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CUENTA PÚBLICA 2012-2013 Bienestar - Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente

Septiembre 2013

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Gobierno de Chile | SSMSO

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y

DESARROLLO DE LAS PERSONAS SSMSO

DEPARTAMENTO CALIDAD DE VIDA LABORAL SSMSO

Bienestar CAIF Centro Infantil Servicio Social Trato laboral

MARCO NORMATIVO

Supervisa Superintendencia de Seguridad Social.

En su defecto el Reglamento General

Decreto 28 Ministerio del trabajo y Previsión Social.

Base Legal Reglamento Particular

Decreto 162.


OBJETIVO


“Entidad cuyo objeto es contribuir al bienestar del trabajador cooperando a su

adaptación al medio y a la elevación de sus condiciones de vida”.

(Artículo 1°Decreto 28)

CONSEJO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR 2012-2014


DR. FERNANDO BETANZO

PRESIDENTE

SRA. SILVANA GONZALES

SUBDIRECTORA GESTIÓN Y

DESARROLLO DE LAS PERSONAS SSMSO

SR. EDGARDO DIAZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

CASR

SRA. ROSA SANZO REPRESENTANTE DE

LOS AFILIADOS.

SRA. HUNILCE SEPULVEDA

REPRESENTANTE DE LOS AFILIADOS.

REPRESENTANTE GREMIAL FENATS

CASR.

SR. HECTOR MARTÍNEZ

(SUPLENTE)

SRA. NERY SOTO

SUPLENTE

SRA. GABRIELA LEON

JEFA DE CALIDAD DE VIDA LABORAL SSMSO

SRA. ISOLINA VILLARROEL

CONTADORA EN COMISIÓN DE SERVICIO BIENESTAR SSMSO.

SRTA.ANDREA TAPIA G.

JEFA DE BIENESTAR SSMSO

SECRETARIA CONSEJO ADMINISTRATIVO

CARTERA DE BENEFICIOS EXISTENTE


MEDICOS

BENEFICIOS 2013 MONTO 2013 OBSERVACIONES CONSULTA MEDICA $ 68.500

INTERV. QUIRURGICAS $ 150.000

EXAMENES LABORATORIO $ 19.500

EXAMENES RAYOS $ 33.000

EXAMENES ESPECIALIZADOS $ 30.000

EXAMENES HISTOPATOLOGICOS $ 20.500

SCANNER $ 74.000

RESONANCIA MAGNETICA $ 74.000

HOSPITALIZACION $ 81.500

ATENCION OBSTETRICA $ 135.500

TRATAMIENTO ESPECIALIZADO $ 48.000

TRASLADO DE ENFERMOS $ 17.000

IMPLANTES $ 71.000

MARCAPASO $ 108.500

APARATOS ORTOPEDICOS $ 17.500 AFILIADO Y CARGA

ATENCION ODONTOLOGICA $ 75.000

INSUMOS $ 14.000

ADQ. ANTEOJOS 1 PAR $ 43.000 AFILIADO Y CARGA

ADQ. ANTEOJOS 2 PARES-CONTACTO-BIFOC. $ 70.000 AFILIADO Y CARGA

AUDIFONOS $ 66.000

BATERIA PARA AUDIFONOS $ 14.000

MEDICAMENTOS $ 119.000

ATENCION ARSENALERA $ 15.500



SUBSIDIOS OBSERVACIONES

MATRIMONIOS $ 44.800 NACIMIENTOS $ 44.800

EDUCACION

OBSERVACIONES

KINDER $ 21.000 .+ Regalo Útiles escolares. BASICA $ 25.000 .+ Regalo Útiles escolares. MEDIA $ 27.100 .+ Regalo Útiles escolares.

SUPERIOR $ 36.500 .+ Regalo Útiles escolares.

FALLECIMIENTO

OBSERVACIONES

AFILIADO $ 125.000 CARGA FAMILIAR $ 52.000

MORTINATO $ 31.200

BECAS DE ESTUDIO OBSERVACIONES

BECAS DE ESTUDIO $ 30.000

AYUDAS

OBSERVACIONES

MEDICAS Hasta $ 150.000

PRESENTAR INFORME SOCIAL A CONSEJO ADMINISTRATIVO

DE BIENESTAR

DESGRAVAMEN Tope definido por saldo

adeudado.

CATASTROFE Hasta $ 150.000

INCENDIO Hasta $ 150.000

INFORME SOCIAL, MÁS CERTIFICADO DE INCENDIO EMITIDO POR BOMBEROS PRESENTAR EN CONSEJO

ADMINISTRATIVO BIENESTAR.



PRÉSTAMOS

OBSERVACIONES

PRESTAMOS AUXILIO $ 115.000

LLENAR SOLICITUD CON ASISTENTE SOCIAL SEGÚN

ESTABLECIMIENTO. CONTAR CON 15 % DISPONIBLE

DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FOTOCOPIA DE CARNET Y FIRMA DE 2 CODEUDORES AFILIADOS CON MÁS DE 3

MESES EN BIENESTAR. COPIAS LIQUIDACIONES

REMUNERACIÓN.

EMERGENCIA $ 105.000

LLENAR SOLICITUD CON ASISTENTE SOCIAL

ESTABLECIMIENTOS. CONTAR CON 15% DISPONIBLE

DESCUENTOS VOLUNTARIOS. FOTOCOPIA DE CARNET Y FIRMA DE 2 CODEUDORES AFILIADOS CON MÁS DE 3

MESES EN BIENESTAR. COPIAS LIQUIDACIONES

REMUNERACIÓN. ADJUNTAR BOLETA U OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE EMERGENCIA.



BENEFICIOS FACULTATIVOS REGALO DE NAVIDAD VACACIONES DE INVIERNO CELEBRACIÓN DIA DE LA MADRE

CAMPAMENTO DE VERANO CELEBRACIÓN DIA DE LA MUJER TALLERES

CONVENIOS

REDMEDICA CENTRO ODONTOLOGICO PADRE MARIANO OPTICA TRENTO OPTICA CORDILLERA II MEDISHOP CENTRO DE TERAPIA DE COMPORTAMIENTO INSTITUTO CHILENO DE PSICOTERAPIA BREVE CENTRO ONCOLOGICO ARTURO LOPEZ PEREZ FARMACIA CRUZ VERDE FARMACIA SAN JOSE TIENDAS A MANO INTERSALON GIMNASIO PACIFIC FITNESS CINE PLANET PRODUCTORA AGOSIN TEATRO TROUPE MAMPATO TRONWELL GIMNASIO SANTO TOMAS ABASTIBLE

GESTIÓN DE LA DEMANDA


PORCENTAJE DE AFILIACIÓN A BIENESTAR EN RELACIÓN A DOTACIÓN VIGENTE SSMSO


0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

533 605

1312

25

1094

1437

460 482 100

11

614

1127

DOTACION VIGENTE AGOSTO 2013 :5006 TITULARES Y CONTRATA

AFILIADOS A BIENESTAR: 2794TITULARES Y CONTRATA

CARACTERISTICAS DE NUESTROS AFILIADOS/AS


GENERO 75,8% MUJERES AFILIADAS A BIENESTAR SSMSO.

24.2% HOMBRES AFILIADOS.

ESTADO CIVIL 49% DE LOS AFILIADOS A BIENESTAR SON CASADOS.

43.2% SON SOLTEROS.

7.8% VIUDOS.

TRAMOS DE EDAD 11.2% TIENE ENTRE 21 Y 30 AÑOS.

23.7% TIENE ENTRE 31 Y 40 AÑOS.

25.3% TIENE ENTRE 41 Y 50 AÑOS.

35.9 TIENE 51 Y MÁS AÑOS.

SISTEMA DE SALUD

81% DE LOS AFILIADOS SE ENCUENTRAN EN FONASA.

19% SE ENCUENTRA EN ISAPRE.

TRAMO DE RENTA

IMPONIBLE

5% SE ENCUENTRA EN EL TRAMO DE $200.000 A $300.000.-

20% SE ENCUENTRA EN EL TRAMO DE $ 300.001 A $400.000.-

18% SE ENCUENTRA EN EL TRAMO DE $400.001 A $500.000.-

57% SE ENCUENTRA EN EL TRAMO DE $500.001 Y MÁS.-

AFILIADOS/AS POR ESTABLECIMIENTO


DSS: 7%

CRS: 3%

HLF: 1%

CASR: 66%

HOSMET: 10%

HSJM: 8%

JUBILADOS: 5%

AÑO 2013

DSS = 194 AFILIADOS

CRS= 101 AFILIADOS

HLF= 43 AFILIADOS

CASR = 1907 AFILIADOS

HOSMET= 293 AFILIADOS

HSJM= 242 AFILIADOS

JUBILADOS= 132 AFILIADOS

TOTAL: 2912 AFILIADOS/AS MÁS 2444 CARGAS FAMILIARES.

AFILIADOS/AS SEGÚN PLANTA


ADMINISTRATIVOS 458

AUXILIARES 477

DIRECTIVOS 11

MEDICOS 79

ODONTOLOGOS 16

PROFESIONALES 614

QUIMICOS FARMACEUTICOS

3

TECNICOS 1.121

JUBILADOS 132

ADMINISTRATIVOS AUXILIARES DIRECTIVOS

MEDICOS ODONTOLOGOS PROFESIONALES

QUIMICOS FARMACEUTICOS TECNICOS JUBILADOS

AFILIACIÓN A BIENESTAR PERIODO 2012-2013


0

10

20

30

40

50

60

70

19

28

68 70

3 0

16 33 47

44

3 1

AÑO 2012 = 188 AFILIACIONES

AÑO 2013 = 144 AFILIACIONES

RENUNCIAS A BIENESTAR PERIODO 2012- 2013


0

1

2

3

4

5

6

7 7

5

4

7

2

1

AÑO 2012 = 16 RENUNCIAS AÑO 2013 = 10 RENUNCIAS

GESTIÓN PRESUPUESTARIA CONTABLE


EJECUCIÓN: INGRESOS AÑO 2012


INTERESES Y COMISIONES

APORTES REGLAMENTARIOS

OTROS INGRESOS

AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS

RECIBIDO

$6.566.981

$501.579.371

$0

$15.605.028

APROBADO POR SUSESO

$8.001.000

$533.000.000

$750.000

$21.000.000

RECURSOS DEL EJERCICIO ANTERIOR

DESCUENTO A CASAS COMERCIALES $100.000

$110.300.000

$0

$96.690.065

EJECUCIÓN: GASTOS AÑO 2012


BENEFICIOS MEDICOS

CONSULTAS-MEDICAMENTOS-EXAMENES-

HOSPITALIZACIONES-DENTAL-ANTEOJOS-

ETC.-

SUBSIDIOS

BECAS-NACIMIENTO-MATRIMONIO-

FALLECIMIENTO-CATASTROFE-INCENDIO-ETC.-

PRESTAMOS

AUXILIO-EMERGENCIA

FACULTATIVOS

NAVIDAD-ACTIVIDADES RECREATIVAS-

CULTURALES-SOCIALES-DEPORTIVAS.

GASTO EJECUTADO

$345.975.429

$142.288.259

$16.143.000

$127.098.602

APROBADO POR SUSESO

$306.333.952

$150.000.000

$22.700.000

$150.000.000

FINANCIAMENTO: RELACIÓN INGRESOS- EGRESOS


I N G R E S O S AÑO 2011 AÑO 2012

APORTES DE LA INSTITUCIÓN $ 274.649.700 $ 286.395.305

APORTES DE LOS AFILIADOS $ 248.946.204 $ 265.498.772

INTERESES Y COMISIONES $ 8.723.362 $ 6.661.610

OTROS INGRESOS $ 1.222.167 $ 1.167.173

$ 533.541.433 $ 559.722.860

EGRESOS AÑO 2011 AÑO 2012

BENEFICIOS MEDICOS FONASA $ 253.676.996 $ 264.870.265

BENEFICIOS MEDICOS ISAPRE $ 71.493.598 $ 81.105.164

SUBSIDIOS $ 132.546.268 $ 142.288.259

BENEFICIOS FACULTATIVOS $ 124.994.751 $ 127.098.602

$ 582.711.613 $ 615.362.290

DEFICIT DEL EJERCICIO $ 49.062.521 $ 55.639.430

ANALISIS EQUILIBRIO FINANCIERO 2013


AUMENTO APORTE

AFILIADO/A

REVISIÓN DE NORMAS DE

REEMBOLSOS

INGRESO Y PAGO DE BENEFICIOS DE

ACUERDO A NORMATIVA.

POLITICA DE REDUCCIÓN Y

AJUSTE DE GASTOS EN BENEFICIOS FACULTATIVOS

REAJUSTE

DE

SUELDO

AUMENTO

TABLA DE

BENEFICIOS

2011 4.2 % 9.7%

2012 5% 4.2%

2013 5% 0.5%

ELABORACIÓN Y ENTREGA MANUAL

DE PROCEDIMIENTOS .

•ANTEOJOS.

•CANTIDAD Y MONTO DE BECAS

DE BIENESTAR

CO-PAGO EN ACTIVIDADES DE

ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN.

ANALISIS DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE

ACUERDO A DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA.

GESTIÓN DE BENEFICIOS


EJECUCIÓN: BENEFICIOS MEDICOS DE ACUERDO A MONTOS DE PAGO AÑO 2012


$-

$20.000.000

$40.000.000

$60.000.000

$80.000.000

$100.000.000

1.2M 1.3M 8M

9M 10M 11M 13M 16M

38 M 46M 49M

97M,

EJECUCIÓN: NÚMERO DE BENEFICIOS MEDICOS DE ACUERDO A DEMANDA AÑO 2012


EJECUCIÓN: DISTRIBUCIÓN DE SUBSIDIOS AÑO 2012


$ 100.000

$ 150.000

$ 677.000

$ 806.400

$ 2.772.430

$ 4.479.400

$ 56.814.000

$ 59.815.600

INCENDIO: 1

CATASTROFE: 1

FALLECIMIENTOS: 6

MATRIMONIO: 18

AYUDA MEDICA: 18

NACIMIENTOS: 100

BECAS DE ESTUDIO: 192

EDUCACION: 2051

EJECUCIÓN: DISTRIBUCIÓN DE PRESTAMOS AÑO 2012


$ 15.105.000

$ 1.038.000

Distribución de Préstamos

DE AUXILIO: 133

DE EMERGENCIA: 11

EJECUCIÓN: CUADRO RESUMEN USO DE BENEFICIOS DE AFILIADOS AÑO 2012


ESTABLECIMIENTO AFILIADOS PRESTACIONES PERCAPITA APORTE

PROMEDIO

POR

AFILIADO

CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO

$6.619

(MENSUAL)

$79.428

(ANUAL)

HOSPITAL METROPOLITANO DE

SANTIAGO 290 4.240 $ 40.560.082 15 $ 139.862

DSS SUR-ORIENTE 194 3.283 $ 37.513.086 17 $ 193.366

COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL

RIO 1.946 25.521 $ 299.472.225 13 $ 153.891

HOSPITAL SAN JOSE DE MAIPO 242 1.834 $ 32.904.025 8 $ 135.967

CENTRO REF. DE SALUD SAN RAFAEL 112 1.664 $ 20.177.879 15 $ 180.160

JUBILADOS 124 2.413 $ 20.987.886 19 $ 169.257

TOTAL 2.908 38.955 $ 451.615.183 15 $ 162.084

PRESTACIÓN N° DE ATENCIONES 2012

ORDENES DE COMPRA RED MEDICA 28

OPTICA TRENTO 308

OPTICA CORDILLERA II 23

CRUZ VERDE 116

PADRE MARIANO 2

ENTREGA UTILES ESCOLARES KINDER 83

BÁSICA 773

MEDIA 517

SUPERIOR 698

ENTREGA GIFT CARDS 3000

SEGURO DE SALUD $ 14.686.207 146

GIMNASIO SANTO TOMAS 123

BIBLIOTECA 60

INTERMEDIACIÓN PRÉSTAMOS LA ARAUCANA

2009

VALES DE GAS 11 KILOS 3936

15 KILOS 15284

45 KILOS 1621

TOTAL 28.727

LINEAMIENTOS DE GESTIÓN 2013



FORTALECIENDO LA RED DE CONVENIOS

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN

RESCATANDO BUENAS PRÁCTICAS DESDE LA RED DE BIENESTARES DE SALUD

RESGUARDANDO Y OPTIMIZANDO LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS .

AÑO 2012: 7 Convenios Vigentes AÑO 2013: 21 Convenios Vigentes

(INCLUYE BUSQUEDA DE SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO)

• Campaña Afiliación Bienestar 2013. (Distribución Cartas Personalizadas) • Actualización de información Bienestar Intranet SSMSO. • Implementación Banner Bienestar Página web SSMSO. • Lanzamiento Manual Procedimiento de Beneficios Bienestar.

Proposición de ideas a Consejo Administrativo de Bienestar.

Control Presupuestario y Financiero Constante y

Permanente. Velando por el oportuno y correcto Pago de

Beneficios.

EN QUÉ ESTAMOS?

Gracias.

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