ayuntamiento de medina del campo · 13516200 formaciÓn y perfeccionamiento del perso 500,00...
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29/08/2017
1
Ayuntamiento de Medina del Campo
Clasificación
Prog. Econ. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Aplicaciones Programas Grupos Progr. Políticas Áreas de Gasto
Fecha Obtención
Pág.
8:34:09
(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas
51,18011 31054 INTERESES B.C.L. 1/ 05 (9544288659)
71,65011 31055 INTERESES B. SABADELL /CAJA DUERO 2/05 (7036
106,36011 31056 INTERESES CAJA ESPAÑA 1/06 (3641765520)
75,37011 31057 INTERESES B.S.C.H. 1/06 (1030640766)
270,83011 31058 INTERESES CAJA ESPAÑA 2/06 (3660850020)
968,95011 31059 INTERESES B.C.L. REFINANCIADO 2006 (44975780)
735,99011 31060 INTERESES B.C.L. 1/2007 (45159801)
742,83011 31061 INTERESES BCL 1/08 (9545666461)
3.500,00011 31064 INTERESES PTO INV. 2016 BBVA-BCL
500,00011 31900 OTROS GASTOS FINANCIEROS
387.385,24011 91301 AMORTIZACION BCL REFINANCIADO 2006 (954497
275.266,00011 91302 AMORTIZACION BCL 1/07 (9545159801)
48.623,12011 91303 AMORTIZACION CAJA ESPAÑA 1/06 (3641765520)
48.623,08011 91304 AMORTIZACION B.S.C.H. 1/06 (1030640766)
114.638,76011 91305 AMORTIZACION CAJA ESPAÑA 2/06 (3660850020)
48.166,60011 91329 AMORTIZACION B.C.L. 1/05 (9544288659)
48.166,60011 91330 AMORTIZACION B. SABADELL/CAJA DUERO 2/05 (7
69.504,60011 91331 AMORTIZACION BCL 9545666461
011DEUDA PÚBLICA.
1.047.397,16
011 DEUDA PÚBLICA. 1.047.397,16
01 DEUDA PÚBLICA. 1.047.397,16
DEUDA PÚBLICA.0 1.047.397,16
32.472,75132 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 SEGURIDAD
419.465,84132 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 SEGURIDAD
66.269,85132 12006 TRIENIOS SEGURIDAD
174.058,20132 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO SEGURIDAD
239.000,64132 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD
35.000,00132 15000 PRODUCTIVIDAD
141.187,32132 15100 GRATIFICACIONES SEGURIDAD
259.889,40132 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE SEGURIDAD
19.100,00132 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE
2.800,00132 20600 ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMACIÓN (EURO
500,00132 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS POLICIA
3.600,00132 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA POLICIA
4.000,00132 21400 MANTENIMIENTO VEHICULOS POLICIA
2.444.741,16 1.047.397,16 1.047.397,16 1.047.397,16Suman las Previsiones
1.047.397,16
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Aplicaciones Programas Grupos Progr. Políticas Áreas de Gasto
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(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas
200,00132 21500 MOBILIARIO
1.700,00132 22000 MATERIAL DE OFICINA SEGURIDAD
5.400,00132 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALACIONES
5.400,00132 22104 VESTUARIO POLICIA
100,00132 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS POLICIA
800,00132 22400 SEGUROS POLICIA
800,00132 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA
100,00132 23020 DIETAS POLICÍA LOCAL
500,00132 23120 LOCOMOCION POLICÍA LOCAL
1.000,00132 62301 CONOS Y SEÑALIZACION LUMINOSA
2.500,00132 62901 ARMAMENTO
2.000,00132 63301 REPOSICION CALDERA
132SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.
1.417.844,00
132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. 1.417.844,00
16.830,90133 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 TRAFICO
12.227,05133 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 TRAFICO
8.651,40133 12006 TRIENIOS TRAFICO
11.693,52133 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO TRAFICO
16.369,44133 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO TRAFICO
1.800,00133 15000 PRODUCTIVIDAD TRAFICO
400,00133 15100 GRATIFICACIONES
15.876,12133 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TRAFICO
800,00133 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA TRAFICO
1.200,00133 21400 MANTENIMIENTO VEHICULOS TRAFICO
800,00133 22000 MATERIAL DE OFICINA TRAFICO
200,00133 22104 VESTUARIO TRAFICO
1.200,00133 22400 SEGUROS TRAFICO
400,00133 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS TRAFICO
1.000,00133 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES TRAFICO
133ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMI
89.448,43
133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMI 89.448,43
30.000,00134 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS
134MOVILIDAD URBANA
30.000,00
134 MOVILIDAD URBANA 30.000,00
16.006,90135 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PROTECCIÓN CIVIL
2.600.696,49 2.584.689,59 2.584.689,59 1.047.397,16Suman las Previsiones
1.047.397,16
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(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas
2.412,08135 12006 TRIENIOS PROTECCIÓN CIVIL
7.135,68135 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS PRO
8.151,24135 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS PRO
300,00135 15000 PRODUCTIVIDAD PROTECCION CIVIL
1.800,00135 15100 GRATIFICACIONES PROTECCION CIVIL
8.520,28135 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROTECCION CIV
500,00135 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSO
1.500,00135 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA. PROT. CIVIL
600,00135 21400 MANTENIMIENTO VEHICULOS PROTECCION CIVIL
150,00135 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABL
600,00135 22104 VESTUARIO PROTECCION CIVIL
900,00135 22400 SEGUROS PROTECCION CIVIL
700,00135 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV
300,00135 22603 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES
300,00135 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL
200,00135 23020 DIETAS PROTECCIÓN CIVIL
200,00135 23120 LOCOMOCION PROTECCION CIVIL
5.000,00135 48002 CONVENIO CRUZ ROJA
135PROTECCIÓN CIVIL
55.276,18
135 PROTECCIÓN CIVIL 55.276,18
13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA. 1.592.568,61
90.000,001501 22799 TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS "EJECUCIONES
1501ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBA
90.000,00
150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBA 90.000,00
39.501,03151 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 FUNCIONARIOS URBANI
30.854,77151 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNCIONARIOS URBANI
36.231,45151 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 FUNCIONARIOS URBANI
5.002,96151 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS URBANI
8.830,43151 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS URBANISMO
51.015,54151 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS URB
66.574,74151 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS URB
50.067,85151 13000 PERSONAL LABORAL INDEFINIDO URBANISMO
5.000,00151 13002 OTRAS REMUNERACIONES.
4.000,00151 15000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS URBANISMO
88.024,98151 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL URBANISMO
3.115.069,52 2.729.965,77 2.729.965,77 2.639.965,77Suman las Previsiones
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(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas
300,00151 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA URBANISMO
500,00151 21500 MOBILIARIO
600,00151 22000 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE URBANI
250,00151 22001 LIBROS Y PUBLICACIONES URBANISMO
800,00151 22699 GASTOS DIVERSOS URBANISMO
18.600,00151 22706 ESTUDIOS, TRABAJOS TÉCNICOS
151URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUC
406.153,75
151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUC 406.153,75
35.038,781522 13100 RETRIBUCIONES PERS. TEMPORAL ARU
10.827,001522 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ARU
700,001522 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS ARU
1522CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIF
46.565,78
500,001523 4890501 AYUDAS PROPIETARIOS DE VIVIENDAS EN BOLSA
500,001523 4890502 AYUDAS AL IIVTNU POR EJEC. HIP. Y DACION EN P
500,001523 4890503 AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDAS EN BOLSA.
1523ACCESO A LA VIVIENDA
1.500,00
152 VIVIENDA. 48.065,78
75.799,181531 61900 SENTENCIA JUDICIAL LIQ. OBRAS URBANIZACIÓN T
1531ACCESO A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN
75.799,18
500,001532 60900 PLAN MOVILIDAD BICICLETAS
372.788,651532 61905 ACONDICIONAMIENTO Y REURBANIZACCIÓN CN D
1532PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS
373.288,65
153 VIAS PÚBLICAS 449.087,83
15 VIVIENDA Y URBANISMO. 993.307,36
33.910,00160 20900 CANON CONFEDERACION HIDROGRAFICA
5.000,00160 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS SANEAMIENTO
4.235,00160 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (AUDITORIA ED
160ALCANTARILLADO
43.145,00
160 ALCANTARILLADO 43.145,00
22.000,001621 22700 TRABAJOS EMPRESAS RECOGIDA RESIDUOS FES
45.000,001621 22799 MANTENIMIENTO CONTENEDORES SOTERRADOS
1621RECOGIDA DE RESIDUOS.
67.000,00
10.000,001623 22799 OTROS TRABAJOSPOR OTRAS EMPRESAS. RECOG
3.753.418,13 3.743.418,13 3.676.418,13 3.633.273,13Suman las Previsiones
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1623TRATAMIENTO DE RESIDUOS
10.000,00
162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESI 77.000,00
579.045,00163 22700 CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA VIARIA
210.000,00163 22799 SENTENCIA ALVAC, S.A.
163LIMPIEZA VIARIA.
789.045,00
163 LIMPIEZA VIARIA. 789.045,00
28.930,82164 12005 SUELDOS DEL GRUPO E FUNCIONARIOS CEMENTE
3.134,04164 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS CEMENTERIOS
10.525,92164 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CEM
18.930,96164 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS CEM
3.000,00164 15000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS CEMENTERIOS
7.500,00164 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS CEMENTERIOS
19.099,44164 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CEMENTERIOS
1.000,00164 21000 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
500,00164 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIO
250,00164 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA CEMENTERIOS
250,00164 22104 VESTUARIO CEMENTERIOS
500,00164 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CEMENTERIOS
400,00164 22699 GASTOS DIVERSOS CEMENTERIO
250,00164 22799 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y P
164CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.
94.271,18
164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS. 94.271,18
30.000,00165 21000 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A
430.000,00165 22100 SUMINISTRO ALUMBRADO PUBLICO
2.500,00165 22706 ESTUDIOS TECNICOS ASESORAMIENTO ENERGETI
10.000,00165 22799 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y P
60.000,00165 2279904 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: MANTENIMIENTO A
2.500,00165 60900 COLOCACIÓN TORRE LUMINARIA ANTIVANDÁLICA L
165ALUMBRADO PÚBLICO.
535.000,00
165 ALUMBRADO PÚBLICO. 535.000,00
16 BIENESTAR COMUNITARIO . 1.538.461,18
21.216,17171 12004 SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS JARDINES
54.582,08171 12005 SUELDOS DEL GRUPO E FUNCIONARIOS JARDINES
14.126,99171 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS JARDINES
5.261.659,55 5.171.734,31 5.171.734,31 5.171.734,31Suman las Previsiones
1.047.397,16
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(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas
29.310,06171 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS JAR
38.594,91171 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS JAR
6.500,00171 15000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS JARDINES
10.900,00171 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS JARDINES
39.341,68171 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL JARDINES
12.000,00171 21000 MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES
3.200,00171 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA JARDINES
4.000,00171 21400 MANTENIMIENTO VEHICULOS JARDINES
200,00171 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABL
2.500,00171 22104 VESTUARIO JARDINES
1.200,00171 22400 SEGUROS JARDINES
4.000,00171 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS JARDINES
145.000,00171 22799 CONTRATOS MANTENIMIENTO PARQUES
5.000,00171 2279901 CONTRATO MANTENIMIENTO MOBILIARIO
77.544,44171 60900 INVERSION NUEVAS INF. DE USO GRAL. (JARDINES
1.500,00171 63300 MAQUINARIA E INSTALACIONES TECNICAS
171PARQUES Y JARDINES.
470.716,33
171 PARQUES Y JARDINES. 470.716,33
4.092,061721 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. MAPA RUIDO
19.100,001721 22799 TRABAJOS EMPRESAS. CONTROL RUIDO
1721PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚ
23.192,06
172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. 23.192,06
17 MEDIO AMBIENTE. 493.908,39
SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.1 4.618.245,54
40.000,00221 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL AYUNTAMIENTO
25.000,00221 16205 SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES COLECTIVOS
15.000,00221 83000 PRESTAMOS AL PERSONAL FUNCIONARIO
6.000,00221 83001 PRESTAMOS AL PERSONAL LABORAL
221OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR D
86.000,00
221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR D 86.000,00
22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR D 86.000,00
21.543,702311 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 FUNCIONARIOS CEAS
80.224,602311 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNCIONARIOS CEAS
11.948,642311 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 FUNCIONARIOS CEAS
5.865.359,64 5.751.642,70 5.751.642,70 5.751.642,70Suman las Previsiones
5.665.642,70
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(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas
2.490,062311 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS CEAS
11.224,802311 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS CEAS
51.402,902311 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNC. CEAS
62.867,282311 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS CEAS
9.661,412311 13003 PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO CEAS
207.544,302311 13100 RETRIBUCIONES LABORALES TEMPORALES CEAS
31.807,312311 13104 RETRIBUCIONES PERS. TEMPORAL ORIENTACION Y
67.831,842311 13105 RETRIBUCIONES PERS.TEMPORAL PROTECCION I
500,002311 15000 PRODUCTIVIDAD
900,002311 15100 GRATIFICACIONES CEAS
169.750,552311 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CEAS
350,002311 21500 MOBILIARIO.
700,002311 22000 MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE CEAS
250,002311 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV
3.000,002311 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS CEAS
6.500,002311 2269901 CENTRO ATENCION INMIGRANTE
13.000,002311 2269902 ACTIVIDADES INFANCIA
800.000,002311 22799 CONTRATO AYUDA A DOMICILIO CEAS CON SERVI
19.600,002311 2279908 OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS: PLAN DE IGUA
8.100,002311 2279920 OTROS TRABAJOS REALIZ POR EMPRESAS. CONS
45.000,002311 48000 AYUDAS VIVIENDA-ALQUILER. A.M. NECESIDADES B
20.200,002311 48001 AYUDAS LUZ-CALEFACCION. A.M. NECESIDADES B
6.000,002311 48002 AYUDAS ALQUILER VIVIENDAS-VIOLENCIA GENERO
2.500,002311 48003 AYUDAS OTRAS A.M. NECESIDADES BASICAS
58.293,002311 48004 AYUDAS DEUDA HIPOTECARIA A.M. PRESTACION E
14.007,002311 48005 AYUDA SITUACUION NECESIDAD MUJER EMBARAZA
2311ADMINISTRACION GRAL ASISTENCIA SOCIAL PRI
1.727.197,39
275,002312 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIO CENTRO OCUPACIONAL
200,002312 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA CENTRO OCUPACIO
220.000,002312 48000 CONVENIO FUNDACION SIMON RUIZ GESTION CEN
4.000,002312 48001 SUBVENCIONES ACCION SOCIAL
14.000,002312 48003 CONVENIO CARITAS
27.000,002312 48005 CONVENIOS FUNDACION PERSONAS
1.100,002312 48006 PREMIOS CONCURSOS
2.500,002312 48007 SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN AYUDA PUEBLO SAHAR
7.747.915,09 7.478.840,09 5.751.642,70 5.751.642,70Suman las Previsiones
5.665.642,70
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5.000,002312 48009 CONVENIO CREA MEDINA (FUNDACION PERSONAS
30.000,002312 48904 CONVENIO ASOCIACION ALZHEIMER (AFAMEC)
3.500,002312 49000 FONDO DE SOLIDARIDAD
2312ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. FOMENTO
307.575,00
1.000,002313 62200 RESIDENCIA 3ª EDAD
2313ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
1.000,00
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 2.035.772,39
23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL. 2.035.772,39
12.180,652411 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 DESARROLLO LOCAL
3.221,522411 12006 TRIENIOS
4.557,842411 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO
5.240,862411 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO
31.309,472411 13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES TEMPORALE
15.757,562411 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADL
150,002411 22000 MATERIAL DE OFICINA ADL
250,002411 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS ADL
1.500,002411 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS ADL
8.500,002411 22799 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y P
250,002411 23020 DIETAS DESARROLLO LOCAL
500,002411 23120 LOCOMOCION DESARROLLO LOCAL
2411DESARROLLO LOCAL
83.417,90
35.000,002413 22606 PLAN DE EMPLEO. ACTIVIDADES FORMATIVAS
35.000,002413 22699 PLAN DE EMPLEO. OTROS GASTOS DIVERSOS
20.760,002413 2269901 GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS EUROPEOS
60.000,002413 47000 PLAN PROMOCION POLITICAS DE EMPLEO
2413PROMOCION POLITICAS DE EMPLEO
150.760,00
241 FOMENTO DEL EMPLEO. 234.177,90
24 FOMENTO DEL EMPLEO. 234.177,90
ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN
SOCIAL.
2 2.355.950,29
1.000,00311 22699 GASTOS DIVERSOS COLEGIO VETERINARIOS
7.600,00311 22799 TRABAJOS EMPRESAS DE DESRATIZACION.
15.200,00311 2279903 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: RECOGIDA DE ANI
2.000,00311 2279904 TRABAJOS EMPRESAS CONTROL ESTORNINOS
8.047.392,99 8.021.592,99 8.021.592,99 8.021.592,99Suman las Previsiones
8.021.592,99
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311PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
25.800,00
311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA 25.800,00
31 SANIDAD. 25.800,00
27.872,10320 12005 SUELDOS DEL GRUPO E FUNCIONARIOS EDUCACI
3.147,90320 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS EDUCACION
9.952,56320 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS EDU
13.138,20320 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS EDU
1.600,00320 15000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS EDUCACION
14.742,76320 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EDUCACION
122.000,00320 22700 LIMPIEZA INSTALACIONES EDUCATIVAS
320ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.
192.453,52
320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. 192.453,52
9.000,00323 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS ENSEÑANZA PREESCO
800,00323 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA ENSEÑANZA PREES
32.000,00323 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. GASOLEOS Y G
250,00323 22104 VESTUARIO ENSEÑANZA
100,00323 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.
4.000,00323 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS ENSEÑANZA
188.000,00323 2279915 CONTRATOS GESTION ESCUELAS EDUCACION IN
323FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA P
234.150,00
323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA 234.150,00
2.500,003261 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS
3261SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN: S
2.500,00
53.512,183262 42390 OTRAS SUBV A ORG.PÚBL: UNED
1.000,003262 4239001 OTRAS SUBV. A OTRAS ORG. PUBL.-UNI. DE LA EX
1.100,003262 48000 PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES EDUCACIO
3262FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN
55.612,18
23.319,223263 13000 PERSONAL LABORAL FIJO AULA MENTOR
150,003263 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL F
7.205,643263 16000 SEGURIDAD SOCIAL AULA MENTOR
1.000,003263 21300 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
500,003263 21500 MOBILIARIO.
700,003263 22000 MATERIAL DE OFICINA AULA MENTOR
250,003263 22001 LIBROS Y PUBLICACIONES AULA MENTOR
8.565.233,55 8.532.108,69 8.473.996,51 8.047.392,99Suman las Previsiones
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375,003263 22400 SEGUROS AULA MENTOR
250,003263 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.
8.000,003263 22606 GASTOS TUTORES AULA MENTOR
700,003263 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS AULA MENTOR
250,003263 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR
2.000,003263 48000 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
3263AULA MENTOR
44.699,86
326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN 102.812,04
32 EDUCACIÓN. 529.415,56
24.308,763301 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 FUNCIONARIOS CULTUR
10.898,833301 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS CULTUR
4.254,663301 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS CULTURA
14.007,913301 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CUL
16.920,023301 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS CUL
53.690,033301 13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES TEMPORALE
1.800,003301 13101 HORAS EXTRAS PERS.TEMPORAL CULTURA
5.000,003301 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS CULTURA
35.835,583301 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CULTURA
8.000,003301 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURA
2.000,003301 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA CULTURA
700,003301 22400 SEGUROS CULTURA
1.500,003301 23020 DIETAS DEL PERSONAL CULTURA
1.500,003301 23120 LOCOMOCION DEL PERSONAL CULTURA
3301CULTURA
180.415,79
4.557,913302 12005 SUELDOS DEL GRUPO AP.
1.658,763302 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNC. CENTRO CUL
8.406,373302 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC. CENTRO CUL
39.418,373302 13100 RETRIBUCIONES PERS. TEMPORAL CENTRO CULTU
300,003302 15000 PRODUCTIVIDAD FUNC. CENTRO CULTURAL INTE
13.407,203302 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CENTRO CULTURA
4.000,003302 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.
4.000,003302 21500 MOBILIARIO.
2.200,003302 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.
3.000,003302 22609 ACTIVIDADES CULTURALES. CAMPAÑAS VECINALE
8.300,003302 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS
8.846.472,95 8.757.224,34 8.576.808,55 8.576.808,55Suman las Previsiones
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(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas
10.200,003302 63500 MOBILIARIO.
3302CENTRO CULTURAL INTEGRADO
99.448,61
330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. 279.864,40
16.024,243321 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNCIONARIOS BIBLIO
37.384,743321 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 FUNCIONARIOS BIBLIO
4.571,663321 12005 SUELDOS DEL GRUPO E FUNCIONARIOS BIBLIOT
6.589,983321 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS BIBLIOTECA
23.115,843321 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS BIB
26.808,543321 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS BIB
10.351,553321 13100 RETRIBUCIONES LABORALES TEMPORALES BIBLI
800,003321 15000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS BIBLIOTECA
450,003321 15100 GRATIFICACIONES
31.407,403321 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BIBLIOTECA
400,003321 20900 CANONES
500,003321 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS BIBLIOTECA
500,003321 21300 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
600,003321 21500 MOBILIARIO.
600,003321 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABL
2.800,003321 22001 LIBROS Y PUBLICACIONES BIBLIOTECA
20.000,003321 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. GASOLEOS Y G
1.800,003321 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA
5.000,003321 22799 TRABAJOS ACTIVIDADES BIBLIOTECA
450,003321 48000 PREMIOS EN CERTAMENES Y CONCURSOS
2.500,003321 63200 BIBLIOTECAS PÚBLICAS.ADECUACIÓN SALA EXPOSI
3321BIBLIOTECAS PÚBLICAS
192.653,95
332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS. 192.653,95
201.327,00333 48900 CONVENIO FUNDACION MUSEO DE LAS FERIAS
333EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS
201.327,00
333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS 201.327,00
6.000,003341 48003 CONVENIO JUNTA LOCAL DE SEMANA SANTA
1.500,003341 48005 CONVENIO CORAL VOCES AMIGAS
5.000,003341 48008 SUBV. PROYECTOS ASOCIACIONES CULTURALES
1.500,003341 48009 CONVENIO COFRADIA CRISTO EN SU DESAMPARO
3341PROMOCION CULTURAL
14.000,00
9.264.653,90 9.264.653,90 9.250.653,90 8.576.808,55Suman las Previsiones
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(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas
18.362,063342 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 FUNCIONARIOS ESCUEL
4.612,183342 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS ESCUELA MUSICA
7.583,163342 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ESC
9.909,843342 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ESC
67.099,773342 13000 RETRIBUCIONES LABORALES FIJOS ESCUELA MUS
158.168,643342 13003 PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO ESCUELA
80.415,203342 13100 RETRIBUCIONES LABORALES TEMPORALES ESCUE
800,003342 13102 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL.
500,003342 15100 GRATIFICACIONES
105.706,953342 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ESCUELA DE MUS
500,003342 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIO ESCUELA DE MUSICA
300,003342 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA. ESCUELA DE MUSI
100,003342 22000 MATERIAL DE OFICINA ESCUELA DE MUSICA
500,003342 22104 VESTUARIO ESCUELA DE MUSICA
1.600,003342 22400 SEGUROS ESCUELA DE MUSICA
300,003342 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV
20.000,003342 22609 GASTOS DIVERSOS JORNADAS MUSICALES
1.000,003342 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS ESCUELA MUSICA
15.000,003342 22799 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. E
1.000,003342 62501 INSTRUMENTOS MUSICALES
3342ESCUELA DE MUSICA
493.457,80
1.000,003343 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.
1.000,003343 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS ESCUELA DANZA
27.000,003343 22799 CONTRATO ENSEÑANZA ESCUELA DE DANZA.
3343SERVICIO ENSEÑANZA ESCUELA DANZA
29.000,00
500,003344 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.
1.700,003344 22400 PRIMAS DE SEGUROS.
1.400,003344 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS ESCUELA ARTE DRAMA
7.000,003344 22799 CONTRATO ENSEÑANZA ESCUELA DE ARTE DRAM
3344ESCUELA ARTE DRAMATICO
10.600,00
3.000,003345 22799 TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. ESCU
3345ESCUELA DE MEDIOS AUDIOVISUALES
3.000,00
500,003346 22104 VESTUARIO BANDA DE MUSICA
300,003346 22400 SEGUROS BANDA DE MUSICA
4.300,003346 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS BANDA DE MUSICA
9.805.811,70 9.800.711,70 9.250.653,90 8.576.808,55Suman las Previsiones
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(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas
500,003346 2269901 OTROS GASTOS DIVERSOS BATUCADA
3346BANDA DE MUSICA
5.600,00
2.560,003347 20300 ARRENDAMIENTO EQUIPOS SEMANA DE CINE
8.700,003347 20901 REPRODUCCION PELICULAS SEMANA DE CINE
693,003347 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SEMANA DE CI
63,443347 22201 POSTALES.
2.506,003347 22300 TRANSPORTES SEMANA DE CINE
24.132,003347 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS SEMANA DE CINE
3.390,003347 22602 PUBLICACIONES SEMANA DE CINE
20.753,003347 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS SEMANA DE CINE
10.820,003347 22706 SERVICIO DE DIRECCION Y LOGISTICA SEMANA DE
36.750,003347 2279909 OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS: SEMANA DE CI
23.900,003347 48001 PREMIOS SEMANA DE CINE
3347SEMANA DE CINE
134.267,44
110.000,003348 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS TEATRO Y DANZA
4.870,003348 2269909 OTROS GASTOS DIVERSOS: OTRAS ARTES PLASTI
1.500,003348 42110 A INAEM -PROGRAMA PLATEA-
1.500,003348 48901 APORTACION ASOCIACION RED DE TEATRO
3348ARTES PLASTICAS
117.870,00
8.000,003349 20900 SGAE
2.099,003349 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS ACTUACIONES MUSICA
45.000,003349 22799 ACTUACIONES MUSICALES.
3349ESPECTACULOS MUSICALES
55.099,00
334 PROMOCIÓN CULTURAL. 862.894,24
28.363,28336 63200 RESTAURACION MUSEO DE LAS FERIAS
336PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HIS
28.363,28
336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HIS 28.363,28
15.886,273371 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2
1.418,803371 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS JUVENTUD
7.135,683371 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO JUVENTUD
8.151,243371 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD
17.716,303371 13100 RETRIBUCIONES LABORALES TEMPORALES JUVEN
400,003371 13101 LABORAL TEMPORAL. GRATIFICACIONES
1.200,003371 15100 GRATIFICACIONES
10.193.819,71 10.141.911,42 10.141.911,42 8.576.808,55Suman las Previsiones
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(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas
15.692,883371 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL JUVENTUD
1.000,003371 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUVENTUD
500,003371 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA JUVENTUD
500,003371 21500 MOBILIARIO.
500,003371 22000 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE JUVENT
200,003371 22603 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES
1.000,003371 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD
1.000,003371 22799 PLAN DE JUVENTUD
16.000,003371 2279906 OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS: ORG. Y GESTIO
6.500,003371 2279910 ORG. DE ACTIV. DE LA ESCUELA DE ANIMACION Y T
8.500,003371 2279911 ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DE DINAMIZACI
8.000,003371 2279912 ORG. DE ACTIVIDADES DE PROMO. ARTISTICA Y C
700,003371 2279913 PROGRAMA DE FORMACION JUVENIL.
700,003371 48001 PREMIOS CERTAMENES Y CONCURSOS
10.000,003371 48003 BECAS AL TRANSPORTE ESCOLAR
1.000,003371 48004 SUBVENCIONES PROYECTOS DE ASOCIACIONES J
3.000,003371 48005 CONVENIO CRUZ ROJA EMPLEO JUVENIL
2.500,003371 63500 MOBILIARIO.
3371JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE
129.201,17
3.231,453372 2269904 PROYECTO ALCOHOL, MENORES Y JOVENES.
28.617,233372 2269905 OTROS GASTOS DIVERSOS PREVENCION CONSUM
1.460,003372 2269906 PROYECTO PREVENIR EL MAL USO DE LAS TIC
1.600,003372 48000 PREMIOS
3372POLITICA PREVENCIÓN DE LA DROGADICCION
34.908,68
337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LI 164.109,85
13.000,003381 20900 CANON SGAE
8.000,003381 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS SAN ANTOLIN
160.000,003381 22699 GASTOS DIVERSOS SAN ANTOLIN
10.000,003381 2279905 OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS: ACTIVIDADES T
3381FESTEJOS POPULARES: SAN ANTOLIN
191.000,00
60.000,003382 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS FESTEJOS POPULARE
11.500,003382 48001 PREMIOS FESTEJOS POPULARES
3382OTROS FESTEJOS POPULARES
71.500,00
10.500,003383 22699 FESTEJOS BARRIOS
10.579.021,27 10.568.521,27 10.306.021,27 8.576.808,55Suman las Previsiones
8.021.592,99
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Fecha Obtención
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(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas
3383FESTEJOS BARRIOS
10.500,00
2.500,003384 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PLAZA DE T
8.000,003384 22699 GASTOS DIVERSOS OTROS FESTEJOS TAURINOS
160.000,003384 22799 CONTRATACIÓN FESTEJOS TAURINOS SAN ANTOL
3.000,003384 61909 TALANQUERAS MADERA CIRCUITO ENCIERRO
3384ESPECTACULOS TAURINOS
173.500,00
338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. 446.500,00
33 CULTURA. 2.175.712,72
16.127,72340 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNCIONARIOS DEPORT
18.177,00340 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 FUNCIONARIOS DEPORT
10.322,11340 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS DEPORT
76.319,50340 12005 SUELDOS DEL GRUPO E FUNCIONARIOS DEPORTE
18.679,84340 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS DEPORTES
46.314,56340 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DEP
57.260,34340 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS DEP
8.200,00340 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS LABORALES FIJOS DI
17.600,00340 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORALES FIJOS DEP
338.380,83340 13003 PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO DEPORT
183.553,77340 13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES TEMPORALE
7.000,00340 13101 HORAS EXTRAS LABORALES TEMPORALES DEPOR
13.500,00340 13102 OTRAS REMUNERACIONES LABORALES TEMPORAL
10.300,00340 15000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS DEPORTES
4.300,00340 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS DEPORTES
239.719,46340 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DEPORTES
400,00340 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA DEPORTES
400,00340 21500 MOBILIARIO.
4.000,00340 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABL
4.000,00340 22104 VESTUARIO DEPORTES
450,00340 22400 SEGUROS
200,00340 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.
200,00340 23000 DIETAS PERSONAL DEPORTES
300,00340 23120 LOCOMOCION DEL PERSONAL DEPORTES
340ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.
1.075.705,13
340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. 1.075.705,13
3.000,00341 22104 VESTUARIO ACTIVIDADES DEPORTIVAS
11.831.226,40 11.828.226,40 11.828.226,40 10.752.521,27Suman las Previsiones
8.021.592,99
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(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas
16.700,00341 22300 TRANSPORTES PROM.DEPORT.ACT.ACUAT.OCIO
9.700,00341 22400 SEGUROS
1.500,00341 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS ACTIV. DEPORTIVA
4.000,00341 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS DEPORTES
62.000,00341 2269901 OTROS GASTOS DIVERSOS PROMOCION DEPORTI
35.000,00341 2269903 OTROS GASTOS DIVERSOS OCIO Y TIEMPO LIBRE.
7.000,00341 2269907 OTROS GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES ACUATI
8.000,00341 22799 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y P
10.000,00341 48000 SUBVENCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS
50.000,00341 48001 SUBV. ACTIVIDADES RENDIMIENTO DEPORTIVO
5.800,00341 48003 SUBVENCIONES A EQUIPOS CON REPRESENTACIO
1.500,00341 48005 BECAS DEPORTISTAS
341PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.
214.200,00
341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. 214.200,00
40.000,00342 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS DEPORTIVOS
7.200,00342 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA INSTALACIONES DE
5.000,00342 21301 REPARACIONES PISCINA CUBIERTA
500,00342 21400 MANTENIMIENTO VEHICULOS
78.000,00342 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. GASOLEOS Y G
20.000,00342 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y QUIMICOS INST
11.500,00342 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO INSTALACION
9.500,00342 22799 CONTRATO MANTENIMIENTO PISCINA CUBIERTA.
43.000,00342 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILL
23.400,00342 63200 REPARACION INSTALACIONES DEPORTIVAS, EDIF
342INSTALACIONES DEPORTIVAS.
238.100,00
342 INSTALACIONES DEPORTIVAS. 238.100,00
34 DEPORTE. 1.528.005,13
PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE
CARÁCTER PREFERENTE.
3 4.258.933,41
1.000,00419 21000 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION H
500,00419 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS HUERTOS URBANOS
419OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADE
1.500,00
419 OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANAD 1.500,00
41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. 1.500,00
12.282.026,40 12.282.026,40 12.282.026,40 12.282.026,40Suman las Previsiones
12.280.526,40
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(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas
15.000,004311 20800 ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
100,004311 21900 GASTOS MANTENIMIENTO FERIAS
250,004311 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS
4.700,004311 22602 PUBLICACIONES
20.000,004311 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS FERIAS
2.500,004311 22799 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
400,004311 23020 DIETAS DEL PERSONAL PARTICIPACION EN FERIA
300,004311 23120 LOCOMOCION DEL PERSONAL PARTICIPACION EN F
19.000,0043111 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS FERIA RENACENTISTA Y
80.000,0043111 2279914 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS Y PROF: FERIA REN
4311FERIAS
142.250,00
11.610,134312 12005 SUELDOS DEL GRUPO E FUNC. MERCADOS
1.292,144312 12006 TRIENIOS FUNC. MERCADOS
4.146,904312 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNC. MERCADOS
5.474,254312 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC. MERCADOS
1.000,004312 15000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS MERCADOS
800,004312 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS MERCADOS
7.013,794312 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL MERCADOS
1.500,004312 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS MERCADOS
3.000,004312 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA MERCADOS
300,004312 22104 VESTUARIO MERCADOS
2.000,004312 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO MERCADOS
2.000,004312 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS MERCADOS
2.400,004312 46700 APORTACION A CONSORCIO ASEMGA
1.000,0043121 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.
5.000,0043121 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILL
5.000,0043121 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS
4312MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS
53.537,21
431 COMERCIO. 195.787,21
16.075,98432 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNC. TURISMO
24.266,19432 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 FUNC. TURISMO
7.489,68432 12006 TRIENIOS FUNC. TURISMO
17.351,04432 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNC. TURISMO
18.633,00432 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC. TURISMO
20.703,18432 13100 SUELDOS PERSONAL LABORAL TEMPORAL TURIS
12.582.332,68 12.477.813,61 12.477.813,61 12.282.026,40Suman las Previsiones
12.280.526,40
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(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas
1.000,00432 15000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS TURISMO
5.000,00432 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS TURISMO
27.992,52432 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TURISMO
2.000,00432 20200 ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU
400,00432 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIA
9.000,00432 22001 LIBROS Y PUBLICACIONES TURISMO
2.000,00432 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS TURISMO
5.000,00432 2269910 PLAN DE PROMOCION TURISTICA
38.564,16432 22799 GESTION PALACIO TESTAMENTARIO Y CENTRO IN
5.500,00432 48000 CUOTA ANUAL CONVENIO HUELLAS DE TERESA
432INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.
200.975,75
432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. 200.975,75
1.000,00433 22706 ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLO EMPRES
5.000,00433 47901 CONVENIO ASOCIACIONES DE EMPRESARIOS DES
6.000,00433 47902 CONVENIO CAMARA DE COMERCIO
433DESARROLLO EMPRESARIAL.
12.000,00
433 DESARROLLO EMPRESARIAL. 12.000,00
43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS E 408.762,96
1.000,00442 60900 ENCAUZAMIENTO ARROYO LA VEGA CENTROS DE T
442INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.
1.000,00
442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE. 1.000,00
44 TRANSPORTE PÚBLICO. 1.000,00
24.223,06450 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 FUNCIONARIOS OBRAS
184.104,50450 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS OBRAS
46.733,12450 12005 SUELDOS DEL GRUPO E FUNCIONARIOS OBRAS
24.465,19450 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS OBRAS
98.564,94450 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS OBR
129.001,86450 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS OBR
15.318,23450 14000 OTRO PERSONAL: COLABORACION SOCIAL
30.000,00450 15000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS OBRAS
18.000,00450 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS OBRAS
166.326,81450 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OBRAS
35.000,00450 21000 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION O
9.500,00450 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA OBRAS
13.473.027,07 12.691.789,36 12.691.789,36 12.691.789,36Suman las Previsiones
12.280.526,40
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(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas
20.000,00450 21400 MANTENIMIENTO VEHICULOS OBRAS
600,00450 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABL
5.500,00450 22104 VESTUARIO OBRAS
500,00450 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO OBRAS
6.800,00450 22400 PRIMAS DE SEGUROS DE OBRAS
10.000,00450 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS OBRAS
14.000,00450 22799 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y P
5.000,00450 62400 ADQUISICION VEHICULOS
10.000,00450 63300 PLACAS CALLES, MAQUINARIA Y UTILLAJE
2.000,00450 63500 MOBILIARIO URBANO
450ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTUR
855.637,71
450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTU 855.637,71
3.000,00454 21000 MANTENIMIENTO CAMINOS Y REUTILIZACION VIAS P
454CAMINOS VECINALES.
3.000,00
454 CAMINOS VECINALES. 3.000,00
45 INFRAESTRUCTURAS. 858.637,71
15.972,50491 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNC. INFORMATICA
12.769,97491 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 FUNC. INFORMATICA
5.833,02491 12006 TRIENIOS FUNC. INFORMATICA
12.243,36491 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNC. INFORMATICA
15.960,60491 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC. INFORMATICA
8.000,00491 15100 GRATIFICACIONES FUNC. INFORMATICA
15.588,78491 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC. INFORMATICA
15.500,00491 20300 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA REPROGRAFIA
250,00491 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.
3.000,00491 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE
1.310,00491 22203 COMUNICACIONES INFORMATICAS
400,00491 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS INFORMATICA
117.100,00491 22799 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS I
25.000,00491 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
8.800,00491 64100 GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS
491SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
257.728,23
491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. 257.728,23
16.196,70493 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNCIONARIOS OMIC
13.824.352,00 13.808.155,30 13.808.155,30 13.550.427,07Suman las Previsiones
12.280.526,40
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Fecha Obtención
Pág.
8:34:09
(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas
12.133,09493 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 FUNCIONARIOS OMIC
6.227,80493 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS OMIC
12.243,36493 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS OMIC
13.392,12493 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS OMIC
500,00493 15000 PRODUCTIVIDAD FUNC. OMIC
15.018,16493 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OMIC
2.200,00493 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS OMIC
1.500,00493 48000 CONVENIO FACUA
800,00493 48001 PREMIOS OMIC
493PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
80.211,23
493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 80.211,23
49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 337.939,46
ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.4 1.607.840,13
169.336,339121 10000 RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO
54.018,729121 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ORGANOS DE GOB
6.000,009121 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV
1.000,009121 23000 DIETAS CARGOS ELECTIVOS
1.500,009121 23100 LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERN
76.102,329121 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES MIEMBROS ORGANOS G
10.000,009121 48000 A GRUPOS POLITICOS
9121ORGANOS DE GOBIERNO
317.957,37
14.035,099122 11000 RETRIBUCIONES BASICAS P.E GABINETE ALCALDI
14.307,369122 11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P.E. GABINE
8.701,299122 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL GABINETE ALCALD
550,009122 22000 MATERIAL DE OFICINA ALCALDIA
60.000,009122 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA AREA ALCALDIA
1.500,009122 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS ALCALDIA
7.800,009122 46600 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS
9122GABINETE ALCALDIA
106.893,74
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO. 424.851,11
91 ÓRGANOS DE GOBIERNO. 424.851,11
79.033,039201 12000 SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS ADMON. GRA
7.856,909201 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNCIONARIOS ADMON. G
111.415,579201 12003 SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS ADMON.GRAL
14.511.523,14 14.313.217,64 14.313.217,64 14.313.217,64Suman las Previsiones
13.888.366,53
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Créditos Iniciales
Aplicaciones Programas Grupos Progr. Políticas Áreas de Gasto
Fecha Obtención
Pág.
8:34:09
(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas
45.806,599201 12004 SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS ADMON. GRA
13.756,219201 12005 SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS ADMON. GRAL
36.759,679201 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS ADMON. GRAL.
111.064,149201 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ADM
146.800,509201 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ADM
16.229,649201 13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES TEMPORALE
1.200,009201 13102 OTRAS REMUNERACIONES TEMPORALES ADMON. G
14.000,009201 15000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ADMON. GRAL.
2.300,009201 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS ADMON. GRAL.
147.256,169201 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON. GRAL.
800,009201 21500 MOBILIARIO.
4.000,009201 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABL
6.500,009201 22001 LIBROS Y PUBLICACIONES
200,009201 22104 VESTUARIO SECRETARIA
50.000,009201 22201 COMUNICACIONES POSTALES SECRETARIA
105.000,009201 22400 SEGUROS ADMON. GRAL
100,009201 22500 TRIBUTOS ESTATALES
2.500,009201 22603 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES. ADMINISTRA
52.000,009201 22604 GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES
11.000,009201 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS
1.500,009201 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS SECRETARIA
6.000,009201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: ACTUALIZACION IN
13.000,009201 2279917 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: PREVENCION RIES
200,009201 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
800,009201 23120 LOCOMOCION DEL PERSONAL
9201ADMINISTRACION GENERAL: SECRETARIA
987.078,41
21.170,419202 12005 SUELDOS DEL GRUPO E FUNCIONARIOS LIMPIEZA E
3.958,959202 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS LIMPIEZA EDIFICIOS
7.464,429202 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS LIM
9.857,659202 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS LIM
300,009202 15000 PRODUCTIVIDAD FUNC. LIMPIEZA EDIFICIOS
11.260,029202 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA EDIFIC
279.600,009202 22100 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS
72.000,009202 2210301 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: GAS NATURAL
42.000,009202 2210302 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. GASOLEOS Y G
15.747.907,50 15.300.296,05 14.313.217,64 14.313.217,64Suman las Previsiones
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(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas
250,009202 22104 VESTUARIO
2.000,009202 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
90.000,009202 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS
15.000,009202 22203 COMUNICACIONES INFORMÁTICAS.
125.714,169202 22700 LIMPIEZA DEPENDENCIAS
9202LIMPIEZA DEPENDENCIAS Y SUMINISTROS ENERG
680.575,61
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL . 1.667.654,02
5.000,00924 63200 REFORMA LOCAL STO TOMAS / SANTIAGO (PART
924PARTICIPACIÓN CIUDADANA
5.000,00
924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 5.000,00
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL. 1.672.654,02
40.884,84931 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 INTERVENCION
7.856,90931 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 INTERVENCION
27.133,08931 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 INTERVENCION
10.068,81931 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 INTERVENCION
8.798,10931 12006 TRIENIOS INTERVENCION
40.429,50931 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO INTERVENCION
62.321,52931 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERVENCION
12.000,00931 15000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS INTERVENCION
3.500,00931 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS ADMON. FINAN
53.405,84931 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL INTERVENCION
1.000,00931 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSO
14.000,00931 20600 PROGRAMAS CONTABILIDAD, FIRMADOC, FACE
500,00931 22000 MATERIAL OFICINA INTERVENCION
2.500,00931 22001 LIBROS Y PUBLICACIONES INTERVENCION
400,00931 22603 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES INTERVENCI
2.000,00931 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS INTERVENCION
931POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.
286.798,59
931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. 286.798,59
18.918,99932 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 GESTION TRIBUTARIA
15.713,81932 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 GESTION TRIBUTARIA
27.133,08932 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 GESTION TRIBUTARIA
31.301,99932 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 GESTION TRIBUTARIA
12.355,28932 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS GESTION TRIBUTARIA
16.378.093,40 16.272.670,25 16.272.670,25 15.985.871,66Suman las Previsiones
13.888.366,53
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Fecha Obtención
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(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas
40.944,18932 12100 COMPLEMENTO DE DESTINOFUNCIONARIOS GEST
47.891,10932 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS GES
900,00932 15000 PRODUCTIVIDAD FUNCION GESTION TRIBUTARIA
50.340,93932 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL GESTION TRIBUT
2.000,00932 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE GESTION TRIBUT
500,00932 22001 LIBROS Y PUBLICACIONES GESTION TRIBUTARIA
500,00932 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES GESTION TR
200,00932 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS GESTION TRIBUTARIA
932GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.
248.699,36
932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO. 248.699,36
15.000,00933 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES
1.300,00933 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA EDIFICIOS
14.000,00933 21301 MANT.INST.CALEFACCION EDIFICIOS
500,00933 21500 MOBILIARIO.
500,00933 22104 VESTUARIO CONSERJES
200,00933 22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.
3.500,00933 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS EDIFICIOS
20.000,00933 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. MANTENIMIENTO E
1.000,00933 63204 REHABILITACION MATADERO MUNICIPAL
933GESTIÓN DEL PATRIMONIO.
56.000,00
933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO. 56.000,00
39.131,86934 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 TESORERIA
51.695,84934 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 TESORERIA
15.419,24934 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 TESORERIA
18.721,31934 12006 TRIENIOS FUN CIONARIOS TESORERÍA
48.083,88934 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO TESORERIA
60.442,98934 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO TESORERIA
4.500,00934 15000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS TESORERIA
6.300,00934 15100 GRATIFICACIONES
58.471,67934 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TESORERIA
1.500,00934 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE TESORERIA
250,00934 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.
250,00934 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS TESORERIA
9.100,00934 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS.
14.000,00934 62600 MODULO TESORERIA-CONTABILIDAD AYTOS
16.905.236,39 16.577.369,61 16.577.369,61 15.985.871,66Suman las Previsiones
13.888.366,53
29/08/2017
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Ayuntamiento de Medina del Campo
Clasificación
Prog. Econ. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Aplicaciones Programas Grupos Progr. Políticas Áreas de Gasto
Fecha Obtención
Pág.
8:34:09
(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas
934GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.
327.866,78
934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. 327.866,78
93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA. 919.364,73
980.000,00943 46300 MANCOMUNIDAD TIERRAS DE MEDINA
33.800,00943 46301 MANCOMUNIDAD TIERRAS DEL ADAJA
943TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALE
1.013.800,00
943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALE 1.013.800,00
94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES P 1.013.800,00
ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.9 4.030.669,86
17.919.036,39 17.919.036,39 17.919.036,39 17.919.036,39Suman las Previsiones
17.919.036,39