boletin oficial municipal - ushuaia.gob.ar · pesos diecinueve mil ciento treinta con 00/100 ($...

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

REPUBLICA ARGENTINA

BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL

AÑO XXVII - Nº 110/17 – 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Intendente Municipal: Sr. Walter VUOTO

Secretario de Coordinación de Gestión: Sr. Oscar Horacio SOUTO

Secretario de Gobierno: Sr. Omar Enrique BECERRA

Secretario de Economía y Finanzas: Sr. Lucas GALLO

Secretario de Planificación e Inversión Pública: Dra. Gabriela MUÑIZ SICCARDI

Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial: Sra. María Teresa FERNÁNDEZ

Secretaria de la Mujer: Sra. Laura Beatriz AVILA

Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos: Sra. Malena Yuqueri TESZKIEWICZ

Secretario de Turismo: Sr. Juan Valerio CHERAÑUK

Secretaria Legal y Técnica: Dra. María Victoria VUOTO

Secretario de Cultura y Educación: Sr. David Alejandro FERREYRA

Escribana General Municipal: Dra. Patricia Ivon BORLA

Secretario de Medio Ambiente: Sr. Damián Alejandro DE MARCO

CONCEJO DELIBERANTE

Presidente: Sr. Juan Carlos PINO

Vicepresidente Primero: Sr. Tomás BERTOTTO

Vicepresidente Segundo: Sr. Silvio BOCCHICCHIO

Concejal: Sr. Gastón AYALA

Concejal: Prof. Juan Manuel ROMANO

Concejal: Sr. Hugo ROMERO

Concejal: Sr. Ricardo GARRAMUÑO

Secretario: Dr. Eduardo Alejandro BEROLA

JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FALTAS

Juez interino: Dr. Hugo Daniel MORATO

SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL USHUAIA

Presidente: Ing. Martín Ariel MOREYRA

Vocal: Abog. Silvina Lorena OYARZÚN SANTANA

221

.k.------ .,..,. „...----

"Las Islas Molvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

"2017, año del 35° Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

Concejo Defiberante

de Ciudad de Vskuaia

USHUAIA, 04 MAY 2017

VISTO: El Expediente 233/2017, Letra C.A, de fecha 12 de abril de 2017 del registro

del Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo la Secretaria Administrativa del Cuerpo, Lic. Noelia BUTT,

solicita autorización para que la administración realice las gestiones inherentes a la compra de

materiales necesarios para el armado de la escenografía del programa televisivo del Concejo

Deliberante "Pido la Palabra", conforme lo requiera el Responsable del Área Sistemas de

Información.

Que a fs. 06, el Agente Fabricio IRIARTE, Legajo 2767 solicita se autorice un

anticipo con cargo a rendir cuenta documentada por un monto de PESOS TREINTA MIL CON

00/100 ($ 30.000,00), a fin de hacer frente a las erogaciones que demande el armado de la

escenografía.

Que a fs. 07, obra intervención del Responsable del Área de Administración,

prestando conformidad con lo solicitado.

Que por lo anteriormente expuesto, corresponde otorgar un adelanto con cargo a

rendir cuenta documentada a favor de la Agente Fabricio IRIARTE, Legajo 2767, por la suma total

de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 30.000,00).

Que de acuerdo a lo establecido en la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza

Municipal 3693, Articulo 110inc. D), Apartado 1); Decretos C.D. N° 09/2009, 09/2009, 07/2016,

C.L.R. 02/2017 y P.C.D. N° 52/2016, el suscripto cuenta con atribuciones para el dictado de la

presente.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

DE LA CIUDAD DE USHUAIA

RESUELVE:

1°.- AUTORIZAR, el pago de un anticipo con cargo a rendir cuenta documentada

1/28/50/17

Ushuaia, 19 de septiembre de 2017 Año XXVII - N° 110/2017 página 1

RESOLUCION RC.D. N°2 2 1 /2017

"2017, año del 35° Aniversario de/a Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

Concejo Deliberante

de Ciudad de rliskuaia

por la suma de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 30.000,00), en favor del Agente Fabricio

IRIARTE, Legajo 2767, ello en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2°.- EMITIR, un anticipo en favor del Agente Fabricio IRIARTE, Legajo 2767, por

la suma PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 30.000,00), en virtud a lo autorizado en el

Artículo anterior.

ARTICULO 3°.- COMUNICAR. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su publicación. Cumplido. ARCH IVAR.

Lic. NOELIA BÚT7

Presidente

Seastaha Administrathia

Concejo Deliberante de Ushuala

onoeio Deliberante Ushuaia

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

2/28/50/17


222 "2017, año del 35 0 Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

Coneejo Defiberante

de la Ciudad de (Ushuaia


VISTO: El expediente N° 049/2017, letra C.A., de fecha 25 de Enero de 2017,

del registro de este Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el Contrato de Locación de Servicios con el

señor Miguel Ángel LOPEZ, D.N.I. N° 8.574.534, en su carácter de Presidente de la

firma comercial "NEWXER S.A.", por el alquiler de un (1) equipo marca XEROX,

modelo 4150 y dos (2) equipos marca XEROX, MODELO 4260, los mismos deberán

contar con la respectiva provisión de todos los insumos y servicio de mantenimiento

previsto en el pliego de bases y condiciones correspondiente al concurso de precios N°

03/2017, autorizado mediante Resolución PCD 067/2017, y adjudicado a la firma a

través del dictado de la Resolución PCD 095/2017.

Que a los treinta y un (31) días del mes de marzo del año dos mil diecisiete

(2017), se celebró el Contrato de Locación de servicios registrado con el N° 888, del

Registro de contratos de este Concejo Deliberante, con el señor Miguel Ángel LOPEZ,

D.N.I. N° 8.574.534, en su carácter de Presidente de la firma comercial "NEWXER

S.A.", para prestar servicio de Digitalización de documentación oficial..

Que el presente Contrato comprende, por el servicio que prestará el

Locatario, por un importe total de PESOS DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL

QUINIENTOS SESENTA CON 00/100 ($ 229.560,00), con un importe mensual de

PESOS DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA CON 00/100 ($ 19.130,00), con vigencia

desde el mes de marzo de 2017 hasta el mes de febrero de 2018.

Que a través de la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal 3693 Art.

110 inc. d) Apdo. 1); Decretos C.D. N° 09/2009, 007/2016, 04/2016, C.L.R. N° 002/2017

P C.D. N° 52/20 cripto se encuentra facultado para el dictado de la presente;

"Las Islas a vinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

1/28/50/17



aho

Lic. NOELIA BUTT Secretaria Administrativa

Concefo Deliberante Ushuaie

Carlos PINO

"2017, año del 350 Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

Concejo Deliberante

de fa Ciudad de Ushuaia

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, el Contrato de Locación de Servicios N° 888, del Registro

de Contratos de este Concejo; celebrado a los treinta y un (31) días del mes de marzo

del año dos mil diecisiete (2017), entre la Lic. Noelia Valeria BUTT, Secretaria

Administrativa del cuerpo D.N.I N° 25.717.218, y el señor Miguel Ángel LOPEZ D.N.I.

N° 8.574.534, por el servicio que prestará el Locador, en virtud de lo expuesto en el

exord io.-

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL

QUINIENTOS SESENTA CON 00/100 ($ 229.560,00), a la Partida Presupuestaria 001-

001-013-060-040, Alquiler de Fotocopiadoras.-

ARTICULO 3°.- COMUNICAR. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su publicación.-

Cumplido, ARCHIVAR.-

RESOLUCION P.C.D. N° 2 2 2 /2017.-

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich de/Sur, son y serán Argentinas"

2/28/50/17


22

as Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

"2017, año del 35 0 Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

Concep Defiberante

de fa Ciudad de gishuaia

USHUAIA, 0.4 MAY 2017

VISTO: El expediente N° 049/2017, letra C.A., de fecha 25 de Enero de 2017,

del regístro de este Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el Contrato de Locación de Servicios con el

señor Miguel Ángel LOPEZ, D.N.I. N° 8.574.534, en su carácter de Presidente de la

firma comercial "NEWXER S.A.", por el alquiler de diez (10) equipo marca XEROX,

modelo 3615, con ellos se encuentra incluidos los insumos necesarios para las tareas,

incluido papel, cartuchos de thoner y servicio de mantenimiento previsto en el pliego de

bases y condiciones correspondiente al concurso de precios N° 02/2017, autorizado

mediante Resolución PCD 067/2017, y adjudicado a la firma a través del dictado de la

Resolución PCD 095/2017.

Que a los treinta y un (31) días del mes de marzo del año dos mil diecisiete

(2017), se celebró el Contrato de Locación de servicios registrado con el N° 887, del

Registro de contratos de este Concejo Deliberante, con el señor Miguel Ángel LOPEZ,

D.N.I. N° 8.574.534, en su carácter de Presidente de la firma comercial "NEWXER

S.A.", para prestar servicio de fotocopiado de documentación oficial..

Que el presente Contrato comprende, por el servicio que prestará el

Locatario, por un importe total de PESOS TRESCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CON

00/100 ($ 301.200,00), con un importe mensual de PESOS VEINTICINCO MIL CIEN

CON 00/100 ($ 25.100,00), con vigencia desde el mes de marzo de 2017 hasta el mes de febrero de 2018.

Que a través de la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal 3693 Art.

110 inc. d) Apdo. 1); Decretos C.D. N° 09/2009, 007/2016, 04/2016, C.L.R. N° 002/2017

y P.C.D. N° 52/2016, el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente;

1/28/49/17


223 RESOLUCION P.C.D. N° /2017.-

aho

ji / Lic. NOELIA 84,ID" / Setaftana AdmInistrativa

r (1-nr.Th:1 Defiberante Ushuaia


"2017, afío del 35 0 Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

Concejo Defiberante

de tá Ciudad de qishuaia

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, el Contrato de Locación de Servicios N° 887, del Registro

de Contratos de este Concejo; celebrado a los treinta y un (31) días del mes de marzo

del año dos mil diecisiete (2017), entre la Lic. Noelia Valeria BUTT, Secretaria

Administrativa del cuerpo D.N.I N° 25.717.218, y el señor Miguel Ángel LOPEZ D.N.I.

N° 8.574.534, por el servicio que prestará el Locador, en virtud de lo expuesto en el

exord io.-

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, la suma de PESOS TRESCIENTOS UN MIL

DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 301.200,00), a la Partida Presupuestaria 001-001-013-

060-040, Alquiler de Fotocopiadoras.-

ARTICULO 3°.- COMUNICAR. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su publicación.-

Cumplido, ARCHIVAR.-


2/28/49/17



CAU Usid. 9.0515~

kOhatleddir aidutio

USHUAIA, 05 mAy 2017

VISTO: El expediente CA-N° 256/2017, de fecha 18 de abril de 2017, del registro de este Concejo; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramíta el Contrato de Prestación de Servicios N°

889, con la Srta. Antonella Alejandra TORRES, DNI N° 38.785.243, para realizar

tareas, en las dependencias de la Presidencia de este Concejo.

Que el mes de abril de 2017 se firmaron tres (3) ejemplares del mismo tenor,

entre la Lic. Noelia Valeria BUTT, Secretaria Administrativa del Cuerpo, D.N.I N°

25.717.218 y la Srta. Antonella Alejandra TORRES, DNI N° 38.785.243; por la suma

total de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 45.000,00), distribuidos en

3 cuotas mensuales de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000,00), con vigencia a partir del

mes de abril y hasta el mes de junio del corriente.

Que a fs. 09, 10 y 11 obran copia del contrato y Comprobante de Compras

N° 193, con el monto preventivo — definitivo para la presente contratación.

Que a través de la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal N° 3693

Art. 110 inc. d) Apdo. 1); Decretos C.D. N° 09/2009, 007/2016, 04/2016, C.L.R. N°

002/2017 y P.C.D 52/2016, el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, el Contrato de Prestación de Servicios registrado bajo el N° 889, celebrado entre la Lic. Noelia Valeria BUTT, Secretaria Adminístrativa del Cuerpo, D.N.I ° 25.717.218 y la Srta. Antonella Alejandra TORRES, DNI N° 38.785.243; por la

I de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 45.000,00),


1/28/49/17


Jur Ca rio • e

Concejo Deliberante


distribuidos en 3 cuotas mensuales de PESOS QUINCE MIL ($15.000,00), con vigencia

a partir del mes de abril y hasta el mes de junio del corriente. Ello, en virtud de lo

expresado en exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, la suma total de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL

CON 00/100 ($ 45.000,00) a la Partida Presupuestaria 001-013-110-010 Servicios de

Asesoramiento.

ARTICULO 3°.- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su

publicación. Cumplido, ARCHIVAR.

RESOLUCION P.C.D. N92 2 4 17

ah

o

Lic. NI BU Tr

Secretdri nistrativa r: nnpI Iernte Ushuaia


2/28/49/17



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USH UAIA, 5 MAY 2017

VISTO: El expediente CA-N2 267/2017, de fecha 21 de abril de 2017 del

registro del Concejo; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona el grabado de diecisiete (17) medallas,

autorizado por Disposición R.A.A N 9 18/2017.

Que según los presupuestos solicitados, por calidad y precio, el servicio se

realizó en el comercio "GRABADO DE TROFEOS Y MEDALLAS J&C" de MARTIN, Carmen

de Fátima; dicha firma entrego los elementos requeridos por el Área Sistema de

Información, que fue autorizado por Orden de Compra N 2 22.

Que a fs.06 consta factura "C" N2 0003-00000042, por la suma de PESOS UN

MIL VEINTE CON 00/100 ($ 1.020,00); presentada por la Sra. MARTIN Carmen de Fátima,

para su cancelación.

Que asimismo, consta a fs. 07 Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal y

a fs. 08 se adjunta comprobante Compras Mayores N 9 191 con la indicación del preventivo

para el presente gasto.

Que el suscripto cuenta con atribuciones para el dictado de la presente de

acuerdo a la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal 3693, Artículo 110 Inciso d),

Apartado 1); Decreto C.D. N 2 09/2009, 04/2016, 07/2016, C.L.R 02/2017 y P.C.D. N2

52/2016;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1 2 .- APROBAR, el pago de factura "C" N9 0003-00000042, por la suma de

PESOS UN MIL VEINTE CON 00/100 ($ 1.020,00); presentada por la Sra. MARTIN Carmen

de Fátima, ello en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICULO IMPUTAR, en forma definitiva la suma indicada a la P P.001-000-051.

ARTICULO 39.- AUTORIZAR a las áreas Registro y Control y Tesorería a realizar el pago.

RAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su

VA1-

Juan Carlos P NO

P esidente

Concejo Dell erante d Ushualn

son y seran rgen0 s" NOE P BUTT

Secretdriaisb.atatas Jsli Malvinas, Georgias Sandwich del Sur

COPW10 De rante ushuaia •-•

1/18/49/17



lido. ARCHI AR.-

Juasisient

Secretdrie ministrativaerante d Ushuala

Conce¡o Dei 8111 11sPstIlisIMalv" inas,__Gporgndwich del Sur, n..y_ser n Argentinas"

USHUAIA, o 5 MAY 2017 VISTO: El expediente CA-N2 247/2017, presentado en fecha 14 de abril de

2017, registro de este Concejo Deliberante y;

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo, se gestiona la cancelación de la factura "B" N2

0004-00000014, por la suma de PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($ 10.000,00),

presentada por el Sr. Hugo TAURO de la firma UNO Producciones audiovisuales, en

concepto de publicidad institucional emitida en el portal de noticias JCA NOTICIAS,

durante el periodo marzo/abril del año 2017; según lo acordado en el Contrato N 2 865.

Que en el expediente mencionado, obran desde fs. 02 a 08 factura

conformada por el Sr. Responsable de Debate, copia del contrato, banner, certificado de

situación fiscal Provincial y Municipal y certificación de difusión, respectivamente. Así

también, consta en fs. 09 Devengado de Compras Mayores N 2 113 por el monto descrito.


acuerdo a la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal 3693, Artículo 110 Inciso

d), Apartado 1); Decreto C.D. N 2 09/2009, 04/2016, 07/2016, C.L.R 02/2017 y P.C.D. N2

52/2016;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO APROBAR, el pago de la factura "B" N 0004-00000014, por la suma de

PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($ 10.000,00), presentada por el Sr. Hugo TAURO de la

firma UNO Producciones audiovisuales, en concepto de publicidad institucional emitida

en el portal de noticias JCA NOTICIAS, durante el periodo marzo/abril del año 2017;

según lo acordado en el Contrato N 2 865.

ARTICULO 22 .- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la Partida

Presupuestaria 001-013-140.

ARTICULO 3°.- AUTORIZAR, al área de Registración y Control, a emitir Orden de Pago.

ARTI Comunicar. Dar al -a-aín Oficial Mu icipal para su

1/18/48/17


LO 42 .- REGIS

ón. Cumplido.

CION P.C.D

RAR. Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal, para su

RCHIVAR.-

Malvinas, Georgias y San

Juan

Concejo Dellb rante Ushuala

publica

RESO 017.,

OEL1A BUTT ministrativa

tberante Ushuala

arlos INO

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USHUAIA, 0 5 MAY 2017

VISTO: El Expediente CA-N 2 289/2017 presentado en fecha 28 de abril de

2017, registro de este Concejo y;

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la cancelación de facturas varias

presentadas por la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, por el servicio

de agua potable según detalle adjunto en el anexo "I"; correspondiente al período

04/2017 de dependencia propia y en locaciones de la calle Tomás Beban N° 1040 y

1044.

Que dichas facturas ascienden a un monto total de PESOS TREINTA Y

TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 81/100 ($ 33.296,81), las mismas se

encuentran conformadas por el Responsable del Área Gestión de los Recursos y

obrantes desde fs. 02 a 04. Así también consta a fs. 05, Comprobante de Compras

Mayores N° 202 con Devengado.




52/2016;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1 2.- AUTORIZAR Y APROBAR, el pago de las facturas presentadas por la

Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, por la suma de PESOS TREINTA

Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 81/100 ($ 33.296,81),

correspondiente al Servicio brindado. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICULO 22 .- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación en la P.P. 001-

001-013-020. Agua.

ARTICULO3-AUTQRIZAR, al á ea Registración y Control a emitir la Orden de Pago.

1/28/48/17


///2...

COnce

lici'frifya•AdEl.tr711r13 turarti oehberante


ANEXO "I" RESOLUCION P.C.D. N,22 2 1017.-

Periodo Dirección Unidad/medidor FACTURA MONTO

04/2017 Tomas Beban N° 1040

4873 B Ng 0003-00784003 $ 5.343,96

04/2017 Tomas Beban N° 1044

3068 B Ng 0003-00783853 $ 7.052,45

04/2017 Don Bosco N° 437

2293 B N2 0003-00783818 $20.900,40

TOTAL $ 33.296,81


2/28/48/17


228

cá wuch.f.á &./....-.


USHUAIA,0 5 MAY 2017

VISTO: El expediente CA-N 9 283/2016, presentado en fecha 27 de abril de

2017, registro de este Concejo y;

CONSIDERANDO:


0007-00001205, por la suma de PESOS VEINTITRES MIL CIENTO DIECISEIS CON

80/100 ($ 23.116,80), presentada por el Sr. Luciano CABEZAS de la firma EDIAM S.A,

en concepto de publicidad institucional emitida en el portal de noticias

www.eldiariodelfindelmundo.com , correspondiente al periodo marzo/abril, según lo

acordado en el Contrato N° 866.

Que en el expediente mencionado, obran desde fs. 02 a 08 factura,

conformada por el Responsable de Debate, copia del contrato, banners, Certificado de

Exención N° 43/17, Certificado de Situación Fiscal Municipal y Certificación de Salida,

respectivamente. Así también, consta en fs. 09 Devengado de Compras Mayores N° 142

por el monto descrito.



d), Apartado 1); Decreto C.D. N9 09/2009, 04/2016, 07/2016, C.L.R 02/2017 y P.C.D. N9 52/2016 y;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1 9 .- APROBAR, el pago de la factura "B" N9 0007- 00001205, por la suma de

PESOS VEINTITRES MIL CIENTO DIECISEIS CON 80/100 ($ 23.116,80), presentada

por el Sr. Luciano CABEZAS de la firma EDIAM S.A, en concepto de publicidad

institucional emitida en el portal de noticias www.eldiariodelfindelmundo.com , cor spondiente al periodo marzo/abril, según lo acordado en el Contrato N° 866.

LO 29.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la P.P. 001-013-

LO 30.- AUTORIZAR, al área de Registración y Control, a emitir Orden de Pago.


1/28/48/17


ESOLUCION P.C.D. N2 017.

UPJ .ELIA BUTT Se 4,2ria Administrativa Conc o Deliherante Ushuaia

"2017, aflo del 35° Aniversario de/a Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

.21/€4..4 caud..deá

ARTICULO 42.- REGISTRAR. Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal para su

publicación. Cumplido. ARCHIVAR.-


2/28/48/17



caneirO 21.44425/e4

.a4 cefiidezda‘ Wwaea


VISTO: El expediente CA-N 2 168/2017, de fecha 13 de marzo de 2017 del


CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la adquisición de cinco (5) sillas

regulables para ser utilizadas por el personal del Área de Debate, autorizado por

Disposición R.A.A N2 19/2017.

Que según los presupuestos solicitados, por calidad y precio se adquirió dicho

mobiliario en el comercio "MONACO MUBLES" de GUETE Héctor; dicha firma entrego los

elementos requeridos por el área de Debate, que fue autorizado por Orden de Compra N2

21.

Que a fs.17 consta factura "B" N2 0018-00041529, por la suma de PESOS

CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 00/100 ($ 42.500,00); presentada por el Sr. GUETE

Héctor, para su cancelación.

Que asimismo, consta a fs. 18, comprobante Compras Mayores N 2 189 con la

indicación del preventivo para el presente gasto.



Apartado 1); Decreto C.D. N2 09/2009, 04/2016, 07/2016, C.L.R 02/2017 y P.C.D. N2

52/2016;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1 2 .- APROBAR, el pago de factura "B" N2 factura "B" N2 0018-00041529, por la

suma de PESOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 00/100 ($ 42.500,00); presentada

por el Sr. GUETE Héctor. Ello en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2 2 .- IMPUTAR, en forma definitiva la suma indicada a la P P.001-000-051.

ARTICULO 32 .- AUTORIZÁR-alas áreas Redístro y Control y Tesorería a realizar el pago.

ARTICU GISTRAR. Comun ar. Remilr al Boletín Oficial Municipal, para su

publi o. ARCHIVAR.- , RES 017.

AlOaM. BU77 na Administrativa

liberante Ushuaía s Islas Malvinas, Georgias y Syjc

Con

ur son y serán A

Pr side

eli erante

en masshuala

1/16/37/17



Ceosea, -.91/iesais4

lz CaUclac e

USHUAIA,0 5

joy 2017

VISTO: El expediente CA-N 2 301/2017, de fecha 28 de abril de 2017, del

registro de este Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que se tramita el pago de la factura "B" N 2 0006-00000782 por la suma de

PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON 64/100 ($ 4.472,64),

presentada por ECO-PRINT de Romina Noelia ESCOFET, por reciclado de cartuchos de

tóner, stock área de compras y contrataciones de este Concejo.

Que el gasto se originó por la solicitud realizada por el Área de Compras y

Contrataciones, que se tramito mediante Solicitud de Compra N 2 23 y autorizada por el Sr.

Responsable del Área Administrativa, por Disposición R.A.A. N 2 23/2017, de fecha 03 de mayo del corriente año.

Que constan desde fs. 06 a 09, factura conformada por el área Compras,

Certificado de la Dirección General de Renta Provincial y Constancia Situación Fiscal

Municipal, asimismo, en fs. 10 se adjunta Comprobante de Compra Mayor N 2 026, con la indicación del gasto preventivo.



Apartado 1); Decreto C.D. N 2 09/2009, 04/2016, 07/2016, C.L.R 02/2017 y P.C.D. N2 52/2016;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1 2 .- APROBAR, la cancelación de la factura "B" N 2 0006-00000782 por la

suma de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON 64/100 ($

4.472,64), presentada por ECO-PRINT de Romina Noelia ESCOFET. Ello en virtud de lo

expresado en el exordio.

ARTICULO 22.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la partida

upuestaria 001-000-012.

ULO 32•- AUTORIZAR, al área de Registración y Control a emitir Orden de Pago

corres ondiente.

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"

1/28/47/17


ESOLU SN P.C.D. N 12017


calsa.feá

ARTICULO REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su



2/28/47/17


3 "2017, año del 35°Aniversario de la 9esta de Malvinas:

Honor y Gloria a nuestros Héroes, aY'er; hoy y siempre"

Concejo Deliberante

de Ciudad de Ushuaia

USHUAIA, o 5 MAY 2017

V1STO: El expediente N° 305/2017 Letra C.A., de fecha 04 de mayo

registro de este Concejo y;

CONSIDERANDO:

Que mediante el mencionado expediente, el "Club Social y Deportivo

Comercio", solicita una colaboración económica no reintegrable, destinado a solventar

los gastos de alquiler de espacios físicos para las categorías menores y cadetes quienes

entrenan en el gimnasio de la Escuela N°16,

Que asimismo consta en fs. 8 y 9 el Comprobante de Compras

Mayores N° 207 y Devengado correspondiente para afrontar el gasto; que dicha

colaboración de los miembros del Concejo Deliberante es por una suma de PESOS

CINCO MIL ($ 5.000,00).

Que el Presidente del "Club Comercio" señor: Raul Ralinquieo D.N.I

N° 18.238.075, o el tesorero señor: Alvarez Jose Guillermo D.N.I.N° 20.13013005, es la

persona a efectuar el cobro y posterior rendición de la suma otorgada.

Que el suscripto cuenta con atribuciones para el dictado de la

presente, de acuerdo a lo establecido en la Carta Orgánica Municipal, los Decretos C.D

09/2009, 07/2015, 04/2016 Decreto P.C.D 52/2016 y CLR 002/2017.

Por ello:



RESUELVE:

ARIICULO 1°.- OTORGAR, la ayuda económica, a solicitud por el "Club Social y

Deportivo Comercio", cuya suma es de PESOS CINCO MIL ($ 5.00,00), ello virtud de lo


ART . O 2°.- TORIZAR, el pago de la suma de mencionada en el Articulo 1°, a

nor: Alvarez José Guillermo D.N.IJ 013.013.005, con domicilio en INTEVU

///


1/28/47/17


mch.-

Lic. NOEL1 BUTT Secretaria • , ministratkva

Detibérante UshualaConcejo

P esidente erFnte de Ush

"2017, año del 35°Aniversaño de la Gesta de Malvinas:

Honor y Gloria a nuestros Heroes, ayer, hoy y siempre"

Concejo Defiberante

gíe fa Ciudad íe gishuaia

14 casa N°1, de nuestra ciudad.

ARTICULO 3°.-IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la partida

presupuestaria 001-003-031-010-060, Subsidios Generales.

ARTICULO 4°.- AUTORIZAR, al área de Registración y Control a emitir la Orden de

Pago correspondiente.

ARTICULO 5°.- REGISTRAR, COMUNICAR. al Boletín Oficial de la Municipalidad de

Ushuaia. Cumplido archivar.

ESOLUCION P.C.D. N° 2 3 /2017


2/28/47/17



Concejo Deliberante



VISTO: El Expediente 314/2017, Letra C.A, de fecha 04 de mayo de 2017 del

registro del Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo la Secretaria Administrativa del Cuerpo, Lic. Noelia

BUTT, solicita autorización para que la administración realice las gestiones inherentes a la

compra de los elementos necesarios para el armado de la escenografía del programa

televisivo del Concejo Deliberante "Pido la Palabra", conforme lo requiera el Responsable del

Área Sistemas de Información.

Que a fs. 02, el Agente Fabricio IRIARTE, Legajo 2767 solicita la adquisición de

un televisor Led de 55 pulgadas y cinco (5) banquetas regulables para la escenografía.

Que entre fojas 06 y 08 obran los presupuestos de distintos comercios,

constatándose que la firma comercial "La Anónima S.A." cuenta con los mismos elementos a

precios notablemente inferiores.

Que la firma comercial "La Anónima S.A." no tiene la modalidad de presentación

de presupuestos, y este concejo no posee cuenta corriente comercial con la firma.

Que de la ponderación de los atributos de los bienes a adquirir, el Responsable

de Compras y Contrataciones, entiende que lo más conveniente es la adquisición de los bie-

nes solicitados en la firma comercial "La Anónima S.A."

Que a fs. 04, la Responsable del Área Coordinación Parlamentaria, recomienda

se autorice un anticipo a favor del Agente Federico SCHREINER.

Que a fs. 05, el Responsable del Área de Administración, presta conformidad con lo solicitado.

Que la finalidad perseguida por el Régimen de Contrataciones de la Adminis-

tración Municipal es la de propender a la mayor cantidad de oferentes a fin de que los bienes

sean obtenidos de acuerdo a las necesidades, en el momento oportuno y al menor costo po-

sible, corresponde otorgar un adelanto con cargo a rendir cuenta documentada en favor del

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y sercfn Argentinas"

1/29/39/17



Concejo Deliberante

de la Ciudad de Vskuaia

Agente Federico SCHREINER, Legajo 2026, por un monto de PESOS VEINTIOCHO MIL

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 00/100 ($ 28.447,00), a fin de cumplir con lo

requerido. Que de acuerdo a lo establecido en la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal

3693, Articulo 110inc. D), Apartado 1); Decretos C.D. N° 09/2009, 07/2016, C.L.R. 02/2017 y

P.C.D. N° 52/2016, el suscripto cuenta con atribuciones para el dictado de la presente.

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR, el pago de PESOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS

CUARENTA Y SIETE CON 00/100 ($ 28.447,00), en favor del Agente Federico SCHREINER,

Legajo 2026, ello en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2°.- EMITIR, un anticipo con Cargo a Rendir Cuenta Documentada, en favor del

Agente Federico SCHREINER, Legajo 2026, por la suma PESOS VEINTIOCHO MIL

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 00/100 ($ 28.447,00), en virtud a lo autorizado

en el Artículo anterior.

ARTICULO 3°.- COMUNICAR. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su publicación.

Cumplido. ARCHIVAR.

RESOLUCION P.C.D. N°2 3 21. /417 I

>16 ,

Lic. NOELIA BUTT ecretaria Administrativa

oncejo Deliberante Ushuala

"Las Islas Malvinas, 9eorgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

2/29/39/17


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Jua Carlos PI 0 P esidente

cejo Del berante de shuala

Lic. NOELIA UTT Secretdria Adrnl istrativa ncejo Deliberante Ushuaia

n `Las Islas Malvinas, Geor

"2017, ario del 35 0 Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

USHUAIA, '2011

VISTO: El Expediente CA-N 2 310/2017, presentado en fecha 04 de abril de

2017, registro del Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la Cancelación de la factura tipo "C"

0001-00000073, por la suma de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 30.000,00)

presentada por Carlos HIRIART, por los servicios profesionales prestados durante la el

mes de abril, según Contrato 839.

Que desde fs. 01 a 08 obra Nota N 2 72/2017 — Letra E.Co.S, factura

conformada por el Concejal Silvio BOCCHICCHIO, copia de Contrato, informe de tareas

realizadas, Constancia de Situación Fiscal Municipal y Provincial , respectivamente. Así

también a fs. 09 se adjunta Comprobante Compras N 2 90 con Devengado Compras

Mayores correspondiente al mes.



d), Apartado 1); Decreto C.D. N2 09/2009, 04/2016, 07/2016, C.L.R 02/2017 y P.C.D. N2

52/2016;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1 2 .- APROBAR el pago de la factura tipo "C" 0001-00000073, por la suma de

PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 30.000,00) presentada por Carlos HIRIART, por

los servicios profesionales prestados durante la segunda quincena del mes de abril,

según Contrato 839.

ARTICULO 22.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la P.P.001-013-

110.

ARTICULO 32 .- AUTORIZAR, al área Registración y Control a emitir Orden de Pago.

ARTICULO 42 .- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al oletín Oficial Municipal, para su

publicació lido, ARCHIVAR.-

1/19/38/17


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USHUAIA, 9 MAY 2017,

VISTO: El Expediente CA-N2 318/2017 de fecha 04 de mayo de 2017, registro del Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:


0001-00000014, por la suma de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ 20.000,00)

presentada por el Sr. Paulo PEREZ, por el servicio prestado durante el mes de abril de

2017, según contrato N° 838.

Que desde fs. 01 a 06 obra Nota N 2 144/2017 — Letra B-FPV, factura

conformada por el Presidente del Concejo Deliberante, copia del Contrato, informe de

tareas realizadas y Constancia de Situación fiscal Municipal, respectivamente. Así

también en fs. 07 se adjunta Devengado Compras Mayores N 2 083 correspondiente al mes.



d), Apartado 1); Decreto C.D. N2 09/2009, 04/2016, 07/2016, C.L.R 02/2017 y P.C.D. N2 52/2016;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1 2.- APROBAR el pago de la factura tipo "C" 0001- 00000014, por la suma

de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ 20.000,00) presentada por el Sr. Paulo PEREZ,

por el servicio prestado durante el mes de abril de 2017, según contrato N° 838.

ARTICULO 22.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la Partida Presupuestaria 001-013-110.

ARTICULO 32•- AUTORIZAR, al área Registración y Control a emitir Orden de Pago. ARTICULO 42 .- EGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su publica in. Cumplioo, ARCHIVA

RSOLUClON .D. N2

NOELIA BOTT ria AdministratIva--

"Ltck i sitsitircff010:111301»gias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

1/19/38/17


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USHUAIA, g 9 MAY 117 VISTO: El Expediente CA-N2 309/2017, de fecha 04 de mayo de 2017,


CONSIDERANDO:


0004-00000006, por la suma de PESOS TRECE MIL CON 00/100 ($ 13.000,00)

presentada por el Sr. Marcelo MIRANDA, por el servicio prestado durante el mes de abril

del año 2017, según Contrato N 2 872.

Que desde fs. 01 a 07 obra Nota N 2 66/2017 — Letra B-U.C.R., factura conformada por el Concejal Juan Manuel ROMANO, copia de contrato, informe de

tareas, Certificado de Cumplimiento Fiscal —AREF y constancia de situación fiscal

Municipal, respectivamente. Así también en fs. 08 se adjunta Comprobante Compras N2

144 con Devengado Compras Mayores correspondiente al mes.


acuerdo a la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal 3693, Artículo 110 Inciso d), Apartado 1); Decretos C.D. N 2 09/2009, 04/2016, 07/2016, C.L.R 02/2017 y P.C.D. N2 52/2016;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1 2 .- APROBAR el pago de la factura tipo "C" N° 0004-00000006, por la suma

de PESOS TRECE MIL CON 00/100 ($ 1.3.000,00) presentada por el Sr. Marcelo

MIRANDA, por el servicio prestado durante el mes de abril del año 2017, según Contrato N2 872.

ARTICULO 2 2.- IMPUTAR, en forma definitiva la erogación a la P.P.001-013-110 ARTICULO 32.- AUTORIZAR, al área Registración y Control a emitir Orden de Pago. ARTICU EGT1TRAR. Co

publi ido, ARCHIVA

n arlos INO Président

liberante e Ushuala

unicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su

ConceJo D

s'Islas~Georgias y Sandwich del Sur, son y se

Lic. NOELIA eurr --- SecretariaAdministrativa"

Concejo Deliberante Ushuaia

1/19/38/17


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"2017, año del 35 0 Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y

Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

g USHUAIA, 9 MAY 2017,

VISTO: El expediente CA-NO 307/2017, presentado en fecha 04 de mayo de 2017, registro de este Concejo Deliberante y;

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se tramita el pago de la factura N2 00145279790000120170407, por la suma de PESOS CUATRO MIL CIENTO TREINTA

Y SEIS CON 69/100 ($ 4.136,69) presentada por la empresa TELEFÓNICA DE

ARGENTINA S.A; por el Servicio de Telefonía Básica, Línea Entrante y Línea Semi-plana Internet, correspondiente al periodo abril 2017.

Que dicha factura consta en fs. 02/03 conformada por el Responsable del

área Gestión de los Recursos, las mismas corresponden a las distintas Líneas Rotativas

de las Áreas Administrativas y Legislativas; Líneas entrantes de los Despachos de Presidencia, Secretaria y Concejales.

Que obra a fs. 04 el Comprobante Compra Mayores N 2 209 con la imputación preventiva-definitiva para afrontar el presente gasto.


acuerdo a la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal 3693, Artículo 110 Inciso d), Apartado 2); Decreto C.D. N2 09/2009, 04/2016, 07/2016, C.L.R 02/2017 y P.C.D. N2 52/2016;

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE USHUAIA

RESUELVE: ARTICULO 1 2.- AUTORIZAR Y APROBAR, el pago de la factura N 2 N2 00145279790000120170407, por la suma de PESOS CUATRO MIL CIENTO TREINTA

Y SEIS CON 69/100 ($ 4.136,69), presentada por la empresa TELEFÓNICA DE

ARGENTINA S.A; por el Servicio de Telefonía Básica, Línea Entrante y Línea Semi-plana Int t, correspondiente al periodo abril 2017.

0 22.- IMPUTAR, la presente erogación a la P.P. 001-013-040. 0 32•- AUTORIZAR, al áreas Registración y Control a emitir Orden de Pago.


1/29/37/17


RESOLUCION P.C.D. N 2 2 3 6 /2017.-

fr

Lic. NOEL1A BU iSecteLdia Adroln tiva

Concejo Detiberante_ Ushuala

Carlos PIN e iderte

Co cejo Del icerante de Ushu ta


ceofte.)4, ...Teálmea"4

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ARTICULO 42 .- REGISTRAR. Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal para su

publicación. Cumplido. ARCHIVAR.


2/29/37/17



USHUAIA, ,(19 MAY 15'17

VISTO: El Expediente CA-N 2 311/2017, de fecha 04 de mayo de 2017,

registro del Concejo Deliberante y;

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la Autorización y Aprobación de la

cancelación de la factura "B" N2 0009-00000032 por la suma Total de PESOS

CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y TRES CON 00/100 ($ 45.043,00), presentadas

por la firma NOMADE SOFT S.R.L por los servicios prestados durante el mes de abril de

2017.

Que desde fs. 01 a 07 del expediente, obra Nota N 2 57/17 — Letra Suc.

Ushuaia, factura conformada por el Responsable del Área Administrativa, informe de

tareas realizadas, Certificado DGR — Provincial y Constancia de Situación Fiscal

Municipal respectivamente. Asimismo, se adjunta a fs. 08/09 Comprobante de Compras

Mayores N° 212 con Devengado.




52/2016;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1 2 .- AUTORIZAR Y APROBAR, la cancelación de las facturas "B" N 2 0009-

00000032 por la suma Total de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y TRES

CON 00/100 ($ 45.043,00), presentadas por la firma NOMADE SOFT S.R.L por los

servicios prestados durante el mes de abril de 2017.

ARTICULO IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la P.P.001-013-

110

TICULO 32 AUTORIZAR, al Área de Registración y Control, a emitir la Orden de

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur son y serán Argentinas"

1/29/37/17


Concelo Den


ARTICULO 49•- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su

publicación. Cumplido, ARCHIVAR.-

RESOLUCION P.C.D. Q /2017.

111.10 BUTTa

Con Debberante y ria Adrranistra us


2/29/37/17


238

cal.r.deá

USHUAIA, O9 MAY 2017

VISTO: El Expediente CA-N 9 308/2017 presentado en fecha 04 de mayo de

2017, registro de esíe Concejo Deliberante y;

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la cancelación de las facturas

presentadas por la Dirección Provincial Energía, por el servicio brindado en las oficinas

centrales de este Concejo y demás dependencias, las mismas corresponden al período

04/2017 según detalle adjunto en el anexo "I".

Que dichas facturas ascienden a un monto total de PESOS ONCE MIL

NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 23/100 ($11.952,23), las mismas se

encuentran conformadas por el Responsable del Área Gestión de los Recursos y obran

de fs. 02 a 08. Así también, a fs. 09 constaGornprobante de Compras Mayores N° 210

con indicación de partida presupuestaria correspondiente.




52/2016;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1 9.- AUTORIZAR Y APROBAR, el pago de las facturas presentadas por la

Dirección Provincial Energía por la suma total de PESOS ONCE MIL NOVECIENTOS

CINCUENTA Y DOS CON 23/100 ($11.952,23), correspondiente al periodo 04/2017.

Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICULO 29 .- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación en la P.P. 001-

010.

CULO 32 .-AUTORIZAR, al área Registración y Control a emitir la Orden de Pago.


1/29/35/17


los p l , ente nte de lJshuala

NOELIA BU7T aria AdmInistrativa

ncejo Deliberante Ushuaia

ARTICULO 42•- REGISTRAR. Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal, para su

publicación. Cumplidcki ARCHIVAR.- \.

RESOLUCION P.C.D. N2 3 8317


2/29/35/17


Lic. NOELIA BUTT Sect€7,jria Administrativa enwzo Deliberante Ushuala

eá

ANEXO "1" RESOLUCION P.C.D. N92 3 /2017 1

tílr

NRO. SUM DOMICILIO N2 MÉD FACTURA MONTO

6612 T. Beban N° 1044 6006175 B N2 0004-01055248 $ 972,56

6608 T. Beban N° 1040 6006170 B N2 0004-01055249 $ 513,53

28466 Piedrabuena N°

285, LOCAL 1

2176257 B N2 0004-01055524 $ 133,81

6917 F. M. Paz N° 1096 2176254 B N° 0004-01055523 $ 187,28

3159 Don Bosco N° 437 1857771 B N° 0004-01047183 $ 9.297,35

4494 M. Fagnano N° 458 10195548 B N° 0004-01047144 $ 663,08

7574 M. Fagnano N° 458 6100470 B N° 0004-01047141 $ 184,62

Total: $ 11.952,23


1/19/36/17


corresp len

tín Oficial Municipal, para su

"Las Islas Malvinas, Georgias y5ídwich del Sur son y

C. NOELIA eu-rr., ria Administradva eir in Deliberants tish9M,

' Juan Carlos 15 1 O

, • REGIS

plido. ARCHIVA

P.C.D. N2

ublicación. Cu

RESOLUCIO

munic

01

r. Remitir al B

7.-

ICULO 42.-


Ceoney -Tele/Aesaieá

cá C€^u/Ardeá Walusau

USHUAIA, 09 MAY 2,017 VISTO: El expediente CA-N9 281/2017, de fecha 26 de abril de 2017, del

registro de este Concejo; y

CONSIDERANDO:


PESOS SEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 6.500,00) presentadas por la firma "EL

ORFEBRE", por la provisión de una (01) Placa de bronce por conmemoración del " Día

del Bombero Voluntario".

Que la misma fue autorizada por Responsable del Legislación y el

Responsable del área Administrativa mediante Disposición R.A.A. N 2 21/2017, con la

Orden de Compras N 2 25.

Que consta en fs. 07/09, factura conformada por el Responsable de Sistema

de Información, Constancia de AREF y Constancia sobre Situación Fiscal Municipal,

respectivamente. Asimismo en fs. 10 se encuentra Devengado Compras Mayores N 2 196

para su cancelación.



Apartado 1); Decreto C.D. N 09/2009, 04/2016, 07/2016, C.L.R 02/2017 y P.C.D. N9

52/2016;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO APROBAR, la cancelación de la factura "B" N2 0003-00002480 por la

suma de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 6.500,00) presentadas por la

firma "EL ORFEBRE", ello en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICULO 29 .- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la partida

presupuestaria 001-013-170.

ARTICULO 32 •- AUTORIZAR, al área Registración y Control a emitir la Orden de Pago

1/19/35/17


"2017, año del 35°Aniversario de la Gesta de Malvinas:

Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer; hoy y siempre"

Concejo Deliberante

de Ciudad de ushunia

240


VISTO: El expediente N° 272/2017 Letra C.A., de fecha 24 de abril


CONSIDERANDO:

Que mediante el mencionado expediente, el "Centro de

Excombatientes", solicita una colaboración económica no reintegrable, destinado a

solventar los gastos que demande la organización de la segunda edición de Kick Boxing

"Legends 2" a realizarse el día 11 de junio.

Que asimismo consta en fs. 7 y 8 el Comprobante de Compras

Mayores N° 207 y Devengado correspondiente para afrontar el gasto; que dicha

colaboración de los miembros del Concejo Deliberante es por una suma de PESOS

QINCE MIL ($ 15.000,00).

Que el Presidente del "Centro de Excombatiente" señor: Walter

Batista, D.N.I N° 16.088.213, autoriza a Gerardo Gustavo Gonzalez D.N.I.N° 33.648.577

es la persona a efectuar el cobro y posterior rendición de la suma otorgada.



09/2009, 07/2015, 04/2016 Decreto P.C.D 52/2016 y CLR 002/2017.

Por ello:


DE LA CIUDA DE USHU IA

RESUELVE:

ARTíCULO 1°.- OTORGAR, la ayuda económica, a solicitud por el "Centro de

Excombatiente", cuya suma es de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000,00), ello virtud de lo


LO 2°.-AUTORIZAR, el pago de la suma de mencionada en el Articulo 1°, a

Gerardo Gustavo Gonzalez D.N.I.N° 33.648.577, con domicilio en San


1/29/35/17


mch

Lic. NOELIA BU7"1" ria Administrativa

'o Deliberante Ushuaia

2017, año del 35°Aniversario de la Gesta de Malvinas.

Honor y Gloria a nuestros Heroes, ayer, hoy y siempre"

concejo Defih<rante

de Ciudad d; Vskuaia

Salvador N° 210, de nuestra ciudad.





ARTICULO 50.- REGISTRAR, COMUNICAR. al Boletín Oficial de la Municipalidad de

Ushuaia. Cumplido arehivar.

RESOLUCION P.C.D. N° 2 4 Q 71 /2017


2/29/35/17


/ 017

"2017-ario del 35 0 Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

Concejo Defiberante de (a Ciudad de rusfiunia

usHuAIA, 1 MAY 2017

VISTO: El Expediente CA-N° 325/2017 de fecha 05 de mayo de 2017 del


CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la cancelación de factura presentada

por la Dirección Provincial de Energía, por el servicio brindado en el edificio de la calle

Piedrabuena N° 285 —en el período 03/2017; así también a fs. 01 se incluye Nota N°

68/2017 GR-CD dónde indica la fecha del vencimiento y la presentación en su área.

Que el monto total de las facturas ascienden a PESOS DOS MIL

SEICIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 63/100 ($ 2645.63), las mismas encuentran

controladas y conformadas por el área Gestión de los Recursos y se detallan en el Anexo

"I" de la presente; asimismo se adjunta a fs. 12 Comprobante N° 214 con imputación.

Que el Suscripto cuenta con atribuciones para el dictado de la presente por

COM; 0.M N° 3693/2010, Art. 110 Inc. d), Apdo 2; Decreto C.D. N° 09/2009, 04/2016,

07/2016, CLR N° 02/2017 y P.C.D. 52/2016;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1 0 .- APROBAR, el pago de las facturas de D. P.E., por la suma total de

PESOS DOS MIL SEICIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 63/100 ($ 2645.63),

corresponde en forma parcial del período 03/2017 del edificio de Piedrabuena 285, cuyo

detalle se describe en Anexo "I" y según lo expresado en exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR en forma definitiva el monto indicado a la P.P.001-013-010.

ARTICULO 3°.- AUTORIZAR, el área de Registración y Control a emitir la Orden de Pago.

ARTICULO 4°.- REGISTRAR. Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal, para su


lb

N P.C.D.

oalA f3U taria Admirí tva

Co oejo Deliberante Ushuaia


1/212/58/17


OELIA ria Admin' rativa

Dehberant Ushuaia


Concejo Defiberante de Ciudad de rllshuaia

ANEXO "I" RESOLUCION P.C.D. Nc2 1/20,17

Sumin Periodo Domicilio MEDIDOR FACTURA MONTO 31182 03/2017 Piedrab 285-P1.D1 2805067 B N° 0004-00999890 $ 429.64 31181 03/2017 Piedrab 285-P2.D3 2805066 B N° 0004-00999892 $ 531.37 31177 03/2017 Piedrab 285-P2.D4 2805069 B N° 0004-00999893 $ 172.94 31178 03/2017 Piedrab 285-P1.D2 2805068 B N° 0004-00999891 $ 217.95 31183 03/2017 Piedrab 285-P3.D6 2805060 B N° 0004-00999895 $ 490.84 31179 03/2017 Piedrab 285-P4.D7 2805058 B N° 0004-00999896 $ 247.06 31184 03/2017 Piedrab 285-P4.D8 2805061 B N° 0004-00999897 $ 217.95 31180 03/2017 Piedrab 285-P3.D5 2805059 B N° 0004-00999894 $ 337.88

TOTAL lh —- ,------, $ 2645.63


2/212/58/17



P.C.

ELIA BUTT ria Administrativa

Conce Deliberante Ustvoia

/2017.-

usHimiA, 11 MAY 2017

VISTO: El expediente CA-N2 280/2017, de fecha 26 de abril de 2017, del


CONSIDERANDO:

Que se tramita la autorización y aprobación de la factura "B" N 2 0001-

00003052, por la suma de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 1.400,00),

presentada por "Florería EL TULIPAN" de SEGOVIA María Esther, por la provisión de

una palma, para ser colocada en el acto por el hundimiento del ARA GENEGRAL

BELGRANO.

Que a fs. 02 consta la factura conformada por la Sra. Responsables de

Legislación. Asimismo, a fs. 03/04 se adjunta Comprobante de Compras Mayores N° 197

con Devengado correspondiente.




52/2016;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1 2.- AUTORIZAR y APROBAR, el pago de la factura "B" N-9- 0001-00003052,

por la suma de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 1.400,00),

presentada por "Florería EL TULIPAN" de SEGOVIA María Esther. Ello en virtud de lo


ARTICULO IMPUTAR, la presente erogación a la Partida Presupuestaria 001-013-

170.

ARTICULO 32.- AUTORIZAR, al área Registro y Control a emitir Orden de Pago.

ARTICULO 49 •- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su

publicaci Cumplido, R.-

"Las Islas Malv .eorgias, Sandwich de ur son y seran r

1/112/59/17


Casuyó .91/d~4, ceedadcá

35° Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer,

USHUAIA, MAY 2017

VISTO: El Expediente C.A N2 323/2017, presentado en fecha 05 de mayo

de 2017, registro de este Concejo; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura "B" 0206-

00002415, presentada por "NEWXER S.A.", por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON 00/100 ($ 19.262,00) por el alquiler de Equipo

Xerox - Digitalizadoras que funcionan en áreas Administrativa y Legislativa de este

Concejo; dicha factura corresponde al mes de abril de 2017, según Contrato 888.

Que desde fs. 02 a 12 se adjunta factura conformada por el Responsable

del Área Gestión de los Recursos, copia del Contrato, comprobantes de lecturas

registradas, Certificado Proveedores del Estado, Certificado Gral. Rentas Provincial,

Constancia Convenio Multilateral y Constancia Municipal. Asimismo a fs. 13 se adjunta

comprobante de compras N2 198 con Devengado de Compras Mayores.



d), Apartado 1); Decreto C.D. N 2 09/2009, 04/2016, 07/2016, C.L.R 02/2017 y P.C.D.

N2 52/2016;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO APROBAR, el pago de la Factura "B" 0206-00002415, presentada por

"NEWXER S.A.", por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA

Y DOS CON 00/100 ($ 19.262,00), por el alquiler de Equipo Xerox - Digitalizadoras que

funcionan en áreas Administrativa y Legislativa de este Concejo; dicha factura

corresponde al mes de abril de 2017, según Contrato 888.

ARTICULO 2.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la Partida


ARTICULO 3°.- AUTORIZAR, al área de Registración y Control, a emitir Orden de

Pago.

AR REGISTRAR. omunic Remitir al Boletín eficial Mu icipal, para su

umplido, ARC A

P.C.D. N2 /2017.-Juan Cados PI 0

presidenie ..ncejo Deli,beryne de

y seran Argentinas ndwich del Sur "Las Islas Malvinas, Geor

1/112/59/17


Presk ente o Delibe nte de Us uala

350 Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer,

ceopecyó <9Teld~c~4

c4 &I,4«ae¿x

USHUAIA,

VISTO: El Expediente C.A N2 322/2017, de fecha 05 de mayo de 2017, registro de este Concejo; y

CONSIDERANDO:


00002414, presentada por "NEWXER S.A.", por la suma PESOS VEINTICINCO MIL CIEN

CON 00/100 ($25.100,00), por el alquiler de Equipo Xerox — Fotocopiadoras que

funcionan en las distintas áreas y bloques políticos de este Concejo; dicha factura

corresponde al mes de abril de 2017, según contrato 887.

Que desde fs. 02 a 18 se adjunta, factura conformada por Responsable del

Área Gestión de los Recursos, copia del Contrato, comprobantes de lecturas registradas,

Constancia Convenio Multilateral, Certificado AREF y Constancia Municipal. Asimismo a fs. 19 se adjunta Comprobante N2 198 con Devengado de Compras Mayores.


acuerdo a la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal 3693, Artículo 110 Inciso d), Apartado 1); Decreto C.D. N 2 09/2009, 04/2016, 07/2016, C.L.R 02/2017 y P.C.D. N2 52/2016;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1 2.- APROBAR, el pago de la Factura N° "B" 0206-00002414, presentada por

"NEWXER S.A.", por la suma PESOS VEINTICINCO MIL CIEN CON 00/100 ($25.100,00), por el alquiler de Equipo Xerox — Fotocopiadoras que funcionan en las distintas áreas y bloques políticos de este Concejo; dicha factura corresponde al mes de abril de 2017, según contrato 887.

ARTICULO 2P.- IMPUTAR, en forma definitiva la erogación a la P.P 001-013-060. ARTICULO 30

.- AUTORIZAR, al área de Registración y Control, a emitir Orden de Pago. ARTICULO 4 0

.- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su publ' ción. C mp ido, ARC IVAR.-

1 MAY 2017

RE OLUCIO P.C.D. N2 4 /2017.-

Lic. NOELI BUTt ecretaria Ad nistrativa

oncejo Dehbe ante Ushuala

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich

1/112/59/17


ceá.f.deá

Car Presider$t

Concejo eliberante d Ushuala erán A entinas"

Lic NOELIA aUTT taflafl

nclijo DeliNfá vinas, Georgias, Sandwich del Sur son


1 MAY 2017 USHUAIA,

VISTO: El Expediente C.A N 320/2017, presentado en fecha 05 de mayo


CONSIDERANDO:


00002421, presentada por "NEWXER S.A.", por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL

DOSCIENTOS TREITA Y SEIS CON 50/100 ($ 19.236,50) por el alquiler de Equipo

Xerox - Digitalizadoras que funcionan en áreas Administrativa y Legislativa de este

Concejo; dicha factura corresponde al mes de marzo de 2017, según Contrato 888.

Que desde fs. 02 a 11 se adjunta factura conformada por el Responsable

del Área Gestión de los Recursos, copia del Contrato, comprobantes de lecturas

registradas, Certificado Proveedores del Estado, Certificado Gral. Rentas Provincial,

Constancia Convenio Multilateral y Constancia Municipal. Asimismo a fs. 12 se adjunta

comprobante de compras N2 198 con Devengado de Compras Mayores.



d), Apartado 1); Decreto C.D. N 2 09/2009, 04/2016, 07/2016, C.L.R 02/2017 y P.C.D.

N2 52/2016;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1(2.- APROBAR, el pago de la Factura "B" 0206-00002421, presentada por

"NEWXER S.A.", por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREITA Y

SEIS CON 50/100 ($ 19.236,50), por el alquiler de Equipo Xerox - Digitalizadoras que

funcionan en áreas Administrativa y Legislativa de este Concejo; dicha factura

corresponde al mes de marzo de 2017, según Contrato 888.



ARTICULO 30 •- AUTORIZAR, al área de Registración y Control, a emitir Orden de

Pago.

ARTIC O40.- REGISTR R. Co unicar. Remitir Boletín Munici • , para su

ón. Cumplido, A r CHIVAR.-

RESOL CION P.C.D.

1/112//17


2 4 6 "2017, año del 35 0 Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, * hoy y siempre"

USHUAIA, 1413 21.17

VISTO: El expediente CA-N° 257/2017, de fecha 18 de abril de 2017, del


CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el Contrato de Prestación de Servicios N°

890, con el Sr. Joaquín BIANCIOTTO, DNI N° 36.452.986, para realizar tareas, en la

dependencia de la Presidencia de este Concejo.

Que el día 27 de abril de 2017 se firmaron tres (3) ejemplares del mismo

tenor, entre la Lic. Noelia Valeria BUTT, Secretaria Administrativa del Cuerpo, D.N.I N°

25.717.218 y el Sr. Joaquín BIANCIOTTO, DNI N° 36.452.986; por la suma total de

PESOS SESENTA MIL CON 00/100 ($ 60.000,00), distribuidos en 3 cuotas mensuales,

con vigencia a partir del mes de mayo y hasta el mes de julio del corriente.




Art. 110 inc. d) Apdo. 1); Decretos C.D. N° 09/2009, 007/2016, 04/2016 y C.L.R. N°

002/2017 y P.C.D 52/2016, el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la

presente;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, el Contrato de Prestación de Servicios registrado bajo el N°

890, celebrado entre la Lic. Noelia Valeria BUTT, Secretaria Administrativa del Cuerpo,

D.N.I N° 25.717.218 y el Sr. Joaquín BIANCIOTTO, DNI N° 36.452.986; por la suma

total OS SESENTA MIL CON 00/100 ($ 60.000,00), distribuidos en 3 cuotas

on vigencia a partir del mes de mayo y hasta el mes de julio del corriente


1/212//17



Ello, en virtud de lo expresado en exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, la suma total de PESOS SESENTA MIL CON 00/100 ($

60.000,00) a la Partida Presupuestaria 001-013-110-010 Servicios de Asesoramiento.

ARTICULO 3°.- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su publicación. Cumplido, ARCHIVAR.


2/212//17


istribuidos en 3 cuotas mensuales, con vigencia a partir del mes de mayo


"2017, año del 35 0 Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroe Z er, h y y sie7

mp

USHUAIA,

VISTO: El expediente CA-N° 278/2017, de felchal42A6Y d2Ue17abril de 2017, del


CONSIDERANDO:


891, con la Sra. María Laura HERNANDEZ LUMBRERAS, DNI N° 29.652.409, para

realizar tareas, en la Presidencia de este Concejo.

Que el día 04 de mayo de 2017 se firmaron tres (3) ejemplares del mismo


25.717.218 y la Sra. María Laura HERNANDEZ LUMBRERAS, DNI N° 29.652.409; por

la suma total de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 45.000,00),

distribuidos en 3 cuotas mensuales, con vigencia a partir del mes de mayo y hasta el

mes de julio del corriente.




Art. 110 inc. d) Apdo. 1); Decretos C.D. N° 09/2009, 007/2016, 04/2016 y C.L.R. N°

002/2017 y P.C.D 52/2016, el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la

presente;

Por ello:



RESUELVE:



D.N.I .717.218 y la Sra. María Laura HERNANDEZ LUMBRERAS, DNI N°

29 652.409; por la suma total de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($

1/212/1/17


aho

Cone

OEL1A ila Ad

libera

un-drativa

Ushuala

RESOLUCION D. N2 /2017


y hasta el mes de julio del corriente. Ello, en virtud de lo expresado en exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, la suma total de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL


Asesoramiento.



"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich de/Sur, son y serán Argentinas"

2/212/1/17


R. Ci unicar. Remitir al Bolet'rLQficial Municipal, para su

HIV R.-

/2017. LIA BUTT

AdminOtra nteU aea

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur s

Carlos P residerit ber


caffigeFó ...Tddegadeá:

cegla/culd4 Wm‘cua

USHUAIA, 1 1 MAY 21:117

VISTO: El expediente CA-N 2 238/2017, de fecha 12 de abril de 2017 del


CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la adquisición de veinticinco (25) medallas

para stock, autorizado por Disposición R.A.A N2 14/2017.

Que según los presupuestos solicitadol por calidad y precio, la compra se

realizó en el comercio "GRABADO DE TROFEOS Y MEDALLAS J&C" de MARTIN, Carmen

de Fátima; dicha firma entrego los elementos requeridos por el Área Sistema de

Información, que fue autorizado por Orden de Compra N 2 14.

Que a fs. 07 consta factura "C" N 2 0003-00000044, por la suma de PESOS

SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 6.250,00); presentada por la Sra.

MARTIN Carmen de Fátima, para su cancelación.

Que asimismo, consta a fs. 07/08 Certificado de Cumplimiento Fiscal

Provincial y Municipal; a fs. 09 se adjunta comprobante Compras Mayores N 2 186 con la indicación del preventivo para el presente gasto.



Apartado 1); Decreto C.D. N2 09/2009, 04/2016, 07/2016, C.L.R 02/2017 y P.C.D. N2 52/2016;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1 2 .- APROBAR, el pago de factura "C" N 2 0003-00000044, por la suma de

PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 6.250,00); presentada por

la Sra. MARTIN Carmen de Fátima, ello en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICULO 22 .- IMPUTAR, en forma definitiva la suma indicada a la P P.001-000-051. ARTICULO 32 .- AUTORIZAR a las áreas Registro y Control y Tesorería a realizar el pago.

1/112/1/17



ca,..jú‘

1 MAY 2017 USHUAIA,

VISTO: El Expediente C.A N 2 321/2017, de fecha 05 de mayo de 2017,


CONSIDERANDO:


00002420, presentada por "NEWXER S.A.", por la suma PESOS VEINTICINCO MIL CIEN

CON 00/100 ($25.100,00), por el alquiler de Equipo Xerox — Fotocopiadoras que

funcionan en las distintas áreas y bloques políticos de este Concejo; dicha factura

corresponde al mes de marzo de 2017, según contrato 887.

Que desde fs. 02 a 18 se adjunta, factura conformada por Responsable del

Área Gestión de los Recursos, copia del Contrato, comprobantes de lecturas registradas,

Constancia Convenio Multilateral, Certificado AREF y Constancia Municipal. Asimismo a

fs. 19 se adjunta Comprobante N2 198 con Devengado de Compras Mayores.




52/2016;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1 2.- APROBAR, el pago de la Factura N° "B" 0206-00002420, presentada por

"NEWXER S.A.", por la suma PESOS VEINTICINCO MIL CIEN CON 00/100 ($25.100,00),

por el alquiler de Equipo Xerox — Fotocopiadoras que funcionan en las distintas áreas y

bloques políticos de este Concejo; dicha factura corresponde al mes de marzo de 2017,

según contrato 887.

ARTICULO I MPUTAR, en forma definitiva la erogación a la P.P 001-013-060.

ARTICULO 30 .- AUTORIZAR, al área de Registración y Control, a emitir Orden de Pago.


pu. ación. umplido, ARCh VAR.-

R SOLUCIO P.C.D. N 2/2017.-

erante •e lishuala

"rás Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur son y serán Argentinas"

1/112/1/17



Concejo Deliberante de Ciudad de cuskuaia

USHUAIA,1 MAY 2017

VISTO: El Expediente 209/2015 - II Cuerpo - Letra C.A, del registro del Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que en fecha 10 de Mayo de 2017, el área de Administración de este

Concejo Deliberante, a través de su Coordinación Financiera y de acuerdo al procedimiento

oportunamente establecido y a lo indicado por Autoridad Superior, procedió al Ilamado a

compulsa de ofertas imposición de Un (01) Plazo Fijo por un monto de PESOS UN MILLON

DIECISEIS MIL VEINTISIETE CON 40/100 ($1.016.027,40), produciendo sobre el particular

el Acta de Apertura que obra en el Expediente a fs. 394.

Que en virtud al análisis de las actuaciones y al resultado obtenido,

esta presidencia cree oportuno y necesario proceder a la constitución del plazo fijo en la

sucursal local del Banco Galicía, compartiendo el criterio de los funcionarios de la

institución intervinientes en el Acta enunciada y el Responsable del Área Administración de

este concejo, al reverso de Fs. 394, a una Tasa Nominal Anual del 21,10 % para la operación a NOVENTA (90) días.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente

acto administrativo, de acuerdo a lo establecido en la Carta Orgánica Municipal y los

Decretos C.D. 09/2009, 04/2016, 07/2016, C.L.R. 02/2017 y P.C.D. 52/2016. Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- AUTORIZAR, a constituir Un (01) Plazo Fijo por un capital de PESOS UN

M1LLON DIECISEIS MIL VEINTISIETE CON 40/100 ($1.016.027,40), en la Sucursal local

co Galicia, a un período de NOVENTA (90) días a una Tasa Nominal Anual del

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich de/Sur son y serán Argentinas"

1/212/2/17


Cumplido. ARCHIVAR.

RESOLUCI .D. 5 0 /2017

NOELIA bakit/itti

"o Delibera

ttva sbuala

Carlos 11V0 ent

berafite e Ushuala


Concejo Deliberante de fa Ciudad de '11shuaia

21,10 %, de acuerdo al Acta enunciada y que obra en el presente Expediente a Fojas 394,

ello en virtud a lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2°.- AUTORIZAR, a la Tesorería al registro de PESOS DIECISEIS MIL

VEINTISIETE CON 40/100 ($16.027,40) en concepto de Interés, como Recurso 01 01 01

01 01 al Ejercicio 2017, proveniente de la operación registrada en el S.I.G.A. como Plazo

Fijo número 08 del Ejercicio 2017.

ARTICULO 3°.- REGISTRAR. Remitir al Boletín Oficial Municipal para su publicación.

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinas"

2/212/2/17


Concejo Veliberante de (a Ciutfad de qlshuaia

USHUAIA, MAY 2017




CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestionan la cancelación de factura presentada

por la Dirección Provincial de Energía, por el servicio brindado en el edificio de la calle

Piedrabuena N° 285 —en el período 04/2017.

Que el monto total de las facturas ascienden a PESOS TRES MIL CIENTO

SESENTA Y OCHO CON 80/100 ($ 3168.80), las mismas encuentran controladas y

conformadas por el área Gestión de los Recursos y se detallan en el Anexo "I" de la

presente; asimismo se adjunta a fs. 10 Comprobante N° 220 con imputación.

Que el Suscripto cuenta con atribuciones para el dictado de la presente por

COM; 0.M N° 3693/2010, Art. 110 Inc. d), Apdo 2; Decreto C.D. N° 09/2009, 04/2016,

07/2016, CLR N° 02/2017 y P.C.D. 52/2016;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de las facturas de D. P.E., por la suma total de

PESOS TRES MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON 80/100 ($ 3168.80), corresponde al

período 04/2017 del edificio de Piedrabuena 285, cuyo detalle se describe en Anexo "I" y

según lo expresado en exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR en forma definitiva el monto indicado a la P.P.001-013-010.

ARTICULO 3°.- AUTORIZAR, el área de ,Registración y Control a emitir la Orden de Pago.

ARTICULO 4°.- REGISTRAR. ComuniCar. Dar al Boletín Oficial Municipal, para su

pu. ación. C - ee CHIVAR.-


1/212/2/17


ic. NOELIA BUTT Laria Administrativa

C pelo Dehberante Ushuaia

"2017-ario del 35° Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

Concejo 2>efi6erante de fa Ciudad de giskuaia

ANEXO "I" RESOLUCION P.C.D. N2 1/2017

Sumin Periodo Domicilio MEDIDOR FACTURA MONTO 31177 04/2017 Piedrab 285-P2.D4 2805069 B N° 0004-01055552 $ 182.91

31181 04/2017 Piedrab 285-P2.D3 2805066 B N° 0004-01055551 $ 490.86

31180 04/2017 Piedrab 285-P3.D5 2805059 B N° 0004-01055553 $ 415.14

31183 04/2017 Piedrab 285-P3.D6 2805060 B N° 0004-01055554 $ 635.47

31179 04/2017 Piedrab 285-P4.D7 2805058 B N° 0004-01055555 $ 277.34

31184 04/2017 Piedrab 285-P4.D8 2805061 B N° 0004-01055556 $ 397.52

31178 04/2017 Piedrab 285-P1.D2 2805068 B N° 0004-01055550 $ 225.81

31182 04/2017 Piedrab 285-P1.D1 2805067 B N° 0004-01055549 $ 543.75

---- TOTAL $ 3168.80


2/212/2/17



Coneejo Defiberante de ta Ciudad de Vskuaia

USHUAIA,

2 5 2 •-••••4.1

MAY 2017

VISTO: El Expediente CA-N° 337/2017, de fecha 10 de mayo de 2017, del


CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestionan la cancelación de las facturas "B" N° 0002-

00000268, 0002-00000269 y 0002-00000002, por la suma de PESOS DOSCIENTOS

TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($234900,00), PESOS VEINTE

MIL CON 00/100 ($20000,00) y PESOS CINCUENTA CINCO MIL CON 00/100

($55000,00) presentadas por la firma AlA SA por locación del inmueble Piedrabuena N°

285, incluye monto por V.C-C.A.C., Expensas y Depósito de Garantía, respectivamente;

corresponden al mes de abril de 2017, según lo normado en el contrato N°691.

Que obran en fs. 02/04 las facturas conformada por el Sr. Presidente; así

también se adjunta en fs. 05 al 15, copia de contrato de locación; Constancia de AREF,

Situación Fiscal Municipal y comprobantes de Devengados Compras Mayores N° 68.

Que asimismo, en fs. 08 consta copia del Decreto CD N° 02/2016, por el mismo

se exceptúa aplicación del Jurisdiccional y autoriza al Presidente a suscribir el Contrato.

Que el Suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente, por

medio de la Carta Orgánica Municipal; O. M 3693/2010 Art 10 Inc d) Apdo 2; Decretos

C.D. N° 09/2009, 04/2016, 07/2016; CLR N° 02/2017 y PCD N° 52/2016;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, la cancelación de las facturas "B" N° 0002-00000268, 0002-

00000269 y 0002-00000002, por la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y

CUATRO MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($234900.00), PESOS VEINTE MIL CON

00/100 ($20000.00) y PESOS CINCUENTA CINCO MIL CON 00/100 ($55000.00),

esentadas por la firma AIA S.A por locación del inmueble Piedrabuena N° 285,

rrespondiente al mes de abril de 2017, según lo estipulado en contrato N°691.

TICULO 2°.- IMPUTAR, la suma Total de PESOS TRESCIENTOS NUEVE MIL


1/212/3/17


RESO p=c-,• 2 5 277201.7

NOELIA BUTT ria AdtnInistrativa

ncejo Deliberan~maia

"2017-año del 35 0 Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

Concejo Deliberante de fa Ciudad de Vshuaia

NOVECIENTOS CON 00/100 ($309900.00), a la P. P. 001-013-060-010. ARTICULO 3 0 .- AUTORIZAR el área Registro y Control a emitir la Orden de Pago. ARTICULO 40.- REGISTRAR. Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal para su publicación. Cumplido. ARCHIVAR.-


2/212/3/17


"2017, afío del 350 Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ay ho ie*"

•

Concejo Defiherante de fa Ciudad de (Ushuaia

USHUAIA,1 4, MAY 2017

VISTO: El expediente C.A.-N° 245/2017, de fecha 17 de abril de 2017 del


CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se tramita Contrato de Prestación de Servicio con el

Responsable de la revista "EL FUEGO DEPORTIVO", el Sr. Gabriel HEREDIA, D.N.I. N°

28.489.084, por servicio de difusión de mensajes institucionales relacionados con la

actividad del Concejo Deliberante.

Que el día 09 de mayo de 2017 se firman tres (3) ejemplares, del Contrato

registrado bajo el N° 892, entre la Lic. Noelia Valeria BUTT, Secretaria Administrativa del

Cuerpo, D.N.I. N° 25.717.218 y el Sr. Gabriel HEREDIA, D.N.I. N° 28.489.084, con

vigencia a partir del 05 de junio y hasta el 05 de agosto de 2017.

Que desde fs. 01 a 31, obran la documentación requerida para la

contratación del Sr. HEREDIA, Asimismo, en fs. 30 y 31 se adjunta Comprobante de

Compras N° 213 y un ejemplar del Contrato por la suma total de PESOS QUINCE MIL

($ 15.000,00) con las etapas preventivo - definitivo para la presente contratación.

Que a través de la Carta Orgánica Municipal: Ordenanza Municipal 3693

Art. 110 inc. d) Apdo. 1); Decretos C.D. 09/2009, 07/2016, 04/2016, C.L.R. 02/2017 y

052/2016, el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, el Contrato de Prestación de Servicio, registrado bajo el N°

892, por servicio de difusión de mensajes institucionales relacionados con la actividad del

o Deliberante, entre la Lic. Noelia Valeria BUTT, Secretaria Administrativa del

, D.N.I. N° 25.717.218 y el Sr. Gabriel HEREDIA, D.N.I. N° 28.489.084, con


1/212/3/17


RESOLUCI 253 aho

Lic. NOELIA ÉlLITT ria Administrativa

cejo Dalibeiante Ushuaia

2017


Concejo Defiberante de Ciudad de Vshuaia

vigencia a partir del 05 de junio hasta el 05 de agosto de 2017, por la suma total de

PESOS QUINCE MIL ($ 15.000,00). Ello en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000,00) a la Partida


ARTICULO 3°.- NOTIFICAR al interesado con copia original, de la presente.




2/212/3/17


Coneejo Deliberante de fa Ciutfad de cUshualia

34

"2017, año del 35 Aniversario de la Gesta de Mal‘Inas Honor y Gloria a nuestros Heroes, ayer hoy y siempre -

Ushuaia

1 MAY 2017

VISTO: El expediente CA-N° 41/2017 del 17 de enero del registro de este

Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestionó la Resolución PCD 214/2017,

aprobando el pago de la factura "A" N° 0001-00000148, por la suma de PESOS OCHO

MIL TRESC1ENTOS ($8.300,00) a nombre de FERNANDEZ Gustavo Fabian, por la

reparación de mantenimiento de la caldera central de este concejo. Que por motivos de

mal facturación se procedió a la anulación de dicha factura, dejando constancia de la

misma en fs. (8), por tal motivo se deja sin efecto la Resolución PCD N° 214,

anteriormente mencionada.

Que a fs. (16) consta factura original "A" N° 0001-00000152 por la suma de

PESOS OCHO MIL TRESCIENTOS ($ 8.300,00), presentado por FERNANDEZ Gustavo

Fabián, en concepto nombrado en el considerando anterior, solicitada y conformada por el

responsable de Gestión de los Recursos, tramitado mediante Solicitud de Compras N°

012 y autorizada por Disposición RAA N° 011/2017, de facha 05 de abril, que a fs. (06)

Comprobante de Compras Mayores y a fs. (17) Devengado N° 174.

Que el Suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente, por

medío de la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal 3693, Artículo 110 Inciso d)

Apartado 1); Decretos C.D. N° 09/2009, 07/2015, 04/2016, PCD 52/2016 y CLR N°

02/2017;

Por ello:



RESUELVE: TICULO 1°.- DEJAR SIN EFECTO, Resolución PC1 N° 214/2017 de fecha 02 de

yo, por lo expuesto en el considerando.

RTICULO 2 0 .- APROBAR, el pago de la factura "A" N° 0001-00000152 por ia suma de

ESOS OCHO M1L TRESC1ENTOS ($ 8.300,00), presentada por la FERNANDEZ

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich de/Sur son y serán Argentinas"

1/212/3/17


RESOLUCION P.C.D. N2 5 4 17.

Mch.-

n Carlos PINO Presiden e eliberant de Ushuat

Coreceja Defiberante de fa Ciudad de Vshuaia

Gustavo Fabián. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICULO 3°.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma total según lo indicado en el

Artículo 2°, a la Partida Presupuestaria correspondiente.

ARTICULO 40•- AUTORIZAR, al área de Registración y Control a emitir la Orden de Pago.




2/212/3/17


ARCHIVAR.-

5 5 /20 7. N2

Lic. NOELIA BU7T Secretdria Administrativa • ncejo Deliberante Ushuala

Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Su

public

RES LUCIOÑ P.C.D


ce.5~91‘ —Taljesair4

de ál ceái.dad a‘ W.1.4~6;w

USHUAIA, 1, 1/111Y 2017

VISTO: El expediente CA-N2 279/2017, de fecha 26 de abril de 2017 del


CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la adquisición de una (1) cortina

veneciana, destina al despacho principal del área de presidencia, autorizado por

Disposición R.A.A N 9 22/2017.

Que según los presupuestos solicitados, por calidad y precio se adquirió dicho

elemento en el comercio "OG-DECORACIONES"; dicha firma entrego lo solicitado,

requerido por la Secretaria Administrativa, que fue autorizado por Orden de Compra N 9 27.

Que a fs.07 consta la factura "B"- N2 0004-00019895 por la suma de PESOS

CUATRO MIL CUATROCIENTOS SIETE CON 50/100 ($ 4.407,50); presentada por la firma

0G- DECAORACIONES de GERLI Gustavo, para su cancelación.

Que asimismo, consta a fs. 08, comprobante Compras Mayores N 9 200 con

la indicación del preventivo para el presente gasto.



Apartado 1); Decreto C.D. N9 09/2009, 04/2016, 07/2016, C.L.R 02/2017 y P.C.D. N2

52/2016;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1 9 .- APROBAR, el pago de la factura B"-N 2 0004-00019895 por la suma de

PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SIETE CON 50/100 ($ 4.407,50), autorizado por

Disposición R.A.A N-9 22/2017.


ARTICULO 39•- AUTORIZAR a las áreas Registro y Control y Tesorería a realizar el pago.

ARTICU 49 .- REGI TI3AR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su

1/112/4/17


25 6

ce~ge,¿› 21/dcw.2"4

44 áp ceodadeá Wi«.24.0

"2017, año del 35° Aniversario de la Gesta de Malvinas: Horlor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

USHUAIA, MAY 2017

VISTO: El expediente CA-N 2 312/2017, de fecha 04 de mayo de 2017, del


CONSIDERANDO:


PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 50/100 ($ 6.254,50),

presentada por KARUKINKA de CAPELLO Mauricio Javier, por la realización de

fotocopiado y anillado de veinte (20) carpetas, solicitado por la Presidencia de este

Concejo.

Que el gasto se originó por la solicitud realizada por la Presidencia de este

Concejo, que se tramito mediante Solicitud de Compra N 2 26 y autorizada por el Sr.

Responsable del Área de Registro y Control, por Disposición R.A.A. N 2 25/2017, de fecha

05 de mayo del corriente año.

Que constan desde fs. 06 a 09, Orden Compra N°29, factura conformada

por el Presidente de este Concejo, Certificado de la Dirección General de Renta Provincial

y Constancia Situación Fiscal Municipal, asimismo, en fs. 10 se adjunta Devengado de

Compra Mayor N 2 204, con la indicación del gasto preventivo.



Apartado 1); Decretos C.D. N2 09/2009, 04/2016, 07/2016, C.L.R 02/2017 y P.C.D. N2

52/2016;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1 2.- APROBAR, la Cancelación de la factura "B" N 2 0005-00108459 por la

suma de PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 50/100 ($

6.254,50), presentada por KARUKINKA de CAPELLO Mauricio Javier. Ello en virtud de lo



staria 001-000-012.

0 32.- AUTORIZAR, al área de Registración y Control a emitir Orden de Pago

ndiente.

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ARTICU

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1/212/4/17


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ARTICULO 42.- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su


RESOL .C.D .2 5 6/2017


2/212/4/17


Concejo Defiberante de fa Ciudad de cUshuaia

-2017, año del 35 Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Heroes, ayer hoy y siempre -

USHUAIA, 1 MAY 2017

VISTO: El expediente 258/2017, Letra CA.., de fecha 19 de abril del corriente

año; y

CONSIDERANDO:

Que a través de la misma, el Presidente • del Concejo Deliberante Juan

Carlos PINO, solicita se autorice el reintegro del gasto efectuado bajo concepto de copias

de planos y calculo estructural referente al futuro edificio del Concejo Deliberante.

Que las facturas anteriormente mencionadas suman un total de PESOS

SEISCINTOS VEINTIUNO CON 00/100 ($ 621,00).

Que de acuerdo a lo expuesto precedentemente corresponde reconocer el

gasto efectuado y consiguiente aprobar el reintegro al Concejal, a estos efectos en fs. (3)

y (4) obra registro contable a través del Comprobante de Compras Mayores y Devengado

correspondiente al N° 219.

Que el Suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, por medio de la Carta Orgánica Municipal; 0.M 3693/2010, Art. 110 Inc.d)

Ap. 1), Decretos C.D. N° 09/2009, 07/2015, 04/2016, PCD 52/2016 CLR 002/2017.

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, el reconocimiento del gasto efectuado por el Concejal Juan

Carlos PINO, que asciende a la suma total de PESOS SEISCIENTOS VEINTIUNO CON

00/100 ($ 621,00). Ello en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2°- AUTORIZAR, la cancelación en carácter de reposición de la suma de

me ada en el Artículo 1° de la presente, a favor del Concejal Juna Carlos PINO.

3°.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma anteriormente mencionada a la PP

///...


1/212/4/17


ELIA BUTT. ministrativa

terartte Ushuala

Coneejo Deliberante de Ciudad de Vshuaia

"2017, año del 35 Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Heroes, ayer hoy y siempre"

correspondiente.

ARTICULO 4 0 .- AUTORIZAR, al área de Registracion y Control, a emitir Orden de Pago.



RESOLUCION P.C.D. N O 2 5 7 /217.


2/212/4/17


2 5 8 "2017, año del 35 0 Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

USHUAIA, 1 IviAY 2017

VISTO: El expediente CA-N 2 316/2017, presentado en fecha 04 de mayo,

registro de este Concejo Deliberante y;

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo, se gestiona la Cancelación de la factura "B" N9

0004-00000077, por la suma de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ 20.000,00),

presentada por el Sr. FIOCCHI Fabián, en concepto de publicidad institucional emitida

en el portal noticias FM CENTRO, durante el mes de abril del año 2017, según Contrato

N°861.


conformada por el Sr. Responsable de Debate, Copia del Contrato, Orden de Publicidad,

Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal, respectivamente. Así también,

constan en fs. 10 Devengado de Compras Mayores N° 136 por el monto descrito.




52/2016 y;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1 2.- APROBAR, el pago de la factura "B" N2 0004-0000007, por la suma de

PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ 20.000,00), presentada por el Sr. FIOCCHI Fabián,

en concepto de publicidad institucional emitida en el portal noticias FM CENTRO, durante

el mes de abril del año 2017. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

RTICULO 2 2 .- IMPUTAR, en forma definitiva la suma total a la P.P. 001-013-140.

TICULO 3°.- AUTORIZAR, al área de Registración y Control, a emitir Orden de Pago.


1/212/5/17


tiaia

ce..."¿)



RESOLUCION P.C.D. r2 5 8 2


2/212/5/17


expresa o en el exordio.

ARTICU 0 22.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma total a la P.P. 001-013-140.


25 9 , 2111


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44 Ap ceeudadeá Wiz41:€¿b

USHUAIA, 1 MAY 2017

VISTO: El expediente CA-N2 315/2017, presentado en fecha 04 de mayo,


CONSIDERANDO:


0009-00000512, por la suma de PESOS TREINTA MIL TREINTA CON 00/100 ($

30.030,00), presentada por la firma GAMA PRODUCCIONES, en concepto de publicidad

institucional emitida en el portal noticias TV2 Noticias, durante el mes de abril del año

2017, según contrato N°860.


conformada por el Sr. Responsable de Debate, Copia del Contrato, Certificado de

salidas, Ordenes de Publicidad, Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y

Municipal, respectivamente. Así también, constan en fs. 13 Devengado de Compras

Mayores N° 135 por el monto descrito.



d), Apartado 1); Decretos C.D. N 2 09/2009, 04/2016, 07/2016, C.L.R 02/2017 y P.C.D.

N2 52/2016 y;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1 2 .- APROBAR, el pago de la factura "B" N 2 0009-00000512, por la suma de

PESOS TREINTA MIL TREINTA CON 00/100 ($ 30.030,00), presentada por la firma

GAMA PRODUCCIONES, en concepto de publicidad institucional emitida en el portal

not' s TV2 Noticias, durante el mes de abril del año 2017. Ello, en virtud de lo

1/212/5/17


OELIA Burr aaAdrranistrativa

Deltherante

uan- arlos PI Pr idente

RESO 92017.

cá

ARTICULO 30.- AUTORIZAR, al área de Registración y Control, a emitir Orden de Pago.




2/212/5/17


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cee,~9.1s ..9V,/~~eá

414 W&.edff.d44


USHUAIA, IMAY 2017

VISTO: El expediente CA-N2 324/2017, presentado en fecha 05 de Mayo, registro de este Concejo Deliberante y;

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo, se gestiona la Caricelación de la factura "C" N2 -

0001-00000102, por la suma de PESOS DIEZ MIC TRECIENTOS SESENTA CON

00/100 ($ 10.360,00), presentada por el Sra. RODRIGUEZ Mirta Amelia, en concepto de

publicidad institucional emitida en el portal noticias www.shelknamsur.com , durante el mes de abril del año 2017, según Contrato N° 852.



Constancia de AFIP, Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal,

respectivamente. Así también, constan en fs. 10 Devengado de Compras Mayores N°

134 por el monto descrito.



d), Apartado 1); Decretos C.D. N 2 09/2009, 04/2016, 07/2016, C.L.R 02/2017 y P.C.D. N2 52/2016 y;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1 2 .- APROBAR, el pago de la factura "C" N 2 0001-00000102, por la suma de

PESOS DIEZ MIL TRECIENTOS SESENTA CON 00/100 ($ 10.360,00), presentada por

el Sra. RODRIGUEZ Mirta Amelia, en concepto de publicidad institucional emitida en el

portal noticias www.shelknamsur.com , durante el mes de abril del año 2017. Ello en virtud de lo expresado en el exordio.

LO 22.- I MPUTAR, en forma definitiva la suma total a la P.P. 001-013-140.

LO 3°.- AUTORIZAR, al área de Registración y Control, a emitir Orden de Pago.


1/212/5/17


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RESO Rav.-rsv 0/2017.


2/212/5/17


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"2017, año del 35 0 Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y


USHUAIA, MAY 2017

VISTO: El Expediente CA-N 2 332/2017 de fecha 09 de mayo de 2017, registro del Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la Cancelación de la factura tipo "B"

0004-00000010, por la suma de PESOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 50.000,00)

presentada por el Sr. Carlos GARCIA SCHMIDT, por el servicio prestado durante el mes

de abril de 2017, según contrato N° 846.

Que desde fs. 01 a 08 obra Nota N2 058/2017 — Letra B-PRO, factura

conformada por el Concejal Tomas BERTOTTO, copia del Contrato, informe de tareas

realizadas, Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial, Constancia de AREF y

Constancia de Situación fiscal Municipal, respectivamente. Así también en fs. 09 se

adjunta Devengado Compras Mayores N 2 105 correspondiente al mes.


acuerdo a la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal 3693, Artículo 110 Inciso d), Apartado 1); Decretos C.D. N 2 09/2009, 04/2016, 07/2016, C.L.R 02/2017 y P.C.D. N2 52/2016;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1 2.- APROBAR el pago de la factura tipo "B" 0004- 00000010, por la suma

de PESOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 50.000,00) presentada por el Sr. Carlos

GARCIA SCHMIDT, por el servicio prestado durante el mes de abril de 2017, según

contrato N° 846. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICULO 22.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la Partida taria 001-013-110.

32.- AUTORIZAR, al área Registración y Control a emitir Orden de Pago.


1/212/6/17


NOELIIBUTT a katiaAdldniStra Itava

Deliteraftte

11 1 ,,anCa los PINO

Presi ente

ncejo Delibe nte de hual?

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ARTICULO 4-9 .- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su


RESOLUCION P.C.D. N 9 2 6 1/20 7.-


2/212/6/17


TICUL 39 •- AUTORIZAR, al área Registración y Control a emitir Orden de Pago.


262„ "2017, año del 35 0 Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y


..91idet.4

USHUAIA, VIAY 217,

VISTO: El Expediente CA-N 9 333/2017 de fecha 09 de mayo de 2017, registro del Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:



presentada por el Sr. PADERNE Raúl, por el servicio prestado durante el mes de abril

de 2017, según contrato N° 834.

Que desde fs. 01 a 08 obra Nota N9 057/2017 — Letra B-PRO, factura

conformada por el Concejal Tomas BERTOTTO, copia del Contrato, informe de tareas

realizadas, Constancia de AREF y Constancia de Situación fiscal Municipal,

respectivamente. Así también en fs. 09 se adjunta Devengado Compras Mayores N 9 088 correspondiente al mes.



d), Apartado 1); Decretos C.D. N 9 09/2009, 04/2016, 07/2016, C.L.R 02/2017 y P.C.D. N9 52/2016;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1 9.- APROBAR el pago de la factura tipo "B" 0003- 00000126, por la suma

de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 30.000,00) presentada por el Sr. PADERNE

Raúl, por el servicio prestado durante el mes de abril de 2017, según contrato N° 834.

Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.


Presu uestaria 001-013-110.

1/212/6/17


eá



RESOLU N P.CJ3. N22 6 Z2

Lia NOELIA UTT turia Ad nistrativa

r Delibsmnte Ush


2/212/6/17


263 "35 0 Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

cá ceá„vadeá ZaUSHUAIA, 1 4, MAY 2017

VISTO: El expediente CA-N 2 335/2017 de fecha 09 de mayo de 2017,


CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la Cancelación de la factura "B" N2

0005-00000223, por la suma de PESOS TRECE MIL OCHOCIENTOS SEIS CON

00/100 ($13.806,00), presentada por el Sr. Fabián GUZMAN CARRISO representante

de la firma "Café Swiss-Ushuaia", correspondiente al mes de abril de 2017.

Que el gasto se originó por el servicio de cuatro (4) máquinas

expendedoras de café, que incluyen el servicio, mantenimiento y suministro de

productos, según lo estipulado en el Contrato N P 825.

Que en fs. 02 a 08 obran factura conformada por el Responsable del Área

Gestión de los Recursos, copia de Contrato, remito de entrega N° 3485, copia de

Inscripción de AFIP, Certificado de Situación Fiscal Regular Provincial, Constancia

AREF y Certificado de Situación Fiscal Municipal, respectivamente. Asimismo consta a

fs. 09 Devengado Compras Mayores N 2 41.



d), Apartado 1); Decretos C.D. N1 09/2009, 04/2016, 07/2016, C.L.R. N° 02/2017,

P.C.D. N2 52/2016 y;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1 P.- APROBAR, la Cancelación de la factura "B" N2 0005-00000223, por la

suma de PESOS TRECE MIL OCHOCIENTOS SEIS CON 00/100 ($13.806,00),

presentada por el Sr. Fabián GUZMAN CARRISO representante de la firma "Café

huaia", correspondiente al mes de abril de 2017. Ello, en virtud de lo

o en el exordio.

LO 22 .- IMPUTAR, la presente erogación a la P.P 001-013-060.


1/212/6/17


RESO _ON P. - o

111111111111/11 OE BUTT

i_ , AdrninistratIva

.711'-lffieranta ushi,

2 6 3 /2017-.

12

Con Coneefo D

anCar o Presidente

erante de U huala

de Zdria.é.

ARTICULO 32 .- AUTORIZAR, al área de Registración y Control, a emitir la Orden de

Pago.

ARTICULO REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su



2/212/6/17



eáe ceá.vad.(e

USHUAIA, 1 1AY 2017



CONSIDERANDO:


0002-00000944, por la suma de PESOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS

SETENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 51.975,0.0), Preséntada por el Sra. MAYOR Sandra,

en concepto de publicidad institucional emitida en el portal noticias Diario Prensa

durante el mes de abril del año 2017, según Contrato N°849.


conformada por el Sr. Responsable de Debate, Copia del Contrato, Ediciones Gráficas,

Constancia de Inscripción AFIP, Certificado de Exención AREF, Certificado de

Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal, respectivamente. Así también, constan en fs.

24 Devengado de Compras Mayores N° 106 por el monto descrito.




N9 52/2016 y;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO APROBAR, el pago de la factura "B" N9 0002-00000944, por la suma de

PESOS CINCUENTA Y UN MIL NOVENCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ($

51.975,00), presentada por el Sra. MAYOR Sandra, en concepto de publicidad

institucional emitida en el portal noticias Diario Prensa, durante el mes de abril del año

2017. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICUL

29 .- IMPUTAR, en forma definitiva la suma total a la P.P. 001-013-140.

°.- AUTORIZAR, al área de Registración y Control, a emitir Orden de Pago.


1/212/7/17


6 4017.

Noao ául7 - ria AdmInistratIva

jo Deliberants Ushuaié,

RESOLU

Juan Ca

ceso Delibe

os PINO nte te de Ushu

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ARTICULO REGISTRAR. Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal para su



2/212/7/17


Concejo Deliberante de (a Ciudad de Vskuaia


.D. 2017 gi

Lic. NOE if3UTT Secretaria

ministrativa

oncelo Delibefallte

RES

lb

Carlos PI residente

rante de Ushuala Concejo D

"2017-año del 35 0 aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

VISTO: El expediente CA-N 2 338/2017, de fecha 10 de mayo de 2017, del


CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestionó la compra requerida para el área

Legislativa, que se tramito por Solicitud de Compras N° 28 autorizada por Disposición

RAA N° 27/2017 y requerida por 0.C. N° 31 a la firma "IMCOFUE".

Que a fs. 08 obra el tique factura "B" N g 0026-00137524 por la suma de

PESOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 10.950.00) presentada

por la firma Importadora Comercial Fueguina SRL. Asimismo, se adjunta a fs. 09/10

comprobante N° 218 en etapa de devengando por el gasto y Constancia de AREF.

Que el Suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente por

medio de la C.O.M.; Ordenanza Municipal 3693/2010, Art. 110 Inc. d) Apdo. 1); Decretos

CD Ng 09/2009; 04/2016, 07/2016, CLR N° 02/2017 y P.C.D. N° 52/2016;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1 g.- APROBAR, la cancelación del tique factura "B" Ng 0026-00137524 por la

suma de PESOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 10.950.00)

presentada por la firma Importadora Comercial Fueguina SRL; por compra de cinco (5)

Banqueta con respaldo, requerida para el área Legislativa y autorizado por Disposición

RAA N° 27/2017.

ARTICULO 2g.- I MPUTAR, la suma indicada a la partida presupuestaria que corresponda.

ARTICULO 32 .- AUTORIZAR, al área de Registro y Control a emitir la Orden de Pago.

ARTICULO 4Q REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su

publicación. Cumplido. R.-


1/117/15/17


Car s PIN Presí ente

E811E01 ellber rite de Ush ale

eorgicou.'eh-del Sur so


USHUAIA, 1 6 MAY 20171 VISTO: El expediente CA-N2 265/2017, de fecha 20 de abril de 2017 del


CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la adquisición de ocho (8) cubiertas con

clavos para los dos (2) Vehículos Oficiales de este Concejo, autorizado por Disposición

R.A.A N2 26/2017.

Que según los presupuestos solicitados, por calidad y precio se adquirieron

dichos elementos el comercio "X-TREME 4X4" de ACUÑA Diego; dicha firma entrego los

elementos requeridos por el Área de Compras y Contrataciones, que fue autorizado por

Orden de Compra N 2 30.

Que fs. 10 consta la factura "B" N 2 0001-00000002, por la suma de PESOS

DIESISEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIESTE 60/100 ($ 16.417,60); presentada por el

Sr. ACUÑA Diego, para su cancelación.

Que asimismo, consta a fs. 09/12, Certificado de Cumplimiento Fiscal

Municipal, Orden de Compra y Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial. Así también

en fs. 10 se adjunta comprobante Compras Mayores N 2 203 con la indicación del preventivo

para el presente gasto.




52/2016;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1 2.- APROBAR, el pago de factura "B" N 2 0001-00000002, por la suma de

PESOS DIESISEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIESTE 60/100 ($ 16.417,60);

presentada por el Sr. ACUÑA Diego, ello en virtud de lo expresado en el exordio.


ARTICULO 32 •- AUTORIZAR a las áreas Registro y Control y Tesorería a realizar el pago.

ARTICULO Comunicar. Remitir al r.oletín Oficial Municipal, para su

1/117/15/17


ARTICULO 49.-

publicac

RE

ISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su

OELIA BUrr rieAdmInistrathe

Deliberante Ushe a

Islas Malvinas, Georgia wich del Sur, son y serán rgentinas

J an Ca es PINO Presi ente ei e ante e Us u



VISTO: El Expediente CA-N9 345/2017 de fecha 11 de mayo de 2017,


CONSIDERANDO:


0002-00000042, por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 25.000,00)

presentada por el Dr. DIAZ Gastón, en concepto del servicio profesional prestado durante

el mes de abril de 2017, según contrato 835 y modificatoria 868.


conformada por el Presidente del Concejo Deliberante, copia del Contrato N° 835 y

modificación del Contrato N° 868, informe de tareas realizadas, Constancia de Situación

fiscal Municipal, respectivamente. Así también en fs. 07 se adjunta Devengado Compras

Mayores N2 82 correspondiente al mes.




52/2016;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1 9.- AUTORIZAR el pago de la factura tipo "B" 0002-00000042, por la

suma de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 25.000,00), presentada por el Dr.

DIAZ Gastón, en concepto del servicio profesional prestado durante el mes de abril de

2017, según contrato 835 y modificatoria 868.



ARTICULO 32•- AUTORIZAR, al área Registración y Control a emitir Orden de Pago.

1/117/14/17


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ARTICU REG TRAR. Comunicar. "n Oficial Municipal para su

pub lido. ARCHIVAR.- pogi te

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rgentinas"

NOELIA BUTT na Administrativa

o Dekherante Ushu s Islas Malvinas

ta Georgias y Sandwich del Sur, s

"2017, año del 35 0 Aniversario de/a Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a

nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

USHUAIA, 1 MAY 2017

VISTO: El expediente CA-N 2 346/2016, presentado en fecha 11 de mayo

de 2017, registro de este Concejo y;

CONSIDERANDO:


0003-00000917, por la suma de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($30.000,00),

presentada por el Sr. Marcelo MARTIN, en concepto de publicidad institucional emitida

en el portal de noticias www.SUR54.com , correspondiente al periodo abril, según lo



conformada por el Responsable de Debate, copia del contrato, Orden de Publicidad,

Banners, Constancia de AREF y Certificado de Situación Fiscal Municipal,





d), Apartado 1); Decreto C.D. N g 09/2009, 04/2016, 07/2016, C.L.R 02/2017 y P.C.D.N2

52/2016 y;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1 c-1 .- APROBAR, el pago de la factura "B" N 2 0003-00000917, por la suma de

PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 30.000,00), presentada por el Sr. Marcelo

MARTIN, en concepto de publicidad institucional emitida en el portal de noticias

www.SUR54.com , correspondiente al periodo abril, según lo acordado en el Contrato N°

869.

ARTICULO 29 .- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la P.P. 001-013-

140.

ARTICULO 3 0 .- AUTORIZAR, al área de Registración y Control, a emitir Orden de Pago.

1/117/14/17



cá hWel„vadaÍ

USHUAIAMAY 21.117 VISTO: El Expediente CA-N 2 348/2017, presentadó en fec a 12 de mayo


CONSIDERANDO:


0003-00000016, por la suma de PESOS CUARENTA MIL CON 00/100 ($40.000,00),

presentada por el CP. Alberto ARAUZ por el servicio profesional brindado en la

Presidencia de este Concejo, en el mes de abril de 2017, según lo estipulado en el

Contrato de prestación de Servicios N2 883.

Que en dicho expediente, obran desde fs. 02 a 05 factura conformada por

el Presidente de este Concejo, copia del contrato y Constancia de Situación Fiscal

Municipal. Así también, consta a fs. 06 el Comprobante con Devengado de Compras

Mayores N 2 184 correspondiente al mes.

Que el suscripto cuenta con atribuciones para el dictado de la presente de acuerdo

a la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal 3693, Artículo 110 Inciso d),

Apartado 1); Decreto C.D. N2 09/2009, 04/2016, 07/2016, C.L.R 02/2017 y P.C.D. N2 52/2016;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura "B" N 2 0003- 00000016, por la suma de

PESOS CUARENTA MIL CON 00/100 ($40.000,00), presentada por el CP. Alberto

ARAUZ por el servicio profesional brindado en la Presidencia de este Concejo, en el mes

de abril de 2017, según lo estipulado en el Contrato de prestación de Servicios N 2 883. ARTICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma de PESOS CUARENTA MIL CON

00/100 ($40.000,00), a la Partida Presupuestaria 001-013-110.

ARTICULO 32 .- AUTORIZAR, el área Registro y Control a emitir Orden de Pago.

ARTICULO ° GISYR Comunicar. Remitir Oficial Municipal, para su publi szlo, AR

_ "c. NOELIA BUTT

cretdria Administrativa *o Deliberante Ushuaia

1

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1/117/14/17


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USHUAIA, 1 fi MAY 2017

VISTO: El Expediente CA-N 9 347/2017, presentado en fecha 12 de mayo

de 2017, registro de este Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:


0003-00000015, por la suma de PESOS CUARENTA MIL CON 00/100 ($40.000,00),

presentada por el CP. Alberto ARAUZ por el servicio brindado en el Área Administrativa

y Legislativa correspondiente al mes de abril de 2017, según lo estipulado en el Contrato

N2 884.

Que en dicho expediente, obran desde fs. 02 a 05 factura conformada por

el Sr. Responsable del área Administrativa, copia del contrato y Constancia de Situación

Fiscal Municipal. Así también, consta a fs. 06 el Comprobante con Devengado de

Compras Mayores N9 185 correspondiente al mes.

Que el suscripto cuenta con atribuciones para el dictado de la presente de acuerdo

a la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal 3693, Artículo 110 Inciso d),


52/2016;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura "B" N(2 0003-00000015, por la suma de

PESOS CUARENTA MIL CON 00/100 ($40.000,00), presentada por el CP. Alberto

ARAUZ por el servicio brindado en el Área Administrativa y Legislativa correspondiente

al mes de abril de 2017, según lo estipulado en el Contrato N 9 884. Ello, según lo

expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma de PESOS CUARENTA MIL CON

00/100 ($40.000,00), a la Partida Presupuestaria 001-013-110.

ARTICULO 39 .- AUTORIZAR, el área Registro y Control a emitir Orden de Pago.

1/117/14/17


W. cglaiaci.(e

017.-

ARTIC - REGTSTRAR omunicar. Remitir al Boletí Oficial Municipal, para su

.C.D. N9 ESOLUCION

/

p •licación. Cu plido, ARCHIVAR.-

1

11 "Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

'c. NOELIA 81117

tdDeriananta libernte U ala

"2017, ario del 35° Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"


VISTO: El Expediente CA-N9 344/2017, de fecha 11 de mayo de 2017, del


CONSIDERANDO:



presentada por el Arq. Andrés IBARLUCIA, por el asesoramiento profesional brindado

durante el mes de abril de 2017, según Contrato N° 837.



tareas, Certificado de Cumplimiento Fiscal-AREF y Constancia de Situación Fiscal

Municipal; respectivamente. Así también en fs. 08 se adjunta Comprobante Compras N9

85 con Devengado Compras Mayores correspondiente al mes.




52/2016;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1 9.- APROBAR, el pago de la factura tipo "B" 0002-00000050, por la suma

de PESOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 50.000,00) presentada por el Arq. Andrés

IBARLUCIA, por el asesoramiento profesional brindado durante el mes de abril de 2017,

según contrato N° 837. Ello en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICULO 29.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la P.P.001-013-

110.

ARTICULO 39 •- AUTORIZAR, al área Registración y Control a emitir Orden de Pago.

1/117/13/17


ce.(adeá


1 MAY 2.01.1 USHUAIA,



CONSIDERANDO:


0079-00000001, por la suma de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00)

presentada TORRES Antonella, por el servicio prestado durante el mes de abril de 2017,

según Contrato N° 889.

Que desde fs. 01 a 07 obra Nota N2 154/2017 — Letra B-FPV, factura

conformada por el Presidente del Concejo Deliberante Juan Carlos PINO, copia del

Contrato, Informe de tareas realizadas, Constancia de No Retención y Constancia de

Situación Fiscal Municipal, respectivamente. Así también en fs. 08 se adjunta

Comprobante N2 193 con Devengado correspondiente.




52/2016;

Por ello:




PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00) presentada TORRES Antonella, por el

servicio prestado durante el mes de abril de 2017, según Contrato N° 889.

ARTICULO IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la Partida




publicación. ARCHIVAR:=

, MISEL114 BUTT 4tia Admihistrativa Deliherants Ushuaia

s Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

1/117/13/17


OLUCION P.0J anearle PINO

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ho), Lic. NOELIA B s LettPrMatiO Concelo Deliberattié-üshuala

ceomysó ...Welde"2"4

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USHUAIA, 1 MAY 2017

VISTO: El Expediente CA-N 2 251/2017, presentado en fecha 18 de marzo


CONSIDERANDO:


0002-00000041, por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 25.000,00),

presentada por la Sra. Andrea CAINERO en concepto de trabajos realizado en la

Comisión N2 5 Calidad de Vida y Turismo durante el mes de marzo de 2017.

Que desde fs. 01 a 10 obra Nota N 2 66/2017- BMPF-GNA; factura conformada por

el Concejal AYALA Gastón, copia del Contrato, informe de las realizadas, Constancia de

No Retención, Constancia de Inscripción AFIP y constancia de situación fiscal Municipal,

respectivamente. Asimismo en fs. 09 consta Comprobante de Devengado Compras

Mayores N2 53 indicando el monto.




52/2016;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1 2 .- APROBAR, el pago de la factura tipo "B" 0002- 00000041, por la suma

de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 25.000,00), presentada por la Sra. Andrea

CAINERO en concepto de trabajos realizado en la Comisión N 2 5 Calidad de Vida y

Turismo durante el mes de marzo de 2017.

ARTICULO 22 .- I MPUTAR, en forma definitiva la erogación a la P.P.001-013-110.

ARTICULO 32 AUTORIZAR, el área Registro y Control a emitir Orden de Pago.

TRAR.LCo unicar. Re itir al Boletín Oficial Municipal, para su 7 ARCHIVAR.-

ARTICULO

publicac 1 n. Cumplido

1/117/13/17




NOELIA BU taria Administrativa Deliberante Ushuaia

"Las Islas MalVijet-sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

SOLUCION P C.D. 017.-

publicació mlolickRCHIVAR.-

VISTO: El Expediente CA-N 2 329/2017 de fecha 08 de mayo de 2017,


CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la Autorización y Cancelación de la

factura tipo "C" 0001-00000001, por la suma de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($

20.000,00) presentada por el Sr. Martín CARRO, por el servicio profesional prestado

durante el mes de abril de 2017.

Que desde fs. 01 a 05 obra, Nota N 2 149/2017 — Letra B-FPV, Factura

conformada por el Presidente del Concejo Deliberante, informe de tareas realizadas,

copia de DNI, Constancia de Opción AFIP, Constancia de Cuil, Constancia de Situación

Fiscal Provincial y Municipal, respectivamente. Así también en fs.13 se adjunta

Comprobante Compras Mayores N 2 224 correspondiente al mes.




52/2016;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1 2.- AUTORIZAR y APROBAR el pago de la factura tipo "C" 0001- 00000001,

por la suma de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ 20.000,00) presentada por el Sr.

Martín CARRO, por el servicio profesional prestado durante el mes de abril de 2017.




ARTICULO 42 .- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al oletín Oficial Municipal, para su

1/119/54/17


1 "2017, afio del 35° Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, y sie re"

Concejo Deliberante de Ciudad de Vskuaia


VISTO: El expediente C.A.-N° 183/2017, de fecha 27 de marzo de 2017 del


CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se tramita el Contrato de Prestación de Servicios

con la Sr. Juan Carlos DIAZ, D.N.I. N° 18.486.591, por servicio de difusión de mensajes

institucionales relacionados con la actividad del Concejo Deliberante, en el portal de

noticias www.tierraaustralfindelmundo.com.ar .

Que el día 11 de mayo de 2017 se firman tres (3) ejemplares, registrado bajo

el N° 897, entre la Lic. Noelia Valeria BUTT, Secretaria Administrativa del Cuerpo D.N.I.

N° 25.717.218 y el Sr. Juan Carlos DIAZ, D.N.I. N° 18.486.591, con vigencia a partir del

12 de mayo hasta el 12 de agosto de 2017.

Que entre fs. 01 y 07, obra la documentación requerida para la contratación

del Sr. DIAZ; Asimismo, a fs. 08/09 adjunta un ejemplar de Contrato y Comprobante de

Compras N° 172, por la suma total de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000,00), con las etapas

preventivo — definitivo para la presente contratación.

Que a través de la Carta Orgánica Municipal: Ordenanza Municipal 3693

Art. 110 inc. d) Apdo. 1); Decretos C.D. 09/2009, 07/2016 y 04/2016, C.L.R. 02/2017 y

PCD 52/16, el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente.

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, el Contrato de Prestación de Servicio, registrado bajo el N°


Concejo Deliberante, en el portal de noticias www.tierraaustralfindelmundo.com.ar ., entre

la Lic. Noelia Valeria BUTT, Secretaria Administrativa del Cuerpo D.N.I. N° 25.717.218 y


1/219/13/17


aho

ELIA BUTT riaAdministrativa

Deliberants Ushual

P NO

sidente erante d ejo


Concejo Deliberante de Ciudad de ,Ushuaia

el Sr. DIAZ, D.N.I. N° 18.486.591, con vigencia a partir del 12 de mayo hasta el 12 de

agosto de 2017, por la suma total de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000,00). Ello en virtud

de lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, el monto indicado en el Artículo Primero a la Partida





RESOLUCION P D. N° 7 5 •12017 -


2/219/13/17


y serán A


USHUAIA, 1 9 MAY 2017,

VISTO: El Expediente CA-N O 354/2017, presentado en fecha 16 de mayo

de 2017, registro del Concejo y

CONSIDERANDO:



presentada por BARRANTES Guillermo, por los servicios profesionales prestados

durante el mes de abril, según Contrato 881.

Que desde fs. 01 a 09 obra Nota N° 812017 — Letra E.Co.S, factura

conformada por el Concejal Silvio BOCCHICCHIO, copia de Contrato, informe de tareas

realizadas, Certificado De Cumplimiento Fiscal, Constancia de No Retención y

Constancia de Situación Fiscal Municipal, respectivamente. Así también a fs. 10 se

adjunta Comprobante Compras N° 093 con Devengado Compras Mayores

correspondiente al mes.



d), Apartado 1); Decretos C.D. N° 09/2009, 04/2016, 07/2016, C.L.R 02/2017 y P.C.D.

N2 52/2016;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1 2 .- APROBAR el pago de la factura tipo "B" 0003-000000051, por la suma

de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 30.000,00) presentada por BARRANTES

Guillermo, por los servicios profesionales prestados durante el mes de abril, según

Contrato 881. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICULO 29.- I MPUTAR, la presente erogación a la P.P.001-013-110.


ARTICULO 42 .- REQ1STRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su publica Cu plido, ARCHIV

RE •LUCION ''.C.D. /201 • Juan C rlos PINO presi en

Concelo De be nte de Ushuala

Georgias, Sandwich del Sur so uata entin "

1/119/13/17


P.C.D. N2 72017.-

BU7T

Concejo terafffirtgllaWa/vinas, ..Géji-íraTs7-"SaZich del Sur, son Secretari nistrativa

"2017, ario del 35 0 Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

ceá,d47,./cá

USHUAIA,1 9 MAY 2017



CONSIDERANDO:


0004-00000034, por la suma de PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($ 10.000,00) presentada

por el Sr. Juan José PEREZ, por el servicio prestado durante el mes de febrero de 2017,

según contrato N° 844.


conformada por el Presidente del Concejo Deliberante, copia del Contrato, copia de DNI,

informe de tareas realizadas, copia de Formulario 855- AFIP, Certificado de AREF,

Constancia de Situación fiscal Provincial y Municipal, respectivamente. Así también en

fs. 11 se adjunta Devengado Compras Mayores N 2 081 correspondiente al mes.



d), Apartado 1); Decreto C.D. N 2 09/2009, 04/2016, 07/2016, C.L.R 02/2017 y P.C.D. N2 52/2016;

Por ello:




PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($ 10.000,00) presentada por el Sr. Juan José PEREZ,

por el servicio prestado durante el mes de abril de 2017, según contrato N° 844.

ARTICULO 22 .- IMPUTAR, la presente erogación a la P. P. 001-013-110.

ARTICULO 32•- AUTORIZAR, al área Registración y Control a emitir Orden de Pago. ARTICULO 42•- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su

publicación. Cumplido„ARCHIVAR.-

1/119/13/17


- REGISTRAR. Comunicar. Dar al ole Oficial Municipal para su

plido. ARC•AR.-

P.C.D. N2/ 17.

Ivinas, Georgias y Sandwich del Su

ublicación. Cu

RESOLUCIO

BU77. a Administrativa irbeueil

iCarlos PINO

Presidente

Concelo ellberan de Ushua

Concejo

Lic. N

ARTI


ceoluyó 21/44~4TA

ceá«lad eá U/~ezea

USHUAIA, 9 MAY 2017


de 2017, registro de este Concejo Deliberante y;

CONSIDERANDO:



presentada por el Sr. Hugo TAURO de la firma UNO Producciones audiovisuales, en

concepto de publicidad institucional emitida en el portal de noticias JCA NOTICIAS,

durante el periodo abril/mayo del año 2017; según lo acordado en el Contrato N 2 865.


conformada por el Sr. Responsable de Debate, copia del contrato, banner, certificación

de salidas, certificado de situación fiscal Provincial y Municipal, respectivamente. Así

también, consta en fs. 10 Devengado de Compras Mayores N 113 por el monto descrito.



d), Apartado 1); Decreto C.D. N2 09/2009, 04/2016, 07/2016, C.L.R 02/2017 y P.C.D.

52/2016;

Por ello:




PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($ 10.000,00), presentada por el Sr. Hugo TAURO de la


en el portal de noticias JCA NOTICIAS, durante el periodo abril/mayo del año 2017;

según lo acordado en el Contrato N 865.




1/119/14/17



cee2.d.i.á

USHUAIA, 1 MAY 2017

VISTO: El expediente CA-N2 352/2017, presentado en fechal 5 de abril,


CONSIDERANDO:



presentada por el Sra. SCIOSCIA Lorena, en concepto de publicidad institucional emitida

en el portal noticias Cronista Urbano , durante el periodo abril/mayo del año 2017, según

Contrato N° 848.

Que en el expediente mencionado obran desde fs. 02 a 07, factura

conformada por el Sr. Responsable de Debate, Copia del Contrato, Banner, Orden de

Publicidad, Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal, respectivamente.

Así también, constan en fs. 08 Devengado de Compras Mayores N° 130 por el monto

descrito.




N2 52/2016 y;

Por ello:




PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($ 10.000,00), presentada por el Sra. SCIOSCIA Lorena,

en concepto de publicidad institucional emitida en el portal noticias Cronista Urbano,

durante el periodo abril/mayo del año 2017, según Contrato N° 848. Ello en virtud de lo


ULO 22.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma total a la P.P. 001-013-140.



1/219/14/17


1 7 9,2017. RESOLU

• NUtLIA 8 taria Admin" tiva

o Deliberante Ushuaia

ARTICULO 4 2•- REGISTRAR. Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal para su



2/219/14/17



casecpb, -alliesase4

ceei¿dad ca‘ 2/44c4eua

USHUAIA, 9 MAY 2017

VISTO: El expediente CA-N 2 356/2017, presentado en fecha 17 de mayo de 2017, registro de este Concejo Deliberante y;

CONSIDERANDO:


0004-00000025, por la suma de PESOS OCHO MIL CON 00/100 ($ 8.000,00),

presentada por el Sr. Hugo TAURO de la firma UNO Producciones .:audiovisuales, en concepto de publicidad institucional emitida éh el programa televisivo "Los Protagonistas

del Fin del Mundo", durante el periodo abril/mayo del año 2017; según lo acordado en el Contrato N2 864.


conformada por el Sr. Responsable de Debate, copia del contrato, certificado de

emisiones, orden de publicidad, certificado de situación fiscal Provincial y Municipal,

respectivamente. Así también, consta en fs. 10 Devengado de Compras Mayores N 2 131 por el monto descrito.



d), Apartado 1); Decreto C.D. N2 09/2009, 04/2016, 07/2016, C.L.R 02/2017 y P.C.D. N2 52/2016;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1-Q.- APROBAR, el pago de la factura "B" N 2 0004-00000025, por la suma de

PESOS OCHO MIL CON 00/100 ($ 8.000,00), presentada por el Sr. Hugo TAURO de la


en el programa televisivo "Los Protagonistas del Fin del Mundo", durante el periodo

abril/mayo del año 2017; según lo acordado en el Contrato N 2 864 LO 22 .- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la Partida

estaria 001-013-140.



1/219/14/17


RESOLUCIO_N • C.D. N2 8 02017.

LIA BU77

Secretd ministrativa

Conceio erante Ushuala


canc,"¿, ....Teld~a0e4

44 ál ceárd aÍ &./weica




2/219/14/17


"2017, ano del 35 0 Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

281

Concejo 2:PeCiberante de Ca Ciudad de .ushuaia

USHUAIA, 1 MAY 2017

VISTO: El expediente CA-N° 327/2017, de fecha 08 de mayo de 2017, del


CONSIDERANDO:


895, con el Dr. Hernán Gustavo GARCIA, D.N.I N° 23.846.206, para realizar

asesoramiento de su incumbencia profesional para el Concejal Gastón AYALA, en las

dependencias del bloque del Movimiento Popular Fueguino.


tenor, entre la Lic. Noelia Valeria BUTT, Secretaria Administrativa del Cuerpo, D.N.I

25.717.218 y el Dr. Hernán Gustavo GARCIA, D.N.I N° 23.846.206; por la suma de

PESOS NOVENTA MIL CON 00/100 ($ 90.000,00), distribuidos en cuotas mensuales y

proporcionales, con vigencia a partir del mes de mayo y hasta el mes de julio de 2017.

Que entre fs. 01 y 07, obra la documentación requerida para la contratación.

Así también constan en fs. 08, 09 y 10 un ejemplar del contrato firmado y enunciado

precedentemente y comprobante de Compras Mayores N° 221, indicando el monto

preventivo - definitivo.

Que a través de la Carta Orgánica Municipal: Ordenanza Municipal N° 3693

Art. 110 inc. d) Apdo. 1); Decretos C.D. N° 09/2009, 07/2016, 04/2016, CLR 02/2017 y

P.C.D. N° 052/2016, el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, el Contrato de Prestación de Servicios registrado bajo el N°

895 brado entre la Lic. Noelia Valeria BUTT, Secretaria Administrativa del Cuerpo,

17.218 y el Dr. Hernán Gustavo GARCIA, D.N.I N° 23.846.206; por la suma

NOVENTA MIL CON 00/100 ($ 90.000,00), distribuidos en cuotas


1/219/15/17


Lic. NOELIA BU ecretaria Admin tiva

cpic Deliberat Ushuala

Juan rlos PINO e ente

neejo nte de us uala


Concejo Veriberante de Ca CiutfacC .ushuaia

mensuales y proporcionales, con vigencia a partir del mes de mayo y hasta el mes de

julio de 2017; Ello, en virtud de lo expresado en exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, la suma total de PESOS NOVENTA MIL CON 00/100 ($

90.000,00) a la Partida Presupuestaria 001 013 110 010 Servicios de Asesoramiento.




2/219/15/17


282 "2017, aflo del 35 0 Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

Coneejo 2>elifierante efe Ciudae f Tishuain

USHUAIA, 1 9 MAY 2017,



CONSIDERANDO:


896, con el Sr. Luis Héctor VAL, D.N.I N° 12.601.589, para realizar tareas, en la

Presidencia de este Concejo.



25.717.218 y el Sr. Luis Héctor VAL, D.N.I N° 12.601.589; por la suma de PESOS

SESENTA MIL CON 00/100 ($ 60.000,00), distribuidos en 3 cuotas mensuales y

proporcionales, de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000,00), con vigencia a partir del mes de

mayo y hasta el mes de julio de 2017.




preventivo - definitivo.

Que a través de la Carta Orgánica Municipal: Ordenanza Municipal N° 3693



Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, el Contrato de Prestación de Servicios registrado bajo el N° 896, celebrado entre la Lic. Noelia Valeria BUTT, Secretaria Administrativa del Cuerpo, D.N.I25.717.218 y el Sr. Luis Héctor VAL, D.N.I N° 12.601.589; por la suma de PESOS SESENTA MIL CON 00/100 ($ 60.000,00), distribuidos en 3 cuotas mensuales y

nales, de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000,00), con vigencia a partir del mes de asta el mes de julío de 2017; Ello, en virtud de lo expresado en exordio.


1/219/15/17


CO nee l ellberante e Ushuala

uan Carlos INO

RESOLUCION - ah

NOtLIA BU aria Admin

o Deliberante shuaia

/201-7


Concejo Velibera n te de fa Ciudad de «ushuaia

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, la suma total de PESOS SESENTA MIL CON 00/100 ($

60.000,00) a la Partida Presupuestaria 001 013 110 010 Servicios de Asesoramiento.




2/219/15/17


.C.D. N22 8 /2017. Lic. 1110=Ltil buri

ria Administrativa 10 Osliberante Usiluaia


cá USHUAIA, 1 MAY 2017

VISTO: El Expediente CA-N2 350/2017, de fecha 15 de mayo de 2017, del


CONSIDERANDO:


0001-00000012, por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($

35.000,00), presentada por el Arq. Jorge COFRECES, por el servicio profesional

prestado durante el mes de abril de 2017, según Contrato N° 840.

Que desde fs. 01 a 09 obra Nota N2 75/17-Letra B-U.C.R.; factura

conformada por el Concejal Juan Manuel ROMANO; copia de Contrato; informe de tareas

realizadas, Constancia de Situación fiscal Provincia y Municipal y Constancia de No

Retención, respectivamente. Así también en fs. 10 se adjunta Comprobante Compras

76 con Devengado correspondiente al mes.




52/2016;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1 2.- APROBAR el pago de la factura tipo "C" 0001-00000012, por la suma de

PESOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 35.000,00), presentada por el Arq. Jorge

COFRECES, por el servicio profesional prestado durante el mes de abril de 2017, según

Contrato N° 840.


ARTICULO 32.- AUTORIZAR, al área Registración y Control a emitir Orden de Pago.


publicación. Cumplido, ARCHLVA

an Carlo PINO

Presiden e

n e uala

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich d seran rg

1/119/15/17


284 "2017, año del 35 0

Aniversario de/a Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

Concejo Deliberante

de 1a Ciudad de uskuaia


VISTO: El Expediente 233/2017, Letra C.A, de fecha 12 de Abril de 2014, del registro del Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se procedió al dictado de la Resolución P.C.D.

221/2017, se autoriza el pago y la emisión de un anticipo con cargo a rendir por la suma

de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 30.000,00), a favor del Agente Fabricio IRIARTE,

Legajo 2767, con el objeto de hacer frente a los gastos que demandó la escenografía del

programa de TV próximo a salir al aire: "Pído la Palabra".

Que entre fojas 20 y 40 obra presentación, que consta de comprobantes que

justifican los desembolsos efectuados.

Que de la presentación enunciada surge la suma total de PESOS TREINTA

MIL CON 89/100 ($ 30.000,89), de acuerdo al detalle que se adjunta y forma parte

integrante de la presente como "Anexo I".

Que la rendición se realizó de acuerdo a las normas en vigencia, por lo cual

corresponde aprobar definitivamente la misma imputando la suma de PESOS TREINTA

MIL CON 00/100 ($ 30.000,00) a las partidas presupuestarias correspondientes.

Que de acuerdo a lo establecido en la Carta Orgánica Municipal;

Ordenanza Municipal 3693, Articulo 110inc. D), Apartado 1); Decretos C.D. N° 09/2009,

09/2009, 07/2016, C.L.R. 02/2017 y P.C.D. N° 52/2016, el suscripto cuenta con

atribuciones para el dictado de la presente.

Por ello:



RESUELVE: 0 1°.- APROBAR, la rendición efectuada por el Agente Fabricio IRIARTE,

67, por la suma de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 30.000,00), en virtud

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur son y serán Argentinos"

1/229/30/17


Presidente Concejo Deliberante de Ushuaia


Concejo Deliberante

de Ciudad de Vshuaia

a lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma de PESOS TREINTA MIL CON

00/100 ($ 30.000,00) a las Partidas Presupuestarias que correspondan.

ARTICULO 3°.- COMUNICAR. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su publicación.

Cumplido. ARCHIVAR. 2 8 4 RE 2.4-n P. /2017;

Lic. NOELIA BUTP--- Secretaria Administrativa

Debberante Ushuala


2/229/30/17


omprobante Monto royeedor_


Concejo Defiberante de la Ciudad de rushuaia

ANEXO I - RESOLUCION P.C.D. N° 4 /2017

Asunto 406/2017

Fecha

04/05/2017

8-may-2017

10-may-2017

11-may-2017

11-may-2017

12-may-2017

12-may-2017

12-may-2017

12-may-2017

12-may-2017

13-may-2017

14-may-2017

15-may-2017

15-may-2017

15-may-2017

15-may-2017

16-may-2017

16-may-2017

16-may-2017

16-may-2017

Soldasur

Imcofue

Placacentro

Construsec

Papelera Austral

Imcofue

Imcofue

Librería Rayuela

Placacentro

Imcofue

Ferretería el Martillo

Ferreteria La Cantera

Imcofue

Papelera Austral

Librería Rayuela

Librería Karukinka

Imcofue

Imcofue

Imcofue

Ingeniería SRL

B N° 0030-00016914 $ 4.262,65

B N° 0022-00157114 $ 136,90

B N° 0020-00037249 $ 2.644,50

B N° 0006-00057108 $ 67,16

B N° 0002-00008733 $ 720,00

B N° 0022-00157578 $ 302,52

B N° 0022-00157558 $ 422,75

B N° 0022-00014783 $ 1.208,00

B N° 0020-00037352 $ 349,18

B N° 0022-00157564 $ 242,07

T. N° 0003-00091299 $ 173,50

B N° 0002-00084858 $ 275,00

B N° 0022-00157745 $ 223,99

B N° 0002-00008738 $ 180,00

B N° 0026-00002600 $ 180,00

B N° 0003-00059505 $ 370,00

B N° 0022-00157851 $ 311,34

B N° 0022-00157855 $ 183,26

B N° 0022-00157844 $ 183,26

B N° 0003-00004764 $ 960,00

B N° 0004-00000069 $ 14.800,00

T. N° 0001-0 92856 $ 124,81

T. N° 0 33 $ 1.680,00

17- 017 Navarro Hernan

17-may-20 7 Ferreteria er-M-ar o

18-may-20 7 Quelhue

TA 0.000,89

Lic. NOELIA 8 SecretariaAdriíniatrativa

Concel° Deliba-LarasnteistaBWPvinas, Georgias, Sandwich del Sur saini5e1Pii

1/129/31/17



Concejo Deliberante

de 1a Ciudad de Ushuaia

285


VISTO: El Expediente 209/2015 - II Cuerpo - Letra C.A, del registro del


CONSIDERANDO:




compulsa de ofertas imposición de Un (01) Plazo Fijo por un monto de PESOS

CUATROCIENTOS DOCE MIL SIEISCIENTOS SIETE CON 53/100 ($412.607,53),

produciendo sobre el particular el Acta de Apertura que obra en el Expediente a fs. 403.



sucursal local del Banco Patagonia, compartiendo el criterio de los funcionarios de la


este concejo (fojas 404), a una Tasa Nominal Anual del 22,25 % para la operación a

CIENTO VEINTE (120) días. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente

acto administrativo, de acuerdo a lo establecido en la Carta Orgánica Municipal y los

Decretos C.D. 09/2009, 04/2016, 07/2016, C.L.R. 02/2017 y P.C.D. 52/2016.

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- AUTORIZAR, a constituir Un (01) Plazo Fijo por un capital de PESOS

ROCIENTOS DOCE MIL SIEISCIENTOS SIETE CON 53/100 ($412.607,53), en la

sal local del Banco Patagonia, a un período de CIENTO VEINTE (120) días a una


1/229/37/17


Presi

Coneelo Dellberante de Ushuala

ic. NOELIA Burr .:eret,Ária Administrativa

nRIiberants Ushusia


Concejo Defiberante de Ciudad de rtiskuaia

Tasa Nominal Anual del 22,25%, de acuerdo al Acta enunciada y que obra en el presente

Expediente a Fojas 403, ello en virtud a lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2°.- AUTORIZAR, a la Tesorería al registro de PESOS DIECIOCHO MIL CON

56/100 ($18.000,56) en concepto de Interés, como Recurso 01 01 01 01 01 al Ejercicio

2017, proveniente de la operación registrada en el S.I.G.A. como Plazo Fijo número 03 del Ejercicio 2017.

ARTICULO 3°.- REGISTRAR. Remitir al Boletín Oficial Municipal para su publicación.

Cumplido. ARCHIVAR.

RESOLUCIÓN P.C.D. N° ? 5 /2017


2/229/37/17


286



Concejo Deliberante

de ta Ciudad de ushuaia


VISTO: El Expediente 373/2017, Letra C.A, de fecha 19 de Mayo de 2017 del


CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo, el Responsable del Área Sistemas de Información, Fabricio

IRIARTE, Legajo 2767, solicita se le otorgue un Anticipo con Cargo a Rendir Cuenta

Documentada por un monto de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 30.000,00), a fin de hacer

frente a las erogaciones que demande el armado de la escenografía del programa próximo a salir

al aire por TV: "Pido la Palabra".

Que a fojas 01, la Responsable del Área Legislación, Viviana Doolan, autoriza lo

solicitado.

Que al reverso de fs. 01, obra intervención del Responsable del Área de

Administración, prestando conformidad con lo solicitado.


rendir cuenta documentada a favor de la Agente Fabricio IRIARTE, Legajo 2767, por la suma total

de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 30.000,00).



C.L.R. 02/2017 y P.C.D. N° 52/2016, el suscripto cuenta con atribuciones para el dictado de la

presente.

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR, el pago de un anticipo con cargo a rendir cuenta documentada

1/229/36/17


RESOLUCION P.C. 286 /2017

Lic. NOELIA BUT11 ecretarta AdmIniatrativ

Co celo Deliberante UíuaiaPresidente

ConceJo Deliberante de Ushuala


Concejo Deliberante


por la suma de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 30.000,00), en favor del Agente Fabricio



la suma PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 30.000,00), en virtud a lo autorizado en el Artículo anterior.

ARTICULO 30.- COMUNICAR. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su publicación. Cumplido. ARCHIVAR.

''Las Islas Malvinas, 6eorgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

2/229/36/17


ceopeo,

cáá ceeúdcule Wlimuua

si. en

Concejo Del berante de Ushuala



VISTO: El Expediente CA-N2 376/2017, presentado en fecha 19 de mayo


CONSIDERANDO:


0004-00000006, por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 25.000,00)

presentada por la Sra. LOVISOLO GAMARINO Guadalupe, por el servicio de Producción

Audiovisual prestado durante el mes de abril de 2017, según Contrato N g 841.

Que desde fs. 01 a 08 obra Nota Ng 78/2017 — Letra BUCR; factura

conformada por el Concejal ROMANO Juan Manuel, copia de contrato, informe de tareas

realizadas, Constancia de Situación Fiscal Provincial y Municipal , respectivamente. Así

también en fs. 09 se adjunta Comprobante Compras Ng 74 con Devengado Compras

Mayores correspondiente al mes.



d), Apartado 1); Decreto C.D. Ng 09/2009, 04/2016, 07/2016, C.L.R 02/2017 y P.C.D. Ng

52/2016;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1 9 .- APROBAR el pago de la factura tipo "B" 0004-00000006, por la suma de

PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 25.000,00), presentada por la Sra.

LOVISOLO GAMARINO Guadalupe, por el servicio de Producción Audiovisual prestado

durante el mes de abril de 2017, según Contrato N g 841. Ello, en virtud de lo expresado

en el exordio.

ARTICULO 22 .- IMPUTAR, en forma definitiva la erogación a la P.P.001-013-110.

ARTICULO 3g .- AUTORIZAR, al área Registración y Control a emitir Orden de Pago.

ARTICULO 42.- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su

publ pkdWAR .IVAR.-

Georgii andwich

cretaria Admin' orr.eio Delibera uaia

1/129/36/17


R S 2017.- UCION P.C.

andwic del Sur, sonuan Carlos PINO

elPtiesal'énte Conce

eorg a is&átív

C ncejo Deliberante Ushuala e e shuala

ceomyrO -914Weazná

ceeciacie Wd.44usá&


USH UAIA , 1 9 MM 2017



CONSIDERANDO:


0004-00000033, por la suma de PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($ 10.000,00) presentada

por el Sr. Juan José PEREZ, por el servicio prestado durante el mes de marzo de 2017,

según contrato N° 844.



tareas realizadas, Certificado de AREF, Constancia de Situación fiscal Provincial y

Municipal, respectivamente. Así también en fs. 09 se adjunta Devengado Compras

Mayores N2 081 correspondiente al mes.




52/2016;

Por ello:



RESUELVE: ARTICUL01 2 .- APROBAR el pago de la factura tipo "C" 0004-00000033, por la suma de

PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($ 10.000,00) presentada por el Sr. Juan José PEREZ,

por el servicio prestado durante el mes de marzo de 2017, según contrato N° 844.

ARTICULO 22 .- IMPUTAR, la presente erogación a la P. P. 001-013-110.




1/129/35/17


2 8 9 "2017, año del 35 0 Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

Concejo l'efiberante Ca Ciutfac Ttshuaia




CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el Contrato de Prestación de Servicios N°

898, con el Sr. Gastón Alejandro DIAZ, D.N.I N° 26.900.337, para realizar tareas en la

Presidencia de este Concejo. Que el día 12 de mayo de 2017 se firmaron tres (3) ejemplares del mismo


25.717.218 y el Sr. Gastón Alejandro DIAZ, D.N.I N° 26.900.337; por la suma de

PESOS SETENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 75.000,00), distribuidos en 3 cuotas

mensuales y proporcionales, de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000,00), con vigencia

a partir del mes de mayo y hasta el mes de julio de 2017.




preventivo - definitivo. Que a través de la Carta Orgánica Municipal: Ordenanza Municipal N° 3693



Por ello:



RESUELVE:



D - 25.7 7.218 y el Sr. Gastón Alejandro DIAZ, D.N.I N° 26.900.337; por la suma de

PESOS S TENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 75.000,00), distribuidos en 3 cuotas

y proporcionales, de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000,00), con vigencia


mensuale

1/229/35/17


Lic. NOELIA,Burr Secretana Adnanistrativa

oncefo Debberante Ushuala

RESOL_ 2L% P.0

Presidente Concejo Deliberante de Ushuala


Conceja Veriberante de Ca CiacCat f (usfiaaja

a partir del mes de mayo y hasta el mes de julio de 2017;Ello, en virtud de lo expresado en exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, la suma total de PESOS SETENTA Y CINCO MIL CON

00/100 ($ 75.000,00) a la Partida Presupuestaria 001 013 110 010 Servicios de Asesoramiento.

ARTICULO 3°.- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su publicación. Cumplido, ARCHIVAR.


2/229/35/17


ARTICULO 42.- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Bole

publicación. CunWor-AR AR.-

ficial Municipal, para su

.C.D. N9 2 9

/2017.-

LiC AYkytiteyelT s, Geor • andwich del

C nceio DetiberanteU

an Carlos PINO Presidente

e de Ushuala





CONSIDERANDO:


0003-00000284, por la suma de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00)

presentada por la Sra. María Belén MARTINEZ, por el servicio prestado durante el

periodo abril/mayo de 2017, según Contrato N 9 836.

Que desde fs. 01 a 07 obra Nota N2 79/17 — Letra B-U.C.R., factura

conformada por el Concejal Juan Manuel ROMANO, copia de contrato, informe de tareas

realizadas, Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial, y Constancia de Situación

Fiscal Municipal, respectivamente. Así también en fs. 08 se adjunta Comprobante

Compras N 9 75 con Devengado Compras Mayores correspondiente al mes.




52/2016;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1 9 .- APROBAR el pago de la factura tipo "B" 0003-00000284, por la suma de

PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00) presentada por la Sra. María Belén

MARTINEZ, por el servicio prestado durante el periodo abril/mayo del 2017, según

contrato N 9 836. Ello, en virtud de lo expresado en exordio.

ARTICULO 29.- I MPUTAR, en forma definitiva la erogación a la P.P.001-013-110.


1/129/33/17






CONSIDERANDO:


0002-00000051, por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($

35.000,00) presentada por Juan Manuel ROMANO, por asesoramiento profesional

prestado durante el periodo abril/mayo del año 2017, según Contrato N 2 843.

Que desde fs. 01 a 09 obra Nota N 2 77/2017 — Letra B-U.C.R., factura

conformada por el Concejal Juan Manuel ROMANO, copia de contrato, informe de

tareas, Certificado de Cumplimiento Fiscal -AREF, Constancia de No Retención y

constancia de situación fiscal Municipal, respectivamente. Así también en fs. 10 se

adjunta Comprobante Compras N2 077 con Devengado Compras Mayores





N2 52/2016;

Por ello:




PESOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 35.000,00) presentada por Juan Manuel

ROMANO, por asesoramiento profesional prestado durante el periodo abril/mayo del año

2017, según Contrato N2 843. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICULO 22.- I MPUTAR, en forma definitiva la erogación a la P.P.001-013-110

ARTICULO 32.- AUTORIZAR, al área Registración y Control a emitir Orden de Pago.


Cu Iido, ARCHIVAR.-

"Las Islas alvinas, Georgias y Sandwich del Sur, so


1c. NOELIA BUIT

ecretaria Adm$ntratÑa C incejo Deliberante Ushuaia

1/129/33/17


Ceonajob -91dietase4

cgiedad Wsueucx


USHUAIA 1 9 MAY 2017


de 2017, registro del Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la cancelación de la factura tipo "C"

0002-00000015, por la suma de PESOS NUEVE MIL CON 00/100 ($ 9.000,00),

presentada por el Sra. María JUAREZ por el servicio prestado en materia de

Investigación sobre Fenómenos sociales, realizado en el B-M.P.F. durante el periodo

abril/mayo del corriente año, según contrato 828.

Que desde fs. 01 a 09 obra Nota N 2 98/2017 Letra B-M.P.F.-GNA, factura

conformada por el Concejal Gastón AYALA, fotocopia del contrato N° 828, informe de

tareas realizadas, Certificado DGR Provincial, Constancia de No Retención y Constancia

de Situación Fiscal Municipal, respectivamente. Así también, en fs. 10 consta

Devengado Compras Mayores N 2 052.



d), Apartado 1); Decreto C.D. N1 2 09/2009, 04/2016, 07/2016, C.L.R 02/2017 y P.C.D. N2 52/2016;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1 2.- APROBAR el pago de la factura tipo "C" 0002-00000015, por la suma de

PESOS NUEVE MIL CON 00/100 ($ 9.000,00), presentada por el Sra. María JUAREZ

por el servicio prestado en materia de Investigación sobre Fenómenos sociales, realizado

en el BMPF durante el periodo abril/mayo del corriente año, según Contrato N° 828. Ello

en virtud de lo expresado en el exordio.


ARTICULO 32 .- AUTORIZAR, al área de Registración y Control, a emitir la Orden de

Pago.

ARTI e 42.- FGISTRAR. Comuni r. Remitir al ficial MunLpal, para su umplido, ARCHIV R.-

P.C.D. N2

"Las Islas Malvi as, Geor y andwich del Sur, son y serán Ar NOEL1A BUTT

ria Administraiia - C ncejo Deliberante Ushuaia

esi en e


1/129/32/17



«.q144.4




CONSIDERANDO:


0007-00000138, por la suma de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 30.000,00),

presentada por el Sr. POUSO Fabián, en concepto de publicidad institucional emitida en

el portal noticias Laberintos , durante el periodo abril/mayo del año 2017, según Contrato

851.



Emisión, Orden de Publicidad, Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal,






52/2016 y;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1 2 .- APROBAR, el pago de la factura "B" N2 0007-00000138, por la suma de

PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 30.000,00), presentada por el Sr. POUSO Fabián,

en concepto de publicidad institucional emitida en el portal noticias Laberintos, durante

el periodo abril/mayo del año 2017, según Contrato 851.

ARTICULO 22 .- I MPUTAR, en forma definitiva la suma total a la P.P. 001-013-140.



publicacióneump • RCHIVAR.-

ION P.C.D.

c. NOELla ecretaria Adju4nIfrativa

C ncejo Delibérante Ushuaia

/20117.

vmas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran • srfos PINO ente

Concejo Dellberante de Ushuala

1/129/32/17






CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo, se gestiona la Cancelación de la factura "C" NP

0002-00000044, por la suma de PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($10.000,00),

presentada por DAPOSO Susana., en concepto de publicidad institucional emitida en el

portal de noticias www.94diez.com , durante el periodo abril/mayo del año 2017, según

Contrato N° 875.


conformada por el Sr. Responsable de Debate, Copia del Contrato, Informe de Salida,

Banner, Orden de Publicidad, Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial, Constancia

de No Retención y Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal, respectivamente. Así

también, constan en fs. 10 Devengado de Compras Mayores N° 166 por el monto

descrito.




N2 52/2016 y;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1 2 .- APROBAR, el pago de la factura "C" N1 12 0002-00000044, por la suma de

PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($ 10.000,00), presentada por DAPOSO Susana, en

concepto de publicidad institucional emitida en el portal de noticias www.94diez.com ,

durante el periodo abril/mayo del año 2017, según Contrato N° 875.

ARTICULO IMPUTAR, en forma definitiva la suma total a la P.P. 001-013-140.

ARTICULO 3°.-cAUTORIZAR, al área de Registración y Control, a emitir Orden de Pago.

REGISTR . Comu car. Dar al Boletín Oficial Municipal para su

umplido. A

N P.C.D. NP4/2017.

Deliberante

"Las s Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur Lic NOELIA,13

$ ria Adttánistrativa Concein Deliberante Ushuaie

1/129/32/17


cape.ye¿,

ceezeixzdaí Wzazz~

"Las Islas Malvinas, G as y Sandwich del Sur, n y serán entin Y'"

J an Carlos PINO ic. NOELI I TT

ecretdria MmInistrativa Niiberante Ushuaia




VISTO: El expediente CA-N 2 363/2017, presentado en fechal 7 de mayo,


CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo, se gestiona la Cancelación de la factura "B"

0003-00000398, por la suma de PESOS VEINTICIENO MIL CON 00/100 ($ 25.000,00),

presentada por la firma HEKATEK S.R.L., en concepto de publicidad institucional emitida

en el portal de noticias www.ushuaianoticias.com , durante el periodo abril/mayo del año

2017, según Contrato N° 856.


conformada por el Sr. Responsable de Debate, Copia del Contrato, Banner, Informe de

Salida, Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal, respectivamente. Así


descrito.




N2 52/2016 y;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO APROBAR, el pago de la factura "B" N 0003-00000398, por la suma de

PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($25.000,00), presentada por la firma

HEKATEK S.R.L., en concepto de publicidad institucional emitida en el portal de noticias

www.ushuaianoticias.com , durante el periodo abril/mayo del año 2017, según Contrato

N° 856.


ARTICULO 30 .- AUTOB. AR , al área de egistración y Control, a emitir Orden de Pago.

ICULO 2 .- REGISTRA . Com,>Jxfar. Dar al Ba - 1Oficial Municipal para su

umplido. AR

P.C.D. 017.

1/129/31/17


Lic. NOELIA Secretaria Ad tiva

Concejo rante UshuaiaPresidente


017.

"Las Islas Mal dinas, Georgias y Sandwich del

"2017, año del 350 Aniversario de la Gesta de Malvinas:

Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

caw.yez, 44 d& ceechuicá ?ÁlmAzez


VISTO: El expediente CA-N 9 362/2017, presentado en fecha 17 de mayo, registro de este Concejo Deliberante y;

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo, se gestiona la Cancelación de la factura "B" Nc2

0003-00000397, por la suma de PESOS VEINTICIENO MIL CON 00/100 ($ 25.000,00),

presentada por la firma HEKATEK S.R.L., en concepto de publicidad institucional emitida

en Radio FM Masters, durante el periodo abril/mayo del año 2017, según Contrato N° 855.


conformada por el Sr. Responsable de Debate, Copia del Contrato, Certificación de

Salidas, Orden de Publicidad, Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal,




acuerdo a la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal 3693, Artículo 110 Inciso d), Apartado 1); Decretos C.D. N 2 09/2009, 04/2016, 07/2016, C.L.R 02/2017 y P.C.D. NP 52/2016 y;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1 P .- APROBAR, el pago de la factura "B" N c2 0003-00000397, por la suma de

PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 25.000,00), presentada por la firma

HEKATEK S.R.L., en concepto de publicidad institucional emitida en Radio FM Masters,

durante el periodo abril/mayo del año 2017. Ello en virtud de lo expresado en el exordio. ARTICULO 2 2 .- IMPUTAR, en forma definitiva la suma total a la P.P. 001-013-140.

ARTICULO 3°.- AUTORIZAR, al área de Registración y Control, a emitir Orden de Pago. ARTICULO 4 P•- REGISTRAR. Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal para su publicación. Cumplido. ARCHIVAR.-

1/129/31/17


Concejo Defiberante la Ciudad de ruskuaia

E LA CIUDAD DE USHUAIA

GO DE LA PRESIDENCIA

RESUELVE: onstituir Un (01) Plazo Fijo por un capital de PESOS

L OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON

al de Banco Patagonia, a un período de CIENTO

AR ULO 1°.- AUTORIZA

CIENTOS CATOR

414.866,73), en la S

CUATR

73/100

"Las Islas Malvinas, Geor dwich de/Sur son y serán Argentinas"

3 5 7.


USHUAIA, 19 I MAY 2017

VISTO: El Expediente 209/2015 - II Cuerpo - Letra C.A, del registro del


CONSIDERANDO:




compulsa de ofertas imposición de Un (01) Plazo Fijo por un monto de PESOS

CUATROCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 73/100

($414.866,73), produciendo sobre el particular el Acta de Apertura que obra en el

Expediente a fs. 413.



sucursal local del Banco Patagonia, compartiendo el criterio de los funcionarios de la


este concejo (fojas 414), a una Tasa Nominal Anual del 22,15 % para la operación a

CIENTO VEINTE (120) días.

Que el suscripto se encuentra facultaclo para el dictado del presente

acto administrativo, de acuerdo a lo establecido en l Carta Orgánica Municipal y los

Decretos C.D. 09/2009, 04/2016, 07/2016, C.L.R. 02/2017 y P.C.D. 52/2016.

Por ello:

EL VICEP SIDENTE 1° DEL CONCEJO DELIBERANTE

1/22/12/17



Concejo Defiberante de la Ciuda d" gishuain

VEINTE (120) días a una Tasa Nominal Anual del 22,15%, de acuerdo al Acta enunciada

y que obra en el presente Expediente a Fojas 413, ello en virtud a lo expresado en el

exordio.

ARTICULO 2°.- AUTORIZAR, a la Tesorería al registro de PESOS DOCE MIL

QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON 41/100 ($12.533,41) en concepto de Interés, como

Recurso 01 01 01 01 01 al Ejercicio 2017, proveniente de la operación registrada en el

S.I.G.A. como Plazo Fijo número 05 del Ejercicio 2017.

ARTICULO 3°.- REGISTRAR. Remitir I letín Oficial Municipal para su publicación.

Cumplido. ARCHIVAR.

RESOLUC P.C. N°L-?'-;5)) 1Z-12

-tic,156

StscreUria , r-rtecio Del'

surr nistrativa

rants Ushuaia

R-119TTO

dent?

ante d shuala


2/22/12/17


) de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

USHUAIA, 3 1 MAY 2C17.

VISTO: El expediente CA-N° 406/2017, presentado en fecha 31 de mayo


CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestionala cancelación de la factura "C" N°

0001-00000003, por la suma de PESOS VEINTICINCOMILCON 00/100 ($25.000,00),

presentada por la Sra. Daiana JEREZ por el servicio prestado durante el mes de mayo

del año 2017, según lo acordado en el Contrato N° 845.


conformada por Responsable Legislación,copia del contrato,informe de tareas

realizadas, Constancia de No Retención y Certificado de Situación Fiscal Municipal,

respectivamente. Así también, consta en fs. 08 Devengado de Compras Mayores

N°096 por el monto descrito.


acuerdo a la Carta Orgánica Municipal, Ordenanza Municipal 3693, Artículo 110 Inciso

d), Apartado 1); Decreto C.D. N° 09/2009, 04/2016, 07/2016, C.L.R 02/2017 y P.C.D.

N° 52/2016;

Por ello:

EL VICEPRESIDENTE 1° DEL CONCEJO DELIBERANTE


RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura "C" N° 0001-00000003, por la suma

de PESOS VEINTICINCO MILCON 00/100 ($25.000,00), presentada por la Sra. Daiana

JEREZ por el servicio prestado durante el mes de mayo del año 2017, según lo


ARTICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la Partida


ARTICULO 3°.- AUTORIZAR, al área d R gistración y Control, a emitir Orden de

Pago.

ARTICULO 4°.- REGI TRAR. Comunicar. alT Boletín Oficial Municipal para su

ERTOTTO sidente 1£1

Co e berante de Ushuara

Lic. NOE UTT Secretaria nistrativa

OeIt trty Ystusalalvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

publi lido. ARCHI

D. /2017

1/12/12/17


Ceone"

de Ceecidxui eá Ufulauz

"2017, aho del 35° Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

3 1 MAY 2017 USHUAIA,



CONSIDERANDO:


0003-00000013, por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($25.000,00),

presentada por la Sra. Daiana PEREZ por el servicioprestado durante el mes demayo

de 2017, según lo acordado en el Contrato N° 817.


conformada porResponsable de Legislación,copia del contrato, informe de tareas

realizadas, Constancia de No Retenciones ySituación Fiscal Municipal,

respectivamente. Así también, consta A fs. 08Devengado de Compras Mayores N°

018por el monto descrito.




N° 52/2016;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura "C" 0003-00000013, por la suma de

PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($25.000,00), presentada por la Sra. Daiana

PEREZ por el servicio prestado durante el me de mayo de 2017, según lo acordado

en el Contrato N° 817.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiv la presente erogación a la Partida


ARTICULO 3°.- AUTORIZAR, al área de Regi t ci n y Control, a emitir Orden de

Pago.

ARTIC,Ut6 4 .- EGISTRA omunióár. Dar al 1 etín fic I Municipal para su

pub *cación. Cum lido. IV

R SOLUCION C D /2017.-

RTOTTO Icep esidente 1.º

Concejo Del erante de Ushuala

"Las Islas Malvi as, Gecrsigut_Sand?vich del Sur, son y s an Argentinas" rr natrative

erante Ustwaia

1/12/12/17



USHUAIA, 31 M 2017



CONSIDERANDO:



presentada por el Sr. Lucas SARGENTI por el servicioprestado durante el mes

demayode 2017, según lo acordado en el Contrato N° 819.


conformada por Responsable de Legislación,copia del contrato,informe de tareas

realizadas,Constancia de No Retenciones ySituación Fiscal Municipal,

respectivamente. Así también, consta A fs. 08Devengado de Compras Mayores N°





N° 52/2016;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura "C" N° 0001-00000017,por la suma de

PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($25.000,00), presentada por el Sr. Lucas

SARGENTI por el servicio prestado durante el mes de mayo de 2017, según lo


ARTICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definti a la presente erogación a la Partida


ARTICULO 3°.- AUTORIZAR, al área de Re ació y Control, a emitir Orden de

Pago.

ARTI LO 4°.- EGISTRART- municar Dar letín •ficial Municipal para su

puo icación. Cum lido. ARCHIVA -

SOLUCION P R H /20117.- LIA BUTT

ministrativa erante Ushuaiá,


Secreta Conceio

m as BERTOTTO epresidente 152

Dellberante de Ushuala

1/12/11/17


"2017, aFío del 35° Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

cgadadc,‘ Wiaa«.

USHUAIA, 3

2017,



CONSIDERANDO:



presentada por la Sra. Fabiana CAMPOS por el servicioprestado durante el mes

demayo del año 2017, según lo acordado en el Contrato N° 847.

Que en el expediente mencionado, obran desde fs. 02 a 07factura

conformada porResponsable de Legislación,copia del contrato,informe de tareas

realizadas, Constancia de No Retenciones y Certificado de Situación Fiscal Municipal,

respectivamente. Así también, consta en fs. 08Devengado de Compras Mayores

N°099por el monto descrito.




N° 52/2016;

Por ello:


DE LA CIUDAD DE USHUA1A

RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura "C" N° 0003-00000003, por la suma

de PESOS VEINTICINCO MILCON 00/100 ($25.000,00), presentada por la Sra.

Fabiana CAMPOS por el servicio prestado durante el mes de mayodel año 2017, según

lo acordado en el Contrato N° 847.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, en forma itiva la presente erogación a la Partida


ARTICULO 3 0 .- AUTORIZAR, al área de tración y Control, a emitir Orden de

Pago.letín Oficial Municipal para su ARTI EGISTRAR. Comuricar.

pub icación. Cu

Secret. Concejo

SOLUCION 7.

• BLIA BUTT qr

AckninistratIva iberante Ushu,aji "Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del S

as BERTOTTO epresidente eliberante de Ushuala

serán Argentinas"

1/12/11/17


cDeafsirbeBesrEi adRnetTneOtdeTe 1TU°23s huala

"Las Isla"inas, Georgias y Sandwich del Sur, n y serán Argentinas"

"2017, ano del 35° Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

de cgad,:zdcá

USHUAIA, 3 1 MM 2017


de 2017, registro del Concejo Deliberante, y

CONSIDERANDO:



presentada por el Sr. Daniel PIRRUCCIO por el servicioprestado durante el mes de

mayo de 2017, según lo acordado en el Contrato N° 823.


conformada por la Sra. Responsable del Área Legislación,copía del contrato,

Certificado de Situación Fiscal Municipal y Constancia de No Retención,

respectivamente. Así también, consta en fs. 07Devengado de Compras Mayores N°





N° 52/2016;

Por ello:




de PESOS VEINTICINCOMILCON 00/100 ($25.000,00), presentada por el Sr. Daniel

PIRRUCCIO por el servicio prestado durante el mes demayo de 2017, según lo


ARTICULO 2°.- IMPUTAR, en forma eefinitiva la presente erogación a la Partida


ARTICULO 3°.- AUTORIZAR, al área d e istración y Control, a emitir Orden de Pago.

ARTIC - RL-GIS " ". Com icar. oletín Oficial Municipal para su

1/12/11/17


"2017, ano del 35 0 Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

31 MAY 20171, USHUAIA,



CONSIDERANDO:



presentada por el Sr. David ESPINOSA por el servicioprestado durante el mes de

mayodel año 2017, según lo acordado en el Contrato N° 822.


conformada porla Sra. Responsable del Área Legislación,copia del contrato,

Constancia de No Retención y Certificado de Situación Fiscal Municipal,

respectivamente. Así también, consta en fs. 07Devengado de Compras Mayores

N°024por el monto descrito.




N° 52/2016;

Por ello:



RESUELVE:


de PESOS VEINTICINCOMILCON 00/100 ($25.000,00), presentada por el Sr. David

ESPINOSA por el servicio prestado durante el mes demayo del año 2017, según

Contrato N° 822.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, en o \ efinitiva la presente erogación a la Partida


ARTICULO 3 0 .- AUTORIZAR, al área ración y Control, a emitir Orden de

Pago.

LO 4 REGISTRA Comi.plicar . a Bole Oficial Municipal para su

• blicación. C

RESOLUCIO

h Lic.J1*

mplido. ARr4lVAR

P.C.D. N° 0 017. LIA BU17

ministrativa rante Ushuaiar

"Las Islas 11/I' a1V-inas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

s BERTOTTO •

esid ente 1º erante de Ushuala

1/12/11/17



3 1 MM 20'17, USHUAIA,



CONSIDERANDO:



presentada por el Sr. Santiago RODRIGUEZ BUTT por el servicioprestado durante el

mes de mayo de 2017, según lo acordado en el Contrato N° 873.


conformada por la Sra. Responsable del Área Legislación,copia del contrato, Informe

de tareas realizadas, Constancia de No Retención y Certificado de Situación Fiscal

Municipal, respectivamente. Así también, consta en fs. 08Devengado de Compras

Mayores N° 158por el monto descrito.


acuerdo a la Carta Orgánica Municipal, Ordenanza Municipal 3693, Artículo 110 Inciso


N° 52/2016;

Por ello:



RESUELVE:


de PESOS VEINTICINCOMILCON 00/100 ($25.000,00), presentada por el Sr. Santiago

RODRIGUEZ BUTT por el servicio prestado durante el mes demayode 2017, según lo


ARTICULO 2°.- IMPUTAR, en forma dnitiva la presente erogación a la Partida


ARTICULO 3°.- AUTORIZAR, al área istración y Control, a emitir Orden de Pago.

ARTIC • REGI R Comuni oletín Oficial Municipal para su

plido. A AR.-

C D N /2017.

Ushuaia

"Las Islas Mati,inas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

s BERTOTTO •

residente lg istrativa -oncej berante de UshuaTa

1/12/10/17


blicación. C

RESOLUCIO›, Vic

Concejo De

ERTOTTO side e1

te de Ushuaia


Cancyo

áb Ceeizdezdaí WzIeuct

MAN 7.0171 USHUAIA, 3

VISTO: El expediente CA-N° 403/2017, presentado en fecha 31 demayo


CONSIDERANDO:



presentada por el Sr. Jonatan LOPEZ por el servicioprestado durante el mes demayo

de 2017, según lo acordado en el Contrato N° 818.

Que en el expediente mencionado, obran desde fs. 02 a 09, factura

conformada porResponsable de Legislación,copia del contrato,copia de oficio judicial,

informe de tareas realizadas,Constancia de No Retencionesy Situación Fiscal

Municipal, respectivamente. Así también, consta A fs. 10Devengado de Compras

Mayores N° 019por el monto descrito.



d), Apadado 1); Decreto C.D. N° 09/2009, 04/2016, 07/2016, C.L.R 02/2017 y P.C.D.

N° 52/2016;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura "C" N° 0001-00000016,por la suma de

PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($25.000,00), presentada por el Sr. Jonatan

LOPEZ por el servicio prestado durante el mes de mayo de 2017, según lo acordado en

el Contrato N° 818.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la Partida


ARTICULO 3 0 •- AUTORIZAR, al área de tra ión y Control, a emitir Orden de

Pago.

ART LO - REGISTRAR Corpnicar. oletín Oficial Municipal para su

mplido. AFIH

P C.D. N°15V- A/2017.- NOELIA

atoetarie Admtnistratma_

elorleffilo Delitooante Owti

"Las IslasWalvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y erán Argentinas"

1/12/10/17


ViCepr

Jr1c.or) Deli

0 te de Ushuala

aria Administrativa'',1 Con Deliberante Ushuaia

"Las Islas MSIvinas Georgias y Sandwich del Sur„son y serán nas"

plido. ARCH

/2017.

"2017, arlo del 35 0 Aniversarto de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y stempre"

Ceoorzfa

Caudad Wic‘a~


VISTO: El expediente CA-N° 404/2017, presentado en fecha 31 de

mayode 2017, registro del Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:



presentada por la Sra. Milena GARCIA DOOLAN, por el servicioprestado durante el

mes de mayodel año 2017, según lo acordado en el Contrato N° 874.


conformada porResponsable del Área Legislación,copia del contrato,informe de tareas

realizadas, Constancia de No Retenciones y Certificado de Situación Fiscal Municipal,






N° 52/2016;

Por ello:




de PESOS VEINTICINCO MILCON 00/100 ($25.000,00), presentada por la Sra. Milena

GARCIA DOOLAN,por el servicio prestado durante el mes de mayodel año 2017,

según lo acordado en el Contrato N° 874.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la resente erogación a la Partida


ARTICULO 3 0 .- AUTORIZAR, al área de Registra Control, a emitir Orden de Pago.

ART REGISTRA . Com icar. Dar al B ial Municipal para su

1/12/10/17


cancy&/~a~

"2017, ar-to del 35 0 Aniversario de la Gesta Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siernpre"

USHUAIA, 3 MAN 7.1317,


mayode 2017, registro del Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:


0001-000000002, por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($

25.000,00), presentada por el Sra. BALMORI María, por el servicioprestado durante el

mes de mayode año 2017, según lo acordado en el Contrato N° 879.


conformada por la responsable del Área Registración y Control,copia del

contrato,ConstanciaSituación Fiscal Provincial, Constancia de No Retención,

Constancia Situación Fiscal Municipal y constancia de CBU Banco Galicia,




acuerdo a la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal 3693, Artículo 110, Inciso


N° 52/2016;

Por ello:



RESUELVE:


de VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 25.000,00), presentada por el Sra. BALMORI

María, por el servicio prestado durante el mes de mayo de año 2017, según lo


ARTICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la•ción a la P.P. 001-013-110.

ARTICULO 3°.- AUTORIZAR, al área de Registra Control, a emitir Orden de _ Pago.

ARTI

EGISTRAR. Co unicar. ar a

lido. ARCHIVAR

C D N /2017. Co

ial Municipal para su

o

huala

:PrIturr ministrabva

erante Ushuaia

"Las Islas Malvina59,3-G-eorgias y Sandwich del Sur, son y serán At tinas"

1/12/9/17



cá ceú.d.,./cá



mayode 2017, registro del Concejo Deliberante, y

CONSIDERANDO:


0002-000000013, por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($

25.000,00), presentada por el Sr. BARRIO Gustavo, por el servicioprestado durante el

mes de mayode año 2017, según lo acordado en el Contrato N° 820.


conformada por la responsable del Área Registración y Control,copia del

contrato,Certificado de No Retención y Situación Fiscal Municipal, respectivamente. Así

también, consta en fs. 07Devengado de Compras Mayores N° 023por el monto

descrito.


acuerdo a la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal 3693, Artículo 110, Inciso


N° 52/2016;

Por ello:




de VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 25.000,00), presentada por el Sr. BARRIO

Gustavo, por el servicio prestado durante el mes de mayode año 2017, según lo


ARTICULO 2°.- IMPUTAR, en forma defihi la erogación a la P.P. 001-013-110.

ARTICULO 3°.- AUTORIZAR, al área de tración y Control, a emitir Orden de

Pago.

ARTIC EGIS Comunilar. letín Oficial Municipal para su

pU •lido. ARCHIV R.-

RE D N /261

Lic. NO A BUTT Secretr,dnnistratÑa

Conceio O iberants Ushuaia f

BERTOTTO residente 15/

erante de Ushuala

"Las Islas Malvinas, GeorgiaSTy Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

1/12/9/17


"2017, aPío del 35 0 Aniversario de la Gesta de Malvinas:

Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoyy siempre"

?7,/,‘„„a

USHUAIA, 31 MAY nv VISTO: El expediente CA-N° 402/2017, presentado en fecha 31 de mayo

de 2017, registro del Concejo; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo, se gestiona la cancelación de la factura "C" N°

0002-00000012, por la suma de PESOS VEINTICINCOMILCON 00/100 ($ 25.000,00),

presentada por el Sr. Gustavo RUIZ por el servicio de mantenimiento de los edificios

del Concejo Deliberante durante el mes de mayodel año 2017, según lo acordado en el Contrato N° 816.

Que en el expediente mencionado, obran desdé fs. 02 a 07 factura

conformada por el Responsable del Área Administración,copia del contrato,informe de

tareas realizadas, constancia de No Retención ySituación Fiscal Municipal; respectivamente. Así también, consta en fs. 08Devengado de Compras Mayores N°




d), Apartado 1); Decreto C.D. N° 09/2009, 04/2016, 07/2016, C.L.R 02/2017 y P.C.D. N° 52/2016;

Por ello:

EL VICEPRESIDENTE 10 DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE USHUAIA

RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura "C" N° 0002-00000012, por la suma de PESOS VEI NTICINCOMILCON 00/100 ($ 25.000,00), presentada por el Sr. Gustavo

RUIZ por el servicio de mantenimiento de los edificios del Concejo Deliberante durante

el mes de mayodel corriente año según lo acordado en el Contrato N° 816.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la e oación a la P. P. 001-013-110. ARTICULO 3 0 .- AUTORIZAR, al área de Registr. y Control, a emitir Orden de Pago.

ARTI ULO 4°.- EGISTRAR. munic," Dar a cial Municipal para su pu licación. Cu lido. Apy FIVA OTTO 0

R OLUCION " D. N-nr, /2017. deelUgshuala e ELIA BUTT

l°96LitarIrtlaesratilian's-na;s:, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán ntinas"

CoSn "Administrativa

1/12/9/17


"2017, año del 35° Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hy siempre"

4,,N)

1l' '-•

j

Concejo Defiberante de fa Ciudad de Vskuaia


VISTO: El Expediente 398/2017, Letra C.A, de fecha 30 de Mayo de 2017 del registro del Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo, el Responsable del Área Sistemas de Información, Fabricio

IRIARTE, Legajo 2767, solicita se le otorgue un Anticipo con Cargo a Rendir Cuenta

Documentada por un monto de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 30.000,00), a fin de hacer

frente a las erogaciones que demande el armado de la escenografía del programa de TV: "Pido la Palabra".

solicitado. Que a fojas 01, el Responsable del Área Debate, Federico SCHREINER, autoriza lo

Que al reverso de fs. 01, obra intervención del Responsable del Área de Administración, prestando conformidad con lo solicitado.


rendir cuenta documentada a favor de la Agente Fabricio IRIARTE, Legajo 2767, por la suma total de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 30.000,00).



C.L.R. 02/2017 y P.C.D. N° 52/2016, el suscripto cuenta con atribuciones para el dictado de la presente.

Por ello:

EL VICE DENTE 1° DEL CONCEJO DELIBERANTE

L CIUDAD DE USHUAIA

0 DE LA PRESIDENCIA

ESUELVE: A CUL -(1\°.- AUTORIZAR, el n nticipo con cargo a rendir cuenta documentada por la suma de PESOS TREINTA

"Las Islas A4alvinas, Georgias wich del Sur, son y serán Argentinas"

/1 00 ($ 30.000,00), en favor del Agente Fabricio

1/22/8/17


"2017, año del 35 0 Aniversaño de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

Concejo Deliderante

de fa Ciudad de giskuaia



la suma PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 30.000,00), en virtud a lo autorizado en el

Artículo anterior.

ARTICULO 30•- COMUNICAR. Remit al Boletín Oficial Municipal, para su publicación. Cumplido.

ARCH IVAR.

RESOLUCI C.D. N

BUTT TTO

ministrattva Concajo Delib Ushuaia §rtg@ip


2/22/8/17


"Las Islas Malvinas, Georgi dwich del Sur son y serán Argentinos"

"2017, año del 35° Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y stempre"

Concejo Defiberante

de Ciudad de Ushuaia


VISTO: El Expediente 373/2017, Letra C.A, de fecha 19 de Mayo de 2017,

del registro del Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se procedió al dictado de la Resolución P.C.D.

286/2017, por la que se autoriza el pago y la emisión de un anticipo con cargo a rendir por

la suma de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 30.000,00), a favor del Agente Fabricio

IRIARTE, Legajo 2767, con el objeto de hacer frente a los gastos que demande la

escenografía del programa que se emite por TV: "Pido la Palabra".

Que entre fojas 09 y 27 obra presentación, que consta de comprobantes que

justifican los desembolsos efectuados.

Que de la presentación enunciada surge la suma total de PESOS TREINTA

MIL CON 89/100 ($ 30.000,63), de acuerdo al detalle que se adjunta y forma parte

integrante de la presente como "Anexo I".

Que la rendición se realizó de acuerdo a las normas en vigencia, por lo cual

corresponde aprobar definitivamente la misma imputando la suma de PESOS TREINTA

MIL CON 00/100 ($ 30.000,00) a las partidas presupuestarias correspondientes.

Que de acuerdo a lo establecido en la Carta Orgánica Municipal;

Ordenanza Municipal 3693, Articulo 110inc. D), Apartado 1); Decretos C.D. N° 09/2009,

09/2009, 07/2016, C.L.R. 02/2017 y P.C.D. N° 52/2016, el suscripto cuenta con

atribuciones para el dictado de la presente.

Por ello:

EL VICEPRESI ‘1 TE 1° DEL CONCEJO DELIBERANTE

DE CIUDAD DE USHUAIA 1,

A CA - 0 DE LA PRESIDENCIA

11,1,S ELVE:

ARTI ULO 1°.- APROBAR, la '149 efectuada por el Agente Fabricio IRIARTE,

1/22/8/17



Coneejo Deliberante

de fa Ciudad de gishuaia

Legajo 2767, por la suma de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 30.000,00), en virtud

a lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma de PESOS TREINTA MIL CON

00/100 ($ 30.000,00) a las Partidas Presupuestarias que correspondan.

ARTICULO 30.- COMUNICAR. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su publicación.

Cumplido. ARCHIVAR.1

RESOLUCION P. C. D. N°

Colrl

ELIA BUTT ária Administrattv

hbergrtte Ustv 'a

TOTTO ente 19.

shuala


2/22/8/17


ANEXO I - RESOLUCION P.C.D. N2

Asunto 636/2017017

Comprobante Fecha roveédor Monto


Concejo Defiberante de la Ciudad de Ushuaia

06/05/17 09/05/17 09/05/17 09/05/17 18/05/17 19/05/17 19/05/17

19/05/17

19/05/17

20/05/17

22/05/17

23/05/17

23/05/17

23/05/17

24/05/17

24/05/17

26/05/17

30/05/17

30/05/17

30/05/17

Imcofue

La Anónima

Piedras y Maderas SRL Imcofue

lmcofue

Imcofue

Servicios SRL

Todo Cable

Taxi flet El Formoseño

Ingeniería 65 SRL

Fletes Nico

Placa Centro

Placa Centro

lmcofue

Imcofue

lmcofue

lmcofue

Todo Cable

Mamani Miguel

Placa Centro

N° 0022-00157048

T. N° 00212219

h° 0006-00164607 1: . N° 0022-0015280 B7N° 0022-00158112

B N° 0022-00158206

T. N°16- 00400727

B N° 0001-00016408

C N° 0002-00000278

B N° 0003-00004838

B N° 0003-00000492

B N° 0020-00037852

N° 0020-00037876

B N° 0022-00158435

B N° 0022-00158526

B N° 0022-00158540

B N° 0022-00158628

B N° 0001-00016451

B N° 0002-00000018

B N° 0020-00038094

s BERTOTTO residente le

erante de Ushuala

$ 527,88

$ 800,00

$ 247,56

$ 269,95

$ 380,10

$ 109,52 $ 300,00

$ 3.803,00

$ 400,00

$ 1.280,00

$ 400,00

$ 7.052,20

$ 7.190,44

$ 122,94

$ 290,70

$ 48,14

$ 227,16

$ 164,00

$ 2.000,00

$ 4.387,04

$ 30.000,63

Lic. EtJA BUTT Secret ria Administrativa

Conceo tiberante ushuala


1/12/9/17


n Carlos PINO residente


Coneejo Defiberante tte fa Ciudad de Vsfituzia

USHUAIA, 05 JUN 2017



CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestionó el servicio de desratización requerido

por el Bloque Frente para la Victoria, que se tramito por Solicitud de Compra N°27,

autorizada por Disposición RAA N° 28/2017 y requerida por Orden de Compra N° 33.

Que a fs. 8/9 obran facturas "B" N° 0003-00000436 y 0003-00000437 por la

suma de PESOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 2750.00) y

OCHOCIENTOS CINCUENTA ($850.00), respectivamente; presentadas por la firma

Compañía Argentina de Saneamiento Ambiental SRL. Asimismo, se adjunta a fs. 09/10

consta los comprobantes N°217 indicando el monto devengado y constancia Municipal.



CD N° 09/2009; 04/2016, 07/2016, CLR N° 02/2017 y P.C.D. N° 52/2016;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, la cancelación de las facturas "B" N° 0003-00000436 y 0003-

00000437 por la suma de PESOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($

2750.00) y OCHOCIENTOS CINCUENTA ($850.00) respectivamente; presentadas por la

firma Compañía Argentina Saneamiento Ambiental SRL por el servicio de desratización

autorizado por Disposición RAA N° 28/2017 y requerida por Orden de Compra N° 33.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, la suma de TRES MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($3600.00)

a la partida presupuestaria 013070050.

ARTICULO 3°.- AUTORIZAR, al área de Registro y Control a emitir la Orden de Pago.


publicácié mpliárAR IVAR.-(

ESOLUCION P.C.D. N° 2 /2017

pnte Ushu

A BUTT

Conce liberglia ministrativa

"Las Ls1 alvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"

1/16/57/17


Co

c. NOELIA ria nistrativa

Cei° ittrán,sPasshlictvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"

C.D. N° 2017 RES

lb

uan Carlos PINO Presidente

Concejo Dellberante de Ushuala

"2017-afío del 35 0 aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

Concejo Defiberante (a Cisufat f Vsfivaia

USHUAIA, 0 5 JUN 2017

VISTO: El expediente CA-N° 138/2017, de fecha 08 de marzo de 2017, del


CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestionó la compra de insumos de botiquín de

primeros auxilios, para las distintas áreas que compone este Concejo; el trámite se realizó

mediante Solicitud de Compras N° 07, autorizada por Disposición R.A.A N°12/2017 y

requerida por 0.C. N° 14.

Que a fs.10 obra el tique factura "B" N° 0016-00121045 por la suma de

PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 00/100 ($12910.00) presentada por la

firma San Martín SRL. Asimismo, se adjunta a fs. 11/13 Constancia fiscal municipal,

AREF y Comprobante de devengado N°151 por el monto indicado.



C.D N° 09/2009; 04/2016, 07/2016, C.L.R N° 02/2017 y P.C.D. N° 52/2016;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, la cancelación del tique factura "B" N° 0016-00121045 por la

suma de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 00/100 ($12910.00) presentada

por la firma San Martín SRL.; por la compra de insumos de botiquín de primeros auxilios,

requerida para el área compras y contrataciones y autorizado por Disp. RAA N° N°12/17.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, la suma indicada a la partida presupuestaria que corresponda.

ARTICULO 3°.- AUTORIZAR, al área de Registro y Control a emitir la Orden de Pago.



1/16/57/17


314


Coneejo Defiberante de fa Ciudad de gishuaia


VISTO: El Expediente 397/2017, Letra C.A., de fecha 30 de mayo de 2017 del


CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo, se tramita la rendición de adelantos otorgados con

cargo a rendir cuenta documentada en concepto de "CAJA CHICA" para atender gastos de

urgencia y/o cotidianos del área Legislativa de esta Institución, a cargo del Agente Fabricio

IRIARTE, Legajo 2767, y que fuera oportunamente autorizado a través del dictado de la

Resolución CLR 87/2017.

Que el responsable, administrador y depositario de la caja chica, a través de la

Nota registrada como Asunto 634/2017, presenta documentación, a los efectos de que sean

rendidos en forma parcial los fondos otorgados, previa evaluación de la mencionada

documental, los que corren agregados entre fojas 03 y 10 del Expediente que nos ocupa.

Que de la presentación enunciada surge la suma de PESOS CINCO MIL

SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 56/100 ($ 5.618,56), de acuerdo al detalle que se adjunta y

forma parte integrante de la presente como "Anexo I".

Que la rendición efectuada se presentó de acuerdo a lo establecido en el "Anexo

I" de la Resolución P.C.D. 620/2011, mediante la cual se autoriza la apertura de la presente

caja chica.

Que de la cuantificación efectuada de la documentación presentada, surge una

diferencia de PESOS SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 56/100 ($ 618,56) a favor del Agente

IRIARTE; y a los efectos de lo enunciado, corresponde aprobar el reconocimiento por la

diferencia del monto erogado en más y proceder a la reposición del mismo.

Que estas actuaciones se encuadran en lo normado por la Ordenanza Municipal

culo 110, D), Apartado 1 - Jurisdiccional de Compras y Contrataciones del Concejo

los Islos Molvinos, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinos"

1/26/57/17


Concejo De erante de UsItua1a


Coneejo Deliberante de Ciudad de rUshuaia

Deliberante de Ushuaia según Decreto C.L.R. 002/2017.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto, de

acuerdo a lo establecido en la Carta Orgánica Municipal, los Decretos C.D. 09/2009, 04/2016,

07/2016 y P.C.D. 52/2016.

Por ello:



A CARGO DE LA PRESIDENCIA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, la rendición parcial de los fondos otorgados en concepto de

"CAJA CHICA", mediante Resolución CLR 87 /2017, cuyo detalle se adjunta como

"Anexo I" y forma parte integrante de la presente, realizada por el Agente Fabricio

IRIARTE, Legajo 2767, por la suma de PESOS CINCO MIL CON 00/100 ($ 5.000,00), en

virtud a lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2°.- AUTORIZAR, la reposición de la suma de PESOS SEISCIENTOS

DIECIOCHO CON 56/100 ($ 618,56) a favor del Agente Fabricio IRIARTE, Legajo 2767, en

virtud a la rendición enunciada en el Artículo precedente.

ARTICULO 3°.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS

DIECIOCHO CON 56/100 ($ 5.618,56), a las Partidas Presupuestarias que correspondan al

ejercicio vigente.

ARTICULO 4°.- AUTORIZAR Y EMITIR, el pago de la suma de PESOS CINCO MIL CON

00/100 ($ 5.000,00), a favor del Agente Fabricio IRIARTE, Legajo 2767, en carácter de

reposición de la "CAJA CHICA" autorizada oportunamente mediante Resolución CLR 87/2017.

ARTICULO 4°.- REGISTRAR. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su publicación.

Cumplido. ARC A

RESOLUCION P. 4 /2017

NOEL1A BÚTT

S ria Administrativa

Con Detiberante UshuaiP

s Islas Malvinas, 9eorgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas"

2/26/57/17


17/04/17 Todo Cable T. N° 00050709 $ 20,00

17/04/17 Todo Cable T. N° 00050710 $ 20,00

25/04/17 Valeska B N° 0001-00031035 $ 129,00

25/04/17 Todo Cable B N° 0001-00016256 $ 14,40

26/04/17 Todo Cable T. N° 00051004 $ 20,00

28/04/17 Eco Print B N° 0002-00067349 $ 1.687,00

04/05/17 Pinturerias del centro B N° 0018-00033911 $ 260,41

05/05/17 Librería Karukinka T. N° 00108454 $ 53,00

05/05/17 La Anónima T. N° 00052665 $ 73,80

15/05/17 Florería El Tulipán B N° 0001-00003056 $ 1.400,00

23/05/17 Chrismar B N° 0006-00076761 $ 147,00

26/05/17 La Anónima T. N° 00682266 $ 133,70

29/05/17 Librería Karukinka B N° 0005-00109922 $ 98,25

29/05/17 Florería El Tulipán B N° 0001-00003066 $ 1.400,00

30/05/17 Eco Print B N° 0002-00068241 $ 162,00

Fecha Provee or omprobante Monto

$ 5.618,56

c. NOELIA BUTT ria Administrativa

Co cejo Deliberante Ushuaia

Presidente Concej Deliberante de Ushuala


Concejo Defiberante de la Ciudad de gishuaia

ANEXO I - RESOLUCION P.C.D. N2

31 /2017

Asunto 634/2017


1/16/57/17


3 1 5 "2017, ario del 35 0 Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y


USHUAIA, `1 JUN 2017

VISTO: El expediente CA-N O 395/2017, presentado en fecha 29 de mayo


CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se tramita el pago de la factura N2

00145279790000120170505, por la suma de PESOS TRES MIL SETECIENTOS

VEINTISEIS CON 16/100 ($ 3.726,16) presentada por la empresa TELEFÓNICA DE

ARGENTINA S.A; por el Servicio de Telefonía Básica, Línea Entrante y Línea Semi-plana

Internet, correspondiente al periodo mayo 2017.

Que dicha factura consta en fs. 02/03 conformada por el Responsable del

área Gestión de los Recursos, las mismas corresponden a las distintas Líneas Rotativas

de las Áreas Administrativas y Legislativas; Líneas entrantes de los Despachos de

Presidencia, Secretaria y Concejales.

Que obra a fs. 04 el Comprobante Compra Mayores N2 239 con la

imputación preventiva-definitiva para afrontar el presente gasto.




52/2016;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1 2.- AUTORIZAR Y APROBAR, el pago de la factura N2

00145279790000120170505, por la suma de PESOS TRES MIL SETECIENTOS

VEINTISEIS CON 16/100 ($ 3.726,16), presentada por la empresa TELEFÓNICA DE

ARGENTINA S.A; por el Servicio de Telefonía Básica, Línea Entrante y Línea Semi-plana

Internet, correspondiente al periodo mayo 2017.

ICULO 22 .- IMPUTAR, la presente erogación a la P.P. 001-013-040.

ICULO 39 •- AUTORIZAR, al áreas Registración y Control a emitir Orden de Pago.


1/29/5/17


Lic. NOELIA BU tdria Administrativa

jo Deliberante Ushuala


ce6929«¿‘ ...911(10~4e4

cg¿gda,si Ulaeua



RESOLUCION P.C.D. N 9-3 1 52017.-


2/29/5/17






CONSIDERANDO:


900, con el Sr. Darío Nehuen PEREZ, DNI N° 36.452.840, para realizar tareas en

Bloque del PRO, de este Concejo.



25.717.218 y el Sr. Darío Nehuen PEREZ, DNI N° 36.452.840; por la suma total de

PESOS CUARENTA MIL CON 00/100 ($ 40.000,00), distribuidos en cuotas 4 cuotas

mensuales de PESOS DIEZ MIL ($10.000,00), con vigencia a partir del mes de junio y

hasta el mes de septiembre del corriente.





002/2017 y PCD 52/2016, el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la

presente;

Por ello:



RESUELVE:



.N.I N° 25.717.218 y el Sr. Darío Nehuen PEREZ, DNI N° 36.452.840; por la suma

I de PESOS CUARENTA MIL CON 00/100 ($ 40.000,00), distribuidos en 4 cuotas


1/26/56/17


ic. NOELIA BUTT ecretdria Adminfstraliv ncejo Deliberards , uaia


"2017, aflo del 35 0 Miversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

twrzikermatre

cisíti aighlsio

mensuales, proporcionales con vigencia a partir del mes de junio y hasta el mes de

septiembre del corriente.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, la suma total de PESOS CUARENTA MIL CON 00/100

($ 40.000,00) a la Partida Presupuestaria 001-013-110-010 Servicios de

Asesoramiento.



"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandivich del Sur, son y serán Argentinas"

2/26/56/17


317 "2017, año del 35° Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"




CONSIDERANDO:


901, con la Sra. Carla Micaela CANTERO, DNI N° 31.507.013, para realizar

asesoramiento técnico de su incumbencia profesional requerido por el Concejal Ricardo

GARRAMUÑO, del Bloque Movimiento Popular Fueguino.



25.717.218 y la Sra. Carla Micaela CANTERO, DNI N° 31.507.013; por la suma total de

PESOS CUARENTA Y DOS MIL CON 00/100 ($ 42.000,00), distribuidos en cuotas

mensuales, proporcionales con vigencia a partir del 16 de mayo y hasta el 16 de agosto

del corriente.





002/2017 y PCD 52/2016, el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la

presente;

Por ello:



RESUELVE:


901 elebrado entre la Lic. Noelia Valeria BUTT, Secretaria Administrativa del Cuerpo,

D.N.I N 25.717.218 y la Sra. Carla Micaela CANTERO, DNI N° 31.507.013; por la

suma t tal de PESOS CUARENTA Y DOS MIL CON 00/100 ($ 42.000,00),


1/26/56/17


Presidente Concejo Dellberante de Ush

NOILIA BUTT ecretdria Administrativa

, r1 Detterante Ushuala

--- RESGLUCION N /2017


distribuidos en cuotas mensuales, proporcionales con vigencia a partir del 16 de mayo

y hasta el 16 de agosto del corriente.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, la suma total de PESOS CUARENTA Y DOS MIL CON

00/100 ($ 42.000,00) a la Partida Presupuestaria 001-013-110-010 Servicios de

Asesoramiento.

ARTICULO 3 0•- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su



2/26/56/17


3 1 "2017, año del 35 0 Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"




CONSIDERANDO:


899, con el Arq. Andrés IBARLUCIA, DNI N° 18.202.664, para realizar asesoramiento

Profesional; a la Presidencia de este Concejo.



25.717.218 y el Arq. Andrés IBARLUCIA, DNI N° 18.202.664; por la suma total de

PESOS CIENTO CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 150.000,00), distribuidos en cuotas

proporcionales, con vigencia a partir del mes de mayo y hasta el mes de julio del

corriente.





002/2017 y 52/2016, el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente;

Por ello:



RESUELVE:


899, celebrado entre la Lic. Noelia Valeria BUTT, Secretaria Administrativa del Cuerpo, 0 25 . 717 . 218 y el Arq. Andrés IBARLUCIA, DNI N° 18.202.664; por la suma total

OS CIENTO CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 150.000,00), distribuidos en


1/26/55/17


1 RESOLUC P.C.D. N° 3 2017

Ir

c. NOELIA S taña Administrativa

Con o Deliberante Ushuaia

Concejo Deliberante de Ushuaia


cuotas proporcionales, con vigencia a partir del mes de mayo y hasta el mes de julio del

corriente.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL


Asesoramiento.




2/26/55/17


"2017, afío del 35 0 Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

Coneejo Defiberante cfe la Ciucfac cfe rUshuaia


VISTO: El expediente C.A.-N° 306/2017, de fecha 04 de mayo de 2017 del


CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se tramita el Contrato de Prestación de Servicio, con

la Sra. Sandra Viviana MAYOR, D.N.I. N° 14.653.113, en carácter de Socia de FM Prensa

y Prensa SRL, por servicio de difusión de mensajes institucionales relacionados con la

actividad del Concejo Deliberante, en el Diario Prensa.

Que el día 09 de mayo de 2017 se firman tres (3) ejemplares registrados

bajo el N° 902, por la suma total de PESOS CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS

CINCUENTA ($ 103.950,00), con vigencia a partir del 09 de mayo hasta el 09 de julio

2017, entre la Lic. Noelia Valeria BUTT, Secretaria Administrativa del Cuerpo D.N.I. N°

25.717.218 y la Sra. Sandra Viviana MAYOR, D.N.I. N° 14.653.113, en carácter de Socia

de FM Prensa y Prensa SRL.

Que desde fs. 02 a 29, obran la documentación requerida para la

contratación de la Sra. Sandra Viviana MAYOR; Asimismo, en fs. 30/31 se adjunta un

ejemplar del Contrato y Comprobante de Compras N° 215, con las etapas preventivo —

definitivo para las presentes contrataciones.

Que a través de la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal N°

3693 Art. 110 inc. d) Apdo. 1); Decretos C.D. N° 09/2009, 007/2016, 04/2016, C.L.R. N°

002/2017 y 52/2016, el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, el Contrato de Prestación de Servicio, registrados bajo el N°


ejo; entre la Lic. Noelia Valeria BUTT, Secretaria Administrativa del Cuerpo D.N.I. N°

7.218 y la Sra. Sandra Viviana MAYOR, D.N.I. N° 14.653.113, en carácter de Socia


1/26/55/17


ha

uan Carlos PINO c. NOELIA BUTT ariaikcirnintstrattva

Co celo Deliberante Ushuaiaesi

Coneelo Deliberante de Ushuaía

"2017, ario del 35 0 Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

Concejo 231eliberante efe Ciuctact cre ‘lishuaia

de FM Prensa y Prensa SRL, por la suma total de PESOS CIENTO TRES MIL

NOVECIENTOS CINCUENTA ($ 103.950,00), con vigencia a partir del 09 de mayo hasta

el 09 de julio de 2017.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, el monto indicado en el Artículo Primero a la Partida





RESOLU P.C.D. N° 3 9 /2017.-


2/26/55/17


Colcep Ddiberatite de Ciuded de Its6neí8

"2017, año del 35 2 Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siemprE"

32 USHUA1A, 05 JUN 2017


año; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo, el Concejal Hugo ROMERO, solicita el reintegro de

pasaje y viáticos por la suma total de PESOS CINCO M1L SETECIENTOS SETENTA Y

SEIS CON 00/100 ($ 5.776,00), el gasto efectuado fue por el traslado a la ciudad de

Buenos Aires por razones inherentes a sus funciones durante los días 6 al 19 de abril del

corriente según ticket reflejado a fs. (06).

Que a fs. (4) consta la Planilla de Liquidación de Viáticos, por la que

corresponde el pago de cinco días por la suma total de PESOS DOS M1L QUINIENTOS (S

2.500,00) y a fs. (6) consta fotocopia del ticket del pasaje Ushuaia- Buenos Aires-

Ushuaia, por la suma total de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEBS CON

00/100 ($ 3.276,00) de Aerolíneas Argentinas.






administrativo, por medio de la Carta Orgánica Municipal; 0.M 3693/2010, Art. 110 Inc d)


Por ello:

EL PRES1DENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE


RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, el reconocimiento del gasto efectuado por el Concejal Hugo

ROMERO, que asciende a la suma total de PESOS CINCO SETEC1ENTOS SETENTA Y

SEIS CON 00/100 ($ 5.776,00). Ello en virtud de lo expresado en el exordio.

,-'-ÁI - TICU 0 2°- AUTORIZAR, la cancelación en carácter de reposición de la suma de

mencion da en el Artículo 1° de la presente, a favor del Concejal Hugo ROMERO.

ARTIC 1 U 9 3 - IMPUTAR, en forma definitiva la suma anteriormente mencionada a la PP

Of4.1.n


1/26/54/17


Juan rlos PINO

c. NOEL1A BÚTT S • ria Administrativa

Co • 'o Deliberante Ushuaia


ON P C D N° 3 2 2017. RES ylch


dc ajs* rad irg

Correspondiente.

ARTICULO 4°.- AUTORIZAR, al área de Registración y Control, a emitir la Orden de

Pago.




2/26/54/17


"2017, año del 35 2 Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria o nuestros Héroes, ayer, hoy y síempre"


VISTO: El expediente 382/2017, Letra CA.., de fecha 22 de mayo del

corriente año; y

CONSIDERANDO:

Que a través de la misma, el Presidente del Concejo Deliberante Juan

Carlos PINO, solicita el reintegro del gasto efectuado por la compra urgente de papel

polarizado, para las oficinas de la presidencia, a fs. 2, consta la factura de "Calderón

Ricardo Javier", donde se adquirió el producto.

Que la factura anteriormente mencionada suma un total de PESOS

OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 800,00).






administrativo, por medio de la Carta Orgánica Municipal; 0.M 3693/2010, Art. 110 Inc.d)


Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, el reconocimiento del gasto efectuado por el Concejal Juan

Carlos PINO, que asciende a la suma total de PESOS OCHOCIENTOS CON 00/100 ($

800,00). Ello en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2°- AUTORIZAR, la cancelación en carácter de reposición de la suma de

mencionada en el Artículo 1° de la presente, a favor del Concejal Juna Carlos PINO.

ARTICULO 3°.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma anteriormente mencionada a la PP

pond iente.

ARTIC LO 4°•- AUTORIZAR, al área de Registración y Control, a emitir la Orden de

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich de/Sur son y serán Argentinas"

1/26/54/17


Cortajo d" k Ciud de

Presidente Concejo Dellberante de Ushuala

Lic. NOELIA BUTT ecretaria Adminiátfativa

oncejo Deliberante Ushuaia

RESO 032 1,207.


Pago.




2/26/54/17


Co ajo Ddibera te

Ciadadde 'Ush

"2017, año del 35 g Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

3 2 2 USHUAIA, 05 JUN 2017


año; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo, el Concejal Hugo ROMERO, solicita el reintegro de

pasaje y viáticos por la suma total de PESOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE

CON 00/100 ($ 9.412,00), el gasto efectuado fue por el traslado a la ciudad de Buenos

Aires por razones inherentes a sus funciones durante los días 24 de abril al 02 de mayo

del corriente según ticket reflejado a fs. (05).

Que a fs. (4) consta la Planilla de Liquidación de Viáticos, por la que

corresponde el pago de cinco días por la suma total de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($

2.500,00) y a fs. (5) consta el ticket del pasaje Ushuaia- Buenos Aires- Ushuaia, por la

suma total de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS DOCE CON 00/100 ($ 6.912,00) de

Aerolíneas Argentinas.






administrativo, por medio de la Carta Orgánica Municipal; O.M 3693/2010, Art. 110 Inc.d)


Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, el reconocimiento del gasto efectuado por el Concejal Hugo

ROMERO, que asciende a la suma total de PESOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS

DOCE CON 00/100 ($ 9.412,00). Ello en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICUL• 2°- AUTORIZAR, la cancelación en carácter de reposición de la suma de

menciona a en el Artículo 1° de la presente, a favor del Concejal Hugo ROMERO.

TICU - IMPUTAR, en forma definitiva la suma anteriormente mencionada a la PP


1/26/54/17


RESO 3 2 2,2017

Lic. NOELIAS-UTT Secetaha Administrativa oncelo Deliberante Ushuaía

esidente Concejo De tberante de Ushup'-


Correspondiente.

ARTICULO AUTORIZAR, al área de Registración y Control, a emitir la Orden de

Pago.

ARTICULO 5 0 •- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su



2/26/54/17


RESOLUCI N P.C.D. N2

NOEi4/4fl45Jinas, Georgias y Sandwich del riaAdmInistrativa

o Deliberante Ushuaia Se

Con

J Carlos PINO


Wore,k, ...9144raay.4

cú ceeloci~/c Wwdaé&




CONSIDERANDO:


0003-00000164, por la suma de PESOS VEINTE MIL SESENTA CON 00/100 ($

20.060,00), presentada por la firma El Ceibo Producciones, en concepto de publicidad

institucional emitida durante el periodo abril/mayo del año 2017, según Contrato N° 870.



Emisión, Orden de Publicidad, Certificado de Inscripción en AFIP, Certificado de

Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal, respectivamente. Así también, constan en fs.

15 Devengado de Compras Mayores N° 108 por el monto descrito.




N2 52/2016 y;

Por ello:




PESOS VEINTE MIL SESENTA CON 00/100 ($ 20.060,00), presentada por la firma El

Ceibo Producciones, en concepto de publicidad institucional emitida durante el periodo

abril/mayo del año 2017. Ello en virtud de lo expresado en el exordio.




pubrca 'ón. Ciffiáplido. ARCHIVAR -

1/16/53/17


324 "2017, año del 35° Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"



de 2017 del registro de este Concejo; y

CONSIDERANDO:



presentada por la firma Mediacorp et cie, en concepto de publicidad institucional, emitida

durante el mes de abril / mayo del año 2017, según contrato N° 850.



Emisión, Orden de Publicidad, Certificado de AREF y Municipal. Así también, consta en

fs. 10 Devengado N° 137 por el monto descrito.




N2 52/2016 y;

Por ello:




PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ 20.000,00), presentada por la firma Mediacorp et

cie, en concepto de publicidad institucional, emitida durante el mes de abril / mayo del

año 2017, según Contrato N° 850. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

LO 22 .- IMPUTAR, en forma definitiva la suma total a la P.P. 001-013-140.

ARTICUL 30 .- AUTORIZAR, al área de Registración y Control, a emitir Orden de Pago.


1/26/53/17


Lic. NOELIA BUTT ectetaria Administrativ

C ncejo Deliberante Ushuai>n e


3 2 4 /2017. RESOLU SN P.€11.

e 2 44 Z/44~..'w




2/26/53/17


325 "2017, año del 35 0

Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

ele ce../eá




CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo, se gestiona la Cancelación de las facturas "C" N2


presentada por el Sr. Lautaro FERRERO por prestación de servicio de Publicidad y

Diseño, realizado en el Bloque F.P.V durante periodo de abril / mayo del año 2017; según

lo acordado en el Contrato N 2 880.

Que en el expediente mencionado, obran desde fs. 01 a 07 Nota N° 128/17-

Letra BFPV, facturas conformadas por el Concejal Hugo ROMERO, Copia de Contrato,

informe de tareas realizadas, Constancia de No Retención y Constancia Sobre Situación

Fiscal Municipal, respectivamente. Así también, consta en fs. 08 Devengado de Compras

Mayores N° 73 por el monto descrito.



d), Apartado 1); Decretos C.D. N 2 09/2009, 04/2016, 07/2016, C.L.R 02/2017 y P.C.D. NP 52/2016;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1 2.- APROBAR, el pago de las facturas "C" N 2 0001-00000064, por la suma

total de PESOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 50.000,00), presentada por el Sr.

Lautaro FERRERO por prestación de servicio de Publicidad y Diseño, realizado en el

Bloque F.P.V durante el periodo abril / mayo del año 2017; según lo acordado en el

Contrato NP 880. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTIC LO 22.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la Partida

Presupu staria 001-013-110.


1/26/53/17


Lic. NOEL,IÁ' BUTT Secretaria Administrativa"' -- onceio Deliberante Ushuaia

Presidente


cev.i.de4




RESOLUCION P.C.D. N9 3 2 5/2017.

2/26/53/17


SOLUCIO P.C.D. No

017

NOELIA Éstrl . Concelo De berante de

ria Atein/rialvinas, Georgias, Sandwich del Sur son y serán Argentinas" jo Delibe rite s Con

Concejo Deliberante de Ciudad de (Ushuaia





CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la cancelación de facturas varias

presentadas por la D.P.O.S.S. por el servicio de agua potable según detalle adjunto en

el anexo "I"; del período 05/2017 de las dependencias de Don Bosco y Tomás Beban.

Que dichas facturas ascienden a un monto de PESOS TREINTA Y TRES

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 81/100 ($33296.81), que fueron

controladas y conformadas por el área Gestión de los Recursos; así también a fs. 05

obra Comprobante N° 233 con indicación de devengado.

Que el Suscripto cuenta con atribuciones para el dictado de la presente,

según lo establecido en la C. O. M., O.M. N° 3693/2010, Art. 110 inc. d), Apdo. 2)

Decretos C.D. N° 09/2009, 04/2016, 07/2016, CLR N° 02/2017 y PCD N° 52/2016;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR, el pago de las facturas presentada por la

D.P.O.S.S. de PESOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON

81/100 ($33296.81), del período 05/2017 por el servicio de agua según detalle adjunto

en el anexo "I"; de las dependencias de Don Bosco y Tomás Beban.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, la presente erogación en la P.P. 001-001-013-020.

ARTICULO 3°.-AUTORIZAR, el área Registración y Control a emitir la Orden de Pago.

ARTICULO 4°.- REGISTRAR. Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal, para su


1/26/52/17


ANEXO "I" - RESOLUCION 3 2 P.C.D. N°

Periodo

05/2017 05/2017 05/2017

Unid/medidor

2293 3068 4873

domicilio

Don Bosco 437 Pasab beban 1044 Pasa e beban 1040

FACTURA

B N° 0003-00804596 B N° 0003-00804631 B N° 0003-00804781

MONTO

$20900.40 $7052.45 $5343.96

lb.TOTAL $ 33296.81

Juan arlosPINO P sidente

once o

NOELIA BUTT riaAaralistrat

Deliberlyte Ushuab:,

Concejo Defiberante de tá Ciudad de Vskugia

"2017-ario del 350 aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"


2/26/52/17


ublicación. ump so.

RESOLUCIO P.C.D. N2

IVARJ

017.

ThIserante de Ushuala "La Masalvinas, Geor Sandwich oagiwrr.

ria Administrat00— jo deliberante Ushuai:›

Li

Con


Zld./~~-,&




CONSIDERANDO:



presentada por la Sra. GAJARDO PAINE Ifis, en concepto de publicidad institucional

emitida en el portal noticias Comunicación Rayada , durante el periodo abril/mayo del

año 2017, según Contrato N° 862.



Emisión, Orden de Publicidad, Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal,






N2 52/2016 y;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1 2 .- APROBAR, el pago de la factura "B" N 2 0004-00000101, por la suma de

PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($ 10.000,00), presentada por la firma Sra. GAJARDO

PAINE Ifis, en concepto de publicidad institucional emitida en el portal noticias

Comunicación Rayada, durante el periodo abril/mayo del año 2017. Ello en virtud de lo


ARTICULO 22 .- IMPUTAR, en forma definitiva la suma total a la P.P. 001-013-140.


ARTIC o 4 2.- REGISTRAR. Comunicar. Dar al B. Oficial Municipal para su

1/16/52/17



USHUAIA, 0 5 JUNI -2117

VISTO: El Expediente CA-N2 359/2017, presentado en fecha 17 de mayo


CONSIDERANDO:


0002-00000004, por la suma de PESOS CATORCE MIL CON 00/100 ($ 14.000,00)

presentada por la Sra. Micaela CANTERO, por el servicio prestado durante el mes de

abril del corriente año, según Contrato N 2 831.

Que desde fs. 02 a 07 obra, factura conformada por el Concejal Ricardo

GARRAMUÑO, copia de contrato, informe de tareas realizadas, Constancia de No

Retención y Situación Fiscal Municipal, respectivamente. Así también en fs. 08 se adjunta

Devengado Compras Mayores N 2 089 correspondiente al mes.




N2 52/2016;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1 2 .- APROBAR, el pago de la factura tipo "C" 0002-00000004, por la suma

de PESOS CATORCE MIL CON 00/100 ($ 14.000,00), presentada por la Sra. Micaela

CANTERO, por el servicio prestado durante el mes de abril del corriente año, según

Contrato N 2 831.Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2 2 .- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la Partida



ARTICULO 42 .- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su

publ" ARCHIVAR.-

ur, son y serdnnt1 affilite de Ushuala Lic

NOEatf¿psi:Malvinas, G rgias y Sand

Administrativa Con o Deliberante Ustvisi

1/16/52/17


n Carlo INO lia e nte


_9144.a, eá ce.u.v.icá


VISTO: El Expediente CA N 391/2017 presentado en fecha 24 de mayo


CONSIDERANDO:

Que a través del mismo, se gestiona el pago de la factura "C" 0002-

00000104 por la suma de PESOS CATORCE MIL CON 00/100 ($ 14.000,00), presentada

por el Sr. Facundo FERRARI por los trabajos realizados durante el mes de abril del año

2017, según lo estipulado en el Contrato N2 842.

Que desde fs. 02 a 08 obra factura debidamente conformada por

Responsable de Administración, copia del Contrato, informe de trabajos realizados,

Constancia de No Retención y Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal,

respectivamente; asimismo consta a fs. 09 Devengado Compras Mayores N 2 72





52/2016;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1 2.- APROBAR, el pago de la Factura "C" 0002- 00000104 por la suma de

PESOS CATORCE MIL CON 00/100 ($ 14.000,00), presentada por el Sr. Facundo

FERRARI por los trabajos realizados durante el mes de abril del año 2017, según lo

estipulado en el Contrato N 2 842. Ello en virtud de lo expresado en el exordio.


presupuestaria 001-013-110.

ARTICULO 32 •- AUTORIZAR, el Área de Registración y Control a emitir Orden de Pago.



Ju "Las Islas Malvinas, Geo ias y Sandwich del Sur, son y serán Argen

OELIA BUTT Concejo Deliberante de s uala

ria Administrativa -- "o Deliberante U-Oluaia

1/16/52/17


"2017, afío del 35° Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

d. Weleci




CONSIDERANDO:


0005-00000964, por la suma de PESOS CUARENTA MIL CON 00/100 ($ 40.000,00),

presentada por el Sr. Carlos Dl NATALE, en concepto de publicidad institucional emitida

en RADIO PROVINCIA "CIEN 1" FM 100.1, correspondiente al periodo abril/mayo del

año 2017; según lo acordado en el Contrato N2 859.

Que desde fs. 02 a 10 obra factura conformada por el Responsable de

Debate, copia del Contrato, Certificado de Emisión, Orden de Publicidad, Certificado de

Exención N° 102/16 y Certificado de Situación Fiscal Municipal, respectivamente. Así

también, consta en fs. 11 Devengado de Compras Mayores N° 139 por el monto descrito.




52/2016 y;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura "B" N 2 0005-00000964, por la suma de

PESOS CUARENTA MIL CON 00/100 ($ 40.000,00), presentada por el Sr. Carlos Dl

NATALE, en concepto de publicidad institucional emitida en RADIO PROVINCIA "CIEN

1" FM 100.1, correspondiente al periodo abril/mayo del año 2017; según lo acordado en

el Contrato N 2 859. Ello en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICULO 22 .- IMPUTAR, la suma mencionada a la P. P. 001-013-140.

ARTICULO 30.- AUTORIZAR, al área de Registración y Control, a emitir Orden de Pago.

ART 42.- REGISTRAR. Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal para su

Cumplido. CHIV

N P.C.D. N° /2017.

"Las Islas alvinas, Georgias y Sandwich del Sur,

Concejo Dellberante de Ushuala NOELIA Buri-

ria Adnitnistrati91 Con o Deliberante Ushuaia

1/16/50/17


ceeve.yrk‘

ceeniad, ?lo/~~


31


VISTO: El expediente CA-N O 386/2016, presentado en fecha 23 de mayo


CONSIDERANDO:


0007-00001294, por la suma de PESOS VEINTITRES MIL CIENTO DIECISEIS CON

80/100 ($ 23.116,80), presentada por el Sr. Luciano CABEZAS de la firma EDIAM S.A,

en concepto de publicidad institucional emitida en el portal de noticias

www.eldiariodelfindelmundo.com , correspondiente al periodo abril/mayo, según lo



conformada por el Responsable de Debate, copia del contrato, banners, Certificación de

Salida, Certificado de Exención N° 43/17 y Certificado de Situación Fiscal Municipal,






52/2016 y;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1 2 .- APROBAR, el pago de la factura "B" N2 0007- 00001294, por la suma de

PESOS VEINTITRES MIL CIENTO DIECISEIS CON 80/100 ($ 23.116,80), presentada

por el Sr. Luciano CABEZAS de la firma EDIAM S.A, en concepto de publicidad

institucional emitida en el portal de noticias www.eldiariodelfindelmundo.com ,

correspondiente al periodo abril/mayo, según lo acordado en el Contrato N° 866. Ello en

de lo expresado en el exordio.

ULO 29.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la P.P. 001-013-


1/26/49/17


RESO N P.C.D. N3 3 1,2 7.

. NOELIA BU aria Istradva

ceío Deiterante Ushuaiaa ar


"2017, ailo del 35 0 Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

ceel.d.icá

140.





2/26/49/17


cameyeó

cíe e d rzicá Wcz,aca

332 "2017, año del 35° Aniversario de la Gesta de Molvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"




CONSIDERANDO:


0007-00001296, por la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL CON 00/100 ($

36.000,00), presentada por el Sr. Luciano CABEZAS de la firma EDIAM S.A, en concepto

de publicidad institucional emitida en el Diario del Fin del Mundo, correspondiente al

periodo abril/mayo, según lo acordado en el Contrato N° 867.


conformada por el Responsable de Debate, copia del contrato, Soporte digital de

banners, certificado de exención N° 43/17 y certificado de situación fiscal Municipal,






52/2016 y;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1 2 .- APROBAR, el pago de la factura "B" N 2 0007- 00001296, por la suma de

PESOS TREINTA Y SEIS MIL CON 00/100 ($ 36.000,00), presentada por el Sr. Luciano

CABEZAS de la firma EDIAM S.A, en concepto de publicidad institucional emitida en el

Diario del Fin del Mundo, correspondiente al periodo abril/mayo, según lo acordado en

el Contrato N° 867. Ello en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2 2.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la P.P. 001-013-

14

AUTORIZAR, al área de Registración y Control, a emitir Orden de Pago.

Las Islas M .nas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

1/26/49/17


RESOLUCI .C.D. N° Li /201

Ju. Carlos PINO

Concejo Deliberante de Ushual.

c. NOELIA BUTT riaAdministrativa

Co celo DeliberanteMsfitiaia


cá cg;...diciaí




2/26/49/17


RESOLUCION .0 D. N 232017.

"Las Islas Mcdvinas, Georgls y Sandwich del Sur, so nas •.tra

Lic. N ELIA BUT7" Secreta•Administrativa

Concejo Iiberante Ushuaiz.

arlos PINO Presidente


€á




CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo, se gestiona la Cancelación de la factura "C" N2


presentada por el Sr. GHIO Jorge, en concepto de publicidad institucional emitida en 94.1

FM del Sur, durante el periodo abril/mayo del año 2017, según Contrato N° 876.



Emisión, Constancia de No Retención y Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal,






N 2 52/2016 y;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1 2 .- APROBAR, el pago de la factura "C" N2 0003-00000052, por la suma de

PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($ 10.000,00), presentada por el Sr. GHIO Jorge, en

concepto de publicidad institucional emitida en 94.1 FM del Sur, durante el periodo

abril/mayo del año 2017, según Contrato N° 876. Ello en virtud de lo expresado en el

exordio.

ARTICULO 2 2 .- I MPUTAR, en forma definitiva la suma total a la P.P. 001-013-140.

ARTICULO 3°.- AUTORIZAR, al área de Registración y Control, a emitir Orden de Pago. f ARTICULO 42.- REGISTRAR. Comunic r. Dar a o Oficial Municipal para su publicáción. Cu plido. ARCHIV Á.

1/16/48/17


ceon

eá





CONSIDERANDO:


0003-00000285, por la suma de PESOS CUARENTA MIL CATORCE CON 00/100 ($

40.014,00), presentada por la Sra. María Belén MARTINEZ, en concepto de publicidad

institucional emitida durante el periodo abril/mayo del año 2017, según Contrato N°857.



Emisión, Orden de Publicidad, Certificado de AREF y Constancia Sobre Situación Fiscal

Municipal, respectivamente. Así también, consta en fs. 12 Devengado N° 109 por el

monto descrito.




52/2016;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1 9 .- APROBAR, el pago de la factura "B" N2 0003-00000285, por la suma de

PESOS CUARENTA MIL CATORCE CON 00/100 ($ 40.014,00), presentada por la Sra.

María Belén MARTINEZ, en concepto de publicidad institucional emitida durante el

periodo abril/mayo del año 2017, según Contrato N°857. Ello en virtud de lo expresado

en el exordio.





en Georgias y Sa r, son y serán Arg 691.5a1 Concelo Deliberante de U5hu2 1

S ria Admi istrativa

Co "o Deliberante Ushuala

1/16/48/17


o¿UsátIT'l Ivinas, Geo y Sandwich

ESOLUCION r.CD. N2 3 3 n

017.

Lic.

Conceria Administrative

Deliberante Ushuaia


ceoneyo .91Áleazog4

ceáaiad Wzgazea




CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo, se gestiona la Aprobación de la factura "C" N2

0003-00000047, por la suma de PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($10.000,00),

presentada por la Sra. Macarena REBOLLEDO en concepto de publicidad institucional,

emitida durante el periodo abril/mayo del año 2017, según Contrato N° 854.


conformada por el área Debate, copia del Contrato, Certificado de Emisión, Orden de

Publicidad, Constancia de No Retención, Certificado de AREF y Constancia Sobre

Situación Fiscal Municipal, respectivamente Así también, consta a fs. 12 Devengado N°




d), Apartado 1); Decreto C.D. N-9 09/2009, 04/2016, 07/2016, C.L.R 02/2017 y P.C.D.

52/2016;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO APROBAR, el pago de la factura "C" N 2 0003- 00000047, por la suma de

PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($10.000,00), presentada por la Sra. 'Macarena

REBOLLEDO en concepto de publicidad institucional, emitida durante el periodo

abril/mayo del año 2017, según Contrato N° 854. Ello en virtud de lo expresado en el

exo rdio.

ARTICULO 2 2.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma total a la P.P. 001-013-140.



publ ica *o. ARCHIVAR.-

1/16/48/17


ARTICULO 3°.- AUTORIZAR, al área de Registraciói

ARTICULO 4 2.- REGIST_RAR. Comunicar. D r al Bole

publi ción. Cu plido. ARCHI AR.-

R OLUCION .C.D. N2/2 17.

n Oficial Municipal para su

CiDntrol, a emitir Orden de Pago.

Las Islas M Ivinas, Georgias y %niw

NOELIA B ria Adrninistrativa

Co celo Deliberante Ushuaia

Concejo

Carlos PINO Achgetainas"

la


USHUAIA,0 5 JUN 2017



CONSIDERANDO:



presentada por la firma PASSWORD S.R.L., en concepto de publicidad institucional

emitida en el portal de noticias www.tdfonline.com , durante el periodo abril/mayo del año

2017, según Contrato N° 878.



Banner, Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal, respectivamente. Así


descrito.




N2 52/2016 y;

Por ello:




PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($20.000,00), presentada por la firma PASSWORD

S.R.L., en concepto de publicidad institucional emitida en el portal de noticias

www.tdfonline.com , durante el periodo abril/mayo del año 2017, según Contrato N° 878.

Ello en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICULO 22.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma total a la P.P. 001-013-140.

1/16/48/17



Wek..v.ieá




CONSIDERANDO:

Que se tramita el pago del ticket factura "B" N° 0003-00044012 por la suma

de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($ 1.490,00), presentada

por H&M de Sergio CARSO, por formateo de una (1) PC solicitado por el Responsable del

Área Administración de este Concejo.

Que el gasto se originó por la solicitud realizada por el Área de Compras y

Contrataciones, que se tramito mediante Solicitud de Compra N° 30 y autorizada por el Sr.

Responsable del Área Administrativa, por Disposición R.A.A. N° 31/2017, de fecha 31 de

mayo del corriente año.

Que consta a fs. 06/07, factura conformada por el área Compras y

Constancia Situación Fiscal Municipal, asimismo, en fs. 08 se adjunta Comprobante de

Compra Mayor N° 237, con la indicación del gasto preventivo.



Apartado 1); Decreto C.D. N° 09/2009, 04/2016, 07/2016, C.L.R 02/2017 y P.C.D. N°

52/2016;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, la cancelación del ticket factura "B" N° 0003-00044012 por la

suma de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($ 1.490,00),

presentada por H&M de Sergio CARSO. Ello en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, la presente erogación a la P. P. 001-000-012.

ARTICULO 3 0 .- AUTORIZAR, al área de Registración y Control a emitir Orden de Pago.

ARTICULO 4°.- REGISTRAR. Comuniyar. Remitir Oficial Municipal, para su

pub ación. mplido. ARCHI AR.-

. NoábÁilfriff Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son . osne7.1 Argentinas SeCretaria Administrativa

1/16/47/17


338 "2017, año del 35° Aniversario de la Gesta de Malvinas. Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

cáUSHUAIA, 05 JUN 2017

VISTO: El expediente CA-N° 368/2017, presentado en fecha 18 de mayo,


CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo, se gestiona la Cancelación de la factura "B" N°


presentada por la Sra. CARABAJAL Paula, en concepto de publicidad institucional

emitida en el portal noticias www.ushtdf.com , durante el mes de abril del año 2017,

según Contrato N° 863.


conformada por el Sr. Responsable de Debate, Copia del Contrato, Banners,

Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial, Municipal y Certificación de Salidas,






N° 52/2016 y;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura "B" N° 0004-00000020, por la suma

de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ 20.000,00), presentada por la Sra.

CARABAJAL Paula, en concepto de publicidad institucional emitida en el portal noticias

www.ushtdf.com , durante el mes de abril del año 2017, según Contrato N° 863. Ello, en

virtud de lo expresado en el exordio.

ARTIC - IMPUTAR, en forma definitiva la suma total a la P.P. 001-013-140.

AUTORIZAR, al área de Registración y Control, a emitir Orden de


1/26/47/17


Lic. NOELIA BUTT Secretaria AdmInistrativa

Concejo Deliberante Ushuaip Concejo Deliberante de Usbuzl=

RESO ION P. I, /20 W

ARTICULO 4°.- REGISTRAR. Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal para su



2/26/47/17



ce„,..„7¿›


VISTO: El expediente CA-N° 393/2017, presentado en fecha 26 de Mayo,


CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo, se gestiona la Cancelación de la factura "C" N°

0001-00000105, por la suma de PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($

10.500,00), presentada por la Sra. RODRIGUEZ Mirta Amelia, en concepto de

publicidad institucional emitida en el portal noticias www.shelknamsur.com , durante el

periodo abril/mayo del año 2017, según Contrato N° 852.


conformada por el Sr. Responsable de Debate, Copia del Contrato, Banners, Orden de

Publicidad, Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal, respectivamente.

Así también, constan en fs. 08 Devengado de Compras Mayores N° 134 por el monto

descrito.




N° 52/2016 y;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura "C" N° 0001-0001-00000105, por la

suma de PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 10.500,00), presentada por la

Sra. RODRIGUEZ Mirta Amelia, en concepto de publicidad institucional emitida en el

portal noticias www.shelknamsur.com , durante el periodo abril/mayo del año 2017,

según Contrato N° 852. Ello en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma total a la P.P. 001-013-140.

ARTICULO 3°.- AUTORIZAR, al área de Registración y Control, a emitir Orden de

Pago.

ARTICU1,0— REaQTRAR. Comun car. Dar al B tín Oficial Municipal para su

publi ación. Cu plido. ARCH VAR.-

R OLUCION C D N 9/2017.

LIc. •EL.IA BUTT Se Administratíva Concejo Deltberante

Con o Delfettánétlattilielvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

1/16/47/17


"2017, año del 35° Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre" 340 ce,..y4‘




CONSIDERANDO:



presentada por el Sra. CARABAJAL Paula, en concepto de publicidad institucional

emitida en el portal noticias www.ushtdf.com , durante el mes de abril del año 2017, según

Contrato N° 863.


conformada por el Sr. Responsable de Debate, Copia del Contrato, Banner, Certificado

de Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal, respectivamente. Así también, constan en

fs. 12 Devengado de Compras Mayores N° 138 por el monto descrito.




N2 52/2016 y;

Por ello:




PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($ 10.000,00), presentada por el Sra. CARABAJAL Paula,

en concepto de publicidad institucional emitida en el portal noticias www.ushtdf.com ,

durante el mes de abril del año 2017, según Contrato N° 863. Ello, en virtud de lo

esado en el exordio.

ULO 22.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma total a la P.P. 001-013-140.



1/26/46/17


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RESOL CION P.CD. N°3 4 0 /2017.

uan Carlos PINO Presidente

Lic. NOELIA BUTT Secretaria Administrativa

Concelo Deliberante Ushuaia


2/26/46/17


Concejo Deliberante

de la Chuíaííée gishuaia

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"

2017, año del 35°Aniversario de la Gesta de Malvinas.

Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer; hoy y siempre"

311 USHUAIA, 05 JUN 2017

V1STO: El expediente N° 384/2017 Letra C.A., de fecha 24 de mayo


CO SIDERANDO:

Que mediante el mencionado expediente, la "Federación Ushuaiense

de Futbol de Salón", solicita una colaboración económica no reintegrable, destinado a

solventar los gastos que Ilevara la realización del "Campeonato Argentino de

Selecciones Mayores", el que se Ilevara a cabo entre los días 11 y 17 mes de junio

próximo, en nuestra ciudad.

Que asimismo en fs. 18 consta Certificado N° 655/2016 de I.G.J y en

fs. 21 y 22 consta Comprobante de Compras Mayores y Devengado N° 236,

correspondiente para afrontar el gasto; que dicha colaboración de los miembros del

Concejo Deliberante es por una suma de PESOS DOCE MIL ($ 12.000,00).

Que el Presidente del "Asociación Civil Club Atlético Casa Magallanes

P.T.D.F" señor Presidente de la "FE.U.FUT.SAL", Raúl URAN D.N.I N° 13.791.308, es la

persona a efectuar el cobro y posterior rendición de la suma otorgada.



09/2009, 07/2015, 04/2016 Decreto P.C.D 52/2016 y CLR 002/2017.

Por ello:

EL PRES1DENTE DEL CONCEJ DEL1 E NTE

E LA CIUDA• DE USHUA1

ESUELVE: RT1CULO 1°.- OTORGAR, la ayuda económica, a solicitud de la "Federación

Ushuaiense de Futbol de Salón", cuya suma es de PESOS DOCE MIL ($ 12.00,00), ello

_vi ud de lo expresado en el exordio.

ART1 ULO UTOR1Z el pago de la suma de mencionada en el Artículo 1°, a

favor el señor Presidente "FE.U.FUTSA", Dn: Raúl URAN D.N.I. N° 13.791.308, con

1/26/46/17


RES /2017

Lic. NOEL1A BUTT -Secretaria Adrdnistrativa oncelo Debberante Ushuaia

residente Concejo Deliberante de Ushuala

Concejo Deriberante

de la Ciudad de Tishuazia

domicilio barrio San Salvador N° 63, de nuestra ciudad.





RTICULO 5°.- EGISTRAR, COMUNICAR. al Boletín Oficial de la E unicipalidad de

Ushuaia. Cumplido archivar.


2/26/46/17


ÍNDICE

Ítem Página

PRESIDENCIA CONCEJO DELIBERANTE USHUAIA:

Resoluciones P.C.D. 221 a 341/2017.- 1


MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Secretaría Legal y Técnica Dirección Legal y Técnica y Despacho General

Departamento Boletín Oficial

boletin oficial municipal - ushuaia.gob.ar · pesos diecinueve mil ciento treinta con 00/100 ($...

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