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BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2018
CAPÍTULO I: NORMAS GENERALES
BASE 1ª: PRINCIPIOS GENERALES.
1.- La aprobación, gestión y liquidación del Presupuesto habrá de ajustarse a lodispuesto por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba eltexto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), por el RealDecreto 500/1990 de 20 de abril, por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de EstabilidadPresupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y por las Presentes Bases deEjecución, así como por los reglamentos o normas generales aprobados por los órganosmunicipales competentes.
2.- La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuacionesque afecten a los gastos o ingresos del Ayuntamiento se realizará en un marco de equilibrio,conforme al principio de estabilidad presupuestaria.
3.- Las actuaciones del Ayuntamiento se sujetarán al principio de sostenibilidadfinanciera, mediante la acreditación en cada caso, de la capacidad para mantener directa oindirectamente la financiación municipal de compromisos de gastos presentes y futurosdentro de los límites de déficit y deuda pública.
4.- La elaboración de los Presupuestos del Ayuntamiento se encuadrará en un marcopresupuestario a medio plazo, compatible con el principio de anualidad por el que se rigenla aprobación y ejecución de los presupuestos.
5.- Asimismo, el gasto público municipal se encuadrará en un marco deplanificación plurianual y de programación y presupuestación, atendiendo al cumplimientode los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
6.- A los efectos anteriores, el Ayuntamiento elaborará un marco presupuestario amedio plazo en el que se enmarcará la elaboración de sus Presupuestos anuales y a travésdel cual se garantizará una programación presupuestaria coherente con los objetivos deestabilidad presupuestaria y de deuda pública.
7.- Las disposiciones municipales reglamentarias, en su fase de elaboración yaprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, asícomo cualquier otra actuación del Ayuntamiento, que afecten a los gastos o ingresosmunicipales presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarsede forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de los principios deestabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
BASE 2ª: ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Las presentes Bases se aplicarán a la ejecución y desarrollo del PresupuestoGeneral, integrado exclusivamente por el presupuesto del Ayuntamiento de Roquetas deMar.
BASE 3ª: ESTRUCTURA.
1.- La estructura del Presupuesto se ajusta a la Orden del Mº de Economía yHacienda de 3 de diciembre de 2008, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 demarzo, clasificándose los créditos consignados en el estado de gastos con arreglo a lossiguientes criterios:
a) A nivel orgánico: por unidades gestoras (cinco dígitos). Los primeros tres dígitosrepresentan la sección presupuestaria o Concejalía y las dos últimas la unidad gestora oservicio.
b) A nivel de política de gasto: por grupos de programas (tres o cuatro dígitos).c) A nivel económico: por subconceptos (cinco o siete dígitos), salvo los créditos
correspondientes a las retribuciones básicas y complementarias del personal funcionariocuya desagregación se realizará a nivel de concepto (tres dígitos).
2.- La aplicación presupuestaria se define por la conjunción de la clasificación degasto y económica, y constituye la unidad sobre la que se efectuará el registro contable delas operaciones de ejecución del gasto. El control fiscal se realizará al nivel de vinculaciónque se establece en la Base 5ª.
3.- La aplicación presupuestaria está integrada por un total de trece, catorce odieciséis dígitos conforme a los niveles citados en el párrafo 1 anterior.
4.-Los conceptos correspondientes al estado de ingresos están integrados por cincodígitos.
CAPÍTULO II: DEL PRESUPUESTO GENERAL
BASE 4ª: EL PRESUPUESTO GENERAL.
El Presupuesto General para el ejercicio de 2018 está integrado exclusivamente porel Presupuesto de la Corporación, cuyo montante asciende a 100.793.181’00 Euros en elEstado de Ingresos, y 100.793.181’00 Euros en el Estado de Gastos, presentándose sin
déficit inicial conforme a lo dispuesto en el artículo 165.4 del RDL 2/2004, de 5 demarzo, por el que se aprueba el TR de la LRHL y artículo 16 del RD 500/1990.
Las cantidades consignadas para gastos fijan el límite de los mismos. Quienescontravengan esta disposición serán directa y personalmente responsables del pago, sinperjuicio de que tales obligaciones sean nulas con respecto al Ayuntamiento, deconformidad con el artículo 173.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, porel que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
BASE 5ª: VINCULACIÓN JURÍDICA.
1.- Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específicapara la cual hayan sido autorizados en el Presupuesto General o por sus modificacionesdebidamente aprobadas, teniendo carácter limitativo y vinculante. El cumplimiento de tallimitación se verificará al nivel de vinculación jurídica establecida en el apartado siguiente.
2.1.- El nivel de vinculación jurídica para la gestión del Presupuesto de gastos es elsiguiente:
* Respecto a la clasificación orgánica, por sección presupuestaria (tres primeros dígitos).
* Respecto al área de gasto, por política de gasto (tres dígitos).
* Respecto a la clasificación económica, el Artículo, con las siguientes excepciones:
- Si se trata de gastos de personal, la vinculación se establece a nivel de capítulo,salvo los incentivos al rendimiento, que se establecen a nivel de concepto y si se trata degastos con financiación afectada, tanto si son de personal como de gasto corriente, lavinculación queda establecida a nivel de subconcepto.
3.- En los casos en que existiendo dotación presupuestaria para uno o variosconceptos dentro del nivel de vinculación establecido, se pretenda imputar gastos a otrosconceptos o subconceptos del mismo artículo, cuyas cuentas no figuren abiertas en lacontabilidad de gastos públicos por no contar con dotación presupuestaria, no será precisaprevia operación de transferencia de crédito, pero el primer documento contable que setramite con cargo a tales conceptos (A, AD o ADO) habrá de hacer constar tal circunstanciamediante diligencia en lugar visible que indique: “primera operación imputada alconcepto”. En todo caso, habrá que respetarse la estructura económica vigente; todo ello deconformidad con la Circular nº2 de la Intervención General de la Administración del Estadode 11 de Marzo de 1.985.
CAPÍTULO III: MODIFICACIONES DE CRÉDITOS
BASE 6ª: MODIFICACIONES DE CRÉDITOS.
1.- La tramitación de cualquier modificación presupuestaria se ajustará a lodispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba elTexto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y R.D. 500/1990, de 20 deAbril, con arreglo a las siguientes particularidades.
2.- Toda modificación exigirá propuesta razonada justificativa de la misma,debiendo someterse los expedientes de modificación al informe previo de Intervención.
BASE 7ª: CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS/SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.
1.- La tramitación de los expedientes de modificación mediante créditosextraordinarios y suplementos de créditos se ajustará a iguales trámites y requisitos que laaprobación del Presupuesto.
BASE 8ª: CRÉDITOS AMPLIABLES.
1.- La tramitación de los expedientes de modificación de crédito medianteampliación se ajustará a los siguientes requisitos:
* Propuesta de modificación.* Informe previo de Intervención.* Aprobación por el Sr. Alcalde.
2.- Para su propuesta y aprobación, será preciso el previo reconocimiento en firmede mayores derechos sobre los previstos, declarándose ampliables los siguientes: Estado de gastos Estado de ingresosAplicaciones presupuestaria Conceptos:
3.- Tales expedientes serán ejecutivos desde la fecha de su aprobación.
BASE 9ª: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO.
1.- Cuando las transferencias tengan lugar entre aplicaciones presupuestarias del mismoárea de gasto, aunque de distinto Capítulo, cualquiera que sea la clasificación orgánica a laque estén adscritas, o cuando se trate de bajas o altas de créditos de personal cualquiera quesea el área de gasto, se observarán los siguientes trámites:
A) Propuesta.B) Informe de Intervención.C) Aprobación por el Sr. Alcalde.
Dichos expedientes serán ejecutivos desde la fecha de su aprobación.
2.- En el resto de los casos, la tramitación y aprobación de las transferencias de créditose ajustarán a lo dispuesto en los artículos 179 a 180 del Real Decreto Legislativo 2/2004,de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de lasHaciendas Locales.
BASE 10ª: GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS.
1.- Podrán generar créditos en los estados de gastos del Presupuesto, los ingresos denaturaleza no tributaria especificados en el artículo 43 de R.D. 500/1990, de 20 de Abril.
2.- Se procederá a tramitar el expediente con arreglo a los siguientes requisitos:
A) Justificación de la efectividad de la recaudación de derechos, existencia formal delcompromiso o reconocimiento del derecho, según los casos.
B) Propuesta.C) Informe de Intervención.D) Aprobación por el Sr. Alcalde.
Tales expedientes serán ejecutivos desde la fecha de su aprobación, con laslimitaciones previstas en el artículo 44.b del R.D. 500/1990, de 20 de Abril.
BASE 11ª: INCORPORACIÓN DE REMANENTES.
1.- De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 demarzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las HaciendasLocales, R.D. 500/1900, podrán incorporarse a los correspondientes créditos delPresupuesto de Gastos del ejercicio inmediato siguiente, siempre y cuando exista para ellosuficientes recursos financieros, los créditos a que se refiere el artículo 47 de R.D.500/1990.
2.- Si los recursos financieros no alcanzan a cubrir el volumen de gastos a incorporar,el Sr. Alcalde, previo informe de Intervención establecerá la prioridad de actuaciones,aprobando el expediente correspondiente.
3.- Comprobado el expediente por Intervención, y la existencia de suficientes recursosfinancieros, se elevará el expediente al Presidente, para su aprobación.
4.- Tales expedientes serán ejecutivos desde la fecha de su aprobación.
BASE 12ª: CRÉDITOS NO INCORPORABLES.
En ningún caso podrán ser incorporados los créditos que declarados no disponibles porel Pleno, continúen en tal situación en la fecha de liquidación del Presupuesto.
Tampoco podrán incorporarse los remanentes de crédito incorporados procedentes delejercicio anterior, salvo que amparen proyectos financiados con ingresos afectados quedeban incorporarse obligatoriamente.
CAPÍTULO IV: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.
BASE 13ª: ANUALIDAD PRESUPUESTARIA.
1.- Con cargo a los créditos del estado de gastos solo podrán contraerse obligacionesderivadas de gastos realizados en el ejercicio.
2.- No obstante, se aplicarán a los créditos del Presupuesto vigente, en el momento deun reconocimiento, las siguientes obligaciones:
A) Las que resulten de la liquidación de atrasos al personal, siendo el Sr. Alcalde elÓrgano competente.
B) Los derivados de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejerciciosanteriores, previa incorporación de los correspondientes créditos.
C) Los procedentes del reconocimiento extrajudicial, por el Pleno de la Corporación,de obligaciones adquiridas en ejercicios anteriores, sin el cumplimiento de los trámitespreceptivos.
BASE 14ª: FASES DE LA GESTIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.
1.- Se realizará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 y siguientes delR.D. 500/90, mediante las siguientes fases:
A) Autorización del gasto.B) Disposición o Compromiso del gasto.C) Reconocimiento y liquidación de la Obligación.D) Ordenación del Pago.
2.- No obstante, en los casos en que así se establece, procederá los siguientes supuestos:
A) Autorización-Disposición (A-D)B) Autorización-Disposición-Reconocimiento (A-D-O)
En este caso, el órgano que adopte el acuerdo deberá tener competencia para acordartodos y cada una de las fases en que aquel se incluyan.
BASE 15ª: AUTORIZACIÓN DE GASTOS.
La Junta de Gobierno Local, de conformidad con el Decreto de la Alcaldía de fecha13 de junio de 2015 tiene delegadas de éste, determinadas atribuciones y, por tanto, con lafacultad de autorizar los gastos a que las mismas se refieren.
BASE 16ª: SUPUESTOS DE PRECEPTIVA AUTORIZACIÓN.
1.- En todos aquellos gastos que han de ser objeto de expediente de contratación, setramitará al inicio del expediente el Documento "A", por importe igual al coste del proyectoo presupuesto elaborado por el correspondiente servicio.
2.- Pertenecen a este grupo:
A) Los de realización de obras de inversión o mantenimiento.B) Los de adquisición de inmovilizado.C) Aquellos otros que, por su naturaleza, aconseje la separación de las fases de
autorización y disposición.
3.- Sólo en circunstancias de extrema urgencia se formularán encargos prescindiendodel trámite de Autorización, pero, en tales casos, se preparará la documentación para latramitación del expediente, y se pasará a la Intervención en el primer día hábil siguiente.
BASE 17ª: DISPOSICIÓN DE GASTOS.
Son competentes para la disposición quienes la tuvieran para la Autorización.
BASE 18ª: RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
1.- Los documentos justificativos del reconocimiento de la Obligación deberán contenercomo mínimo, los siguientes datos, que se complementarán con lo establecido en laDisposición Adicional Primera.
A) Identificación del Ayuntamiento de Roquetas de Mar y C.I.F.B) Identificación del contratista y N.I.F. o C.I.F.C) Nº de factura.D) Descripción del suministro realizado o del servicio prestado.E) Importe.F) Firma del contratista.G) Las certificaciones de obras deberán justificarse mediante las relaciones valoradas
en que se fundamenten, las cuales tendrán la misma estructura que el Presupuesto de laobra, y expresarán mediante símbolos numéricos o alfabéticos, la correspondencia entrelas partidas detalladas en uno y otro documento.H) Las facturas originales de los proveedores de material inventariable, deberán
presentarse con la siguiente diligencia suscrita por el Jefe del Servicio con el vistobueno del Delegado correspondiente: “Recibido el material y conforme”.
2.- Recibidos los anteriores documentos, se remitirán al centro u órgano gestor para serconformados, acreditando que el servicio o suministro se ha efectuado de conformidad conlas condiciones pactadas.
3.- Cumplimentado lo anterior, se trasladarán a Intervención para su fiscalización. Deexistir reparos, se devuelven al Centro Gestor, para subsanación de los defectos apreciados,si ello es posible, o devueltas al proveedor o suministrador, en otro caso, con lasobservaciones oportunas.
4.- Fiscalizadas de conformidad, se elevan para su aprobación al Sr. Alcalde oConcejal-Delegado.
BASE 19ª: ACUMULACIÓN DE FASES DE EJECUCIÓN.
Podrán acumularse en un solo acto los gastos de pequeña cuantía, que tengan el carácterde operaciones corrientes, así como los que se efectúen a través de Anticipos de caja fijos ylos de a justificar. En particular:
a) Los de dietas, locomoción, indemnización, asistencias y retribuciones de losmiembros de la Corporación y del personal al servicio de la Corporación; así como losgastos de formación, en su caso.b) Intereses de demora, amortización, intereses y demás gastos financieros.c) Anticipos reintegrables al personal.d) Suministros de los conceptos 221 y 222, anuncios, suscripciones, cargas por
servicios del Estado y gastos que vengan impuestos por la Legislación estatal oautonómica.e) Subvenciones que figuren nominativamente concedidas en el Presupuesto.f) Alquileres, seguros y atenciones fijas, cuando un abono sea consecuencia de un
contrato debidamente aprobado.g) Seguros sociales, pensiones, medicinas y demás atenciones de asistencia social al
personal.h) Y, en general, la adquisición de bienes concretos, material no inventariable,
contratos menores (de obras, art. 121; de suministros, art. 176;de consultoría, asistenciay servicios, art. 201 del R.D.L. 2/2000, T.R.L.C.A.P.) así como los de carácterperiódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente alperiodo inicial del acto o del contrato del que se deriven o sus modificaciones.
BASE 20ª: DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA EL RECONOCIMIENTO.
1.- Para los gastos de personal, se observarán las siguientes reglas:
a) La justificación por el responsable del área o servicio de que el personal ha prestadosus servicios en el período de referencia, así como de los servicios especiales yextraordinarios prestados a efectos de justificación.
El abono del complemento de productividad se efectuará de conformidad con lanormativa interna reguladora del mismo.
2.- Para los gastos en bienes corrientes y de servicios, se exigirá la correspondientefactura, con arreglo a los requisitos y procedimientos establecidos en las Bases 18, 19 y
Disposición Adicional Primera.
3.- En relación con los gastos financieros (Capítulo III y IX), se justificarán con losdocumentos correspondientes (cuadro de financiación, liquidaciones, entre otras).
4.- En relación con los gastos de transferencias, sean corrientes o de capital, sereconocerá la obligación mediante documento “O”, si el pago no estuviese condicionado.En otro caso, no se iniciará la tramitación en tanto no se cumpla la condición.
5.- En los gastos de inversión, el contratista habrá de presentar certificaciones de lasobras realizadas, junto a la factura a que se alude en la Disposición Adicional Primera.
EJECUCIÓN DEL PAGO
BASE 21ª: ORDENACIÓN DEL PAGO.
1.- Compete al Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue, mediante acto administrativomaterializado en relaciones de órdenes de pago, que recogerán, como mínimo y para cadauna de las obligaciones en ellas incluidas, sus importes bruto y líquido, identificación delacreedor y aplicaciones a los que deba imputarse.
Cuando la naturaleza o urgencia del pago lo requiera, la ordenación del mismo podráefectuarse individualmente.
2.- La expedición de órdenes de pago se acomodará al Plan de Disposición de Fondosque establezca el Sr. Alcalde.
CAPITULO V: RÉGIMEN DE SUBVENCIONES.
BASE 22ª: APORTACIONES Y SUBVENCIONES.
1.- En el supuesto de aportaciones obligatorias a otras Administraciones, si el importees conocido, al inicio del ejercicio se tramitará documento AD. Si no lo fuera, se instará laretención del crédito por la cuantía estimada.
2.- Subvenciones directas.
a) La tramitación de los expedientes de este tipo de subvenciones se ajustará a lo
dispuesto en el artículo 22.2.c de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General deSubvenciones, y el artículo
Las subvenciones nominativamente establecidas en el Presupuesto originarán latramitación de un documento AD, al inicio del ejercicio. El resto, originarán el mismodocumento en el momento de su concesión.
3.- Subvenciones mediante convocatoria y nominativas.
Las subvenciones mediante Convocatoria y las Nominativas se regirán por loestablecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en laOrdenanza General reguladora del régimen jurídico de las subvenciones otorgadas por elAyuntamiento de Roquetas de Mar.
4.- Subvenciones nominativas.
Las subvenciones nominativas recogidas en el vigente Presupuesto, por aplicaciones,quedan incorporadas en el Anexo número a) de las presentes Bases.
Las subvenciones nominativas que no estuviesen previstas en el presupuesto inicial,solo podrán incluirse mediante modificación del presupuesto, debiéndose observar losmismos trámites que para su aprobación, incluyéndose en todo caso, una Memoriaexplicativa que justifique las razones por las que no procede la concurrencia competitiva.
5.- La concesión de cualquier tipo de subvención requerirá la formalización de unexpediente en el que conste:
Solicitud del interesado y finalidad. Informe de Intervención sobre existencia de consignación presupuestaria. Resolución del Alcalde, Comisión de Gobierno, Pleno o Concejal Delegado,
conteniendo entre otros extremos el plazo para justificar la subvención.
En el supuesto de que la justificación de la subvención se efectúe con posterioridad a lapercepción de los fondos, en contabilidad se registrará dicha situación a fin de efectuarsu seguimiento por los servicios de Intervención y proponer las medidas pertinentesante el órgano que hubiere concedido dicha subvención.
El perceptor de cualquier subvención deberá acreditar encontrarse al corriente de susobligaciones fiscales con la Hacienda Local, lo que deberá quedar justificado en surespectivo expediente
6.- Con carácter general, y sin perjuicio de las particularidades de cada caso, para lajustificación de la aplicación de los fondos recibidos, se tendrá en cuenta:
a) Si el destino de la subvención es para la realización de obras o instalaciones, serápreciso informe favorable de los servicios técnicos municipales.
a) Si está destinada a la adquisición de material fungible, prestación de servicios uotras finalidades, se precisará aportación de documentos originales acreditativos de los
pagos realizados, que se ajustarán a lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demoracorrespondiente desde el pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde laprocedencia del reintegro en los casos especificados en el artículo 37 de la Ley 38/2003,de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En lo no previsto en la presente, se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 denoviembre, General de Subvenciones, su Reglamento de desarrollo, la OrdenanzaGeneral Reguladora del régimen jurídico de las subvenciones otorgadas por elAyuntamiento de Roquetas de Mar (BOP de 9 de marzo de 2.007) y las basesespecíficas contenidas en la convocatoria para cada modalidad de subvención.
7.- Dentro de los límites de los créditos presupuestarios se faculta al Alcalde para lasuscripción de convenios o acuerdos de colaboración con particulares o entidades sin ánimode lucro para la prestación de servicios o realización de actividades que complementes osuplan las atribuidas a la competencia municipal, en materia cultural, deportiva, asistencialy medioambiental, entre otras y, que de conformidad con el artículo 25 de la Ley de BasesReguladora del Régimen Local, contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones dela Comunidad Vecinal. En dichos convenios o acuerdos de colaboración deberánconcretarse los derechos y obligaciones de ambas partes y la forma de justificación de lassubvenciones o aportaciones municipales. 8.- En las subvenciones a grupos municipales se tendrán en cuenta las siguientesnormas: Se tramitará documento ADO, mediante Resolución de la Alcaldía, en función de lospagos que se efectúen durante el ejercicio. Las cuentas justificativas del año anterior deberán ser remitidas a la Intervención para sufiscalización antes del 31 de enero, debiendo cumplir los requisitos previstos en el apartado6 de la presente base, y referirse a gastos ordinarios de mantenimiento del grupo, no siendoposible la realización de gastos de personal ni de inversión. Las subvenciones a los grupos políticos municipales se abonarán previa adecuadajustificación de los gastos realizados con cargo a la misma en el ejercicio anterior, para loque se tramitará la oportuna Resolución de la Alcaldía, antes del 15 de febrero. En casocontrario procederá el reintegro de las cantidades no utilizadas o no justificadasdebidamente, sin que se pueda tramitar la subvención en tanto no se cumplan los citadosextremos. El informe de fiscalización, junto con las cuentas justificativas, será remitido con laCuenta General del ejercicio correspondiente a la Comisión Especial de Cuentas.
BASE 23ª: PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA.
1.- Se expedirán órdenes de pago a justificar con motivo de adquisiciones o serviciosnecesarios y en los que no sea posible disponer de comprobantes con anterioridad a surealización.
2.- Con carácter de anticipo de Caja Fija se podrán efectuar provisiones de fondos afavor de los habilitados que proponga la Tesorería y autorizados por el Sr. Alcalde-
Presidente para atender gastos corrientes de carácter repetitivo.
3.- Los pagos a justificar y anticipos de Caja serán autorizados por el Sr. Alcalde, sinperjuicio de las delegaciones que pueda efectuar.
4.- Los preceptores deberán justificar los fondos recibidos en el plazo de 3 meses ypara las finalidades para las que se concedieron, aportando los documentos originales quehabrán de reunir los requisitos previstos en la Disposición Adicional Primera.
La justificación de la aplicación de fondos habrá de realizarse mediante factura odocumento legal sustitutorio, sin que en ningún caso puedan admitirse justificantesfirmados o expedidos por el perceptor del libramiento. Los justificantes habrán decorresponder a las personas o entidades que, directamente, han percibido los fondos, noadmitiéndose los facilitados por intermediarios.
CAPÍTULO VI: GASTOS DE INVERSIÓN, PROYECTOS DE GASTO Y GASTOSPLURIANUALES.
BASE 24ª: GASTOS DE INVERSIÓN.
Los proyectos de inversión contenidos en el Capítulo VI del estado de gastos, requierenla tramitación del expediente que proceda según la naturaleza del gasto, de conformidadcon las prescripciones establecidas en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 denoviembre, por el que se aprueba el TR de la LCSP, (BOE número 276, de 16 denoviembre). Cuando los proyectos de inversión vayan a ser objeto de ejecución por los serviciosmunicipales (por administración), requerirá la autorización previa del órgano competente y,en su caso, se acompañarán al expediente los proyectos técnicos o memoria, propuesta delgasto así como el certificado de existencia de crédito correspondiente.
BASE 25ª: PROYECTOS DE GASTO.
1.- Se trata de los proyectos de inversión incluidos en el Plan de Inversiones que se unencomo anexo al presupuesto general. El nivel de vinculación jurídica de tales proyectos, como se indica en la Base 5.2, quedaestablecido con carácter general, en la clasificación orgánica, por sección presupuestaria, enla política de gasto a nivel de grupos de programas y respecto a la clasificación económicaa nivel de artículo, no existiendo inicialmente reserva especial del crédito asignado y portanto no son vinculantes ni cualitativa ni cuantitativamente. No obstante, aquellosproyectos que tengan una financiación afectada o específica procedente de recursospatrimoniales, operaciones de crédito o subvenciones de otras administraciones públicas, nopodrán ceder crédito para otros proyectos en tanto no se cumplan las siguientescondiciones:
a) Que hayan sido ejecutados con economía.
b) Que el recurso específico que lo financie total o parcialmente pueda ser utilizado enotros proyectos de gasto.
c) Que la Junta de Gobierno Local, por delegación plenaria y previo dictamen de laComisión informativa de Hacienda adopte el acuerdo favorable que permita elcambio de destino, en los casos en que así proceda, dando cuenta al Pleno en lapróxima sesión que éste celebre.
BASE 26ª: GASTOS PLURIANUALES.
1.-Podrán adquirirse compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejerciciosposteriores a aquel en que se autoricen, siempre que su ejecución se inicie en este ejercicio. 2.-El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos referidos en los apartadosa), b) y e) del artículo 174.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el quese aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales no serásuperior a cuatro. 3.-Asimismo, para los proyectos de inversión que se especifican en el Plan deInversiones y que se incorpora como anexo quedan configurados los compromisos de gasto,por el importe de cada una de las anualidades. 4.- Queda facultada la Junta de Gobierno Local para la autorización y disposición degastos de carácter plurianual, que por razón de su cuantía le haya sido delegado por elPleno, no pudiendo ampliar el número de anualidades pero si modificar los porcentajesestablecidos en el artículo 174.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por elque se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 5.- Asimismo, queda facultada la Junta de Gobierno Local para adoptar compromisos degasto dentro de los límites cuantitativos, que le hayan sido delegados, cuando por razón desu naturaleza (contrataciones artísticas, deportivas, aportaciones a entidades no lucrativas) ydebidamente justificado en el acuerdo que se adopte, tenga lugar su realización en elejercicio inmediato. El reconocimiento de las obligaciones derivadas de los anteriores acuerdos quedarásupeditado al crédito anual consignado así como a su disponibilidad.
CAPÍTULO VII: TESORERÍA
BASE 27ª: DE LA TESORERÍA.
1.- La Tesorería se rige por el principio de Caja única y está constituida por el conjuntode recursos financieros del Ayuntamiento, tanto por operaciones presupuestarias como nopresupuestarias.
2.- El Alcalde aprobará el Plan de Disposición de fondos de la Tesorería.
La gestión de los fondos se llevará a cabo con el criterio de obtención de la máxima
rentabilidad, asegurando la inmediata liquidez de las obligaciones a sus vencimientostemporales
CAPÍTULO VIII: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
BASE 28ª: RECONOCIMIENTO DE DERECHOS.
1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 219.4 del Real Decreto Legislativo2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora delas Haciendas Locales, queda sustituida la fiscalización previa de derechos por la inherentea la toma de razón en contabilidad y por actuaciones comprobatorias posteriores mediantela utilización de técnicas de muestreo o auditoría.
2.- El proceso de comprobación posterior se realizará por el órgano de Intervención,recabando de los distintos responsables de los recursos, una muestra de los expedientes queno superará el diez por ciento del período de referencia, dando cuenta al Alcalde.
3.- No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el órgano de intervenciónpodrá recabar en cualquier momento los expedientes que considere necesarios para elcumplimiento de sus funciones.
4.- El reconocimiento de los derechos, se ajustará a las siguientes reglas:
a) En las liquidaciones de contraído previo e ingreso directo, se contabilizará elreconocimiento cuando se apruebe la liquidación.b) En las liquidaciones de contraído previo e ingreso por recibo, se contabilizará el
reconocimiento cuando se apruebe el padrón.c) En las autoliquidaciones e ingresos sin contraído previo, cuando se presenten y
hayan ingresado su importe.5.- En cumplimiento al principio de eficacia que debe presidir toda actuaciónadministrativa, a partir del día 1.01.2013, no se procederá a la liquidación de tributos óprecios públicos, de contraído previo e ingreso directo, por importe igual o inferior aseis euros, cuantía que se estima insuficiente para la cobertura del coste de exacción yrecaudación.
BASE 29ª: CONTROL DE RECAUDACIÓN.
1.- Corresponde a la Tesorería el control de la recaudación, que deberá establecer elprocedimiento para verificar la aplicación de la normativa vigente y el recuento de valores.
2.- La contabilización de los ingresos procedentes de la recaudación, se realizarámediante aplicación provisional de ingresos por el importe íntegro de las cuantías recibidasy periodos liquidados, con posterior aplicación definitiva a los conceptos presupuestarioscorrespondientes. Dicha aplicación se realizará sin perjuicio de lo dispuesto en la
Disposición Adicional Sexta de las presentes Bases.3.- Las medios de ingreso de los tributos, de los precios públicos y demás ingresos
municipales se efectuarán con carácter general a través de la carta de pago que para suingreso en la entidad financiera correspondiente se emite desde el programa de gestióntributaria y recaudación municipal, todo ello sin perjuicio de otras modalidades como ladomiciliación bancaria, transferencias, embargos o compensaciones de deudas propias oderivadas de cesiones de crédito que se efectúen desde la oficina de recaudación.
4.- Los cobros en efectivo, en la Caja de la Corporación, por razones de seguridad yeficiencia en la gestión, quedan limitados desde el día 1.01.2016 a casos excepcionales opequeñas cantidades relativas a la exacción de las tasas por expedición de documentos o deprecios públicos en conceptos de cuotas, matriculas y otros derechos por asistencia acursos, talleres o actividades a desarrollar por las distintas Concejalías. Durante el ejerciciose deberá adoptar las medidas precisas para la instalación de equipos o máquinasexpendedoras de tickets justificativos de la recaudación realizada, autorizando a laAlcaldía, previo informe de Intervención y de Tesorería a la adopción de Resolucióncomprensiva del sistema establecido, responsable del manejo, retirada e ingreso de lorecaudado en las entidades financieras correspondientes, y rendición de la cuenta conresumen de las distintas tarifas o epígrafes recaudados.
5.- La recaudación por actividades programadas en el teatro-auditorio o la plaza de toros, sepodrá efectuar en las taquillas situadas en dichos recintos municipales, acabado elespectáculo se cerrará la hoja de taquilla firmada por el taquillero y el director de auditorioo responsable del servicio correspondiente, se aprobará por la concejalía competente.
6.- A partir del día 1.01.2016, serán anuladas y dadas de baja en cuenta aquellas deudasobrantes en la recaudación municipal en las que concurran los siguientes requisitos:a) Que se trate de deudas en período ejecutivo.b) Que el importe de la liquidación inicial, notificada en período voluntario al deudor, seaigual o inferior a seis euros, cuantía que se estima insuficiente para la cobertura del coste deexacción y recaudación, o que el saldo pendiente de pago en el día de la fecha sea igual oinferior al importe citado.
BASE 30ª: OPERACIONES DE CRÉDITO.
La operación de crédito a largo plazo por un importe total de 10.000.000’00 euros,figura prevista en el estado de ingresos del presupuesto. Dicha operación debe serconcertada por el Ayuntamiento Pleno, conforme establece el artículo 22.1.m) de la Ley7/1985 de 28 de diciembre, Reguladora de bases del Régimen Local, y el Decreto de laAlcaldía-Presidencia de fecha 13 de junio de 2015, al superar la operación el 10% de losrecursos ordinarios del presupuesto, cifrados en 8.360.818’10 euros (total recursosordinarios: 83.608.181’00 euros).
La operación de crédito proyectada tendrá un periodo de reembolso no superior a 10años y el tipo de interés será el establecido por la Resolución de 4 de julio de 2017 o, en su
caso, la actualización que corresponda, de la Secretaría General del Tesoro y PolíticaFinanciera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a lasoperaciones de endeudamiento y derivados de las entidades locales, y de las comunidadesautónomas que se acojan al Fondo de financiación a Comunidades Autónomas.
BASE 31ª: CONTROL Y FISCALIZACIÓN.
1.- Se ejercerá directamente por el órgano Interventor.
2.- No estarán sujetas a fiscalización previa las fases de Autorización y Disposición deGastos que correspondan a suministros menores, gastos de carácter periódico y demás detracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al acto o contrato inicial.
3.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 205.2 de la Ley 30/2007, de 31.de octubre,de Contratos del Sector Público, el artículo 164 del Reglamento de desarrollo de la misma yartículo 214.2.d) del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se apruebael Texto Refundido de la LRHL, la asistencia de la Intervención a los actos de recepción deobras tendrá carácter preceptivo respecto de contratos cuya cuantía sea igual o superior a60.000’00 euros, IVA excluido.
CAPÍTULO IX: REMANENTE DE TESORERÍA
BASE 32ª: REMANENTE DE TESORERÍA.
A efectos de lo dispuesto en el artículo 103 del R.D. 500/1990, la cuantía de losderechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación se calculará teniendo encuenta la antigüedad de la deuda, así como su importe y naturaleza, porcentaje derecaudación, conforme a los criterios formulados por la Cámara de Cuentas de Andalucía yla Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de laAdministración Local, con arreglo al siguiente detalle:
CriterioAntigüedad
CriterioRecaudación
CriterioAntigüedad +Recaudación
Ejerc..Cte.
5 %
Ejerc.. (-1) 25 % >70>40<70>25<40>10<25
<10
5 %15%20%40%50%
Ejerc.. (-2) 40 %
>50>40<50>25<40>10<25
20%30%40%70%
<10 80%
Ejerc.. (-3) 70 %
>40>25<40>10<25
<10
70%80%90%100%
Ejerc.. (-4) 100 %
>25>10<25
<10
90%95%100%
Los importes pendientes de pago al final del ejercicio corriente incluidos en el concepto391 se considerarán de dudoso cobro en s u totalidad
DISPOSICIONES ADICIONALES.
PRIMERA.- Las facturas justificativas de la inversión deberán ajustarse a la normativavigente sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido, y en consecuencia contener lossiguientes datos:
a) 1.- Número de factura.2.- Nombre y apellidos o razón social, C.I.F., domicilio del expedidor y destinatario.3.- Operación sujeta al Impuesto, con descripción de los bienes o servicios queconstituyan el objeto de la misma.4.- Contraprestación total de la Operación.5.- Indicación del tipo tributario del I.V.A., cuota y, cuando ésta se repercuta dentro delprecio, la expresión "I.V.A. incluido".6.- Lugar y fecha de la emisión de la factura.
a) No obstante, podrán sustituirse por talones de vales o tickets expedidos, los justificantesde las siguientes operaciones:
Las de venta menor, transporte de personas, suministros de comidas o bebidas paraconsumir en el acto.
En dichos vales o tickets se contendrán los siguientes datos:
Número del mismo, N.I.F. o C.I.F., I.V.A. incluido o tipo aplicado ycontraprestación total.
SEGUNDA.- DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ENTIDAD.
1.- Con efectos de 1 de enero del año 2018, las retribuciones íntegras del personal alservicio de este Ayuntamiento –funcionarios de carrera, interinos y de empleo, laborales decarácter fijo y contratados con carácter temporal, excluido el personal laboral temporal que
perciba sus retribuciones al amparo de convenios de colaboración o subvencionesespecíficas con otras Administraciones Públicas (en lo sucesivo personal de convenios)-percibirán las retribuciones establecidas en la relación de puestos de trabajo, cuyodocumento se incorpora como anexo. Dichas retribuciones se percibirán conforme a lo dispuesto en la Ley de PresupuestosGenerales del Estado de 2017.
Dichas retribuciones se percibirán no obstante, sin perjuicio de las adecuacionesretributivas que con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por elcontenido de los puestos de trabajo, por la variación del número del número de efectivosasignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo. 2.- En caso de prórroga del presupuesto para el ejercicio del año 2019, salvo acuerdoplenario, las retribuciones básicas y complementarias del personal al servicio de esteAyuntamiento definido en el apartado 1 anterior, excluidas gratificaciones y productividad,experimentarán el incremento previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado parael indicado ejercicio. 3.- El personal al servicio de este Ayuntamiento que deba desplazarse en el ejercicio desus funciones, percibirá las indemnizaciones que por razón del servicio vengandeterminadas por la normativa estatal sobre la materia. 4.- No obstante lo dispuesto en el apartado 1 anterior, las retribuciones íntegras delpersonal laboral temporal de convenios experimentarán aquellas variaciones que seanconsecuencia de los indicados convenios o subvenciones específicas, todo ello en el marcode los créditos presupuestarios con que son dotados los distintos programas. 5.- El personal laboral temporal no incluido en el ámbito de aplicación del ConvenioColectivo del personal laboral, tendrá derecho a la percepción de los anticipos a que serefiere el citado Convenio en iguales condiciones que el resto del personal laboral. Se mantiene la cobertura presupuestaria de los puestos de trabajo vinculados en elejercicio 2018 a programas que estén efectuando labores de refuerzo de los serviciossociales estructurales.
TERCERA. DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL. 1.- Tendrán derecho al régimen de dedicación exclusiva y, por tanto, a percibir lasretribuciones que se establecen en las presentes bases:
EUROS/MES CARGOS MUNICIPALES
a) 4.440,03 AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE
b) 3.687,87 AL 1º TENIENTE DE ALCALDE Y CONCEJAL-DELEGADA DE GESTIÓN DE LA CIUDAD
c) 3.000’00 A LOS SRES. CONCEJALES-DELEGADOS DE:
ADMINISTRACIÓN DE LA CIUDAD
SERVICIOS A LOS CIUDADANOS
DEPORTES Y TIEMPO LIBRE
CIUDAD SALUDABLE
d) 2.950,00 A LOS SRES CONCEJALES -DELEGADOS DE:EDUCACIÓN Y CULTURA
JUVENTUD, VOLUNTARIADO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANACONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
COMERCIO, TURISMO Y PLAYAS
e) 2.950’00 ATENCION CIUDADANA, NTIC, ESTADISTICA Y DOCUMENTACIÓN.
CONCEJAL GRUPO POPULAR APOYO AL GRUPOCONCEJAL GRUPO SOCIALISTA FISCALIZACIÓN Y CONTROL POLÍTICOCONCEJAL GRUPO I.U. ROQUETAS PARA LA GENTE FISCALIZACIÓN Y CONTROL POLÍTICOCONCEJAL GRUPO CIUDADANOS FISCALIZACIÓN Y CONTROL POLÍTICOCONCEJAL GRUPO TÚ DECIDES FISCALIZACIÓN Y CONTROL POLÍTICO
2.- Tendrán derecho al régimen de dedicación parcial del 75% y, por tanto, a percibir lasretribuciones que se establecen en las siguientes bases:
EUROS/MES
CARGOS MUNICIPALES
2.212’50 CONCEJAL GRUPO SOCIALISTA FISCALIZACIÓN Y CONTROL POLÍTICOCONCEJAL GRUPO I.U. ROQUETAS PARA LA GENTE FISCALIZACIÓN Y CONTROLPOLÍTICOCONCEJAL GRUPO CIUDADANOS FISCALIZACIÓN Y CONTROL POLÍTICO
No obstante, la dedicación exclusiva reconocida al cargo de Alcalde, queda sin efectopor resultar incompatible, ya que su titular actual es Presidente de la Excma. DiputaciónProvincial de Almería, habiendo renunciado a la misma por tenerla reconocida en dichaEntidad Provincial, y en tanto se mantenga en dicha situación. 3.- Los cargos determinados en el apartado 1 anterior percibirán dos pagasextraordinarias por importe de una mensualidad íntegra, cada una de ellas, coincidiendo sudevengo con las del resto del personal al servicio de esta Corporación.
4.- Los Sres. Concejales que desempeñen sus cargos sin dedicación exclusiva, tendránderecho a la percepción de las siguientes asignaciones, por razón de su cargo y órgano alque asistan de forma efectiva:
ORGANOS MUNICIPALES
CARGOS PLENOJUNTA DE GOBIERNO
RESTO DE COMISIONES
PRESIDENTE 475’00 250’00 200’00
CONCEJAL-DELEGADO
414’00 200’00 173’00
CONCEJAL-PORTAVOZ 414’00
CONCEJAL- VOCAL 300’00 138’00 138’00
5.- En caso de prórroga del presupuesto para el ejercicio del año 2019, salvo acuerdoplenario, las retribuciones y asistencias reguladas en los apartados anterioresexperimentarán el incremento previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado parael indicado ejercicio y referido a las retribuciones del personal al servicio del sectorpúblico. 6.- Las indemnizaciones que por razón del servicio deba serles satisfechas a los Sres.
Miembros de la Corporación serán las que vengan establecidas por la normativa estatalsobre la materia.
CUARTA. DE LOS GRUPOS MUNICIPALES.
1.- Con cargo a la aplicación presupuestaria 010.00.912.489.00, los grupos políticosdispondrán de la siguiente dotación económica, cuya distribución se ajustará a lossiguientes criterios:
a) 310’66 euros mensuales por cada uno de los grupos políticos municipalesconstituidos en el seno de la Corporación.
b) 241’63 euros mensuales por cada uno de los Sres. Concejales que integren cadauno de los grupos políticos de la Corporación.
En caso de prórroga del presupuesto para el ejercicio del año 2.019 las cantidades antescitadas evolucionarán conforme al incremento previsto en la Ley de Presupuesto del Estadode cada año y referido a las retribuciones del personal al servicio del sector público, salvoacuerdo plenario.
QUINTA. PRODUCTIVAD Y GRATIFICACIONES.
1.- Productividad de determinados puestos de trabajo correspondientes al Área de Hacienda De conformidad con lo dispuesto en el R.D. 861/86, de 28 de abril, por el que seestablece el régimen de retribuciones de los funcionarios de Administración Local, quedanconsignados en los respectivos créditos presupuestarios las cuantías que en concepto degratificación y/o productividad podrá percibir el personal adscrito a dicha función. Así, parala unidad de Recaudación municipal, el complemento de productividad asignado concarácter mensual en sus respectivas nóminas, tendrá la consideración de pago a cuenta. Laliquidación final se efectuará a la vista de la cuenta que rendirá dicha Unidad, conforme alacuerdo plenario de 26 de mayo de 1988, 28 de diciembre de 1988 y 2 de abril de 1998 y de3.06.2010 .La cuantía máxima establecida para el ejercicio 2018 a distribuir para dichaunidad es de 81.077’83 euros, repartiéndose individualmente a los distintos puestos conarreglo a los siguientes porcentajes:
1 Recaudador 27’24%1 Agente ejecutivo 14’37%1 Adjunto Agente ejecutivo 9’01%1 Cajero de la Unidad 12’83%1 Encargado Rec. Volunt. 12’83%4 Auxiliares(cada uno) 5’93%
Para la Unidad de Catastro, el complemento de productividad asignado con caráctermensual en sus respectivas nóminas, tendrá la consideración de pago a cuenta. Laliquidación final se efectuará a la vista de los resultados que presente dicha Unidad. Lacuantía máxima establecida para el ejercicio 2017, conforme a los acuerdos plenarios defecha 3.06.y 1.07.2010 para dicha unidad es de 29.897’00 euros, repartiéndoseindividualmente a los distintos puestos con arreglo a los siguientes porcentajes:
1 Jefe de la Unidad 40,40%1 Perito Industrial 22,22%1 Administrativo 22,22%1 Auxiliar 15,16%
2.- Criterios para la asignación de complemento de productividad al resto de puestos detrabajo:Se atendrá, en función de cada concepto, con arreglo a los siguientes criterios:
Especial rendimiento.- Se destina a retribuir el trabajo efectuado en horario especial quese derive del servicio. La Propuesta que establezca estos servicios contendrán unsistema de control de horario y jornada así como el examen y valoración cualitativo ycuantitativo de las actividades desarrolladas.
Actividad.- Se destina a retribuir los trabajos derivados de la acumulación de funcionescomo consecuencia de vacantes, ausencia o enfermedad de personal que ocupe puestosde trabajo de igual o superior nivel por período superior a treinta días.
Iniciativa o interés en el desempeño.- Se destina a retribuir los servicios prestados porencima de la media derivada de la tasa de absentismo, que se efectuará, en computohorario, durante el mes de diciembre de cada año con referencia al período anterior, asícomo los que tengan esta consideración de acuerdo con la propuesta que en su casoformule el Concejal delegado correspondiente.
3.- Gratificaciones.Se destina a retribuir servicios o trabajos extraordinarios efectuados fuera de la
jornada normal.
SEXTA. DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS PATRIMONIALESURBANÍSTICOS (R.E.P.U.).
1.1.- La cuenta 554 (ingresos pendientes de aplicación) del Plan General deContabilidad Pública, adaptado a la Administración Local, a través de sus divisionarias,recogerá con carácter transitorio la recaudación líquida procedente de:
a) La gestión urbanística que suponga la recepción en metálico de losaprovechamientos y transferencias urbanísticas compensaciones o sustitución a
metálico de terrenos de cesión obligatoria, o cualquier otra cantidad entregada deforma anticipada antes de la aprobación del instrumento de planeamientocorrespondiente.
b) La enajenación de inmuebles de titularidad municipal que figuren en el inventario debienes municipales o en el patrimonio municipal del suelo.
c) Los ingresos obtenidos por multas impuestas como consecuencia de infraccionesurbanísticas, así como cualesquiera otros expresamente previstos en la Ley 7/2002,de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.
1.2.- En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 30.3 de la Ley 7/2002, de OrdenaciónUrbanística de Andalucía, modificada por la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, los ingresosentregados de forma anticipada se registrarán en el concepto no presupuestario 320.180(cuenta del PGC 5611), denominado “depósitos anticipados, gestión urbanística”, en tantono sea aprobado de forma definitiva el instrumento de planeamiento correspondiente.2. Seguidamente los ingresos anteriores se imputaran presupuestariamente en el momento,que conforme a los principios contables públicos se den los supuestos de hecho paraproceder a su reconocimiento, o en su caso, se produzca el cobro y se destinarán a los finesprevistos en la LOUA y PGOU vigente.
2.- A los efectos establecidos en el artículo 71.3 de la LOUA. se entiende como cuentade Liquidación anual del Patrimonio Municipal del suelo, la que así venga definida conocasión de la aprobación en la Cuenta General. En todo caso, una vez aprobada seincorporará el referido documento al presupuesto del vigente ejercicio a fin de suintegración, de forma separada.
SEPTIMA. DELEGACIÓN DE ATRIBUCIONES.
1.- Quedan delegadas en la Junta de Gobierno Local las siguientes atribuciones:
El reconocimiento extrajudicial de créditos a que se refiere el artículo 60.2 del R.D.500/90 dando cuenta al Pleno.
El cambio de destino de los créditos relativos a los proyectos a que se refiere la base25.3.c).
Conforme al artículo 23.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de lasBases de Régimen Local se delega en la Junta de Gobierno el establecimiento omodificación de los precios públicos.
OCTAVA. CRITERIOS DE AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS AFECTOS AL
PROYECTO EUROPEOS TALES COMO IRIS Y OTROS QUE PUEDANRECIBIRSE, CONFORME A LA NORMA 1 DEL REGLAMENTO C.E. Nº1685/2000.
1.- El criterio de amortización a aplicar lo será con referencia a las previsionescontenidas en el citado programa.
NOVENA. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO.
1.- Serán amortizables los bienes incluidos en los subgrupos 21 y 22, a excepción de losque se encuentren en curso y de los registrados en la cuenta 220. Tampoco serán objeto deamortización el valor del suelo incorporado a la cuenta 202.
La amortización se realizará con criterio lineal. La base para el cálculo se obtendrá por ladiferencia entre el valor capitalizado en el activo y el valor residual.
La base de cálculo de cada ejercicio, disminuida en el importe de la amortizaciónacumulada, se dividirá entre el número de años que resten de la vida útil estimada,obteniéndose así la cuota del ejercicio.
Por valor residual se entenderá el importe recuperable por la venta al disponer del activoal final de su vida útil.
Por vida útil estimada se entenderá el periodo de tiempo durante el que se espera que elactivo sea utilizado conforme a su naturaleza y finalidad.
2.- Conforme a lo establecido en el apartado anterior, los plazos y coeficientes deamortización que resulten de aplicación según los diferentes grupos de bienes son lossiguientes:
PERIODO DE AMORTIZACIÓNGRUPO DE BIENES Nº DE AÑOS % ANUAL
Elementos de transporte:Camiones, furgonetas, tractores o vehículosespeciales, remolques, turismos, ciclomotores ymotocicletas
7 14’3
Mobiliario y enseres.Administrativo, especial u ordinario 7 14’3
Maquinaria, instrumental y herramientas:Administrativa, fotocopiadoras, ordenadores, fax,centralitas, emisoras, electrodomésticos, motores,industriales, bombas, motobombas y otrosaparatos, dispositivos y accesorios
5 20
Edificios y otras construcciones 50 2
3.- No estarán sujetos a amortización los bienes integrantes del Patrimonio Histórico,artístico y cultural, ya se trate de inmuebles u objetos muebles de interés artístico, histórico,paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico.
DISPOSICIÓN FINAL.El Presidente es el órgano competente para la interpretación y desarrollo de estas
Bases, previo informe de Secretaría o de Intervención, según sus respectivas competencias.En Roquetas de Mar, a 16 de noviembre de 2017.
EL ALCALDE-PRESIDENTE
D. Gabriel Amat Ayllón
ANEXO DE INVERSIONES 2018 ( ARTICULO 17 Y 18 DEL RD 500/1990)
APLIC PRESUPUESTARIA TIPO DE FINANCIACIÓN
CODIGO PROYECTO IMPORTE
CAPITULO VI
AÑO INICIO/FINALIZACION* DENOMINACION ANUALIDAD CDTO TOTAL REC GRALES PRESTAMO SUBV.
Equipamiento Playas 135.000,00 135.000,00 135.000,00
Redacción de proyectos 500.000,00 500.000,00 500.000,00
Cementerios 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Adq maq, inst utillaje 350.000,00 350.000,00 350.000,00
Adq vehiculos 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Adq de mobiliario y enseres 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Adq equipos proceso de información 150.000,00 150.000,00 150.000,00
Construcc./Adapt. Edif. Municipales 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Infraestructuras urbanas 8.625.437,00 8.625.437,00 6.625.437,00 2.000.000,00
Alumbrado 400.000,00 400.000,00 400.000,00
Adquisición de mobiliario urbano 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Infraestructuras de abast. y saneamiento 2.998.513,00 2.998.513,00 2.998.513,00
Parques y jardines 300.000,00 300.000,00 300.000,00
Instalaciones deportivas 900.000,00 900.000,00 900.000,00
Inversiones Proyecto EDUSI 3.500.000,00 3.500.000,00 500.000,00 3.000.000,00
Hospital Ciudad de Roquetas 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
034,00.430.623.01 2018
030.01.151.609.90 2018
031.01.164.622.00 2018
010.00.151.623.00 2018
010.00.151.624.00 2017
010.00.151.625.00 2018
021.00.151.626.00 2018
035,00.920.622.45 2018/2019
030.01.1532.622.00 2018/2019
030.01,151,609,01 2018
030.01,1531,609,04 2017
030.01,161,609,08 2018
032.00,171,609,01 2017
030,01,342,622,40 2018/2019
020.03.151.609.99.10 2018
010,00.312,622,00 2018/2019
Instalación semáforos Carretera de Alicún 350.000,00 350.000,00 350.000,00
Obras varias 500.000,00 500.000,00 500.000,00
SUBTOTAL CAPITULO VI 30.008.950,00 30.008.950,00 15.008.950,00 10.000.000,00 5.000.000,00
CAPITULO VII
AÑO INICIO/FINALIZACION DENOMINACION ANUALIDAD CDTO TOTAL REC GRALES PRESTAMO SUBV.
Transf Capital: Planes Provinciales 337.500,00 337.500,00 337.500,00
SUBTOTAL CAPITULO VII 337.500,00 337.500,00 337.500,00
TOTAL INVERSIONES 2018 CAPITULOS VI Y VII 28.046.450,00 14.546.450,00 3.500.000,00
En Roquetas de Mar, a 16 de noviembre de 2017.
EL ALCALDE-PRESIDENTE
Fdo. Gabriel Amat Ayllón
030,01,151,609,96 2018
030,01,133,623,00 2018/2019
030.01.151.761.00 2018/2019
PROGRAMA DE INVERSION Y FINANCIACIÓN ( articulo 147del TR DE LA LRHL) , EJERCICIO 2018
DENOMINACION PARTIDA PRESPUESTRIA AÑO ANUALIDAD/EUROS TIPO FINANCIACION
PERIODO INICIO/ FINALIZACION IMPORTE TOTAL 1. REC PATRRIM
CODIGO PROYECTO 2. REC GRLES
3. SUBVENCION
4.-PRESTAMOS
INFRAESTRUCTURAS URBANAS 030,01,1532,622,00 2018 8.625.437,00 4 6.004.968,00
2018/2019 13.675.437,00 2019 5.050.000,00 2 2.825.437,00
OBRAS PLANES PROVINCIALES 030,01,169,761,00
2018/2019 675.000,00 2018 337.500,00 2 337.500,00
2019 337.500,00 2 337.500,00
INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS 044,00,342,622,40
2018/2019 1.800.000,00 2018 900.000,00 2 900.000,00
2019 900.000,00 2 900.000,00
HOSPITAL CIUDAD DE ROQUETAS 010,00,312,622,00 2018 10.000.000,00 2/4 10.000.000,00
2018/2019 20.000.000,00 2019 10.000.000,00 2/4 10.000.000,00
En Roquetas a 16 de noviembre de 2017.
EL ALCALDE-PRESIDENTE
Fdo. Gabriel Amat Ayllón
PRESUPUESTO 2018
ESTADO DE GASTOS
A) OPERACIONES CORRIENTES: 68.056 .731’00
CAPÍTULO DENOMINACIÓN EUROSI Gastos de personal 28.650.381’00II Gastos en bienes
corrientes y de servicios 33.380.100’00III Gastos financieros 401.000’00IV Transferencias
corrientes 5.625.250’00
B) OPERACIONES DE CAPITAL: 32.736.450’00
CAPÍTULO DENOMINACIÓN EUROSV Fondo de contingencia 500.000’00VI Inversiones reales 30.008.950’00VII Transferencias de
capital 337.500’00VIII Activos financieros 85.000’00IX Pasivos financieros 1.805.000’00
TOTAL PRESUPUESTO 100.793.181’00
5
PRESUPUESTO 2018
ESTADO DE INGRESOS
A) OPERACIONES CORRIENTES: 84.908.181’00
CAPÍTULO DENOMINACIÓN EUROSI Impuestos Directos 41.795.498’00II Impuestos Indirectos 1.879.930’00III Tasas y otros ingresos 14.444.545’00IV Transferencias
corrientes 25.373.208’00V Ingresos patrimoniales 1.415.000’00
B) OPERACIONES DE CAPITAL: 15.885.000’00
VI Enajenación inversionesreales
VII Transferencias de capital
5.800.000’00
VIII Activos financieros 85.000’00IX Pasivos financieros 10.000.000’00
TOTAL PRESUPUESTO 100.793.181’00
1
APLICACIÓN ENTIDAD CIF OBJETO IMPORTE
040,00,2312,480,06 ASOCIACIÓN AMIGOS DEL SÁHARA G04145009 GASTOS ACOGIDA 5.000,00
ASOCIACIÓN AMIGOS DEL ALZHEIMER G04606620 GASTOS ASOCIACIÓN 1.000,00
ASOCIACIÓN DE PARÁLISIS CEREBRAL ALMERÍA ASPACE G04408803 GASTOS ASOCIACIÓN 1.000,00
ASOCIACIÓN PROV. DE MINUSVÁLIDOS AIDA ALMERÍA G04464186 GASTOS ASOCIACIÓN 1.000,00
ASOC. FIBROMIALGIA DEL PONIENTE DE ALMERÍA G04631891 GASTOS ASOCIACIÓN 1.000,00
ASOCIACIÓN ASPERGER ALMERÍA G04604773 GASTOS ASOCIACIÓN 1.000,00
ASOCIACIÓN ALTEA G04859815 GASTOS ASOCIACIÓN 1.000,00
ASOCIACIÓN DÁRATA G04745378 GASTOS ASOCIACIÓN 1.000,00
ASOCIACIÓN A.R.A. G04039525 GASTOS ASOCIACIÓN 1.000,00
ASOCIACIÓN INDALAJER G04160479 GASTOS ASOCIACIÓN 1.000,00
ASOCIACIÓN DISLEXIA G04674925 GASTOS ASOCIACIÓN 1.000,00
ASOCIACIÓN MISIONEROS DE ÁFRICA R2800115D GASTOS ASOCIACIÓN 1.000,00
ASOCIACIÓN EL TIMÓN G04247375 GASTOS ASOCIACIÓN 1.000,00
17.000,00
040,01,2312,489,02 CÍRCULO TERCERA EDAD AGUADULCE G04020277 COMIDA 750,00
ASOCIACIÓN TERCERA EDAD CAMPILLO DEL MORO-LA GLORIA G04041877 VIAJE 750,00
ASOCIACIÓN TERCEDA EDAD HORTICHUELAS EL PARADOR G04024774 COMIDA 750,00
ASOCIACIÓN TERCERA EDAD LAS LOSAS G04783601 COMIDA 600,00
ASOCIACIÓN TERCERA EDAD CORTIJOS DE MARÍN G04038790 COMIDA 750,00
ASOCIACIÓN TERCERA EDAD DE EL SOLANILLO G04073870 COMIDA 600,00
CLUB DE PENSIONISTAS DE LAS MARINAS G04026274 COMIDA 600,00
ASOCIACIÓN TERCERA EDAD SANTA ANA EL PUERTO G04026282 VIAJE 600,00
ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA TERCERA EDAD G04017406 COMIDA 1.500,00
6.900,00
041,00,326,489,10 I.E.S. SABINAR S4111001F CERTAMEN LITERARIO 7.000,00
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA Q5450008G PROGRAMA MAYORES UNIVERSIDAD 50.000,00
I.E.S. TURANIANA S4111001F TORNEO PROVINCIAL ROBOTICA 500,00
I.E.S. TURANIANA S4111001F TORNEO NACIONAL ROBOTICA 1.000,00
I.E.S. SABINAR S4111001F DESPLAZAMIENTOS ACTIVIDADES 500,00
I.E.S. ALGAZUL S4111001F DESPLAZAMIENTOS ACTIVIDADES 500,00
C.E.I.P. PONIENTE S4111001F DESPLAZAMIENTOS ACTIVIDADES 500,00
I.E.S. TURANIANA S4111001F ENCUENTRO TESTIMONIOS GUERRA CIVIL 500,00
C.E.I.P. TRINIDAD MARTÍNEZ S4111001F SEMANA CULTURAL 500,00
C.E.I.P. TORREQUEBRADA S4111001F SEMANA CULTURAL 500,00
C.E.I.P. VIRGILIO VALDIVIA S4111001F SEMANA CULTURAL 500,00
C.E.I.P. GABRIEL CARA S4111001F SEMANA CULTURAL 500,00
C.E.I.P. LAS MARINAS S4111001F ANIMACIÓN A LA LECTURA 500,00
I.E.S. EL PARADOR S4111001F CONCURSO DE ORTOGRAFÍA 500,00
COLEGIO AL-BAYYANA F04022893 SEMANA CULTURAL 500,00
C.E.I.P. FRANCISCO SAIZ SANZ S4111001F SEMANA CULTURAL 500,00
C.E.I.P. POSIDONIA S4111001F ANIMACIÓN A LA LECTURA 500,00
AMPA NATURALEZA (IES AGUADULCE) G04133781 JORNADA DE CONVIVENCIA 500,00
AMPA LOS GIGANTES (CEIP TORREQUEBRADA) G04547428 JORNADA DE CONVIVENCIA 500,00
AMPA MEDITERRANEO (CEIP LAS MARINAS) G04136461 SEMANA CULTURAL 500,00
I.E.S. SABINAR S4111001F FERIA DEL LIBRO 500,00
I.E.S. TURANIANA S4111001F FERIA DEL LIBRO 500,00
I.E.S. EL PARADOR S4111001F FERIA DEL LIBRO 500,00
I.E.S. LAS MARINAS S4111001F FERIA DEL LIBRO 500,00
AMPA MARIN (CEIP LLANOS DE MARIN) F04140331 DESPLAZAMIENTOS ACTIVIDADES 500,00
69.000,00
041,01,330,489,10 ASOCIACION DE ESCUELAS TAURINAS PEDRO ROMERO G11715927 CICLO NOVILLADAS EN CLASE PRACTICA 8.000,00
ASOCIACIÓN DE CARNAVAL EL FOLITRE F04661815 CARNAVAL 1.700,00
ASOCIACIÓN DE CARNAVAL EL TARATACHIN G04845970 CARNAVAL 1.700,00
ASOCIACIÓN MUJERES NTRA.STRA. DE LA ASUNCIÓN G04549887 CARNAVAL 600,00
ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL PUNTA ENTINAS G04363156 CARNAVAL 600,00
CLUB BAILE DEPORTIVO MAJORETTES G04799409 CARNAVAL 600,00
ASOCIACIÓN PEÑA CULTURAL BURBUJAS G04831236 CARNAVAL 600,00
ASOCIACIÓN CULTURAL Y DE BAILE ROCIO MORENO G04850616 CARNAVAL 600,00
ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS CAMINO SANTIAGO G04344735 ACTIVIDADES CULTURALES Y SENDERISMO 1.000,00
ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE SANTA TERESA G04432449 CELEBRACIÓN MARCHA TERESIANA 700,00
ASOCIACIÓN CULTURAL ENTRE FLAMENCOS DE EL PUERTO G04828158 PROYECTO FLAMENCO 600,00
16.700,00
043,00,3342,489,30 ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA CULTURAL MASDELUZ G04629424 VIAJE A FERIA ARCO 2018 1.200,00
ASOCIACIÓN CULTURAL MALDITOS ROEDORES G04720884 MALDITO RALLY 2018 (CONCENTRACIÓN DE MOTOS) 600,00
ASOCIACION AIDA G04464186 ESCUELA DE PADRES 1.200,00
ASOCIACIÓN ALTEA G04859815 CURSO DE HIPOTERAPIA 500,00
ASOCIACIÓN DARATA G04745378 MATERIAL ACTIVIDADES DEPORTIVAS 500,00
4.000,00
044,00,341,489,08 A.D.P. PARADOR G04150124 SUBV.PROGRAMA PROM. FUTBOL Bª EL PARADOR 2017/2018 30.000,00
COFRADÍA STMO. CRISTO BUENA MUERTE Y NTRA. SRA. AMARGURA G04198651 SUBV. SEMANA SANTA 2018 15.000,00
HDAD.PENITENCIAL CRISTO DE LA EXPIRACIÓN G04317905 SUBV. SEMANA SANTA 2018 2.000,00
CLUB AJEDREZ ROQUETAS G04127254 SUBV. XXVIII OPEN INT. VILLA DE ROQUETAS 2018 12.000,00
C.D.ESCUELA DE GUTBOL ROQUETAS FUTBOL BASE G04805834 SUBV. IV TORNEO INT.ROQUETAS DE MAR TIERRA DE FUTBOL 2018 7.000,00
CLUB DEPORTIVO ROQUETAS BALONCESTO BASE G04750121 SUBV. PROGRAMA PROM. BALONCESTO ESCOLAR 2017/2018 9.600,00
A.D.DEPORTIVO AGUADULCE G04295010 SUBV.PROGRAMA PROM.FUTBOL ESCOLAR 2017/2018 1.600,00
AGRUPACIÓN DEPORTIVA MARINAS URBANIZACIÓN G04286852 SUBV.PROGRAMA PROM.FUTBOL ESCOLAR 2017/2018 3.200,00
C.D.ESCUELA DE FUTBOL ROQUETAS FUTBOL BASE G04805834 SUBV.PROGRAMA PROM.FUTBOL ESCOLAR 2017/2018 34.000,00
CLUB BALONMANO ROQUETAS G04117313 EQUIPO SENIOR DIVISION HONOR PLATA FEM. 2017/2018 13.500,00
ALMERIENSE DE CICLISMO DEPORTIVO S.L. B04183869 CLASICA CICLISTA ALMERIA 2018 23.000,00
150.900,00
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Fecha Obtención
APLIC.
PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 0 DEUDA PÚBLICA.
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ÁREA DE
GASTO
ARTÍCULO Denominación de los conceptos
TOTALES
POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
(ANTEPROYECTO)
GASTOS FINANCIEROS.3CAPÍTULO :
0 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros. 300.000,00
300.000,00
TOTAL CAPÍTULO 3 0DEL ÁREA DE GASTO
PASIVOS FINANCIEROS.9CAPÍTULO :
0 91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros. 1.805.000,00
1.805.000,00
TOTAL CAPÍTULO 9 0DEL ÁREA DE GASTO
0TOTAL DEL ÁREA DE GASTO2.105.000,00
Total General. . . . 2.105.000,00
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Fecha Obtención
APLIC.
PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo
ÁREA DE
GASTO
ARTÍCULO Denominación de los conceptos
TOTALES
POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
(ANTEPROYECTO)
GASTOS DE PERSONAL.1CAPÍTULO :
1 12 Personal Funcionario. 6.029.885,00
1 13 Personal Laboral. 4.259.819,00
1 15 Incentivos al rendimiento. 90.000,00
1 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador. 2.874.406,00
13.254.110,00
TOTAL CAPÍTULO 1 1DEL ÁREA DE GASTO
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.2CAPÍTULO :
1 20 Arrendamientos y cánones. 106.100,00
1 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 2.659.300,00
1 22 Material, suministros y otros. 14.175.500,00
16.940.900,00
TOTAL CAPÍTULO 2 1DEL ÁREA DE GASTO
GASTOS FINANCIEROS.3CAPÍTULO :
1 35 Intereses de demora y otros gastos financieros. 18.000,00
18.000,00
TOTAL CAPÍTULO 3 1DEL ÁREA DE GASTO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES.4CAPÍTULO :
1 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro. 15.800,00
15.800,00
TOTAL CAPÍTULO 4 1DEL ÁREA DE GASTO
INVERSIONES REALES.6CAPÍTULO :
1 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral 8.248.513,00
1 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv. 9.725.437,00
17.973.950,00
TOTAL CAPÍTULO 6 1DEL ÁREA DE GASTO
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.7CAPÍTULO :
1 76 A Entidades Locales. 337.500,00
337.500,00
TOTAL CAPÍTULO 7 1DEL ÁREA DE GASTO
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Fecha Obtención
APLIC.
PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
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ÁREA DE
GASTO
ARTÍCULO Denominación de los conceptos
TOTALES
POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
(ANTEPROYECTO)
1TOTAL DEL ÁREA DE GASTO48.540.260,00
Total General. . . . 50.645.260,00
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Fecha Obtención
APLIC.
PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
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ÁREA DE
GASTO
ARTÍCULO Denominación de los conceptos
TOTALES
POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
(ANTEPROYECTO)
GASTOS DE PERSONAL.1CAPÍTULO :
2 12 Personal Funcionario. 924.214,00
2 13 Personal Laboral. 1.230.147,00
2 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador. 517.317,00
2.671.678,00
TOTAL CAPÍTULO 1 2DEL ÁREA DE GASTO
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.2CAPÍTULO :
2 20 Arrendamientos y cánones. 10.000,00
2 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 45.100,00
2 22 Material, suministros y otros. 3.876.200,00
2 23 Indemnizaciones por razón del servicio. 5.800,00
3.937.100,00
TOTAL CAPÍTULO 2 2DEL ÁREA DE GASTO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES.4CAPÍTULO :
2 45 A Comunidades Autónomas. 200.000,00
2 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro. 1.138.000,00
1.338.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4 2DEL ÁREA DE GASTO
2TOTAL DEL ÁREA DE GASTO7.946.778,00
Total General. . . . 58.592.038,00
20/11/2017 9:05:39Ayuntamiento de Roquetas de Mar
Pág. 5
Fecha Obtención
APLIC.
PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo
ÁREA DE
GASTO
ARTÍCULO Denominación de los conceptos
TOTALES
POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
(ANTEPROYECTO)
GASTOS DE PERSONAL.1CAPÍTULO :
3 12 Personal Funcionario. 1.252.530,00
3 13 Personal Laboral. 2.062.758,00
3 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador. 967.451,00
4.282.739,00
TOTAL CAPÍTULO 1 3DEL ÁREA DE GASTO
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.2CAPÍTULO :
3 20 Arrendamientos y cánones. 363.200,00
3 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 772.300,00
3 22 Material, suministros y otros. 6.796.300,00
3 23 Indemnizaciones por razón del servicio. 500,00
7.932.300,00
TOTAL CAPÍTULO 2 3DEL ÁREA DE GASTO
GASTOS FINANCIEROS.3CAPÍTULO :
3 35 Intereses de demora y otros gastos financieros. 10.000,00
10.000,00
TOTAL CAPÍTULO 3 3DEL ÁREA DE GASTO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES.4CAPÍTULO :
3 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro. 495.750,00
495.750,00
TOTAL CAPÍTULO 4 3DEL ÁREA DE GASTO
INVERSIONES REALES.6CAPÍTULO :
3 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv. 10.900.000,00
10.900.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6 3DEL ÁREA DE GASTO
3TOTAL DEL ÁREA DE GASTO23.620.789,00
Total General. . . . 82.212.827,00
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Pág. 6
Fecha Obtención
APLIC.
PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo
ÁREA DE
GASTO
ARTÍCULO Denominación de los conceptos
TOTALES
POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
(ANTEPROYECTO)
GASTOS DE PERSONAL.1CAPÍTULO :
4 12 Personal Funcionario. 158.207,00
4 13 Personal Laboral. 344.488,00
4 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador. 288.119,00
790.814,00
TOTAL CAPÍTULO 1 4DEL ÁREA DE GASTO
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.2CAPÍTULO :
4 20 Arrendamientos y cánones. 485.000,00
4 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 325.650,00
4 22 Material, suministros y otros. 1.470.400,00
4 23 Indemnizaciones por razón del servicio. 65.000,00
2.346.050,00
TOTAL CAPÍTULO 2 4DEL ÁREA DE GASTO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES.4CAPÍTULO :
4 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro. 22.500,00
22.500,00
TOTAL CAPÍTULO 4 4DEL ÁREA DE GASTO
INVERSIONES REALES.6CAPÍTULO :
4 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv. 135.000,00
135.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6 4DEL ÁREA DE GASTO
4TOTAL DEL ÁREA DE GASTO3.294.364,00
Total General. . . . 85.507.191,00
20/11/2017 9:05:39Ayuntamiento de Roquetas de Mar
Pág. 7
Fecha Obtención
APLIC.
PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo
ÁREA DE
GASTO
ARTÍCULO Denominación de los conceptos
TOTALES
POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
(ANTEPROYECTO)
GASTOS DE PERSONAL.1CAPÍTULO :
9 10 Órganos de gobierno y personal directivo. 650.000,00
9 11 Personal eventual. 649.286,00
9 12 Personal Funcionario. 3.155.615,00
9 13 Personal Laboral. 712.165,00
9 15 Incentivos al rendimiento. 720.976,00
9 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador. 1.762.998,00
7.651.040,00
TOTAL CAPÍTULO 1 9DEL ÁREA DE GASTO
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.2CAPÍTULO :
9 20 Arrendamientos y cánones. 21.000,00
9 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 426.750,00
9 22 Material, suministros y otros. 1.592.000,00
9 23 Indemnizaciones por razón del servicio. 184.000,00
2.223.750,00
TOTAL CAPÍTULO 2 9DEL ÁREA DE GASTO
GASTOS FINANCIEROS.3CAPÍTULO :
9 30 De Deuda Pública en euros. 35.000,00
9 35 Intereses de demora y otros gastos financieros. 38.000,00
73.000,00
TOTAL CAPÍTULO 3 9DEL ÁREA DE GASTO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES.4CAPÍTULO :
9 46 A Entidades Locales. 3.634.200,00
9 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro. 119.000,00
3.753.200,00
TOTAL CAPÍTULO 4 9DEL ÁREA DE GASTO
FONDO DE CONTINGENCIA5CAPÍTULO :
9 50 FONDO DE CONTINGENCIA 500.000,00
20/11/2017 9:05:39Ayuntamiento de Roquetas de Mar
Pág. 8
Fecha Obtención
APLIC.
PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo
ÁREA DE
GASTO
ARTÍCULO Denominación de los conceptos
TOTALES
POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
(ANTEPROYECTO)
500.000,00
TOTAL CAPÍTULO 5 9DEL ÁREA DE GASTO
INVERSIONES REALES.6CAPÍTULO :
9 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv. 1.000.000,00
1.000.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6 9DEL ÁREA DE GASTO
ACTIVOS FINANCIEROS.8CAPÍTULO :
9 83 Concesión de préstamos fuera del sector público. 85.000,00
85.000,00
TOTAL CAPÍTULO 8 9DEL ÁREA DE GASTO
9TOTAL DEL ÁREA DE GASTO15.285.990,00
Total General. . . . 100.793.181,00
20/11/2017
Ayuntamiento de Roquetas de Mar
PRESUPUESTO DE GASTOS DE
RESUMEN POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
9:08:11Fecha Obtención
Pág. 1
Clasificación
CAPÍTULO ARTÍCULO
Créditos Iniciales
ARTÍCULO CAPÍTULO
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
(ANTEPROYECTO) 2018
10 Órganos de gobierno y personal directivo. 650.000,00
11 Personal eventual. 649.286,00
12 Personal Funcionario. 11.520.451,00
13 Personal Laboral. 8.609.377,00
15 Incentivos al rendimiento. 810.976,00
16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador. 6.410.291,00
28.650.381,00GASTOS DE PERSONAL.1 1TOTAL CAPÍTULO
20 Arrendamientos y cánones. 985.300,00
21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 4.229.100,00
22 Material, suministros y otros. 27.910.400,00
23 Indemnizaciones por razón del servicio. 255.300,00
33.380.100,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
SERVICIOS.
2 2TOTAL CAPÍTULO
30 De Deuda Pública en euros. 35.000,00
31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros. 300.000,00
35 Intereses de demora y otros gastos financieros. 66.000,00
401.000,00GASTOS FINANCIEROS.3 3TOTAL CAPÍTULO
45 A Comunidades Autónomas. 200.000,00
46 A Entidades Locales. 3.634.200,00
48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro. 1.791.050,00
5.625.250,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.4 4TOTAL CAPÍTULO
50 FONDO DE CONTINGENCIA 500.000,00
500.000,00FONDO DE CONTINGENCIA5 5TOTAL CAPÍTULO
60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral 8.248.513,00
62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv. 21.760.437,00
30.008.950,00INVERSIONES REALES.6 6TOTAL CAPÍTULO
76 A Entidades Locales. 337.500,00
337.500,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.7 7TOTAL CAPÍTULO
83 Concesión de préstamos fuera del sector público. 85.000,00
85.000,00ACTIVOS FINANCIEROS.8 8TOTAL CAPÍTULO
91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros. 1.805.000,00
1.805.000,00PASIVOS FINANCIEROS.9 9TOTAL CAPÍTULO
Suman los Créditos . . . 100.793.181,00 00.793.181,00
20/11/2017
Ayuntamiento de Roquetas de Mar
PRESUPUESTO DE GASTOS DE
9:08:28Fecha Obtención
Pág. 1
Clasificación Créditos Iniciales
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
RESUMEN POR ÁREA GASTO Y POLÍTICA
Área GastoÁrea Gasto Política Política
(ANTEPROYECTO) 2018
0 01
DEUDA PÚBLICA.
2.105.000,00
TOTAL ÁREA GASTO DEUDA PÚBLICA.0 2.105.000,000
1 13
SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
7.102.007,00
1 15
VIVIENDA Y URBANISMO.
21.997.958,00
1 16
BIENESTAR COMUNITARIO .
16.551.162,00
1 17
MEDIO AMBIENTE.
2.889.133,00
TOTAL ÁREA GASTO SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.1 48.540.260,001
2 23
SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
7.003.166,00
2 24
FOMENTO DEL EMPLEO.
943.612,00
TOTAL ÁREA GASTO ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y
PROMOCIÓN SOCIAL.
2 7.946.778,002
3 31
SANIDAD.
10.739.676,00
3 32
EDUCACIÓN.
2.993.433,00
3 33
CULTURA.
5.170.648,00
3 34
DEPORTE.
4.717.032,00
TOTAL ÁREA GASTO PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS
DE CARÁCTER PREFERENTE.
3 23.620.789,003
4 41
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
543.500,00
4 43
COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
2.275.144,00
4 44
TRANSPORTE PÚBLICO.
23.000,00
4 49
OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
452.720,00
TOTAL ÁREA GASTO ACTUACIONES DE CARÁCTER
ECONÓMICO.
4 3.294.364,004
9 91
ÓRGANOS DE GOBIERNO.
2.120.926,00
9 92
SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
7.139.414,00
9 93
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
2.391.450,00
9 94
TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
3.634.200,00
TOTAL ÁREA GASTO ACTUACIONES DE CARÁCTER
GENERAL.
9 15.285.990,009
Suman los Créditos . . . 100.793.181,00 100.793.181,00
Ayuntamiento de Roquetas de Mar
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018
RESUMEN POR CAPÍTULO Y ÁREA DE GASTO
ÁREA DE GASTO
Fecha Obtención 20/11/2017 9:08:40
1Pág.
(ANTEPROYECTO)
0 1 2 3 4 9Total
1 13.254.110,00 2.671.678,00 4.282.739,00 790.814,00 7.651.040,00 28.650.381,00
2 16.940.900,00 3.937.100,00 7.932.300,00 2.346.050,00 2.223.750,00 33.380.100,00
3 300.000,00 18.000,00 10.000,00 73.000,00 401.000,00
4 15.800,00 1.338.000,00 495.750,00 22.500,00 3.753.200,00 5.625.250,00
5 500.000,00 500.000,00
6 17.973.950,00 10.900.000,00 135.000,00 1.000.000,00 30.008.950,00
7 337.500,00 337.500,00
8 85.000,00 85.000,00
9 1.805.000,00 1.805.000,00
Total 2.105.000,00 48.540.260,00 7.946.778,00 23.620.789,00 3.294.364,00 15.285.990,00 100.793.181,00
C
A
P
Í
T
U
L
O
20/11/2017 9:06:12Ayuntamiento de Roquetas de Mar
Pág. 1
Fecha Obtención
APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 0DEUDA PÚBLICA.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
DEUDA PÚBLICA.01
011 DEUDA PÚBLICA.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
INTERESES300.000,00
31000310011
300.000,00Intereses.310CONCEPTO
300.000,00
De préstamos y otras operaciones financieras en eu
31ARTÍCULO
300.000,003CAPÍTULOGASTOS FINANCIEROS.
AMORTIZACION OP. DE CREDITO LARGO PLAZO1.805.000,00
91300913011
1.805.000,00Amort de prést a l/p de entes de fuera del sector pú913CONCEPTO
1.805.000,00
Amortización de préstamos y de operaciones en eu
91ARTÍCULO
1.805.000,009CAPÍTULOPASIVOS FINANCIEROS.
2.105.000,00011TOTAL GR. PROGRA.
20/11/2017 9:06:12Ayuntamiento de Roquetas de Mar
Pág. 2
Fecha Obtención
APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.13
130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS113.775,00
120120130
113.775,00RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS120CONCEPTO
RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS142.708,00
121121130
142.708,00RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS121CONCEPTO
256.483,00
Personal Funcionario.
12ARTÍCULO
RETRIB PERS LAB EVENT20.783,00
13100131130
20.783,00Laboral temporal.131CONCEPTO
20.783,00
Personal Laboral.
13ARTÍCULO
GRATIFICACIONES90.000,00
15100151130
90.000,00Gratificaciones.151CONCEPTO
90.000,00
Incentivos al rendimiento.
15ARTÍCULO
367.266,001CAPÍTULOGASTOS DE PERSONAL.
REP/MANT EDIFIC. DE POLICIA8.500,00
21202212130
8.500,00Edificios y otras construcciones.212CONCEPTO
REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE50.000,00
21300213130
50.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.213CONCEPTO
REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE60.000,00
21400214130
60.000,00Elementos de transporte.214CONCEPTO
REP/MANT. MOBILIARIO Y ENSERES2.000,00
21500215130
2.000,00Mobiliario.215CONCEPTO
20/11/2017 9:06:12Ayuntamiento de Roquetas de Mar
Pág. 3
Fecha Obtención
APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.13
130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION4.000,00
21600216130
4.000,00Equipos para procesos de información.216CONCEPTO
124.500,00
Reparaciones, mantenimiento y conservación.
21ARTÍCULO
MAT OFICINA ORDN NO INVENT15.000,00
22000220130
PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES3.000,00
22001220130
MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE6.000,00
22002220130
24.000,00Material de oficina.220CONCEPTO
ENERGIA ELECTRICA40.000,00
22100221130
COMBUSTIBLE Y CARBURANTES40.000,00
22103221130
PDTOS ALIMENTICIOS7.000,00
22105221130
PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO12.000,00
22110221130
OTROS SUMINISTROS12.000,00
22199221130
111.000,00Suministros.221CONCEPTO
SERV TELECOMUNICACIONES25.000,00
22200222130
25.000,00Comunicaciones.222CONCEPTO
PRIMAS DE SEGUROS20.000,00
22400224130
20.000,00Primas de seguros.224CONCEPTO
20/11/2017 9:06:12Ayuntamiento de Roquetas de Mar
Pág. 4
Fecha Obtención
APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.13
130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
PUBLIC DIARIOS OFICIALES2.500,00
22603226130
2.500,00Gastos diversos.226CONCEPTO
182.500,00
Material, suministros y otros.
22ARTÍCULO
307.000,002CAPÍTULOGASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO
674.266,00130TOTAL GR. PROGRA.
20/11/2017 9:06:12Ayuntamiento de Roquetas de Mar
Pág. 5
Fecha Obtención
APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.13
132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS1.623.275,00
120120132
1.623.275,00RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS120CONCEPTO
RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS2.327.407,00
121121132
2.327.407,00RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS121CONCEPTO
3.950.682,00
Personal Funcionario.
12ARTÍCULO
CUOTAS SEG SOCIAL1.117.227,00
16000160132
1.117.227,00CUOTAS SOCIALES160CONCEPTO
1.117.227,00
Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empl
16ARTÍCULO
5.067.909,001CAPÍTULOGASTOS DE PERSONAL.
5.067.909,00132TOTAL GR. PROGRA.
20/11/2017 9:06:12Ayuntamiento de Roquetas de Mar
Pág. 6
Fecha Obtención
APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.13
133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS329.059,00
120120133
329.059,00RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS120CONCEPTO
RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS473.708,00
121121133
473.708,00RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS121CONCEPTO
802.767,00
Personal Funcionario.
12ARTÍCULO
802.767,001CAPÍTULOGASTOS DE PERSONAL.
ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE350.000,00
62300623133
350.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.623CONCEPTO
350.000,00
Inversión nueva asociada al funcionam operat de los
62ARTÍCULO
350.000,006CAPÍTULOINVERSIONES REALES.
1.152.767,00133TOTAL GR. PROGRA.
20/11/2017 9:06:12Ayuntamiento de Roquetas de Mar
Pág. 7
Fecha Obtención
APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.13
134 MOVILIDAD URBANA
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
Otros gastos diversos100.000,00
22699226134
100.000,00Gastos diversos.226CONCEPTO
100.000,00
Material, suministros y otros.
22ARTÍCULO
100.000,002CAPÍTULOGASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO
100.000,00134TOTAL GR. PROGRA.
20/11/2017 9:06:12Ayuntamiento de Roquetas de Mar
Pág. 8
Fecha Obtención
APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.13
135 PROTECCIÓN CIVIL
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
RETRB BASICAS PERS LAB15.141,00
13000130135
OTRAS REMUN PERS LAB14.859,00
13002130135
30.000,00Laboral Fijo.130CONCEPTO
30.000,00
Personal Laboral.
13ARTÍCULO
CUOTAS SEG SOCIAL9.465,00
16000160135
9.465,00CUOTAS SOCIALES160CONCEPTO
SEGUROS PERSONAL FUNC-LAB2.500,00
16205162135
2.500,00Gastos sociales del personal.162CONCEPTO
11.965,00
Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empl
16ARTÍCULO
41.965,001CAPÍTULOGASTOS DE PERSONAL.
REP/MANT.EDIF.PROTECCION CIVIL5.000,00
21203212135
5.000,00Edificios y otras construcciones.212CONCEPTO
REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE10.000,00
21300213135
10.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.213CONCEPTO
REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE10.000,00
21400214135
10.000,00Elementos de transporte.214CONCEPTO
REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION100,00
21600216135
100,00Equipos para procesos de información.216CONCEPTO
25.100,00
Reparaciones, mantenimiento y conservación.
21ARTÍCULO
20/11/2017 9:06:12Ayuntamiento de Roquetas de Mar
Pág. 9
Fecha Obtención
APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.13
135 PROTECCIÓN CIVIL
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
MAT OFICINA ORDN NO INVENT2.500,00
22000220135
MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE2.000,00
22002220135
4.500,00Material de oficina.220CONCEPTO
COMBUSTIBLE Y CARBURANTES10.000,00
22103221135
VESTUARIO3.500,00
22104221135
PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO3.000,00
22110221135
OTROS SUMINISTROS4.000,00
22199221135
20.500,00Suministros.221CONCEPTO
SERV TELECOMUNICACIONES4.000,00
22200222135
4.000,00Comunicaciones.222CONCEPTO
PRIMAS DE SEGUROS7.500,00
22400224135
7.500,00Primas de seguros.224CONCEPTO
Otros gastos diversos3.500,00
22699226135
3.500,00Gastos diversos.226CONCEPTO
40.000,00
Material, suministros y otros.
22ARTÍCULO
65.100,002CAPÍTULOGASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO
107.065,00135TOTAL GR. PROGRA.
20/11/2017 9:06:12Ayuntamiento de Roquetas de Mar
Pág. 10
Fecha Obtención
APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
VIVIENDA Y URBANISMO.15
150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS409.521,00
120120150
409.521,00RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS120CONCEPTO
RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS433.559,00
121121150
433.559,00RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS121CONCEPTO
843.080,00
Personal Funcionario.
12ARTÍCULO
RETRB BASICAS PERS LAB62.335,00
13000130150
OTRAS REMUN PERS LAB76.572,00
13002130150
138.907,00Laboral Fijo.130CONCEPTO
RETRIB PERS LAB EVENT58.863,00
13100131150
58.863,00Laboral temporal.131CONCEPTO
197.770,00
Personal Laboral.
13ARTÍCULO
CUOTAS SEG SOCIAL271.197,00
16000160150
271.197,00CUOTAS SOCIALES160CONCEPTO
271.197,00
Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empl
16ARTÍCULO
1.312.047,001CAPÍTULOGASTOS DE PERSONAL.
REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE10.000,00
21300213150
10.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.213CONCEPTO
REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION7.000,00
21600216150
7.000,00Equipos para procesos de información.216CONCEPTO
17.000,00
Reparaciones, mantenimiento y conservación.
21ARTÍCULO
20/11/2017 9:06:12Ayuntamiento de Roquetas de Mar
Pág. 11
Fecha Obtención
APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
VIVIENDA Y URBANISMO.15
150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
MAT OFICINA ORDN NO INVENT25.000,00
22000220150
PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES3.000,00
22001220150
MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE12.000,00
22002220150
40.000,00Material de oficina.220CONCEPTO
SERV TELECOMUNICACIONES6.500,00
22200222150
6.500,00Comunicaciones.222CONCEPTO
PUBLIC DIARIOS OFICIALES10.000,00
22603226150
10.000,00Gastos diversos.226CONCEPTO
ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS20.000,00
22706227150
20.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesiona227CONCEPTO
76.500,00
Material, suministros y otros.
22ARTÍCULO
93.500,002CAPÍTULOGASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO
1.405.547,00150TOTAL GR. PROGRA.
20/11/2017 9:06:12Ayuntamiento de Roquetas de Mar
Pág. 12
Fecha Obtención
APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
VIVIENDA Y URBANISMO.15
151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
RETRB BASICAS PERS LAB1.251.998,00
13000130151
OTRAS REMUN PERS LAB1.252.828,00
13002130151
2.504.826,00Laboral Fijo.130CONCEPTO
2.504.826,00
Personal Laboral.
13ARTÍCULO
CUOTAS SEG SOCIAL882.548,00
16000160151
882.548,00CUOTAS SOCIALES160CONCEPTO
882.548,00
Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empl
16ARTÍCULO
3.387.374,001CAPÍTULOGASTOS DE PERSONAL.
ALQUILER DE EDIFICIOS106.000,00
20200202151
106.000,00Arrendamientos de edificios y otras construcciones.202CONCEPTO
106.000,00
Arrendamientos y cánones.
20ARTÍCULO
REP/MANT INFRAESTRUCT/ BIENES NATURALES75.000,00
21000210151
75.000,00Infraestructuras y bienes naturales.210CONCEPTO
REP/MANT.NAVE MUNICIPAL15.000,00
21237212151
15.000,00Edificios y otras construcciones.212CONCEPTO
REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE120.000,00
21300213151
REP/MANT FUENTES PBCAS65.000,00
21330213151
185.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.213CONCEPTO
REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE90.000,00
21400214151
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Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
VIVIENDA Y URBANISMO.15
151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
90.000,00Elementos de transporte.214CONCEPTO
REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION100,00
21600216151
100,00Equipos para procesos de información.216CONCEPTO
365.100,00
Reparaciones, mantenimiento y conservación.
21ARTÍCULO
MAT OFICINA ORDN NO INVENT3.000,00
22000220151
MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE2.000,00
22002220151
5.000,00Material de oficina.220CONCEPTO
ENERGIA ELECTRICA72.000,00
22100221151
COMBUSTIBLE Y CARBURANTES150.000,00
22103221151
PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO5.000,00
22110221151
227.000,00Suministros.221CONCEPTO
SERV TELECOMUNICACIONES17.000,00
22200222151
17.000,00Comunicaciones.222CONCEPTO
PRIMAS DE SEGUROS60.000,00
22400224151
60.000,00Primas de seguros.224CONCEPTO
Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.400.000,00
22799227151
400.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesiona227CONCEPTO
709.000,00
Material, suministros y otros.
22ARTÍCULO
1.180.100,002CAPÍTULOGASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO
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Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
VIVIENDA Y URBANISMO.15
151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
ALUMBRADO400.000,00
60901609151
REDACCION DE PROYECTOS500.000,00
60990609151
OTRAS INVERSIONESPROTEJA2010500.000,00
60996609151
INVERSIONES PROYECTO EDUSI3.500.000,00
60999609151
4.900.000,00Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso g609CONCEPTO
4.900.000,00
Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al us
60ARTÍCULO
ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE350.000,00
62300623151
350.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.623CONCEPTO
ADQ VEHICULOS POLICIA100.000,00
62400624151
100.000,00Elementos de transporte.624CONCEPTO
MOBILIARIO Y ENSERES50.000,00
62500625151
50.000,00Mobiliario.625CONCEPTO
EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION150.000,00
62600626151
150.000,00Equipos para procesos de información.626CONCEPTO
650.000,00
Inversión nueva asociada al funcionam operat de los
62ARTÍCULO
5.550.000,006CAPÍTULOINVERSIONES REALES.
PLANES PROVINCIALES DE COOPERACION337.500,00
76100761151
337.500,00A Diputaciones, Consejos o Cabildos.761CONCEPTO
337.500,00
A Entidades Locales.
76ARTÍCULO
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POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
VIVIENDA Y URBANISMO.15
151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
337.500,007CAPÍTULOTRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
10.454.974,00151TOTAL GR. PROGRA.
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POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
VIVIENDA Y URBANISMO.15
153 VIAS PÚBLICAS
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
REPARACION VIAS PUBLICAS1.300.000,00
21002210153
REP MANT NOMENCLATURA VIARIA12.000,00
21003210153
1.312.000,00Infraestructuras y bienes naturales.210CONCEPTO
REP/ MANT SEÑALIZACION CIRCULACION/SEMAFOROS150.000,00
21302213153
150.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.213CONCEPTO
1.462.000,00
Reparaciones, mantenimiento y conservación.
21ARTÍCULO
1.462.000,002CAPÍTULOGASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO
ADQ MOBILIARIO URBANO50.000,00
60904609153
50.000,00Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso g609CONCEPTO
50.000,00
Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al us
60ARTÍCULO
CEMENTERIOS8.625.437,00
62200622153
8.625.437,00Edificios y otras construcciones.622CONCEPTO
8.625.437,00
Inversión nueva asociada al funcionam operat de los
62ARTÍCULO
8.675.437,006CAPÍTULOINVERSIONES REALES.
10.137.437,00153TOTAL GR. PROGRA.
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POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
BIENESTAR COMUNITARIO .16
161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
OTRAS TRANSF. JUNTA USUARIOS ACUIFERO PONIENTE12.500,00
48907489161
12.500,00OTRAS TRANSFERENCIAS489CONCEPTO
12.500,00
A Familias e Instituciones sin fines de lucro.
48ARTÍCULO
12.500,004CAPÍTULOTRANSFERENCIAS CORRIENTES.
INFRAESTR ABAST-SANEAMIENTO2.998.513,00
60908609161
2.998.513,00Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso g609CONCEPTO
2.998.513,00
Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al us
60ARTÍCULO
2.998.513,006CAPÍTULOINVERSIONES REALES.
3.011.013,00161TOTAL GR. PROGRA.
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POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
BIENESTAR COMUNITARIO .16
162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
SERV TELECOMUNICACIONES1.000,00
22200222162
1.000,00Comunicaciones.222CONCEPTO
SERV LIMPIEZA5.325.000,00
22700227162
5.325.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesiona227CONCEPTO
5.326.000,00
Material, suministros y otros.
22ARTÍCULO
5.326.000,002CAPÍTULOGASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO
OTROS GASTOS FINC DEMORA18.000,00
35200352162
18.000,00Intereses de demora.352CONCEPTO
18.000,00
Intereses de demora y otros gastos financieros.
35ARTÍCULO
18.000,003CAPÍTULOGASTOS FINANCIEROS.
5.344.000,00162TOTAL GR. PROGRA.
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GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
BIENESTAR COMUNITARIO .16
163 LIMPIEZA VIARIA.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
SERV LIMPIEZA5.275.000,00
22700227163
5.275.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesiona227CONCEPTO
5.275.000,00
Material, suministros y otros.
22ARTÍCULO
5.275.000,002CAPÍTULOGASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO
5.275.000,00163TOTAL GR. PROGRA.
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POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
BIENESTAR COMUNITARIO .16
164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
RETRB BASICAS PERS LAB37.302,00
13000130164
OTRAS REMUN PERS LAB37.524,00
13002130164
74.826,00Laboral Fijo.130CONCEPTO
74.826,00
Personal Laboral.
13ARTÍCULO
CUOTAS SEG SOCIAL27.319,00
16000160164
27.319,00CUOTAS SOCIALES160CONCEPTO
27.319,00
Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empl
16ARTÍCULO
102.145,001CAPÍTULOGASTOS DE PERSONAL.
REP/MANT. CEMENTERIOS12.000,00
21218212164
12.000,00Edificios y otras construcciones.212CONCEPTO
REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE500,00
21300213164
500,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.213CONCEPTO
12.500,00
Reparaciones, mantenimiento y conservación.
21ARTÍCULO
ENERGIA ELECTRICA1.600,00
22100221164
PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO5.000,00
22110221164
6.600,00Suministros.221CONCEPTO
6.600,00
Material, suministros y otros.
22ARTÍCULO
19.100,002CAPÍTULOGASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO
CEMENTERIOS100.000,00
62200622164
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Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
BIENESTAR COMUNITARIO .16
164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
100.000,00Edificios y otras construcciones.622CONCEPTO
100.000,00
Inversión nueva asociada al funcionam operat de los
62ARTÍCULO
100.000,006CAPÍTULOINVERSIONES REALES.
221.245,00164TOTAL GR. PROGRA.
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ÁREA DE GASTO 1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
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Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
BIENESTAR COMUNITARIO .16
165 ALUMBRADO PÚBLICO.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
RETRB BASICAS PERS LAB161.032,00
13000130165
OTRAS REMUN PERS LAB178.412,00
13002130165
339.444,00Laboral Fijo.130CONCEPTO
339.444,00
Personal Laboral.
13ARTÍCULO
CUOTAS SEG SOCIAL122.460,00
16000160165
122.460,00CUOTAS SOCIALES160CONCEPTO
122.460,00
Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empl
16ARTÍCULO
461.904,001CAPÍTULOGASTOS DE PERSONAL.
REP/ MANT REDES DE ALUMBRADO200.000,00
21301213165
200.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.213CONCEPTO
REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE25.000,00
21400214165
25.000,00Elementos de transporte.214CONCEPTO
225.000,00
Reparaciones, mantenimiento y conservación.
21ARTÍCULO
ENERGIA ELECTRICA2.000.000,00
22100221165
COMBUSTIBLE Y CARBURANTES13.000,00
22103221165
2.013.000,00Suministros.221CONCEPTO
2.013.000,00
Material, suministros y otros.
22ARTÍCULO
2.238.000,002CAPÍTULOGASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO
2.699.904,00165TOTAL GR. PROGRA.
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ÁREA DE GASTO 1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
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Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
MEDIO AMBIENTE.17
170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS89.854,00
120120170
89.854,00RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS120CONCEPTO
RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS87.019,00
121121170
87.019,00RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS121CONCEPTO
176.873,00
Personal Funcionario.
12ARTÍCULO
CUOTAS SEG SOCIAL44.321,00
16000160170
44.321,00CUOTAS SOCIALES160CONCEPTO
44.321,00
Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empl
16ARTÍCULO
221.194,001CAPÍTULOGASTOS DE PERSONAL.
ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE100,00
20400204170
100,00Arrendamientos de material de transporte.204CONCEPTO
100,00
Arrendamientos y cánones.
20ARTÍCULO
REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE1.000,00
21400214170
1.000,00Elementos de transporte.214CONCEPTO
REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION100,00
21600216170
100,00Equipos para procesos de información.216CONCEPTO
1.100,00
Reparaciones, mantenimiento y conservación.
21ARTÍCULO
MAT OFICINA ORDN NO INVENT1.000,00
22000220170
PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES500,00
22001220170
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ÁREA DE GASTO 1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
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Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
MEDIO AMBIENTE.17
170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE500,00
22002220170
2.000,00Material de oficina.220CONCEPTO
OTROS SUMINISTROS3.000,00
22199221170
3.000,00Suministros.221CONCEPTO
SERV TELECOMUNICACIONES1.000,00
22200222170
1.000,00Comunicaciones.222CONCEPTO
PRIMAS DE SEGUROS800,00
22400224170
800,00Primas de seguros.224CONCEPTO
Otros gastos diversos5.000,00
22699226170
5.000,00Gastos diversos.226CONCEPTO
Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.250.000,00
22799227170
250.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesiona227CONCEPTO
261.800,00
Material, suministros y otros.
22ARTÍCULO
263.000,002CAPÍTULOGASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO
TRANSF CTES CONCJ MEDIO AMBIENTE300,00
48913489170
300,00OTRAS TRANSFERENCIAS489CONCEPTO
300,00
A Familias e Instituciones sin fines de lucro.
48ARTÍCULO
300,004CAPÍTULOTRANSFERENCIAS CORRIENTES.
484.494,00170TOTAL GR. PROGRA.
20/11/2017 9:06:12Ayuntamiento de Roquetas de Mar
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Fecha Obtención
APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
MEDIO AMBIENTE.17
171 PARQUES Y JARDINES.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
RETRB BASICAS PERS LAB549.353,00
13000130171
OTRAS REMUN PERS LAB542.817,00
13002130171
1.092.170,00Laboral Fijo.130CONCEPTO
1.092.170,00
Personal Laboral.
13ARTÍCULO
CUOTAS SEG SOCIAL397.369,00
16000160171
397.369,00CUOTAS SOCIALES160CONCEPTO
397.369,00
Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empl
16ARTÍCULO
1.489.539,001CAPÍTULOGASTOS DE PERSONAL.
REP/MANT INFRAESTRUCT/ BIENES NATURALES350.000,00
21000210171
350.000,00Infraestructuras y bienes naturales.210CONCEPTO
REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE70.000,00
21300213171
70.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.213CONCEPTO
REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE7.000,00
21400214171
7.000,00Elementos de transporte.214CONCEPTO
427.000,00
Reparaciones, mantenimiento y conservación.
21ARTÍCULO
MAT OFICINA ORDN NO INVENT500,00
22000220171
MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE500,00
22002220171
1.000,00Material de oficina.220CONCEPTO
COMBUSTIBLE Y CARBURANTES30.000,00
22103221171
20/11/2017 9:06:12Ayuntamiento de Roquetas de Mar
Pág. 26
Fecha Obtención
APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
MEDIO AMBIENTE.17
171 PARQUES Y JARDINES.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
OTROS SUMINISTROS15.000,00
22199221171
45.000,00Suministros.221CONCEPTO
SERV TELECOMUNICACIONES100,00
22200222171
100,00Comunicaciones.222CONCEPTO
PRIMAS DE SEGUROS9.000,00
22400224171
9.000,00Primas de seguros.224CONCEPTO
Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.130.000,00
22799227171
130.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesiona227CONCEPTO
185.100,00
Material, suministros y otros.
22ARTÍCULO
612.100,002CAPÍTULOGASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO
OTRAS TRANSF(FAMP-FEMP-RADEL-OICI)3.000,00
48901489171
3.000,00OTRAS TRANSFERENCIAS489CONCEPTO
3.000,00
A Familias e Instituciones sin fines de lucro.
48ARTÍCULO
3.000,004CAPÍTULOTRANSFERENCIAS CORRIENTES.
ALUMBRADO300.000,00
60901609171
300.000,00Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso g609CONCEPTO
300.000,00
Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al us
60ARTÍCULO
300.000,006CAPÍTULOINVERSIONES REALES.
2.404.639,00171TOTAL GR. PROGRA.
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Fecha Obtención
APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 2ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.23
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS452.451,00
120120231
452.451,00RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS120CONCEPTO
RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS420.797,00
121121231
420.797,00RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS121CONCEPTO
873.248,00
Personal Funcionario.
12ARTÍCULO
RETRB BASICAS PERS LAB40.584,00
13000130231
OTRAS REMUN PERS LAB50.514,00
13002130231
91.098,00Laboral Fijo.130CONCEPTO
RETRIB PERS LAB EVENT232.320,00
13100131231
RETRB PERS LAB EVENT (SITUACION DEPENDENCIA)90.868,00
13108131231
RETRB PERS LAB EVENT/ INTERV COMUN INMIGRANTES77.973,00
13109131231
RETRB PERS LAB EVENT(MINORIAS ETNICAS)13.964,00
13112131231
RETRB PERS LAB EVENT (SALUD MENTAL)12.615,00
13116131231
RETRB PERS LAB EVENT (PROG DROGAS)22.545,00
13118131231
RETRB PERS LAB EVENT TRTO FAMILIAR93.192,00
13121131231
RETRB PERS LAB EVENT PRG ACGDA INTGR INMGTES60.876,00
13151131231
RETRB PERS LAB EVENT PROG P.INTGMJER -INMG108.844,00
13152131231
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APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 2ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.23
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
RETRB PERS LAB EVENT OF MNPAL INMGRTES20.573,00
13153131231
733.770,00Laboral temporal.131CONCEPTO
824.868,00
Personal Laboral.
13ARTÍCULO
CUOTAS SEG SOCIAL480.450,00
16000160231
480.450,00CUOTAS SOCIALES160CONCEPTO
480.450,00
Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empl
16ARTÍCULO
2.178.566,001CAPÍTULOGASTOS DE PERSONAL.
ALQUILER DE EDIFICIOS10.000,00
20200202231
10.000,00Arrendamientos de edificios y otras construcciones.202CONCEPTO
10.000,00
Arrendamientos y cánones.
20ARTÍCULO
REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO3.000,00
21200212231
REP/MANT.EDIF.SERV.SOC.COMUNITARIOS15.000,00
21204212231
REP/MANT.EDIF.PROMOCION COMUNITARIA5.000,00
21207212231
23.000,00Edificios y otras construcciones.212CONCEPTO
REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE18.500,00
21300213231
18.500,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.213CONCEPTO
REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION600,00
21600216231
600,00Equipos para procesos de información.216CONCEPTO
42.100,00
Reparaciones, mantenimiento y conservación.
21ARTÍCULO
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Fecha Obtención
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ÁREA DE GASTO 2ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.23
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
MAT OFICINA ORDN NO INVENT10.000,00
22000220231
PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES5.500,00
22001220231
MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE6.200,00
22002220231
21.700,00Material de oficina.220CONCEPTO
ENERGIA ELECTRICA30.000,00
22100221231
PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO21.000,00
22110221231
51.000,00Suministros.221CONCEPTO
SERV TELECOMUNICACIONES17.500,00
22200222231
17.500,00Comunicaciones.222CONCEPTO
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA2.500,00
22602226231
Otros gastos diversos361.000,00
22699226231
363.500,00Gastos diversos.226CONCEPTO
Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.3.175.000,00
22799227231
3.175.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesiona227CONCEPTO
3.628.700,00
Material, suministros y otros.
22ARTÍCULO
LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO5.800,00
23120231231
5.800,00Locomoción.231CONCEPTO
5.800,00
Indemnizaciones por razón del servicio.
23ARTÍCULO
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ÁREA DE GASTO 2ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.23
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
3.686.600,002CAPÍTULOGASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO
SUBVENCIONES A TRANSEUNTES20.000,00
48001480231
AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES110.000,00
48003480231
AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL85.000,00
48004480231
AYUDAS SOLIDARIDAD886.000,00
48005480231
CONV.UNIV.PRACT.INMIGR/SS.SOC.17.000,00
48006480231
1.118.000,00TRANSF CORRIENTES480CONCEPTO
OTRAS TRANSF SOCIALES15.000,00
48902489231
OTRAS TRANSFERENCIAS5.000,00
48911489231
20.000,00OTRAS TRANSFERENCIAS489CONCEPTO
1.138.000,00
A Familias e Instituciones sin fines de lucro.
48ARTÍCULO
1.138.000,004CAPÍTULOTRANSFERENCIAS CORRIENTES.
7.003.166,00231TOTAL GR. PROGRA.
20/11/2017 9:06:12Ayuntamiento de Roquetas de Mar
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Fecha Obtención
APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 2ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
FOMENTO DEL EMPLEO.24
241 FOMENTO DEL EMPLEO.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS24.798,00
120120241
24.798,00RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS120CONCEPTO
RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS26.168,00
121121241
26.168,00RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS121CONCEPTO
50.966,00
Personal Funcionario.
12ARTÍCULO
RETRIB PERS LAB EVENT85.279,00
13100131241
RTRB PERS LAB EVENT: PGR MAREA INTEGRADORA50.000,00
13128131241
PROGRAMA EMPLE@ JOVEN190.000,00
13140131241
Laboral temporal.80.000,00
13141131241
405.279,00Laboral temporal.131CONCEPTO
405.279,00
Personal Laboral.
13ARTÍCULO
CUOTAS SEG SOCIAL36.867,00
16000160241
36.867,00CUOTAS SOCIALES160CONCEPTO
36.867,00
Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empl
16ARTÍCULO
493.112,001CAPÍTULOGASTOS DE PERSONAL.
REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE3.000,00
21300213241
3.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.213CONCEPTO
3.000,00
Reparaciones, mantenimiento y conservación.
21ARTÍCULO
MAT OFICINA ORDN NO INVENT500,00
22000220241
20/11/2017 9:06:12Ayuntamiento de Roquetas de Mar
Pág. 32
Fecha Obtención
APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 2ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
FOMENTO DEL EMPLEO.24
241 FOMENTO DEL EMPLEO.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
500,00Material de oficina.220CONCEPTO
ENERGIA ELECTRICA2.000,00
22100221241
2.000,00Suministros.221CONCEPTO
SERV TELECOMUNICACIONES5.000,00
22200222241
5.000,00Comunicaciones.222CONCEPTO
Otros gastos diversos210.000,00
22699226241
210.000,00Gastos diversos.226CONCEPTO
Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.30.000,00
22799227241
30.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesiona227CONCEPTO
247.500,00
Material, suministros y otros.
22ARTÍCULO
250.500,002CAPÍTULOGASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO
Subvenciones para fomento del empleo.200.000,00
45300453241
200.000,00A soc merc,entid púb emp y otros organ públic dep. d453CONCEPTO
200.000,00
A Comunidades Autónomas.
45ARTÍCULO
200.000,004CAPÍTULOTRANSFERENCIAS CORRIENTES.
943.612,00241TOTAL GR. PROGRA.
20/11/2017 9:06:12Ayuntamiento de Roquetas de Mar
Pág. 33
Fecha Obtención
APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 3PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
SANIDAD.31
311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS141.119,00
120120311
141.119,00RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS120CONCEPTO
RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS137.539,00
121121311
137.539,00RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS121CONCEPTO
278.658,00
Personal Funcionario.
12ARTÍCULO
RETRB BASICAS PERS LAB33.836,00
13000130311
OTRAS REMUN PERS LAB34.431,00
13002130311
68.267,00Laboral Fijo.130CONCEPTO
68.267,00
Personal Laboral.
13ARTÍCULO
CUOTAS SEG SOCIAL95.801,00
16000160311
95.801,00CUOTAS SOCIALES160CONCEPTO
95.801,00
Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empl
16ARTÍCULO
442.726,001CAPÍTULOGASTOS DE PERSONAL.
ALQUILER DE EDIFICIOS13.200,00
20200202311
13.200,00Arrendamientos de edificios y otras construcciones.202CONCEPTO
13.200,00
Arrendamientos y cánones.
20ARTÍCULO
REP/MANT.EDIF.DROGODEPENDENCIAS3.000,00
21210212311
3.000,00Edificios y otras construcciones.212CONCEPTO
REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE8.000,00
21300213311
8.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.213CONCEPTO
20/11/2017 9:06:12Ayuntamiento de Roquetas de Mar
Pág. 34
Fecha Obtención
APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 3PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
SANIDAD.31
311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE2.000,00
21400214311
2.000,00Elementos de transporte.214CONCEPTO
13.000,00
Reparaciones, mantenimiento y conservación.
21ARTÍCULO
MAT OFICINA ORDN NO INVENT2.000,00
22000220311
PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES1.000,00
22001220311
MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE1.000,00
22002220311
4.000,00Material de oficina.220CONCEPTO
ENERGIA ELECTRICA1.000,00
22100221311
COMBUSTIBLE Y CARBURANTES12.000,00
22103221311
PRODUCTOS FARMACEUTICOS15.000,00
22106221311
PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO2.000,00
22110221311
30.000,00Suministros.221CONCEPTO
SERV TELECOMUNICACIONES3.000,00
22200222311
3.000,00Comunicaciones.222CONCEPTO
PRIMAS DE SEGUROS2.000,00
22400224311
2.000,00Primas de seguros.224CONCEPTO
Otros gastos diversos85.000,00
22699226311
85.000,00Gastos diversos.226CONCEPTO
20/11/2017 9:06:12Ayuntamiento de Roquetas de Mar
Pág. 35
Fecha Obtención
APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 3PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
SANIDAD.31
311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS50.000,00
22706227311
Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.95.000,00
22799227311
145.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesiona227CONCEPTO
269.000,00
Material, suministros y otros.
22ARTÍCULO
295.200,002CAPÍTULOGASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO
TRANSFERENCIAS RACS750,00
48903489311
OTRAS TRANSF CONCEJALIA SALUD1.000,00
48905489311
1.750,00OTRAS TRANSFERENCIAS489CONCEPTO
1.750,00
A Familias e Instituciones sin fines de lucro.
48ARTÍCULO
1.750,004CAPÍTULOTRANSFERENCIAS CORRIENTES.
739.676,00311TOTAL GR. PROGRA.
20/11/2017 9:06:12Ayuntamiento de Roquetas de Mar
Pág. 36
Fecha Obtención
APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 3PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
SANIDAD.31
312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
CEMENTERIOS10.000.000,00
62200622312
10.000.000,00Edificios y otras construcciones.622CONCEPTO
10.000.000,00
Inversión nueva asociada al funcionam operat de los
62ARTÍCULO
10.000.000,006CAPÍTULOINVERSIONES REALES.
10.000.000,00312TOTAL GR. PROGRA.
20/11/2017 9:06:12Ayuntamiento de Roquetas de Mar
Pág. 37
Fecha Obtención
APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 3PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
EDUCACIÓN.32
320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
RETRB BASICAS PERS LAB225.620,00
13000130320
OTRAS REMUN PERS LAB271.443,00
13002130320
497.063,00Laboral Fijo.130CONCEPTO
497.063,00
Personal Laboral.
13ARTÍCULO
CUOTAS SEG SOCIAL156.370,00
16000160320
156.370,00CUOTAS SOCIALES160CONCEPTO
156.370,00
Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empl
16ARTÍCULO
653.433,001CAPÍTULOGASTOS DE PERSONAL.
ALQUILER DE EDIFICIOS20.000,00
20200202320
20.000,00Arrendamientos de edificios y otras construcciones.202CONCEPTO
20.000,00
Arrendamientos y cánones.
20ARTÍCULO
REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE5.000,00
21300213320
5.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.213CONCEPTO
5.000,00
Reparaciones, mantenimiento y conservación.
21ARTÍCULO
MAT OFICINA ORDN NO INVENT500,00
22000220320
MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE500,00
22002220320
1.000,00Material de oficina.220CONCEPTO
1.000,00
Material, suministros y otros.
22ARTÍCULO
26.000,002CAPÍTULOGASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO
679.433,00320TOTAL GR. PROGRA.
20/11/2017 9:06:12Ayuntamiento de Roquetas de Mar
Pág. 38
Fecha Obtención
APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 3PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
EDUCACIÓN.32
323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO117.000,00
21200212323
117.000,00Edificios y otras construcciones.212CONCEPTO
REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE30.000,00
21300213323
30.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.213CONCEPTO
147.000,00
Reparaciones, mantenimiento y conservación.
21ARTÍCULO
ENERGIA ELECTRICA300.000,00
22100221323
COMBUSTIBLE Y CARBURANTES3.000,00
22103221323
PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO15.000,00
22110221323
318.000,00Suministros.221CONCEPTO
SERV TELECOMUNICACIONES1.000,00
22200222323
1.000,00Comunicaciones.222CONCEPTO
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA1.000,00
22602226323
Otros gastos diversos75.000,00
22699226323
76.000,00Gastos diversos.226CONCEPTO
SERV LIMPIEZA950.000,00
22700227323
Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.727.000,00
22799227323
1.677.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesiona227CONCEPTO
2.072.000,00
Material, suministros y otros.
22ARTÍCULO
20/11/2017 9:06:12Ayuntamiento de Roquetas de Mar
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Fecha Obtención
APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 3PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
EDUCACIÓN.32
323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
2.219.000,002CAPÍTULOGASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO
2.219.000,00323TOTAL GR. PROGRA.
20/11/2017 9:06:12Ayuntamiento de Roquetas de Mar
Pág. 40
Fecha Obtención
APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 3PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
EDUCACIÓN.32
326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE20.000,00
20400204326
20.000,00Arrendamientos de material de transporte.204CONCEPTO
20.000,00
Arrendamientos y cánones.
20ARTÍCULO
20.000,002CAPÍTULOGASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO
OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA75.000,00
48910489326
75.000,00OTRAS TRANSFERENCIAS489CONCEPTO
75.000,00
A Familias e Instituciones sin fines de lucro.
48ARTÍCULO
75.000,004CAPÍTULOTRANSFERENCIAS CORRIENTES.
95.000,00326TOTAL GR. PROGRA.
20/11/2017 9:06:12Ayuntamiento de Roquetas de Mar
Pág. 41
Fecha Obtención
APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 3PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
CULTURA.33
330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS101.842,00
120120330
101.842,00RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS120CONCEPTO
RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS105.153,00
121121330
105.153,00RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS121CONCEPTO
206.995,00
Personal Funcionario.
12ARTÍCULO
RETRB BASICAS PERS LAB83.698,00
13000130330
OTRAS REMUN PERS LAB96.644,00
13002130330
180.342,00Laboral Fijo.130CONCEPTO
180.342,00
Personal Laboral.
13ARTÍCULO
CUOTAS SEG SOCIAL108.346,00
16000160330
108.346,00CUOTAS SOCIALES160CONCEPTO
108.346,00
Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empl
16ARTÍCULO
495.683,001CAPÍTULOGASTOS DE PERSONAL.
REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO3.400,00
21200212330
3.400,00Edificios y otras construcciones.212CONCEPTO
REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE12.000,00
21300213330
12.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.213CONCEPTO
REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION200,00
21600216330
200,00Equipos para procesos de información.216CONCEPTO
15.600,00
Reparaciones, mantenimiento y conservación.
21ARTÍCULO
20/11/2017 9:06:12Ayuntamiento de Roquetas de Mar
Pág. 42
Fecha Obtención
APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 3PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
CULTURA.33
330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
MAT OFICINA ORDN NO INVENT4.000,00
22000220330
PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES500,00
22001220330
MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE800,00
22002220330
5.300,00Material de oficina.220CONCEPTO
ENERGIA ELECTRICA60.000,00
22100221330
COMBUSTIBLE Y CARBURANTES500,00
22103221330
PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO5.000,00
22110221330
OTROS SUMINISTROS1.500,00
22199221330
67.000,00Suministros.221CONCEPTO
SERV TELECOMUNICACIONES12.000,00
22200222330
12.000,00Comunicaciones.222CONCEPTO
PRIMAS DE SEGUROS2.000,00
22400224330
2.000,00Primas de seguros.224CONCEPTO
86.300,00
Material, suministros y otros.
22ARTÍCULO
101.900,002CAPÍTULOGASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO
OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA15.000,00
48910489330
15.000,00OTRAS TRANSFERENCIAS489CONCEPTO
15.000,00
A Familias e Instituciones sin fines de lucro.
48ARTÍCULO
20/11/2017 9:06:12Ayuntamiento de Roquetas de Mar
Pág. 43
Fecha Obtención
APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 3PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
CULTURA.33
330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
15.000,004CAPÍTULOTRANSFERENCIAS CORRIENTES.
612.583,00330TOTAL GR. PROGRA.
20/11/2017 9:06:12Ayuntamiento de Roquetas de Mar
Pág. 44
Fecha Obtención
APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 3PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
CULTURA.33
332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS69.738,00
120120332
69.738,00RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS120CONCEPTO
RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS61.507,00
121121332
61.507,00RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS121CONCEPTO
131.245,00
Personal Funcionario.
12ARTÍCULO
RETRB BASICAS PERS LAB12.397,00
13000130332
OTRAS REMUN PERS LAB10.835,00
13002130332
23.232,00Laboral Fijo.130CONCEPTO
23.232,00
Personal Laboral.
13ARTÍCULO
CUOTAS SEG SOCIAL40.226,00
16000160332
40.226,00CUOTAS SOCIALES160CONCEPTO
40.226,00
Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empl
16ARTÍCULO
194.703,001CAPÍTULOGASTOS DE PERSONAL.
REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO5.000,00
21200212332
5.000,00Edificios y otras construcciones.212CONCEPTO
REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE10.000,00
21300213332
10.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.213CONCEPTO
REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION300,00
21600216332
300,00Equipos para procesos de información.216CONCEPTO
15.300,00
Reparaciones, mantenimiento y conservación.
21ARTÍCULO
20/11/2017 9:06:12Ayuntamiento de Roquetas de Mar
Pág. 45
Fecha Obtención
APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 3PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
CULTURA.33
332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
MAT OFICINA ORDN NO INVENT500,00
22000220332
PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES20.000,00
22001220332
20.500,00Material de oficina.220CONCEPTO
ENERGIA ELECTRICA12.000,00
22100221332
PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO500,00
22110221332
12.500,00Suministros.221CONCEPTO
SERV TELECOMUNICACIONES2.000,00
22200222332
2.000,00Comunicaciones.222CONCEPTO
SERV LIMPIEZA5.000,00
22700227332
5.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesiona227CONCEPTO
40.000,00
Material, suministros y otros.
22ARTÍCULO
55.300,002CAPÍTULOGASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO
250.003,00332TOTAL GR. PROGRA.
20/11/2017 9:06:12Ayuntamiento de Roquetas de Mar
Pág. 46
Fecha Obtención
APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 3PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
CULTURA.33
333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS53.885,00
120120333
53.885,00RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS120CONCEPTO
RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS58.302,00
121121333
58.302,00RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS121CONCEPTO
112.187,00
Personal Funcionario.
12ARTÍCULO
CUOTAS SEG SOCIAL28.071,00
16000160333
28.071,00CUOTAS SOCIALES160CONCEPTO
28.071,00
Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empl
16ARTÍCULO
140.258,001CAPÍTULOGASTOS DE PERSONAL.
REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO30.000,00
21200212333
30.000,00Edificios y otras construcciones.212CONCEPTO
REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE15.000,00
21300213333
15.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.213CONCEPTO
REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION100,00
21600216333
100,00Equipos para procesos de información.216CONCEPTO
45.100,00
Reparaciones, mantenimiento y conservación.
21ARTÍCULO
MAT OFICINA ORDN NO INVENT1.000,00
22000220333
PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES500,00
22001220333
MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE1.000,00
22002220333
20/11/2017 9:06:12Ayuntamiento de Roquetas de Mar
Pág. 47
Fecha Obtención
APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 3PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
CULTURA.33
333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
2.500,00Material de oficina.220CONCEPTO
ENERGIA ELECTRICA7.000,00
22100221333
PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO1.000,00
22110221333
8.000,00Suministros.221CONCEPTO
SERV TELECOMUNICACIONES3.000,00
22200222333
3.000,00Comunicaciones.222CONCEPTO
PRIMAS DE SEGUROS500,00
22400224333
500,00Primas de seguros.224CONCEPTO
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA1.500,00
22602226333
Otros gastos diversos92.000,00
22699226333
93.500,00Gastos diversos.226CONCEPTO
SERV LIMPIEZA25.000,00
22700227333
ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS20.000,00
22706227333
45.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesiona227CONCEPTO
152.500,00
Material, suministros y otros.
22ARTÍCULO
197.600,002CAPÍTULOGASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO
337.858,00333TOTAL GR. PROGRA.
20/11/2017 9:06:12Ayuntamiento de Roquetas de Mar
Pág. 48
Fecha Obtención
APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 3PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
CULTURA.33
334 PROMOCIÓN CULTURAL.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS19.414,00
120120334
19.414,00RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS120CONCEPTO
RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS17.429,00
121121334
17.429,00RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS121CONCEPTO
36.843,00
Personal Funcionario.
12ARTÍCULO
RETRB BASICAS PERS LAB285.397,00
13000130334
OTRAS REMUN PERS LAB221.113,00
13002130334
506.510,00Laboral Fijo.130CONCEPTO
RETRIB PERS LAB EVENT295.429,00
13100131334
295.429,00Laboral temporal.131CONCEPTO
801.939,00
Personal Laboral.
13ARTÍCULO
CUOTAS SEG SOCIAL263.099,00
16000160334
263.099,00CUOTAS SOCIALES160CONCEPTO
FORMACION DEL PERSONAL11.000,00
16200162334
11.000,00Gastos sociales del personal.162CONCEPTO
274.099,00
Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empl
16ARTÍCULO
1.112.881,001CAPÍTULOGASTOS DE PERSONAL.
ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.24.000,00
20300203334
24.000,00Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util203CONCEPTO
20/11/2017 9:06:12Ayuntamiento de Roquetas de Mar
Pág. 49
Fecha Obtención
APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 3PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
CULTURA.33
334 PROMOCIÓN CULTURAL.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE22.000,00
20400204334
22.000,00Arrendamientos de material de transporte.204CONCEPTO
46.000,00
Arrendamientos y cánones.
20ARTÍCULO
REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO60.000,00
21200212334
REP/MANT.PLAZA TOROS15.000,00
21225212334
75.000,00Edificios y otras construcciones.212CONCEPTO
REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE90.250,00
21300213334
90.250,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.213CONCEPTO
REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION8.450,00
21600216334
8.450,00Equipos para procesos de información.216CONCEPTO
173.700,00
Reparaciones, mantenimiento y conservación.
21ARTÍCULO
MAT OFICINA ORDN NO INVENT8.500,00
22000220334
PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES2.500,00
22001220334
MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE1.600,00
22002220334
MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE2.300,00
22003220334
14.900,00Material de oficina.220CONCEPTO
ENERGIA ELECTRICA138.000,00
22100221334
PDTOS ALIMENTICIOS8.000,00
22105221334
20/11/2017 9:06:12Ayuntamiento de Roquetas de Mar
Pág. 50
Fecha Obtención
APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 3PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
CULTURA.33
334 PROMOCIÓN CULTURAL.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO4.100,00
22110221334
OTROS SUMINISTROS8.000,00
22199221334
158.100,00Suministros.221CONCEPTO
SERV TELECOMUNICACIONES13.000,00
22200222334
13.000,00Comunicaciones.222CONCEPTO
PRIMAS DE SEGUROS7.000,00
22400224334
7.000,00Primas de seguros.224CONCEPTO
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA131.500,00
22602226334
Otros gastos diversos986.500,00
22699226334
1.118.000,00Gastos diversos.226CONCEPTO
SERV LIMPIEZA110.000,00
22700227334
ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS217.000,00
22706227334
Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.88.000,00
22799227334
415.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesiona227CONCEPTO
1.726.000,00
Material, suministros y otros.
22ARTÍCULO
LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO500,00
23120231334
500,00Locomoción.231CONCEPTO
500,00
Indemnizaciones por razón del servicio.
23ARTÍCULO
20/11/2017 9:06:12Ayuntamiento de Roquetas de Mar
Pág. 51
Fecha Obtención
APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 3PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
CULTURA.33
334 PROMOCIÓN CULTURAL.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
1.946.200,002CAPÍTULOGASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO
OTROS GASTOS FINANCIEROS10.000,00
35900359334
10.000,00Otros gastos financieros.359CONCEPTO
10.000,00
Intereses de demora y otros gastos financieros.
35ARTÍCULO
10.000,003CAPÍTULOGASTOS FINANCIEROS.
TRANSF CTES CONCEJ JUVENTUD4.000,00
48930489334
4.000,00OTRAS TRANSFERENCIAS489CONCEPTO
4.000,00
A Familias e Instituciones sin fines de lucro.
48ARTÍCULO
4.000,004CAPÍTULOTRANSFERENCIAS CORRIENTES.
3.073.081,00334TOTAL GR. PROGRA.
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Fecha Obtención
APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 3PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
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Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
CULTURA.33
338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS56.644,00
120120338
56.644,00RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS120CONCEPTO
RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS60.866,00
121121338
60.866,00RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS121CONCEPTO
117.510,00
Personal Funcionario.
12ARTÍCULO
CUOTAS SEG SOCIAL29.613,00
16000160338
29.613,00CUOTAS SOCIALES160CONCEPTO
29.613,00
Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empl
16ARTÍCULO
147.123,001CAPÍTULOGASTOS DE PERSONAL.
ARREDTO MAQ INST UTIL. FESTEJOS100.000,00
20304203338
100.000,00Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util203CONCEPTO
100.000,00
Arrendamientos y cánones.
20ARTÍCULO
REP/MANT MAQU. INST.FIESTAS20.000,00
21304213338
20.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.213CONCEPTO
20.000,00
Reparaciones, mantenimiento y conservación.
21ARTÍCULO
PDTOS ALIMENTICIOS30.000,00
22105221338
30.000,00Suministros.221CONCEPTO
ACT CULTURALES Y DEPORTIVAS600.000,00
22609226338
600.000,00Gastos diversos.226CONCEPTO
630.000,00
Material, suministros y otros.
22ARTÍCULO
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ÁREA DE GASTO 3PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
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Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
CULTURA.33
338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
750.000,002CAPÍTULOGASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO
897.123,00338TOTAL GR. PROGRA.
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Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
DEPORTE.34
340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS162.692,00
120120340
162.692,00RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS120CONCEPTO
RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS156.142,00
121121340
156.142,00RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS121CONCEPTO
318.834,00
Personal Funcionario.
12ARTÍCULO
RETRB BASICAS PERS LAB12.206,00
13000130340
OTRAS REMUN PERS LAB12.730,00
13002130340
24.936,00Laboral Fijo.130CONCEPTO
RETRIB PERS LAB EVENT18.179,00
13100131340
18.179,00Laboral temporal.131CONCEPTO
43.115,00
Personal Laboral.
13ARTÍCULO
CUOTAS SEG SOCIAL80.790,00
16000160340
80.790,00CUOTAS SOCIALES160CONCEPTO
80.790,00
Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empl
16ARTÍCULO
442.739,001CAPÍTULOGASTOS DE PERSONAL.
ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.4.000,00
20300203340
4.000,00Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util203CONCEPTO
4.000,00
Arrendamientos y cánones.
20ARTÍCULO
REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE8.000,00
21300213340
8.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.213CONCEPTO
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Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
DEPORTE.34
340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE10.000,00
21400214340
10.000,00Elementos de transporte.214CONCEPTO
REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION11.100,00
21600216340
11.100,00Equipos para procesos de información.216CONCEPTO
29.100,00
Reparaciones, mantenimiento y conservación.
21ARTÍCULO
MAT OFICINA ORDN NO INVENT14.000,00
22000220340
PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES1.000,00
22001220340
MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE15.000,00
22002220340
30.000,00Material de oficina.220CONCEPTO
COMBUSTIBLE Y CARBURANTES10.000,00
22103221340
10.000,00Suministros.221CONCEPTO
SERV TELECOMUNICACIONES15.000,00
22200222340
15.000,00Comunicaciones.222CONCEPTO
TRANSPORTES1.000,00
22300223340
1.000,00Transportes.223CONCEPTO
PRIMAS DE SEGUROS60.000,00
22400224340
60.000,00Primas de seguros.224CONCEPTO
Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.400.000,00
22799227340
400.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesiona227CONCEPTO
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ÁREA DE GASTO 3PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
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Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
DEPORTE.34
340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
516.000,00
Material, suministros y otros.
22ARTÍCULO
549.100,002CAPÍTULOGASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO
991.839,00340TOTAL GR. PROGRA.
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ÁREA DE GASTO 3PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
DEPORTE.34
341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS12.206,00
120120341
12.206,00RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS120CONCEPTO
RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS12.730,00
121121341
12.730,00RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS121CONCEPTO
24.936,00
Personal Funcionario.
12ARTÍCULO
RETRB BASICAS PERS LAB14.250,00
13000130341
OTRAS REMUN PERS LAB11.095,00
13002130341
25.345,00Laboral Fijo.130CONCEPTO
RETRIB PERS LAB EVENT37.380,00
13100131341
37.380,00Laboral temporal.131CONCEPTO
62.725,00
Personal Laboral.
13ARTÍCULO
CUOTAS SEG SOCIAL25.994,00
16000160341
25.994,00CUOTAS SOCIALES160CONCEPTO
25.994,00
Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empl
16ARTÍCULO
113.655,001CAPÍTULOGASTOS DE PERSONAL.
ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE160.000,00
20400204341
160.000,00Arrendamientos de material de transporte.204CONCEPTO
160.000,00
Arrendamientos y cánones.
20ARTÍCULO
PDTOS ALIMENTICIOS2.000,00
22105221341
2.000,00Suministros.221CONCEPTO
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Fecha Obtención
APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 3PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
DEPORTE.34
341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA15.000,00
22602226341
Otros gastos diversos295.000,00
22699226341
310.000,00Gastos diversos.226CONCEPTO
Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.575.000,00
22799227341
575.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesiona227CONCEPTO
887.000,00
Material, suministros y otros.
22ARTÍCULO
1.047.000,002CAPÍTULOGASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO
OTRAS TRANSF DEPORTES Y FESTEJOS400.000,00
48908489341
400.000,00OTRAS TRANSFERENCIAS489CONCEPTO
400.000,00
A Familias e Instituciones sin fines de lucro.
48ARTÍCULO
400.000,004CAPÍTULOTRANSFERENCIAS CORRIENTES.
1.560.655,00341TOTAL GR. PROGRA.
20/11/2017 9:06:12Ayuntamiento de Roquetas de Mar
Pág. 59
Fecha Obtención
APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 3PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
DEPORTE.34
342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS14.250,00
120120342
14.250,00RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS120CONCEPTO
RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS11.072,00
121121342
11.072,00RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS121CONCEPTO
25.322,00
Personal Funcionario.
12ARTÍCULO
RETRB BASICAS PERS LAB189.806,00
13000130342
OTRAS REMUN PERS LAB196.269,00
13002130342
386.075,00Laboral Fijo.130CONCEPTO
386.075,00
Personal Laboral.
13ARTÍCULO
CUOTAS SEG SOCIAL128.141,00
16000160342
128.141,00CUOTAS SOCIALES160CONCEPTO
128.141,00
Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empl
16ARTÍCULO
539.538,001CAPÍTULOGASTOS DE PERSONAL.
REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO143.500,00
21200212342
143.500,00Edificios y otras construcciones.212CONCEPTO
REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE165.000,00
21300213342
165.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.213CONCEPTO
308.500,00
Reparaciones, mantenimiento y conservación.
21ARTÍCULO
ENERGIA ELECTRICA225.000,00
22100221342
20/11/2017 9:06:12Ayuntamiento de Roquetas de Mar
Pág. 60
Fecha Obtención
APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 3PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
DEPORTE.34
342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
COMBUSTIBLE Y CARBURANTES50.000,00
22103221342
PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO5.000,00
22110221342
OTROS SUMINISTROS29.000,00
22199221342
309.000,00Suministros.221CONCEPTO
SERV LIMPIEZA102.000,00
22700227342
Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.5.500,00
22799227342
107.500,00Trabajos realizados por otras empresas y profesiona227CONCEPTO
416.500,00
Material, suministros y otros.
22ARTÍCULO
725.000,002CAPÍTULOGASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO
EDIFICIOS DEPORTIVOS900.000,00
62240622342
900.000,00Edificios y otras construcciones.622CONCEPTO
900.000,00
Inversión nueva asociada al funcionam operat de los
62ARTÍCULO
900.000,006CAPÍTULOINVERSIONES REALES.
2.164.538,00342TOTAL GR. PROGRA.
20/11/2017 9:06:12Ayuntamiento de Roquetas de Mar
Pág. 61
Fecha Obtención
APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 4ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.41
410 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
MANT.INFR. HIGIENE AGRICOLAS90.000,00
21080210410
90.000,00Infraestructuras y bienes naturales.210CONCEPTO
90.000,00
Reparaciones, mantenimiento y conservación.
21ARTÍCULO
MAT OFICINA ORDN NO INVENT2.500,00
22000220410
MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE500,00
22002220410
3.000,00Material de oficina.220CONCEPTO
SERV TELECOMUNICACIONES500,00
22200222410
500,00Comunicaciones.222CONCEPTO
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA10.000,00
22602226410
Otros gastos diversos45.000,00
22699226410
55.000,00Gastos diversos.226CONCEPTO
Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.385.000,00
22799227410
385.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesiona227CONCEPTO
443.500,00
Material, suministros y otros.
22ARTÍCULO
533.500,002CAPÍTULOGASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO
OTRAS TRANSF. CORRIENTES5.000,00
48909489410
TRANSF CTES CIUDADES PESCA5.000,00
48920489410
10.000,00OTRAS TRANSFERENCIAS489CONCEPTO
10.000,00
A Familias e Instituciones sin fines de lucro.
48ARTÍCULO
20/11/2017 9:06:12Ayuntamiento de Roquetas de Mar
Pág. 62
Fecha Obtención
APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 4ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.41
410 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
10.000,004CAPÍTULOTRANSFERENCIAS CORRIENTES.
543.500,00410TOTAL GR. PROGRA.
20/11/2017 9:06:12Ayuntamiento de Roquetas de Mar
Pág. 63
Fecha Obtención
APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 4ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.43
430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS13.936,00
120120430
13.936,00RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS120CONCEPTO
RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS12.730,00
121121430
12.730,00RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS121CONCEPTO
26.666,00
Personal Funcionario.
12ARTÍCULO
RETRB BASICAS PERS LAB33.320,00
13000130430
OTRAS REMUN PERS LAB40.400,00
13002130430
73.720,00Laboral Fijo.130CONCEPTO
RETRIB PERS LAB EVENT270.768,00
13100131430
270.768,00Laboral temporal.131CONCEPTO
344.488,00
Personal Laboral.
13ARTÍCULO
CUOTAS SEG SOCIAL39.290,00
16000160430
39.290,00CUOTAS SOCIALES160CONCEPTO
39.290,00
Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empl
16ARTÍCULO
410.444,001CAPÍTULOGASTOS DE PERSONAL.
CANONES450.000,00
20900209430
450.000,00Cánones.209CONCEPTO
450.000,00
Arrendamientos y cánones.
20ARTÍCULO
REP/MANT INFRAESTRUCT/ BIENES NATURALES50.000,00
21000210430
50.000,00Infraestructuras y bienes naturales.210CONCEPTO
20/11/2017 9:06:12Ayuntamiento de Roquetas de Mar
Pág. 64
Fecha Obtención
APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 4ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.43
430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO5.000,00
21200212430
5.000,00Edificios y otras construcciones.212CONCEPTO
REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE100.000,00
21300213430
100.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.213CONCEPTO
REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE10.000,00
21400214430
10.000,00Elementos de transporte.214CONCEPTO
REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION1.000,00
21600216430
1.000,00Equipos para procesos de información.216CONCEPTO
166.000,00
Reparaciones, mantenimiento y conservación.
21ARTÍCULO
MAT OFICINA ORDN NO INVENT5.000,00
22000220430
PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES1.500,00
22001220430
MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE1.500,00
22002220430
8.000,00Material de oficina.220CONCEPTO
ENERGIA ELECTRICA4.000,00
22100221430
COMBUSTIBLE Y CARBURANTES60.000,00
22103221430
PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO8.000,00
22110221430
OTROS SUMINISTROS12.000,00
22199221430
84.000,00Suministros.221CONCEPTO
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ÁREA DE GASTO 4ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.43
430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
SERV TELECOMUNICACIONES3.500,00
22200222430
3.500,00Comunicaciones.222CONCEPTO
PRIMAS DE SEGUROS12.000,00
22400224430
12.000,00Primas de seguros.224CONCEPTO
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA140.000,00
22602226430
Otros gastos diversos275.000,00
22699226430
415.000,00Gastos diversos.226CONCEPTO
SERV LIMPIEZA120.000,00
22700227430
Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.95.000,00
22799227430
215.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesiona227CONCEPTO
737.500,00
Material, suministros y otros.
22ARTÍCULO
DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO65.000,00
23020230430
65.000,00Dietas.230CONCEPTO
65.000,00
Indemnizaciones por razón del servicio.
23ARTÍCULO
1.418.500,002CAPÍTULOGASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO
EQUIPAMIENTO PLAYAS135.000,00
62301623430
135.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.623CONCEPTO
135.000,00
Inversión nueva asociada al funcionam operat de los
62ARTÍCULO
135.000,006CAPÍTULOINVERSIONES REALES.
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Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.43
430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
1.963.944,00430TOTAL GR. PROGRA.
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Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.43
431 COMERCIO.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
ALQUILER DE EDIFICIOS20.000,00
20200202431
20.000,00Arrendamientos de edificios y otras construcciones.202CONCEPTO
ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.15.000,00
20300203431
15.000,00Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util203CONCEPTO
35.000,00
Arrendamientos y cánones.
20ARTÍCULO
REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO50.000,00
21200212431
50.000,00Edificios y otras construcciones.212CONCEPTO
REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE10.000,00
21300213431
10.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.213CONCEPTO
60.000,00
Reparaciones, mantenimiento y conservación.
21ARTÍCULO
MAT OFICINA ORDN NO INVENT1.000,00
22000220431
1.000,00Material de oficina.220CONCEPTO
ENERGIA ELECTRICA30.000,00
22100221431
PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO15.000,00
22110221431
OTROS SUMINISTROS2.500,00
22199221431
47.500,00Suministros.221CONCEPTO
SERV TELECOMUNICACIONES1.200,00
22200222431
1.200,00Comunicaciones.222CONCEPTO
Otros gastos diversos165.000,00
22699226431
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Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.43
431 COMERCIO.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
165.000,00Gastos diversos.226CONCEPTO
214.700,00
Material, suministros y otros.
22ARTÍCULO
309.700,002CAPÍTULOGASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO
309.700,00431TOTAL GR. PROGRA.
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Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.43
439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
OTRAS TRANSFERENCIAS1.500,00
48911489439
1.500,00OTRAS TRANSFERENCIAS489CONCEPTO
1.500,00
A Familias e Instituciones sin fines de lucro.
48ARTÍCULO
1.500,004CAPÍTULOTRANSFERENCIAS CORRIENTES.
1.500,00439TOTAL GR. PROGRA.
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Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
TRANSPORTE PÚBLICO.44
442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO3.000,00
21200212442
3.000,00Edificios y otras construcciones.212CONCEPTO
REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE2.000,00
21300213442
2.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.213CONCEPTO
5.000,00
Reparaciones, mantenimiento y conservación.
21ARTÍCULO
ENERGIA ELECTRICA15.000,00
22100221442
PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO3.000,00
22110221442
18.000,00Suministros.221CONCEPTO
18.000,00
Material, suministros y otros.
22ARTÍCULO
23.000,002CAPÍTULOGASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO
23.000,00442TOTAL GR. PROGRA.
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Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.49
491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS60.013,00
120120491
60.013,00RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS120CONCEPTO
RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS71.528,00
121121491
71.528,00RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS121CONCEPTO
131.541,00
Personal Funcionario.
12ARTÍCULO
CUOTAS SEG SOCIAL248.829,00
16000160491
248.829,00CUOTAS SOCIALES160CONCEPTO
248.829,00
Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empl
16ARTÍCULO
380.370,001CAPÍTULOGASTOS DE PERSONAL.
REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE3.000,00
21300213491
3.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.213CONCEPTO
REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE1.000,00
21400214491
1.000,00Elementos de transporte.214CONCEPTO
REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION500,00
21600216491
500,00Equipos para procesos de información.216CONCEPTO
4.500,00
Reparaciones, mantenimiento y conservación.
21ARTÍCULO
MAT OFICINA ORDN NO INVENT2.000,00
22000220491
PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES500,00
22001220491
MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE1.000,00
22002220491
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ÁREA DE GASTO 4ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.49
491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
3.500,00Material de oficina.220CONCEPTO
COMBUSTIBLE Y CARBURANTES1.000,00
22103221491
OTROS SUMINISTROS1.000,00
22199221491
2.000,00Suministros.221CONCEPTO
SERV TELECOMUNICACIONES500,00
22200222491
500,00Comunicaciones.222CONCEPTO
PRIMAS DE SEGUROS1.000,00
22400224491
1.000,00Primas de seguros.224CONCEPTO
Otros gastos diversos1.000,00
22699226491
1.000,00Gastos diversos.226CONCEPTO
ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS30.000,00
22706227491
Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.10.000,00
22799227491
40.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesiona227CONCEPTO
48.000,00
Material, suministros y otros.
22ARTÍCULO
52.500,002CAPÍTULOGASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO
TRANSF CTES TV6.000,00
48010480491
6.000,00TRANSF CORRIENTES480CONCEPTO
6.000,00
A Familias e Instituciones sin fines de lucro.
48ARTÍCULO
6.000,004CAPÍTULOTRANSFERENCIAS CORRIENTES.
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ÁREA DE GASTO 4ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.49
491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
438.870,00491TOTAL GR. PROGRA.
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ÁREA DE GASTO 4ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.49
493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE100,00
21300213493
100,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.213CONCEPTO
REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION50,00
21600216493
50,00Equipos para procesos de información.216CONCEPTO
150,00
Reparaciones, mantenimiento y conservación.
21ARTÍCULO
MAT OFICINA ORDN NO INVENT2.000,00
22000220493
PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES200,00
22001220493
MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE500,00
22002220493
2.700,00Material de oficina.220CONCEPTO
SERV TELECOMUNICACIONES1.000,00
22200222493
1.000,00Comunicaciones.222CONCEPTO
Otros gastos diversos5.000,00
22699226493
5.000,00Gastos diversos.226CONCEPTO
8.700,00
Material, suministros y otros.
22ARTÍCULO
8.850,002CAPÍTULOGASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO
TRANSF CTES ASOC CONSUMO5.000,00
48914489493
5.000,00OTRAS TRANSFERENCIAS489CONCEPTO
5.000,00
A Familias e Instituciones sin fines de lucro.
48ARTÍCULO
5.000,004CAPÍTULOTRANSFERENCIAS CORRIENTES.
20/11/2017 9:06:12Ayuntamiento de Roquetas de Mar
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Fecha Obtención
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ÁREA DE GASTO 4ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.49
493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
13.850,00493TOTAL GR. PROGRA.
20/11/2017 9:06:12Ayuntamiento de Roquetas de Mar
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APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 9ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
ÓRGANOS DE GOBIERNO.91
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
RETRB BASICAS MBROS CORP650.000,00
10000100912
650.000,00Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órgan100CONCEPTO
650.000,00
Órganos de gobierno y personal directivo.
10ARTÍCULO
RETRB BASICAS EVENT/CONFZA649.286,00
11000110912
649.286,00Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal e110CONCEPTO
649.286,00
Personal eventual.
11ARTÍCULO
RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS18.471,00
120120912
18.471,00RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS120CONCEPTO
RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS16.349,00
121121912
16.349,00RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS121CONCEPTO
34.820,00
Personal Funcionario.
12ARTÍCULO
RETRB BASICAS PERS LAB72.546,00
13000130912
OTRAS REMUN PERS LAB107.557,00
13002130912
180.103,00Laboral Fijo.130CONCEPTO
180.103,00
Personal Laboral.
13ARTÍCULO
CUOTAS SEG SOCIAL270.117,00
16000160912
270.117,00CUOTAS SOCIALES160CONCEPTO
SEGUROS PERSONAL FUNC-LAB7.000,00
16205162912
7.000,00Gastos sociales del personal.162CONCEPTO
277.117,00
Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empl
16ARTÍCULO
20/11/2017 9:06:12Ayuntamiento de Roquetas de Mar
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Fecha Obtención
APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 9ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
ÓRGANOS DE GOBIERNO.91
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
1.791.326,001CAPÍTULOGASTOS DE PERSONAL.
REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE10.000,00
21300213912
10.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.213CONCEPTO
REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE10.000,00
21400214912
10.000,00Elementos de transporte.214CONCEPTO
REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION100,00
21600216912
100,00Equipos para procesos de información.216CONCEPTO
20.100,00
Reparaciones, mantenimiento y conservación.
21ARTÍCULO
MAT OFICINA ORDN NO INVENT4.000,00
22000220912
PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES500,00
22001220912
MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE3.000,00
22002220912
7.500,00Material de oficina.220CONCEPTO
COMBUSTIBLE Y CARBURANTES13.000,00
22103221912
OTROS SUMINISTROS500,00
22199221912
13.500,00Suministros.221CONCEPTO
SERV TELECOMUNICACIONES21.000,00
22200222912
21.000,00Comunicaciones.222CONCEPTO
PRIMAS DE SEGUROS5.000,00
22400224912
5.000,00Primas de seguros.224CONCEPTO
20/11/2017 9:06:12Ayuntamiento de Roquetas de Mar
Pág. 78
Fecha Obtención
APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 9ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
ÓRGANOS DE GOBIERNO.91
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
ATENC PROTOCOLARIAS Y RPTVAS10.000,00
22601226912
10.000,00Gastos diversos.226CONCEPTO
57.000,00
Material, suministros y otros.
22ARTÍCULO
DIETAS MIEMBROS CORPORACION25.000,00
23000230912
25.000,00Dietas.230CONCEPTO
LOCOMOCION MIEMBROS CORP.12.000,00
23100231912
12.000,00Locomoción.231CONCEPTO
OTRAS INDEMNIZACIONES113.000,00
23300233912
113.000,00Otras indemnizaciones.233CONCEPTO
150.000,00
Indemnizaciones por razón del servicio.
23ARTÍCULO
227.100,002CAPÍTULOGASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO
TRANSFERENCIAS DE PRESIDENCIA15.000,00
48000480912
15.000,00TRANSF CORRIENTES480CONCEPTO
TRANSF GRUPOS MUNICIPALES87.500,00
48900489912
87.500,00OTRAS TRANSFERENCIAS489CONCEPTO
102.500,00
A Familias e Instituciones sin fines de lucro.
48ARTÍCULO
102.500,004CAPÍTULOTRANSFERENCIAS CORRIENTES.
2.120.926,00912TOTAL GR. PROGRA.
20/11/2017 9:06:12Ayuntamiento de Roquetas de Mar
Pág. 79
Fecha Obtención
APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 9ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.92
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS691.082,00
120120920
691.082,00RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS120CONCEPTO
RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS754.594,00
121121920
754.594,00RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS121CONCEPTO
1.445.676,00
Personal Funcionario.
12ARTÍCULO
RETRB BASICAS PERS LAB189.710,00
13000130920
OTRAS REMUN PERS LAB212.842,00
13002130920
402.552,00Laboral Fijo.130CONCEPTO
RETRIB PERS LAB EVENT20.783,00
13100131920
20.783,00Laboral temporal.131CONCEPTO
423.335,00
Personal Laboral.
13ARTÍCULO
PRODUCTIVIDAD150.000,00
15000150920
150.000,00Productividad.150CONCEPTO
GRATIFICACIONES460.000,00
15199151920
460.000,00Gratificaciones.151CONCEPTO
610.000,00
Incentivos al rendimiento.
15ARTÍCULO
CUOTAS SEG SOCIAL485.401,00
16000160920
ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA145.000,00
16008160920
630.401,00CUOTAS SOCIALES160CONCEPTO
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ÁREA DE GASTO 9ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
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Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.92
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
FORMACION DEL PERSONAL20.000,00
16200162920
ACCION SOCIAL194.000,00
16204162920
SEGUROS PERSONAL FUNC-LAB207.000,00
16205162920
421.000,00Gastos sociales del personal.162CONCEPTO
1.051.401,00
Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empl
16ARTÍCULO
3.530.412,001CAPÍTULOGASTOS DE PERSONAL.
ALQUILER DE EDIFICIOS21.000,00
20200202920
21.000,00Arrendamientos de edificios y otras construcciones.202CONCEPTO
21.000,00
Arrendamientos y cánones.
20ARTÍCULO
REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO50.000,00
21200212920
50.000,00Edificios y otras construcciones.212CONCEPTO
REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE49.000,00
21300213920
49.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.213CONCEPTO
REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE3.000,00
21400214920
3.000,00Elementos de transporte.214CONCEPTO
REP/MANT. MOBILIARIO Y ENSERES500,00
21500215920
500,00Mobiliario.215CONCEPTO
REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION92.150,00
21600216920
92.150,00Equipos para procesos de información.216CONCEPTO
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Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.92
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
194.650,00
Reparaciones, mantenimiento y conservación.
21ARTÍCULO
MAT OFICINA ORDN NO INVENT24.000,00
22000220920
PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES36.500,00
22001220920
MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE12.000,00
22002220920
72.500,00Material de oficina.220CONCEPTO
ENERGIA ELECTRICA130.000,00
22100221920
COMBUSTIBLE Y CARBURANTES2.500,00
22103221920
VESTUARIO120.000,00
22104221920
PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO25.000,00
22110221920
OTROS SUMINISTROS5.000,00
22199221920
282.500,00Suministros.221CONCEPTO
SERV TELECOMUNICACIONES76.000,00
22200222920
COMUNICACIONES POSTALES260.000,00
22201222920
336.000,00Comunicaciones.222CONCEPTO
TRANSPORTES10.000,00
22300223920
10.000,00Transportes.223CONCEPTO
PRIMAS DE SEGUROS60.000,00
22400224920
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Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.92
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
60.000,00Primas de seguros.224CONCEPTO
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA112.000,00
22602226920
PUBLIC DIARIOS OFICIALES12.000,00
22603226920
GASTOS JURIDICOS E INDEMZACIONES90.000,00
22604226920
214.000,00Gastos diversos.226CONCEPTO
Procesos electorales.2.000,00
22705227920
ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS255.000,00
22706227920
257.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesiona227CONCEPTO
1.232.000,00
Material, suministros y otros.
22ARTÍCULO
DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO20.000,00
23020230920
20.000,00Dietas.230CONCEPTO
LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO12.000,00
23120231920
12.000,00Locomoción.231CONCEPTO
OTRAS INDEMNIZACIONES2.000,00
23300233920
2.000,00Otras indemnizaciones.233CONCEPTO
34.000,00
Indemnizaciones por razón del servicio.
23ARTÍCULO
1.481.650,002CAPÍTULOGASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO
OTRAS TRANSF(FAMP-FEMP-RADEL-OICI)15.500,00
48901489920
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Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.92
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
TRANF CTES CONCEJALIA RR.HH.1.000,00
48925489920
16.500,00OTRAS TRANSFERENCIAS489CONCEPTO
16.500,00
A Familias e Instituciones sin fines de lucro.
48ARTÍCULO
16.500,004CAPÍTULOTRANSFERENCIAS CORRIENTES.
CONSTRUCC/ADAPT EDF MUNPALES1.000.000,00
62245622920
1.000.000,00Edificios y otras construcciones.622CONCEPTO
1.000.000,00
Inversión nueva asociada al funcionam operat de los
62ARTÍCULO
1.000.000,006CAPÍTULOINVERSIONES REALES.
PRESTAMOS AL PERSONAL85.000,00
83000830920
85.000,00Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.830CONCEPTO
85.000,00
Concesión de préstamos fuera del sector público.
83ARTÍCULO
85.000,008CAPÍTULOACTIVOS FINANCIEROS.
6.113.562,00920TOTAL GR. PROGRA.
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Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.92
923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS216.800,00
120120923
216.800,00RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS120CONCEPTO
RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS203.668,00
121121923
203.668,00RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS121CONCEPTO
420.468,00
Personal Funcionario.
12ARTÍCULO
CUOTAS SEG SOCIAL105.384,00
16000160923
105.384,00CUOTAS SOCIALES160CONCEPTO
105.384,00
Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empl
16ARTÍCULO
525.852,001CAPÍTULOGASTOS DE PERSONAL.
525.852,00923TOTAL GR. PROGRA.
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Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.92
929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
FONDO DE CONTINGENCIA, DE EJEC PPTARIA500.000,00
50000500929
500.000,00FONDO DE CONTINGENCIA500CONCEPTO
500.000,00
FONDO DE CONTINGENCIA
50ARTÍCULO
500.000,005CAPÍTULOFONDO DE CONTINGENCIA
500.000,00929TOTAL GR. PROGRA.
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ÁREA DE GASTO 9ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.93
931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS132.481,00
120120931
132.481,00RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS120CONCEPTO
RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS143.681,00
121121931
143.681,00RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS121CONCEPTO
276.162,00
Personal Funcionario.
12ARTÍCULO
CUOTAS SEG SOCIAL66.235,00
16000160931
66.235,00CUOTAS SOCIALES160CONCEPTO
66.235,00
Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empl
16ARTÍCULO
342.397,001CAPÍTULOGASTOS DE PERSONAL.
REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE5.000,00
21300213931
5.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.213CONCEPTO
REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION20.000,00
21600216931
20.000,00Equipos para procesos de información.216CONCEPTO
25.000,00
Reparaciones, mantenimiento y conservación.
21ARTÍCULO
MAT OFICINA ORDN NO INVENT10.000,00
22000220931
PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES1.000,00
22001220931
MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE5.000,00
22002220931
16.000,00Material de oficina.220CONCEPTO
OTROS SUMINISTROS1.000,00
22199221931
20/11/2017 9:06:12Ayuntamiento de Roquetas de Mar
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APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 9ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.93
931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
1.000,00Suministros.221CONCEPTO
SERV TELECOMUNICACIONES5.000,00
22200222931
5.000,00Comunicaciones.222CONCEPTO
PUBLIC DIARIOS OFICIALES7.000,00
22603226931
7.000,00Gastos diversos.226CONCEPTO
29.000,00
Material, suministros y otros.
22ARTÍCULO
54.000,002CAPÍTULOGASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO
396.397,00931TOTAL GR. PROGRA.
20/11/2017 9:06:12Ayuntamiento de Roquetas de Mar
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Fecha Obtención
APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 9ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.93
932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS170.588,00
120120932
170.588,00RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS120CONCEPTO
RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS171.233,00
121121932
171.233,00RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS121CONCEPTO
341.821,00
Personal Funcionario.
12ARTÍCULO
RETRB BASICAS PERS LAB21.938,00
13000130932
OTRAS REMUN PERS LAB17.518,00
13002130932
39.456,00Laboral Fijo.130CONCEPTO
RETRIB PERS LAB EVENT20.783,00
13100131932
20.783,00Laboral temporal.131CONCEPTO
60.239,00
Personal Laboral.
13ARTÍCULO
PRODUCTIVIDAD29.898,00
15000150932
29.898,00Productividad.150CONCEPTO
29.898,00
Incentivos al rendimiento.
15ARTÍCULO
CUOTAS SEG SOCIAL102.528,00
16000160932
102.528,00CUOTAS SOCIALES160CONCEPTO
102.528,00
Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empl
16ARTÍCULO
534.486,001CAPÍTULOGASTOS DE PERSONAL.
REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE5.000,00
21300213932
5.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.213CONCEPTO
20/11/2017 9:06:12Ayuntamiento de Roquetas de Mar
Pág. 89
Fecha Obtención
APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 9ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.93
932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION31.000,00
21600216932
31.000,00Equipos para procesos de información.216CONCEPTO
36.000,00
Reparaciones, mantenimiento y conservación.
21ARTÍCULO
MAT OFICINA ORDN NO INVENT5.000,00
22000220932
PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES1.000,00
22001220932
MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE10.000,00
22002220932
16.000,00Material de oficina.220CONCEPTO
SERV TELECOMUNICACIONES4.000,00
22200222932
4.000,00Comunicaciones.222CONCEPTO
PUBLIC DIARIOS OFICIALES6.000,00
22603226932
6.000,00Gastos diversos.226CONCEPTO
ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS25.000,00
22706227932
25.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesiona227CONCEPTO
51.000,00
Material, suministros y otros.
22ARTÍCULO
87.000,002CAPÍTULOGASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO
621.486,00932TOTAL GR. PROGRA.
20/11/2017 9:06:12Ayuntamiento de Roquetas de Mar
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Fecha Obtención
APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 9ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.93
933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS74.438,00
120120933
74.438,00RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS120CONCEPTO
RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS75.549,00
121121933
75.549,00RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS121CONCEPTO
149.987,00
Personal Funcionario.
12ARTÍCULO
RETRIB PERS LAB EVENT48.488,00
13100131933
48.488,00Laboral temporal.131CONCEPTO
48.488,00
Personal Laboral.
13ARTÍCULO
CUOTAS SEG SOCIAL51.786,00
16000160933
51.786,00CUOTAS SOCIALES160CONCEPTO
51.786,00
Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empl
16ARTÍCULO
250.261,001CAPÍTULOGASTOS DE PERSONAL.
REP/MANT EDF MULTIPLES70.000,00
21215212933
70.000,00Edificios y otras construcciones.212CONCEPTO
REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE35.000,00
21300213933
35.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.213CONCEPTO
105.000,00
Reparaciones, mantenimiento y conservación.
21ARTÍCULO
PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO4.000,00
22110221933
4.000,00Suministros.221CONCEPTO
PUBLIC DIARIOS OFICIALES5.000,00
22603226933
20/11/2017 9:06:12Ayuntamiento de Roquetas de Mar
Pág. 91
Fecha Obtención
APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 9ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.93
933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
GASTOS JURIDICOS E INDEMZACIONES10.000,00
22604226933
15.000,00Gastos diversos.226CONCEPTO
19.000,00
Material, suministros y otros.
22ARTÍCULO
124.000,002CAPÍTULOGASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO
374.261,00933TOTAL GR. PROGRA.
20/11/2017 9:06:12Ayuntamiento de Roquetas de Mar
Pág. 92
Fecha Obtención
APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 9ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.93
934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS227.011,00
120120934
227.011,00RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS120CONCEPTO
RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS259.670,00
121121934
259.670,00RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS121CONCEPTO
486.681,00
Personal Funcionario.
12ARTÍCULO
PRODUCTIVIDAD81.078,00
15000150934
81.078,00Productividad.150CONCEPTO
81.078,00
Incentivos al rendimiento.
15ARTÍCULO
CUOTAS SEG SOCIAL108.547,00
16000160934
108.547,00CUOTAS SOCIALES160CONCEPTO
108.547,00
Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empl
16ARTÍCULO
676.306,001CAPÍTULOGASTOS DE PERSONAL.
REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO1.000,00
21200212934
1.000,00Edificios y otras construcciones.212CONCEPTO
REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE15.000,00
21300213934
15.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.213CONCEPTO
REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION30.000,00
21600216934
30.000,00Equipos para procesos de información.216CONCEPTO
46.000,00
Reparaciones, mantenimiento y conservación.
21ARTÍCULO
MAT OFICINA ORDN NO INVENT15.000,00
22000220934
20/11/2017 9:06:12Ayuntamiento de Roquetas de Mar
Pág. 93
Fecha Obtención
APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 9ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.93
934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES1.000,00
22001220934
MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE7.000,00
22002220934
23.000,00Material de oficina.220CONCEPTO
ENERGIA ELECTRICA7.500,00
22100221934
PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO1.000,00
22110221934
OTROS SUMINISTROS500,00
22199221934
9.000,00Suministros.221CONCEPTO
SERV TELECOMUNICACIONES7.000,00
22200222934
7.000,00Comunicaciones.222CONCEPTO
PUBLIC DIARIOS OFICIALES5.000,00
22603226934
Otros gastos diversos120.000,00
22699226934
125.000,00Gastos diversos.226CONCEPTO
SERV RECAUDACION DIPUTACION PROV.40.000,00
22708227934
40.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesiona227CONCEPTO
204.000,00
Material, suministros y otros.
22ARTÍCULO
250.000,002CAPÍTULOGASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO
GASTOS FORMZACION OP CRDTO35.000,00
30100301934
35.000,00Gastos de emisión, modificación y cancelación.301CONCEPTO
20/11/2017 9:06:12Ayuntamiento de Roquetas de Mar
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Fecha Obtención
APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 9ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.93
934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
35.000,00
De Deuda Pública en euros.
30ARTÍCULO
OTROS GASTOS FINC DEMORA20.000,00
35200352934
20.000,00Intereses de demora.352CONCEPTO
OTROS GASTOS FINANCIEROS18.000,00
35900359934
18.000,00Otros gastos financieros.359CONCEPTO
38.000,00
Intereses de demora y otros gastos financieros.
35ARTÍCULO
73.000,003CAPÍTULOGASTOS FINANCIEROS.
999.306,00934TOTAL GR. PROGRA.
20/11/2017 9:06:12Ayuntamiento de Roquetas de Mar
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Fecha Obtención
APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 9ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
PRESUPUESTO 2018PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.94
943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
TRANS.PATRON.PROV.TURISMO1.700,00
46600466943
1.700,00A otras Entidades que agrupen municipios.466CONCEPTO
TRANS CONSORC PREV INCENDIOS1.500.000,00
46700467943
TRANSF CONSORCIO RESIDUOS2.100.000,00
46701467943
TRANSF CTES CONSORCIO TRANSPORTES32.500,00
46704467943
3.632.500,00A Consorcios.467CONCEPTO
3.634.200,00
A Entidades Locales.
46ARTÍCULO
3.634.200,004CAPÍTULOTRANSFERENCIAS CORRIENTES.
3.634.200,00943TOTAL GR. PROGRA.
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1
9:07:56
Orgánica Programa EconómicaDescripción
--- Clasificación ---
APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO
Ayuntamiento de Roquetas de Mar
2018
- Vinculación -
Org. Prog.Econ.
Fases Enlace
Terc. Proy IVA
P.J. G.P.
Cta.1
Económ.
Créditos
Iniciales
Fecha Obtención
Pág.
Económ.
Cta.2
(ANTEPROYECTO)
01000 62300151 ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE 01000 151 62 O N N 0 0 350.000,002140 2150
01000 62400151 ADQ VEHICULOS 01000 151 62 O N N 0 0 100.000,002180
01000 62500151 MOBILIARIO Y ENSERES 01000 151 62 O N N 0 0 50.000,002160
01000 62200312 HOSPITAL CIUDAD DE ROQUETAS 01000 312 62 O N N 0 0 10.000.000,002110 2310
01000 10000912 RETRB BASICAS MBROS CORP 01000 912 1 O N N 0 0 650.000,00640X
01000 11000912 RETRB BASICAS EVENT/CONFZA 01000 912 1 O N N 0 0 649.286,006400
01000 120912 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 01000 912 1 O N N 0 0 18.471,006400
01000 121912 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 01000 912 1 O N N 0 0 16.349,006400
01000 13000912 RETRB BASICAS PERS LAB 01000 912 1 O N N 0 0 72.546,006400
01000 13002912 OTRAS REMUN PERS LAB 01000 912 1 O N N 0 0 107.557,006400
01000 16000912 CUOTAS SEG SOCIAL 01000 912 1 O N N 0 0 270.117,006420
01000 16205912 SEGUROS PERSONAL FUNC-LAB 01000 912 1 O N N 0 0 7.000,006440
01000 21300912 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 01000 912 21 O N N 0 0 10.000,006220
01000 21400912 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE 01000 912 21 O N N 0 0 10.000,006220
01000 21600912 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION 01000 912 21 O N N 0 0 100,006220
01000 22000912 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 01000 912 22 O N N 0 0 4.000,006290
01000 22001912 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES 01000 912 22 O N N 0 0 500,006290
01000 22002912 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 01000 912 22 O N N 0 0 3.000,006290
01000 22103912 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 01000 912 22 O N N 1 0 13.000,006280
01000 22199912 OTROS SUMINISTROS 01000 912 22 O N N 0 0 500,006280
01000 22200912 SERV TELECOMUNICACIONES 01000 912 22 O N N 0 0 21.000,006290
01000 22400912 PRIMAS DE SEGUROS 01000 912 22 O N N 0 0 5.000,006250
01000 22601912 ATENC PROTOCOLARIAS Y RPTVAS 01000 912 22 O N N 0 0 10.000,006270
01000 23000912 DIETAS MIEMBROS CORPORACION 01000 912 23 O N N 1 0 25.000,006290
01000 23100912 LOCOMOCION MIEMBROS CORP. 01000 912 2 O N N 0 0 12.000,006290
01000 23300912 OTRAS INDEMNIZACIONES 01000 912 23 O N N 0 0 113.000,006290
01000 48000912 TRANSFERENCIAS DE PRESIDENCIA 01000 912 48 O N N 1 0 15.000,006501 6511
01000 48900912 TRANSF GRUPOS MUNICIPALES 01000 912 48 O N N 0 0 87.500,006500 6510
01001 120130 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 01001 130 1 O N N 0 0 113.775,006400
12.734.701,00Suman los Créditos . . .
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2
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Orgánica Programa EconómicaDescripción
--- Clasificación ---
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- Vinculación -
Org. Prog.Econ.
Fases Enlace
Terc. Proy IVA
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Económ.
Créditos
Iniciales
Fecha Obtención
Pág.
Económ.
Cta.2
(ANTEPROYECTO)
01001 121130 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 01001 130 1 O N N 0 0 142.708,006400
01001 13100130 RETRIB PERS LAB EVENT 01001 130 1 O N N 0 0 20.783,006400
01001 15100130 GRATIFICACIONES 01001 130 151 O N N 0 0 90.000,006400
01001 21202130 REP/MANT EDIFIC. DE POLICIA 01001 130 21 O N N 0 0 8.500,006220
01001 21300130 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 01001 130 21 O N N 0 0 50.000,006220
01001 21400130 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE 01001 130 21 O N N 0 0 60.000,006220
01001 21500130 REP/MANT. MOBILIARIO Y ENSERES 01001 130 21 O N N 0 0 2.000,006220
01001 21600130 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION 01001 130 21 O N N 0 0 4.000,006220
01001 22000130 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 01001 130 22 O N N 0 0 15.000,006290
01001 22001130 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES 01001 130 22 O N N 0 0 3.000,006290
01001 22002130 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 01001 130 22 O N N 0 0 6.000,006290
01001 22100130 ENERGIA ELECTRICA 01001 130 22 O N N 0 0 40.000,006280
01001 22103130 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 01001 130 22 O N N 0 0 40.000,006280
01001 22105130 PDTOS ALIMENTICIOS 01001 130 22 O N N 0 0 7.000,006280
01001 22110130 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 01001 130 22 O N N 0 0 12.000,006280
01001 22199130 OTROS SUMINISTROS 01001 130 22 O N N 0 0 12.000,006280
01001 22200130 SERV TELECOMUNICACIONES 01001 130 22 O N N 0 0 25.000,006290
01001 22400130 PRIMAS DE SEGUROS 01001 130 22 O N N 0 0 20.000,006250
01001 22603130 PUBLIC DIARIOS OFICIALES 01001 130 22 O N N 0 0 2.500,006290
01001 120132 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 01001 132 1 O N N 0 0 1.623.275,006400
01001 121132 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 01001 132 1 O N N 0 0 2.327.407,006400
01001 16000132 CUOTAS SEG SOCIAL 01001 132 1 O N N 0 0 1.117.227,006420
01001 120133 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 01001 133 1 O N N 0 0 329.059,006400
01001 121133 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 01001 133 1 O N N 0 0 473.708,006400
01002 120491 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 01002 491 1 O N N 0 0 60.013,006400
01002 121491 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 01002 491 1 O N N 0 0 71.528,006400
01002 16000491 CUOTAS SEG SOCIAL 01002 491 1 O N N 0 0 248.829,006420
01002 21300491 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 01002 491 21 O N N 0 0 3.000,006220
01002 21400491 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE 01002 491 21 O N N 0 0 1.000,006220
19.550.238,00Suman los Créditos . . .
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Orgánica Programa EconómicaDescripción
--- Clasificación ---
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- Vinculación -
Org. Prog.Econ.
Fases Enlace
Terc. Proy IVA
P.J. G.P.
Cta.1
Económ.
Créditos
Iniciales
Fecha Obtención
Pág.
Económ.
Cta.2
(ANTEPROYECTO)
01002 21600491 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION 01002 491 21 O N N 0 0 500,006220
01002 22000491 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 01002 491 22 O N N 0 0 2.000,006290
01002 22001491 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES 01002 491 22 O N N 0 0 500,006290
01002 22002491 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 01002 491 22 O N N 0 0 1.000,006290
01002 22103491 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 01002 491 22 O N N 0 0 1.000,006280
01002 22199491 OTROS SUMINISTROS 01002 491 22 O N N 0 0 1.000,006280
01002 22200491 SERV TELECOMUNICACIONES 01002 491 22 O N N 0 0 500,006290
01002 22400491 PRIMAS DE SEGUROS 01002 491 22 O N N 0 0 1.000,006250
01002 2269975491 OTROS GASTOS 01002 491 22 O N N 0 0 1.000,0062XX
01002 22706491 ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS 01002 491 22 O N N 0 0 30.000,006230
01002 2279900491 OTROS SERVICIOS 01002 491 22 O N N 0 0 10.000,0062XX
01002 48010491 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 01002 491 48 O N N 0 0 6.000,006501 6511
01003 13000135 RETRB BASICAS PERS LAB 01003 135 1 O N N 0 0 15.141,006400
01003 13002135 OTRAS REMUN PERS LAB 01003 135 1 O N N 0 0 14.859,006400
01003 16000135 CUOTAS SEG SOCIAL 01003 135 1 O N N 0 0 9.465,006420
01003 16205135 SEGUROS PERSONAL FUNC-LAB 01003 135 1 O N O 0 0 2.500,006440
01003 21203135 REP/MANT.EDIF.PROTECCION CIVIL 01003 135 21 O N O 0 0 5.000,006220
01003 21300135 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 01003 135 21 O N O 0 0 10.000,006220
01003 21400135 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE 01003 135 21 O N O 0 0 10.000,006220
01003 21600135 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION 01003 135 21 O N O 0 0 100,006220
01003 22000135 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 01003 135 22 O N O 0 0 2.500,006290
01003 22002135 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 01003 135 22 O N O 0 0 2.000,006290
01003 22103135 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 01003 135 22 O N O 0 0 10.000,006280
01003 22104135 VESTUARIO 01003 135 22 O N O 0 0 3.500,006280
01003 22110135 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 01003 135 22 O N O 0 0 3.000,006280
01003 22199135 OTROS SUMINISTROS 01003 135 22 O N O 0 0 4.000,006280
01003 22200135 SERV TELECOMUNICACIONES 01003 135 22 O N O 0 0 4.000,006290
01003 22400135 PRIMAS DE SEGUROS 01003 135 22 O N O 0 0 7.500,006250
01003 2269908135 OTROS GASTOS FUNC PROTECC CIVIL 01003 135 22 O N O 0 0 3.500,006290
19.711.803,00Suman los Créditos . . .
20/11/2017
4
9:07:56
Orgánica Programa EconómicaDescripción
--- Clasificación ---
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- Vinculación -
Org. Prog.Econ.
Fases Enlace
Terc. Proy IVA
P.J. G.P.
Cta.1
Económ.
Créditos
Iniciales
Fecha Obtención
Pág.
Económ.
Cta.2
(ANTEPROYECTO)
01003 46700943 TRANS CONSORC PREV INCENDIOS 01003 9 46 O N N 0 0 1.500.000,006501 6511
01004 120920 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 01004 920 1 O N N 0 0 290.650,006400
01004 121920 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 01004 920 1 O N N 0 0 337.158,006400
01004 13100920 RETRIB PERS LAB EVENT 01004 920 1 O N N 0 0 20.783,006400
01004 16000920 CUOTAS SEG SOCIAL 01004 920 1 O N N 0 0 155.564,006420
01004 21300920 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 01004 920 21 O N N 0 0 3.000,006220
01004 21500920 REP/MANT. MOBILIARIO Y ENSERES 01004 920 21 O N N 0 0 500,006220
01004 21600920 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION 01004 920 21 O N N 0 0 2.000,006220
01004 22000920 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 01004 920 22 O N N 0 0 10.000,006290
01004 22001920 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES 01004 920 22 O N N 0 0 20.000,006290
01004 22002920 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 01004 920 22 O N N 0 0 5.000,006290
01004 22603920 PUBLIC DIARIOS OFICIALES 01004 920 22 O N N 0 0 8.000,006290
01005 120931 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 01005 931 1 O N N 0 0 132.481,006400
01005 121931 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 01005 931 1 O N N 0 0 143.681,006400
01005 16000931 CUOTAS SEG SOCIAL 01005 931 1 O N N 0 0 66.235,006420
01005 21300931 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 01005 931 21 O N N 0 0 5.000,006220
01005 21600931 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION 01005 931 21 O N N 0 0 20.000,006220
01005 22000931 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 01005 931 22 O N N 0 0 10.000,006290
01005 22001931 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES 01005 931 22 O N N 0 0 1.000,006290
01005 22002931 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 01005 931 22 O N N 0 0 5.000,006290
01005 22199931 OTROS SUMINISTROS 01005 931 22 O N N 0 0 1.000,006280
01005 22200931 SERV TELECOMUNICACIONES 01005 931 22 O N N 0 0 5.000,006290
01005 22603931 PUBLIC DIARIOS OFICIALES 01005 931 22 O N N 0 0 7.000,006290
01005 120934 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 01005 934 1 O N N 0 0 227.011,006400
01005 121934 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 01005 934 1 O N N 0 0 259.670,006400
01005 15000934 PRODUCTIVIDAD 01005 934 150 O N N 0 0 81.078,006400
01005 16000934 CUOTAS SEG SOCIAL 01005 934 1 O N N 0 0 108.547,006420
01005 21200934 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO 01005 934 21 O N N 0 0 1.000,006220
01005 21300934 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 01005 934 21 O N N 0 0 15.000,006220
23.153.161,00Suman los Créditos . . .
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5
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--- Clasificación ---
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- Vinculación -
Org. Prog.Econ.
Fases Enlace
Terc. Proy IVA
P.J. G.P.
Cta.1
Económ.
Créditos
Iniciales
Fecha Obtención
Pág.
Económ.
Cta.2
(ANTEPROYECTO)
01005 21600934 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION 01005 934 21 O N N 0 0 30.000,006220
01005 22000934 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 01005 934 22 O N N 0 0 15.000,006290
01005 22001934 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES 01005 934 22 O N N 0 0 1.000,006290
01005 22002934 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 01005 934 22 O N N 0 0 7.000,006290
01005 22100934 ENERGIA ELECTRICA 01005 934 22 O N N 0 0 7.500,006280
01005 22110934 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 01005 934 22 O N N 0 0 1.000,006280
01005 22199934 OTROS SUMINISTROS 01005 934 22 O N N 0 0 500,006280
01005 22200934 SERV TELECOMUNICACIONES 01005 934 22 O N N 0 0 7.000,006290
01005 22603934 PUBLIC DIARIOS OFICIALES 01005 934 22 O N N 0 0 5.000,006290
01005 2269960934 GASTOS RECAUD-REG PROPDAD 01005 934 22 O N N 0 0 120.000,006290
01005 2270800934 SERV RECAUDACION DIPUTACION PROV. 01005 934 22 O N N 0 0 40.000,006290
01005 30100934 GASTOS FORMZACION OP CRDTO 01005 934 3 O N N 0 0 35.000,006690
01005 35200934 OTROS GASTOS FINC DEMORA 01005 934 35 O N N 0 0 20.000,006690
01005 35900934 OTROS GASTOS FINANCIEROS 01005 934 35 O N N 0 0 18.000,006690
01006 31000011 INTERESES 01006 011 31 O N N 0 0 300.000,00662X 6632
01006 91300011 AMORTIZACION OP. DE CREDITO LARGO PLAZO 01006 011 91 O N N 0 0 1.805.000,0052XX 17XX
02000 120920 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 02000 920 1 O N N 0 0 154.110,006400
02000 121920 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 02000 920 1 O N N 0 0 163.861,006400
02000 15000920 PRODUCTIVIDAD 02000 920 150 O N N 0 0 150.000,006400
02000 15199920 GRATIFICACIONES 02000 920 1 O N N 0 0 460.000,006400
02000 16000920 CUOTAS SEG SOCIAL 02000 920 1 O N N 0 0 75.599,006420
02000 16008920 ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA 02000 920 1 O N N 0 0 145.000,006420
02000 16200920 FORMACION DEL PERSONAL 02000 920 1 O N N 1 0 20.000,006440
02000 16204920 ACCION SOCIAL 02000 920 1 O N N 0 0 194.000,006440
02000 1620500920 SEGUROS PERSONAL FUNC-LAB 02000 920 1 O N O 0 1 150.000,006440
02000 21300920 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 02000 920 21 O N N 0 0 3.000,006220
02000 21600920 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION 02000 920 21 O N N 0 0 10.000,006220
02000 22000920 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 02000 920 22 O N N 0 0 3.000,006290
02000 22001920 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES 02000 920 22 O N N 0 0 500,006290
27.094.231,00Suman los Créditos . . .
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- Vinculación -
Org. Prog.Econ.
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Económ.
Créditos
Iniciales
Fecha Obtención
Pág.
Económ.
Cta.2
(ANTEPROYECTO)
02000 22002920 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 02000 920 22 O N N 0 0 2.500,006290
02000 22200920 SERV TELECOMUNICACIONES 02000 920 22 O N N 0 0 2.000,006290
02000 22603920 PUBLIC DIARIOS OFICIALES 02000 920 22 O N N 0 0 1.500,006290
02000 2270620920 ASISTENCIA TECNICA RR.HH 02000 920 22 O N N 0 0 10.000,0062XX
02000 23020920 DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO 02000 920 23 O N N 0 0 20.000,006290
02000 23120920 LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO 02000 920 23 O N N 1 0 12.000,006290
02000 23300920 OTRAS INDEMNIZACIONES 02000 920 23 O N N 0 0 2.000,006290
02000 48925920 TRANF CTES CONCEJALIA RR.HH. 02000 920 48 O N N 0 0 1.000,006500 6510
02000 83000920 PRESTAMOS AL PERSONAL 02000 920 83 O N N 0 0 85.000,005429 5429
02001 120920 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 02001 920 1 O N N 0 0 35.962,006400
02001 121920 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 02001 920 1 O N N 0 0 34.857,006400
02001 16000920 CUOTAS SEG SOCIAL 02001 920 1 O N N 0 0 18.077,006420
02001 1620501920 PREVENCION RIESGOS LABORALES 02001 920 16 O N O 0 1 57.000,006440
02001 21300920 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 02001 920 21 O N N 0 0 500,006220
02001 21600920 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION 02001 920 21 O N N 0 0 50,006220
02001 22000920 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 02001 920 22 O N N 0 0 500,006290
02001 22002920 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 02001 920 22 O N N 0 0 500,006290
02001 22104920 VESTUARIO 02001 920 22 O N N 0 0 120.000,006280
02002 120241 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 02002 241 1 O N N 0 0 24.798,006400
02002 121241 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 02002 241 1 O N N 0 0 26.168,006400
02002 13100241 RETRIB PERS LAB EVENT 02002 241 1 O N N 0 0 85.279,006400
02002 13128241 RETRIBUCIONES PROGRAMA ORIENTA 02002 241 13128 O N N 0 0 50.000,006400
02002 13140241 PROGRAMA EMPLE@ JOVEN 02002 241 1 O N N 0 0 190.000,006400
02002 13141241 PROGRAMA EMPLE@30+ 02002 241 1 O N N 0 0 80.000,006400
02002 16000241 CUOTAS SEG SOCIAL 02002 241 1 O N N 0 0 36.867,006420
02002 21300241 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 02002 241 21 O N N 0 0 3.000,006220
02002 22000241 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 02002 241 22 O N N 0 0 500,006290
02002 22100241 ENERGIA ELECTRICA 02002 241 22 O N N 0 0 2.000,006280
02002 22200241 SERV TELECOMUNICACIONES 02002 241 22 O N N 0 0 5.000,006290
28.001.289,00Suman los Créditos . . .
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--- Clasificación ---
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- Vinculación -
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Económ.
Créditos
Iniciales
Fecha Obtención
Pág.
Económ.
Cta.2
(ANTEPROYECTO)
02002 2269980241 OTROS PRG DE EMPLEO 02002 241 22 O N N 0 0 200.000,006290
02002 2269992241 OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMA
ORIENTACION PROFESIONAL
02002 241 22 O N N 0 0 10.000,006290
02002 2279901241 OTROS SERV EMPLEO 02002 241 22 O N O 0 0 30.000,006230
02002 45300241 SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO 02002 241 4 O N N 0 0 200.000,006511
02003 2279902151 OTROS GASTOS GESTION EDUSI 020 151 22 O N N 0 0 400.000,006230
02003 6099910151 INVERSIONES PROYECTO EDUSI 020 151 6 O N N 0 0 3.500.000,002120 2130
02090 21200920 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO 02090 920 21 O N N 0 0 50.000,006220
02090 21300920 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 02090 920 21 O N N 0 0 30.000,006220
02090 22001920 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES 02090 920 22 O N N 0 0 15.000,006290
02090 22100920 ENERGIA ELECTRICA 02090 920 22 O N N 0 0 130.000,006280
02090 22110920 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 02090 920 22 O N N 0 0 25.000,006280
02090 22199920 OTROS SUMINISTROS 02090 920 22 O N N 0 0 5.000,006280
02090 22200920 SERV TELECOMUNICACIONES 02090 920 22 O N N 0 0 65.000,006290
02090 22201920 COMUNICACIONES POSTALES 02090 920 22 O N O 0 0 260.000,006290
02090 22300920 TRANSPORTES 02090 920 22 O N N 0 0 10.000,006240
02090 22400920 PRIMAS DE SEGUROS 02090 920 22 O N O 0 0 57.500,006250
02090 22602920 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 02090 920 22 O N N 0 0 112.000,006270
02090 2260420920 GASTOS JURIDICOS E INDEMZACIONES 02090 920 22 O N N 1 1 90.000,006230
02090 22705920 PROCESOS ELECTORALES 02090 920 22 O N N 0 0 2.000,006290
02090 2270600920 ESTUDIOS Y TRABJOS TECN. AUDITORIAS 02090 920 22 O N N 0 0 200.000,006230
02090 48901920 OTRAS TRANSF(FAMP-FEMP-RADEL-OICI) 02090 920 48 O N N 0 0 15.500,006500 6510
02100 62600151 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION 021 151 62 O N N 0 0 150.000,002170 2370
02100 120920 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 021 920 1 O N N 0 0 122.010,006400
02100 121920 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 021 920 1 O N N 0 0 124.787,006400
02100 13000920 RETRB BASICAS PERS LAB 021 920 1 O N N 0 0 189.710,006400
02100 13002920 OTRAS REMUN PERS LAB 021 920 1 O N N 0 0 212.842,006400
02100 16000920 CUOTAS SEG SOCIAL 021 920 1 O N N 0 0 191.518,006420
02100 20200920 ALQUILER DE EDIFICIOS 021 920 20 O N N 0 0 21.000,006210
02100 21300920 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 021 920 21 O N N 0 0 10.000,006220
34.430.156,00Suman los Créditos . . .
20/11/2017
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Orgánica Programa EconómicaDescripción
--- Clasificación ---
APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO
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- Vinculación -
Org. Prog.Econ.
Fases Enlace
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P.J. G.P.
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Económ.
Créditos
Iniciales
Fecha Obtención
Pág.
Económ.
Cta.2
(ANTEPROYECTO)
02100 21400920 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE 021 920 21 O N N 0 0 3.000,006220
02100 21600920 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION 021 920 21 O N N 0 0 80.000,006220
02100 22000920 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 021 920 22 O N N 0 0 8.000,006290
02100 22002920 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 021 920 22 O N N 0 0 2.000,006290
02100 22103920 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 021 920 22 O N N 0 0 2.500,006280
02100 22200920 SERV TELECOMUNICACIONES 021 920 22 O N N 0 0 7.000,006290
02100 22400920 PRIMAS DE SEGUROS 021 920 22 O N N 0 0 2.500,006250
02100 22603920 PUBLIC DIARIOS OFICIALES 021 920 22 O N N 0 0 2.500,006290
02100 22706920 ASISTENCIAS TECNICAS Y TRABAJOS AUXILIARES 021 920 22 O N N 0 0 45.000,006230
02100 1209231 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 021 923 1 O N N 0 0 216.800,006400
02100 1219231 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 021 923 1 O N N 0 0 203.668,006400
02100 160009231 CUOTAS SEG SOCIAL 021 923 1 O N N 0 0 105.384,006420
02200 120932 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 022 932 1 O N N 0 0 170.588,006400
02200 121932 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 022 932 1 O N N 0 0 171.233,006400
02200 13000932 RETRB BASICAS PERS LAB 022 932 1 O N N 0 0 21.938,006400
02200 13002932 OTRAS REMUN PERS LAB 022 932 1 O N N 0 0 17.518,006400
02200 13100932 RETRIB PERS LAB EVENT 022 932 1 O N N 0 0 20.783,006400
02200 15000932 PRODUCTIVIDAD 022 932 150 O N N 0 0 29.898,006400
02200 16000932 CUOTAS SEG SOCIAL 022 932 1 O N N 0 0 102.528,006420
02200 21300932 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 022 932 21 O N N 0 0 5.000,006220
02200 21600932 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION 022 932 21 O N N 0 0 31.000,006220
02200 22000932 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 022 932 22 O N N 0 0 5.000,006290
02200 22001932 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES 022 932 22 O N N 0 0 1.000,006290
02200 22002932 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 022 932 22 O N N 0 0 10.000,006290
02200 22200932 SERV TELECOMUNICACIONES 022 932 22 O N N 0 0 4.000,006290
02200 22603932 PUBLIC DIARIOS OFICIALES 022 932 22 O N N 0 0 1.000,006290
02200 2270622932 ASISTENCIA TECNICA CATASTRO 022 932 22 O N N 0 0 25.000,0062XX
02300 120920 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 023 920 1 O N N 0 0 88.350,006400
02300 121920 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 023 920 1 O N N 0 0 93.931,006400
35.907.275,00Suman los Créditos . . .
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9
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--- Clasificación ---
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2018
- Vinculación -
Org. Prog.Econ.
Fases Enlace
Terc. Proy IVA
P.J. G.P.
Cta.1
Económ.
Créditos
Iniciales
Fecha Obtención
Pág.
Económ.
Cta.2
(ANTEPROYECTO)
02300 16000920 CUOTAS SEG SOCIAL 023 920 1 O N N 0 0 44.643,006420
02300 21300920 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 023 920 21 O N N 0 0 2.500,006220
02300 21600920 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION 023 920 21 O N N 0 0 100,006220
02300 22000920 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 023 920 22 O N N 0 0 2.500,006290
02300 22001920 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES 023 920 22 O N N 0 0 1.000,006290
02300 22002920 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 023 920 22 O N N 0 0 2.000,006290
02300 22200920 SERV TELECOMUNICACIONES 023 920 22 O N N 0 0 2.000,006290
02300 22603932 PUBLIC DIARIOS OFICIALES 023 932 22 O N N 0 0 5.000,006290
02300 120933 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 023 933 1 O N N 0 0 74.438,006400
02300 121933 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 023 933 1 O N N 0 0 75.549,006400
02300 13100933 RETRIB PERS LAB EVENT 023 933 1 O N N 0 0 48.488,006400
02300 16000933 CUOTAS SEG SOCIAL 023 933 1 O N N 0 0 51.786,006420
02300 22603933 PUBLIC DIARIOS OFICIALES 023 933 22 O N N 0 0 5.000,006290
02300 2260423933 GASTOS JURIDICOS (NOTARIA-REGISTRO) 023 933 22 O N N 0 0 10.000,006230
03000 2269900134 ACTIVIDADES MOVILIDAD 03000 1 22 O N N 0 0 100.000,006290
03000 120150 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 03000 150 1 O N N 0 0 409.521,006400
03000 121150 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 03000 150 1 O N N 0 0 433.559,006400
03000 13000150 RETRB BASICAS PERS LAB 03000 150 1 O N N 0 0 62.335,006400
03000 13002150 OTRAS REMUN PERS LAB 03000 150 1 O N N 0 0 76.572,006400
03000 13100150 RETRIB PERS LAB EVENT 03000 150 1 O N N 0 0 58.863,006400
03000 16000150 CUOTAS SEG SOCIAL 03000 150 1 O N N 0 0 271.197,006420
03000 21300150 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 03000 150 21 O N N 0 0 10.000,006220
03000 21600150 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION 03000 150 21 O N N 0 0 7.000,006220
03000 22000150 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 03000 150 22 O N N 0 0 25.000,006290
03000 22001150 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES 03000 150 22 O N N 0 0 3.000,006290
03000 22002150 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 03000 150 22 O N N 0 0 12.000,006290
03000 22200150 SERV TELECOMUNICACIONES 03000 150 22 O N N 0 0 6.500,006290
03000 22603150 PUBLIC DIARIOS OFICIALES 03000 150 22 O N N 0 0 10.000,006290
03000 2270600150 ESTUDIOS Y TRABJOS TECN. URBANISMO 03000 150 22 O N N 0 0 20.000,006230
37.737.826,00Suman los Créditos . . .
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Económ.
Créditos
Iniciales
Fecha Obtención
Pág.
Económ.
Cta.2
(ANTEPROYECTO)
03000 213021531 REP/ MANT SEÑALIZACION
CIRCULACION/SEMAFOROS
03000 153 21 O N N 0 0 150.000,006220
03000 21200442 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO 03000 442 21 O N N 0 0 3.000,006220
03000 21300442 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 03000 442 21 O N N 0 0 2.000,006220
03000 22100442 ENERGIA ELECTRICA 03000 442 22 O N N 0 0 15.000,006280
03000 22110442 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 03000 442 22 O N N 0 0 3.000,006280
03000 46704943 TRANSF CTES CONSORCIO TRANSPORTES 03000 9 46 O N N 0 0 32.500,006501 6511
03001 62300133 INSTALACION SEMAFOROS CARRETERA DE ALICUN 03001 133 62 O N N 0 0 350.000,002140 2150
03001 60901151 ALUMBRADO 03001 151 60 O N N 0 0 400.000,002120
03001 60990151 REDACCION DE PROYECTOS 03001 151 6 O N N 0 0 500.000,002120 2130
03001 60996151 OBRAS VARIAS 03001 151 60 O N N 0 0 500.000,002120 2130
03001 76100151 PLANES PROVINCIALES DE COOPERACION 03001 151 76 O N N 0 0 337.500,006501 6511
03001 609041531 ADQ MOBILIARIO URBANO 03001 1 60 O N N 0 0 50.000,002120 2130
03001 622001532 INFRAESTRUCTURAS URBANAS 03001 153 62 O N N 0 0 8.625.437,002110 2310
03001 60908161 INFRAESTR ABAST-SANEAMIENTO 03001 161 60 O N N 0 0 2.998.513,002120 2130
03001 62240342 INSTALACIONES DEPORTIVAS 03001 342 62 O N N 0 0 900.000,002110
03001 50000929 FONDO DE CONTINGENCIA, DE EJEC PPTARIA 03001 9 50 O N N 0 0 500.000,006780 6780
03100 222001621 SERV TELECOMUNICACIONES 03100 162 22 O N N 0 0 1.000,006290
03100 22700131621 SERV RECGDA DOMC RESIDUOS 03100 162 22 O N N 0 0 5.275.000,006290
03100 22700251621 SERV RECGDA PODA DOMICILIARIA 03100 162 22 O N N 0 0 50.000,0062XX
03100 352001621 OTROS GASTOS FINC DEMORA 03100 162 35 O N N 0 0 18.000,006690
03100 2270000163 SERV LIMPIEZA VIARIA 03100 163 22 O N N 0 0 5.275.000,006290
03100 120170 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 03100 170 1 O N N 0 0 89.854,006400
03100 121170 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 03100 170 1 O N N 0 0 87.019,006400
03100 16000170 CUOTAS SEG SOCIAL 03100 170 1 O N N 0 0 44.321,006420
03100 20400170 ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE 03100 170 20 O N N 0 0 100,006210
03100 21400170 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE 03100 170 21 O N N 0 0 1.000,006220
03100 21600170 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION 03100 170 21 O N N 0 0 100,006220
03100 22000170 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 03100 170 22 O N N 0 0 1.000,006290
03100 22001170 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES 03100 170 22 O N N 0 0 500,006290
63.947.670,00Suman los Créditos . . .
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Económ.
Créditos
Iniciales
Fecha Obtención
Pág.
Económ.
Cta.2
(ANTEPROYECTO)
03100 22002170 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 03100 170 22 O N N 0 0 500,006290
03100 22199170 OTROS SUMINISTROS 03100 170 22 O N N 0 0 3.000,006280
03100 22200170 SERV TELECOMUNICACIONES 03100 170 22 O N N 0 0 1.000,006290
03100 22400170 PRIMAS DE SEGUROS 03100 170 22 O N N 0 0 800,006250
03100 2269955170 ACTV MEDIOAMBIENTALES 03100 170 22 O N O 0 0 5.000,0062XX
03100 22799170 ESTUDIO PARA PONER EN VALOR PUNTA ENTINAS Y
MIRADORES
03100 170 22 O N N 0 0 250.000,006290
03100 48913170 TRANSF CTES CONCJ MEDIO AMBIENTE 03100 170 48 O N N 0 0 300,006500 6510
03100 46701943 TRANSF CONSORCIO RESIDUOS 03100 9 46 O N N 0 0 2.100.000,006501 6511
03101 13000164 RETRB BASICAS PERS LAB 03101 164 1 O N N 0 0 37.302,006400
03101 13002164 OTRAS REMUN PERS LAB 03101 164 1 O N N 0 0 37.524,006400
03101 16000164 CUOTAS SEG SOCIAL 03101 164 1 O N N 0 0 27.319,006420
03101 21218164 REP/MANT. CEMENTERIOS 03101 164 21 O N N 0 0 12.000,006220
03101 21300164 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 03101 164 21 O N N 0 0 500,006220
03101 22100164 ENERGIA ELECTRICA 03101 164 22 O N N 0 0 1.600,006280
03101 22110164 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 03101 164 22 O N N 0 0 5.000,006280
03101 62200164 CEMENTERIOS 03101 164 62 O N N 0 0 100.000,002110 2310
03101 120311 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 03101 311 1 O N N 0 0 141.119,006400
03101 121311 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 03101 311 1 O N N 0 0 137.539,006400
03101 13000311 RETRB BASICAS PERS LAB 03101 311 1 O N N 0 0 33.836,006400
03101 13002311 OTRAS REMUN PERS LAB 03101 311 1 O N N 0 0 34.431,006400
03101 16000311 CUOTAS SEG SOCIAL 03101 311 1 O N N 0 0 95.801,006420
03101 20200311 ALQUILER DE EDIFICIOS 03101 311 20 O N N 0 0 13.200,006210
03101 21210311 REP/MANT.EDIF.DROGODEPENDENCIAS 03101 311 21 O N N 0 0 3.000,006220
03101 21300311 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 03101 311 21 O N N 0 0 8.000,006220
03101 21400311 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE 03101 311 21 O N N 0 0 2.000,006220
03101 22000311 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 03101 311 22 O N N 0 0 2.000,006290
03101 22001311 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES 03101 311 22 O N N 0 0 1.000,006290
03101 22002311 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 03101 311 22 O N N 0 0 1.000,006290
03101 22100311 ENERGIA ELECTRICA 03101 311 22 O N N 0 0 1.000,006280
67.003.441,00Suman los Créditos . . .
20/11/2017
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Orgánica Programa EconómicaDescripción
--- Clasificación ---
APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO
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- Vinculación -
Org. Prog.Econ.
Fases Enlace
Terc. Proy IVA
P.J. G.P.
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Económ.
Créditos
Iniciales
Fecha Obtención
Pág.
Económ.
Cta.2
(ANTEPROYECTO)
03101 22103311 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 03101 311 22 O N N 0 0 12.000,006280
03101 22106311 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 03101 311 22 O N N 0 0 15.000,006280
03101 22110311 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 03101 311 22 O N N 0 0 2.000,006280
03101 22200311 SERV TELECOMUNICACIONES 03101 311 22 O N N 0 0 3.000,006290
03101 22400311 PRIMAS DE SEGUROS 03101 311 22 O N N 0 0 2.000,006250
03101 2269920311 PROGRAMAS DE SALUD 03101 311 22 O N N 0 0 10.000,0062XX
03101 2269921311 DESINF DESINSECT DESRATZACION 03101 311 22 O N N 0 0 75.000,006290
03101 22706311 ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS SALUD 03101 311 22 O N N 0 0 50.000,006230
03101 2279917311 SERV ZOOSANITARIO 03101 311 22 O N N 0 0 95.000,006230
03101 48903311 TRANSFERENCIAS RACS 03101 311 48 O N N 0 0 750,006500 6510
03101 48905311 OTRAS TRANSF CONCEJALIA SALUD 03101 311 48 O N N 1 0 1.000,006500 6510
03101 21300493 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 03101 493 21 O N N 0 0 100,006220
03101 21600493 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION 03101 493 21 O N N 0 0 50,006220
03101 22000493 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 03101 493 22 O N N 0 0 2.000,006290
03101 22001493 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES 03101 493 22 O N N 0 0 200,006290
03101 22002493 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 03101 493 22 O N N 0 0 500,006290
03101 22200493 SERV TELECOMUNICACIONES 03101 493 22 O N N 0 0 1.000,006290
03101 2269923493 ACTIVIDADES DE CONSUMO 03101 493 22 O N N 0 0 5.000,0062XX
03101 48914493 TRANSF CTES ASOC CONSUMO 03101 493 48 O N N 0 0 5.000,006500 6510
03102 202004312 ALQUILER DE EDIFICIOS 031 4 20 O N N 0 0 20.000,006210
03102 203004312 ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE. 031 4 20 O N N 0 0 15.000,006210
03102 212004312 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO 031 4 21 O N N 0 0 50.000,006220
03102 213004312 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 031 4 21 O N N 0 0 10.000,006220
03102 220004312 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 031 4 22 O N N 0 0 1.000,006290
03102 221004312 ENERGIA ELECTRICA 031 4 22 O N N 0 0 30.000,006280
03102 221104312 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 031 4 22 O N N 0 0 15.000,006280
03102 221994312 OTROS SUMINISTROS 031 4 22 O N N 0 0 2.500,006280
03102 222004312 SERV TELECOMUNICACIONES 031 4 22 O N N 0 0 1.200,006290
03200 13000171 RETRB BASICAS PERS LAB 03200 171 1 O N N 0 0 549.353,006400
67.977.094,00Suman los Créditos . . .
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13
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Orgánica Programa EconómicaDescripción
--- Clasificación ---
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- Vinculación -
Org. Prog.Econ.
Fases Enlace
Terc. Proy IVA
P.J. G.P.
Cta.1
Económ.
Créditos
Iniciales
Fecha Obtención
Pág.
Económ.
Cta.2
(ANTEPROYECTO)
03200 13002171 OTRAS REMUN PERS LAB 03200 171 1 O N N 0 0 542.817,006400
03200 16000171 CUOTAS SEG SOCIAL 03200 171 1 O N N 0 0 397.369,006420
03200 21000171 REP/MANT INFRAESTRUCT/ BIENES NATURALES 03200 171 21 O N N 0 0 350.000,006220
03200 21300171 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 03200 171 21 O N N 0 0 70.000,006220
03200 21400171 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE 03200 171 21 O N N 0 0 7.000,006220
03200 22000171 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 03200 171 22 O N N 0 0 500,006290
03200 22002171 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 03200 171 22 O N N 0 0 500,006290
03200 22103171 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 03200 171 22 O N N 0 0 30.000,006280
03200 22199171 OTROS SUMINISTROS 03200 171 22 O N N 0 0 15.000,006280
03200 22200171 SERV TELECOMUNICACIONES 03200 171 22 O N N 0 0 100,006290
03200 22400171 PRIMAS DE SEGUROS 03200 171 22 O N N 0 0 9.000,006250
03200 2279930171 SERV MANT PARQUES INFANTILES 03200 171 22 O O N 0 2 130.000,006230
03200 48901171 OTRAS TRANSFERENCIAS 03200 171 48 O N N 0 0 3.000,006500 6510
03200 60901171 PARQUES Y JARDINES 03200 171 60 O N N 0 0 300.000,002120
03300 13000151 RETRB BASICAS PERS LAB 03300 151 1 O N N 0 0 1.251.998,006400
03300 13002151 OTRAS REMUN PERS LAB 03300 151 1 O N N 0 0 1.252.828,006400
03300 16000151 CUOTAS SEG SOCIAL 03300 151 1 O N N 0 0 882.548,006420
03300 20200151 ALQUILER DE EDIFICIOS 03300 151 20 O N N 0 0 106.000,006210
03300 21000151 REP/MANT INFRAESTRUCT/ BIENES NATURALES 03300 151 21 O N N 0 0 75.000,006220
03300 21237151 REP/MANT.NAVE MUNICIPAL 03300 151 21 O N N 0 0 15.000,006220
03300 21300151 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 03300 151 21 O N N 0 0 120.000,006220
03300 21330151 REP/MANT FUENTES PBCAS 03300 151 21 O N N 0 0 65.000,006220
03300 21400151 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE 03300 151 21 O N N 0 0 90.000,006220
03300 21600151 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION 03300 151 21 O N N 0 0 100,006220
03300 22000151 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 03300 151 22 O N N 0 0 3.000,006290
03300 22002151 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 03300 151 22 O N N 0 0 2.000,006290
03300 22100151 ENERGIA ELECTRICA EDF NAVE SERV 03300 151 22 O N N 0 0 7.000,006280
03300 2210030151 ENERGIA ELECTR FUENTES 03300 151 22 O N N 0 0 65.000,006280
03300 22103151 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 03300 151 22 O N N 0 0 150.000,006280
73.917.854,00Suman los Créditos . . .
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--- Clasificación ---
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Fases Enlace
Terc. Proy IVA
P.J. G.P.
Cta.1
Económ.
Créditos
Iniciales
Fecha Obtención
Pág.
Económ.
Cta.2
(ANTEPROYECTO)
03300 22110151 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 03300 151 22 O N N 0 0 5.000,006280
03300 22200151 SERV TELECOMUNICACIONES 03300 151 22 O N N 0 0 17.000,006290
03300 22400151 PRIMAS DE SEGUROS 03300 151 22 O N N 0 0 60.000,006250
03300 210031531 REP MANT NOMENCLATURA VIARIA 03300 153 21 O N N 0 0 12.000,006220
03300 210021532 REPARACION VIAS PUBLICAS 03300 153 21 O N N 0 0 1.300.000,006220
03300 13000165 RETRB BASICAS PERS LAB 03300 165 1 O N N 0 0 161.032,006400
03300 13002165 OTRAS REMUN PERS LAB 03300 165 1 O N N 0 0 178.412,006400
03300 16000165 CUOTAS SEG SOCIAL 03300 165 1 O N N 0 0 122.460,006420
03300 21301165 REP/ MANT REDES DE ALUMBRADO 03300 165 21 O N N 0 0 200.000,006220
03300 21400165 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE 03300 165 21 O N N 0 0 25.000,006220
03300 22100165 ENERGIA ELECTRICA 03300 165 22 O N N 0 0 2.000.000,006280
03300 22103165 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 03300 165 22 O N N 0 0 13.000,006280
03300 21215933 REP/MANT EDF MULTIPLES 03300 933 21 O N O 0 0 70.000,006220
03300 21300933 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 03300 933 21 O N N 0 0 35.000,006220
03300 22110933 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 03300 933 22 O N N 0 0 4.000,006280
03400 120430 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 03400 430 1 O N N 0 0 13.936,006400
03400 121430 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 03400 430 1 O N N 0 0 12.730,006400
03400 13000430 RETRB BASICAS PERS LAB 03400 430 1 O N N 0 0 33.320,006400
03400 13002430 OTRAS REMUN PERS LAB 03400 430 1 O N N 0 0 40.400,006400
03400 13100430 RETRIB PERS LAB EVENT 03400 430 1 O N N 0 0 270.768,006400
03400 16000430 CUOTAS SEG SOCIAL 03400 430 1 O N N 0 0 39.290,006420
03400 20900430 CANONES 03400 430 20 O N N 0 0 450.000,006210
03400 21000430 REP/MANT INFRAESTRUCT/ BIENES NATURALES 03400 430 21 O N N 0 0 50.000,006220
03400 21200430 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO 03400 430 21 O N N 0 0 5.000,006220
03400 21300430 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 03400 430 21 O N N 0 0 100.000,006220
03400 21400430 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE 03400 430 21 O N N 0 0 10.000,006220
03400 21600430 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION 03400 430 21 O N N 0 0 1.000,006220
03400 22000430 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 03400 430 22 O N N 0 0 5.000,006290
03400 22001430 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES 03400 430 22 O N N 0 0 1.500,006290
79.153.702,00Suman los Créditos . . .
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--- Clasificación ---
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- Vinculación -
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Económ.
Créditos
Iniciales
Fecha Obtención
Pág.
Económ.
Cta.2
(ANTEPROYECTO)
03400 22002430 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 03400 430 22 O N N 0 0 1.500,006290
03400 22100430 ENERGIA ELECTRICA 03400 430 22 O N N 0 0 4.000,006280
03400 22103430 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 03400 430 22 O N N 0 0 60.000,006280
03400 22110430 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 03400 430 22 O N N 0 0 8.000,006280
03400 22199430 OTROS SUMINISTROS 03400 430 22 O N N 0 0 12.000,006280
03400 22200430 SERV TELECOMUNICACIONES 03400 430 22 O N N 0 0 3.500,006290
03400 22400430 PRIMAS DE SEGUROS 03400 430 22 O N N 0 0 12.000,006250
03400 22602430 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 03400 430 22 O N O 0 0 140.000,006270
03400 2269934430 OTROS GASTOS: VGLANCIA PLAYAS 03400 430 22 O N O 0 0 25.000,0062XX
03400 2269971430 PARTP FERIAS/EXPOS Y ACTV TURISMO 03400 430 22 O N O 1 0 250.000,006290
03400 2270034430 SERV LIMPIEZA PLAYAS 03400 430 22 O N N 0 0 120.000,0062XX
03400 2279902430 OTROS SERV TURISMO/PLAYAS 03400 430 22 O N N 0 0 95.000,006230
03400 23020430 DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO 03400 430 2 O N N 0 0 65.000,006290
03400 62301430 EQUIPAMIENTO PLAYAS 03400 430 62 O N N 0 0 135.000,002140 2150
03400 22699254311 ACTIVIDADES COMERCIO 03400 4 22 O N N 0 0 165.000,006290
03400 48911439 OTRAS TRANSFERENCIAS 03400 439 48 O N N 0 0 1.500,006500 6510
03400 46600943 TRANS.PATRON.PROV.TURISMO 03400 9 46 O N N 0 0 1.700,006501 6511
03500 48907161 OTRAS TRANSF. JUNTA USUARIOS ACUIFERO
PONIENTE
03500 161 48 O N N 0 0 12.500,006500 6510
03500 21080410 MANT.INFR. HIGIENE AGRICOLAS 03500 410 21 O N N 0 0 90.000,006220
03500 22000410 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 03500 410 22 O N N 0 0 2.500,006290
03500 22002410 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 03500 410 22 O N N 0 0 500,006290
03500 22200410 SERV TELECOMUNICACIONES 03500 410 22 O N N 0 0 500,006290
03500 22602410 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 03500 410 22 O N N 0 0 10.000,006270
03500 2269951410 EXPOSICIONES AGRICOLAS 03500 410 22 O N N 0 0 15.000,0062XX
03500 2269952410 ACTIVIDADES AGRICULTURA Y PESCA 03500 410 22 O N N 0 0 30.000,006290
03500 2279921410 SERV CONTROL VGLANCIA RURAL 03500 410 2 O N N 0 0 385.000,006230
03500 48909410 OTRAS TRANSF. CORRIENTES 03500 410 48 O N N 0 0 5.000,006500 6510
03500 48920410 TRANSF CTES CIUDADES PESCA 03500 410 48 O N N 0 0 5.000,006500 6510
03500 62245920 CONSTRUCC/ADAPT EDF MUNPALES 03500 920 6 O N N 0 0 1.000.000,002110 2310
81.808.902,00Suman los Créditos . . .
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Créditos
Iniciales
Fecha Obtención
Pág.
Económ.
Cta.2
(ANTEPROYECTO)
04000 1202311 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 04000 231 1 O N N 0 0 452.451,006400
04000 1212311 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 04000 231 1 O N N 0 0 420.797,006400
04000 130002311 RETRB BASICAS PERS LAB 04000 231 1 O N N 0 0 40.584,006400
04000 130022311 OTRAS REMUN PERS LAB 04000 231 1 O N N 0 0 50.514,006400
04000 131002311 RETRIB PERS LAB EVENT 04000 231 1 O N N 0 0 161.211,006400
04000 160002311 CUOTAS SEG SOCIAL 04000 231 1 O N N 0 0 300.767,006420
04000 212042311 REP/MANT.EDIF.SERV.SOC.COMUNITARIOS 04000 231 21 O N N 0 0 15.000,006220
04000 213002311 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 04000 231 21 O N N 0 0 7.000,006220
04000 216002311 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION 04000 231 21 O N N 0 0 500,006220
04000 220002311 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 04000 231 22 O N N 0 0 5.000,006290
04000 220022311 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 04000 231 22 O N N 0 0 5.000,006290
04000 221102311 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 04000 231 22 O N N 0 0 10.000,006280
04000 222002311 SERV TELECOMUNICACIONES 04000 231 22 O N N 0 0 12.500,006290
04000 231202311 LOCOMOCION PERSONAL 04000 231 23 O N N 0 0 5.000,006290
04000 131092312 RETRB PERS LAB EVENT/ INTERV COMUN
INMIGRANTES
04000 231 1 O N N 0 0 77.973,006400
04000 160002312 CUOTAS SEG SOCIAL 04000 231 1 O N N 0 0 24.229,006420
04000 22699162312 ACTV COOPERACION SOCIAL Y VOLUNTARIADO 04000 231 22 O N N 0 0 5.000,0062XX
04000 22699192312 ACTV PRG INTERV COMUNITARIA INMGRANTES 04000 231 22 O N N 0 0 2.000,0062XX
04000 480012312 SUBVENCIONES A TRANSEUNTES 04000 231 48 O N O 0 0 20.000,006501 6511
04000 480032312 AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES 04000 231 48 O N O 0 0 110.000,006501 6511
04000 480042312 AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL 04000 231 48 O N O 1 0 85.000,006501
04000 480052312 SUMINISTROS MINIMOS VITALES Y PRESTACIONES DE
URGENCIA SOCIA
04000 231 48 O N N 1 0 886.000,006501 6511
04000 480062312 AYUDAS SOLIDARIDAD 04000 231 48006 O N N 1 0 17.000,006501 6511
04000 131082313 RETRB PERS LAB EVENT (SITUACION DEPENDENCIA) 04000 231 1 O N N 0 0 90.868,006400
04000 160002313 CUOTAS SEG SOCIAL 04000 231 1 O N N 0 0 28.416,006420
04000 22799102313 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 04000 231 2 O N O 0 0 1.630.000,006230
04000 22799112313 SERVICIO TELEASISTENCIA 04000 231 2 O N N 0 0 45.000,006230
04001 131122312 RETRB PERS LAB EVENT(MINORIAS ETNICAS) 04001 231 13112 O N N 0 0 13.964,006400
86.330.676,00Suman los Créditos . . .
20/11/2017
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9:07:56
Orgánica Programa EconómicaDescripción
--- Clasificación ---
APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO
Ayuntamiento de Roquetas de Mar
2018
- Vinculación -
Org. Prog.Econ.
Fases Enlace
Terc. Proy IVA
P.J. G.P.
Cta.1
Económ.
Créditos
Iniciales
Fecha Obtención
Pág.
Económ.
Cta.2
(ANTEPROYECTO)
04001 131162312 RETRB PERS LAB EVENT (SALUD MENTAL) 04001 231 13116 O N N 0 0 12.615,006400
04001 131182312 RETRB PERS LAB EVENT (PROG DROGAS) 04001 231 13118 O N N 0 0 22.545,006400
04001 131212312 RETRB PERS LAB EVENT TRTO FAMILIAR 04001 231 13121 O N N 0 0 93.192,006400
04001 131512312 RETRB PERS LAB EVENT PRG ACGDA INTGR INMGTES 04001 231 13151 O N N 0 0 60.876,006400
04001 131522312 RETRB PERS LAB EVENT PROG P.INTGMJER -INMG 04001 231 13152 O N N 0 0 108.844,006400
04001 131532312 RETRB PERS LAB EVENT OF MNPAL INMGRTES 04001 231 13153 O N N 0 0 20.573,006400
04001 160002312 CUOTAS SEG SOCIAL 04001 231 1 O N N 0 0 105.065,006420
04001 212072312 REP/MANT.EDIF.PROMOCION COMUNITARIA 04001 231 21 O N N 0 0 5.000,006220
04001 213002312 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 04001 231 21 O N N 0 0 6.500,006220
04001 220012312 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES 04001 231 22 O N N 0 0 5.000,006290
04001 221002312 ENERGIA ELECTRICA 04001 231 22 O N N 0 0 30.000,006280
04001 221102312 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 04001 231 22 O N N 0 0 10.000,006280
04001 22699112312 ACTV TRATAMIENTO FAMILIAR 04001 231 22 O N N 1 0 2.000,006290
04001 22699122312 ACTIVIDADES MINORIAS ETNICAS 04001 231 22 O N N 1 0 6.000,006290
04001 22699132312 ACTIVIDADES INMIGRANTES 04001 231 22 O N O 1 0 25.000,006290
04001 22699142312 ACTIVIDADES SALUD MENTAL 04001 231 22 O N O 1 0 15.000,0062XX
04001 22699152312 ACTIVIDADES TERCERA EDAD 04001 231 22 O N O 1 0 166.000,006290
04001 22699162312 ACTIVIDADES DISCAPACIDAD 04001 231 22 O N N 0 0 25.000,0062XX
04001 22699182312 ACTIVIDADES PREVENT COMUNITARIOS 04001 231 22 O N O 0 0 20.000,006290
04001 22699872312 TALLERES OCUPACIONALES 04001 231 22 O N N 0 0 50.000,006290
04001 22799142312 SERVICIO RESIDENCIA TERCERA EDAD 04001 231 22 O N O 0 0 1.500.000,006230
04001 489022312 OTRAS TRANSF PROMOCION COMUNITARIA 04001 231 48 O N N 1 0 15.000,006500 6510
04100 13000320 RETRB BASICAS PERS LAB 04100 320 1 O N N 0 0 225.620,006400
04100 13002320 OTRAS REMUN PERS LAB 04100 320 1 O N N 0 0 271.443,006400
04100 16000320 CUOTAS SEG SOCIAL 04100 320 1 O N N 0 0 156.370,006420
04100 20200320 ALQUILER DE EDIFICIOS 04100 320 20 O N N 0 0 20.000,006210
04100 21300320 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 04100 320 21 O N N 0 0 5.000,006220
04100 22000320 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 04100 320 22 O N N 0 0 500,006290
04100 22002320 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 04100 320 22 O N N 0 0 500,006290
89.314.319,00Suman los Créditos . . .
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--- Clasificación ---
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- Vinculación -
Org. Prog.Econ.
Fases Enlace
Terc. Proy IVA
P.J. G.P.
Cta.1
Económ.
Créditos
Iniciales
Fecha Obtención
Pág.
Económ.
Cta.2
(ANTEPROYECTO)
04100 21200323 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO 04100 323 21 O N O 0 0 117.000,006220
04100 21300323 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 04100 323 21 O N N 0 0 30.000,006220
04100 22100323 ENERGIA ELECTRICA 04100 323 22 O N N 0 0 300.000,006280
04100 22103323 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 04100 323 22 O N N 0 0 3.000,006280
04100 22110323 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 04100 323 22 O N N 0 0 15.000,006280
04100 22200323 SERV TELECOMUNICACIONES 04100 323 22 O N N 0 0 1.000,006290
04100 22602323 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 04100 323 22 O N N 0 0 1.000,006270
04100 2269925323 ACTIVIDADES EDUCATIVAS 04100 323 22 O N O 1 0 75.000,006290
04100 2270041323 SERV LIMPIEZA EDUCACION 04100 323 22 O N N 0 0 950.000,006290
04100 2279912323 SERV GUARDERIA INFANTIL AMAPOLAS 04100 323 2 O N O 0 0 385.000,006230
04100 2279940323 SERV GUARDERIA INFANTIL LAS LOMAS 04100 323 2 O N O 0 0 342.000,006230
04100 20400326 ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE 04100 326 20 O N N 0 0 20.000,006210
04100 48910326 OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA 04100 326 48 O N N 1 0 75.000,006500 6510
04100 1203321 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 04100 332 1 O N N 0 0 69.738,006400
04100 1213321 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 04100 332 1 O N N 0 0 61.507,006400
04100 130003321 RETRB BASICAS PERS LAB 04100 332 1 O N N 0 0 12.397,006400
04100 130023321 OTRAS REMUN PERS LAB 04100 332 1 O N N 0 0 10.835,006400
04100 160003321 CUOTAS SEG SOCIAL 04100 332 1 O N N 0 0 40.226,006420
04100 212003321 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO 04100 332 21 O N N 0 0 5.000,006220
04100 213003321 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 04100 332 21 O N N 0 0 10.000,006220
04100 216003321 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION 04100 332 21 O N N 0 0 300,006220
04100 220003321 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 04100 332 22 O N N 0 0 500,006290
04100 220013321 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES 04100 332 22 O N N 0 0 20.000,006290
04100 221003321 ENERGIA ELECTRICA 04100 332 22 O N N 0 0 12.000,006280
04100 221103321 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 04100 332 22 O N N 0 0 500,006280
04100 222003321 SERV TELECOMUNICACIONES 04100 332 22 O N N 0 0 2.000,006290
04100 22700333321 SERV LIMPIEZA BTECAS 04100 332 22 O N N 0 0 5.000,0062XX
04101 120330 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 041 330 1 O N N 0 0 101.842,006400
04101 121330 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 041 330 1 O N N 0 0 105.153,006400
92.085.317,00Suman los Créditos . . .
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Créditos
Iniciales
Fecha Obtención
Pág.
Económ.
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(ANTEPROYECTO)
04101 13000330 RETRB BASICAS PERS LAB 041 330 1 O N N 0 0 83.698,006400
04101 13002330 OTRAS REMUN PERS LAB 041 330 1 O N N 0 0 96.644,006400
04101 16000330 CUOTAS SEG SOCIAL 041 330 1 O N N 0 0 108.346,006420
04101 21200330 REP/MANT DE EDIFICIOS 041 330 21 O N N 0 0 3.400,006220
04101 21300330 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 041 330 21 O N N 0 0 12.000,006220
04101 21600330 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION 041 330 21 O N N 0 0 200,006220
04101 22000330 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 041 330 22 O N N 0 0 4.000,006290
04101 22001330 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES 041 330 22 O N N 0 0 500,006290
04101 22002330 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 041 330 22 O N N 0 0 800,006290
04101 22100330 ENERGIA ELECTRICA 041 330 22 O N N 0 0 60.000,006280
04101 22103330 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 041 330 22 O N N 0 0 500,006280
04101 22110330 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 041 330 22 O N N 0 0 5.000,006280
04101 22199330 OTROS SUMINISTROS 041 330 22 O N N 0 0 1.500,006280
04101 22200330 SERV TELECOMUNICACIONES 041 330 22 O N N 0 0 12.000,006290
04101 22400330 PRIMAS DE SEGUROS 041 330 22 O N O 0 0 2.000,006250
04101 48910330 OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA 041 330 48 O N N 1 0 15.000,006500 6510
04101 2269932333 OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA 041 333 22 O N N 0 0 22.000,006290
04101 20400334 ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE 041 334 20 O N N 0 0 12.000,006210
04101 21225334 REP/MANT.PLAZA TOROS 041 334 21 O N N 0 0 15.000,006220
04101 21300334 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 041 334 21 O N N 0 0 20.000,006220
04101 22001334 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLIC. CULTURA 041 334 22 O N N 0 0 1.000,006290
04101 22602334 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 041 334 22 O N N 0 0 60.000,006270
04101 2269931334 ACTIVIDADES CULTURALES 041 334 22 O N O 1 0 385.000,006290
04101 2269937334 SOCIEDAD GRAL AUTORES CULTURA 041 334 22 O N N 0 0 10.000,006290
04101 2270603334 OTROS SERV TECN CULTURA 041 334 22 O N O 0 0 80.000,006230
04101 2279942334 OTROS SERV CULTURALES 041 334 22 O N N 0 0 17.000,006230
04102 130003341 RETRB BASICAS PERS LAB 04102 334 1 O N N 0 0 228.851,006400
04102 130023341 OTRAS REMUN PERS LAB 04102 334 1 O N N 0 0 170.987,006400
04102 131003341 RETRIB PERS LAB EVENT 04102 334 1 O N N 0 0 268.847,006400
93.781.590,00Suman los Créditos . . .
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- Vinculación -
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Créditos
Iniciales
Fecha Obtención
Pág.
Económ.
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(ANTEPROYECTO)
04102 160003341 CUOTAS SEG SOCIAL 04102 334 1 O N N 0 0 211.621,006420
04102 16200143341 FORMACION ESC TEATRO 04102 334 1 O N N 0 0 11.000,006440
04102 212003341 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO 04102 334 21 O N N 0 0 15.000,006220
04102 213003341 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 04102 334 21 O N N 0 0 20.000,006220
04102 216003341 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION 04102 334 21 O N N 0 0 200,006220
04102 220003341 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 04102 334 22 O N N 0 0 5.000,006290
04102 220013341 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES 04102 334 22 O N N 0 0 1.000,006290
04102 220023341 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 04102 334 22 O N N 0 0 200,006290
04102 220033341 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE 04102 334 22 O N N 0 0 2.300,006290
04102 221003341 ENERGIA ELECTRICA 04102 334 22 O N N 0 0 50.000,006280
04102 221103341 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 04102 334 22 O N N 0 0 1.000,006280
04102 221993341 OTROS SUMINISTROS 04102 334 22 O N N 0 0 500,006280
04102 22199123341 SUM MATERIAL DIDACTICO 04102 334 22 O N N 0 0 2.500,006280
04102 222003341 SERV TELECOMUNICACIONES 04102 334 22 O N N 0 0 6.000,006290
04102 226023341 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 04102 334 22 O N N 0 0 1.500,006270
04102 22699353341 PROGR TEATRO 04102 334 22 O N N 1 0 8.000,006290
04102 22699453341 ACTVIDDAES MUSICALES 04102 334 22 O N O 0 0 15.000,006290
04102 22700353341 SERV LIMPIEZA ESC MUSICA 04102 334 22 O N N 0 0 50.000,006290
04102 22706403341 ASISTENCIAS TECNICAS ESC MUSICA 04102 334 22 O N N 0 0 12.000,006230
04102 22799453341 SERV MONITORES ESC MUSICA 04102 334 22 O N N 0 0 60.000,006230
04103 120333 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 04103 333 1 O N N 0 0 53.885,006400
04103 121333 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 04103 333 1 O N N 0 0 58.302,006400
04103 16000333 CUOTAS SEG SOCIAL 04103 333 1 O N N 0 0 28.071,006420
04103 21200333 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO 04103 333 21 O N N 0 0 30.000,006220
04103 21300333 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 04103 333 21 O N N 0 0 15.000,006220
04103 21600333 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION 04103 333 21 O N N 0 0 100,006220
04103 22000333 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 04103 333 22 O N N 0 0 1.000,006290
04103 22001333 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES 04103 333 22 O N N 0 0 500,006290
04103 22002333 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 04103 333 22 O N N 0 0 1.000,006290
94.442.269,00Suman los Créditos . . .
20/11/2017
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Orgánica Programa EconómicaDescripción
--- Clasificación ---
APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO
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- Vinculación -
Org. Prog.Econ.
Fases Enlace
Terc. Proy IVA
P.J. G.P.
Cta.1
Económ.
Créditos
Iniciales
Fecha Obtención
Pág.
Económ.
Cta.2
(ANTEPROYECTO)
04103 22100333 ENERGIA ELECTRICA 04103 333 22 O N N 0 0 7.000,006280
04103 22110333 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 04103 333 22 O N N 0 0 1.000,006280
04103 22200333 SERV TELECOMUNICACIONES 04103 333 22 O N N 0 0 3.000,006290
04103 22400333 PRIMAS DE SEGUROS 04103 333 22 O N O 0 0 500,006250
04103 22602333 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 04103 333 22 O N N 0 0 1.500,006270
04103 2269925333 ACTIVIDADES EDUCATIVAS-CULTURALES CASTILLO 04103 333 22 O N O 0 0 15.000,006290
04103 2269933333 PROGR CASTILLO/EXPOSICIONES 04103 333 22 O N O 1 0 55.000,006290
04103 2270037333 SERV LIMPIEZA CASTILLO 04103 333 22 O N N 0 0 25.000,006290
04103 2270642333 ASISTENCIAS TECNICAS CASTILLO 04103 333 22 O N N 0 0 20.000,006230
04104 130003343 RETRB BASICAS PERS LAB 041 334 1 O N N 0 0 56.546,006400
04104 130023343 OTRAS REMUN PERS LAB 041 334 1 O N N 0 0 50.126,006400
04104 160003343 CUOTAS SEG SOCIAL 041 334 1 O N N 0 0 33.642,006420
04104 203003343 ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE. 041 334 20 O N N 0 0 15.000,006210
04104 212003343 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO 041 334 21 O N N 0 0 45.000,006220
04104 213003343 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 041 334 21 O N O 0 0 50.000,006220
04104 216003343 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION 041 334 21 O N N 0 0 8.000,006220
04104 220003343 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 041 334 22 O N N 0 0 1.500,006290
04104 220023343 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 041 334 22 O N N 0 0 1.400,006290
04104 221003343 ENERGIA ELECTRICA 041 334 22 O N N 0 0 88.000,006280
04104 221053343 PDTOS ALIMENTICIOS 041 334 22 O N N 0 0 8.000,006280
04104 221103343 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 041 334 22 O N N 0 0 3.000,006280
04104 22199103343 OTROS SUMINISTROS TEATRO 041 334 22 O N N 0 0 5.000,006280
04104 222003343 SERV TELECOMUNICACIONES 041 334 22 O N N 0 0 6.500,006290
04104 224003343 PRIMAS DE SEGUROS 041 334 22 O N O 0 0 7.000,006250
04104 226023343 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 041 334 22 O N N 0 0 55.000,006270
04104 22699363343 PROGRAMACION TEATRO 041 334 22 O N O 0 0 450.000,006290
04104 22699373343 SOCIEDAD GRAL AUTORES 041 334 22 O N N 0 0 25.000,006290
04104 22700423343 SERV LIMPIEZA TEATRO 041 334 22 O N N 0 0 60.000,006290
04104 22706993343 ASISTENCIAS TECNICAS TEATRO 041 334 22 O N N 0 0 125.000,006230
95.663.983,00Suman los Créditos . . .
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--- Clasificación ---
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2018
- Vinculación -
Org. Prog.Econ.
Fases Enlace
Terc. Proy IVA
P.J. G.P.
Cta.1
Económ.
Créditos
Iniciales
Fecha Obtención
Pág.
Económ.
Cta.2
(ANTEPROYECTO)
04104 22799993343 SERVICIO VENTA ENTRADAS 041 334 22 O N N 0 0 11.000,0062XX
04104 359003343 OTROS GASTOS FINANCIEROS 041 334 35 O N N 0 0 10.000,006690
04200 131002312 RETRIB PERS LAB EVENT 04200 231 1 O N N 0 0 71.109,006400
04200 160002312 CUOTAS SEG SOCIAL 04200 231 1 O N N 0 0 21.973,006420
04200 202002312 ALQUILER DE EDIFICIOS 04200 231 20 O N N 0 0 10.000,006210
04200 212002312 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO 04200 231 21 O N N 0 0 3.000,006220
04200 213002312 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 04200 231 21 O N N 0 0 5.000,006220
04200 216002312 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION 04200 231 21 O N N 0 0 100,006220
04200 220002312 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 04200 231 22 O N N 0 0 5.000,006290
04200 220012312 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES 04200 231 22 O N N 0 0 500,006290
04200 220022312 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 04200 231 22 O N N 0 0 1.200,006290
04200 221102312 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 04200 231 22 O N N 0 0 1.000,006280
04200 222002312 SERV TELECOMUNICACIONES 04200 231 22 O N N 0 0 5.000,006290
04200 226022312 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 04200 231 22 O N N 0 0 2.500,006270
04200 22699102312 ACTIVIDADES MUJER 04200 231 22 O N O 1 0 45.000,006290
04200 231202312 LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO 04200 231 23 O N N 0 0 800,006290
04200 489112312 OTRAS TRANSFERENCIAS 04200 231 48 O N N 0 0 5.000,006500 6510
04300 1203342 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 04300 334 1 O N N 0 0 19.414,006400
04300 1213342 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 04300 334 1 O N N 0 0 17.429,006400
04300 131003342 RETRIB PERS LAB EVENT 04300 334 1 O N N 0 0 26.582,006400
04300 160003342 CUOTAS SEG SOCIAL 04300 334 1 O N N 0 0 17.836,006420
04300 203003342 ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE. 04300 334 20 O N N 0 0 9.000,006210
04300 204003342 ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE 04300 334 20 O N N 0 0 10.000,006210
04300 213003342 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 04300 334 21 O N N 0 0 250,006220
04300 216003342 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION 04300 334 21 O N N 0 0 250,006220
04300 220003342 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 04300 334 22 O N N 0 0 2.000,006290
04300 220013342 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES 04300 334 22 O N N 0 0 500,006290
04300 221103342 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 04300 334 22 O N N 0 0 100,006280
04300 222003342 SERV TELECOMUNICACIONES 04300 334 22 O N N 0 0 500,006290
95.966.026,00Suman los Créditos . . .
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- Vinculación -
Org. Prog.Econ.
Fases Enlace
Terc. Proy IVA
P.J. G.P.
Cta.1
Económ.
Créditos
Iniciales
Fecha Obtención
Pág.
Económ.
Cta.2
(ANTEPROYECTO)
04300 226023342 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 04300 334 22 O N N 1 0 15.000,006270
04300 22699383342 PROGRAMACION ACTV JUVENTUD 04300 334 22 O N N 1 0 86.000,006290
04300 22699823342 ACTV OF VOLUNTARIADO 04300 334 22 O N O 0 0 7.500,0062XX
04300 231203342 LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO 04300 334 23 O N N 0 0 500,006290
04300 489303342 TRANSF CTES CONCEJ JUVENTUD Y VOLUNTARIADO 04300 334 48 O N N 1 0 4.000,006500 6510
04400 120338 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 04400 338 1 O N N 0 0 56.644,006400
04400 121338 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 04400 338 1 O N N 0 0 60.866,006400
04400 16000338 CUOTAS SEG SOCIAL 04400 338 1 O N N 0 0 29.613,006420
04400 20304338 ARREDTO MAQ INST UTIL. FESTEJOS 04400 338 20 O N N 0 1 100.000,006210
04400 21304338 REP/MANT MAQU. INST.FIESTAS 04400 338 21 O N N 0 0 20.000,006220
04400 22105338 PDTOS ALIMENTICIOS 04400 338 22 O N N 0 0 30.000,006280
04400 22609338 FESTEJOS POPULARES 04400 338 22 O N O 1 0 600.000,006290
04400 120340 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 04400 340 1 O N N 0 0 162.692,006400
04400 121340 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 04400 340 1 O N N 0 0 156.142,006400
04400 13000340 RETRB BASICAS PERS LAB 04400 340 1 O N N 0 0 12.206,006400
04400 13002340 OTRAS REMUN PERS LAB 04400 340 1 O N N 0 0 12.730,006400
04400 16000340 CUOTAS SEG SOCIAL 04400 340 1 O N N 0 0 75.054,006420
04400 20300340 ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE. 04400 340 20 O N N 0 0 4.000,006210
04400 21300340 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 04400 340 21 O N N 0 0 3.000,006220
04400 21400340 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE 04400 340 21 O N N 0 0 10.000,006220
04400 21600340 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION 04400 340 21 O N N 0 0 11.000,006220
04400 22000340 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 04400 340 22 O N N 0 0 9.000,006290
04400 22001340 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES 04400 340 22 O N N 0 0 1.000,006290
04400 22002340 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 04400 340 22 O N N 0 0 5.000,006290
04400 22103340 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 04400 340 22 O N N 0 0 10.000,006280
04400 22200340 SERV TELECOMUNICACIONES 04400 340 22 O N N 0 0 12.000,006290
04400 22300340 TRANSPORTES 04400 340 22 O N N 0 0 1.000,006240
04400 22400340 PRIMAS DE SEGUROS 04400 340 22 O N N 0 0 40.000,006250
04400 2279950340 SERV MANT INST DEPORTIVAS 04400 340 22 O N N 0 1 400.000,006230
97.900.973,00Suman los Créditos . . .
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- Vinculación -
Org. Prog.Econ.
Fases Enlace
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Cta.1
Económ.
Créditos
Iniciales
Fecha Obtención
Pág.
Económ.
Cta.2
(ANTEPROYECTO)
04400 120341 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 04400 341 1 O N N 0 0 12.206,006400
04400 121341 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 04400 341 1 O N N 0 0 12.730,006400
04400 13000341 RETRB BASICAS PERS LAB 04400 341 1 O N N 0 0 14.250,006400
04400 13002341 OTRAS REMUN PERS LAB 04400 341 1 O N N 0 0 11.095,006400
04400 13100341 RETRIB PERS LAB EVENT 04400 341 1 O N N 0 0 18.690,006400
04400 16000341 CUOTAS SEG SOCIAL 04400 341 1 O N N 0 0 20.097,006420
04400 20400341 ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE 04400 341 20 O N N 0 0 160.000,006210
04400 22105341 PDTOS ALIMENTICIOS 04400 341 22 O N N 0 0 2.000,006280
04400 22602341 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 04400 341 22 O N N 0 0 15.000,006270
04400 2269941341 100 HORAS DE DEPORTE 04400 341 22 O N O 0 0 80.000,0062XX
04400 2269942341 ACTV DEPORTIVAS 04400 341 22 O N O 0 0 200.000,006290
04400 2279955341 SERV MONITORES DEPORTIVOS 04400 341 22 O N N 0 0 275.000,006230
04400 48908341 OTRAS TRANSF DEPORTES Y FESTEJOS 04400 341 48 O N N 1 0 400.000,006500 6510
04400 13000342 RETRB BASICAS PERS LAB 04400 342 1 O N N 0 0 107.056,006400
04400 13002342 OTRAS REMUN PERS LAB 04400 342 1 O N N 0 0 116.619,006400
04400 16000342 CUOTAS SEG SOCIAL 04400 342 1 O N N 0 0 70.907,006420
04400 21200342 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO 04400 342 21 O N N 0 0 125.000,006220
04400 21300342 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 04400 342 21 O N N 0 0 125.000,006220
04400 22100342 ENERGIA ELECTRICA 04400 342 22 O N N 0 0 150.000,006280
04400 22103342 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 04400 342 22 O N N 0 0 15.000,006280
04400 22110342 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 04400 342 22 O N N 0 0 5.000,006280
04400 22199342 OTROS SUMINISTROS 04400 342 22 O N N 0 0 2.000,006280
04400 2270044342 SERV LIMPIEZA DEPORTES 04400 342 22 O N N 0 0 2.000,006290
04401 13100340 RETRIB PERS LAB EVENT 04401 340 1 O N N 0 0 18.179,006400
04401 16000340 CUOTAS SEG SOCIAL 04401 340 1 O N N 0 0 5.736,006420
04401 21300340 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 04401 340 21 O N N 0 0 5.000,006220
04401 21600340 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION 04401 340 21 O N N 0 0 100,006220
04401 22000340 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 04401 340 22 O N N 0 0 5.000,006290
04401 22002340 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 04401 340 22 O N N 0 0 10.000,006290
99.884.638,00Suman los Créditos . . .
20/11/2017
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Orgánica Programa EconómicaDescripción
--- Clasificación ---
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- Vinculación -
Org. Prog.Econ.
Fases Enlace
Terc. Proy IVA
P.J. G.P.
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Económ.
Créditos
Iniciales
Fecha Obtención
Pág.
Económ.
Cta.2
(ANTEPROYECTO)
04401 22200340 SERV TELECOMUNICACIONES 04401 340 22 O N N 0 0 3.000,006290
04401 22400340 PRIMAS DE SEGUROS 04401 340 22 O N N 0 0 20.000,006250
04401 13100341 RETRIB PERS LAB EVENT 04401 341 1 O N N 0 0 18.690,006400
04401 16000341 CUOTAS SEG SOCIAL 04401 341 1 O N N 0 0 5.897,006420
04401 2269944341 ACTV PISCINA 04401 341 22 O N N 0 0 15.000,0062XX
04401 2279955341 SERV MONITORES DEPORTIVOS 04401 341 22 O N N 0 0 300.000,006230
04401 120342 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 04401 342 1 O N N 0 0 14.250,006400
04401 121342 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 04401 342 1 O N N 0 0 11.072,006400
04401 13000342 RETRB BASICAS PERS LAB 04401 342 1 O N N 0 0 82.750,006400
04401 13002342 OTRAS REMUN PERS LAB 04401 342 1 O N N 0 0 79.650,006400
04401 16000342 CUOTAS SEG SOCIAL 04401 342 1 O N N 0 0 57.234,006420
04401 21200342 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO 04401 342 21 O N N 0 0 18.500,006220
04401 21300342 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 04401 342 21 O N N 0 0 40.000,006220
04401 22100342 ENERGIA ELECTRICA 04401 342 22 O N N 0 0 75.000,006280
04401 22103342 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 04401 342 22 O N N 0 0 35.000,006280
04401 22199342 OTROS SUMINISTROS 04401 342 22 O N N 0 0 2.000,006280
04401 2219908342 SUMNISTRO CLORO Y OTROS 04401 342 22 O N N 0 0 25.000,006280
04401 2270044342 SERV LIMPIEZA DEPORTES 04401 342 22 O N N 0 1 100.000,006290
04401 2279952342 OTROS SERV DEPORTVOS:ANALITICAS 04401 342 22 O N N 0 0 5.500,0062XX
100.793.181,00Suman los Créditos . . .
Ayuntamiento de Roquetas de Mar 9:07:04Fecha Obtención 20/11/2017 0
Clasificación
( Clasificación Económica )
Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
(ANTEPROYECTO)Pág. 1PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Capítulos, Artículos, Conceptos
10000 01000912 RETRB BASICAS MBROS CORP 650.000,00
650.000,00RETRB BASICAS MBROS CORP
10000
650.000,00100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de
órganos gob.
10 Órganos de gobierno y personal directivo. 650.000,00
11000 01000912 RETRB BASICAS EVENT/CONFZA 649.286,00
649.286,00RETRB BASICAS EVENT/CONFZA
11000
649.286,00110 Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal
eventual.
11 Personal eventual. 649.286,00
120 01001130 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 113.775,00
120 01001132 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 1.623.275,00
120 01001133 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 329.059,00
120 03000150 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 409.521,00
120 03100170 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 89.854,00
120 040002311 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 452.451,00
120 02002241 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 24.798,00
120 03101311 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 141.119,00
120 04101330 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 101.842,00
120 041003321 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 69.738,00
120 04103333 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 53.885,00
120 043003342 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 19.414,00
120 04400338 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 56.644,00
120 04400340 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 162.692,00
120 04400341 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 12.206,00
120 04401342 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 14.250,00
4.973.809,00 1.299.286,00 1.299.286,00Suman los Créditos . . .
1.299.286,00
Ayuntamiento de Roquetas de Mar 9:07:04Fecha Obtención 20/11/2017 0
Clasificación
( Clasificación Económica )
Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
(ANTEPROYECTO)Pág. 2PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Capítulos, Artículos, Conceptos
120 03400430 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 13.936,00
120 01002491 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 60.013,00
120 01000912 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 18.471,00
120 01004920 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 290.650,00
120 02000920 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 154.110,00
120 02001920 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 35.962,00
120 02100920 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 122.010,00
120 02300920 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 88.350,00
120 021009231 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 216.800,00
120 01005931 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 132.481,00
120 02200932 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 170.588,00
120 02300933 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 74.438,00
120 01005934 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS 227.011,00
5.279.343,00120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS
121 01001130 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 142.708,00
121 01001132 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 2.327.407,00
121 01001133 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 473.708,00
121 03000150 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 433.559,00
121 03100170 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 87.019,00
121 040002311 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 420.797,00
121 02002241 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 26.168,00
121 03101311 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 137.539,00
121 04101330 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 105.153,00
121 041003321 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 61.507,00
121 04103333 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 58.302,00
10.852.496,00 6.578.629,00Suman los Créditos . . .
Ayuntamiento de Roquetas de Mar 9:07:04Fecha Obtención 20/11/2017 0
Clasificación
( Clasificación Económica )
Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
(ANTEPROYECTO)Pág. 3PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Capítulos, Artículos, Conceptos
121 043003342 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 17.429,00
121 04400338 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 60.866,00
121 04400340 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 156.142,00
121 04400341 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 12.730,00
121 04401342 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 11.072,00
121 03400430 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 12.730,00
121 01002491 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 71.528,00
121 01000912 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 16.349,00
121 01004920 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 337.158,00
121 02000920 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 163.861,00
121 02001920 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 34.857,00
121 02100920 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 124.787,00
121 02300920 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 93.931,00
121 021009231 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 203.668,00
121 01005931 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 143.681,00
121 02200932 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 171.233,00
121 02300933 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 75.549,00
121 01005934 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS 259.670,00
6.241.108,00121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS
12 Personal Funcionario. 11.520.451,00
13000 01003135 RETRB BASICAS PERS LAB 15.141,00
13000 03000150 RETRB BASICAS PERS LAB 62.335,00
13000 03300151 RETRB BASICAS PERS LAB 1.251.998,00
13000 03101164 RETRB BASICAS PERS LAB 37.302,00
13000 03300165 RETRB BASICAS PERS LAB 161.032,00
14.347.545,00 12.819.737,00 12.819.737,00Suman los Créditos . . .
Ayuntamiento de Roquetas de Mar 9:07:04Fecha Obtención 20/11/2017 0
Clasificación
( Clasificación Económica )
Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
(ANTEPROYECTO)Pág. 4PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Capítulos, Artículos, Conceptos
13000 03200171 RETRB BASICAS PERS LAB 549.353,00
13000 040002311 RETRB BASICAS PERS LAB 40.584,00
13000 03101311 RETRB BASICAS PERS LAB 33.836,00
13000 04100320 RETRB BASICAS PERS LAB 225.620,00
13000 04101330 RETRB BASICAS PERS LAB 83.698,00
13000 041003321 RETRB BASICAS PERS LAB 12.397,00
13000 041023341 RETRB BASICAS PERS LAB 228.851,00
13000 041043343 RETRB BASICAS PERS LAB 56.546,00
13000 04400340 RETRB BASICAS PERS LAB 12.206,00
13000 04400341 RETRB BASICAS PERS LAB 14.250,00
13000 04400342 RETRB BASICAS PERS LAB 107.056,00
13000 04401342 RETRB BASICAS PERS LAB 82.750,00
13000 03400430 RETRB BASICAS PERS LAB 33.320,00
13000 01000912 RETRB BASICAS PERS LAB 72.546,00
13000 02100920 RETRB BASICAS PERS LAB 189.710,00
13000 02200932 RETRB BASICAS PERS LAB 21.938,00
3.292.469,00RETRB BASICAS PERS LAB
13000
13002 01003135 OTRAS REMUN PERS LAB 14.859,00
13002 03000150 OTRAS REMUN PERS LAB 76.572,00
13002 03300151 OTRAS REMUN PERS LAB 1.252.828,00
13002 03101164 OTRAS REMUN PERS LAB 37.524,00
13002 03300165 OTRAS REMUN PERS LAB 178.412,00
13002 03200171 OTRAS REMUN PERS LAB 542.817,00
13002 040002311 OTRAS REMUN PERS LAB 50.514,00
13002 03101311 OTRAS REMUN PERS LAB 34.431,00
18.300.163,00Suman los Créditos . . .
16.112.206,00
Ayuntamiento de Roquetas de Mar 9:07:04Fecha Obtención 20/11/2017 0
Clasificación
( Clasificación Económica )
Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
(ANTEPROYECTO)Pág. 5PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Capítulos, Artículos, Conceptos
13002 04100320 OTRAS REMUN PERS LAB 271.443,00
13002 04101330 OTRAS REMUN PERS LAB 96.644,00
13002 041003321 OTRAS REMUN PERS LAB 10.835,00
13002 041023341 OTRAS REMUN PERS LAB 170.987,00
13002 041043343 OTRAS REMUN PERS LAB 50.126,00
13002 04400340 OTRAS REMUN PERS LAB 12.730,00
13002 04400341 OTRAS REMUN PERS LAB 11.095,00
13002 04400342 OTRAS REMUN PERS LAB 116.619,00
13002 04401342 OTRAS REMUN PERS LAB 79.650,00
13002 03400430 OTRAS REMUN PERS LAB 40.400,00
13002 01000912 OTRAS REMUN PERS LAB 107.557,00
13002 02100920 OTRAS REMUN PERS LAB 212.842,00
13002 02200932 OTRAS REMUN PERS LAB 17.518,00
3.386.403,00OTRAS REMUN PERS LAB
13002
6.678.872,00130 Laboral Fijo.
13100 01001130 RETRIB PERS LAB EVENT 20.783,00
13100 03000150 RETRIB PERS LAB EVENT 58.863,00
13100 040002311 RETRIB PERS LAB EVENT 161.211,00
13100 042002312 RETRIB PERS LAB EVENT 71.109,00
13100 02002241 RETRIB PERS LAB EVENT 85.279,00
13100 041023341 RETRIB PERS LAB EVENT 268.847,00
13100 043003342 RETRIB PERS LAB EVENT 26.582,00
13100 04401340 RETRIB PERS LAB EVENT 18.179,00
13100 04400341 RETRIB PERS LAB EVENT 18.690,00
13100 04401341 RETRIB PERS LAB EVENT 18.690,00
20.246.842,00 19.498.609,00Suman los Créditos . . .
19.498.609,00
Ayuntamiento de Roquetas de Mar 9:07:04Fecha Obtención 20/11/2017 0
Clasificación
( Clasificación Económica )
Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
(ANTEPROYECTO)Pág. 6PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Capítulos, Artículos, Conceptos
13100 03400430 RETRIB PERS LAB EVENT 270.768,00
13100 01004920 RETRIB PERS LAB EVENT 20.783,00
13100 02200932 RETRIB PERS LAB EVENT 20.783,00
13100 02300933 RETRIB PERS LAB EVENT 48.488,00
1.109.055,00RETRIB PERS LAB EVENT
13100
13108 040002313 RETRB PERS LAB EVENT (SITUACION
DEPENDENCIA)
90.868,00
90.868,00RETRB PERS LAB EVENT (SITUACION DEPENDENCI
13108
13109 040002312 RETRB PERS LAB EVENT/ INTERV COMUN
INMIGRANTES
77.973,00
77.973,00RETRB PERS LAB EVENT/ INTERV COMUN INMIGRA
13109
13112 040012312 RETRB PERS LAB EVENT(MINORIAS ETNICAS) 13.964,00
13.964,00RETRB PERS LAB EVENT(MINORIAS ETNICAS)
13112
13116 040012312 RETRB PERS LAB EVENT (SALUD MENTAL) 12.615,00
12.615,00RETRB PERS LAB EVENT (SALUD MENTAL)
13116
13118 040012312 RETRB PERS LAB EVENT (PROG DROGAS) 22.545,00
22.545,00RETRB PERS LAB EVENT (PROG DROGAS)
13118
13121 040012312 RETRB PERS LAB EVENT TRTO FAMILIAR 93.192,00
93.192,00RETRB PERS LAB EVENT TRTO FAMILIAR
13121
13128 02002241 RETRIBUCIONES PROGRAMA ORIENTA 50.000,00
50.000,00RTRB PERS LAB EVENT: PGR MAREA INTEGRADOR
13128
13140 02002241 PROGRAMA EMPLE@ JOVEN 190.000,00
190.000,00PROGRAMA EMPLE@ JOVEN
13140
13141 02002241 PROGRAMA EMPLE@30+ 80.000,00
80.000,00Laboral temporal.
13141
13151 040012312 RETRB PERS LAB EVENT PRG ACGDA INTGR
INMGTES
60.876,00
60.876,00RETRB PERS LAB EVENT PRG ACGDA INTGR INMG
13151
21.299.697,00Suman los Créditos . . .
21.299.697,00
Ayuntamiento de Roquetas de Mar 9:07:04Fecha Obtención 20/11/2017 0
Clasificación
( Clasificación Económica )
Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
(ANTEPROYECTO)Pág. 7PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Capítulos, Artículos, Conceptos
13152 040012312 RETRB PERS LAB EVENT PROG P.INTGMJER -INMG 108.844,00
108.844,00RETRB PERS LAB EVENT PROG P.INTGMJER -INMG
13152
13153 040012312 RETRB PERS LAB EVENT OF MNPAL INMGRTES 20.573,00
20.573,00RETRB PERS LAB EVENT OF MNPAL INMGRTES
13153
1.930.505,00131 Laboral temporal.
13 Personal Laboral. 8.609.377,00
15000 02000920 PRODUCTIVIDAD 150.000,00
15000 02200932 PRODUCTIVIDAD 29.898,00
15000 01005934 PRODUCTIVIDAD 81.078,00
260.976,00PRODUCTIVIDAD
15000
260.976,00150 Productividad.
15100 01001130 GRATIFICACIONES 90.000,00
90.000,00GRATIFICACIONES
15100
15199 02000920 GRATIFICACIONES 460.000,00
460.000,00GRATIFICACIONES
15199
550.000,00151 Gratificaciones.
15 Incentivos al rendimiento. 810.976,00
16000 01001132 CUOTAS SEG SOCIAL 1.117.227,00
16000 01003135 CUOTAS SEG SOCIAL 9.465,00
16000 03000150 CUOTAS SEG SOCIAL 271.197,00
16000 03300151 CUOTAS SEG SOCIAL 882.548,00
16000 03101164 CUOTAS SEG SOCIAL 27.319,00
16000 03300165 CUOTAS SEG SOCIAL 122.460,00
16000 03100170 CUOTAS SEG SOCIAL 44.321,00
16000 03200171 CUOTAS SEG SOCIAL 397.369,00
16000 040002311 CUOTAS SEG SOCIAL 300.767,00
25.412.763,00 22.240.090,00 22.240.090,00Suman los Créditos . . .
22.240.090,00
Ayuntamiento de Roquetas de Mar 9:07:04Fecha Obtención 20/11/2017 0
Clasificación
( Clasificación Económica )
Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
(ANTEPROYECTO)Pág. 8PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Capítulos, Artículos, Conceptos
16000 040002312 CUOTAS SEG SOCIAL 24.229,00
16000 040012312 CUOTAS SEG SOCIAL 105.065,00
16000 042002312 CUOTAS SEG SOCIAL 21.973,00
16000 040002313 CUOTAS SEG SOCIAL 28.416,00
16000 02002241 CUOTAS SEG SOCIAL 36.867,00
16000 03101311 CUOTAS SEG SOCIAL 95.801,00
16000 04100320 CUOTAS SEG SOCIAL 156.370,00
16000 04101330 CUOTAS SEG SOCIAL 108.346,00
16000 041003321 CUOTAS SEG SOCIAL 40.226,00
16000 04103333 CUOTAS SEG SOCIAL 28.071,00
16000 041023341 CUOTAS SEG SOCIAL 211.621,00
16000 043003342 CUOTAS SEG SOCIAL 17.836,00
16000 041043343 CUOTAS SEG SOCIAL 33.642,00
16000 04400338 CUOTAS SEG SOCIAL 29.613,00
16000 04400340 CUOTAS SEG SOCIAL 75.054,00
16000 04401340 CUOTAS SEG SOCIAL 5.736,00
16000 04400341 CUOTAS SEG SOCIAL 20.097,00
16000 04401341 CUOTAS SEG SOCIAL 5.897,00
16000 04400342 CUOTAS SEG SOCIAL 70.907,00
16000 04401342 CUOTAS SEG SOCIAL 57.234,00
16000 03400430 CUOTAS SEG SOCIAL 39.290,00
16000 01002491 CUOTAS SEG SOCIAL 248.829,00
16000 01000912 CUOTAS SEG SOCIAL 270.117,00
16000 01004920 CUOTAS SEG SOCIAL 155.564,00
16000 02000920 CUOTAS SEG SOCIAL 75.599,00
27.375.163,00Suman los Créditos . . .
Ayuntamiento de Roquetas de Mar 9:07:04Fecha Obtención 20/11/2017 0
Clasificación
( Clasificación Económica )
Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
(ANTEPROYECTO)Pág. 9PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Capítulos, Artículos, Conceptos
16000 02001920 CUOTAS SEG SOCIAL 18.077,00
16000 02100920 CUOTAS SEG SOCIAL 191.518,00
16000 02300920 CUOTAS SEG SOCIAL 44.643,00
16000 021009231 CUOTAS SEG SOCIAL 105.384,00
16000 01005931 CUOTAS SEG SOCIAL 66.235,00
16000 02200932 CUOTAS SEG SOCIAL 102.528,00
16000 02300933 CUOTAS SEG SOCIAL 51.786,00
16000 01005934 CUOTAS SEG SOCIAL 108.547,00
5.823.791,00CUOTAS SEG SOCIAL
16000
16008 02000920 ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA 145.000,00
145.000,00ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA
16008
5.968.791,00160 CUOTAS SOCIALES
16200 02000920 FORMACION DEL PERSONAL 20.000,00
1620014 041023341 FORMACION ESC TEATRO 11.000,00
31.000,00FORMACION DEL PERSONAL
16200
16204 02000920 ACCION SOCIAL 194.000,00
194.000,00ACCION SOCIAL
16204
16205 01003135 SEGUROS PERSONAL FUNC-LAB 2.500,00
16205 01000912 SEGUROS PERSONAL FUNC-LAB 7.000,00
1620500 02000920 SEGUROS PERSONAL FUNC-LAB 150.000,00
1620501 02001920 PREVENCION RIESGOS LABORALES 57.000,00
216.500,00SEGUROS PERSONAL FUNC-LAB
16205
441.500,00162 Gastos sociales del personal.
16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del
empleador.
6.410.291,00
1 GASTOS DE PERSONAL. 28.650.381,00
28.650.381,00 28.650.381,00 28.650.381,00 28.650.381,00Suman los Créditos . . .
28.650.381,00
Ayuntamiento de Roquetas de Mar 9:07:04Fecha Obtención 20/11/2017 0
Clasificación
( Clasificación Económica )
Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
(ANTEPROYECTO)Pág. 10PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Capítulos, Artículos, Conceptos
20200 03300151 ALQUILER DE EDIFICIOS 106.000,00
20200 042002312 ALQUILER DE EDIFICIOS 10.000,00
20200 03101311 ALQUILER DE EDIFICIOS 13.200,00
20200 04100320 ALQUILER DE EDIFICIOS 20.000,00
20200 031024312 ALQUILER DE EDIFICIOS 20.000,00
20200 02100920 ALQUILER DE EDIFICIOS 21.000,00
190.200,00ALQUILER DE EDIFICIOS
20200
190.200,00202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones.
20300 043003342 ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE. 9.000,00
20300 041043343 ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE. 15.000,00
20300 04400340 ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE. 4.000,00
20300 031024312 ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE. 15.000,00
43.000,00ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.
20300
20304 04400338 ARREDTO MAQ INST UTIL. FESTEJOS 100.000,00
100.000,00ARREDTO MAQ INST UTIL. FESTEJOS
20304
143.000,00203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y
utillaje.
20400 03100170 ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE 100,00
20400 04100326 ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE 20.000,00
20400 04101334 ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE 12.000,00
20400 043003342 ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE 10.000,00
20400 04400341 ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE 160.000,00
202.100,00ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE
20400
202.100,00204 Arrendamientos de material de transporte.
20900 03400430 CANONES 450.000,00
450.000,00CANONES
20900
450.000,00209 Cánones.
29.635.681,00 29.635.681,00Suman los Créditos . . .
29.635.681,00
Ayuntamiento de Roquetas de Mar 9:07:04Fecha Obtención 20/11/2017 0
Clasificación
( Clasificación Económica )
Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
(ANTEPROYECTO)Pág. 11PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Capítulos, Artículos, Conceptos
20 Arrendamientos y cánones. 985.300,00
21000 03300151 REP/MANT INFRAESTRUCT/ BIENES NATURALES 75.000,00
21000 03200171 REP/MANT INFRAESTRUCT/ BIENES NATURALES 350.000,00
21000 03400430 REP/MANT INFRAESTRUCT/ BIENES NATURALES 50.000,00
475.000,00REP/MANT INFRAESTRUCT/ BIENES NATURALES
21000
21002 033001532 REPARACION VIAS PUBLICAS 1.300.000,00
1.300.000,00REPARACION VIAS PUBLICAS
21002
21003 033001531 REP MANT NOMENCLATURA VIARIA 12.000,00
12.000,00REP MANT NOMENCLATURA VIARIA
21003
21080 03500410 MANT.INFR. HIGIENE AGRICOLAS 90.000,00
90.000,00MANT.INFR. HIGIENE AGRICOLAS
21080
1.877.000,00210 Infraestructuras y bienes naturales.
21200 042002312 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO 3.000,00
21200 04100323 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO 117.000,00
21200 04101330 REP/MANT DE EDIFICIOS 3.400,00
21200 041003321 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO 5.000,00
21200 04103333 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO 30.000,00
21200 041023341 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO 15.000,00
21200 041043343 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO 45.000,00
21200 04400342 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO 125.000,00
21200 04401342 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO 18.500,00
21200 03400430 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO 5.000,00
21200 031024312 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO 50.000,00
21200 03000442 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO 3.000,00
21200 02090920 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO 50.000,00
21200 01005934 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO 1.000,00
31.983.581,00 31.512.681,00 29.635.681,00Suman los Créditos . . .
31.512.681,00
Ayuntamiento de Roquetas de Mar 9:07:04Fecha Obtención 20/11/2017 0
Clasificación
( Clasificación Económica )
Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
(ANTEPROYECTO)Pág. 12PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Capítulos, Artículos, Conceptos
470.900,00REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO
21200
21202 01001130 REP/MANT EDIFIC. DE POLICIA 8.500,00
8.500,00REP/MANT EDIFIC. DE POLICIA
21202
21203 01003135 REP/MANT.EDIF.PROTECCION CIVIL 5.000,00
5.000,00REP/MANT.EDIF.PROTECCION CIVIL
21203
21204 040002311 REP/MANT.EDIF.SERV.SOC.COMUNITARIOS 15.000,00
15.000,00REP/MANT.EDIF.SERV.SOC.COMUNITARIOS
21204
21207 040012312 REP/MANT.EDIF.PROMOCION COMUNITARIA 5.000,00
5.000,00REP/MANT.EDIF.PROMOCION COMUNITARIA
21207
21210 03101311 REP/MANT.EDIF.DROGODEPENDENCIAS 3.000,00
3.000,00REP/MANT.EDIF.DROGODEPENDENCIAS
21210
21215 03300933 REP/MANT EDF MULTIPLES 70.000,00
70.000,00REP/MANT EDF MULTIPLES
21215
21218 03101164 REP/MANT. CEMENTERIOS 12.000,00
12.000,00REP/MANT. CEMENTERIOS
21218
21225 04101334 REP/MANT.PLAZA TOROS 15.000,00
15.000,00REP/MANT.PLAZA TOROS
21225
21237 03300151 REP/MANT.NAVE MUNICIPAL 15.000,00
15.000,00REP/MANT.NAVE MUNICIPAL
21237
619.400,00212 Edificios y otras construcciones.
21300 01001130 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 50.000,00
21300 01003135 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 10.000,00
21300 03000150 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 10.000,00
21300 03300151 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 120.000,00
21300 03101164 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 500,00
21300 03200171 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 70.000,00
21300 040002311 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 7.000,00
32.399.581,00 32.132.081,00Suman los Créditos . . .
32.132.081,00
Ayuntamiento de Roquetas de Mar 9:07:04Fecha Obtención 20/11/2017 0
Clasificación
( Clasificación Económica )
Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
(ANTEPROYECTO)Pág. 13PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Capítulos, Artículos, Conceptos
21300 040012312 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 6.500,00
21300 042002312 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 5.000,00
21300 02002241 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 3.000,00
21300 03101311 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 8.000,00
21300 04100320 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 5.000,00
21300 04100323 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 30.000,00
21300 04101330 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 12.000,00
21300 041003321 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 10.000,00
21300 04103333 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 15.000,00
21300 04101334 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 20.000,00
21300 041023341 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 20.000,00
21300 043003342 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 250,00
21300 041043343 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 50.000,00
21300 04400340 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 3.000,00
21300 04401340 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 5.000,00
21300 04400342 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 125.000,00
21300 04401342 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 40.000,00
21300 03400430 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 100.000,00
21300 031024312 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 10.000,00
21300 03000442 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 2.000,00
21300 01002491 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 3.000,00
21300 03101493 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 100,00
21300 01000912 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 10.000,00
21300 01004920 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 3.000,00
21300 02000920 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 3.000,00
32.888.431,00Suman los Créditos . . .
Ayuntamiento de Roquetas de Mar 9:07:04Fecha Obtención 20/11/2017 0
Clasificación
( Clasificación Económica )
Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
(ANTEPROYECTO)Pág. 14PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Capítulos, Artículos, Conceptos
21300 02001920 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 500,00
21300 02090920 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 30.000,00
21300 02100920 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 10.000,00
21300 02300920 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 2.500,00
21300 01005931 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 5.000,00
21300 02200932 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 5.000,00
21300 03300933 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 35.000,00
21300 01005934 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE 15.000,00
859.350,00REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
21300
21301 03300165 REP/ MANT REDES DE ALUMBRADO 200.000,00
200.000,00REP/ MANT REDES DE ALUMBRADO
21301
21302 030001531 REP/ MANT SEÑALIZACION
CIRCULACION/SEMAFOROS
150.000,00
150.000,00REP/ MANT SEÑALIZACION CIRCULACION/SEMAFORO
21302
21304 04400338 REP/MANT MAQU. INST.FIESTAS 20.000,00
20.000,00REP/MANT MAQU. INST.FIESTAS
21304
21330 03300151 REP/MANT FUENTES PBCAS 65.000,00
65.000,00REP/MANT FUENTES PBCAS
21330
1.294.350,00213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.
21400 01001130 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE 60.000,00
21400 01003135 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE 10.000,00
21400 03300151 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE 90.000,00
21400 03300165 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE 25.000,00
21400 03100170 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE 1.000,00
21400 03200171 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE 7.000,00
21400 03101311 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE 2.000,00
33.621.431,00 33.426.431,00Suman los Créditos . . .
33.426.431,00
Ayuntamiento de Roquetas de Mar 9:07:04Fecha Obtención 20/11/2017 0
Clasificación
( Clasificación Económica )
Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
(ANTEPROYECTO)Pág. 15PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Capítulos, Artículos, Conceptos
21400 04400340 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE 10.000,00
21400 03400430 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE 10.000,00
21400 01002491 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE 1.000,00
21400 01000912 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE 10.000,00
21400 02100920 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE 3.000,00
229.000,00REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE
21400
229.000,00214 Elementos de transporte.
21500 01001130 REP/MANT. MOBILIARIO Y ENSERES 2.000,00
21500 01004920 REP/MANT. MOBILIARIO Y ENSERES 500,00
2.500,00REP/MANT. MOBILIARIO Y ENSERES
21500
2.500,00215 Mobiliario.
21600 01001130 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION 4.000,00
21600 01003135 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION 100,00
21600 03000150 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION 7.000,00
21600 03300151 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION 100,00
21600 03100170 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION 100,00
21600 040002311 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION 500,00
21600 042002312 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION 100,00
21600 04101330 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION 200,00
21600 041003321 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION 300,00
21600 04103333 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION 100,00
21600 041023341 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION 200,00
21600 043003342 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION 250,00
21600 041043343 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION 8.000,00
21600 04400340 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION 11.000,00
21600 04401340 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION 100,00
33.689.981,00 33.657.931,00Suman los Créditos . . .
33.657.931,00
Ayuntamiento de Roquetas de Mar 9:07:04Fecha Obtención 20/11/2017 0
Clasificación
( Clasificación Económica )
Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
(ANTEPROYECTO)Pág. 16PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Capítulos, Artículos, Conceptos
21600 03400430 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION 1.000,00
21600 01002491 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION 500,00
21600 03101493 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION 50,00
21600 01000912 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION 100,00
21600 01004920 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION 2.000,00
21600 02000920 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION 10.000,00
21600 02001920 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION 50,00
21600 02100920 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION 80.000,00
21600 02300920 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION 100,00
21600 01005931 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION 20.000,00
21600 02200932 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION 31.000,00
21600 01005934 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION 30.000,00
206.850,00REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION
21600
206.850,00216 Equipos para procesos de información.
21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 4.229.100,00
22000 01001130 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 15.000,00
22000 01003135 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 2.500,00
22000 03000150 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 25.000,00
22000 03300151 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 3.000,00
22000 03100170 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 1.000,00
22000 03200171 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 500,00
22000 040002311 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 5.000,00
22000 042002312 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 5.000,00
22000 02002241 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 500,00
22000 03101311 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 2.000,00
33.924.281,00 33.864.781,00 33.864.781,00Suman los Créditos . . .
33.864.781,00
Ayuntamiento de Roquetas de Mar 9:07:04Fecha Obtención 20/11/2017 0
Clasificación
( Clasificación Económica )
Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
(ANTEPROYECTO)Pág. 17PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Capítulos, Artículos, Conceptos
22000 04100320 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 500,00
22000 04101330 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 4.000,00
22000 041003321 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 500,00
22000 04103333 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 1.000,00
22000 041023341 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 5.000,00
22000 043003342 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 2.000,00
22000 041043343 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 1.500,00
22000 04400340 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 9.000,00
22000 04401340 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 5.000,00
22000 03500410 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 2.500,00
22000 03400430 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 5.000,00
22000 031024312 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 1.000,00
22000 01002491 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 2.000,00
22000 03101493 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 2.000,00
22000 01000912 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 4.000,00
22000 01004920 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 10.000,00
22000 02000920 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 3.000,00
22000 02001920 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 500,00
22000 02100920 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 8.000,00
22000 02300920 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 2.500,00
22000 01005931 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 10.000,00
22000 02200932 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 5.000,00
22000 01005934 MAT OFICINA ORDN NO INVENT 15.000,00
158.500,00MAT OFICINA ORDN NO INVENT
22000
22001 01001130 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES 3.000,00
34.026.281,00Suman los Créditos . . .
34.023.281,00
Ayuntamiento de Roquetas de Mar 9:07:04Fecha Obtención 20/11/2017 0
Clasificación
( Clasificación Económica )
Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
(ANTEPROYECTO)Pág. 18PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Capítulos, Artículos, Conceptos
22001 03000150 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES 3.000,00
22001 03100170 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES 500,00
22001 040012312 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES 5.000,00
22001 042002312 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES 500,00
22001 03101311 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES 1.000,00
22001 04101330 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES 500,00
22001 041003321 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES 20.000,00
22001 04103333 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES 500,00
22001 04101334 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLIC. CULTURA 1.000,00
22001 041023341 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES 1.000,00
22001 043003342 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES 500,00
22001 04400340 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES 1.000,00
22001 03400430 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES 1.500,00
22001 01002491 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES 500,00
22001 03101493 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES 200,00
22001 01000912 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES 500,00
22001 01004920 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES 20.000,00
22001 02000920 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES 500,00
22001 02090920 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES 15.000,00
22001 02300920 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES 1.000,00
22001 01005931 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES 1.000,00
22001 02200932 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES 1.000,00
22001 01005934 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES 1.000,00
79.700,00PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES
22001
22002 01001130 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 6.000,00
34.108.981,00Suman los Créditos . . .
34.102.981,00
Ayuntamiento de Roquetas de Mar 9:07:04Fecha Obtención 20/11/2017 0
Clasificación
( Clasificación Económica )
Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
(ANTEPROYECTO)Pág. 19PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Capítulos, Artículos, Conceptos
22002 01003135 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 2.000,00
22002 03000150 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 12.000,00
22002 03300151 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 2.000,00
22002 03100170 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 500,00
22002 03200171 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 500,00
22002 040002311 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 5.000,00
22002 042002312 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 1.200,00
22002 03101311 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 1.000,00
22002 04100320 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 500,00
22002 04101330 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 800,00
22002 04103333 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 1.000,00
22002 041023341 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 200,00
22002 041043343 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 1.400,00
22002 04400340 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 5.000,00
22002 04401340 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 10.000,00
22002 03500410 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 500,00
22002 03400430 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 1.500,00
22002 01002491 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 1.000,00
22002 03101493 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 500,00
22002 01000912 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 3.000,00
22002 01004920 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 5.000,00
22002 02000920 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 2.500,00
22002 02001920 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 500,00
22002 02100920 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 2.000,00
22002 02300920 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 2.000,00
34.170.581,00Suman los Créditos . . .
Ayuntamiento de Roquetas de Mar 9:07:04Fecha Obtención 20/11/2017 0
Clasificación
( Clasificación Económica )
Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
(ANTEPROYECTO)Pág. 20PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Capítulos, Artículos, Conceptos
22002 01005931 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 5.000,00
22002 02200932 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 10.000,00
22002 01005934 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE 7.000,00
89.600,00MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE
22002
22003 041023341 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE 2.300,00
2.300,00MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE
22003
330.100,00220 Material de oficina.
22100 01001130 ENERGIA ELECTRICA 40.000,00
22100 03300151 ENERGIA ELECTRICA EDF NAVE SERV 7.000,00
22100 03101164 ENERGIA ELECTRICA 1.600,00
22100 03300165 ENERGIA ELECTRICA 2.000.000,00
22100 040012312 ENERGIA ELECTRICA 30.000,00
22100 02002241 ENERGIA ELECTRICA 2.000,00
22100 03101311 ENERGIA ELECTRICA 1.000,00
22100 04100323 ENERGIA ELECTRICA 300.000,00
22100 04101330 ENERGIA ELECTRICA 60.000,00
22100 041003321 ENERGIA ELECTRICA 12.000,00
22100 04103333 ENERGIA ELECTRICA 7.000,00
22100 041023341 ENERGIA ELECTRICA 50.000,00
22100 041043343 ENERGIA ELECTRICA 88.000,00
22100 04400342 ENERGIA ELECTRICA 150.000,00
22100 04401342 ENERGIA ELECTRICA 75.000,00
22100 03400430 ENERGIA ELECTRICA 4.000,00
22100 031024312 ENERGIA ELECTRICA 30.000,00
22100 03000442 ENERGIA ELECTRICA 15.000,00
37.067.481,00 34.194.881,00Suman los Créditos . . .
34.194.881,00
Ayuntamiento de Roquetas de Mar 9:07:04Fecha Obtención 20/11/2017 0
Clasificación
( Clasificación Económica )
Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
(ANTEPROYECTO)Pág. 21PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Capítulos, Artículos, Conceptos
22100 02090920 ENERGIA ELECTRICA 130.000,00
22100 01005934 ENERGIA ELECTRICA 7.500,00
2210030 03300151 ENERGIA ELECTR FUENTES 65.000,00
3.075.100,00ENERGIA ELECTRICA
22100
22103 01001130 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 40.000,00
22103 01003135 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 10.000,00
22103 03300151 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 150.000,00
22103 03300165 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 13.000,00
22103 03200171 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 30.000,00
22103 03101311 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 12.000,00
22103 04100323 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 3.000,00
22103 04101330 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 500,00
22103 04400340 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 10.000,00
22103 04400342 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 15.000,00
22103 04401342 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 35.000,00
22103 03400430 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 60.000,00
22103 01002491 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 1.000,00
22103 01000912 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 13.000,00
22103 02100920 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 2.500,00
395.000,00COMBUSTIBLE Y CARBURANTES
22103
22104 01003135 VESTUARIO 3.500,00
22104 02001920 VESTUARIO 120.000,00
123.500,00VESTUARIO
22104
22105 01001130 PDTOS ALIMENTICIOS 7.000,00
22105 041043343 PDTOS ALIMENTICIOS 8.000,00
37.803.481,00Suman los Créditos . . .
37.788.481,00
Ayuntamiento de Roquetas de Mar 9:07:04Fecha Obtención 20/11/2017 0
Clasificación
( Clasificación Económica )
Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
(ANTEPROYECTO)Pág. 22PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Capítulos, Artículos, Conceptos
22105 04400338 PDTOS ALIMENTICIOS 30.000,00
22105 04400341 PDTOS ALIMENTICIOS 2.000,00
47.000,00PDTOS ALIMENTICIOS
22105
22106 03101311 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 15.000,00
15.000,00PRODUCTOS FARMACEUTICOS
22106
22110 01001130 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 12.000,00
22110 01003135 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 3.000,00
22110 03300151 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 5.000,00
22110 03101164 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 5.000,00
22110 040002311 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 10.000,00
22110 040012312 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 10.000,00
22110 042002312 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 1.000,00
22110 03101311 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 2.000,00
22110 04100323 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 15.000,00
22110 04101330 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 5.000,00
22110 041003321 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 500,00
22110 04103333 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 1.000,00
22110 041023341 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 1.000,00
22110 043003342 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 100,00
22110 041043343 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 3.000,00
22110 04400342 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 5.000,00
22110 03400430 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 8.000,00
22110 031024312 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 15.000,00
22110 03000442 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 3.000,00
22110 02090920 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 25.000,00
37.980.081,00Suman los Créditos . . .
37.850.481,00
Ayuntamiento de Roquetas de Mar 9:07:04Fecha Obtención 20/11/2017 0
Clasificación
( Clasificación Económica )
Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
(ANTEPROYECTO)Pág. 23PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Capítulos, Artículos, Conceptos
22110 03300933 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 4.000,00
22110 01005934 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 1.000,00
134.600,00PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
22110
22199 01001130 OTROS SUMINISTROS 12.000,00
22199 01003135 OTROS SUMINISTROS 4.000,00
22199 03100170 OTROS SUMINISTROS 3.000,00
22199 03200171 OTROS SUMINISTROS 15.000,00
22199 04101330 OTROS SUMINISTROS 1.500,00
22199 041023341 OTROS SUMINISTROS 500,00
22199 04400342 OTROS SUMINISTROS 2.000,00
22199 04401342 OTROS SUMINISTROS 2.000,00
22199 03400430 OTROS SUMINISTROS 12.000,00
22199 031024312 OTROS SUMINISTROS 2.500,00
22199 01002491 OTROS SUMINISTROS 1.000,00
22199 01000912 OTROS SUMINISTROS 500,00
22199 02090920 OTROS SUMINISTROS 5.000,00
22199 01005931 OTROS SUMINISTROS 1.000,00
22199 01005934 OTROS SUMINISTROS 500,00
2219908 04401342 SUMNISTRO CLORO Y OTROS 25.000,00
2219910 041043343 OTROS SUMINISTROS TEATRO 5.000,00
2219912 041023341 SUM MATERIAL DIDACTICO 2.500,00
95.000,00OTROS SUMINISTROS
22199
3.885.200,00221 Suministros.
22200 01001130 SERV TELECOMUNICACIONES 25.000,00
22200 01003135 SERV TELECOMUNICACIONES 4.000,00
38.109.081,00 38.080.081,00Suman los Créditos . . .
38.080.081,00
Ayuntamiento de Roquetas de Mar 9:07:04Fecha Obtención 20/11/2017 0
Clasificación
( Clasificación Económica )
Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
(ANTEPROYECTO)Pág. 24PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Capítulos, Artículos, Conceptos
22200 03000150 SERV TELECOMUNICACIONES 6.500,00
22200 03300151 SERV TELECOMUNICACIONES 17.000,00
22200 031001621 SERV TELECOMUNICACIONES 1.000,00
22200 03100170 SERV TELECOMUNICACIONES 1.000,00
22200 03200171 SERV TELECOMUNICACIONES 100,00
22200 040002311 SERV TELECOMUNICACIONES 12.500,00
22200 042002312 SERV TELECOMUNICACIONES 5.000,00
22200 02002241 SERV TELECOMUNICACIONES 5.000,00
22200 03101311 SERV TELECOMUNICACIONES 3.000,00
22200 04100323 SERV TELECOMUNICACIONES 1.000,00
22200 04101330 SERV TELECOMUNICACIONES 12.000,00
22200 041003321 SERV TELECOMUNICACIONES 2.000,00
22200 04103333 SERV TELECOMUNICACIONES 3.000,00
22200 041023341 SERV TELECOMUNICACIONES 6.000,00
22200 043003342 SERV TELECOMUNICACIONES 500,00
22200 041043343 SERV TELECOMUNICACIONES 6.500,00
22200 04400340 SERV TELECOMUNICACIONES 12.000,00
22200 04401340 SERV TELECOMUNICACIONES 3.000,00
22200 03500410 SERV TELECOMUNICACIONES 500,00
22200 03400430 SERV TELECOMUNICACIONES 3.500,00
22200 031024312 SERV TELECOMUNICACIONES 1.200,00
22200 01002491 SERV TELECOMUNICACIONES 500,00
22200 03101493 SERV TELECOMUNICACIONES 1.000,00
22200 01000912 SERV TELECOMUNICACIONES 21.000,00
22200 02000920 SERV TELECOMUNICACIONES 2.000,00
38.235.881,00Suman los Créditos . . .
Ayuntamiento de Roquetas de Mar 9:07:04Fecha Obtención 20/11/2017 0
Clasificación
( Clasificación Económica )
Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
(ANTEPROYECTO)Pág. 25PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Capítulos, Artículos, Conceptos
22200 02090920 SERV TELECOMUNICACIONES 65.000,00
22200 02100920 SERV TELECOMUNICACIONES 7.000,00
22200 02300920 SERV TELECOMUNICACIONES 2.000,00
22200 01005931 SERV TELECOMUNICACIONES 5.000,00
22200 02200932 SERV TELECOMUNICACIONES 4.000,00
22200 01005934 SERV TELECOMUNICACIONES 7.000,00
245.800,00SERV TELECOMUNICACIONES
22200
22201 02090920 COMUNICACIONES POSTALES 260.000,00
260.000,00COMUNICACIONES POSTALES
22201
505.800,00222 Comunicaciones.
22300 04400340 TRANSPORTES 1.000,00
22300 02090920 TRANSPORTES 10.000,00
11.000,00TRANSPORTES
22300
11.000,00223 Transportes.
22400 01001130 PRIMAS DE SEGUROS 20.000,00
22400 01003135 PRIMAS DE SEGUROS 7.500,00
22400 03300151 PRIMAS DE SEGUROS 60.000,00
22400 03100170 PRIMAS DE SEGUROS 800,00
22400 03200171 PRIMAS DE SEGUROS 9.000,00
22400 03101311 PRIMAS DE SEGUROS 2.000,00
22400 04101330 PRIMAS DE SEGUROS 2.000,00
22400 04103333 PRIMAS DE SEGUROS 500,00
22400 041043343 PRIMAS DE SEGUROS 7.000,00
22400 04400340 PRIMAS DE SEGUROS 40.000,00
22400 04401340 PRIMAS DE SEGUROS 20.000,00
22400 03400430 PRIMAS DE SEGUROS 12.000,00
38.777.681,00 38.596.881,00Suman los Créditos . . .
38.596.881,00
Ayuntamiento de Roquetas de Mar 9:07:04Fecha Obtención 20/11/2017 0
Clasificación
( Clasificación Económica )
Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
(ANTEPROYECTO)Pág. 26PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Capítulos, Artículos, Conceptos
22400 01002491 PRIMAS DE SEGUROS 1.000,00
22400 01000912 PRIMAS DE SEGUROS 5.000,00
22400 02090920 PRIMAS DE SEGUROS 57.500,00
22400 02100920 PRIMAS DE SEGUROS 2.500,00
246.800,00PRIMAS DE SEGUROS
22400
246.800,00224 Primas de seguros.
22601 01000912 ATENC PROTOCOLARIAS Y RPTVAS 10.000,00
10.000,00ATENC PROTOCOLARIAS Y RPTVAS
22601
22602 042002312 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.500,00
22602 04100323 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.000,00
22602 04103333 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.500,00
22602 04101334 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 60.000,00
22602 041023341 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.500,00
22602 043003342 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 15.000,00
22602 041043343 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 55.000,00
22602 04400341 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 15.000,00
22602 03500410 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 10.000,00
22602 03400430 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 140.000,00
22602 02090920 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 112.000,00
413.500,00PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
22602
22603 01001130 PUBLIC DIARIOS OFICIALES 2.500,00
22603 03000150 PUBLIC DIARIOS OFICIALES 10.000,00
22603 01004920 PUBLIC DIARIOS OFICIALES 8.000,00
22603 02000920 PUBLIC DIARIOS OFICIALES 1.500,00
22603 02100920 PUBLIC DIARIOS OFICIALES 2.500,00
22603 01005931 PUBLIC DIARIOS OFICIALES 7.000,00
39.298.681,00 38.843.681,00Suman los Créditos . . .
39.267.181,00
Ayuntamiento de Roquetas de Mar 9:07:04Fecha Obtención 20/11/2017 0
Clasificación
( Clasificación Económica )
Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
(ANTEPROYECTO)Pág. 27PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Capítulos, Artículos, Conceptos
22603 02200932 PUBLIC DIARIOS OFICIALES 1.000,00
22603 02300932 PUBLIC DIARIOS OFICIALES 5.000,00
22603 02300933 PUBLIC DIARIOS OFICIALES 5.000,00
22603 01005934 PUBLIC DIARIOS OFICIALES 5.000,00
47.500,00PUBLIC DIARIOS OFICIALES
22603
2260420 02090920 GASTOS JURIDICOS E INDEMZACIONES 90.000,00
2260423 02300933 GASTOS JURIDICOS (NOTARIA-REGISTRO) 10.000,00
100.000,00GASTOS JURIDICOS E INDEMZACIONES
22604
22609 04400338 FESTEJOS POPULARES 600.000,00
600.000,00ACT CULTURALES Y DEPORTIVAS
22609
2269900 03000134 ACTIVIDADES MOVILIDAD 100.000,00
2269908 01003135 OTROS GASTOS FUNC PROTECC CIVIL 3.500,00
2269910 042002312 ACTIVIDADES MUJER 45.000,00
2269911 040012312 ACTV TRATAMIENTO FAMILIAR 2.000,00
2269912 040012312 ACTIVIDADES MINORIAS ETNICAS 6.000,00
2269913 040012312 ACTIVIDADES INMIGRANTES 25.000,00
2269914 040012312 ACTIVIDADES SALUD MENTAL 15.000,00
2269915 040012312 ACTIVIDADES TERCERA EDAD 166.000,00
2269916 040002312 ACTV COOPERACION SOCIAL Y VOLUNTARIADO 5.000,00
2269916 040012312 ACTIVIDADES DISCAPACIDAD 25.000,00
2269918 040012312 ACTIVIDADES PREVENT COMUNITARIOS 20.000,00
2269919 040002312 ACTV PRG INTERV COMUNITARIA INMGRANTES 2.000,00
2269920 03101311 PROGRAMAS DE SALUD 10.000,00
2269921 03101311 DESINF DESINSECT DESRATZACION 75.000,00
2269923 03101493 ACTIVIDADES DE CONSUMO 5.000,00
40.519.181,00Suman los Créditos . . .
40.014.681,00
Ayuntamiento de Roquetas de Mar 9:07:04Fecha Obtención 20/11/2017 0
Clasificación
( Clasificación Económica )
Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
(ANTEPROYECTO)Pág. 28PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Capítulos, Artículos, Conceptos
2269925 04100323 ACTIVIDADES EDUCATIVAS 75.000,00
2269925 04103333 ACTIVIDADES EDUCATIVAS-CULTURALES
CASTILLO
15.000,00
2269925 034004311 ACTIVIDADES COMERCIO 165.000,00
2269931 04101334 ACTIVIDADES CULTURALES 385.000,00
2269932 04101333 OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA 22.000,00
2269933 04103333 PROGR CASTILLO/EXPOSICIONES 55.000,00
2269934 03400430 OTROS GASTOS: VGLANCIA PLAYAS 25.000,00
2269935 041023341 PROGR TEATRO 8.000,00
2269936 041043343 PROGRAMACION TEATRO 450.000,00
2269937 04101334 SOCIEDAD GRAL AUTORES CULTURA 10.000,00
2269937 041043343 SOCIEDAD GRAL AUTORES 25.000,00
2269938 043003342 PROGRAMACION ACTV JUVENTUD 86.000,00
2269941 04400341 100 HORAS DE DEPORTE 80.000,00
2269942 04400341 ACTV DEPORTIVAS 200.000,00
2269944 04401341 ACTV PISCINA 15.000,00
2269945 041023341 ACTVIDDAES MUSICALES 15.000,00
2269951 03500410 EXPOSICIONES AGRICOLAS 15.000,00
2269952 03500410 ACTIVIDADES AGRICULTURA Y PESCA 30.000,00
2269955 03100170 ACTV MEDIOAMBIENTALES 5.000,00
2269960 01005934 GASTOS RECAUD-REG PROPDAD 120.000,00
2269971 03400430 PARTP FERIAS/EXPOS Y ACTV TURISMO 250.000,00
2269975 01002491 OTROS GASTOS 1.000,00
2269980 02002241 OTROS PRG DE EMPLEO 200.000,00
2269982 043003342 ACTV OF VOLUNTARIADO 7.500,00
2269987 040012312 TALLERES OCUPACIONALES 50.000,00
42.828.681,00Suman los Créditos . . .
Ayuntamiento de Roquetas de Mar 9:07:04Fecha Obtención 20/11/2017 0
Clasificación
( Clasificación Económica )
Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
(ANTEPROYECTO)Pág. 29PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Capítulos, Artículos, Conceptos
2269992 02002241 OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMA
ORIENTACION PROFESIONAL
10.000,00
2.824.000,00Otros gastos diversos
22699
3.995.000,00226 Gastos diversos.
2270000 03100163 SERV LIMPIEZA VIARIA 5.275.000,00
2270013 031001621 SERV RECGDA DOMC RESIDUOS 5.275.000,00
2270025 031001621 SERV RECGDA PODA DOMICILIARIA 50.000,00
2270033 041003321 SERV LIMPIEZA BTECAS 5.000,00
2270034 03400430 SERV LIMPIEZA PLAYAS 120.000,00
2270035 041023341 SERV LIMPIEZA ESC MUSICA 50.000,00
2270037 04103333 SERV LIMPIEZA CASTILLO 25.000,00
2270041 04100323 SERV LIMPIEZA EDUCACION 950.000,00
2270042 041043343 SERV LIMPIEZA TEATRO 60.000,00
2270044 04400342 SERV LIMPIEZA DEPORTES 2.000,00
2270044 04401342 SERV LIMPIEZA DEPORTES 100.000,00
11.912.000,00SERV LIMPIEZA
22700
22705 02090920 PROCESOS ELECTORALES 2.000,00
2.000,00Procesos electorales.
22705
22706 03101311 ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS SALUD 50.000,00
22706 01002491 ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS 30.000,00
22706 02100920 ASISTENCIAS TECNICAS Y TRABAJOS AUXILIARES 45.000,00
2270600 03000150 ESTUDIOS Y TRABJOS TECN. URBANISMO 20.000,00
2270600 02090920 ESTUDIOS Y TRABJOS TECN. AUDITORIAS 200.000,00
2270603 04101334 OTROS SERV TECN CULTURA 80.000,00
2270620 02000920 ASISTENCIA TECNICA RR.HH 10.000,00
2270622 02200932 ASISTENCIA TECNICA CATASTRO 25.000,00
55.212.681,00 42.838.681,00Suman los Créditos . . .
54.752.681,00
Ayuntamiento de Roquetas de Mar 9:07:04Fecha Obtención 20/11/2017 0
Clasificación
( Clasificación Económica )
Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
(ANTEPROYECTO)Pág. 30PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Capítulos, Artículos, Conceptos
2270640 041023341 ASISTENCIAS TECNICAS ESC MUSICA 12.000,00
2270642 04103333 ASISTENCIAS TECNICAS CASTILLO 20.000,00
2270699 041043343 ASISTENCIAS TECNICAS TEATRO 125.000,00
617.000,00ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS
22706
2270800 01005934 SERV RECAUDACION DIPUTACION PROV. 40.000,00
40.000,00SERV RECAUDACION DIPUTACION PROV.
22708
22799 03100170 ESTUDIO PARA PONER EN VALOR PUNTA ENTINAS
Y MIRADORES
250.000,00
2279900 01002491 OTROS SERVICIOS 10.000,00
2279901 02002241 OTROS SERV EMPLEO 30.000,00
2279902 02003151 OTROS GASTOS GESTION EDUSI 400.000,00
2279902 03400430 OTROS SERV TURISMO/PLAYAS 95.000,00
2279910 040002313 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 1.630.000,00
2279911 040002313 SERVICIO TELEASISTENCIA 45.000,00
2279912 04100323 SERV GUARDERIA INFANTIL AMAPOLAS 385.000,00
2279914 040012312 SERVICIO RESIDENCIA TERCERA EDAD 1.500.000,00
2279917 03101311 SERV ZOOSANITARIO 95.000,00
2279921 03500410 SERV CONTROL VGLANCIA RURAL 385.000,00
2279930 03200171 SERV MANT PARQUES INFANTILES 130.000,00
2279940 04100323 SERV GUARDERIA INFANTIL LAS LOMAS 342.000,00
2279942 04101334 OTROS SERV CULTURALES 17.000,00
2279945 041023341 SERV MONITORES ESC MUSICA 60.000,00
2279950 04400340 SERV MANT INST DEPORTIVAS 400.000,00
2279952 04401342 OTROS SERV DEPORTVOS:ANALITICAS 5.500,00
2279955 04400341 SERV MONITORES DEPORTIVOS 275.000,00
2279955 04401341 SERV MONITORES DEPORTIVOS 300.000,00
61.764.181,00Suman los Créditos . . .
55.409.681,00
Ayuntamiento de Roquetas de Mar 9:07:04Fecha Obtención 20/11/2017 0
Clasificación
( Clasificación Económica )
Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
(ANTEPROYECTO)Pág. 31PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Capítulos, Artículos, Conceptos
2279999 041043343 SERVICIO VENTA ENTRADAS 11.000,00
6.365.500,00Otros trabajos realizados por otras empresas y prof
22799
18.936.500,00227 Trabajos realizados por otras empresas y
profesionales.
22 Material, suministros y otros. 27.910.400,00
23000 01000912 DIETAS MIEMBROS CORPORACION 25.000,00
25.000,00DIETAS MIEMBROS CORPORACION
23000
23020 03400430 DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO 65.000,00
23020 02000920 DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO 20.000,00
85.000,00DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO
23020
110.000,00230 Dietas.
23100 01000912 LOCOMOCION MIEMBROS CORP. 12.000,00
12.000,00LOCOMOCION MIEMBROS CORP.
23100
23120 040002311 LOCOMOCION PERSONAL 5.000,00
23120 042002312 LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO 800,00
23120 043003342 LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO 500,00
23120 02000920 LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO 12.000,00
18.300,00LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO
23120
30.300,00231 Locomoción.
23300 01000912 OTRAS INDEMNIZACIONES 113.000,00
23300 02000920 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.000,00
115.000,00OTRAS INDEMNIZACIONES
23300
115.000,00233 Otras indemnizaciones.
23 Indemnizaciones por razón del servicio. 255.300,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
SERVICIOS.
33.380.100,00
62.030.481,00 62.030.481,00 62.030.481,00 62.030.481,00Suman los Créditos . . .
62.030.481,00
Ayuntamiento de Roquetas de Mar 9:07:04Fecha Obtención 20/11/2017 0
Clasificación
( Clasificación Económica )
Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
(ANTEPROYECTO)Pág. 32PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Capítulos, Artículos, Conceptos
30100 01005934 GASTOS FORMZACION OP CRDTO 35.000,00
35.000,00GASTOS FORMZACION OP CRDTO
30100
35.000,00301 Gastos de emisión, modificación y cancelación.
30 De Deuda Pública en euros. 35.000,00
31000 01006011 INTERESES 300.000,00
300.000,00INTERESES
31000
300.000,00310 Intereses.
31 De préstamos y otras operaciones financieras en
euros.
300.000,00
35200 031001621 OTROS GASTOS FINC DEMORA 18.000,00
35200 01005934 OTROS GASTOS FINC DEMORA 20.000,00
38.000,00OTROS GASTOS FINC DEMORA
35200
38.000,00352 Intereses de demora.
35900 041043343 OTROS GASTOS FINANCIEROS 10.000,00
35900 01005934 OTROS GASTOS FINANCIEROS 18.000,00
28.000,00OTROS GASTOS FINANCIEROS
35900
28.000,00359 Otros gastos financieros.
35 Intereses de demora y otros gastos financieros. 66.000,00
3 GASTOS FINANCIEROS. 401.000,00
62.431.481,00 62.431.481,00 62.431.481,00 62.431.481,00Suman los Créditos . . .
62.431.481,00
Ayuntamiento de Roquetas de Mar 9:07:04Fecha Obtención 20/11/2017 0
Clasificación
( Clasificación Económica )
Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
(ANTEPROYECTO)Pág. 33PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Capítulos, Artículos, Conceptos
45300 02002241 SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO 200.000,00
200.000,00Subvenciones para fomento del empleo.
45300
200.000,00453 A soc merc,entid púb emp y otros organ públic dep.
de CC.AA
45 A Comunidades Autónomas. 200.000,00
46600 03400943 TRANS.PATRON.PROV.TURISMO 1.700,00
1.700,00TRANS.PATRON.PROV.TURISMO
46600
1.700,00466 A otras Entidades que agrupen municipios.
46700 01003943 TRANS CONSORC PREV INCENDIOS 1.500.000,00
1.500.000,00TRANS CONSORC PREV INCENDIOS
46700
46701 03100943 TRANSF CONSORCIO RESIDUOS 2.100.000,00
2.100.000,00TRANSF CONSORCIO RESIDUOS
46701
46704 03000943 TRANSF CTES CONSORCIO TRANSPORTES 32.500,00
32.500,00TRANSF CTES CONSORCIO TRANSPORTES
46704
3.632.500,00467 A Consorcios.
46 A Entidades Locales. 3.634.200,00
48000 01000912 TRANSFERENCIAS DE PRESIDENCIA 15.000,00
15.000,00TRANSFERENCIAS DE PRESIDENCIA
48000
48001 040002312 SUBVENCIONES A TRANSEUNTES 20.000,00
20.000,00SUBVENCIONES A TRANSEUNTES
48001
48003 040002312 AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES 110.000,00
110.000,00AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES
48003
48004 040002312 AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL 85.000,00
85.000,00AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL
48004
48005 040002312 SUMINISTROS MINIMOS VITALES Y
PRESTACIONES DE URGENCIA SOCIA
886.000,00
886.000,00AYUDAS SOLIDARIDAD
48005
48006 040002312 AYUDAS SOLIDARIDAD 17.000,00
67.398.681,00 66.265.681,00 66.265.681,00Suman los Créditos . . .
67.381.681,00
Ayuntamiento de Roquetas de Mar 9:07:04Fecha Obtención 20/11/2017 0
Clasificación
( Clasificación Económica )
Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
(ANTEPROYECTO)Pág. 34PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Capítulos, Artículos, Conceptos
17.000,00CONV.UNIV.PRACT.INMIGR/SS.SOC.
48006
48010 01002491 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.000,00
6.000,00TRANSF CTES TV
48010
1.139.000,00480 TRANSF CORRIENTES
48900 01000912 TRANSF GRUPOS MUNICIPALES 87.500,00
87.500,00TRANSF GRUPOS MUNICIPALES
48900
48901 03200171 OTRAS TRANSFERENCIAS 3.000,00
48901 02090920 OTRAS TRANSF(FAMP-FEMP-RADEL-OICI) 15.500,00
18.500,00OTRAS TRANSF(FAMP-FEMP-RADEL-OICI)
48901
48902 040012312 OTRAS TRANSF PROMOCION COMUNITARIA 15.000,00
15.000,00OTRAS TRANSF SOCIALES
48902
48903 03101311 TRANSFERENCIAS RACS 750,00
750,00TRANSFERENCIAS RACS
48903
48905 03101311 OTRAS TRANSF CONCEJALIA SALUD 1.000,00
1.000,00OTRAS TRANSF CONCEJALIA SALUD
48905
48907 03500161 OTRAS TRANSF. JUNTA USUARIOS ACUIFERO
PONIENTE
12.500,00
12.500,00OTRAS TRANSF. JUNTA USUARIOS ACUIFERO PON
48907
48908 04400341 OTRAS TRANSF DEPORTES Y FESTEJOS 400.000,00
400.000,00OTRAS TRANSF DEPORTES Y FESTEJOS
48908
48909 03500410 OTRAS TRANSF. CORRIENTES 5.000,00
5.000,00OTRAS TRANSF. CORRIENTES
48909
48910 04100326 OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA 75.000,00
48910 04101330 OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA 15.000,00
90.000,00OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA
48910
48911 042002312 OTRAS TRANSFERENCIAS 5.000,00
48911 03400439 OTRAS TRANSFERENCIAS 1.500,00
6.500,00OTRAS TRANSFERENCIAS
48911
68.041.431,00 67.404.681,00Suman los Créditos . . .
68.041.431,00
Ayuntamiento de Roquetas de Mar 9:07:04Fecha Obtención 20/11/2017 0
Clasificación
( Clasificación Económica )
Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
(ANTEPROYECTO)Pág. 35PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Capítulos, Artículos, Conceptos
48913 03100170 TRANSF CTES CONCJ MEDIO AMBIENTE 300,00
300,00TRANSF CTES CONCJ MEDIO AMBIENTE
48913
48914 03101493 TRANSF CTES ASOC CONSUMO 5.000,00
5.000,00TRANSF CTES ASOC CONSUMO
48914
48920 03500410 TRANSF CTES CIUDADES PESCA 5.000,00
5.000,00TRANSF CTES CIUDADES PESCA
48920
48925 02000920 TRANF CTES CONCEJALIA RR.HH. 1.000,00
1.000,00TRANF CTES CONCEJALIA RR.HH.
48925
48930 043003342 TRANSF CTES CONCEJ JUVENTUD Y
VOLUNTARIADO
4.000,00
4.000,00TRANSF CTES CONCEJ JUVENTUD
48930
652.050,00489 OTRAS TRANSFERENCIAS
48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro. 1.791.050,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 5.625.250,00
68.056.731,00 68.056.731,00 68.056.731,00 68.056.731,00Suman los Créditos . . .
68.056.731,00
Ayuntamiento de Roquetas de Mar 9:07:04Fecha Obtención 20/11/2017 0
Clasificación
( Clasificación Económica )
Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
(ANTEPROYECTO)Pág. 36PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Capítulos, Artículos, Conceptos
50000 03001929 FONDO DE CONTINGENCIA, DE EJEC PPTARIA 500.000,00
500.000,00FONDO DE CONTINGENCIA, DE EJEC PPTARIA
50000
500.000,00500 FONDO DE CONTINGENCIA
50 FONDO DE CONTINGENCIA 500.000,00
5 FONDO DE CONTINGENCIA 500.000,00
68.556.731,00 68.556.731,00 68.556.731,00 68.556.731,00Suman los Créditos . . .
68.556.731,00
Ayuntamiento de Roquetas de Mar 9:07:04Fecha Obtención 20/11/2017 0
Clasificación
( Clasificación Económica )
Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
(ANTEPROYECTO)Pág. 37PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Capítulos, Artículos, Conceptos
60901 03001151 ALUMBRADO 400.000,00
60901 03200171 PARQUES Y JARDINES 300.000,00
700.000,00ALUMBRADO
60901
60904 030011531 ADQ MOBILIARIO URBANO 50.000,00
50.000,00ADQ MOBILIARIO URBANO
60904
60908 03001161 INFRAESTR ABAST-SANEAMIENTO 2.998.513,00
2.998.513,00INFRAESTR ABAST-SANEAMIENTO
60908
60990 03001151 REDACCION DE PROYECTOS 500.000,00
500.000,00REDACCION DE PROYECTOS
60990
60996 03001151 OBRAS VARIAS 500.000,00
500.000,00OTRAS INVERSIONESPROTEJA2010
60996
6099910 02003151 INVERSIONES PROYECTO EDUSI 3.500.000,00
3.500.000,00INVERSIONES PROYECTO EDUSI
60999
8.248.513,00609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso
gral
60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al
uso gral
8.248.513,00
62200 030011532 INFRAESTRUCTURAS URBANAS 8.625.437,00
62200 03101164 CEMENTERIOS 100.000,00
62200 01000312 HOSPITAL CIUDAD DE ROQUETAS 10.000.000,00
18.725.437,00CEMENTERIOS
62200
62240 03001342 INSTALACIONES DEPORTIVAS 900.000,00
900.000,00EDIFICIOS DEPORTIVOS
62240
62245 03500920 CONSTRUCC/ADAPT EDF MUNPALES 1.000.000,00
1.000.000,00CONSTRUCC/ADAPT EDF MUNPALES
62245
20.625.437,00622 Edificios y otras construcciones.
62300 03001133 INSTALACION SEMAFOROS CARRETERA DE
ALICUN
350.000,00
97.780.681,00 97.430.681,00 76.805.244,00Suman los Créditos . . .
97.430.681,00
Ayuntamiento de Roquetas de Mar 9:07:04Fecha Obtención 20/11/2017 0
Clasificación
( Clasificación Económica )
Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
(ANTEPROYECTO)Pág. 38PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Capítulos, Artículos, Conceptos
62300 01000151 ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE 350.000,00
700.000,00ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE
62300
62301 03400430 EQUIPAMIENTO PLAYAS 135.000,00
135.000,00EQUIPAMIENTO PLAYAS
62301
835.000,00623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.
62400 01000151 ADQ VEHICULOS 100.000,00
100.000,00ADQ VEHICULOS POLICIA
62400
100.000,00624 Elementos de transporte.
62500 01000151 MOBILIARIO Y ENSERES 50.000,00
50.000,00MOBILIARIO Y ENSERES
62500
50.000,00625 Mobiliario.
62600 02100151 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION 150.000,00
150.000,00EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION
62600
150.000,00626 Equipos para procesos de información.
62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de
los serv.
21.760.437,00
6 INVERSIONES REALES. 30.008.950,00
98.565.681,00 98.565.681,00 98.565.681,00 98.565.681,00Suman los Créditos . . .
98.565.681,00
Ayuntamiento de Roquetas de Mar 9:07:04Fecha Obtención 20/11/2017 0
Clasificación
( Clasificación Económica )
Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
(ANTEPROYECTO)Pág. 39PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Capítulos, Artículos, Conceptos
76100 03001151 PLANES PROVINCIALES DE COOPERACION 337.500,00
337.500,00PLANES PROVINCIALES DE COOPERACION
76100
337.500,00761 A Diputaciones, Consejos o Cabildos.
76 A Entidades Locales. 337.500,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 337.500,00
98.903.181,00 98.903.181,00 98.903.181,00 98.903.181,00Suman los Créditos . . .
98.903.181,00
Ayuntamiento de Roquetas de Mar 9:07:04Fecha Obtención 20/11/2017 0
Clasificación
( Clasificación Económica )
Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
(ANTEPROYECTO)Pág. 40PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Capítulos, Artículos, Conceptos
83000 02000920 PRESTAMOS AL PERSONAL 85.000,00
85.000,00PRESTAMOS AL PERSONAL
83000
85.000,00830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.
83 Concesión de préstamos fuera del sector público. 85.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS. 85.000,00
98.988.181,00 98.988.181,00 98.988.181,00 98.988.181,00Suman los Créditos . . .
98.988.181,00
Ayuntamiento de Roquetas de Mar 9:07:04Fecha Obtención 20/11/2017 0
Clasificación
( Clasificación Económica )
Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
(ANTEPROYECTO)Pág. 41PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Capítulos, Artículos, Conceptos
91300 01006011 AMORTIZACION OP. DE CREDITO LARGO PLAZO 1.805.000,00
1.805.000,00AMORTIZACION OP. DE CREDITO LARGO PLAZO
91300
1.805.000,00913 Amort de prést a l/p de entes de fuera del sector
público.
91 Amortización de préstamos y de operaciones en
euros.
1.805.000,00
9 PASIVOS FINANCIEROS. 1.805.000,00
100.793.181,00 100.793.181,00 100.793.181,00 100.793.181,00Suman los Créditos . . .
100.793.181,00
20/11/2017Ayuntamiento de Roquetas de Mar
Fecha Obtención
Pág. 1
9:09:15
(ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica
Prog. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES
01000 GABINETE DE ALCALDIA Y ORG GOBIERNOCL.Orgánica
350.000,00151 62300 ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE
100.000,00151 62400 ADQ VEHICULOS
50.000,00151 62500 MOBILIARIO Y ENSERES
10.000.000,00312 62200 HOSPITAL CIUDAD DE ROQUETAS
650.000,00912 10000 RETRB BASICAS MBROS CORP
649.286,00912 11000 RETRB BASICAS EVENT/CONFZA
18.471,00912 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS
16.349,00912 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS
72.546,00912 13000 RETRB BASICAS PERS LAB
107.557,00912 13002 OTRAS REMUN PERS LAB
270.117,00912 16000 CUOTAS SEG SOCIAL
7.000,00912 16205 SEGUROS PERSONAL FUNC-LAB
10.000,00912 21300 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
10.000,00912 21400 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE
100,00912 21600 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION
4.000,00912 22000 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
500,00912 22001 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES
3.000,00912 22002 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE
13.000,00912 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES
500,00912 22199 OTROS SUMINISTROS
21.000,00912 22200 SERV TELECOMUNICACIONES
5.000,00912 22400 PRIMAS DE SEGUROS
10.000,00912 22601 ATENC PROTOCOLARIAS Y RPTVAS
25.000,00912 23000 DIETAS MIEMBROS CORPORACION
12.000,00912 23100 LOCOMOCION MIEMBROS CORP.
113.000,00912 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES
15.000,00912 48000 TRANSFERENCIAS DE PRESIDENCIA
87.500,00912 48900 TRANSF GRUPOS MUNICIPALES
12.620.926,00Total Orgánica. . . . .
20/11/2017Ayuntamiento de Roquetas de Mar
Fecha Obtención
Pág. 2
9:09:15
(ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica
Prog. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES
01001 SEGURIDAD CIUDADANACL.Orgánica
113.775,00130 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS
142.708,00130 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS
20.783,00130 13100 RETRIB PERS LAB EVENT
90.000,00130 15100 GRATIFICACIONES
8.500,00130 21202 REP/MANT EDIFIC. DE POLICIA
50.000,00130 21300 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
60.000,00130 21400 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE
2.000,00130 21500 REP/MANT. MOBILIARIO Y ENSERES
4.000,00130 21600 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION
15.000,00130 22000 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
3.000,00130 22001 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES
6.000,00130 22002 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE
40.000,00130 22100 ENERGIA ELECTRICA
40.000,00130 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES
7.000,00130 22105 PDTOS ALIMENTICIOS
12.000,00130 22110 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
12.000,00130 22199 OTROS SUMINISTROS
25.000,00130 22200 SERV TELECOMUNICACIONES
20.000,00130 22400 PRIMAS DE SEGUROS
2.500,00130 22603 PUBLIC DIARIOS OFICIALES
1.623.275,00132 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS
2.327.407,00132 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS
1.117.227,00132 16000 CUOTAS SEG SOCIAL
329.059,00133 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS
473.708,00133 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS
6.544.942,00Total Orgánica. . . . .
20/11/2017Ayuntamiento de Roquetas de Mar
Fecha Obtención
Pág. 3
9:09:15
(ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica
Prog. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES
01002 COMUNICACION SOCIALCL.Orgánica
60.013,00491 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS
71.528,00491 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS
248.829,00491 16000 CUOTAS SEG SOCIAL
3.000,00491 21300 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
1.000,00491 21400 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE
500,00491 21600 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION
2.000,00491 22000 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
500,00491 22001 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES
1.000,00491 22002 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE
1.000,00491 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES
1.000,00491 22199 OTROS SUMINISTROS
500,00491 22200 SERV TELECOMUNICACIONES
1.000,00491 22400 PRIMAS DE SEGUROS
1.000,00491 2269975 OTROS GASTOS
30.000,00491 22706 ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS
10.000,00491 2279900 OTROS SERVICIOS
6.000,00491 48010 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
438.870,00Total Orgánica. . . . .
20/11/2017Ayuntamiento de Roquetas de Mar
Fecha Obtención
Pág. 4
9:09:15
(ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica
Prog. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES
01003 PROTECCION CIVILCL.Orgánica
15.141,00135 13000 RETRB BASICAS PERS LAB
14.859,00135 13002 OTRAS REMUN PERS LAB
9.465,00135 16000 CUOTAS SEG SOCIAL
2.500,00135 16205 SEGUROS PERSONAL FUNC-LAB
5.000,00135 21203 REP/MANT.EDIF.PROTECCION CIVIL
10.000,00135 21300 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
10.000,00135 21400 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE
100,00135 21600 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION
2.500,00135 22000 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
2.000,00135 22002 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE
10.000,00135 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES
3.500,00135 22104 VESTUARIO
3.000,00135 22110 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
4.000,00135 22199 OTROS SUMINISTROS
4.000,00135 22200 SERV TELECOMUNICACIONES
7.500,00135 22400 PRIMAS DE SEGUROS
3.500,00135 2269908 OTROS GASTOS FUNC PROTECC CIVIL
1.500.000,00943 46700 TRANS CONSORC PREV INCENDIOS
1.607.065,00Total Orgánica. . . . .
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(ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica
Prog. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES
01004 SECRETARIA GRAL Y ASESORIA JURIDICACL.Orgánica
290.650,00920 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS
337.158,00920 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS
20.783,00920 13100 RETRIB PERS LAB EVENT
155.564,00920 16000 CUOTAS SEG SOCIAL
3.000,00920 21300 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
500,00920 21500 REP/MANT. MOBILIARIO Y ENSERES
2.000,00920 21600 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION
10.000,00920 22000 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
20.000,00920 22001 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES
5.000,00920 22002 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE
8.000,00920 22603 PUBLIC DIARIOS OFICIALES
852.655,00Total Orgánica. . . . .
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Fecha Obtención
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(ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica
Prog. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES
01005 INTERVENCION Y TESORERIACL.Orgánica
132.481,00931 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS
143.681,00931 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS
66.235,00931 16000 CUOTAS SEG SOCIAL
5.000,00931 21300 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
20.000,00931 21600 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION
10.000,00931 22000 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
1.000,00931 22001 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES
5.000,00931 22002 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE
1.000,00931 22199 OTROS SUMINISTROS
5.000,00931 22200 SERV TELECOMUNICACIONES
7.000,00931 22603 PUBLIC DIARIOS OFICIALES
227.011,00934 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS
259.670,00934 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS
81.078,00934 15000 PRODUCTIVIDAD
108.547,00934 16000 CUOTAS SEG SOCIAL
1.000,00934 21200 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO
15.000,00934 21300 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
30.000,00934 21600 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION
15.000,00934 22000 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
1.000,00934 22001 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES
7.000,00934 22002 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE
7.500,00934 22100 ENERGIA ELECTRICA
1.000,00934 22110 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
500,00934 22199 OTROS SUMINISTROS
7.000,00934 22200 SERV TELECOMUNICACIONES
5.000,00934 22603 PUBLIC DIARIOS OFICIALES
120.000,00934 2269960 GASTOS RECAUD-REG PROPDAD
40.000,00934 2270800 SERV RECAUDACION DIPUTACION PROV.
35.000,00934 30100 GASTOS FORMZACION OP CRDTO
20.000,00934 35200 OTROS GASTOS FINC DEMORA
18.000,00934 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS
1.395.703,00Total Orgánica. . . . .
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(ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica
Prog. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES
01006 DEUDA MUNICIPALCL.Orgánica
300.000,00011 31000 INTERESES
1.805.000,00011 91300 AMORTIZACION OP. DE CREDITO LARGO PLAZO
2.105.000,00Total Orgánica. . . . .
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Fecha Obtención
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(ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica
Prog. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES
02000 RECURSOS HUMANOSCL.Orgánica
154.110,00920 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS
163.861,00920 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS
150.000,00920 15000 PRODUCTIVIDAD
460.000,00920 15199 GRATIFICACIONES
75.599,00920 16000 CUOTAS SEG SOCIAL
145.000,00920 16008 ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA
20.000,00920 16200 FORMACION DEL PERSONAL
194.000,00920 16204 ACCION SOCIAL
150.000,00920 1620500 SEGUROS PERSONAL FUNC-LAB
3.000,00920 21300 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
10.000,00920 21600 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION
3.000,00920 22000 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
500,00920 22001 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES
2.500,00920 22002 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE
2.000,00920 22200 SERV TELECOMUNICACIONES
1.500,00920 22603 PUBLIC DIARIOS OFICIALES
10.000,00920 2270620 ASISTENCIA TECNICA RR.HH
20.000,00920 23020 DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO
12.000,00920 23120 LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO
2.000,00920 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES
1.000,00920 48925 TRANF CTES CONCEJALIA RR.HH.
85.000,00920 83000 PRESTAMOS AL PERSONAL
1.665.070,00Total Orgánica. . . . .
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Fecha Obtención
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Prog. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES
02001 PREVENCION Y RIESGOS LABORALESCL.Orgánica
35.962,00920 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS
34.857,00920 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS
18.077,00920 16000 CUOTAS SEG SOCIAL
57.000,00920 1620501 PREVENCION RIESGOS LABORALES
500,00920 21300 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
50,00920 21600 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION
500,00920 22000 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
500,00920 22002 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE
120.000,00920 22104 VESTUARIO
267.446,00Total Orgánica. . . . .
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Fecha Obtención
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Prog. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES
02002 EMPLEOCL.Orgánica
24.798,00241 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS
26.168,00241 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS
85.279,00241 13100 RETRIB PERS LAB EVENT
50.000,00241 13128 RETRIBUCIONES PROGRAMA ORIENTA
190.000,00241 13140 PROGRAMA EMPLE@ JOVEN
80.000,00241 13141 PROGRAMA EMPLE@30+
36.867,00241 16000 CUOTAS SEG SOCIAL
3.000,00241 21300 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
500,00241 22000 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
2.000,00241 22100 ENERGIA ELECTRICA
5.000,00241 22200 SERV TELECOMUNICACIONES
200.000,00241 2269980 OTROS PRG DE EMPLEO
10.000,00241 2269992 OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMA ORIENT
30.000,00241 2279901 OTROS SERV EMPLEO
200.000,00241 45300 SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO
943.612,00Total Orgánica. . . . .
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Prog. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES
02003 PROYECTO EDUSICL.Orgánica
400.000,00151 2279902 OTROS GASTOS GESTION EDUSI
3.500.000,00151 6099910 INVERSIONES PROYECTO EDUSI
3.900.000,00Total Orgánica. . . . .
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Fecha Obtención
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(ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica
Prog. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES
02090 ADMON GRAL DE LA ENTIDADCL.Orgánica
50.000,00920 21200 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO
30.000,00920 21300 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
15.000,00920 22001 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES
130.000,00920 22100 ENERGIA ELECTRICA
25.000,00920 22110 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
5.000,00920 22199 OTROS SUMINISTROS
65.000,00920 22200 SERV TELECOMUNICACIONES
260.000,00920 22201 COMUNICACIONES POSTALES
10.000,00920 22300 TRANSPORTES
57.500,00920 22400 PRIMAS DE SEGUROS
112.000,00920 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
90.000,00920 2260420 GASTOS JURIDICOS E INDEMZACIONES
2.000,00920 22705 PROCESOS ELECTORALES
200.000,00920 2270600 ESTUDIOS Y TRABJOS TECN. AUDITORIAS
15.500,00920 48901 OTRAS TRANSF(FAMP-FEMP-RADEL-OICI)
1.067.000,00Total Orgánica. . . . .
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Fecha Obtención
Pág. 13
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(ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica
Prog. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES
02100 ATENCION CIUDADANA, NTIC, ESTADISTICA Y DOCUMENTACIONCL.Orgánica
150.000,00151 62600 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION
122.010,00920 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS
124.787,00920 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS
189.710,00920 13000 RETRB BASICAS PERS LAB
212.842,00920 13002 OTRAS REMUN PERS LAB
191.518,00920 16000 CUOTAS SEG SOCIAL
21.000,00920 20200 ALQUILER DE EDIFICIOS
10.000,00920 21300 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
3.000,00920 21400 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE
80.000,00920 21600 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION
8.000,00920 22000 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
2.000,00920 22002 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE
2.500,00920 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES
7.000,00920 22200 SERV TELECOMUNICACIONES
2.500,00920 22400 PRIMAS DE SEGUROS
2.500,00920 22603 PUBLIC DIARIOS OFICIALES
45.000,00920 22706 ASISTENCIAS TECNICAS Y TRABAJOS AUXILIARES
216.800,009231 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS
203.668,009231 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS
105.384,009231 16000 CUOTAS SEG SOCIAL
1.700.219,00Total Orgánica. . . . .
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Prog. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES
02200 GESTION TRIBUTARIA Y CATASTROCL.Orgánica
170.588,00932 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS
171.233,00932 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS
21.938,00932 13000 RETRB BASICAS PERS LAB
17.518,00932 13002 OTRAS REMUN PERS LAB
20.783,00932 13100 RETRIB PERS LAB EVENT
29.898,00932 15000 PRODUCTIVIDAD
102.528,00932 16000 CUOTAS SEG SOCIAL
5.000,00932 21300 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
31.000,00932 21600 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION
5.000,00932 22000 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
1.000,00932 22001 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES
10.000,00932 22002 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE
4.000,00932 22200 SERV TELECOMUNICACIONES
1.000,00932 22603 PUBLIC DIARIOS OFICIALES
25.000,00932 2270622 ASISTENCIA TECNICA CATASTRO
616.486,00Total Orgánica. . . . .
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(ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica
Prog. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES
02300 CONTRATACION Y PATRIMONIOCL.Orgánica
88.350,00920 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS
93.931,00920 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS
44.643,00920 16000 CUOTAS SEG SOCIAL
2.500,00920 21300 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
100,00920 21600 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION
2.500,00920 22000 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
1.000,00920 22001 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES
2.000,00920 22002 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE
2.000,00920 22200 SERV TELECOMUNICACIONES
5.000,00932 22603 PUBLIC DIARIOS OFICIALES
74.438,00933 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS
75.549,00933 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS
48.488,00933 13100 RETRIB PERS LAB EVENT
51.786,00933 16000 CUOTAS SEG SOCIAL
5.000,00933 22603 PUBLIC DIARIOS OFICIALES
10.000,00933 2260423 GASTOS JURIDICOS (NOTARIA-REGISTRO)
507.285,00Total Orgánica. . . . .
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Fecha Obtención
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(ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica
Prog. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES
03000 SUELO VVDA TRANSPORTE Y MOVILIDADCL.Orgánica
100.000,00134 2269900 ACTIVIDADES MOVILIDAD
409.521,00150 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS
433.559,00150 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS
62.335,00150 13000 RETRB BASICAS PERS LAB
76.572,00150 13002 OTRAS REMUN PERS LAB
58.863,00150 13100 RETRIB PERS LAB EVENT
271.197,00150 16000 CUOTAS SEG SOCIAL
10.000,00150 21300 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
7.000,00150 21600 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION
25.000,00150 22000 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
3.000,00150 22001 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES
12.000,00150 22002 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE
6.500,00150 22200 SERV TELECOMUNICACIONES
10.000,00150 22603 PUBLIC DIARIOS OFICIALES
20.000,00150 2270600 ESTUDIOS Y TRABJOS TECN. URBANISMO
150.000,001531 21302 REP/ MANT SEÑALIZACION CIRCULACION/SEMAFOROS
3.000,00442 21200 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO
2.000,00442 21300 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
15.000,00442 22100 ENERGIA ELECTRICA
3.000,00442 22110 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
32.500,00943 46704 TRANSF CTES CONSORCIO TRANSPORTES
1.711.047,00Total Orgánica. . . . .
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Prog. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES
03001 INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO LOCALCL.Orgánica
350.000,00133 62300 INSTALACION SEMAFOROS CARRETERA DE ALICUN
400.000,00151 60901 ALUMBRADO
500.000,00151 60990 REDACCION DE PROYECTOS
500.000,00151 60996 OBRAS VARIAS
337.500,00151 76100 PLANES PROVINCIALES DE COOPERACION
50.000,001531 60904 ADQ MOBILIARIO URBANO
8.625.437,001532 62200 INFRAESTRUCTURAS URBANAS
2.998.513,00161 60908 INFRAESTR ABAST-SANEAMIENTO
900.000,00342 62240 INSTALACIONES DEPORTIVAS
500.000,00929 50000 FONDO DE CONTINGENCIA, DE EJEC PPTARIA
15.161.450,00Total Orgánica. . . . .
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Fecha Obtención
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(ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica
Prog. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES
03100 MEDIO AMBIENTECL.Orgánica
1.000,001621 22200 SERV TELECOMUNICACIONES
5.275.000,001621 2270013 SERV RECGDA DOMC RESIDUOS
50.000,001621 2270025 SERV RECGDA PODA DOMICILIARIA
18.000,001621 35200 OTROS GASTOS FINC DEMORA
5.275.000,00163 2270000 SERV LIMPIEZA VIARIA
89.854,00170 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS
87.019,00170 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS
44.321,00170 16000 CUOTAS SEG SOCIAL
100,00170 20400 ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE
1.000,00170 21400 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE
100,00170 21600 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION
1.000,00170 22000 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
500,00170 22001 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES
500,00170 22002 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE
3.000,00170 22199 OTROS SUMINISTROS
1.000,00170 22200 SERV TELECOMUNICACIONES
800,00170 22400 PRIMAS DE SEGUROS
5.000,00170 2269955 ACTV MEDIOAMBIENTALES
250.000,00170 22799 ESTUDIO PARA PONER EN VALOR PUNTA ENTINAS Y MIR
300,00170 48913 TRANSF CTES CONCJ MEDIO AMBIENTE
2.100.000,00943 46701 TRANSF CONSORCIO RESIDUOS
13.203.494,00Total Orgánica. . . . .
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Fecha Obtención
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(ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica
Prog. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES
03101 SALUD Y CONSUMOCL.Orgánica
37.302,00164 13000 RETRB BASICAS PERS LAB
37.524,00164 13002 OTRAS REMUN PERS LAB
27.319,00164 16000 CUOTAS SEG SOCIAL
12.000,00164 21218 REP/MANT. CEMENTERIOS
500,00164 21300 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
1.600,00164 22100 ENERGIA ELECTRICA
5.000,00164 22110 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
100.000,00164 62200 CEMENTERIOS
141.119,00311 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS
137.539,00311 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS
33.836,00311 13000 RETRB BASICAS PERS LAB
34.431,00311 13002 OTRAS REMUN PERS LAB
95.801,00311 16000 CUOTAS SEG SOCIAL
13.200,00311 20200 ALQUILER DE EDIFICIOS
3.000,00311 21210 REP/MANT.EDIF.DROGODEPENDENCIAS
8.000,00311 21300 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
2.000,00311 21400 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE
2.000,00311 22000 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
1.000,00311 22001 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES
1.000,00311 22002 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE
1.000,00311 22100 ENERGIA ELECTRICA
12.000,00311 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES
15.000,00311 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS
2.000,00311 22110 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
3.000,00311 22200 SERV TELECOMUNICACIONES
2.000,00311 22400 PRIMAS DE SEGUROS
10.000,00311 2269920 PROGRAMAS DE SALUD
75.000,00311 2269921 DESINF DESINSECT DESRATZACION
50.000,00311 22706 ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS SALUD
95.000,00311 2279917 SERV ZOOSANITARIO
750,00311 48903 TRANSFERENCIAS RACS
1.000,00311 48905 OTRAS TRANSF CONCEJALIA SALUD
100,00493 21300 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
50,00493 21600 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION
2.000,00493 22000 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
200,00493 22001 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES
500,00493 22002 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE
1.000,00493 22200 SERV TELECOMUNICACIONES
5.000,00493 2269923 ACTIVIDADES DE CONSUMO
5.000,00493 48914 TRANSF CTES ASOC CONSUMO
974.771,00Total Orgánica. . . . .
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Fecha Obtención
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(ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica
Prog. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES
03102 MERCADOSCL.Orgánica
20.000,004312 20200 ALQUILER DE EDIFICIOS
15.000,004312 20300 ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.
50.000,004312 21200 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO
10.000,004312 21300 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
1.000,004312 22000 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
30.000,004312 22100 ENERGIA ELECTRICA
15.000,004312 22110 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
2.500,004312 22199 OTROS SUMINISTROS
1.200,004312 22200 SERV TELECOMUNICACIONES
144.700,00Total Orgánica. . . . .
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Fecha Obtención
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(ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica
Prog. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES
03200 PARQUES Y JARDINESCL.Orgánica
549.353,00171 13000 RETRB BASICAS PERS LAB
542.817,00171 13002 OTRAS REMUN PERS LAB
397.369,00171 16000 CUOTAS SEG SOCIAL
350.000,00171 21000 REP/MANT INFRAESTRUCT/ BIENES NATURALES
70.000,00171 21300 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
7.000,00171 21400 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE
500,00171 22000 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
500,00171 22002 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE
30.000,00171 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES
15.000,00171 22199 OTROS SUMINISTROS
100,00171 22200 SERV TELECOMUNICACIONES
9.000,00171 22400 PRIMAS DE SEGUROS
130.000,00171 2279930 SERV MANT PARQUES INFANTILES
3.000,00171 48901 OTRAS TRANSFERENCIAS
300.000,00171 60901 PARQUES Y JARDINES
2.404.639,00Total Orgánica. . . . .
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(ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica
Prog. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES
03300 INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO Y SERVICIOSCL.Orgánica
1.251.998,00151 13000 RETRB BASICAS PERS LAB
1.252.828,00151 13002 OTRAS REMUN PERS LAB
882.548,00151 16000 CUOTAS SEG SOCIAL
106.000,00151 20200 ALQUILER DE EDIFICIOS
75.000,00151 21000 REP/MANT INFRAESTRUCT/ BIENES NATURALES
15.000,00151 21237 REP/MANT.NAVE MUNICIPAL
120.000,00151 21300 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
65.000,00151 21330 REP/MANT FUENTES PBCAS
90.000,00151 21400 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE
100,00151 21600 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION
3.000,00151 22000 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
2.000,00151 22002 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE
7.000,00151 22100 ENERGIA ELECTRICA EDF NAVE SERV
65.000,00151 2210030 ENERGIA ELECTR FUENTES
150.000,00151 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES
5.000,00151 22110 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
17.000,00151 22200 SERV TELECOMUNICACIONES
60.000,00151 22400 PRIMAS DE SEGUROS
12.000,001531 21003 REP MANT NOMENCLATURA VIARIA
1.300.000,001532 21002 REPARACION VIAS PUBLICAS
161.032,00165 13000 RETRB BASICAS PERS LAB
178.412,00165 13002 OTRAS REMUN PERS LAB
122.460,00165 16000 CUOTAS SEG SOCIAL
200.000,00165 21301 REP/ MANT REDES DE ALUMBRADO
25.000,00165 21400 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE
2.000.000,00165 22100 ENERGIA ELECTRICA
13.000,00165 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES
70.000,00933 21215 REP/MANT EDF MULTIPLES
35.000,00933 21300 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
4.000,00933 22110 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
8.288.378,00Total Orgánica. . . . .
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Prog. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES
03400 COMERCIO Y TURISMOCL.Orgánica
13.936,00430 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS
12.730,00430 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS
33.320,00430 13000 RETRB BASICAS PERS LAB
40.400,00430 13002 OTRAS REMUN PERS LAB
270.768,00430 13100 RETRIB PERS LAB EVENT
39.290,00430 16000 CUOTAS SEG SOCIAL
450.000,00430 20900 CANONES
50.000,00430 21000 REP/MANT INFRAESTRUCT/ BIENES NATURALES
5.000,00430 21200 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO
100.000,00430 21300 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
10.000,00430 21400 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE
1.000,00430 21600 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION
5.000,00430 22000 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
1.500,00430 22001 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES
1.500,00430 22002 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE
4.000,00430 22100 ENERGIA ELECTRICA
60.000,00430 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES
8.000,00430 22110 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
12.000,00430 22199 OTROS SUMINISTROS
3.500,00430 22200 SERV TELECOMUNICACIONES
12.000,00430 22400 PRIMAS DE SEGUROS
140.000,00430 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
25.000,00430 2269934 OTROS GASTOS: VGLANCIA PLAYAS
250.000,00430 2269971 PARTP FERIAS/EXPOS Y ACTV TURISMO
120.000,00430 2270034 SERV LIMPIEZA PLAYAS
95.000,00430 2279902 OTROS SERV TURISMO/PLAYAS
65.000,00430 23020 DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO
135.000,00430 62301 EQUIPAMIENTO PLAYAS
165.000,004311 2269925 ACTIVIDADES COMERCIO
1.500,00439 48911 OTRAS TRANSFERENCIAS
1.700,00943 46600 TRANS.PATRON.PROV.TURISMO
2.132.144,00Total Orgánica. . . . .
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Prog. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES
03500 AGRICULTURA Y PESCACL.Orgánica
12.500,00161 48907 OTRAS TRANSF. JUNTA USUARIOS ACUIFERO PONIENTE
90.000,00410 21080 MANT.INFR. HIGIENE AGRICOLAS
2.500,00410 22000 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
500,00410 22002 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE
500,00410 22200 SERV TELECOMUNICACIONES
10.000,00410 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
15.000,00410 2269951 EXPOSICIONES AGRICOLAS
30.000,00410 2269952 ACTIVIDADES AGRICULTURA Y PESCA
385.000,00410 2279921 SERV CONTROL VGLANCIA RURAL
5.000,00410 48909 OTRAS TRANSF. CORRIENTES
5.000,00410 48920 TRANSF CTES CIUDADES PESCA
1.000.000,00920 62245 CONSTRUCC/ADAPT EDF MUNPALES
1.556.000,00Total Orgánica. . . . .
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(ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica
Prog. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES
04000 SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOSCL.Orgánica
452.451,002311 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS
420.797,002311 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS
40.584,002311 13000 RETRB BASICAS PERS LAB
50.514,002311 13002 OTRAS REMUN PERS LAB
161.211,002311 13100 RETRIB PERS LAB EVENT
300.767,002311 16000 CUOTAS SEG SOCIAL
15.000,002311 21204 REP/MANT.EDIF.SERV.SOC.COMUNITARIOS
7.000,002311 21300 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
500,002311 21600 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION
5.000,002311 22000 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
5.000,002311 22002 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE
10.000,002311 22110 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
12.500,002311 22200 SERV TELECOMUNICACIONES
5.000,002311 23120 LOCOMOCION PERSONAL
77.973,002312 13109 RETRB PERS LAB EVENT/ INTERV COMUN INMIGRANTES
24.229,002312 16000 CUOTAS SEG SOCIAL
5.000,002312 2269916 ACTV COOPERACION SOCIAL Y VOLUNTARIADO
2.000,002312 2269919 ACTV PRG INTERV COMUNITARIA INMGRANTES
20.000,002312 48001 SUBVENCIONES A TRANSEUNTES
110.000,002312 48003 AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES
85.000,002312 48004 AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL
886.000,002312 48005 SUMINISTROS MINIMOS VITALES Y PRESTACIONES DE UR
17.000,002312 48006 AYUDAS SOLIDARIDAD
90.868,002313 13108 RETRB PERS LAB EVENT (SITUACION DEPENDENCIA)
28.416,002313 16000 CUOTAS SEG SOCIAL
1.630.000,002313 2279910 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO
45.000,002313 2279911 SERVICIO TELEASISTENCIA
4.507.810,00Total Orgánica. . . . .
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Prog. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES
04001 PROMOCION COMUNITARIACL.Orgánica
13.964,002312 13112 RETRB PERS LAB EVENT(MINORIAS ETNICAS)
12.615,002312 13116 RETRB PERS LAB EVENT (SALUD MENTAL)
22.545,002312 13118 RETRB PERS LAB EVENT (PROG DROGAS)
93.192,002312 13121 RETRB PERS LAB EVENT TRTO FAMILIAR
60.876,002312 13151 RETRB PERS LAB EVENT PRG ACGDA INTGR INMGTES
108.844,002312 13152 RETRB PERS LAB EVENT PROG P.INTGMJER -INMG
20.573,002312 13153 RETRB PERS LAB EVENT OF MNPAL INMGRTES
105.065,002312 16000 CUOTAS SEG SOCIAL
5.000,002312 21207 REP/MANT.EDIF.PROMOCION COMUNITARIA
6.500,002312 21300 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
5.000,002312 22001 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES
30.000,002312 22100 ENERGIA ELECTRICA
10.000,002312 22110 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
2.000,002312 2269911 ACTV TRATAMIENTO FAMILIAR
6.000,002312 2269912 ACTIVIDADES MINORIAS ETNICAS
25.000,002312 2269913 ACTIVIDADES INMIGRANTES
15.000,002312 2269914 ACTIVIDADES SALUD MENTAL
166.000,002312 2269915 ACTIVIDADES TERCERA EDAD
25.000,002312 2269916 ACTIVIDADES DISCAPACIDAD
20.000,002312 2269918 ACTIVIDADES PREVENT COMUNITARIOS
50.000,002312 2269987 TALLERES OCUPACIONALES
1.500.000,002312 2279914 SERVICIO RESIDENCIA TERCERA EDAD
15.000,002312 48902 OTRAS TRANSF PROMOCION COMUNITARIA
2.318.174,00Total Orgánica. . . . .
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(ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica
Prog. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES
04100 COLEGIOS BIBLIOTECAS Y UNIVERSIDADCL.Orgánica
225.620,00320 13000 RETRB BASICAS PERS LAB
271.443,00320 13002 OTRAS REMUN PERS LAB
156.370,00320 16000 CUOTAS SEG SOCIAL
20.000,00320 20200 ALQUILER DE EDIFICIOS
5.000,00320 21300 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
500,00320 22000 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
500,00320 22002 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE
117.000,00323 21200 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO
30.000,00323 21300 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
300.000,00323 22100 ENERGIA ELECTRICA
3.000,00323 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES
15.000,00323 22110 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
1.000,00323 22200 SERV TELECOMUNICACIONES
1.000,00323 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
75.000,00323 2269925 ACTIVIDADES EDUCATIVAS
950.000,00323 2270041 SERV LIMPIEZA EDUCACION
385.000,00323 2279912 SERV GUARDERIA INFANTIL AMAPOLAS
342.000,00323 2279940 SERV GUARDERIA INFANTIL LAS LOMAS
20.000,00326 20400 ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE
75.000,00326 48910 OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA
69.738,003321 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS
61.507,003321 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS
12.397,003321 13000 RETRB BASICAS PERS LAB
10.835,003321 13002 OTRAS REMUN PERS LAB
40.226,003321 16000 CUOTAS SEG SOCIAL
5.000,003321 21200 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO
10.000,003321 21300 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
300,003321 21600 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION
500,003321 22000 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
20.000,003321 22001 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES
12.000,003321 22100 ENERGIA ELECTRICA
500,003321 22110 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
2.000,003321 22200 SERV TELECOMUNICACIONES
5.000,003321 2270033 SERV LIMPIEZA BTECAS
3.243.436,00Total Orgánica. . . . .
20/11/2017Ayuntamiento de Roquetas de Mar
Fecha Obtención
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(ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica
Prog. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES
04101 CULTURACL.Orgánica
101.842,00330 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS
105.153,00330 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS
83.698,00330 13000 RETRB BASICAS PERS LAB
96.644,00330 13002 OTRAS REMUN PERS LAB
108.346,00330 16000 CUOTAS SEG SOCIAL
3.400,00330 21200 REP/MANT DE EDIFICIOS
12.000,00330 21300 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
200,00330 21600 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION
4.000,00330 22000 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
500,00330 22001 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES
800,00330 22002 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE
60.000,00330 22100 ENERGIA ELECTRICA
500,00330 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES
5.000,00330 22110 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
1.500,00330 22199 OTROS SUMINISTROS
12.000,00330 22200 SERV TELECOMUNICACIONES
2.000,00330 22400 PRIMAS DE SEGUROS
15.000,00330 48910 OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA
22.000,00333 2269932 OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA
12.000,00334 20400 ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE
15.000,00334 21225 REP/MANT.PLAZA TOROS
20.000,00334 21300 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
1.000,00334 22001 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLIC. CULTURA
60.000,00334 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
385.000,00334 2269931 ACTIVIDADES CULTURALES
10.000,00334 2269937 SOCIEDAD GRAL AUTORES CULTURA
80.000,00334 2270603 OTROS SERV TECN CULTURA
17.000,00334 2279942 OTROS SERV CULTURALES
1.234.583,00Total Orgánica. . . . .
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Fecha Obtención
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(ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica
Prog. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES
04102 ESC MUNPAL DE MÚSICA DANZA Y TEATROCL.Orgánica
228.851,003341 13000 RETRB BASICAS PERS LAB
170.987,003341 13002 OTRAS REMUN PERS LAB
268.847,003341 13100 RETRIB PERS LAB EVENT
211.621,003341 16000 CUOTAS SEG SOCIAL
11.000,003341 1620014 FORMACION ESC TEATRO
15.000,003341 21200 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO
20.000,003341 21300 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
200,003341 21600 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION
5.000,003341 22000 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
1.000,003341 22001 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES
200,003341 22002 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE
2.300,003341 22003 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE
50.000,003341 22100 ENERGIA ELECTRICA
1.000,003341 22110 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
500,003341 22199 OTROS SUMINISTROS
2.500,003341 2219912 SUM MATERIAL DIDACTICO
6.000,003341 22200 SERV TELECOMUNICACIONES
1.500,003341 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
8.000,003341 2269935 PROGR TEATRO
15.000,003341 2269945 ACTVIDDAES MUSICALES
50.000,003341 2270035 SERV LIMPIEZA ESC MUSICA
12.000,003341 2270640 ASISTENCIAS TECNICAS ESC MUSICA
60.000,003341 2279945 SERV MONITORES ESC MUSICA
1.141.506,00Total Orgánica. . . . .
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Fecha Obtención
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(ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica
Prog. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES
04103 CASTILLO Y EXPOSICIONESCL.Orgánica
53.885,00333 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS
58.302,00333 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS
28.071,00333 16000 CUOTAS SEG SOCIAL
30.000,00333 21200 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO
15.000,00333 21300 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
100,00333 21600 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION
1.000,00333 22000 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
500,00333 22001 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES
1.000,00333 22002 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE
7.000,00333 22100 ENERGIA ELECTRICA
1.000,00333 22110 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
3.000,00333 22200 SERV TELECOMUNICACIONES
500,00333 22400 PRIMAS DE SEGUROS
1.500,00333 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
15.000,00333 2269925 ACTIVIDADES EDUCATIVAS-CULTURALES CASTILLO
55.000,00333 2269933 PROGR CASTILLO/EXPOSICIONES
25.000,00333 2270037 SERV LIMPIEZA CASTILLO
20.000,00333 2270642 ASISTENCIAS TECNICAS CASTILLO
315.858,00Total Orgánica. . . . .
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Fecha Obtención
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(ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica
Prog. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES
04104 TEATRO AUDITORIOCL.Orgánica
56.546,003343 13000 RETRB BASICAS PERS LAB
50.126,003343 13002 OTRAS REMUN PERS LAB
33.642,003343 16000 CUOTAS SEG SOCIAL
15.000,003343 20300 ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.
45.000,003343 21200 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO
50.000,003343 21300 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
8.000,003343 21600 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION
1.500,003343 22000 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
1.400,003343 22002 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE
88.000,003343 22100 ENERGIA ELECTRICA
8.000,003343 22105 PDTOS ALIMENTICIOS
3.000,003343 22110 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
5.000,003343 2219910 OTROS SUMINISTROS TEATRO
6.500,003343 22200 SERV TELECOMUNICACIONES
7.000,003343 22400 PRIMAS DE SEGUROS
55.000,003343 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
450.000,003343 2269936 PROGRAMACION TEATRO
25.000,003343 2269937 SOCIEDAD GRAL AUTORES
60.000,003343 2270042 SERV LIMPIEZA TEATRO
125.000,003343 2270699 ASISTENCIAS TECNICAS TEATRO
11.000,003343 2279999 SERVICIO VENTA ENTRADAS
10.000,003343 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS
1.114.714,00Total Orgánica. . . . .
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Fecha Obtención
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(ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica
Prog. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES
04200 PARTICIPACION CIUDADANA Y MUJERCL.Orgánica
71.109,002312 13100 RETRIB PERS LAB EVENT
21.973,002312 16000 CUOTAS SEG SOCIAL
10.000,002312 20200 ALQUILER DE EDIFICIOS
3.000,002312 21200 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO
5.000,002312 21300 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
100,002312 21600 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION
5.000,002312 22000 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
500,002312 22001 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES
1.200,002312 22002 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE
1.000,002312 22110 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
5.000,002312 22200 SERV TELECOMUNICACIONES
2.500,002312 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
45.000,002312 2269910 ACTIVIDADES MUJER
800,002312 23120 LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO
5.000,002312 48911 OTRAS TRANSFERENCIAS
177.182,00Total Orgánica. . . . .
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Fecha Obtención
Pág. 33
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(ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica
Prog. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES
04300 JUVENTUD Y VOLUNTARIADOCL.Orgánica
19.414,003342 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS
17.429,003342 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS
26.582,003342 13100 RETRIB PERS LAB EVENT
17.836,003342 16000 CUOTAS SEG SOCIAL
9.000,003342 20300 ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.
10.000,003342 20400 ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE
250,003342 21300 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
250,003342 21600 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION
2.000,003342 22000 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
500,003342 22001 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES
100,003342 22110 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
500,003342 22200 SERV TELECOMUNICACIONES
15.000,003342 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
86.000,003342 2269938 PROGRAMACION ACTV JUVENTUD
7.500,003342 2269982 ACTV OF VOLUNTARIADO
500,003342 23120 LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO
4.000,003342 48930 TRANSF CTES CONCEJ JUVENTUD Y VOLUNTARIADO
216.861,00Total Orgánica. . . . .
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Fecha Obtención
Pág. 34
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(ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica
Prog. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES
04400 DEPORTES Y FESTEJOSCL.Orgánica
56.644,00338 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS
60.866,00338 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS
29.613,00338 16000 CUOTAS SEG SOCIAL
100.000,00338 20304 ARREDTO MAQ INST UTIL. FESTEJOS
20.000,00338 21304 REP/MANT MAQU. INST.FIESTAS
30.000,00338 22105 PDTOS ALIMENTICIOS
600.000,00338 22609 FESTEJOS POPULARES
162.692,00340 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS
156.142,00340 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS
12.206,00340 13000 RETRB BASICAS PERS LAB
12.730,00340 13002 OTRAS REMUN PERS LAB
75.054,00340 16000 CUOTAS SEG SOCIAL
4.000,00340 20300 ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.
3.000,00340 21300 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
10.000,00340 21400 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE
11.000,00340 21600 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION
9.000,00340 22000 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
1.000,00340 22001 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES
5.000,00340 22002 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE
10.000,00340 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES
12.000,00340 22200 SERV TELECOMUNICACIONES
1.000,00340 22300 TRANSPORTES
40.000,00340 22400 PRIMAS DE SEGUROS
400.000,00340 2279950 SERV MANT INST DEPORTIVAS
12.206,00341 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS
12.730,00341 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS
14.250,00341 13000 RETRB BASICAS PERS LAB
11.095,00341 13002 OTRAS REMUN PERS LAB
18.690,00341 13100 RETRIB PERS LAB EVENT
20.097,00341 16000 CUOTAS SEG SOCIAL
160.000,00341 20400 ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE
2.000,00341 22105 PDTOS ALIMENTICIOS
15.000,00341 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
80.000,00341 2269941 100 HORAS DE DEPORTE
200.000,00341 2269942 ACTV DEPORTIVAS
275.000,00341 2279955 SERV MONITORES DEPORTIVOS
400.000,00341 48908 OTRAS TRANSF DEPORTES Y FESTEJOS
107.056,00342 13000 RETRB BASICAS PERS LAB
116.619,00342 13002 OTRAS REMUN PERS LAB
70.907,00342 16000 CUOTAS SEG SOCIAL
125.000,00342 21200 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO
125.000,00342 21300 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
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Fecha Obtención
Pág. 35
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(ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica
CL.Orgánica 04400 DEPORTES Y FESTEJOS
Prog. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONESCRÉDITOS INICIALES
150.000,00342 22100 ENERGIA ELECTRICA
15.000,00342 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES
5.000,00342 22110 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
2.000,00342 22199 OTROS SUMINISTROS
2.000,00342 2270044 SERV LIMPIEZA DEPORTES
3.761.597,00Total Orgánica. . . . .
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Fecha Obtención
Pág. 36
9:09:15
(ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica
Prog. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES
04401 EDF PISCINA Y PABELLON POLIDEPORTIVO EL PARADORCL.Orgánica
18.179,00340 13100 RETRIB PERS LAB EVENT
5.736,00340 16000 CUOTAS SEG SOCIAL
5.000,00340 21300 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
100,00340 21600 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION
5.000,00340 22000 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
10.000,00340 22002 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE
3.000,00340 22200 SERV TELECOMUNICACIONES
20.000,00340 22400 PRIMAS DE SEGUROS
18.690,00341 13100 RETRIB PERS LAB EVENT
5.897,00341 16000 CUOTAS SEG SOCIAL
15.000,00341 2269944 ACTV PISCINA
300.000,00341 2279955 SERV MONITORES DEPORTIVOS
14.250,00342 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS
11.072,00342 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS
82.750,00342 13000 RETRB BASICAS PERS LAB
79.650,00342 13002 OTRAS REMUN PERS LAB
57.234,00342 16000 CUOTAS SEG SOCIAL
18.500,00342 21200 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO
40.000,00342 21300 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
75.000,00342 22100 ENERGIA ELECTRICA
35.000,00342 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES
2.000,00342 22199 OTROS SUMINISTROS
25.000,00342 2219908 SUMNISTRO CLORO Y OTROS
100.000,00342 2270044 SERV LIMPIEZA DEPORTES
5.500,00342 2279952 OTROS SERV DEPORTVOS:ANALITICAS
952.558,00Total Orgánica. . . . .
100.793.181,00Total general
20/11/2017Ayuntamiento de Roquetas de Mar Fecha Obtención
Pág. 1
2018PRESUPUESTO DE GASTOS
9:09:40
Resumen por CAPITULOS
(ANTEPROYECTO)
DENOMINACIÓN ECONÓMICACAPÍTULOCRÉDITOS INICIALES
CL.Orgánica 01000 GABINETE DE ALCALDIA Y ORG GOBIERNO
1 1.791.326,00GASTOS DE PERSONAL.
2 227.100,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
4 102.500,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
6 10.500.000,00INVERSIONES REALES.
12.620.926,00Total Orgánica. . . . .
20/11/2017Ayuntamiento de Roquetas de Mar Fecha Obtención
Pág. 2
2018PRESUPUESTO DE GASTOS
9:09:40
Resumen por CAPITULOS
(ANTEPROYECTO)
DENOMINACIÓN ECONÓMICACAPÍTULOCRÉDITOS INICIALES
CL.Orgánica 01001 SEGURIDAD CIUDADANA
1 6.237.942,00GASTOS DE PERSONAL.
2 307.000,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
6.544.942,00Total Orgánica. . . . .
20/11/2017Ayuntamiento de Roquetas de Mar Fecha Obtención
Pág. 3
2018PRESUPUESTO DE GASTOS
9:09:40
Resumen por CAPITULOS
(ANTEPROYECTO)
DENOMINACIÓN ECONÓMICACAPÍTULOCRÉDITOS INICIALES
CL.Orgánica 01002 COMUNICACION SOCIAL
1 380.370,00GASTOS DE PERSONAL.
2 52.500,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
4 6.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
438.870,00Total Orgánica. . . . .
20/11/2017Ayuntamiento de Roquetas de Mar Fecha Obtención
Pág. 4
2018PRESUPUESTO DE GASTOS
9:09:40
Resumen por CAPITULOS
(ANTEPROYECTO)
DENOMINACIÓN ECONÓMICACAPÍTULOCRÉDITOS INICIALES
CL.Orgánica 01003 PROTECCION CIVIL
1 41.965,00GASTOS DE PERSONAL.
2 65.100,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
4 1.500.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
1.607.065,00Total Orgánica. . . . .
20/11/2017Ayuntamiento de Roquetas de Mar Fecha Obtención
Pág. 5
2018PRESUPUESTO DE GASTOS
9:09:40
Resumen por CAPITULOS
(ANTEPROYECTO)
DENOMINACIÓN ECONÓMICACAPÍTULOCRÉDITOS INICIALES
CL.Orgánica 01004 SECRETARIA GRAL Y ASESORIA JURIDICA
1 804.155,00GASTOS DE PERSONAL.
2 48.500,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
852.655,00Total Orgánica. . . . .
20/11/2017Ayuntamiento de Roquetas de Mar Fecha Obtención
Pág. 6
2018PRESUPUESTO DE GASTOS
9:09:40
Resumen por CAPITULOS
(ANTEPROYECTO)
DENOMINACIÓN ECONÓMICACAPÍTULOCRÉDITOS INICIALES
CL.Orgánica 01005 INTERVENCION Y TESORERIA
1 1.018.703,00GASTOS DE PERSONAL.
2 304.000,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
3 73.000,00GASTOS FINANCIEROS.
1.395.703,00Total Orgánica. . . . .
20/11/2017Ayuntamiento de Roquetas de Mar Fecha Obtención
Pág. 7
2018PRESUPUESTO DE GASTOS
9:09:40
Resumen por CAPITULOS
(ANTEPROYECTO)
DENOMINACIÓN ECONÓMICACAPÍTULOCRÉDITOS INICIALES
CL.Orgánica 01006 DEUDA MUNICIPAL
3 300.000,00GASTOS FINANCIEROS.
9 1.805.000,00PASIVOS FINANCIEROS.
2.105.000,00Total Orgánica. . . . .
20/11/2017Ayuntamiento de Roquetas de Mar Fecha Obtención
Pág. 8
2018PRESUPUESTO DE GASTOS
9:09:40
Resumen por CAPITULOS
(ANTEPROYECTO)
DENOMINACIÓN ECONÓMICACAPÍTULOCRÉDITOS INICIALES
CL.Orgánica 02000 RECURSOS HUMANOS
1 1.512.570,00GASTOS DE PERSONAL.
2 66.500,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
4 1.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
8 85.000,00ACTIVOS FINANCIEROS.
1.665.070,00Total Orgánica. . . . .
20/11/2017Ayuntamiento de Roquetas de Mar Fecha Obtención
Pág. 9
2018PRESUPUESTO DE GASTOS
9:09:40
Resumen por CAPITULOS
(ANTEPROYECTO)
DENOMINACIÓN ECONÓMICACAPÍTULOCRÉDITOS INICIALES
CL.Orgánica 02001 PREVENCION Y RIESGOS LABORALES
1 145.896,00GASTOS DE PERSONAL.
2 121.550,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
267.446,00Total Orgánica. . . . .
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DENOMINACIÓN ECONÓMICACAPÍTULOCRÉDITOS INICIALES
CL.Orgánica 02002 EMPLEO
1 493.112,00GASTOS DE PERSONAL.
2 250.500,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
4 200.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
943.612,00Total Orgánica. . . . .
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Pág. 11
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9:09:40
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DENOMINACIÓN ECONÓMICACAPÍTULOCRÉDITOS INICIALES
CL.Orgánica 02003 PROYECTO EDUSI
2 400.000,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
6 3.500.000,00INVERSIONES REALES.
3.900.000,00Total Orgánica. . . . .
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DENOMINACIÓN ECONÓMICACAPÍTULOCRÉDITOS INICIALES
CL.Orgánica 02090 ADMON GRAL DE LA ENTIDAD
2 1.051.500,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
4 15.500,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
1.067.000,00Total Orgánica. . . . .
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DENOMINACIÓN ECONÓMICACAPÍTULOCRÉDITOS INICIALES
CL.Orgánica 02100 ATENCION CIUDADANA, NTIC, ESTADISTICA Y D
1 1.366.719,00GASTOS DE PERSONAL.
2 183.500,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
6 150.000,00INVERSIONES REALES.
1.700.219,00Total Orgánica. . . . .
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DENOMINACIÓN ECONÓMICACAPÍTULOCRÉDITOS INICIALES
CL.Orgánica 02200 GESTION TRIBUTARIA Y CATASTRO
1 534.486,00GASTOS DE PERSONAL.
2 82.000,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
616.486,00Total Orgánica. . . . .
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DENOMINACIÓN ECONÓMICACAPÍTULOCRÉDITOS INICIALES
CL.Orgánica 02300 CONTRATACION Y PATRIMONIO
1 477.185,00GASTOS DE PERSONAL.
2 30.100,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
507.285,00Total Orgánica. . . . .
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DENOMINACIÓN ECONÓMICACAPÍTULOCRÉDITOS INICIALES
CL.Orgánica 03000 SUELO VVDA TRANSPORTE Y MOVILIDAD
1 1.312.047,00GASTOS DE PERSONAL.
2 366.500,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
4 32.500,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
1.711.047,00Total Orgánica. . . . .
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DENOMINACIÓN ECONÓMICACAPÍTULOCRÉDITOS INICIALES
CL.Orgánica 03001 INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO LOCAL
5 500.000,00FONDO DE CONTINGENCIA
6 14.323.950,00INVERSIONES REALES.
7 337.500,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
15.161.450,00Total Orgánica. . . . .
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DENOMINACIÓN ECONÓMICACAPÍTULOCRÉDITOS INICIALES
CL.Orgánica 03100 MEDIO AMBIENTE
1 221.194,00GASTOS DE PERSONAL.
2 10.864.000,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
3 18.000,00GASTOS FINANCIEROS.
4 2.100.300,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
13.203.494,00Total Orgánica. . . . .
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DENOMINACIÓN ECONÓMICACAPÍTULOCRÉDITOS INICIALES
CL.Orgánica 03101 SALUD Y CONSUMO
1 544.871,00GASTOS DE PERSONAL.
2 323.150,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
4 6.750,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
6 100.000,00INVERSIONES REALES.
974.771,00Total Orgánica. . . . .
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DENOMINACIÓN ECONÓMICACAPÍTULOCRÉDITOS INICIALES
CL.Orgánica 03102 MERCADOS
2 144.700,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
144.700,00Total Orgánica. . . . .
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DENOMINACIÓN ECONÓMICACAPÍTULOCRÉDITOS INICIALES
CL.Orgánica 03200 PARQUES Y JARDINES
1 1.489.539,00GASTOS DE PERSONAL.
2 612.100,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
4 3.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
6 300.000,00INVERSIONES REALES.
2.404.639,00Total Orgánica. . . . .
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DENOMINACIÓN ECONÓMICACAPÍTULOCRÉDITOS INICIALES
CL.Orgánica 03300 INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO Y SERVI
1 3.849.278,00GASTOS DE PERSONAL.
2 4.439.100,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
8.288.378,00Total Orgánica. . . . .
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DENOMINACIÓN ECONÓMICACAPÍTULOCRÉDITOS INICIALES
CL.Orgánica 03400 COMERCIO Y TURISMO
1 410.444,00GASTOS DE PERSONAL.
2 1.583.500,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
4 3.200,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
6 135.000,00INVERSIONES REALES.
2.132.144,00Total Orgánica. . . . .
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DENOMINACIÓN ECONÓMICACAPÍTULOCRÉDITOS INICIALES
CL.Orgánica 03500 AGRICULTURA Y PESCA
2 533.500,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
4 22.500,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
6 1.000.000,00INVERSIONES REALES.
1.556.000,00Total Orgánica. . . . .
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DENOMINACIÓN ECONÓMICACAPÍTULOCRÉDITOS INICIALES
CL.Orgánica 04000 SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
1 1.647.810,00GASTOS DE PERSONAL.
2 1.742.000,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
4 1.118.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
4.507.810,00Total Orgánica. . . . .
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(ANTEPROYECTO)
DENOMINACIÓN ECONÓMICACAPÍTULOCRÉDITOS INICIALES
CL.Orgánica 04001 PROMOCION COMUNITARIA
1 437.674,00GASTOS DE PERSONAL.
2 1.865.500,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
4 15.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
2.318.174,00Total Orgánica. . . . .
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(ANTEPROYECTO)
DENOMINACIÓN ECONÓMICACAPÍTULOCRÉDITOS INICIALES
CL.Orgánica 04100 COLEGIOS BIBLIOTECAS Y UNIVERSIDAD
1 848.136,00GASTOS DE PERSONAL.
2 2.320.300,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
4 75.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
3.243.436,00Total Orgánica. . . . .
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(ANTEPROYECTO)
DENOMINACIÓN ECONÓMICACAPÍTULOCRÉDITOS INICIALES
CL.Orgánica 04101 CULTURA
1 495.683,00GASTOS DE PERSONAL.
2 723.900,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
4 15.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
1.234.583,00Total Orgánica. . . . .
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2018PRESUPUESTO DE GASTOS
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(ANTEPROYECTO)
DENOMINACIÓN ECONÓMICACAPÍTULOCRÉDITOS INICIALES
CL.Orgánica 04102 ESC MUNPAL DE MÚSICA DANZA Y TEATRO
1 891.306,00GASTOS DE PERSONAL.
2 250.200,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
1.141.506,00Total Orgánica. . . . .
20/11/2017Ayuntamiento de Roquetas de Mar Fecha Obtención
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2018PRESUPUESTO DE GASTOS
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(ANTEPROYECTO)
DENOMINACIÓN ECONÓMICACAPÍTULOCRÉDITOS INICIALES
CL.Orgánica 04103 CASTILLO Y EXPOSICIONES
1 140.258,00GASTOS DE PERSONAL.
2 175.600,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
315.858,00Total Orgánica. . . . .
20/11/2017Ayuntamiento de Roquetas de Mar Fecha Obtención
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2018PRESUPUESTO DE GASTOS
9:09:40
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(ANTEPROYECTO)
DENOMINACIÓN ECONÓMICACAPÍTULOCRÉDITOS INICIALES
CL.Orgánica 04104 TEATRO AUDITORIO
1 140.314,00GASTOS DE PERSONAL.
2 964.400,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
3 10.000,00GASTOS FINANCIEROS.
1.114.714,00Total Orgánica. . . . .
20/11/2017Ayuntamiento de Roquetas de Mar Fecha Obtención
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2018PRESUPUESTO DE GASTOS
9:09:40
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(ANTEPROYECTO)
DENOMINACIÓN ECONÓMICACAPÍTULOCRÉDITOS INICIALES
CL.Orgánica 04200 PARTICIPACION CIUDADANA Y MUJER
1 93.082,00GASTOS DE PERSONAL.
2 79.100,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
4 5.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
177.182,00Total Orgánica. . . . .
20/11/2017Ayuntamiento de Roquetas de Mar Fecha Obtención
Pág. 33
2018PRESUPUESTO DE GASTOS
9:09:40
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(ANTEPROYECTO)
DENOMINACIÓN ECONÓMICACAPÍTULOCRÉDITOS INICIALES
CL.Orgánica 04300 JUVENTUD Y VOLUNTARIADO
1 81.261,00GASTOS DE PERSONAL.
2 131.600,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
4 4.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
216.861,00Total Orgánica. . . . .
20/11/2017Ayuntamiento de Roquetas de Mar Fecha Obtención
Pág. 34
2018PRESUPUESTO DE GASTOS
9:09:40
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(ANTEPROYECTO)
DENOMINACIÓN ECONÓMICACAPÍTULOCRÉDITOS INICIALES
CL.Orgánica 04400 DEPORTES Y FESTEJOS
1 949.597,00GASTOS DE PERSONAL.
2 2.412.000,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
4 400.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
3.761.597,00Total Orgánica. . . . .
20/11/2017Ayuntamiento de Roquetas de Mar Fecha Obtención
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2018PRESUPUESTO DE GASTOS
9:09:40
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(ANTEPROYECTO)
DENOMINACIÓN ECONÓMICACAPÍTULOCRÉDITOS INICIALES
CL.Orgánica 04401 EDF PISCINA Y PABELLON POLIDEPORTIVO EL P
1 293.458,00GASTOS DE PERSONAL.
2 659.100,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
952.558,00Total Orgánica. . . . .
100.793.181,00Total general
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--- Clasificación ---
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
9:08:54
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa
011Programa: DEUDA PÚBLICA.
Programas
300.000,0031000 01006 INTERESES011
1.805.000,0091300 01006 AMORTIZACION OP. DE CREDITO LARGO PLAZO011
2.105.000,00Total Programa . . .
20/11/2017Fecha Obtención
2Pág.
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--- Clasificación ---
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
9:08:54
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa
130Programa: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.
Programas
113.775,00120 01001 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS130
142.708,00121 01001 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS130
20.783,0013100 01001 RETRIB PERS LAB EVENT130
90.000,0015100 01001 GRATIFICACIONES130
8.500,0021202 01001 REP/MANT EDIFIC. DE POLICIA130
50.000,0021300 01001 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE130
60.000,0021400 01001 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE130
2.000,0021500 01001 REP/MANT. MOBILIARIO Y ENSERES130
4.000,0021600 01001 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION130
15.000,0022000 01001 MAT OFICINA ORDN NO INVENT130
3.000,0022001 01001 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES130
6.000,0022002 01001 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE130
40.000,0022100 01001 ENERGIA ELECTRICA130
40.000,0022103 01001 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES130
7.000,0022105 01001 PDTOS ALIMENTICIOS130
12.000,0022110 01001 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO130
12.000,0022199 01001 OTROS SUMINISTROS130
25.000,0022200 01001 SERV TELECOMUNICACIONES130
20.000,0022400 01001 PRIMAS DE SEGUROS130
2.500,0022603 01001 PUBLIC DIARIOS OFICIALES130
674.266,00Total Programa . . .
20/11/2017Fecha Obtención
3Pág.
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Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
9:08:54
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa
132Programa: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.
Programas
1.623.275,00120 01001 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS132
2.327.407,00121 01001 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS132
1.117.227,0016000 01001 CUOTAS SEG SOCIAL132
5.067.909,00Total Programa . . .
20/11/2017Fecha Obtención
4Pág.
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Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
9:08:54
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa
133Programa: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.
Programas
329.059,00120 01001 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS133
473.708,00121 01001 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS133
350.000,0062300 03001 INSTALACION SEMAFOROS CARRETERA DE ALICUN133
1.152.767,00Total Programa . . .
20/11/2017Fecha Obtención
5Pág.
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
9:08:54
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa
134Programa: MOVILIDAD URBANA
Programas
100.000,002269900 03000 ACTIVIDADES MOVILIDAD134
100.000,00Total Programa . . .
20/11/2017Fecha Obtención
6Pág.
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Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
9:08:54
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa
135Programa: PROTECCIÓN CIVIL
Programas
15.141,0013000 01003 RETRB BASICAS PERS LAB135
14.859,0013002 01003 OTRAS REMUN PERS LAB135
9.465,0016000 01003 CUOTAS SEG SOCIAL135
2.500,0016205 01003 SEGUROS PERSONAL FUNC-LAB135
5.000,0021203 01003 REP/MANT.EDIF.PROTECCION CIVIL135
10.000,0021300 01003 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE135
10.000,0021400 01003 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE135
100,0021600 01003 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION135
2.500,0022000 01003 MAT OFICINA ORDN NO INVENT135
2.000,0022002 01003 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE135
10.000,0022103 01003 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES135
3.500,0022104 01003 VESTUARIO135
3.000,0022110 01003 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO135
4.000,0022199 01003 OTROS SUMINISTROS135
4.000,0022200 01003 SERV TELECOMUNICACIONES135
7.500,0022400 01003 PRIMAS DE SEGUROS135
3.500,002269908 01003 OTROS GASTOS FUNC PROTECC CIVIL135
107.065,00Total Programa . . .
20/11/2017Fecha Obtención
7Pág.
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Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
9:08:54
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa
150Programa: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.
Programas
409.521,00120 03000 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS150
433.559,00121 03000 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS150
62.335,0013000 03000 RETRB BASICAS PERS LAB150
76.572,0013002 03000 OTRAS REMUN PERS LAB150
58.863,0013100 03000 RETRIB PERS LAB EVENT150
271.197,0016000 03000 CUOTAS SEG SOCIAL150
10.000,0021300 03000 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE150
7.000,0021600 03000 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION150
25.000,0022000 03000 MAT OFICINA ORDN NO INVENT150
3.000,0022001 03000 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES150
12.000,0022002 03000 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE150
6.500,0022200 03000 SERV TELECOMUNICACIONES150
10.000,0022603 03000 PUBLIC DIARIOS OFICIALES150
20.000,002270600 03000 ESTUDIOS Y TRABJOS TECN. URBANISMO150
1.405.547,00Total Programa . . .
20/11/2017Fecha Obtención
8Pág.
Ayuntamiento de Roquetas de Mar
--- Clasificación ---
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
9:08:54
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa
151Programa: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB
Programas
1.251.998,0013000 03300 RETRB BASICAS PERS LAB151
1.252.828,0013002 03300 OTRAS REMUN PERS LAB151
882.548,0016000 03300 CUOTAS SEG SOCIAL151
106.000,0020200 03300 ALQUILER DE EDIFICIOS151
75.000,0021000 03300 REP/MANT INFRAESTRUCT/ BIENES NATURALES151
15.000,0021237 03300 REP/MANT.NAVE MUNICIPAL151
120.000,0021300 03300 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE151
65.000,0021330 03300 REP/MANT FUENTES PBCAS151
90.000,0021400 03300 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE151
100,0021600 03300 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION151
3.000,0022000 03300 MAT OFICINA ORDN NO INVENT151
2.000,0022002 03300 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE151
7.000,0022100 03300 ENERGIA ELECTRICA EDF NAVE SERV151
65.000,002210030 03300 ENERGIA ELECTR FUENTES151
150.000,0022103 03300 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES151
5.000,0022110 03300 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO151
17.000,0022200 03300 SERV TELECOMUNICACIONES151
60.000,0022400 03300 PRIMAS DE SEGUROS151
400.000,002279902 02003 OTROS GASTOS GESTION EDUSI151
400.000,0060901 03001 ALUMBRADO151
500.000,0060990 03001 REDACCION DE PROYECTOS151
500.000,0060996 03001 OBRAS VARIAS151
3.500.000,006099910 02003 INVERSIONES PROYECTO EDUSI151
350.000,0062300 01000 ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE151
100.000,0062400 01000 ADQ VEHICULOS151
50.000,0062500 01000 MOBILIARIO Y ENSERES151
150.000,0062600 02100 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION151
337.500,0076100 03001 PLANES PROVINCIALES DE COOPERACION151
10.454.974,00Total Programa . . .
20/11/2017Fecha Obtención
9Pág.
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--- Clasificación ---
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
9:08:54
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa
1531Programa: ACCESO A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN
Programas
12.000,0021003 03300 REP MANT NOMENCLATURA VIARIA1531
150.000,0021302 03000 REP/ MANT SEÑALIZACION CIRCULACION/SEMAFOROS1531
50.000,0060904 03001 ADQ MOBILIARIO URBANO1531
212.000,00Total Programa . . .
20/11/2017Fecha Obtención
10Pág.
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--- Clasificación ---
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
9:08:54
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa
1532Programa: PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS
Programas
1.300.000,0021002 03300 REPARACION VIAS PUBLICAS1532
8.625.437,0062200 03001 INFRAESTRUCTURAS URBANAS1532
9.925.437,00Total Programa . . .
20/11/2017Fecha Obtención
11Pág.
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--- Clasificación ---
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
9:08:54
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa
161Programa: ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA
Programas
12.500,0048907 03500 OTRAS TRANSF. JUNTA USUARIOS ACUIFERO PONIENTE161
2.998.513,0060908 03001 INFRAESTR ABAST-SANEAMIENTO161
3.011.013,00Total Programa . . .
20/11/2017Fecha Obtención
12Pág.
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--- Clasificación ---
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
9:08:54
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa
1621Programa: RECOGIDA DE RESIDUOS.
Programas
1.000,0022200 03100 SERV TELECOMUNICACIONES1621
5.275.000,002270013 03100 SERV RECGDA DOMC RESIDUOS1621
50.000,002270025 03100 SERV RECGDA PODA DOMICILIARIA1621
18.000,0035200 03100 OTROS GASTOS FINC DEMORA1621
5.344.000,00Total Programa . . .
20/11/2017Fecha Obtención
13Pág.
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--- Clasificación ---
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
9:08:54
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa
163Programa: LIMPIEZA VIARIA.
Programas
5.275.000,002270000 03100 SERV LIMPIEZA VIARIA163
5.275.000,00Total Programa . . .
20/11/2017Fecha Obtención
14Pág.
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--- Clasificación ---
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Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
9:08:54
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa
164Programa: CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.
Programas
37.302,0013000 03101 RETRB BASICAS PERS LAB164
37.524,0013002 03101 OTRAS REMUN PERS LAB164
27.319,0016000 03101 CUOTAS SEG SOCIAL164
12.000,0021218 03101 REP/MANT. CEMENTERIOS164
500,0021300 03101 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE164
1.600,0022100 03101 ENERGIA ELECTRICA164
5.000,0022110 03101 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO164
100.000,0062200 03101 CEMENTERIOS164
221.245,00Total Programa . . .
20/11/2017Fecha Obtención
15Pág.
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--- Clasificación ---
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
9:08:54
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa
165Programa: ALUMBRADO PÚBLICO.
Programas
161.032,0013000 03300 RETRB BASICAS PERS LAB165
178.412,0013002 03300 OTRAS REMUN PERS LAB165
122.460,0016000 03300 CUOTAS SEG SOCIAL165
200.000,0021301 03300 REP/ MANT REDES DE ALUMBRADO165
25.000,0021400 03300 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE165
2.000.000,0022100 03300 ENERGIA ELECTRICA165
13.000,0022103 03300 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES165
2.699.904,00Total Programa . . .
20/11/2017Fecha Obtención
16Pág.
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
9:08:54
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa
170Programa: ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.
Programas
89.854,00120 03100 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS170
87.019,00121 03100 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS170
44.321,0016000 03100 CUOTAS SEG SOCIAL170
100,0020400 03100 ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE170
1.000,0021400 03100 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE170
100,0021600 03100 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION170
1.000,0022000 03100 MAT OFICINA ORDN NO INVENT170
500,0022001 03100 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES170
500,0022002 03100 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE170
3.000,0022199 03100 OTROS SUMINISTROS170
1.000,0022200 03100 SERV TELECOMUNICACIONES170
800,0022400 03100 PRIMAS DE SEGUROS170
5.000,002269955 03100 ACTV MEDIOAMBIENTALES170
250.000,0022799 03100 ESTUDIO PARA PONER EN VALOR PUNTA ENTINAS Y MIRADORES170
300,0048913 03100 TRANSF CTES CONCJ MEDIO AMBIENTE170
484.494,00Total Programa . . .
20/11/2017Fecha Obtención
17Pág.
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Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
9:08:54
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa
171Programa: PARQUES Y JARDINES.
Programas
549.353,0013000 03200 RETRB BASICAS PERS LAB171
542.817,0013002 03200 OTRAS REMUN PERS LAB171
397.369,0016000 03200 CUOTAS SEG SOCIAL171
350.000,0021000 03200 REP/MANT INFRAESTRUCT/ BIENES NATURALES171
70.000,0021300 03200 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE171
7.000,0021400 03200 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE171
500,0022000 03200 MAT OFICINA ORDN NO INVENT171
500,0022002 03200 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE171
30.000,0022103 03200 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES171
15.000,0022199 03200 OTROS SUMINISTROS171
100,0022200 03200 SERV TELECOMUNICACIONES171
9.000,0022400 03200 PRIMAS DE SEGUROS171
130.000,002279930 03200 SERV MANT PARQUES INFANTILES171
3.000,0048901 03200 OTRAS TRANSFERENCIAS171
300.000,0060901 03200 PARQUES Y JARDINES171
2.404.639,00Total Programa . . .
20/11/2017Fecha Obtención
18Pág.
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Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
9:08:54
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa
2311Programa: Administración General de Servicios Sociales
Programas
452.451,00120 04000 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS2311
420.797,00121 04000 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS2311
40.584,0013000 04000 RETRB BASICAS PERS LAB2311
50.514,0013002 04000 OTRAS REMUN PERS LAB2311
161.211,0013100 04000 RETRIB PERS LAB EVENT2311
300.767,0016000 04000 CUOTAS SEG SOCIAL2311
15.000,0021204 04000 REP/MANT.EDIF.SERV.SOC.COMUNITARIOS2311
7.000,0021300 04000 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE2311
500,0021600 04000 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION2311
5.000,0022000 04000 MAT OFICINA ORDN NO INVENT2311
5.000,0022002 04000 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE2311
10.000,0022110 04000 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO2311
12.500,0022200 04000 SERV TELECOMUNICACIONES2311
5.000,0023120 04000 LOCOMOCION PERSONAL2311
1.486.324,00Total Programa . . .
20/11/2017Fecha Obtención
19Pág.
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Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
9:08:54
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa
2312Programa: Promoción social
Programas
71.109,0013100 04200 RETRIB PERS LAB EVENT2312
77.973,0013109 04000 RETRB PERS LAB EVENT/ INTERV COMUN INMIGRANTES2312
13.964,0013112 04001 RETRB PERS LAB EVENT(MINORIAS ETNICAS)2312
12.615,0013116 04001 RETRB PERS LAB EVENT (SALUD MENTAL)2312
22.545,0013118 04001 RETRB PERS LAB EVENT (PROG DROGAS)2312
93.192,0013121 04001 RETRB PERS LAB EVENT TRTO FAMILIAR2312
60.876,0013151 04001 RETRB PERS LAB EVENT PRG ACGDA INTGR INMGTES2312
108.844,0013152 04001 RETRB PERS LAB EVENT PROG P.INTGMJER -INMG2312
20.573,0013153 04001 RETRB PERS LAB EVENT OF MNPAL INMGRTES2312
24.229,0016000 04000 CUOTAS SEG SOCIAL2312
105.065,0016000 04001 CUOTAS SEG SOCIAL2312
21.973,0016000 04200 CUOTAS SEG SOCIAL2312
10.000,0020200 04200 ALQUILER DE EDIFICIOS2312
3.000,0021200 04200 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO2312
5.000,0021207 04001 REP/MANT.EDIF.PROMOCION COMUNITARIA2312
6.500,0021300 04001 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE2312
5.000,0021300 04200 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE2312
100,0021600 04200 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION2312
5.000,0022000 04200 MAT OFICINA ORDN NO INVENT2312
5.000,0022001 04001 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES2312
500,0022001 04200 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES2312
1.200,0022002 04200 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE2312
30.000,0022100 04001 ENERGIA ELECTRICA2312
10.000,0022110 04001 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO2312
1.000,0022110 04200 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO2312
5.000,0022200 04200 SERV TELECOMUNICACIONES2312
2.500,0022602 04200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA2312
45.000,002269910 04200 ACTIVIDADES MUJER2312
2.000,002269911 04001 ACTV TRATAMIENTO FAMILIAR2312
6.000,002269912 04001 ACTIVIDADES MINORIAS ETNICAS2312
25.000,002269913 04001 ACTIVIDADES INMIGRANTES2312
20/11/2017Fecha Obtención
20Pág.
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Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
9:08:54
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa
2312Programa: Promoción social
Programas
15.000,002269914 04001 ACTIVIDADES SALUD MENTAL2312
166.000,002269915 04001 ACTIVIDADES TERCERA EDAD2312
5.000,002269916 04000 ACTV COOPERACION SOCIAL Y VOLUNTARIADO2312
25.000,002269916 04001 ACTIVIDADES DISCAPACIDAD2312
20.000,002269918 04001 ACTIVIDADES PREVENT COMUNITARIOS2312
2.000,002269919 04000 ACTV PRG INTERV COMUNITARIA INMGRANTES2312
50.000,002269987 04001 TALLERES OCUPACIONALES2312
1.500.000,002279914 04001 SERVICIO RESIDENCIA TERCERA EDAD2312
800,0023120 04200 LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO2312
20.000,0048001 04000 SUBVENCIONES A TRANSEUNTES2312
110.000,0048003 04000 AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES2312
85.000,0048004 04000 AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL2312
886.000,0048005 04000 SUMINISTROS MINIMOS VITALES Y PRESTACIONES DE URGENCIA SOCIA2312
17.000,0048006 04000 AYUDAS SOLIDARIDAD2312
15.000,0048902 04001 OTRAS TRANSF PROMOCION COMUNITARIA2312
5.000,0048911 04200 OTRAS TRANSFERENCIAS2312
3.722.558,00Total Programa . . .
20/11/2017Fecha Obtención
21Pág.
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Créditos Iniciales
Económic
9:08:54
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa
2313Programa: Asistencia a personas dependientes
Programas
90.868,0013108 04000 RETRB PERS LAB EVENT (SITUACION DEPENDENCIA)2313
28.416,0016000 04000 CUOTAS SEG SOCIAL2313
1.630.000,002279910 04000 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO2313
45.000,002279911 04000 SERVICIO TELEASISTENCIA2313
1.794.284,00Total Programa . . .
20/11/2017Fecha Obtención
22Pág.
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Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
9:08:54
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa
241Programa: FOMENTO DEL EMPLEO.
Programas
24.798,00120 02002 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS241
26.168,00121 02002 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS241
85.279,0013100 02002 RETRIB PERS LAB EVENT241
50.000,0013128 02002 RETRIBUCIONES PROGRAMA ORIENTA241
190.000,0013140 02002 PROGRAMA EMPLE@ JOVEN241
80.000,0013141 02002 PROGRAMA EMPLE@30+241
36.867,0016000 02002 CUOTAS SEG SOCIAL241
3.000,0021300 02002 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE241
500,0022000 02002 MAT OFICINA ORDN NO INVENT241
2.000,0022100 02002 ENERGIA ELECTRICA241
5.000,0022200 02002 SERV TELECOMUNICACIONES241
200.000,002269980 02002 OTROS PRG DE EMPLEO241
10.000,002269992 02002 OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMA ORIENTACION PROFESIO241
30.000,002279901 02002 OTROS SERV EMPLEO241
200.000,0045300 02002 SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO241
943.612,00Total Programa . . .
20/11/2017Fecha Obtención
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Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
9:08:54
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa
311Programa: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
Programas
141.119,00120 03101 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS311
137.539,00121 03101 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS311
33.836,0013000 03101 RETRB BASICAS PERS LAB311
34.431,0013002 03101 OTRAS REMUN PERS LAB311
95.801,0016000 03101 CUOTAS SEG SOCIAL311
13.200,0020200 03101 ALQUILER DE EDIFICIOS311
3.000,0021210 03101 REP/MANT.EDIF.DROGODEPENDENCIAS311
8.000,0021300 03101 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE311
2.000,0021400 03101 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE311
2.000,0022000 03101 MAT OFICINA ORDN NO INVENT311
1.000,0022001 03101 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES311
1.000,0022002 03101 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE311
1.000,0022100 03101 ENERGIA ELECTRICA311
12.000,0022103 03101 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES311
15.000,0022106 03101 PRODUCTOS FARMACEUTICOS311
2.000,0022110 03101 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO311
3.000,0022200 03101 SERV TELECOMUNICACIONES311
2.000,0022400 03101 PRIMAS DE SEGUROS311
10.000,002269920 03101 PROGRAMAS DE SALUD311
75.000,002269921 03101 DESINF DESINSECT DESRATZACION311
50.000,0022706 03101 ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS SALUD311
95.000,002279917 03101 SERV ZOOSANITARIO311
750,0048903 03101 TRANSFERENCIAS RACS311
1.000,0048905 03101 OTRAS TRANSF CONCEJALIA SALUD311
739.676,00Total Programa . . .
20/11/2017Fecha Obtención
24Pág.
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--- Clasificación ---
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
9:08:54
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa
312Programa: HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.
Programas
10.000.000,0062200 01000 HOSPITAL CIUDAD DE ROQUETAS312
10.000.000,00Total Programa . . .
20/11/2017Fecha Obtención
25Pág.
Ayuntamiento de Roquetas de Mar
--- Clasificación ---
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
9:08:54
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa
320Programa: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.
Programas
225.620,0013000 04100 RETRB BASICAS PERS LAB320
271.443,0013002 04100 OTRAS REMUN PERS LAB320
156.370,0016000 04100 CUOTAS SEG SOCIAL320
20.000,0020200 04100 ALQUILER DE EDIFICIOS320
5.000,0021300 04100 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE320
500,0022000 04100 MAT OFICINA ORDN NO INVENT320
500,0022002 04100 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE320
679.433,00Total Programa . . .
20/11/2017Fecha Obtención
26Pág.
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--- Clasificación ---
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
9:08:54
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa
323Programa: FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA
Programas
117.000,0021200 04100 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO323
30.000,0021300 04100 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE323
300.000,0022100 04100 ENERGIA ELECTRICA323
3.000,0022103 04100 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES323
15.000,0022110 04100 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO323
1.000,0022200 04100 SERV TELECOMUNICACIONES323
1.000,0022602 04100 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA323
75.000,002269925 04100 ACTIVIDADES EDUCATIVAS323
950.000,002270041 04100 SERV LIMPIEZA EDUCACION323
385.000,002279912 04100 SERV GUARDERIA INFANTIL AMAPOLAS323
342.000,002279940 04100 SERV GUARDERIA INFANTIL LAS LOMAS323
2.219.000,00Total Programa . . .
20/11/2017Fecha Obtención
27Pág.
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--- Clasificación ---
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
9:08:54
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa
326Programa: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
Programas
20.000,0020400 04100 ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE326
75.000,0048910 04100 OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA326
95.000,00Total Programa . . .
20/11/2017Fecha Obtención
28Pág.
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--- Clasificación ---
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
9:08:54
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa
330Programa: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.
Programas
101.842,00120 04101 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS330
105.153,00121 04101 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS330
83.698,0013000 04101 RETRB BASICAS PERS LAB330
96.644,0013002 04101 OTRAS REMUN PERS LAB330
108.346,0016000 04101 CUOTAS SEG SOCIAL330
3.400,0021200 04101 REP/MANT DE EDIFICIOS330
12.000,0021300 04101 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE330
200,0021600 04101 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION330
4.000,0022000 04101 MAT OFICINA ORDN NO INVENT330
500,0022001 04101 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES330
800,0022002 04101 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE330
60.000,0022100 04101 ENERGIA ELECTRICA330
500,0022103 04101 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES330
5.000,0022110 04101 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO330
1.500,0022199 04101 OTROS SUMINISTROS330
12.000,0022200 04101 SERV TELECOMUNICACIONES330
2.000,0022400 04101 PRIMAS DE SEGUROS330
15.000,0048910 04101 OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA330
612.583,00Total Programa . . .
20/11/2017Fecha Obtención
29Pág.
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
9:08:54
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa
3321Programa: BIBLIOTECAS PÚBLICAS
Programas
69.738,00120 04100 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS3321
61.507,00121 04100 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS3321
12.397,0013000 04100 RETRB BASICAS PERS LAB3321
10.835,0013002 04100 OTRAS REMUN PERS LAB3321
40.226,0016000 04100 CUOTAS SEG SOCIAL3321
5.000,0021200 04100 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO3321
10.000,0021300 04100 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE3321
300,0021600 04100 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION3321
500,0022000 04100 MAT OFICINA ORDN NO INVENT3321
20.000,0022001 04100 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES3321
12.000,0022100 04100 ENERGIA ELECTRICA3321
500,0022110 04100 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO3321
2.000,0022200 04100 SERV TELECOMUNICACIONES3321
5.000,002270033 04100 SERV LIMPIEZA BTECAS3321
250.003,00Total Programa . . .
20/11/2017Fecha Obtención
30Pág.
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--- Clasificación ---
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
9:08:54
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa
333Programa: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS
Programas
53.885,00120 04103 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS333
58.302,00121 04103 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS333
28.071,0016000 04103 CUOTAS SEG SOCIAL333
30.000,0021200 04103 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO333
15.000,0021300 04103 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE333
100,0021600 04103 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION333
1.000,0022000 04103 MAT OFICINA ORDN NO INVENT333
500,0022001 04103 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES333
1.000,0022002 04103 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE333
7.000,0022100 04103 ENERGIA ELECTRICA333
1.000,0022110 04103 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO333
3.000,0022200 04103 SERV TELECOMUNICACIONES333
500,0022400 04103 PRIMAS DE SEGUROS333
1.500,0022602 04103 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA333
15.000,002269925 04103 ACTIVIDADES EDUCATIVAS-CULTURALES CASTILLO333
22.000,002269932 04101 OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA333
55.000,002269933 04103 PROGR CASTILLO/EXPOSICIONES333
25.000,002270037 04103 SERV LIMPIEZA CASTILLO333
20.000,002270642 04103 ASISTENCIAS TECNICAS CASTILLO333
337.858,00Total Programa . . .
20/11/2017Fecha Obtención
31Pág.
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Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
9:08:54
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa
334Programa: PROMOCIÓN CULTURAL.
Programas
12.000,0020400 04101 ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE334
15.000,0021225 04101 REP/MANT.PLAZA TOROS334
20.000,0021300 04101 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE334
1.000,0022001 04101 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLIC. CULTURA334
60.000,0022602 04101 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA334
385.000,002269931 04101 ACTIVIDADES CULTURALES334
10.000,002269937 04101 SOCIEDAD GRAL AUTORES CULTURA334
80.000,002270603 04101 OTROS SERV TECN CULTURA334
17.000,002279942 04101 OTROS SERV CULTURALES334
600.000,00Total Programa . . .
20/11/2017Fecha Obtención
32Pág.
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--- Clasificación ---
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
9:08:54
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa
3341Programa: ESCUELA DE MUSICA
Programas
228.851,0013000 04102 RETRB BASICAS PERS LAB3341
170.987,0013002 04102 OTRAS REMUN PERS LAB3341
268.847,0013100 04102 RETRIB PERS LAB EVENT3341
211.621,0016000 04102 CUOTAS SEG SOCIAL3341
11.000,001620014 04102 FORMACION ESC TEATRO3341
15.000,0021200 04102 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO3341
20.000,0021300 04102 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE3341
200,0021600 04102 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION3341
5.000,0022000 04102 MAT OFICINA ORDN NO INVENT3341
1.000,0022001 04102 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES3341
200,0022002 04102 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE3341
2.300,0022003 04102 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE3341
50.000,0022100 04102 ENERGIA ELECTRICA3341
1.000,0022110 04102 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO3341
500,0022199 04102 OTROS SUMINISTROS3341
2.500,002219912 04102 SUM MATERIAL DIDACTICO3341
6.000,0022200 04102 SERV TELECOMUNICACIONES3341
1.500,0022602 04102 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA3341
8.000,002269935 04102 PROGR TEATRO3341
15.000,002269945 04102 ACTVIDDAES MUSICALES3341
50.000,002270035 04102 SERV LIMPIEZA ESC MUSICA3341
12.000,002270640 04102 ASISTENCIAS TECNICAS ESC MUSICA3341
60.000,002279945 04102 SERV MONITORES ESC MUSICA3341
1.141.506,00Total Programa . . .
20/11/2017Fecha Obtención
33Pág.
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--- Clasificación ---
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
9:08:54
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa
3342Programa: Juventud
Programas
19.414,00120 04300 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS3342
17.429,00121 04300 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS3342
26.582,0013100 04300 RETRIB PERS LAB EVENT3342
17.836,0016000 04300 CUOTAS SEG SOCIAL3342
9.000,0020300 04300 ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.3342
10.000,0020400 04300 ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE3342
250,0021300 04300 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE3342
250,0021600 04300 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION3342
2.000,0022000 04300 MAT OFICINA ORDN NO INVENT3342
500,0022001 04300 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES3342
100,0022110 04300 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO3342
500,0022200 04300 SERV TELECOMUNICACIONES3342
15.000,0022602 04300 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA3342
86.000,002269938 04300 PROGRAMACION ACTV JUVENTUD3342
7.500,002269982 04300 ACTV OF VOLUNTARIADO3342
500,0023120 04300 LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO3342
4.000,0048930 04300 TRANSF CTES CONCEJ JUVENTUD Y VOLUNTARIADO3342
216.861,00Total Programa . . .
20/11/2017Fecha Obtención
34Pág.
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--- Clasificación ---
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
9:08:54
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa
3343Programa: Artes escénicas.
Programas
56.546,0013000 04104 RETRB BASICAS PERS LAB3343
50.126,0013002 04104 OTRAS REMUN PERS LAB3343
33.642,0016000 04104 CUOTAS SEG SOCIAL3343
15.000,0020300 04104 ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.3343
45.000,0021200 04104 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO3343
50.000,0021300 04104 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE3343
8.000,0021600 04104 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION3343
1.500,0022000 04104 MAT OFICINA ORDN NO INVENT3343
1.400,0022002 04104 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE3343
88.000,0022100 04104 ENERGIA ELECTRICA3343
8.000,0022105 04104 PDTOS ALIMENTICIOS3343
3.000,0022110 04104 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO3343
5.000,002219910 04104 OTROS SUMINISTROS TEATRO3343
6.500,0022200 04104 SERV TELECOMUNICACIONES3343
7.000,0022400 04104 PRIMAS DE SEGUROS3343
55.000,0022602 04104 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA3343
450.000,002269936 04104 PROGRAMACION TEATRO3343
25.000,002269937 04104 SOCIEDAD GRAL AUTORES3343
60.000,002270042 04104 SERV LIMPIEZA TEATRO3343
125.000,002270699 04104 ASISTENCIAS TECNICAS TEATRO3343
11.000,002279999 04104 SERVICIO VENTA ENTRADAS3343
10.000,0035900 04104 OTROS GASTOS FINANCIEROS3343
1.114.714,00Total Programa . . .
20/11/2017Fecha Obtención
35Pág.
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--- Clasificación ---
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
9:08:54
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa
338Programa: FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.
Programas
56.644,00120 04400 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS338
60.866,00121 04400 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS338
29.613,0016000 04400 CUOTAS SEG SOCIAL338
100.000,0020304 04400 ARREDTO MAQ INST UTIL. FESTEJOS338
20.000,0021304 04400 REP/MANT MAQU. INST.FIESTAS338
30.000,0022105 04400 PDTOS ALIMENTICIOS338
600.000,0022609 04400 FESTEJOS POPULARES338
897.123,00Total Programa . . .
20/11/2017Fecha Obtención
36Pág.
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--- Clasificación ---
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
9:08:54
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa
340Programa: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.
Programas
162.692,00120 04400 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS340
156.142,00121 04400 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS340
12.206,0013000 04400 RETRB BASICAS PERS LAB340
12.730,0013002 04400 OTRAS REMUN PERS LAB340
18.179,0013100 04401 RETRIB PERS LAB EVENT340
75.054,0016000 04400 CUOTAS SEG SOCIAL340
5.736,0016000 04401 CUOTAS SEG SOCIAL340
4.000,0020300 04400 ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.340
3.000,0021300 04400 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE340
5.000,0021300 04401 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE340
10.000,0021400 04400 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE340
11.000,0021600 04400 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION340
100,0021600 04401 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION340
9.000,0022000 04400 MAT OFICINA ORDN NO INVENT340
5.000,0022000 04401 MAT OFICINA ORDN NO INVENT340
1.000,0022001 04400 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES340
5.000,0022002 04400 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE340
10.000,0022002 04401 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE340
10.000,0022103 04400 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES340
12.000,0022200 04400 SERV TELECOMUNICACIONES340
3.000,0022200 04401 SERV TELECOMUNICACIONES340
1.000,0022300 04400 TRANSPORTES340
40.000,0022400 04400 PRIMAS DE SEGUROS340
20.000,0022400 04401 PRIMAS DE SEGUROS340
400.000,002279950 04400 SERV MANT INST DEPORTIVAS340
991.839,00Total Programa . . .
20/11/2017Fecha Obtención
37Pág.
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
9:08:54
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa
341Programa: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.
Programas
12.206,00120 04400 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS341
12.730,00121 04400 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS341
14.250,0013000 04400 RETRB BASICAS PERS LAB341
11.095,0013002 04400 OTRAS REMUN PERS LAB341
18.690,0013100 04400 RETRIB PERS LAB EVENT341
18.690,0013100 04401 RETRIB PERS LAB EVENT341
20.097,0016000 04400 CUOTAS SEG SOCIAL341
5.897,0016000 04401 CUOTAS SEG SOCIAL341
160.000,0020400 04400 ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE341
2.000,0022105 04400 PDTOS ALIMENTICIOS341
15.000,0022602 04400 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA341
80.000,002269941 04400 100 HORAS DE DEPORTE341
200.000,002269942 04400 ACTV DEPORTIVAS341
15.000,002269944 04401 ACTV PISCINA341
275.000,002279955 04400 SERV MONITORES DEPORTIVOS341
300.000,002279955 04401 SERV MONITORES DEPORTIVOS341
400.000,0048908 04400 OTRAS TRANSF DEPORTES Y FESTEJOS341
1.560.655,00Total Programa . . .
20/11/2017Fecha Obtención
38Pág.
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
9:08:54
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa
342Programa: INSTALACIONES DEPORTIVAS.
Programas
14.250,00120 04401 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS342
11.072,00121 04401 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS342
107.056,0013000 04400 RETRB BASICAS PERS LAB342
82.750,0013000 04401 RETRB BASICAS PERS LAB342
116.619,0013002 04400 OTRAS REMUN PERS LAB342
79.650,0013002 04401 OTRAS REMUN PERS LAB342
70.907,0016000 04400 CUOTAS SEG SOCIAL342
57.234,0016000 04401 CUOTAS SEG SOCIAL342
125.000,0021200 04400 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO342
18.500,0021200 04401 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO342
125.000,0021300 04400 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE342
40.000,0021300 04401 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE342
150.000,0022100 04400 ENERGIA ELECTRICA342
75.000,0022100 04401 ENERGIA ELECTRICA342
15.000,0022103 04400 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES342
35.000,0022103 04401 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES342
5.000,0022110 04400 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO342
2.000,0022199 04400 OTROS SUMINISTROS342
2.000,0022199 04401 OTROS SUMINISTROS342
25.000,002219908 04401 SUMNISTRO CLORO Y OTROS342
2.000,002270044 04400 SERV LIMPIEZA DEPORTES342
100.000,002270044 04401 SERV LIMPIEZA DEPORTES342
5.500,002279952 04401 OTROS SERV DEPORTVOS:ANALITICAS342
900.000,0062240 03001 INSTALACIONES DEPORTIVAS342
2.164.538,00Total Programa . . .
20/11/2017Fecha Obtención
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Créditos Iniciales
Económic
9:08:54
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa
410Programa: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
Programas
90.000,0021080 03500 MANT.INFR. HIGIENE AGRICOLAS410
2.500,0022000 03500 MAT OFICINA ORDN NO INVENT410
500,0022002 03500 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE410
500,0022200 03500 SERV TELECOMUNICACIONES410
10.000,0022602 03500 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA410
15.000,002269951 03500 EXPOSICIONES AGRICOLAS410
30.000,002269952 03500 ACTIVIDADES AGRICULTURA Y PESCA410
385.000,002279921 03500 SERV CONTROL VGLANCIA RURAL410
5.000,0048909 03500 OTRAS TRANSF. CORRIENTES410
5.000,0048920 03500 TRANSF CTES CIUDADES PESCA410
543.500,00Total Programa . . .
20/11/2017Fecha Obtención
40Pág.
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Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
9:08:54
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa
430Programa: ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.
Programas
13.936,00120 03400 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS430
12.730,00121 03400 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS430
33.320,0013000 03400 RETRB BASICAS PERS LAB430
40.400,0013002 03400 OTRAS REMUN PERS LAB430
270.768,0013100 03400 RETRIB PERS LAB EVENT430
39.290,0016000 03400 CUOTAS SEG SOCIAL430
450.000,0020900 03400 CANONES430
50.000,0021000 03400 REP/MANT INFRAESTRUCT/ BIENES NATURALES430
5.000,0021200 03400 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO430
100.000,0021300 03400 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE430
10.000,0021400 03400 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE430
1.000,0021600 03400 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION430
5.000,0022000 03400 MAT OFICINA ORDN NO INVENT430
1.500,0022001 03400 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES430
1.500,0022002 03400 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE430
4.000,0022100 03400 ENERGIA ELECTRICA430
60.000,0022103 03400 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES430
8.000,0022110 03400 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO430
12.000,0022199 03400 OTROS SUMINISTROS430
3.500,0022200 03400 SERV TELECOMUNICACIONES430
12.000,0022400 03400 PRIMAS DE SEGUROS430
140.000,0022602 03400 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA430
25.000,002269934 03400 OTROS GASTOS: VGLANCIA PLAYAS430
250.000,002269971 03400 PARTP FERIAS/EXPOS Y ACTV TURISMO430
120.000,002270034 03400 SERV LIMPIEZA PLAYAS430
95.000,002279902 03400 OTROS SERV TURISMO/PLAYAS430
65.000,0023020 03400 DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO430
135.000,0062301 03400 EQUIPAMIENTO PLAYAS430
1.963.944,00Total Programa . . .
20/11/2017Fecha Obtención
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Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
9:08:54
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa
4311Programa: FERIAS
Programas
165.000,002269925 03400 ACTIVIDADES COMERCIO4311
165.000,00Total Programa . . .
20/11/2017Fecha Obtención
42Pág.
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Créditos Iniciales
Económic
9:08:54
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa
4312Programa: MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS
Programas
20.000,0020200 03102 ALQUILER DE EDIFICIOS4312
15.000,0020300 03102 ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.4312
50.000,0021200 03102 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO4312
10.000,0021300 03102 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE4312
1.000,0022000 03102 MAT OFICINA ORDN NO INVENT4312
30.000,0022100 03102 ENERGIA ELECTRICA4312
15.000,0022110 03102 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO4312
2.500,0022199 03102 OTROS SUMINISTROS4312
1.200,0022200 03102 SERV TELECOMUNICACIONES4312
144.700,00Total Programa . . .
20/11/2017Fecha Obtención
43Pág.
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Créditos Iniciales
Económic
9:08:54
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa
439Programa: OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.
Programas
1.500,0048911 03400 OTRAS TRANSFERENCIAS439
1.500,00Total Programa . . .
20/11/2017Fecha Obtención
44Pág.
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Créditos Iniciales
Económic
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(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa
442Programa: INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.
Programas
3.000,0021200 03000 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO442
2.000,0021300 03000 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE442
15.000,0022100 03000 ENERGIA ELECTRICA442
3.000,0022110 03000 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO442
23.000,00Total Programa . . .
20/11/2017Fecha Obtención
45Pág.
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Créditos Iniciales
Económic
9:08:54
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa
491Programa: SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
Programas
60.013,00120 01002 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS491
71.528,00121 01002 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS491
248.829,0016000 01002 CUOTAS SEG SOCIAL491
3.000,0021300 01002 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE491
1.000,0021400 01002 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE491
500,0021600 01002 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION491
2.000,0022000 01002 MAT OFICINA ORDN NO INVENT491
500,0022001 01002 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES491
1.000,0022002 01002 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE491
1.000,0022103 01002 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES491
1.000,0022199 01002 OTROS SUMINISTROS491
500,0022200 01002 SERV TELECOMUNICACIONES491
1.000,0022400 01002 PRIMAS DE SEGUROS491
1.000,002269975 01002 OTROS GASTOS491
30.000,0022706 01002 ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS491
10.000,002279900 01002 OTROS SERVICIOS491
6.000,0048010 01002 TRANSFERENCIAS CORRIENTES491
438.870,00Total Programa . . .
20/11/2017Fecha Obtención
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Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
9:08:54
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa
493Programa: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
Programas
100,0021300 03101 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE493
50,0021600 03101 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION493
2.000,0022000 03101 MAT OFICINA ORDN NO INVENT493
200,0022001 03101 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES493
500,0022002 03101 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE493
1.000,0022200 03101 SERV TELECOMUNICACIONES493
5.000,002269923 03101 ACTIVIDADES DE CONSUMO493
5.000,0048914 03101 TRANSF CTES ASOC CONSUMO493
13.850,00Total Programa . . .
20/11/2017Fecha Obtención
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Créditos Iniciales
Económic
9:08:54
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa
912Programa: ÓRGANOS DE GOBIERNO.
Programas
650.000,0010000 01000 RETRB BASICAS MBROS CORP912
649.286,0011000 01000 RETRB BASICAS EVENT/CONFZA912
18.471,00120 01000 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS912
16.349,00121 01000 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS912
72.546,0013000 01000 RETRB BASICAS PERS LAB912
107.557,0013002 01000 OTRAS REMUN PERS LAB912
270.117,0016000 01000 CUOTAS SEG SOCIAL912
7.000,0016205 01000 SEGUROS PERSONAL FUNC-LAB912
10.000,0021300 01000 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE912
10.000,0021400 01000 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE912
100,0021600 01000 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION912
4.000,0022000 01000 MAT OFICINA ORDN NO INVENT912
500,0022001 01000 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES912
3.000,0022002 01000 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE912
13.000,0022103 01000 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES912
500,0022199 01000 OTROS SUMINISTROS912
21.000,0022200 01000 SERV TELECOMUNICACIONES912
5.000,0022400 01000 PRIMAS DE SEGUROS912
10.000,0022601 01000 ATENC PROTOCOLARIAS Y RPTVAS912
25.000,0023000 01000 DIETAS MIEMBROS CORPORACION912
12.000,0023100 01000 LOCOMOCION MIEMBROS CORP.912
113.000,0023300 01000 OTRAS INDEMNIZACIONES912
15.000,0048000 01000 TRANSFERENCIAS DE PRESIDENCIA912
87.500,0048900 01000 TRANSF GRUPOS MUNICIPALES912
2.120.926,00Total Programa . . .
20/11/2017Fecha Obtención
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Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
9:08:54
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa
920Programa: ADMINISTRACIÓN GENERAL .
Programas
290.650,00120 01004 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS920
154.110,00120 02000 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS920
35.962,00120 02001 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS920
122.010,00120 02100 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS920
88.350,00120 02300 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS920
337.158,00121 01004 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS920
163.861,00121 02000 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS920
34.857,00121 02001 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS920
124.787,00121 02100 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS920
93.931,00121 02300 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS920
189.710,0013000 02100 RETRB BASICAS PERS LAB920
212.842,0013002 02100 OTRAS REMUN PERS LAB920
20.783,0013100 01004 RETRIB PERS LAB EVENT920
150.000,0015000 02000 PRODUCTIVIDAD920
460.000,0015199 02000 GRATIFICACIONES920
155.564,0016000 01004 CUOTAS SEG SOCIAL920
75.599,0016000 02000 CUOTAS SEG SOCIAL920
18.077,0016000 02001 CUOTAS SEG SOCIAL920
191.518,0016000 02100 CUOTAS SEG SOCIAL920
44.643,0016000 02300 CUOTAS SEG SOCIAL920
145.000,0016008 02000 ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA920
20.000,0016200 02000 FORMACION DEL PERSONAL920
194.000,0016204 02000 ACCION SOCIAL920
150.000,001620500 02000 SEGUROS PERSONAL FUNC-LAB920
57.000,001620501 02001 PREVENCION RIESGOS LABORALES920
21.000,0020200 02100 ALQUILER DE EDIFICIOS920
50.000,0021200 02090 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO920
3.000,0021300 01004 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE920
3.000,0021300 02000 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE920
500,0021300 02001 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE920
30.000,0021300 02090 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE920
20/11/2017Fecha Obtención
49Pág.
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--- Clasificación ---
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
9:08:54
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa
920Programa: ADMINISTRACIÓN GENERAL .
Programas
10.000,0021300 02100 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE920
2.500,0021300 02300 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE920
3.000,0021400 02100 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE920
500,0021500 01004 REP/MANT. MOBILIARIO Y ENSERES920
2.000,0021600 01004 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION920
10.000,0021600 02000 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION920
50,0021600 02001 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION920
80.000,0021600 02100 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION920
100,0021600 02300 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION920
10.000,0022000 01004 MAT OFICINA ORDN NO INVENT920
3.000,0022000 02000 MAT OFICINA ORDN NO INVENT920
500,0022000 02001 MAT OFICINA ORDN NO INVENT920
8.000,0022000 02100 MAT OFICINA ORDN NO INVENT920
2.500,0022000 02300 MAT OFICINA ORDN NO INVENT920
20.000,0022001 01004 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES920
500,0022001 02000 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES920
15.000,0022001 02090 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES920
1.000,0022001 02300 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES920
5.000,0022002 01004 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE920
2.500,0022002 02000 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE920
500,0022002 02001 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE920
2.000,0022002 02100 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE920
2.000,0022002 02300 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE920
130.000,0022100 02090 ENERGIA ELECTRICA920
2.500,0022103 02100 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES920
120.000,0022104 02001 VESTUARIO920
25.000,0022110 02090 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO920
5.000,0022199 02090 OTROS SUMINISTROS920
2.000,0022200 02000 SERV TELECOMUNICACIONES920
65.000,0022200 02090 SERV TELECOMUNICACIONES920
7.000,0022200 02100 SERV TELECOMUNICACIONES920
20/11/2017Fecha Obtención
50Pág.
Ayuntamiento de Roquetas de Mar
--- Clasificación ---
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
9:08:54
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa
920Programa: ADMINISTRACIÓN GENERAL .
Programas
2.000,0022200 02300 SERV TELECOMUNICACIONES920
260.000,0022201 02090 COMUNICACIONES POSTALES920
10.000,0022300 02090 TRANSPORTES920
57.500,0022400 02090 PRIMAS DE SEGUROS920
2.500,0022400 02100 PRIMAS DE SEGUROS920
112.000,0022602 02090 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA920
8.000,0022603 01004 PUBLIC DIARIOS OFICIALES920
1.500,0022603 02000 PUBLIC DIARIOS OFICIALES920
2.500,0022603 02100 PUBLIC DIARIOS OFICIALES920
90.000,002260420 02090 GASTOS JURIDICOS E INDEMZACIONES920
2.000,0022705 02090 PROCESOS ELECTORALES920
45.000,0022706 02100 ASISTENCIAS TECNICAS Y TRABAJOS AUXILIARES920
200.000,002270600 02090 ESTUDIOS Y TRABJOS TECN. AUDITORIAS920
10.000,002270620 02000 ASISTENCIA TECNICA RR.HH920
20.000,0023020 02000 DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO920
12.000,0023120 02000 LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO920
2.000,0023300 02000 OTRAS INDEMNIZACIONES920
15.500,0048901 02090 OTRAS TRANSF(FAMP-FEMP-RADEL-OICI)920
1.000,0048925 02000 TRANF CTES CONCEJALIA RR.HH.920
1.000.000,0062245 03500 CONSTRUCC/ADAPT EDF MUNPALES920
85.000,0083000 02000 PRESTAMOS AL PERSONAL920
6.113.562,00Total Programa . . .
20/11/2017Fecha Obtención
51Pág.
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--- Clasificación ---
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
9:08:54
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa
9231Programa: GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES
Programas
216.800,00120 02100 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS9231
203.668,00121 02100 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS9231
105.384,0016000 02100 CUOTAS SEG SOCIAL9231
525.852,00Total Programa . . .
20/11/2017Fecha Obtención
52Pág.
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--- Clasificación ---
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
9:08:54
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa
929Programa: IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.
Programas
500.000,0050000 03001 FONDO DE CONTINGENCIA, DE EJEC PPTARIA929
500.000,00Total Programa . . .
20/11/2017Fecha Obtención
53Pág.
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--- Clasificación ---
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
9:08:54
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa
931Programa: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.
Programas
132.481,00120 01005 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS931
143.681,00121 01005 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS931
66.235,0016000 01005 CUOTAS SEG SOCIAL931
5.000,0021300 01005 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE931
20.000,0021600 01005 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION931
10.000,0022000 01005 MAT OFICINA ORDN NO INVENT931
1.000,0022001 01005 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES931
5.000,0022002 01005 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE931
1.000,0022199 01005 OTROS SUMINISTROS931
5.000,0022200 01005 SERV TELECOMUNICACIONES931
7.000,0022603 01005 PUBLIC DIARIOS OFICIALES931
396.397,00Total Programa . . .
20/11/2017Fecha Obtención
54Pág.
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
9:08:54
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa
932Programa: GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.
Programas
170.588,00120 02200 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS932
171.233,00121 02200 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS932
21.938,0013000 02200 RETRB BASICAS PERS LAB932
17.518,0013002 02200 OTRAS REMUN PERS LAB932
20.783,0013100 02200 RETRIB PERS LAB EVENT932
29.898,0015000 02200 PRODUCTIVIDAD932
102.528,0016000 02200 CUOTAS SEG SOCIAL932
5.000,0021300 02200 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE932
31.000,0021600 02200 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION932
5.000,0022000 02200 MAT OFICINA ORDN NO INVENT932
1.000,0022001 02200 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES932
10.000,0022002 02200 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE932
4.000,0022200 02200 SERV TELECOMUNICACIONES932
1.000,0022603 02200 PUBLIC DIARIOS OFICIALES932
5.000,0022603 02300 PUBLIC DIARIOS OFICIALES932
25.000,002270622 02200 ASISTENCIA TECNICA CATASTRO932
621.486,00Total Programa . . .
20/11/2017Fecha Obtención
55Pág.
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--- Clasificación ---
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
9:08:54
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa
933Programa: GESTIÓN DEL PATRIMONIO.
Programas
74.438,00120 02300 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS933
75.549,00121 02300 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS933
48.488,0013100 02300 RETRIB PERS LAB EVENT933
51.786,0016000 02300 CUOTAS SEG SOCIAL933
70.000,0021215 03300 REP/MANT EDF MULTIPLES933
35.000,0021300 03300 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE933
4.000,0022110 03300 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO933
5.000,0022603 02300 PUBLIC DIARIOS OFICIALES933
10.000,002260423 02300 GASTOS JURIDICOS (NOTARIA-REGISTRO)933
374.261,00Total Programa . . .
20/11/2017Fecha Obtención
56Pág.
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--- Clasificación ---
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Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
9:08:54
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa
934Programa: GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.
Programas
227.011,00120 01005 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS934
259.670,00121 01005 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS934
81.078,0015000 01005 PRODUCTIVIDAD934
108.547,0016000 01005 CUOTAS SEG SOCIAL934
1.000,0021200 01005 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO934
15.000,0021300 01005 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE934
30.000,0021600 01005 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION934
15.000,0022000 01005 MAT OFICINA ORDN NO INVENT934
1.000,0022001 01005 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES934
7.000,0022002 01005 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE934
7.500,0022100 01005 ENERGIA ELECTRICA934
1.000,0022110 01005 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO934
500,0022199 01005 OTROS SUMINISTROS934
7.000,0022200 01005 SERV TELECOMUNICACIONES934
5.000,0022603 01005 PUBLIC DIARIOS OFICIALES934
120.000,002269960 01005 GASTOS RECAUD-REG PROPDAD934
40.000,002270800 01005 SERV RECAUDACION DIPUTACION PROV.934
35.000,0030100 01005 GASTOS FORMZACION OP CRDTO934
20.000,0035200 01005 OTROS GASTOS FINC DEMORA934
18.000,0035900 01005 OTROS GASTOS FINANCIEROS934
999.306,00Total Programa . . .
20/11/2017Fecha Obtención
57Pág.
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--- Clasificación ---
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
9:08:54
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa
943Programa: TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.
Programas
1.700,0046600 03400 TRANS.PATRON.PROV.TURISMO943
1.500.000,0046700 01003 TRANS CONSORC PREV INCENDIOS943
2.100.000,0046701 03100 TRANSF CONSORCIO RESIDUOS943
32.500,0046704 03000 TRANSF CTES CONSORCIO TRANSPORTES943
3.634.200,00Total Programa . . .
100.793.181,00Total Presupuesto . . .
20/11/2017
1
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Clasificación
Prog. Econ. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Aplicaciones Programas Grupos Progr. Políticas Áreas de Gasto
Fecha Obtención
Pág.
9:07:24
(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas
300.000,00011 31000 01006 INTERESES
1.805.000,00011 91300 01006 AMORTIZACION OP. DE CREDITO LARGO PLAZO
011DEUDA PÚBLICA.
2.105.000,00
011 DEUDA PÚBLICA. 2.105.000,00
01 DEUDA PÚBLICA. 2.105.000,00
DEUDA PÚBLICA.0 2.105.000,00
113.775,00130 120 01001 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS
142.708,00130 121 01001 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS
20.783,00130 13100 01001 RETRIB PERS LAB EVENT
90.000,00130 15100 01001 GRATIFICACIONES
8.500,00130 21202 01001 REP/MANT EDIFIC. DE POLICIA
50.000,00130 21300 01001 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
60.000,00130 21400 01001 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE
2.000,00130 21500 01001 REP/MANT. MOBILIARIO Y ENSERES
4.000,00130 21600 01001 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION
15.000,00130 22000 01001 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
3.000,00130 22001 01001 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES
6.000,00130 22002 01001 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE
40.000,00130 22100 01001 ENERGIA ELECTRICA
40.000,00130 22103 01001 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES
7.000,00130 22105 01001 PDTOS ALIMENTICIOS
12.000,00130 22110 01001 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
12.000,00130 22199 01001 OTROS SUMINISTROS
25.000,00130 22200 01001 SERV TELECOMUNICACIONES
20.000,00130 22400 01001 PRIMAS DE SEGUROS
2.500,00130 22603 01001 PUBLIC DIARIOS OFICIALES
130ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y P
674.266,00
130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y 674.266,00
1.623.275,00132 120 01001 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS
2.327.407,00132 121 01001 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS
1.117.227,00132 16000 01001 CUOTAS SEG SOCIAL
132SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.
5.067.909,00
132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. 5.067.909,00
329.059,00133 120 01001 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS
8.176.234,00 7.847.175,00 2.105.000,00Suman las Previsiones
2.105.000,00
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Prog. Econ. Org.
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Créditos Iniciales
Aplicaciones Programas Grupos Progr. Políticas Áreas de Gasto
Fecha Obtención
Pág.
9:07:24
(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas
473.708,00133 121 01001 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS
350.000,00133 62300 03001 INSTALACION SEMAFOROS CARRETERA DE ALICU
133ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMI
1.152.767,00
133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMI 1.152.767,00
100.000,00134 2269900 03000 ACTIVIDADES MOVILIDAD
134MOVILIDAD URBANA
100.000,00
134 MOVILIDAD URBANA 100.000,00
15.141,00135 13000 01003 RETRB BASICAS PERS LAB
14.859,00135 13002 01003 OTRAS REMUN PERS LAB
9.465,00135 16000 01003 CUOTAS SEG SOCIAL
2.500,00135 16205 01003 SEGUROS PERSONAL FUNC-LAB
5.000,00135 21203 01003 REP/MANT.EDIF.PROTECCION CIVIL
10.000,00135 21300 01003 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
10.000,00135 21400 01003 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE
100,00135 21600 01003 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION
2.500,00135 22000 01003 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
2.000,00135 22002 01003 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE
10.000,00135 22103 01003 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES
3.500,00135 22104 01003 VESTUARIO
3.000,00135 22110 01003 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
4.000,00135 22199 01003 OTROS SUMINISTROS
4.000,00135 22200 01003 SERV TELECOMUNICACIONES
7.500,00135 22400 01003 PRIMAS DE SEGUROS
3.500,00135 2269908 01003 OTROS GASTOS FUNC PROTECC CIVIL
135PROTECCIÓN CIVIL
107.065,00
135 PROTECCIÓN CIVIL 107.065,00
13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA. 7.102.007,00
409.521,00150 120 03000 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS
433.559,00150 121 03000 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS
62.335,00150 13000 03000 RETRB BASICAS PERS LAB
76.572,00150 13002 03000 OTRAS REMUN PERS LAB
58.863,00150 13100 03000 RETRIB PERS LAB EVENT
271.197,00150 16000 03000 CUOTAS SEG SOCIAL
10.000,00150 21300 03000 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
10.529.054,00 9.207.007,00 9.207.007,00 9.207.007,00Suman las Previsiones
2.105.000,00
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Clasificación
Prog. Econ. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Aplicaciones Programas Grupos Progr. Políticas Áreas de Gasto
Fecha Obtención
Pág.
9:07:24
(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas
7.000,00150 21600 03000 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION
25.000,00150 22000 03000 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
3.000,00150 22001 03000 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES
12.000,00150 22002 03000 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE
6.500,00150 22200 03000 SERV TELECOMUNICACIONES
10.000,00150 22603 03000 PUBLIC DIARIOS OFICIALES
20.000,00150 2270600 03000 ESTUDIOS Y TRABJOS TECN. URBANISMO
150ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBA
1.405.547,00
150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBA 1.405.547,00
1.251.998,00151 13000 03300 RETRB BASICAS PERS LAB
1.252.828,00151 13002 03300 OTRAS REMUN PERS LAB
882.548,00151 16000 03300 CUOTAS SEG SOCIAL
106.000,00151 20200 03300 ALQUILER DE EDIFICIOS
75.000,00151 21000 03300 REP/MANT INFRAESTRUCT/ BIENES NATURALES
15.000,00151 21237 03300 REP/MANT.NAVE MUNICIPAL
120.000,00151 21300 03300 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
65.000,00151 21330 03300 REP/MANT FUENTES PBCAS
90.000,00151 21400 03300 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE
100,00151 21600 03300 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION
3.000,00151 22000 03300 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
2.000,00151 22002 03300 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE
7.000,00151 22100 03300 ENERGIA ELECTRICA EDF NAVE SERV
65.000,00151 2210030 03300 ENERGIA ELECTR FUENTES
150.000,00151 22103 03300 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES
5.000,00151 22110 03300 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
17.000,00151 22200 03300 SERV TELECOMUNICACIONES
60.000,00151 22400 03300 PRIMAS DE SEGUROS
400.000,00151 2279902 02003 OTROS GASTOS GESTION EDUSI
400.000,00151 60901 03001 ALUMBRADO
500.000,00151 60990 03001 REDACCION DE PROYECTOS
500.000,00151 60996 03001 OBRAS VARIAS
3.500.000,00151 6099910 02003 INVERSIONES PROYECTO EDUSI
350.000,00151 62300 01000 ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE
100.000,00151 62400 01000 ADQ VEHICULOS
50.000,00151 62500 01000 MOBILIARIO Y ENSERES
20.580.028,00 10.612.554,00 10.612.554,00 9.207.007,00Suman las Previsiones
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(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas
150.000,00151 62600 02100 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION
337.500,00151 76100 03001 PLANES PROVINCIALES DE COOPERACION
151URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUC
10.454.974,00
151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUC 10.454.974,00
12.000,001531 21003 03300 REP MANT NOMENCLATURA VIARIA
150.000,001531 21302 03000 REP/ MANT SEÑALIZACION CIRCULACION/SEMAFORO
50.000,001531 60904 03001 ADQ MOBILIARIO URBANO
1531ACCESO A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN
212.000,00
1.300.000,001532 21002 03300 REPARACION VIAS PUBLICAS
8.625.437,001532 62200 03001 INFRAESTRUCTURAS URBANAS
1532PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS
9.925.437,00
153 VIAS PÚBLICAS 10.137.437,00
15 VIVIENDA Y URBANISMO. 21.997.958,00
12.500,00161 48907 03500 OTRAS TRANSF. JUNTA USUARIOS ACUIFERO PON
2.998.513,00161 60908 03001 INFRAESTR ABAST-SANEAMIENTO
161ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA
3.011.013,00
161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA 3.011.013,00
1.000,001621 22200 03100 SERV TELECOMUNICACIONES
5.275.000,001621 2270013 03100 SERV RECGDA DOMC RESIDUOS
50.000,001621 2270025 03100 SERV RECGDA PODA DOMICILIARIA
18.000,001621 35200 03100 OTROS GASTOS FINC DEMORA
1621RECOGIDA DE RESIDUOS.
5.344.000,00
162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESI 5.344.000,00
5.275.000,00163 2270000 03100 SERV LIMPIEZA VIARIA
163LIMPIEZA VIARIA.
5.275.000,00
163 LIMPIEZA VIARIA. 5.275.000,00
37.302,00164 13000 03101 RETRB BASICAS PERS LAB
37.524,00164 13002 03101 OTRAS REMUN PERS LAB
27.319,00164 16000 03101 CUOTAS SEG SOCIAL
12.000,00164 21218 03101 REP/MANT. CEMENTERIOS
500,00164 21300 03101 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
1.600,00164 22100 03101 ENERGIA ELECTRICA
5.000,00164 22110 03101 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
100.000,00164 62200 03101 CEMENTERIOS
45.056.223,00 44.834.978,00 44.834.978,00 31.204.965,00Suman las Previsiones
2.105.000,00
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(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas
164CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.
221.245,00
164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS. 221.245,00
161.032,00165 13000 03300 RETRB BASICAS PERS LAB
178.412,00165 13002 03300 OTRAS REMUN PERS LAB
122.460,00165 16000 03300 CUOTAS SEG SOCIAL
200.000,00165 21301 03300 REP/ MANT REDES DE ALUMBRADO
25.000,00165 21400 03300 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE
2.000.000,00165 22100 03300 ENERGIA ELECTRICA
13.000,00165 22103 03300 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES
165ALUMBRADO PÚBLICO.
2.699.904,00
165 ALUMBRADO PÚBLICO. 2.699.904,00
16 BIENESTAR COMUNITARIO . 16.551.162,00
89.854,00170 120 03100 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS
87.019,00170 121 03100 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS
44.321,00170 16000 03100 CUOTAS SEG SOCIAL
100,00170 20400 03100 ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE
1.000,00170 21400 03100 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE
100,00170 21600 03100 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION
1.000,00170 22000 03100 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
500,00170 22001 03100 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES
500,00170 22002 03100 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE
3.000,00170 22199 03100 OTROS SUMINISTROS
1.000,00170 22200 03100 SERV TELECOMUNICACIONES
800,00170 22400 03100 PRIMAS DE SEGUROS
5.000,00170 2269955 03100 ACTV MEDIOAMBIENTALES
250.000,00170 22799 03100 ESTUDIO PARA PONER EN VALOR PUNTA ENTINAS
300,00170 48913 03100 TRANSF CTES CONCJ MEDIO AMBIENTE
170ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENT
484.494,00
170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENT 484.494,00
549.353,00171 13000 03200 RETRB BASICAS PERS LAB
542.817,00171 13002 03200 OTRAS REMUN PERS LAB
397.369,00171 16000 03200 CUOTAS SEG SOCIAL
350.000,00171 21000 03200 REP/MANT INFRAESTRUCT/ BIENES NATURALES
70.000,00171 21300 03200 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
50.150.160,00 48.240.621,00 48.240.621,00 47.756.127,00Suman las Previsiones
2.105.000,00
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(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas
7.000,00171 21400 03200 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE
500,00171 22000 03200 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
500,00171 22002 03200 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE
30.000,00171 22103 03200 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES
15.000,00171 22199 03200 OTROS SUMINISTROS
100,00171 22200 03200 SERV TELECOMUNICACIONES
9.000,00171 22400 03200 PRIMAS DE SEGUROS
130.000,00171 2279930 03200 SERV MANT PARQUES INFANTILES
3.000,00171 48901 03200 OTRAS TRANSFERENCIAS
300.000,00171 60901 03200 PARQUES Y JARDINES
171PARQUES Y JARDINES.
2.404.639,00
171 PARQUES Y JARDINES. 2.404.639,00
17 MEDIO AMBIENTE. 2.889.133,00
SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.1 48.540.260,00
452.451,002311 120 04000 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS
420.797,002311 121 04000 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS
40.584,002311 13000 04000 RETRB BASICAS PERS LAB
50.514,002311 13002 04000 OTRAS REMUN PERS LAB
161.211,002311 13100 04000 RETRIB PERS LAB EVENT
300.767,002311 16000 04000 CUOTAS SEG SOCIAL
15.000,002311 21204 04000 REP/MANT.EDIF.SERV.SOC.COMUNITARIOS
7.000,002311 21300 04000 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
500,002311 21600 04000 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION
5.000,002311 22000 04000 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
5.000,002311 22002 04000 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE
10.000,002311 22110 04000 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
12.500,002311 22200 04000 SERV TELECOMUNICACIONES
5.000,002311 23120 04000 LOCOMOCION PERSONAL
2311Administración General de Servicios Sociales
1.486.324,00
71.109,002312 13100 04200 RETRIB PERS LAB EVENT
77.973,002312 13109 04000 RETRB PERS LAB EVENT/ INTERV COMUN INMIGRA
13.964,002312 13112 04001 RETRB PERS LAB EVENT(MINORIAS ETNICAS)
12.615,002312 13116 04001 RETRB PERS LAB EVENT (SALUD MENTAL)
22.545,002312 13118 04001 RETRB PERS LAB EVENT (PROG DROGAS)
93.192,002312 13121 04001 RETRB PERS LAB EVENT TRTO FAMILIAR
52.422.982,00 52.131.584,00 50.645.260,00 50.645.260,00Suman las Previsiones
50.645.260,00
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(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas
60.876,002312 13151 04001 RETRB PERS LAB EVENT PRG ACGDA INTGR INMG
108.844,002312 13152 04001 RETRB PERS LAB EVENT PROG P.INTGMJER -INMG
20.573,002312 13153 04001 RETRB PERS LAB EVENT OF MNPAL INMGRTES
24.229,002312 16000 04000 CUOTAS SEG SOCIAL
105.065,002312 16000 04001 CUOTAS SEG SOCIAL
21.973,002312 16000 04200 CUOTAS SEG SOCIAL
10.000,002312 20200 04200 ALQUILER DE EDIFICIOS
3.000,002312 21200 04200 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO
5.000,002312 21207 04001 REP/MANT.EDIF.PROMOCION COMUNITARIA
6.500,002312 21300 04001 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
5.000,002312 21300 04200 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
100,002312 21600 04200 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION
5.000,002312 22000 04200 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
5.000,002312 22001 04001 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES
500,002312 22001 04200 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES
1.200,002312 22002 04200 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE
30.000,002312 22100 04001 ENERGIA ELECTRICA
10.000,002312 22110 04001 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
1.000,002312 22110 04200 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
5.000,002312 22200 04200 SERV TELECOMUNICACIONES
2.500,002312 22602 04200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
45.000,002312 2269910 04200 ACTIVIDADES MUJER
2.000,002312 2269911 04001 ACTV TRATAMIENTO FAMILIAR
6.000,002312 2269912 04001 ACTIVIDADES MINORIAS ETNICAS
25.000,002312 2269913 04001 ACTIVIDADES INMIGRANTES
15.000,002312 2269914 04001 ACTIVIDADES SALUD MENTAL
166.000,002312 2269915 04001 ACTIVIDADES TERCERA EDAD
5.000,002312 2269916 04000 ACTV COOPERACION SOCIAL Y VOLUNTARIADO
25.000,002312 2269916 04001 ACTIVIDADES DISCAPACIDAD
20.000,002312 2269918 04001 ACTIVIDADES PREVENT COMUNITARIOS
2.000,002312 2269919 04000 ACTV PRG INTERV COMUNITARIA INMGRANTES
50.000,002312 2269987 04001 TALLERES OCUPACIONALES
1.500.000,002312 2279914 04001 SERVICIO RESIDENCIA TERCERA EDAD
800,002312 23120 04200 LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO
20.000,002312 48001 04000 SUBVENCIONES A TRANSEUNTES
110.000,002312 48003 04000 AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES
54.846.142,00 52.131.584,00 50.645.260,00 50.645.260,00Suman las Previsiones
50.645.260,00
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(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas
85.000,002312 48004 04000 AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL
886.000,002312 48005 04000 SUMINISTROS MINIMOS VITALES Y PRESTACIONES
17.000,002312 48006 04000 AYUDAS SOLIDARIDAD
15.000,002312 48902 04001 OTRAS TRANSF PROMOCION COMUNITARIA
5.000,002312 48911 04200 OTRAS TRANSFERENCIAS
2312Promoción social
3.722.558,00
90.868,002313 13108 04000 RETRB PERS LAB EVENT (SITUACION DEPENDENCI
28.416,002313 16000 04000 CUOTAS SEG SOCIAL
1.630.000,002313 2279910 04000 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO
45.000,002313 2279911 04000 SERVICIO TELEASISTENCIA
2313Asistencia a personas dependientes
1.794.284,00
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 7.003.166,00
23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL. 7.003.166,00
24.798,00241 120 02002 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS
26.168,00241 121 02002 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS
85.279,00241 13100 02002 RETRIB PERS LAB EVENT
50.000,00241 13128 02002 RETRIBUCIONES PROGRAMA ORIENTA
190.000,00241 13140 02002 PROGRAMA EMPLE@ JOVEN
80.000,00241 13141 02002 PROGRAMA EMPLE@30+
36.867,00241 16000 02002 CUOTAS SEG SOCIAL
3.000,00241 21300 02002 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
500,00241 22000 02002 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
2.000,00241 22100 02002 ENERGIA ELECTRICA
5.000,00241 22200 02002 SERV TELECOMUNICACIONES
200.000,00241 2269980 02002 OTROS PRG DE EMPLEO
10.000,00241 2269992 02002 OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMA OR
30.000,00241 2279901 02002 OTROS SERV EMPLEO
200.000,00241 45300 02002 SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO
241FOMENTO DEL EMPLEO.
943.612,00
241 FOMENTO DEL EMPLEO. 943.612,00
24 FOMENTO DEL EMPLEO. 943.612,00
ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN
SOCIAL.
2 7.946.778,00
141.119,00311 120 03101 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS
58.733.157,00 58.592.038,00 58.592.038,00Suman las Previsiones
58.592.038,00
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(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas
137.539,00311 121 03101 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS
33.836,00311 13000 03101 RETRB BASICAS PERS LAB
34.431,00311 13002 03101 OTRAS REMUN PERS LAB
95.801,00311 16000 03101 CUOTAS SEG SOCIAL
13.200,00311 20200 03101 ALQUILER DE EDIFICIOS
3.000,00311 21210 03101 REP/MANT.EDIF.DROGODEPENDENCIAS
8.000,00311 21300 03101 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
2.000,00311 21400 03101 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE
2.000,00311 22000 03101 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
1.000,00311 22001 03101 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES
1.000,00311 22002 03101 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE
1.000,00311 22100 03101 ENERGIA ELECTRICA
12.000,00311 22103 03101 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES
15.000,00311 22106 03101 PRODUCTOS FARMACEUTICOS
2.000,00311 22110 03101 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
3.000,00311 22200 03101 SERV TELECOMUNICACIONES
2.000,00311 22400 03101 PRIMAS DE SEGUROS
10.000,00311 2269920 03101 PROGRAMAS DE SALUD
75.000,00311 2269921 03101 DESINF DESINSECT DESRATZACION
50.000,00311 22706 03101 ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS SALUD
95.000,00311 2279917 03101 SERV ZOOSANITARIO
750,00311 48903 03101 TRANSFERENCIAS RACS
1.000,00311 48905 03101 OTRAS TRANSF CONCEJALIA SALUD
311PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
739.676,00
311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA 739.676,00
10.000.000,00312 62200 01000 HOSPITAL CIUDAD DE ROQUETAS
312HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CEN
10.000.000,00
312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CEN 10.000.000,00
31 SANIDAD. 10.739.676,00
225.620,00320 13000 04100 RETRB BASICAS PERS LAB
271.443,00320 13002 04100 OTRAS REMUN PERS LAB
156.370,00320 16000 04100 CUOTAS SEG SOCIAL
20.000,00320 20200 04100 ALQUILER DE EDIFICIOS
5.000,00320 21300 04100 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
500,00320 22000 04100 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
70.010.647,00 69.331.714,00 69.331.714,00 69.331.714,00Suman las Previsiones
58.592.038,00
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Fecha Obtención
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(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas
500,00320 22002 04100 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE
320ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.
679.433,00
320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. 679.433,00
117.000,00323 21200 04100 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO
30.000,00323 21300 04100 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
300.000,00323 22100 04100 ENERGIA ELECTRICA
3.000,00323 22103 04100 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES
15.000,00323 22110 04100 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
1.000,00323 22200 04100 SERV TELECOMUNICACIONES
1.000,00323 22602 04100 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
75.000,00323 2269925 04100 ACTIVIDADES EDUCATIVAS
950.000,00323 2270041 04100 SERV LIMPIEZA EDUCACION
385.000,00323 2279912 04100 SERV GUARDERIA INFANTIL AMAPOLAS
342.000,00323 2279940 04100 SERV GUARDERIA INFANTIL LAS LOMAS
323FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA P
2.219.000,00
323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA 2.219.000,00
20.000,00326 20400 04100 ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE
75.000,00326 48910 04100 OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA
326SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
95.000,00
326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN 95.000,00
32 EDUCACIÓN. 2.993.433,00
101.842,00330 120 04101 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS
105.153,00330 121 04101 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS
83.698,00330 13000 04101 RETRB BASICAS PERS LAB
96.644,00330 13002 04101 OTRAS REMUN PERS LAB
108.346,00330 16000 04101 CUOTAS SEG SOCIAL
3.400,00330 21200 04101 REP/MANT DE EDIFICIOS
12.000,00330 21300 04101 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
200,00330 21600 04101 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION
4.000,00330 22000 04101 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
500,00330 22001 04101 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES
800,00330 22002 04101 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE
60.000,00330 22100 04101 ENERGIA ELECTRICA
500,00330 22103 04101 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES
72.902.230,00 72.325.147,00 72.325.147,00 72.325.147,00Suman las Previsiones
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(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas
5.000,00330 22110 04101 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
1.500,00330 22199 04101 OTROS SUMINISTROS
12.000,00330 22200 04101 SERV TELECOMUNICACIONES
2.000,00330 22400 04101 PRIMAS DE SEGUROS
15.000,00330 48910 04101 OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA
330ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.
612.583,00
330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. 612.583,00
69.738,003321 120 04100 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS
61.507,003321 121 04100 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS
12.397,003321 13000 04100 RETRB BASICAS PERS LAB
10.835,003321 13002 04100 OTRAS REMUN PERS LAB
40.226,003321 16000 04100 CUOTAS SEG SOCIAL
5.000,003321 21200 04100 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO
10.000,003321 21300 04100 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
300,003321 21600 04100 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION
500,003321 22000 04100 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
20.000,003321 22001 04100 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES
12.000,003321 22100 04100 ENERGIA ELECTRICA
500,003321 22110 04100 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
2.000,003321 22200 04100 SERV TELECOMUNICACIONES
5.000,003321 2270033 04100 SERV LIMPIEZA BTECAS
3321BIBLIOTECAS PÚBLICAS
250.003,00
332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS. 250.003,00
53.885,00333 120 04103 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS
58.302,00333 121 04103 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS
28.071,00333 16000 04103 CUOTAS SEG SOCIAL
30.000,00333 21200 04103 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO
15.000,00333 21300 04103 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
100,00333 21600 04103 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION
1.000,00333 22000 04103 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
500,00333 22001 04103 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES
1.000,00333 22002 04103 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE
7.000,00333 22100 04103 ENERGIA ELECTRICA
1.000,00333 22110 04103 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
3.000,00333 22200 04103 SERV TELECOMUNICACIONES
73.386.591,00 73.187.733,00 73.187.733,00 72.325.147,00Suman las Previsiones
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(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas
500,00333 22400 04103 PRIMAS DE SEGUROS
1.500,00333 22602 04103 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
15.000,00333 2269925 04103 ACTIVIDADES EDUCATIVAS-CULTURALES CASTILL
22.000,00333 2269932 04101 OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA
55.000,00333 2269933 04103 PROGR CASTILLO/EXPOSICIONES
25.000,00333 2270037 04103 SERV LIMPIEZA CASTILLO
20.000,00333 2270642 04103 ASISTENCIAS TECNICAS CASTILLO
333EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS
337.858,00
333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS 337.858,00
12.000,00334 20400 04101 ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE
15.000,00334 21225 04101 REP/MANT.PLAZA TOROS
20.000,00334 21300 04101 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
1.000,00334 22001 04101 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLIC. CULTURA
60.000,00334 22602 04101 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
385.000,00334 2269931 04101 ACTIVIDADES CULTURALES
10.000,00334 2269937 04101 SOCIEDAD GRAL AUTORES CULTURA
80.000,00334 2270603 04101 OTROS SERV TECN CULTURA
17.000,00334 2279942 04101 OTROS SERV CULTURALES
334PROMOCIÓN CULTURAL.
600.000,00
228.851,003341 13000 04102 RETRB BASICAS PERS LAB
170.987,003341 13002 04102 OTRAS REMUN PERS LAB
268.847,003341 13100 04102 RETRIB PERS LAB EVENT
211.621,003341 16000 04102 CUOTAS SEG SOCIAL
11.000,003341 1620014 04102 FORMACION ESC TEATRO
15.000,003341 21200 04102 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO
20.000,003341 21300 04102 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
200,003341 21600 04102 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION
5.000,003341 22000 04102 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
1.000,003341 22001 04102 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES
200,003341 22002 04102 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE
2.300,003341 22003 04102 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE
50.000,003341 22100 04102 ENERGIA ELECTRICA
1.000,003341 22110 04102 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
500,003341 22199 04102 OTROS SUMINISTROS
2.500,003341 2219912 04102 SUM MATERIAL DIDACTICO
75.114.597,00 74.125.591,00 73.525.591,00 72.325.147,00Suman las Previsiones
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(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas
6.000,003341 22200 04102 SERV TELECOMUNICACIONES
1.500,003341 22602 04102 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
8.000,003341 2269935 04102 PROGR TEATRO
15.000,003341 2269945 04102 ACTVIDDAES MUSICALES
50.000,003341 2270035 04102 SERV LIMPIEZA ESC MUSICA
12.000,003341 2270640 04102 ASISTENCIAS TECNICAS ESC MUSICA
60.000,003341 2279945 04102 SERV MONITORES ESC MUSICA
3341ESCUELA DE MUSICA
1.141.506,00
19.414,003342 120 04300 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS
17.429,003342 121 04300 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS
26.582,003342 13100 04300 RETRIB PERS LAB EVENT
17.836,003342 16000 04300 CUOTAS SEG SOCIAL
9.000,003342 20300 04300 ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.
10.000,003342 20400 04300 ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE
250,003342 21300 04300 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
250,003342 21600 04300 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION
2.000,003342 22000 04300 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
500,003342 22001 04300 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES
100,003342 22110 04300 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
500,003342 22200 04300 SERV TELECOMUNICACIONES
15.000,003342 22602 04300 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
86.000,003342 2269938 04300 PROGRAMACION ACTV JUVENTUD
7.500,003342 2269982 04300 ACTV OF VOLUNTARIADO
500,003342 23120 04300 LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO
4.000,003342 48930 04300 TRANSF CTES CONCEJ JUVENTUD Y VOLUNTARIAD
3342Juventud
216.861,00
56.546,003343 13000 04104 RETRB BASICAS PERS LAB
50.126,003343 13002 04104 OTRAS REMUN PERS LAB
33.642,003343 16000 04104 CUOTAS SEG SOCIAL
15.000,003343 20300 04104 ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.
45.000,003343 21200 04104 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO
50.000,003343 21300 04104 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
8.000,003343 21600 04104 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION
1.500,003343 22000 04104 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
1.400,003343 22002 04104 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE
75.745.172,00 75.483.958,00 73.525.591,00 72.325.147,00Suman las Previsiones
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Fecha Obtención
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(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas
88.000,003343 22100 04104 ENERGIA ELECTRICA
8.000,003343 22105 04104 PDTOS ALIMENTICIOS
3.000,003343 22110 04104 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
5.000,003343 2219910 04104 OTROS SUMINISTROS TEATRO
6.500,003343 22200 04104 SERV TELECOMUNICACIONES
7.000,003343 22400 04104 PRIMAS DE SEGUROS
55.000,003343 22602 04104 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
450.000,003343 2269936 04104 PROGRAMACION TEATRO
25.000,003343 2269937 04104 SOCIEDAD GRAL AUTORES
60.000,003343 2270042 04104 SERV LIMPIEZA TEATRO
125.000,003343 2270699 04104 ASISTENCIAS TECNICAS TEATRO
11.000,003343 2279999 04104 SERVICIO VENTA ENTRADAS
10.000,003343 35900 04104 OTROS GASTOS FINANCIEROS
3343Artes escénicas.
1.114.714,00
334 PROMOCIÓN CULTURAL. 3.073.081,00
56.644,00338 120 04400 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS
60.866,00338 121 04400 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS
29.613,00338 16000 04400 CUOTAS SEG SOCIAL
100.000,00338 20304 04400 ARREDTO MAQ INST UTIL. FESTEJOS
20.000,00338 21304 04400 REP/MANT MAQU. INST.FIESTAS
30.000,00338 22105 04400 PDTOS ALIMENTICIOS
600.000,00338 22609 04400 FESTEJOS POPULARES
338FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.
897.123,00
338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. 897.123,00
33 CULTURA. 5.170.648,00
162.692,00340 120 04400 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS
156.142,00340 121 04400 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS
12.206,00340 13000 04400 RETRB BASICAS PERS LAB
12.730,00340 13002 04400 OTRAS REMUN PERS LAB
18.179,00340 13100 04401 RETRIB PERS LAB EVENT
75.054,00340 16000 04400 CUOTAS SEG SOCIAL
5.736,00340 16000 04401 CUOTAS SEG SOCIAL
4.000,00340 20300 04400 ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.
3.000,00340 21300 04400 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
5.000,00340 21300 04401 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
77.950.534,00 77.495.795,00 77.495.795,00 77.495.795,00Suman las Previsiones
58.592.038,00
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Aplicaciones Programas Grupos Progr. Políticas Áreas de Gasto
Fecha Obtención
Pág.
9:07:24
(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas
10.000,00340 21400 04400 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE
11.000,00340 21600 04400 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION
100,00340 21600 04401 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION
9.000,00340 22000 04400 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
5.000,00340 22000 04401 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
1.000,00340 22001 04400 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES
5.000,00340 22002 04400 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE
10.000,00340 22002 04401 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE
10.000,00340 22103 04400 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES
12.000,00340 22200 04400 SERV TELECOMUNICACIONES
3.000,00340 22200 04401 SERV TELECOMUNICACIONES
1.000,00340 22300 04400 TRANSPORTES
40.000,00340 22400 04400 PRIMAS DE SEGUROS
20.000,00340 22400 04401 PRIMAS DE SEGUROS
400.000,00340 2279950 04400 SERV MANT INST DEPORTIVAS
340ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.
991.839,00
340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. 991.839,00
12.206,00341 120 04400 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS
12.730,00341 121 04400 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS
14.250,00341 13000 04400 RETRB BASICAS PERS LAB
11.095,00341 13002 04400 OTRAS REMUN PERS LAB
18.690,00341 13100 04400 RETRIB PERS LAB EVENT
18.690,00341 13100 04401 RETRIB PERS LAB EVENT
20.097,00341 16000 04400 CUOTAS SEG SOCIAL
5.897,00341 16000 04401 CUOTAS SEG SOCIAL
160.000,00341 20400 04400 ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE
2.000,00341 22105 04400 PDTOS ALIMENTICIOS
15.000,00341 22602 04400 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
80.000,00341 2269941 04400 100 HORAS DE DEPORTE
200.000,00341 2269942 04400 ACTV DEPORTIVAS
15.000,00341 2269944 04401 ACTV PISCINA
275.000,00341 2279955 04400 SERV MONITORES DEPORTIVOS
300.000,00341 2279955 04401 SERV MONITORES DEPORTIVOS
400.000,00341 48908 04400 OTRAS TRANSF DEPORTES Y FESTEJOS
341PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.
1.560.655,00
80.048.289,00 80.048.289,00 78.487.634,00 77.495.795,00Suman las Previsiones
58.592.038,00
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(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas
341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. 1.560.655,00
14.250,00342 120 04401 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS
11.072,00342 121 04401 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS
107.056,00342 13000 04400 RETRB BASICAS PERS LAB
82.750,00342 13000 04401 RETRB BASICAS PERS LAB
116.619,00342 13002 04400 OTRAS REMUN PERS LAB
79.650,00342 13002 04401 OTRAS REMUN PERS LAB
70.907,00342 16000 04400 CUOTAS SEG SOCIAL
57.234,00342 16000 04401 CUOTAS SEG SOCIAL
125.000,00342 21200 04400 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO
18.500,00342 21200 04401 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO
125.000,00342 21300 04400 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
40.000,00342 21300 04401 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
150.000,00342 22100 04400 ENERGIA ELECTRICA
75.000,00342 22100 04401 ENERGIA ELECTRICA
15.000,00342 22103 04400 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES
35.000,00342 22103 04401 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES
5.000,00342 22110 04400 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
2.000,00342 22199 04400 OTROS SUMINISTROS
2.000,00342 22199 04401 OTROS SUMINISTROS
25.000,00342 2219908 04401 SUMNISTRO CLORO Y OTROS
2.000,00342 2270044 04400 SERV LIMPIEZA DEPORTES
100.000,00342 2270044 04401 SERV LIMPIEZA DEPORTES
5.500,00342 2279952 04401 OTROS SERV DEPORTVOS:ANALITICAS
900.000,00342 62240 03001 INSTALACIONES DEPORTIVAS
342INSTALACIONES DEPORTIVAS.
2.164.538,00
342 INSTALACIONES DEPORTIVAS. 2.164.538,00
34 DEPORTE. 4.717.032,00
PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE
CARÁCTER PREFERENTE.
3 23.620.789,00
90.000,00410 21080 03500 MANT.INFR. HIGIENE AGRICOLAS
2.500,00410 22000 03500 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
500,00410 22002 03500 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE
500,00410 22200 03500 SERV TELECOMUNICACIONES
10.000,00410 22602 03500 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
82.316.327,00 82.212.827,00 82.212.827,00 82.212.827,00Suman las Previsiones
82.212.827,00
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(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas
15.000,00410 2269951 03500 EXPOSICIONES AGRICOLAS
30.000,00410 2269952 03500 ACTIVIDADES AGRICULTURA Y PESCA
385.000,00410 2279921 03500 SERV CONTROL VGLANCIA RURAL
5.000,00410 48909 03500 OTRAS TRANSF. CORRIENTES
5.000,00410 48920 03500 TRANSF CTES CIUDADES PESCA
410ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, G
543.500,00
410 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, G 543.500,00
41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. 543.500,00
13.936,00430 120 03400 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS
12.730,00430 121 03400 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS
33.320,00430 13000 03400 RETRB BASICAS PERS LAB
40.400,00430 13002 03400 OTRAS REMUN PERS LAB
270.768,00430 13100 03400 RETRIB PERS LAB EVENT
39.290,00430 16000 03400 CUOTAS SEG SOCIAL
450.000,00430 20900 03400 CANONES
50.000,00430 21000 03400 REP/MANT INFRAESTRUCT/ BIENES NATURALES
5.000,00430 21200 03400 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO
100.000,00430 21300 03400 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
10.000,00430 21400 03400 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE
1.000,00430 21600 03400 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION
5.000,00430 22000 03400 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
1.500,00430 22001 03400 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES
1.500,00430 22002 03400 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE
4.000,00430 22100 03400 ENERGIA ELECTRICA
60.000,00430 22103 03400 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES
8.000,00430 22110 03400 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
12.000,00430 22199 03400 OTROS SUMINISTROS
3.500,00430 22200 03400 SERV TELECOMUNICACIONES
12.000,00430 22400 03400 PRIMAS DE SEGUROS
140.000,00430 22602 03400 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
25.000,00430 2269934 03400 OTROS GASTOS: VGLANCIA PLAYAS
250.000,00430 2269971 03400 PARTP FERIAS/EXPOS Y ACTV TURISMO
120.000,00430 2270034 03400 SERV LIMPIEZA PLAYAS
95.000,00430 2279902 03400 OTROS SERV TURISMO/PLAYAS
65.000,00430 23020 03400 DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO
84.585.271,00 82.756.327,00 82.756.327,00 82.756.327,00Suman las Previsiones
82.212.827,00
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(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas
135.000,00430 62301 03400 EQUIPAMIENTO PLAYAS
430ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PY
1.963.944,00
430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PY 1.963.944,00
165.000,004311 2269925 03400 ACTIVIDADES COMERCIO
4311FERIAS
165.000,00
20.000,004312 20200 03102 ALQUILER DE EDIFICIOS
15.000,004312 20300 03102 ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.
50.000,004312 21200 03102 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO
10.000,004312 21300 03102 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
1.000,004312 22000 03102 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
30.000,004312 22100 03102 ENERGIA ELECTRICA
15.000,004312 22110 03102 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
2.500,004312 22199 03102 OTROS SUMINISTROS
1.200,004312 22200 03102 SERV TELECOMUNICACIONES
4312MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS
144.700,00
431 COMERCIO. 309.700,00
1.500,00439 48911 03400 OTRAS TRANSFERENCIAS
439OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.
1.500,00
439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES. 1.500,00
43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS E 2.275.144,00
3.000,00442 21200 03000 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO
2.000,00442 21300 03000 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
15.000,00442 22100 03000 ENERGIA ELECTRICA
3.000,00442 22110 03000 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
442INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.
23.000,00
442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE. 23.000,00
44 TRANSPORTE PÚBLICO. 23.000,00
60.013,00491 120 01002 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS
71.528,00491 121 01002 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS
248.829,00491 16000 01002 CUOTAS SEG SOCIAL
3.000,00491 21300 01002 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
1.000,00491 21400 01002 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE
500,00491 21600 01002 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION
2.000,00491 22000 01002 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
85.441.341,00 85.054.471,00 85.054.471,00 85.054.471,00Suman las Previsiones
82.212.827,00
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(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas
500,00491 22001 01002 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES
1.000,00491 22002 01002 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE
1.000,00491 22103 01002 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES
1.000,00491 22199 01002 OTROS SUMINISTROS
500,00491 22200 01002 SERV TELECOMUNICACIONES
1.000,00491 22400 01002 PRIMAS DE SEGUROS
1.000,00491 2269975 01002 OTROS GASTOS
30.000,00491 22706 01002 ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS
10.000,00491 2279900 01002 OTROS SERVICIOS
6.000,00491 48010 01002 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
491SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
438.870,00
491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. 438.870,00
100,00493 21300 03101 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
50,00493 21600 03101 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION
2.000,00493 22000 03101 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
200,00493 22001 03101 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES
500,00493 22002 03101 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE
1.000,00493 22200 03101 SERV TELECOMUNICACIONES
5.000,00493 2269923 03101 ACTIVIDADES DE CONSUMO
5.000,00493 48914 03101 TRANSF CTES ASOC CONSUMO
493PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
13.850,00
493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 13.850,00
49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 452.720,00
ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.4 3.294.364,00
650.000,00912 10000 01000 RETRB BASICAS MBROS CORP
649.286,00912 11000 01000 RETRB BASICAS EVENT/CONFZA
18.471,00912 120 01000 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS
16.349,00912 121 01000 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS
72.546,00912 13000 01000 RETRB BASICAS PERS LAB
107.557,00912 13002 01000 OTRAS REMUN PERS LAB
270.117,00912 16000 01000 CUOTAS SEG SOCIAL
7.000,00912 16205 01000 SEGUROS PERSONAL FUNC-LAB
10.000,00912 21300 01000 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
10.000,00912 21400 01000 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE
100,00912 21600 01000 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION
87.318.617,00 85.507.191,00 85.507.191,00 85.507.191,00Suman las Previsiones
85.507.191,00
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Créditos Iniciales
Aplicaciones Programas Grupos Progr. Políticas Áreas de Gasto
Fecha Obtención
Pág.
9:07:24
(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas
4.000,00912 22000 01000 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
500,00912 22001 01000 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES
3.000,00912 22002 01000 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE
13.000,00912 22103 01000 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES
500,00912 22199 01000 OTROS SUMINISTROS
21.000,00912 22200 01000 SERV TELECOMUNICACIONES
5.000,00912 22400 01000 PRIMAS DE SEGUROS
10.000,00912 22601 01000 ATENC PROTOCOLARIAS Y RPTVAS
25.000,00912 23000 01000 DIETAS MIEMBROS CORPORACION
12.000,00912 23100 01000 LOCOMOCION MIEMBROS CORP.
113.000,00912 23300 01000 OTRAS INDEMNIZACIONES
15.000,00912 48000 01000 TRANSFERENCIAS DE PRESIDENCIA
87.500,00912 48900 01000 TRANSF GRUPOS MUNICIPALES
912ÓRGANOS DE GOBIERNO.
2.120.926,00
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO. 2.120.926,00
91 ÓRGANOS DE GOBIERNO. 2.120.926,00
290.650,00920 120 01004 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS
154.110,00920 120 02000 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS
35.962,00920 120 02001 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS
122.010,00920 120 02100 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS
88.350,00920 120 02300 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS
337.158,00920 121 01004 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS
163.861,00920 121 02000 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS
34.857,00920 121 02001 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS
124.787,00920 121 02100 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS
93.931,00920 121 02300 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS
189.710,00920 13000 02100 RETRB BASICAS PERS LAB
212.842,00920 13002 02100 OTRAS REMUN PERS LAB
20.783,00920 13100 01004 RETRIB PERS LAB EVENT
150.000,00920 15000 02000 PRODUCTIVIDAD
460.000,00920 15199 02000 GRATIFICACIONES
155.564,00920 16000 01004 CUOTAS SEG SOCIAL
75.599,00920 16000 02000 CUOTAS SEG SOCIAL
18.077,00920 16000 02001 CUOTAS SEG SOCIAL
191.518,00920 16000 02100 CUOTAS SEG SOCIAL
90.547.886,00 87.628.117,00 87.628.117,00 87.628.117,00Suman las Previsiones
85.507.191,00
20/11/2017
21
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Clasificación
Prog. Econ. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Aplicaciones Programas Grupos Progr. Políticas Áreas de Gasto
Fecha Obtención
Pág.
9:07:24
(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas
44.643,00920 16000 02300 CUOTAS SEG SOCIAL
145.000,00920 16008 02000 ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA
20.000,00920 16200 02000 FORMACION DEL PERSONAL
194.000,00920 16204 02000 ACCION SOCIAL
150.000,00920 1620500 02000 SEGUROS PERSONAL FUNC-LAB
57.000,00920 1620501 02001 PREVENCION RIESGOS LABORALES
21.000,00920 20200 02100 ALQUILER DE EDIFICIOS
50.000,00920 21200 02090 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO
3.000,00920 21300 01004 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
3.000,00920 21300 02000 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
500,00920 21300 02001 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
30.000,00920 21300 02090 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
10.000,00920 21300 02100 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
2.500,00920 21300 02300 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
3.000,00920 21400 02100 REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE
500,00920 21500 01004 REP/MANT. MOBILIARIO Y ENSERES
2.000,00920 21600 01004 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION
10.000,00920 21600 02000 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION
50,00920 21600 02001 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION
80.000,00920 21600 02100 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION
100,00920 21600 02300 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION
10.000,00920 22000 01004 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
3.000,00920 22000 02000 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
500,00920 22000 02001 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
8.000,00920 22000 02100 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
2.500,00920 22000 02300 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
20.000,00920 22001 01004 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES
500,00920 22001 02000 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES
15.000,00920 22001 02090 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES
1.000,00920 22001 02300 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES
5.000,00920 22002 01004 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE
2.500,00920 22002 02000 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE
500,00920 22002 02001 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE
2.000,00920 22002 02100 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE
2.000,00920 22002 02300 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE
130.000,00920 22100 02090 ENERGIA ELECTRICA
91.576.679,00 87.628.117,00 87.628.117,00 87.628.117,00Suman las Previsiones
85.507.191,00
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Créditos Iniciales
Aplicaciones Programas Grupos Progr. Políticas Áreas de Gasto
Fecha Obtención
Pág.
9:07:24
(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas
2.500,00920 22103 02100 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES
120.000,00920 22104 02001 VESTUARIO
25.000,00920 22110 02090 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
5.000,00920 22199 02090 OTROS SUMINISTROS
2.000,00920 22200 02000 SERV TELECOMUNICACIONES
65.000,00920 22200 02090 SERV TELECOMUNICACIONES
7.000,00920 22200 02100 SERV TELECOMUNICACIONES
2.000,00920 22200 02300 SERV TELECOMUNICACIONES
260.000,00920 22201 02090 COMUNICACIONES POSTALES
10.000,00920 22300 02090 TRANSPORTES
57.500,00920 22400 02090 PRIMAS DE SEGUROS
2.500,00920 22400 02100 PRIMAS DE SEGUROS
112.000,00920 22602 02090 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
8.000,00920 22603 01004 PUBLIC DIARIOS OFICIALES
1.500,00920 22603 02000 PUBLIC DIARIOS OFICIALES
2.500,00920 22603 02100 PUBLIC DIARIOS OFICIALES
90.000,00920 2260420 02090 GASTOS JURIDICOS E INDEMZACIONES
2.000,00920 22705 02090 PROCESOS ELECTORALES
45.000,00920 22706 02100 ASISTENCIAS TECNICAS Y TRABAJOS AUXILIARES
200.000,00920 2270600 02090 ESTUDIOS Y TRABJOS TECN. AUDITORIAS
10.000,00920 2270620 02000 ASISTENCIA TECNICA RR.HH
20.000,00920 23020 02000 DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO
12.000,00920 23120 02000 LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO
2.000,00920 23300 02000 OTRAS INDEMNIZACIONES
15.500,00920 48901 02090 OTRAS TRANSF(FAMP-FEMP-RADEL-OICI)
1.000,00920 48925 02000 TRANF CTES CONCEJALIA RR.HH.
1.000.000,00920 62245 03500 CONSTRUCC/ADAPT EDF MUNPALES
85.000,00920 83000 02000 PRESTAMOS AL PERSONAL
920ADMINISTRACIÓN GENERAL .
6.113.562,00
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL . 6.113.562,00
216.800,009231 120 02100 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS
203.668,009231 121 02100 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS
105.384,009231 16000 02100 CUOTAS SEG SOCIAL
9231GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANT
525.852,00
923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA. 525.852,00
94.267.531,00 94.267.531,00 94.267.531,00 87.628.117,00Suman las Previsiones
85.507.191,00
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(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas
500.000,00929 50000 03001 FONDO DE CONTINGENCIA, DE EJEC PPTARIA
929IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.
500.000,00
929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS. 500.000,00
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL. 7.139.414,00
132.481,00931 120 01005 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS
143.681,00931 121 01005 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS
66.235,00931 16000 01005 CUOTAS SEG SOCIAL
5.000,00931 21300 01005 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
20.000,00931 21600 01005 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION
10.000,00931 22000 01005 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
1.000,00931 22001 01005 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES
5.000,00931 22002 01005 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE
1.000,00931 22199 01005 OTROS SUMINISTROS
5.000,00931 22200 01005 SERV TELECOMUNICACIONES
7.000,00931 22603 01005 PUBLIC DIARIOS OFICIALES
931POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.
396.397,00
931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. 396.397,00
170.588,00932 120 02200 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS
171.233,00932 121 02200 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS
21.938,00932 13000 02200 RETRB BASICAS PERS LAB
17.518,00932 13002 02200 OTRAS REMUN PERS LAB
20.783,00932 13100 02200 RETRIB PERS LAB EVENT
29.898,00932 15000 02200 PRODUCTIVIDAD
102.528,00932 16000 02200 CUOTAS SEG SOCIAL
5.000,00932 21300 02200 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
31.000,00932 21600 02200 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION
5.000,00932 22000 02200 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
1.000,00932 22001 02200 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES
10.000,00932 22002 02200 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE
4.000,00932 22200 02200 SERV TELECOMUNICACIONES
1.000,00932 22603 02200 PUBLIC DIARIOS OFICIALES
5.000,00932 22603 02300 PUBLIC DIARIOS OFICIALES
25.000,00932 2270622 02200 ASISTENCIA TECNICA CATASTRO
932GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.
621.486,00
95.785.414,00 95.785.414,00 95.163.928,00 94.767.531,00Suman las Previsiones
85.507.191,00
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Fecha Obtención
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(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas
932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO. 621.486,00
74.438,00933 120 02300 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS
75.549,00933 121 02300 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS
48.488,00933 13100 02300 RETRIB PERS LAB EVENT
51.786,00933 16000 02300 CUOTAS SEG SOCIAL
70.000,00933 21215 03300 REP/MANT EDF MULTIPLES
35.000,00933 21300 03300 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
4.000,00933 22110 03300 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
5.000,00933 22603 02300 PUBLIC DIARIOS OFICIALES
10.000,00933 2260423 02300 GASTOS JURIDICOS (NOTARIA-REGISTRO)
933GESTIÓN DEL PATRIMONIO.
374.261,00
933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO. 374.261,00
227.011,00934 120 01005 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS
259.670,00934 121 01005 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS
81.078,00934 15000 01005 PRODUCTIVIDAD
108.547,00934 16000 01005 CUOTAS SEG SOCIAL
1.000,00934 21200 01005 REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO
15.000,00934 21300 01005 REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE
30.000,00934 21600 01005 REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION
15.000,00934 22000 01005 MAT OFICINA ORDN NO INVENT
1.000,00934 22001 01005 PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES
7.000,00934 22002 01005 MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE
7.500,00934 22100 01005 ENERGIA ELECTRICA
1.000,00934 22110 01005 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
500,00934 22199 01005 OTROS SUMINISTROS
7.000,00934 22200 01005 SERV TELECOMUNICACIONES
5.000,00934 22603 01005 PUBLIC DIARIOS OFICIALES
120.000,00934 2269960 01005 GASTOS RECAUD-REG PROPDAD
40.000,00934 2270800 01005 SERV RECAUDACION DIPUTACION PROV.
35.000,00934 30100 01005 GASTOS FORMZACION OP CRDTO
20.000,00934 35200 01005 OTROS GASTOS FINC DEMORA
18.000,00934 35900 01005 OTROS GASTOS FINANCIEROS
934GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.
999.306,00
934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. 999.306,00
93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA. 2.391.450,00
97.158.981,00 97.158.981,00 97.158.981,00 97.158.981,00Suman las Previsiones
85.507.191,00
20/11/2017
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Créditos Iniciales
Aplicaciones Programas Grupos Progr. Políticas Áreas de Gasto
Fecha Obtención
Pág.
9:07:24
(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas
1.700,00943 46600 03400 TRANS.PATRON.PROV.TURISMO
1.500.000,00943 46700 01003 TRANS CONSORC PREV INCENDIOS
2.100.000,00943 46701 03100 TRANSF CONSORCIO RESIDUOS
32.500,00943 46704 03000 TRANSF CTES CONSORCIO TRANSPORTES
943TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALE
3.634.200,00
943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALE 3.634.200,00
94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES P 3.634.200,00
ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.9 15.285.990,00
100.793.181,00 100.793.181,00 100.793.181,00 100.793.181,00Suman las Previsiones
100.793.181,00
20/11/2017Ayuntamiento de Roquetas de Mar Fecha Obtención
Clasificación
Cap. Art.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
PREVISIONES INICIALES
Por Artículos Por Capítulos
9:09:56
Pág. 1
(ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 por Capítulo y Artículo
10 Impuesto sobre la Renta.1 1.004.000,00
11 Impuestos sobre el capital.1 39.891.498,00
13 Impuesto sobre las Actividades Económicas.1 900.000,00
1Impuestos directos.
41.795.498,00
21 Impuestos sobre el Valor Añadido.2 1.255.420,00
22 Sobre consumos específicos.2 424.510,00
29 Otros impuestos indirectos.2 200.000,00
2Impuestos indirectos.
1.879.930,00
30 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.3 8.476.000,00
31 Tasas por la prest de servic públ de carácter social y prefe3 93.000,00
32 Tasas por la realizac de activid de competencia local.3 345.000,00
33 Tasas por utilizac privat o el aprovech esp del dom púb loc3 1.666.000,00
34 Precios públicos.3 1.903.545,00
39 Otros ingresos.3 1.961.000,00
3Tasas, precios públicos y otros ingresos.
14.444.545,00
42 De la Administración del Estado.4 18.500.000,00
45 De Comunidades Autónomas.4 6.807.208,00
46 De Entidades Locales.4 6.000,00
47 De Empresas privadas.4 60.000,00
4Transferencia corrientes.
25.373.208,00
52 Intereses de depósitos.5 15.000,00
55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.5 1.400.000,00
5Ingresos patrimoniales.
1.415.000,00
72 De la Administración del Estado.7 3.400.000,00
74 De entes púb y sociedades mercantiles de la Entidad local.7 400.000,00
76 De Entidades Locales.7 2.000.000,00
7Transferencias de capital.
5.800.000,00
83 Reintegros de préstamos de fuera del sector público.8 85.000,00
90.793.181,00 90.708.181,00Suman las Previsiones
20/11/2017Ayuntamiento de Roquetas de Mar Fecha Obtención
Clasificación
Cap. Art.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
PREVISIONES INICIALES
Por Artículos Por Capítulos
9:09:56
Pág. 2
(ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 por Capítulo y Artículo
8Activos financieros.
85.000,00
91 Préstamos recibidos en euros.9 10.000.000,00
9Pasivos financieros.
10.000.000,00
100.793.181,00 100.793.181,00Suman las Previsiones
20/11/2017Ayuntamiento de Roquetas de Mar Fecha Obtención
Clasificación
Cap. Art. Conc.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
PREVISIONES INICIALES
Por Conceptos Por Artículos Por Capítulos
9:10:10
Pág. 1
Subcon. Por Subconceptos
(ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 Por Conceptos, Subconceptos
1 10 100 1.004.000,0010000 IMPTO SOBRE RENTA PERS FISICAS
1001011.004.000,00Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas.
10Impuesto sobre la Renta.
1 1.004.000,00
1 11 112 810.000,0011200 IBI RUSTICA
112111810.000,00Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica
1 11 113 32.981.498,0011300 IBI URBANA
11311132.981.498,00Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Nat
Urbana
1 11 115 4.400.000,0011500 IMPTO VEHICULOS TRACC MECANICA
1151114.400.000,00Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
1 11 116 1.700.000,0011600 IMPTO INCREMENTO VALOR TERRENOS
1161111.700.000,00Impuesto sobre Increm del Valor de los Terren de Nat Urbana.
11Impuestos sobre el capital.
1 39.891.498,00
1 13 130 900.000,0013000 IMPTO ACTIVIDADES ECONOMICAS
130131900.000,00Impuesto sobre Actividades Económicas.
13Impuesto sobre las Actividades Económicas.
1 900.000,00
1Impuestos directos. 41.795.498,00
2 21 210 1.255.420,0021000 IMPTO SOBRE VALOR AÑADIDO
2102121.255.420,00Impuesto sobre el Valor Añadido.
21Impuestos sobre el Valor Añadido.
2 1.255.420,00
2 22 220 18.630,0022000 IMPTO SOBRE ALCOHOL Y BBDAS DERVADAS
2 22 220 7.380,0022001 IMPTO SOBRE LA CERVEZA
2 22 220 174.640,0022003 IMPTO SOBRE LABORES DEL TABACO
2 22 220 223.460,0022004 IMPTO SOBRE HIDROCARBUROS
2 22 220 400,0022006 IMPTO SOBRE PDTOS INTERMEDIOS
220222424.510,00Impuestos Especiales.
22Sobre consumos específicos.
2 424.510,00
43.475.428,00 43.475.428,00 41.795.498,00Suman las Previsiones 43.675.428,00
20/11/2017Ayuntamiento de Roquetas de Mar Fecha Obtención
Clasificación
Cap. Art. Conc.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
PREVISIONES INICIALES
Por Conceptos Por Artículos Por Capítulos
9:10:10
Pág. 2
Subcon. Por Subconceptos
(ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 Por Conceptos, Subconceptos
2 29 290 200.000,0029000 IMPUESTO DE CONTRUCCIONES INSTALACIONES Y
OBRAS
290292200.000,00Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
29Otros impuestos indirectos.
2 200.000,00
2Impuestos indirectos. 1.879.930,00
3 30 302 8.400.000,0030200 RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS
3023038.400.000,00Servicio de recogida de basuras.
3 30 309 26.000,0030900 TASA CEMENTERIOS
3 30 309 50.000,0030901 TASA MERCADOS
30930376.000,00Otras tasas por prestación de servicios básicos.
30Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.
3 8.476.000,00
3 31 311 24.000,0031100 TASA AYUDA A DOMICILIO
31131324.000,00Servicios asistenciales.
3 31 312 62.000,0031200 TASA GUARDERIA INFANTIL
3 31 312 7.000,0031201 TASA CELEBRACION MATRIMONIO CIVIL
31231369.000,00Servicios educativos.
31Tasas por la prest de servic públ de carácter social y prefe
3 93.000,00
3 32 321 74.000,0032100 LICENCIAS URBANISTICAS
32132374.000,00Licencias urbanísticas.
3 32 322 100.000,0032200 TASAS LICENCIAS PRIMERA OCUPACION
322323100.000,00Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación.
3 32 323 10.000,0032300 OTRAS TASAS SERV URBANISTICOS
32332310.000,00Tasas por otros servicios urbanísticos.
3 32 325 80.000,0032500 TASA EXPEDICION DOCUMENTOS
32532380.000,00Tasa por expedición de documentos.
3 32 329 1.000,0032900 TASAS LICENCIAS AUTOTAXI
3 32 329 80.000,0032901 TASA LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS
32932381.000,00Otras tasas por la realizac de activid de compet local
52.589.428,00 52.244.428,00 43.675.428,00Suman las Previsiones 52.589.428,00
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Cap. Art. Conc.
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PREVISIONES INICIALES
Por Conceptos Por Artículos Por Capítulos
9:10:10
Pág. 3
Subcon. Por Subconceptos
(ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 Por Conceptos, Subconceptos
32Tasas por la realizac de activid de competencia local.
3 345.000,00
3 33 331 360.000,0033100 TASAS VADOS PERMANENTES Y OTROS
331333360.000,00Tasa por entrada de vehículos.
3 33 332 600.000,0033200 TASA UTILZ PRIV SER SUMINISTROS
332333600.000,00Tasa por util privat o aprove esp por emp expl de ser de sum
3 33 333 25.000,0033300 TASA UTILZ PRIV SERV TELECOMUNICACIONES
33333325.000,00Tasa por util privat o aprove esp por emp expl de ser telec
3 33 335 45.000,0033500 TASAS MESAS Y SILLAS
3 33 335 1.000,0033501 TASA OCUPACION EDIFICIOS PUBLICOS
33533346.000,00Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.
3 33 336 10.000,0033601 TASAS MATERIALES DE CONSTRUCION EN DOMINIO
PUBLICO
33633310.000,00Tasa por ocup vía púb con suspens temp del tráfico rodado
3 33 338 200.000,0033800 COMPENSACION TELEFONICA DE ESPAÑA SA
338333200.000,00Compensación de Telefónica de España S.A.
3 33 339 190.000,0033900 TASAS MERCADILLOS Y OTRAS
3 33 339 65.000,0033901 TASAS KIOSCOS
3 33 339 170.000,0033902 CONCESION NICHOS CEMENTER
339333425.000,00Otras tasas por utilización privativa del dominio público.
33Tasas por utilizac privat o el aprovech esp del dom púb loc
3 1.666.000,00
3 34 341 1.088.545,0034100 PRECIO PBCO RESIDENCIA TERCERA EDAD
3 34 341 10.000,0034101 PRECIO PUBLICO TELEASISTENCIA
3413431.098.545,00Servicios asistenciales.
3 34 342 280.000,0034200 PRECIO PBCO ESCUELA DE MUSICA
342343280.000,00Servicios educativos.
3 34 343 125.000,0034300 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
3 34 343 400.000,0034301 PRECIO PBCO PISCINA Y PABELLON ANEXO
343343525.000,00Servicios deportivos.
56.158.973,00 54.255.428,00 43.675.428,00Suman las Previsiones 56.158.973,00
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Cap. Art. Conc.
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PREVISIONES INICIALES
Por Conceptos Por Artículos Por Capítulos
9:10:10
Pág. 4
Subcon. Por Subconceptos
(ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 Por Conceptos, Subconceptos
34Precios públicos.
3 1.903.545,00
3 39 391 375.000,0039120 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.
3 39 391 1.000,0039130 SANCIONES DOMINIO PUBLICO
3 39 391 100.000,0039190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES
391393476.000,00Multas.
3 39 392 50.000,0039200 Recargo por declaración extemporánea sin requerimi. Previo
3 39 392 50.000,0039210 Recargo ejecutivo.
3 39 392 750.000,0039211 Recargo de apremio.
392393850.000,00Recar del periodo ejec y por declarac extemp sin requer prev
3 39 393 350.000,0039300 INTERESES DE DEMORA
393393350.000,00Intereses de demora.
3 39 399 80.000,0039901 RECURSOS EVENTUALES
3 39 399 160.000,0039904 TEATRO AUDITORIO
3 39 399 45.000,0039908 REINTEGRO DAÑOS BIENES MUNPALES
399393285.000,00Otros ingresos diversos.
39Otros ingresos.
3 1.961.000,00
3Tasas, precios públicos y otros ingresos. 14.444.545,00
4 42 420 18.500.000,0042010 FONDO COMPL DE FINANCIACION
42042418.500.000,00De la Administración General del Estado.
42De la Administración del Estado.
4 18.500.000,00
4 45 450 4.207.208,0045001 PART. MUNPAL INGR. JTA AND. ( PATRICA)
4 45 450 2.100.000,0045002 TRANSF. CONSEJ. IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES
4504546.307.208,00De la Administración General de las Comunidades Autónomas.
4 45 451 500.000,0045100 TRANSF. CTES. ORGAN. AUTON. JTA AND.
451454500.000,00De Organismos Autónomos y agencias de las C.A
45De Comunidades Autónomas.
4 6.807.208,00
4 46 461 6.000,0046100 TRANSF. DIPUTACION DROGODEPENDENCIA
83.427.181,00 83.427.181,00 58.119.973,00Suman las Previsiones 83.433.181,00
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9:10:10
Pág. 5
Subcon. Por Subconceptos
(ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 Por Conceptos, Subconceptos
4614646.000,00De Diputaciones, Consejos o Cabildos.
46De Entidades Locales.
4 6.000,00
4 47 470 60.000,0047000 TRANSFERENCIAS CTES EMPRESAS PRIVADAS
47047460.000,00De empresas privadas
47De Empresas privadas.
4 60.000,00
4Transferencia corrientes. 25.373.208,00
5 52 520 15.000,0052000 INTERESES DEPOSITOS
52052515.000,00Intereses de depósitos
52Intereses de depósitos.
5 15.000,00
5 55 550 965.000,0055000 CONCESIONES ADM SERV CONTRAP PERIODICA
550555965.000,00De concesiones admtivas con contraprestación periódica
5 55 552 25.000,0055200 DCHOS SUPERF CONTRAPREST PERIODICA
55255525.000,00Derecho de superficie con contraprestación periódica.
5 55 559 40.000,0055900 OTRAS CONCESIONES TERRENOS TDP
5 55 559 10.000,0055910 OTRAS CONCES ADM ESPACIOS EN INST PBCAS
5 55 559 140.000,0055920 CANON ADJUDICACION MERCADO DE ABASTOS
5 55 559 220.000,0055990 OTRAS CONCESIONE EN COSTAS
559555410.000,00Otras concesiones y aprovechamientos.
55Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.
5 1.400.000,00
5Ingresos patrimoniales. 1.415.000,00
7 72 720 3.400.000,0072000 TRANSF CAPITAL ADMON ESTADO
7207273.400.000,00De la Administración General del Estado.
72De la Administración del Estado.
7 3.400.000,00
7 74 740 400.000,0074000 De entes públicos.
740747400.000,00De entes públicos.
74De entes púb y sociedades mercantiles de la Entidad local.
7 400.000,00
7 76 761 2.000.000,0076100 De Diputaciones, Consejos o Cabildos.
88.708.181,00 88.708.181,00 84.908.181,00Suman las Previsiones 90.708.181,00
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Cap. Art. Conc.
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PREVISIONES INICIALES
Por Conceptos Por Artículos Por Capítulos
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Pág. 6
Subcon. Por Subconceptos
(ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 Por Conceptos, Subconceptos
7617672.000.000,00De Diputaciones, Consejos o Cabildos.
76De Entidades Locales.
7 2.000.000,00
7Transferencias de capital. 5.800.000,00
8 83 830 85.000,0083000 REINTEGROS DE ANTICIPOS DEL PERSONAL
83083885.000,00Reintegros de préstamos de fuera del sector público a c/p
83Reintegros de préstamos de fuera del sector público.
8 85.000,00
8Activos financieros. 85.000,00
9 91 913 10.000.000,0091300 PRESTAMOS A L/P FUERA SECTOR PÚBLICO
91391910.000.000,00Préstam recibidos a l/p de entes de fuera del sector público
91Préstamos recibidos en euros.
9 10.000.000,00
9Pasivos financieros. 10.000.000,00
100.793.181,00 100.793.181,00 100.793.181,00Suman las Previsiones 100.793.181,00
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Ayuntamiento de Roquetas de Mar
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Fecha Obtención
Pág.
Programa Descripción Créditos Iniciales
PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa PRESUPUESTO DE GASTOS 2018(ANTEPROYECTO)
2.105.000,00DEUDA PÚBLICA.
011
674.266,00ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.
130
5.067.909,00SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.
132
1.152.767,00ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.
133
100.000,00MOVILIDAD URBANA
134
107.065,00PROTECCIÓN CIVIL
135
1.405.547,00ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.
150
10.454.974,00URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB
151
212.000,00ACCESO A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN
1531
9.925.437,00PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS
1532
3.011.013,00ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA
161
5.344.000,00RECOGIDA DE RESIDUOS.
1621
5.275.000,00LIMPIEZA VIARIA.
163
221.245,00CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.
164
2.699.904,00ALUMBRADO PÚBLICO.
165
484.494,00ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.
170
2.404.639,00PARQUES Y JARDINES.
171
1.486.324,00Administración General de Servicios Sociales
2311
3.722.558,00Promoción social
2312
1.794.284,00Asistencia a personas dependientes
2313
943.612,00FOMENTO DEL EMPLEO.
241
739.676,00PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
311
10.000.000,00HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.
312
679.433,00ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.
320
2.219.000,00FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMAR
323
95.000,00SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
326
612.583,00ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.
330
250.003,00BIBLIOTECAS PÚBLICAS
3321
337.858,00EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS
333
600.000,00PROMOCIÓN CULTURAL.
334
1.141.506,00ESCUELA DE MUSICA
3341
216.861,00Juventud
3342
1.114.714,00Artes escénicas.
3343
897.123,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.
338
991.839,00ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.
340
1.560.655,00PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.
341
2.164.538,00INSTALACIONES DEPORTIVAS.
342
543.500,00ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
410
1.963.944,00ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.
430
165.000,00FERIAS
4311
144.700,00MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS
4312
1.500,00OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.
439
23.000,00INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.
442
438.870,00SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
491
13.850,00PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
493
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Ayuntamiento de Roquetas de Mar
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2
Fecha Obtención
Pág.
Programa Descripción Créditos Iniciales
PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa PRESUPUESTO DE GASTOS 2018(ANTEPROYECTO)
2.120.926,00ÓRGANOS DE GOBIERNO.
912
6.113.562,00ADMINISTRACIÓN GENERAL .
920
525.852,00GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES
9231
500.000,00IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.
929
396.397,00POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.
931
621.486,00GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.
932
374.261,00GESTIÓN DEL PATRIMONIO.
933
999.306,00GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.
934
3.634.200,00TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.
943
Total general 100.793.181,00
Fecha ObtenciónAyuntamiento de Roquetas de Mar 20/11/2017
EJERCICIO ECONOMICO DE 2018
ESTADO DE GASTOS
RESUMEN
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN Importe
(ANTEPROYECTO)
1. OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.1 OPERACIONES CORRIENTES
GASTOS DE PERSONAL.1 28.650.381,00
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.2 33.380.100,00
GASTOS FINANCIEROS.3 401.000,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES.4 5.625.250,00
FONDO DE CONTINGENCIA5 500.000,00
1.2 OPERACIONES DE CAPITAL
INVERSIONES REALES.6 30.008.950,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.7 337.500,00
2. OPERACIONES FINANCIERAS
ACTIVOS FINANCIEROS.8 85.000,00
PASIVOS FINANCIEROS.9 1.805.000,00
100.793.181,00TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿
RESUMEN
ESTADO DE INGRESOS(ANTEPROYECTO)
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN Importe
1. OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.1 OPERACIONES CORRIENTES
41.795.498,00Impuestos directos.1
1.879.930,00Impuestos indirectos.2
14.444.545,00Tasas, precios públicos y otros ingresos.3
25.373.208,00Transferencia corrientes.4
1.415.000,00Ingresos patrimoniales.5
1.2 OPERACIONES DE CAPITAL
Enajenación de inversiones reales.6
5.800.000,00Transferencias de capital.7
2. OPERACIONES FINANCIERAS
85.000,00Activos financieros.8
10.000.000,00Pasivos financieros.9
100.793.181,00TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿