tasa Nominal Anual del 52,50%, de acuerdo al Acta

enunciada y que obra en el presente Expediente a Fojas 808, ello en virtud a lo expresado

en el exordio.

ARTICULO 2°.- AUTORIZAR, a la Tesorería al registro de PESOS OCHENTA Y UN MIL

OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 04/100 ($ 81.836,04) en concepto de Interés, como

Recurso 01 01 01 01 01 al Ejercicio 2019, proveniente de la operación registrada en el

S.I.G.A. como Plazo Fijo número 5 del Ejercicio 2019.

ARTICULO 3°.- REGISTRAR. Remitir al Boletin Oficial Municipal para su publicación.

Cumplido. ARCHIVAR.

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinas"

2/29/2/19


YY0 2019-"Atio del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Peron"

USHUAIA, 11 Jul_ 2019

VISTO: El expediente CA-N° 837/2019, de fecha 26 de junio, del registro de

este Concejo; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se gestionó el Contrato de Locación N° 1588, entre

el Concejo Deliberante, representado por el Presidente Juan Carlos PINO DNI N°

16.959.261 y el Presidente de AlA S.A Sr. Rafael FRANK DNI N° 8.530.468, con el

objeto de ceder en locación al Concejo Deliberante un inmueble de su propiedad,

ubicado en la calle Piedra buena N° 285 de la ciudad de Ushuaia, que consta con cinco

(5) planta para ocupación de distintos bloques políticos de este Concejo.

Que el día 1° de Julio del corriente año, se firman tres (3) ejemplares

registrado bajo el N° 1588 entre el Presidente del Concejo Deliberante Juan Carlos

Pino DNI N° 16.959.261 y el Presidente de AlA S.A Sr. Rafael Frank DNI N° 8.530.468;

por un total de PESOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS

CON 00/100 ($ 7.312.500,00), desde 1° de julio 2019 al 30 del mes de junio del año

2023.

Que a fs. (15 a 19) obra copia del Contrato de Locación N° 1588 y

Comprobante de Compras N° 370, con el monto preventivo — definitivo para la presente

contratación.

Que el Suscripto cuenta con atribuciones para el dictado del presente acto

administrativo según la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal N° 3693, en

sus Articulo 110 Inciso d), Apartado 1) y los Decretos CD N° 09/2009, 04/2016, 13/2017

y 08/2018, PCD N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

RTICULO 1°.- APROBAR, el Contrato de Locación registrado bajo el N° 1588,

lebrado entre el Presidente del Concejo Deliberante Juan Carlos Pino DNI N°


1/229/17/19


mch

C. NOELIA Bun aria Admtnistrativa

o Deliberante lishuak

Concelo Deliberante de Ushuala

2019-"Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Peron"

16.959.261 y el Presidente de AlA S.A Sr. Rafael Frank, DNI N° 8530.468. por el objeto

de ceder en locación del inmueble ubicado en Piedra buena N° 285. Ello en virtud de lo


ARTICULO 2°.- IMPUTAR, la suma total de PESOS SIETE MILLONES

TRESCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 7.312.500,00) a la partida

presupuestaria 001-013060 y 001-013070, correspondiente.



RESOLUCION P.C.D N°y 019


2/229/17/19


ceme.yee ...91/.d.e..a4,4

4‘ ‘z ceeadawk/

Y77 "2019- Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón".


VISTO: El Expediente CA-N° 948/2019, presentado en fecha 05 de julio

del 2019, registro de este Concejo; y

CONSIDERANDO:


00003-00000069, por la suma de PESOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS

CON 00/100 ($ 63.700,00), presentada por el CP. Alberto ARAUZ por el servicio

profesional brindado en la Presidencia de este Concejo, en el mes de junio de 2019,


Que en dicho expediente, obran desde fs. 02 a 06 factura conformada por

el Presidente de este Concejo, copia del contrato y Certificado de Cumplimiento Fiscal

Municipal. Así también, consta a fs. 08 el Comprobante con Devengado de Compras





N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura "B" N° 00003- 00000069, por la suma

de PESOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CON 00/100 ($ 63.700,00),

presentada por el CP. Alberto ARAUZ por el servicio profesional brindado en la

Presidencia de este Concejo, en el mes de junio del año 2019, según Contrato N°



puestaria 001-013-110.

ULO 3°.- AUTORIZAR, el área Coordinación Administrativa y de Control a emitir


1/229/17/19


NOELIA 8V7T ria Administrativa

cejo Delterants Usrtu., co Concejo ieliberertte de Ushuala


244v,eta.ftá

cg¿ed.rdaÍ

Orden de Pago.



RESOLUCION P.C.D. " 7 /2019.-


2/229/17/19


Y70 "2019- Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón".

ceonefo .gre/d~a4e4

Wáe4i7z (a2/44~za



del 2019, registro de este Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:


00003-00000068, por la suma de PESOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CON 00/100

($70.200,00), presentada por el CP. Alberto ARAUZ por el servicio brindado en el Área

Administrativa y Legislativa correspondiente al mes de junio de 2019, según Contrato

N° 1507.

Que en dicho expediente, obran desde fs. 02 a 06 factura conformada por

el Sr. Responsable del área Administrativa, copia del contrato y Certificado de

Cumplimiento Fiscal Municipal. Así también, consta a fs. 07 el Comprobante con

Devengado de Compras Mayores N° 236 correspondiente al mes.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:


de PESOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($70.200,00), presentada por el

CP. Alberto ARAUZ por el servicio brindado en el Área Administrativa y Legislativa

correspondiente al mes de junio de 2019, según lo estipulado en el Contrato N° 1507.

Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

AR CULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la Partida

Pres puestaria 001-013-110.

ART CULO 3°.- AUTORIZAR, el área Coordinación Administrativa y de Control a emitir


1/229/16/19


J án Carlos PINO Presidente

nte de Ushuals

NOELIA BUTT

ria Admhistrativa

Co •'o Deliberante Ushuaia


.9feideva.,,á

ceá,dad,á 2104~~

Orden de Pago.



RESOLUCION P.C.D.9/2019.-


2/229/16/19


775 "2019- Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón".


VISTO: El Expediente CA-N° 952/2019, de fecha 05 de julio de 2019, de

2019, registro de este Concejo; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la Cancelación de la factura tipo "B" 0


presentada por el Arq. Andrés IBARLUCIA, por el asesoramiento profesional brindado



Concejo Deliberante Juan Carlos PINO, copia del Contrato, informe de tareas,

Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal; respectivamente. Así


mes.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura tipo "B" 00002-00000115, por la suma

de PESOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 50.000,00) presentada por el Arq. Andrés

IBARLUCIA, por el asesoramiento profesional brindado durante el mes de junio de

2019, según contrato N° 1476. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.


RTICULO 3°.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a


1/229/16/19


esidente

concelo Deliberante de Ushuala

U. OELIA BUTT

ria Administrativa

o Dehberante Ushuaia


2rel,/~20..4

Wucladcá ?144~.0




RESOLUCION P.C.D. N° 7 LI9 /2019.-


2/229/16/19



?/.1.4a.2~


VISTO: El Expediente CA-N° 944/2019 de fecha 04 de julio de 2019,


CONSIDERANDO:


00002-00000006, por la suma de PESOS CUARENTA MIL CON 00/100 ($ 40.000,00)

presentada por el Sr. GEROLI Marcelo, por el servicio prestado durante el mes de junio

de 2019, según contrato N° 1484.

Que desde fs. 02 a 07 obra, factura conformada por el Concejal del

Bloque F.P.V., ROMERO Hugo, copia del Contrato, informe de tareas realizadas,

Constancia de No Retención y Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal,

respectivamente. Así también en fs. 08 se adjunta Devengado Compras Mayores N°





08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1 0.- APROBAR el pago de la factura tipo "C" 00002-00000006, por la suma

de PESOS CUARENTA MIL CON 00/100 ($ 40.000,00) presentada por el Sr. GEROLI

Marcelo, por el servicio prestado durante el mes de junio de 2019, según Contrato N°


ICULO 2°.- IMPUTAR, la presente erogación a la P. P. 001-013-110.

ICULOAUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a emitir


1/229/16/19


(;) 7 RESOLUCION P.C.D. N° /2019.-

ELIA BUTT aria Administrativa IDeliberante Ushuaia Conceio Delrante de Us uala


cafte _9?rdw.~.4

Wa..ua

Orden de Pago.




2/229/16/19


2019- Año de/ Centenario de/Nacimiento de Evajrón".

USHUAIA, 1 1 J111. 2019

VISTO: El Expediente CA-N° 905/2019, presentado en fecha 03 de julio de 2019, registro de este Concejo; y

CONSIDERANDO:


002-00000066, por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($

35.000,00) presentada por el Sr. SUBIABRE Julio, en concepto de honorarios p

rofesionales prestado durante el mes junio de 2019, según Contrato N° 1568.

Que desde fs. 02 a 07 obra, factura conformada por el Concejal Ricardo

GARRAMUÑO, copia de contrato, informe de tareas realizadas, Constancia de No

Retención y Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal, respectivamente. Así también en fs. 08 se adjunta Devengado Compras Mayores N° 325





08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura tipo ""B" 00002-00000066, por la

suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 35.000,00) presentada por el

Sr. SUBIABRE Julio, en concepto de honorarios profesionales prestado durante el mes

de junio de 2019, según Contrato N° 1568. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la Partida resupuestaria 001-013-110.

TICULO 3°.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a


1/229/15/19



NOELIA 8U ria Administrativa

jo Deliberante Ushuaia

/2019.-

Concefo Deliberante de Ushuala

Wd.4.aé.





2/229/15/19


01.


.21idewa,,á

de ceá,daci


VISTO: El Expediente CA-N° 895/2019 de fecha 02 de julio de 2019,


CONSIDERANDO:



presentada por el Sr. Matías BIANCIOTTO, por el servicio prestado durante el mes de

junio de 2019, según contrato N° 1467.



realizadas, Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal, respectivamente.

Así también en fs. 09 se adjunta Devengado Compras Mayores N° 181 correspondiente

al mes.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:


de PESOS CUARENTA MIL CON 00/100 ($ 40.000,00) presentada por el Sr. Matías

BIANCIOTTO, por el servicio prestado durante el mes de junio de 2019, según Contrato

N° 1467. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, la presente erogación a la P. P. 001-013-110.



1/229/15/19


Juan Carlos PINO

Presidente

Concelo Deliberante

LicELJA BUTT ria Administrativa

Con•Deliberante Ushual?_


cá ‘. ceeuda.icá ?11.4.7,;,

Orden de Pago.





2/229/15/19


ceomyá, .91¿4~,4

"2019- Año de/Centenario de/Nacimiento de Eva Duarte de Perón".

703


VISTO: El Expediente CA-N° 969/2019 de fecha 11 de julio del 2019,


CONSIDERANDO:



presentada por el Sr. PADERNE Raúl, por el servicio profesional prestado durante el


Que desde fs. 02 a 08 obra, factura conformada por el Concejal Tomas

BERTOTTO, copia del Contrato, informe de tareas realizadas, Certificado de

Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal, respectivamente. Así también en fs. 09 se adjunta Devengado Compras Mayores N° 233 correspondiente al mes.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura tipo "B" 00003- 00000633, por la suma

de PESOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 50.000,00) presentada por el Sr.

PADERNE Raúl, por el servicio profesional prestado durante el mes de junio de 2019,

según Contrato N° 1531. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.



TICULOAUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a emitir


1/229/15/19


Carlos INO

resid ente

canc.3J, ..9444~.4

ceáavad,4

Orden de Pago.



RECION P.C.D. N°5 /2019.- c

Co

NOELIA BUTT taria

jo Deliher3ote Ushuaia


2/229/15/19


W.,..9„› _9144~a,



VISTO: El Expediente CA-N° 963/2019, presentado en fecha 11 de julio de 2019, registro del Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:



presentada por el Sr. PINEA Eduardo, por los servicios profesionales durante el mes de junio del 2019, según Contrato N°1471.

Que desde fs. 02 a 07 obra, facturas conformadas por el Concejal

ROMERO Victoriano Hugo, copia de Contrato, informe de tareas realizadas, Certificado

de Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal, respectivamente. Así también a fs. 08 se

adjunta Comprobante Compras N° 191 con Devengado Compras Mayores correspondiente al mes.

Que el suscripto cuenta con atribuciones para el dictado de

la presente de acuerdo a la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal N° 3693,


08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS SESENTA MIL CON 00/100 ($ 60.000,00), presentada por el Sr. PINEA

Eduardo, por el servicio profesional prestado durante el mes de junio del 2019, según



ULO 3°.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a emitir


1/229/15/19


iva Carlos PINO nte

Concejo D 'berante de Us unia

LicELIA aurr ria Adrninistrativa

o Deliberante Ushuai Con

a

RESOLUCIOD. N9 19.-

ceope4F.-5, -Weidevebn4

44 d» caudadeá ?iduam.-0

Orden de Pago.




2/229/15/19



$3 5

USHUAIA, 1 JUL 7019



CONSIDERANDO:



presentada por el Sr. Ernesto MORENO, por los servicios profesionales durante el mes

de junio del 2019, según Contrato N°1504.


ROMERO Victoriano Hugo, copia de Contrato, informe de tareas realizadas y

Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal, respectivamente. Así también a fs. 07 se

adjunta Comprobante Compras N° 190 con Devengado Compras Mayores





N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura tipo "B" 00003-00000032, por la suma

de PESOS SESENTA MIL CON 00/100 ($ 60.000,00), presentada por el Sr. Ernesto

MORENO, por el servicio profesional prestado durante el mes de junio del 2019, según



10.



1/229/14/19


oELIA BUTT aria Administrativa

*o Deliberante Ushual?,

cecudeid.á

Orden de Pago.





2/229/14/19


ceo,,,,, _94/d,ma,ft4

,‘ ce,¿,..v<uieá &,/,„aá,


/709


VISTO: El Expediente CA-N° 968/2019 de fecha 11 de julio del 2019, registro del Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:



presentada por el Sr. Carlos GARCIA SCHMIDT, por el servicio profesional prestado


Que desde fs. 02 a 07 obra, factura conformada por el Concejal Tomas B

ERTOTTO, copia del Contrato, informe de tareas realizadas, Certificado de

Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal, respectivamente. Así también en fs. 08 se adjunta Devengado Compras Mayores N° 232 correspondiente al mes.



Inciso d), Apartado 1); Decreto C.D. N° 09/2009, 04/2016,13/2017, 08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEj0 DELIBERANTE


RESUELVE:


de PESOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 50.000,00) presentada por el Sr. Carlos

GARCIA SCHMIDT, por el servicio profesional prestado durante el mes de junio de


TICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la Partida


ICULO 3°.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a emitir


1/229/14/19


ic. NOtLIA BUTT

Detiberant cretdria Administrativ

cejo shuata

LUCION P.C.D. N° /2019.-

Concejo D iberante de Ush

cá ceele.iad ,á

Orden de Pago.

ARTICULO 40 REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su



2/229/14/19


"2019- Año del Centenario de/Nacimiento Eva Duarte de Perón".

y




CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la Cancelación de las facturas tipo

"B" 00002-00000304, por la suma de PESOS CUARENTA MIL CON 00/100 ($

40.000,00) presentada por el Sr. ORTIZ Juan Francisco, por los servicios profesionales

durante el mes de junio del 2019, según Contrato N°1489.


ROMERO Victoriano Hugo, copia de Contrato, informe de tareas realizadas y

Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal, respectivamente. Así

también a fs. 08 se adjunta Comprobante Compras N° 189 con Devengado Compras

Mayores correspondiente al mes.

Que el suscripto cuenta con atribuciones para el dictado de

la presente de acuerdo a la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal N° 3693,


08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de las facturas tipo "B" 00002-00000304, por la

suma de PESOS CUARENTA MIL CON 00/100 ($ 40.000,00), presentada por el Sr.

ORTIZ Juan Francisco, por el servicio profesional prestado durante el mes de junio del


CULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la P.P.001-013-



1/229/14/19


NOEL1A BUTT

aria Administrativa

lo Deliberante Ushuaia

Jua Carlos PINU resi Se

Gonc Concefo De iberante de Ushuz,,


Orden de Pago.




2/229/14/19


ceemojá› ....91/€4~á

?/44~





CONSIDERANDO:



presentada por el Sr. SOLCHMAN Raúl Enrique, por el servicio profesional prestado

durante el mes de junio del 2019, según Contrato N° 1582.

Que desde fs. 02 a 06, factura conformada por el Concejal Tomas

BERTOTTO, copia del contrato, informe de tareas realizadas, Constancia de No


también en fs. 07 se adjunta Devengado Compras Mayores N° 323 correspondiente al mes.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:


de PESOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 50.000,00) presentada por el Sr.

SOLCHMAN Raúl Enrique, por el servicio profesional prestado durante el mes de junio

del 2019, según Contrato N° 1582. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.


puestaria 001-013-110.

ULO 3°.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a emitir


1/229/12/19


/2019.-

Carlos PINO

7 UCION P.C.D. N°

OELIA BUTT

ñaMministrabva

jo DebberantecoConcelo Deliberante de Ushunia

ceevec9;, .~~.4

44 á& ceú.dd(Ardcá Zia/u~:z

Orden de Pago.




2/229/12/19


Ceontyi> -gfelciretacrial

cÚ Ceu.€4J,zda(e Wo4142~


7 e e




CONSIDERANDO:



presentada por el Sr. SPADARO LAWRENCE Carlos, por el servicio profesional

prestado durante el mes de junio del 2019, según Contrato N° 1544.

Que desde fs. 02 a 07, factura conformada por el Concejal Tomas

BERTOTTO, copia del contrato, informe de tareas realizadas, Constancia de No



mes.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:


de PESOS CUARENTA MIL CON 00/100 ($ 40.000,00) presentada por el Sr.

SPADARO LAWRENCE Carlos, por el servicio profesional prestado durante el mes de

junio del 2019, según Contrato N° 1544. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.





1/229/13/19


RES /2019.-

c. NOELIA aurr -- ecretaria Administrativa

oncejo Deliberante Ushuaia

tarlosPINO residente

ante de Ushuala

ceág.didcá

Orden de Pago.




2/229/13/19


caftc.",


Y90

Ushuaia, 1 1 JUL 2019

VISTO: El Expediente CA N° 971/2019, presentado en fecha 11 de julio del 2019, registro de este Concejo y;

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la Cancelación de la factura "B" N° 00

005-00004695, por la suma de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA CON

00/100 ($ 7.260,00), presentada por la firma Agua Patagónica S.R.L. por el servicio corr

espondiente al mes de mayo del año 2019, según Contrato N° 1385.

Que en fs. 02 a 10 consta factura conformada por el Responsable del

Área de Gestión de los Recursos, copia del Contrato, copia de remitos de entrega,

Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal, respectivamente. Asimismo

consta a fs. 11 Comprobante Compras Mayores y Devengado de Compras Mayores N° 46 por el monto descrito.

Que el suscripto cuenta atribuciones para el dictado de la presente de


Inciso d) Apartado 1); Decreto CD 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018 y Decreto

P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS OCHO MIL SETECIENTOS CON 00/100 ($ 8.700,00), presentada por la

firma Agua Patagónica S.R.L. por el servicio correspondiente al mes de junio del año 2019, según Contrato N° 1385. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

A TICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva las presentes erogaciones a las P.P

012 y 001-013-060.

CULO 3°.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a emitir


1/229/11/19


RESOLUCION P.C.D. N°7 5/2019.

OELIA surr

Ocliberante Ushuaia

ria Adrninistrativa

Jua Carl s INO

eside te

1 .rante de Ushuata


ceiccciadcá

la Orden de Pago.

ARTICULO 4°.- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal para su


Con


2/229/11/19



caftc,¿, 2144,•,~á

ca¿uiezd Wudaaz




CONSIDERANDO:



presentada por la Sra. MOUKARZEL Rocio, por el servicio prestado durante el mes de




realizadas, Constancia de No Retención, Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal,

respectivamente. Así también en fs. 09 se adjunta Devengado Compras Mayores N°





08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:



MOUKARZEL Rocio, por el servicio prestado durante el mes de junio de 2019, según

Contrato N° 1503.Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.





1/229/11/19


co

OELIA BU aria Administrativa

celo Deliberante Ushuata

RESOLUCION P.C.D. N° 77,2019.-

Juanrlos PINO


ceopece,¿)

cá cee¿edadeá &/:«a‹¿z

Orden de Pago.





2/229/11/19


ce...9,¿› _91:v4v/0~4

?/4.4.a.¿.

Y gs 2

"2019 — Año del Centenario de/Nacimiento de Eva Duarte de Perón".


VISTO: El Expediente CA N° 935/2019 presentado en fecha 04 de julio de

2019, registro del Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona el pago de la factura "C" 00002-

00000175 por la suma de PESOS VEINTIUN MIL CON 00/100 ($ 21.000,00),

presentada por el Sr. Facundo FERRARI por los trabajos realizados durante el mes de


Que desde fs. 02 a 06 obra factura debidamente conformada por la Sra.

Responsable del Área Coordinación Administrativa y de Control, copia del Contrato,

informe de trabajos realizados, Constancia de No Retención y Certificado de

Cumplimiento Fiscal Municipal, respectivamente; asimismo consta a fs. 07 Devengado

Compras Mayores N° 24 correspondiente al mes.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la Factura "C" 00002- 00000175 por la suma de

PESOS VEINTIUN MIL CON 00/100 ($ 21.000,00), presentada por el Sr. Facundo

FERRARI por los trabajos realizados durante el mes de junio del año 2019, según


ARTICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la partida


RTICULO 3°.- AUTORIZAR, el Área de Coordinación Administrativa y de Control a


1/229/10/19


s PINO residente

Conce'o D iberante de Ushual

RESOLUCION P.C.D. N° VI• 2 /2019.-

7


Con o Deliberante Ushuaia


canct,¿› ~•~4

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2/229/10/19


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W&gdadaí &,/~24.


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CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se tramita el pago de la factura N° 001452797

90000120190607, por la suma de PESOS OCHO MIL CIENTOS SETENTA

Y TRES CON 83/100 ($ 8.173,83) presentada por la empresa TELEFÓNICA DE

ARGENTINA S.A; por el Servicio de Telefonía Básica, Línea Entrante y Línea Semi-plana Internet, correspondiente al periodo junio de 2019.

Que dicha factura consta en fs. 02/03 conformada por el Responsable del

área Gestión de los Recursos, las mismas corresponden a las distintas Líneas

Rotativas de las Áreas Administrativas y Legislativas; Líneas entrantes de los

Despachos de Presidencia, Secretaria y Concejales.

Que obran a fs. 04 el Comprobante Compra Mayores y Devengado

Compras Mayores N° 392 con la imputación preventiva-definitiva para afrontar el presente gasto.




08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR, el pago de la factura N° 001452797

90000120190607, por la suma de PESOS OCHO MIL CIENTOS SETENTA

Y TRES CON 83/100 ($ 8.173,83) presentada por la empresa TELEFÓNICA DE

ARGENTINA S.A; por el Servicio de Telefonía Básica, Línea Entrante y Línea Semi-lana Internet, correspondiente al periodo junio de 2019.

RTICULO 2°.- IMPUTAR, la presente erogación a la P.P. 001-013-040.

RTICULO 3°.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a


1/229/10/19


Li OELIA BUTT ria Adrninistrativa

CoDeliberante usltuala

residente eencelo Deliberante de Ushuala


Ceosecp¿> 21/4i/eva.n4

Cegiedad Wdr~aca




RE1Ik ION P.C.D. N° /2019.-


2/229/10/19


cá ceara.ieá Wa/m~«,



VISTO: El Expediente CA-N° 954/2019, de fecha 05 de julio de 2019,

registro del Concejo Deliberante y;

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la Aprobación de la cancelación de la

factura "B" N° 00009-00000236 por la suma Total de PESOS SETENTA MIL

TRESCIENTOS TREINTA CON 00/100 ($ 70.330,00), presentada por la firma

NOMADE SOFT S.R.L por los servicios prestados durante el mes de junio de 2019.

Que desde fs. 01 a 08 del expediente, obra Nota N° 98/19 — Letra Suc.

Ushuaia, factura conformada por la Responsable del Área de Legislación, a cargo del

Área Administrativa, informe de tareas realizadas, Certificado de Cumplimiento Fiscal

Provincial y Municipal, respectivamente. Asimismo, se adjunta a fs. 09 Comprobante de

Compras Mayores N° 390 con Devengado.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR y APROBAR, la cancelación de la factura "B" N° 00009-

00000236 por la suma Total de PESOS SETENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA CON

00/100 ($ 70.330,00), presentada por la firma NOMADE SOFT S.R.L por los servicios

prestados durante el mes de junio de 2019. Ello, en virtud de lo expresado en el

exordio.


RTICULO 3°.- AUTORIZAR, al Área de Coordinación Administrativa y de Control, a

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich d-on y serán Argentinas"

1/229/10/19


/2019.- RESOLUCION

anos PINO Presidente eliberan Concejo

ár. NOELIA BLITTver_./ •da Administtati

o Deliberante Ushuaia co


ceükvadch ?1,1/~a





2/229/10/19


Cgree,ra ....Teldeacr"4

de laWeimIrdeá Wusa¿o



VISTO: El Expediente C.A N° 882/2019, de fecha 01 de julio del 2019,


CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la Cancelación de la factura "B" 0206-

00003538, presentada por "NEWXER S.A.", por la suma PESOS VEINTINUEVE MIL

SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 00/100 ($ 29.618,00), por el alquiler de Equipo Xerox —

Fotocopiadoras que funcionan en las distintas áreas y bloques políticos de este Concejo;

dicha factura corresponde al mes de junio del 2019, según Contrato N° 1494.

Que desde fs. 02 a 18 se adjunta, factura conformada por el Responsable

del Área Gestión de los Recursos, copia de Contrato, Comprobantes de lecturas

registradas,Constancia Convenio Multilateral, Certificado de Cumplimiento Fiscal

Provincial y Municipal. Asimismo a fs. 19 se adjunta Comprobante N° 98 con Devengado

de Compras Mayores.



Inciso d), Apartado 1); Decreto C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018 y P.C.D. N°

52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la Factura N° "B" 0206-00003538, presentada por

"NEWXER S.A.", por la suma PESOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO

CON 00/100 ($ 29.618,00), por el alquiler de Equipo Xerox — Fotocopiadoras que

funcionan en las distintas áreas y bloques políticos de este Concejo; dicha factura

corresponde al mes de junio del 2019, según Contrato N° 1494. Ello, según Io expresado

I exordio.

ICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la erogación a la P.P 001-013-060.

LO 30 .- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a


1/229/9/19


Li OELIA BUTT

Sedria Adnlinistrativa

ConDeliberante Ushuaia-

los PINO

Pr idente



cgote9.o ..91ideecaná

ceáai~ Waaaoa


ARTICULO 40 •- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su


RESOLUCION P.C.D. N°g s /2619.-


2/229/9/19


Ceosee,.:5, -914/mazná

n4 á& -•■•/e7deá W2442~

"2019- Año del Centenario de/Nacimiento de Eva art de rón".


VISTO: El Expediente C.A N° 881/2019, presentado en fecha 01 de julio del


CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura "B" 0206-

00003539, presentada por "NEWXER S.A.", por la suma de PESOS VEINTIDOS MIL

QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 79/100 ($ 22.585,79), por el alquiler de

Equipo Xerox - Digitalizacloras que funcionan en áreas Administrativa y Legislativa de

este Concejo; dicha factura corresponde al mes de junio del 2019, según Contrato N° 1493.

Que desde fs. 02 a 11 se adjunta factura conformada por el Responsable del

Área de Gestión de los Recursos, copia del Contrato, Comprobantes de lecturas

registradas, Constancia de Convenio Multilateral, Certificado de Cumplimiento Fiscal

Provincial y Municipal, respectivamente. Asimismo a fs. 12 se adjunta Devengado de Compras Mayores N° 98.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la Factura "B" 0206-00003539, presentada por

"NEWXER S.A.", por la suma de PESOS VEINTIDOS MIL QUNIENTOS OCHENTA

CINCO CON 79/100 ($ 22.585,79), por el alquiler de Equipo Xerox - Digitalizadoras que

funcionan en áreas Administrativa y Legislativa de este Concejo; dicha factura

corresponde al mes de junio del 2019, según Contrato N° 1493. Ello, según lo expuesto

en el exordio.

ARTICULO 2.- IMPUTAR, la presente erogación a la P. P. 001-013-060.



1/229/9/19


Jua Carlos PINU


NOELIA BUTT ria AdMitliStfativa

Co ce¡o Deliberante Ushuail

7/2019.-

Concelo Delibetante de Ushuzia


c&,..radcá ?lduaua





2/229/9/19


ceemyr;9 -...gedeitair4

cá d& Wei4tiezd cá Wcgma

77 "2019- Año del Centenario de/Nacimiento de Eva Duarte de Perón".


VISTO: El expediente CA-N° 909/2019 de fecha 03 de julio del 2019,

registro de este Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la Cancelación de la factura "B" N° 00005-00000483, por la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL DOCE CON 00/100

($24.012,00), presentada por el Sr. Fabián GUZMAN representante de la firma "Café

Swiss-Ushuaia", correspondiente al mes de junio del 2019, según Contrato N° 1502.

Que el gasto se originó por el servicio de cinco (5) máquinas

expendedoras de café, que incluyen el servicio, mantenimiento y suministro de productos.

Que en fs. 02 a 07 obran factura conformada por el Responsable del Área

Gestión de los Recursos, copia de Contrato, remito de entrega N° 4851, Certificado de

Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal, respectivamente. Asimismo consta a fs. 08 Devengado Compras Mayores N° 221.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS VEINTICUATRO MIL DOCE CON 00/100 ($24.012,00), presentada por el

Sr. Fabián GUZMAN representante de la firma "Café Swiss-Ushuaia", correspondiente

al mes de junio del 2019, según Contrato N° 1502. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, la presente erogación a la P.P 001-013-060.



1/229/8/19


OELIA eurr ria Mministrativa

celo DeSterante Ostwaia

Conceio Dell erante de Ushuala


ceoftc,¿› .Teldeta4t4

cáag2da Wuseriz




RESOLUCION P.C.D. N° 7 9 /2019-.


2/229/8/19



Ceoorey¿s .....getidemwt‘

Cegi"147<icá Waaokx




CONSIDERANDO:


00002-00000011, por la suma de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($30.000,00),

presentada por la Sra. CABO Edit Noemí en concepto de publicidad institucional,

emitida en el programa televisivo "Sexto sentido", durante el periodo de junio del año

2019, según Contrato N° 1512.




Municipal, respectivamente Así también, consta a fs. 12 Devengado N° 238 por el

monto descrito.




08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO APROBAR, el pago de la factura "B" N° 00002-00000011, por la suma

de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($30.000,00), presentada por la Sra. CABO Edit

Noemí en concepto de publicidad institucional, emitida en el programa televisivo "Sexto

sentido", durante el periodo de junio del año 2019, según Contrato N° 1512. Ello, en



R CULO 3°.- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a


1/229/8/19


NOEL1A BuTr ria Administrativa

C ncelo Debberante tJshuaia/ --„

JuanPr dente



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Ceeluhre, 4.4 Wuutél




RESOLUCION P.C.D. N° II G /2019.


2/229/8/19



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CONSIDERANDO:


00003-00001187, por la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS

CON 00/100 ($46.800,00), presentada por el Sr. MARTIN Marcelo Ariel, en concepto

de publicidad institucional, emitida en el portal de noticias "www.sur54.com ", durante el

periodo de junio del año 2019, según Contrato N° 1530.


conformada por la Sra. Responsable de Legislación, copia del Contrato, Declaración

Jurada, Banners, Orden de Publicidad, Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y


monto descrito.




08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:


de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($46.800,00),

presentada por el Sr. MARTIN Marcelo Ariel, en concepto de publicidad institucional,

emitida en el portal de noticias "www.sur54.com ", durante el periodo de junio del año



I ULO 3°.- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a


1/229/8/19


Concejo D liberante Li OELIA BUTT

Se teria Adrninistrativa

COfl0 Deliberante Ushuala


ceek,dadcá




RESOLUCION P.C.D. N° II g /2019.


2/229/8/19



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de Wá‘4/..ar. Gá &,~4~

USHUAIA, 1 1 JuL 2019

VISTO: El expediente CA-N° 903/2019, presentado en fecha 03 de julio de

2019, registro de este Concejo Deliberante y;

CONSIDERANDO:


00004-00000081, por la suma de VEINTISEIS MIL CON 00/100 ($ 26.000,00),

presentada por la Sra. CARABAJAL Paula, en concepto de publicidad institucional

emitida en el portal noticias www.ushtdf.com , durante el mes de mayo del año 2019,



conformada por la Sra. Responsable de Legislación, Copia del Contrato, Banners,

Orden de Publicidad, Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal,

respectivamente. Así también, constan en fs. 15 Devengado de Compras Mayores N°





N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:


de VEINTISEIS MIL CON 00/100 ($ 26.000,00), presentada por la Sra. CARABAJAL

Paula, en concepto de publicidad institucional emitida en el portal noticias

www.ushtdf.com , durante el mes de mayo del año 2019, según Contrato N° 1522. Ello,

n virtud de lo expresado en el exordio.




1/229/7/19


an Carlos PINO ente

Concelo Debberente de Us

11t 4OELIA BUTT Se 4tdfla Administrativa

COnOeüberanta


ceomye. _211Wee.~.4

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RESOION P.C.D. N°

O

/2019.


2/229/7/19


ce~



VISTO: El expediente CA-N° 901/2019, de fecha 02 de julio de 2019,


CONSIDERANDO:


0004-00000955, por la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS

CUARENTA Y SEIS CON 00/100 ($39.546,00), presentada por el Sr. CENTURION

Néstor, en concepto de publicidad institucional emitida en el diario "Provincia 23",

durante el periodo junio, según contrato 1583.


conformada por la Sra. Responsable de Legislación, copia de contrato, Ejemplar,

Orden de Publicidad, Certificado de Exención N° 68/2018, Certificado de Cumplimiento

Fiscal Provincial y Municipal, respectivamente. Así también, constan en fs. 15

Devengado de Compras Mayores N° 254 por el monto descrito.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1 0.- APROBAR, el pago de la factura "B" N° 0004-00000955, por la suma

de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100

($39.546,00), presentada por el Sr. CENTURION Néstor, en concepto de publicidad

institucional emitida en el diario "Provincia 23", durante el periodo junio, según contrato

83.Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.




1/229/7/19


RES S.JJCION P.C.D. N° /2019.

NOELIA BUTT Saria Administrativa

Con jo Deliberante Ushuaia

0 17


cácz,dcá ?7,14~





2/229/7/19


"2019- Año de/Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón".

O

USHUAIA, 11 JU1 2019

VISTO: El expediente CA-N° 822/2019 de fecha 19 de junio de 2019, registro de este Concejo y;

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo, se gestiona la Cancelación de la factura "C" N° 01112

-00000031, por la suma de PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($ 10. 000,00), pr

esentadas por el Sr. ROMERO Alejandro, en concepto de publicidad institucional

emitida en el portal de noticias www.insurrectos.com.ar, correspondiente al periodo mayo de 2019, según Contrato N° 1500.


conformada por la Sra. Responsable Legislación, copia del contrato, banners, Orden de P

ublicidad, Certificado de Situación Fiscal Provincial y Municipal, respectivamente. Así también, consta en fs. 08 D

evengado de Compras Mayores N° 212 por el monto descrito.




Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura "C" N°

01112-00000031, por la suma de PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($ 10.000,00),

presentadas por el Sr. ROMERO Alejandro, en concepto de publicidad

institucional emitida en el portal de noticias

www.insurrectos.com.ar, correspondiente al periodo mayo de 2019, según Contrato N°

• • Ello en virtud de lo expresado en el exordio.

ULO 2°.- I MPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la P.P. 001-013-


1/229/6/19


RE_JA1.110N P C.D.

OELIA BUTT

Sria Administrativa

ConDeliberante Ushuaia

a/2019.

Concel

an Carlos PINO

residente Deliberante de


ceone,4, .214/"5~4e4

c44,/~144 W.0.4~

140.

ARTICU O 30 .-

AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a

emitir •rden de Pago. ARTIC LO 4°.- REGISTRAR. Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal para su

publica • ión. Cumplido. ARCHIVAR.-


2/229/6/19


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USHUAIA, 1 1 JUI 2019


de 2019, del registro de este Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo, se gestiona la cancelación de la factura "B" N°


00/100 ($16.900,00), presentada por el Sr. Augusto Luis PETIT, por publicidad

Institucional emitida en FM-ARTIKA durante el periodo de mayo de 2019, según

Contrato N°1554.

Que desde fs. 02 a 10 obra factura conformada por la Sra. Responsable

de Legislación, Copia de Contrato, Orden de Publicidad, Certificado de Exención N°

20/19 y Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal, respectivamente. Así también en

fs. 11, obra comprobante de Compras Mayores N° 271.



Inciso d), Apartado 1); Decretos C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018 P.C.D. N°

52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($16.900,00), presentada por

el Sr. Augusto Luis PETIT, por publicidad Institucional emitida en FM-ARTIKA durante

el periodo de mayo de 2019, según Contrato N°1554. Ello, en virtud de lo expuesto en

el exordio.

ULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva a la P. P. 001-013-140.



1/229/6/19


NOELIA E3017 ria Administrativa

jo Deliberante Ushuala n Carlos PINO sidente

REUCION /2019.


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coneejo Deliherante de Ushuala


2/229/6/19



10) Íñl II .Q)) tu 2;3.

ceé,€‘./.. ?/44.

USHUAIA, 11 jtn_ 2019

VISTO: El expediente CA-N° 838/2019, de fecha 25 de junio de 2019,


CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo, se gestiona la Cancelación de la factura "B" N° 00

004-00000085, por la suma de PESOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA

CON 00/100 ($16.890,00), presentada por la Sra. DAPOZO Susana., en concepto de

publicidad institucional emitida en el portal de noticias www.94diez.com, durante el periodo mayo, según contrato 1515.


conformada por la Sra. Responsable de Legislación, copia de contrato, Declaración

Jurada, Banner, Orden de Publicidad, Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal, resp

ectivamente. Así también, constan en fs. 09 Devengado de Compras





Por ello:




de PESOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($ 16.890,00),

presentada por la Sra. DAPOZO Susana, en concepto de publicidad institucional

emitida en el portal de noticias www.94diez.com , durante el periodo mayo del año

2019, según contrato 1515.Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.




1/229/6/19


ELIA BUTT

Sana Adrninistrativa

ConDebberante Ushuaiaente

Concejo Del erante de Ushuala


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ceek..v.icá






2/229/6/19


caff..yei9. _Welloilwezor4,

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CONSIDERANDO:


0002-00000012, por la suma de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ 20.000,00),

presentada por la firma INFOFUEGUINA SAS, en concepto de publicidad institucional

emitida en el portal de noticias www.infofueguina.com , correspondiente al periodo mayo



conformada por la Sra. Responsable Legislación, copia del contrato, banners, Orden de

Publicidad, Certificado de Situación Fiscal Provincial y Municipal, respectivamente. Así

también, consta en fs. 08 Devengado de Compras Mayores N° 105 por el monto

descrito.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:


de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ 20.000,00), presentada por la firma

INFOFUEGUINA SAS, en concepto de publicidad institucional emitida en el portal de

noticias www.infofueguina.com , correspondiente al periodo mayo de 2019, según

ntrato N° 1488. Ello en virtud de lo expresado en el exordio.

TI ULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la P.P. 001-013-


1/229/5/19


805 RESOL•N P.C.D. N° /2019.

ELIA BUTT ria Adminístrativa

o Deliberante Ushuaia

Concelo Debberante de lishuala


ceon¿yo ....9141~~r.4

ce zzdc4 W.~~

140.

ARTICULO 3 0.- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a





2/229/5/19


Won.ayk,

cá cei..eicá

"2019 - Año del Centenario de/Nacimiento de Eva Duarte de Perón".

(d1)13


VISTO: El expediente CA-N° 886/2019, de fecha 01 de julio de 2019,


CONSIDERANDO:


00003-00000075, por la suma de PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($10.000,00),

presentada por el Sr. HEREDIA Gabriel, en concepto de publicidad institucional emitida

por la revista El Fuego Deportivo, edición del mes de mayo de 2019, según Contrato N°

1560.


conformada por la Sra. Responsable de Legislación, Copia del Contrato, Revista,

Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal, respectivamente. Así

también, constan en fs. 27 Devengado de Compras Mayores N° 316.



Inciso d), Apartado 1); Decretos C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018, P.C.D.

P.C.D. N° 52/2016 y N° 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:


de PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($10.000,00), presentada por el Sr. HEREDIA

Gabriel, en concepto de publicidad institucional emitida por la revista El Fuego

Deportivo, edición del mes de junio de 2019, según Contrato N° 1560. Ello, en virtud de





1/229/5/19


OELIA BUTT Adrninistrativa

Co cejo DeliberatIte Ushuaia Concejo Deliberante de Ushuala



ARTICULO 40 •- REGISTRAR. Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal para su


n no RESOLUCION P.C.D. N°LY) LW / /2019.


2/229/5/19




VISTO: El expediente CA-N° 888/2019, de fecha 01 de julio del 2019,


CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo, se gestiona la Cancelación de la factura "B" N° 00

003-00000073, por la suma de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS CON 00/100

($3.900,00), presentada por el Sr. MOLINA Durval Vicente, en concepto de publicidad

institucional emitida por la revista TDF Sport, durante el mes de junio del año 2019,



conformada por la Sra. Responsable de Legislación, Copia del Contrato, Revistas,

Certificado de Exención N° 17/18, Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal, respectivamente. Así también, constan en fs. 11 Devengado de Compras Mayores N°





N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($3.900,00), presentada por el Sr.

MOLINA Durval Vicente, en concepto de publicidad institucional emitida por la revista

TDF Sport, durante el mes de junio del año 2019, según Contrato N° 1573. Ello, en





1/229/3/19



c. NOELIA BLITT ria Administrativa

C • dejo Deliberante UshuConeejo De1 berante de Ushuaie




RESOLUCION P.C.D. N°7 /2019.


2/229/3/19


.‘ d. ceek,./.../,


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CONSIDERANDO:


00003-00000081, por la suma de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

($10.400,00), presentada por el Sr. ROBELIN Guillermo, en concepto de publicidad

institucional, emitida en la página web " www.Tdfisladigital.com.ar", durante el periodo de junio del año 2019, según Contrato N° 1561.



Publicidad, Banners, Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal,

respectivamente. Así también, consta a fs. 10 Devengado N° 322 por el monto descrito.




08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:


de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($10.400,00), presentada por el

Sr. ROBELIN Guillermo, en concepto de publicidad institucional, emitida en la página web "www. Tdfisladigital.com.ar", durante el periodo de junio del año 2019, según



CULO 30 .- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a


1/229/3/19


residente

concejo Deliberante de Ushunla

O RESOLUCION RC.D. N° /2019.

7

Lic Secret

Concejo

alA aurr ria Administrativa

liberante Ushuala


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2/229/3/19


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USHUAIA, 11 JUI 2019



CONSIDERANDO:


00003-00000080, por la suma de PESOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CON

00/100 ($22.900,00), presentada por el Sr. ROBELIN Guillermo, en concepto de

publicidad institucional, emitida en el programa "Sana Sana", durante el periodo de






monto descrito.




08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:


de PESOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($22.900,00), presentada

por el Sr. ROBELIN Guillermo, en concepto de publicidad institucional, emitida en el

programa "Sana Sana", durante el periodo de junio del año 2019, según Contrato N°


CULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma total a la P.P. 001-013-140.

CULO 3°.- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a


1/229/3/19


ELIA BUTT aria Administrativa Debberante Ushuaia Juan aries PINO



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ARTICULO 40 •- REGISTRAR. Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal para su




2/229/3/19



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2019, registro de este Concejo Deliberante y;

CONSIDERANDO:


00004-00000196, por la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CON

00/100 ($ 29.900,00), presentada por la firma PASSWORD S.R.L., en concepto de

publicidad institucional emitida en el portal de noticias www.tdfonline.com , durante el periodo junio de 2019, según Contrato N° 1535.

Que obran desde fs. 02 a 08, factura conformada por la Sra. Responsable

de Legislación, copia de Contrato, Banner, Orden de Publicidad, Certificado de

Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal, respectivamente. Así también, consta en fs.

09 Devengado de Compras Mayores N° 272 por el monto descrito.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:

EL PRES1DENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE


RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura "B" 00004-00000196, por la suma de

PESOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 29.900,00), presentada

por la firma PASSWORD S.R.L., en concepto de publicidad institucional emitida en el

portal de noticias www.tdfonline.com , durante el periodo junio de 2019, según Contrato

N° 1535. Ello en virtud de lo expresado en el exordio.


ICULO 30 .- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a


1/229/2/19


Presidente

eemeelo Deliberante de Ushuala

tzLIA E3111"

ria Administrativa Debberante Ushuala

Li Se

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RESOLUCION P.C.D. N° /2019


2/229/2/19


Provincia de Tierra del Fuego.Antártida e Islas del Atlántico Sur

República ArgentinazMunicipalidad de Ushuaia 2019— Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón’

COMUNICADO

LA MUNICIPALIDAD DEREFERENTE A LA CONTRAEL TRASLADO DE DOS MILA LA TEMPORADA INVERNAL.

USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PUBLICA N° 41/2019,TACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA(2.000) TONELADAS DE SAL TIPO INDUSTRIAL, DESTINADA

FECHA DE APERTURA: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019.-

HORA: 14:00.-

LUGAR DE APERTURA Y CONSULTASMAYORES Y MENORES - SECRETARIACORONADO N°486 1° PISO — USHUAIA.

ADQUISICIÓN DEL PLIEGO: DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS — SECRETARIA DEECONOMÍA Y FINANZAS - ARTURO CORONADO N° 486 PLANTA BAJA - USHUAIA.-

VALOR DEL PLIEGO: PESOS TRESCIENTOS ($ 300,00).-

USHUAIA, 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

Menores

DEL PLIEGO: DIRECCIÓN DE COMPRASDE ECONOMÍA Y FINANZAS - ARTURO

de Ushuaia

‘1 as tslas Malvinas. (ieorgias y Súndwich del Sur, son y serán Argentinas”


ÍNDICE

Ítem Página PRESIDENCIA CONCEJO DELIBERANTE USHUAIA: Resoluciones P.C.D. 691 a 810/2019.- 1 SUBSECRETARÍA DE COMPRAS MAYORES Y MENORES: LICITACIÓN PÚBLICA Nº 41/2019.- 239


MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Secretaría Legal y Técnica Dirección Legal y Técnica y Despacho General

Departamento Boletín Oficial

boletin oficial municipalque en el expediente mencionado, obran desde fs. 02 a 14 factura conformada...

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