boletín mim junio 2009
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El Presupuesto Participativo (PP) es una h e r r ami e n t a q u e p r omu e v e l a participación de la población en la toma de decisiones sobre las prioridades de inversión en su localidad. A través del Presupuesto Participativo la población propone proyectos que considera necesarios. La participación de la población tiene como propósito lograr que la inversión responda mejor a las...TRANSCRIPT
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Año 5 Número 9 Junio de 2009
Sobre el Presupuesto Participativoinforma
MIMAncash
MIMCajamarca
MIMMoquegua
MIMPuno
MIMTacna
El Presupuesto Participativo (PP) es una
h e r r a m i e n t a q u e p r o m u e v e l a
participación de la población en la toma de
decisiones sobre las prioridades de
inversión en su localidad. A través del
Presupuesto Participativo la población
propone proyectos que considera
necesarios. La participación de la
población tiene como propósito lograr que
la inversión responda mejor a las
necesidades de toda la población y, en
consecuencia, tenga un mayor impacto.
Al ser concertado entre la población y las
autoridades, el éxito del Presupuesto
Participativo depende en gran medida de
cuán efectiva es la participación de la
población. Por esta razón es necesario que,
como ciudadanos, nos informemos sobre:
i) ii) iii)
El PP es una herramienta de gestión en el
que las autoridades y las organizaciones de
la sociedad civil, definen cómo se deben
invertir los recursos municipales. La
distribución de los mismos se realiza de
acuerdo a un orden de prioridades
propuesto por la población que debe estar
alineado con el Plan de Desarrollo
Concertado
¿Qué es el Presupuesto Participativo ?
Asimismo, en el PP se precisan los
compromisos y aportes de la población y de
organismos públicos y privados para
comprometer más recursos y así contribuir
a la implementación de los proyectos
seleccionados.
El proceso de elaboración del PP dura
aproximadamente 9 meses y se realiza cada
año anterior a la ejecución del PP. En el caso
del PP del 2009, el proceso de elaboración
se inició en enero del 2008 y culminó en
octubre del mismo año.
El PDC es un instrumento de planificación
que orienta el desarrollo a nivel local o
regional. En él se precisan la visión de
desarrollo y los objetivos estratégicos de
mediano y largo plazo de la localidad.
En e s t e p roce so pa r t i c ipan l a s
organizaciones de la sociedad civil y las
autoridades municipales.
A inicios de cada año, la municipalidad y el
Consejo de Coordinación Local definen las
bases del proceso del PP donde se incluyen
las características de los participantes al PP.
Las personas que participan en el proceso
de e laborac ión de l Presupues to
Participativo se denominan Agentes
Participantes.
¿Qué es el Plan de Desarrollo
Concertado ( PDC)?
¿Quiénes participan en el proceso de
elaboración del PP?
el proceso del Presupuesto Participativolos resultados del procesolos avances en la ejecución de los proyectos priorizados del Presupuesto Participativo
MIMAyacucho - Huancavelica
¿Cuál es el proceso para la elaboración
del PP?
¿Cuánto asignan las municipalidades al
PP?
Para elaborar el PP, las municipalidades en
coordinación de sus respectivos Comités de
Coordinación deben realizar los siguientes
pasos:
1.2.3.
4.5.6
7.
La asignación de la cantidad de recursos al
PP depende de cada municipalidad. Esta
es definida en base a la situación local, la
voluntad política de la municipalidad y del
nivel de injerencia de la ciudadanía.
Difundir las bases del PP.Convocar de los agentes participantes.Identificar y registrara los agentes participantes.Capacitar a los agentes participantes.Desarrollar talleres de trabajo.Evaluar los proyecto priorizados por la población.Formalizar los acuerdos y compromisos que asume con la población.
Mejorando la Inversión MunicipalCajamarca
Aspectos básicos
2Cajamarca
Resultados
¿CUÁL FUE EL TAMAÑO DEL PRESUPUESTO
P A R T I C I P A T I V O D E L A M P C ? a a a a a a
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
Para el PP del 2008, los agentes participantes y la Municipalidad
Provincial de Cajamarca (MPC) acordaron priorizar 67 proyectos de
inversión con un presupuesto de S/. 11.4 millones.
Para el PP del 2009 la MPC comprometió la ejecución de 48
proyectos que equivalen a S/. 13.7 millones en inversión.Solo 1 proyecto del PP del 2008 se repitió en el PP del año 2009:
“Construcción de Complejo Multiusos Cumbemayo”
Del 2008 al 2009, el número de proyectos priorizados disminuyó y
el monto de inversión del PP aumentó. Por lo cual, el monto
promedio de inversión por proyectos ha aumentado (de S/. 170
mil en el PP 2008 a S/. 286 mil en el PP 2009).
¿QUÉ SECTORES SE PRIORIZARON EN EL PP?aaaaaa
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
En el PP del año 2008 un tercio de los proyectos de inversión fueron
en el sector Transporte terrestre, comprometiendo el 36.4% del
total del presupuesto.
Los sectores de Saneamiento y Educación ocuparon, el segundo y
tercer lugar de priorización.
En el PP del año 2009 se incluyeron menos proyectos que en el
2008, siendo el sector Saneamiento el más importante, seguido del
sector Educación. Ambos sectores representaron 62.3% del total
del presupuesto.
¿QUÉ ZONAS SE PRIORIZARON EN EL PP?aaaaa
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
En el año 2008, el 48% (32 de 67) de los proyectos priorizados se
ubicó en zonas urbanas y el 52% (35 de 67) en zonas rurales.
Para el año 2009, se mantuvo la misma distribución, se asignó el
52% (25 de 48) del PP a zonas rurales y el 48% restante (23 de 48) a
zonas rurales.
De un año a otro se observa que la distribución geográfica se ha
mantenido igual. Cabe señalar la población rural en la Provincia de 1Cajamarca representa el 44.7% de la población total.
1Según el Censo 2007 del INEI.
PP 2008Priorizado
(2007)
Monto deinversión (en millones)
Número deproyectos
Tamaño del Presupuesto Participativo
Fuente: Municipalidad Provincial de Cajamarca
67
S/. 11.4
PP 2009Priorizado
(2008)
S/. 13.7
48
Composición del PP por sectores
Fuente: Municipalidad Provincial de Cajamarca y Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo
Fuente: Municipalidad Provincial de Cajamarca y Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo
Proyectos priorizados del PresupuestoParticipativo 2008 por zona geográfica
Composición del PP por sectoresComposición del PP por sectores
Proyectos priorizados del PresupuestoParticipativo 2009 por zona geográfica
Rural52%
Urbano48%
Rural52%
Urbano48%
2008 2009 2008 2009 2008 2009
Transporte 22 10 4.2 2.9 36.4% 21.4%
Saneamiento 13 20 2.3 5.1 19.9% 37.5%
Educación 13 12 1.8 3.4 15.6% 24.8%
Agropecuaria 10 0 1.9 0.0 16.7% 0.0%
Electrificación 3 1 0.4 0.4 3.5% 2.6%
Protección y Previsión
Social3 0 0.5 0.0 4.2% 0.0%
Salud 2 4 0.3 1.3 2.7% 9.2%
Medio Ambiente 1 1 0.1 0.6 0.9% 4.5%
Total 67 48 11.4 13.7 100.0% 100.0%
N° proyectos
Valores Absolutos de
monto priorizados
(millones de soles)
Valores Relativos de
montos priorizados
3Cajamarca
Programación
¿CUÁNTO DEL PP SE INCORPORÓ EN EL PROGRAMA DE
INVERSIONES?a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a aDe los 67 proyectos priorizados en el PP del año 2008, la MPC
incorporó los 67 con un valor de S/. 11.8 millones en el programa de
inversiones (Presupuesto Institucional de Apertura- PIA). Además,
incorporó 2 proyectos de inversión de PP de años anteriores con un
valor de S/. 0.9 millones. El PIA en total fue de S/. 34.9 millones e
incluyó 95 proyectos de inversión.
En el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), la MPC aumentó
el monto programado para el PP del año 2008, de S/. 11.8 millones
a S/. 13.0 millones. Con respecto a los proyectos de PP de años
anteriores, pasó de 2 proyectos con un valor de S/. 0.9 millones en
el PIA a 10 proyectos con S/.8.7 millones en el PIM.
2A diciembre del 2008 , el tamaño de PP del 2008 y de años
anteriores representó el 14.9% del programa de inversiones
El PIA del 2009 incorporó todos proyectos priorizados en el PP
para este año y programó S/. 12.0 millones, S/. 1.7 millones menos
de los acordado en el PP 2009. De los PP de años anteriores,
incorporó 2 proyectos con un monto de S/. 0.8 millones.
A marzo del 2009, el monto programado para el PP 2009 ha
aumentado (de S/. 12.0 millones a S/. 12.3 millones). Además, el
programa de inversiones pasó de tener 2 a 51 proyectos de PP
anteriores y el monto de inversión incrementó de S/. 0.8 a S/. 8,2
millones.
3El tamaño del PP 2009 y de años anteriores representa el 29.3%
del programa de inversiones del 2009.
Avances
¿CUÁNTO AVANZÓ LA EJECUCIÓN DEL PP 2008?a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a aDe los 67 proyectos priorizados en el PP del año 2008 se iniciaron
22 y se concluyeron 2. Los 45 proyectos restantes no se iniciaron.
Del monto programado (S/.13.0 millones), la MPC ejecutó S/. 3.2
millones, es decir, 24.9% del monto programado para el PP del año
2008.
En relación al PP de años anteriores, de los 42 proyectos
programados se iniciaron 29 y se concluyeron 14. Sólo 13 proyectos
aún no se han iniciado.
2Sólo el PP 2008 representó el 9.0% del programa de inversiones del 2008.3Sólo el PP 2009 representó el 17.6% del programa de inversiones del 2009.
Fuente: Portal de Transparencia Económica - MEF / MunicipalidadProvincial de Cajamarca
PIA
PIM
PP 2008 / Programa de Inversiones
67 / 95
S/. 11.8 / S/. 34.9
67 / 358
Monto de inversión(en millones)
N° de proyectos
Tamaño del Programa de Inversiones 2008
Presupuesto Participativo y del
MPC
(Ene 2008) (Dic 2008)
PP 2008 / Programa de Inversiones
S/. 13.0 / S/. 145.3
Fuente: Portal de Transparencia Económica - MEF / MunicipalidadProvincial de Cajamarca
PIA
PIM
PP 2009 / Programa de Inversiones
47 / 82
S/. 12.0 / S/. 38.0
47 / 216
Monto de inversión(en millones)
N° de proyectos
Tamaño del Programa de Inversiones 2009
Presupuesto Participativo y del
MPC
(Ene 2009) (Mar 2009)
PP 2009 / Programa de Inversiones
S/. 12.3 / S/. 69.9
Fuente: Portal de Transparencia Económica - MEF / MunicipalidadProvincial de Cajamarca
PP 2008PP años
anteriores
67 42
13.0 8.7
3.2 ?
PP 2008PP años
anteriores
2 14
20 15
45 13
Tamaño del Presupuesto Participativo en el 2008
Avance de los Proyectos del Presupuesto Participativo en el 2008
N° de proyectos programados del PP
Monto programado en inversión PP (millones de soles)
Monto ejecutado en inversión PP (millones de soles)
N° de proyectos concluidos del PP
N° de proyectos en ejecución del PP
N° de proyectos sin inicio de gasto del PP 2008
ContáctenosAv. Atahualpa Nº 1050, Pabellón 10, Oficina 307, UNC, Cajamarca(076) 342 [email protected]
Cámara deComercio y Producción
de Cajamarca
Colegio Profesionalde Economistas de
Cajamarca
Colegio Profesionalde Ingenieros de
Cajamarca
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UniversidadNacional deCajamarca
Colegio deArquitectos del PerúRegional Cajamarca
UniversidadPrivada AntonioGuillermo Urrelo
Entidades conformantes de MIM Cajamarca
El MIM es una innovación de la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, cuyo objetivo es apoyar a las instituciones locales de la sociedad civil a promover en los
gobiernos locales, la rendición social de cuentas y con esto mejorar la inversión de los recursos provenientes del canon minero en beneficio de las comunidades locales. Las opiniones expresadas por los
autores no reflejan necesariamente el punto de vista de las entidades cooperantes o de IFC. AAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaA
¿CÓMO AVANZARON LOS PROYECTOS DEL PP EN COMPARACIÓN LOS OTROS PROYECTOS?a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a aA diciembre del 2008, de los 109 proyectos programados en el PP, 77 fueron inscritos en el SNIP. De estos proyectos 75 fueron declarados
viables y se iniciaron 56. Actualmente 30 se encuentran en ejecución y 16 han sido concluidos. Sin embargo aún quedan 29 proyectos viables
sin iniciarse. Los 32 proyectos restantes aún no se han inscrito en el SNIP, no obstante 5 proyectos ya se han iniciado.
212 de los 249 proyectos programados por la municipalidad que no provinieron del PP fueron inscritos en el SNIP. De éstos, 206 obtuvieron
viabilidad. 163 proyectos de los 206 proyectos declarados viables se iniciaron, quedándo sin iniciarse 43 proyectos. Asimismo, de los 26
proyectos que no fueron inscritos en el SNIP, se inició 11 y se concluyeron 4.
El 14.7% de los proyectos programados en el PP del año 2008 se concluyeron, mientras que el 29.7% de los proyectos provenientes de la
MPC lo hicieron. Asimismo, el número de proyectos iniciados con respecto los programados, fue de 46.8% para los proyectos del PP y 69.9%
para los proyectos de la municipalidad. Estas cifras reflejan que la MPP da un similar interés entre sus proyectos y los del PP
MIM Perú (Mejorando la Inversión Municipal) es una iniciativa de instituciones de la sociedad civil para promover la rendición social de
cuentas de las municipalidades sobre el uso de los recursos municipales.
MIM Perú promueve el diálogo informado entre las autoridades locales y la ciudadanía sobre la inversión municipal, los servicios públicos y el
uso del canon minero para contribuir a mejorar su impacto en el desarrollo local.
Actualmente MIM Perú se viene implementando en 15 municipalidades y cuenta con el respaldo de 37 organizaciones de la sociedad civil.
Esta publicación, ofrece información sobre los resultados y avances del Presupuesto Participativo de los año 2008 y 2009.
Al proveer esta información, MIM Cajamarca espera contribuir a que la sociedad civil esté más informada, activa y propositiva.
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infoMIM
Fuente: Portal de Transparencia Económica - MEF / Municipalidad Provincial de Cajamarca
Avance del Programa de Inversiones a Diciembre del 2008(número de proyectos)
Formulación Evaluación Viable No ViableSin inicio de
gastoInició gasto Concluidos
PP 2008 y PP anteriores 109 77 0 1 75 1 29 30 16
Proyectos de la Municipalidad 249 212 1 4 206 1 43 93 70
Total de Proyectos 358 289 1 5 281 2 72 123 86
Total de
proyectos
del PIM
SNIP
Inscritos en
el SNIP
Procesos en el SNIP Ejecución