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AYUNTAMIENTO DE GETAFE

En este documento, de contener datos de carácter personal objeto de protección, éstos se encuentran omitidos o sustituidos por asteriscos (*) o por PARTICULAR, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO CELEBRADA EL DÍA 25 DE

MAYO DE 2016 Sesión celebrada por la Junta de Gobierno el día 25 de mayo de 2016 en las dependencias del Despacho del Concejal Delegado de Hacienda, Seguridad Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento de Getafe. Presidenta Doña Sara Hernandez Barroso Concejal Secretario Don Herminio Vico Algaba Concejales/as asistentes Doña María Nieves Sevilla Urbán Don Álvaro Gómez García Doña Raquel Alcázar Ballesteros Don Francisco Javier Santos Gómez Asiste también la Jefa de la Oficina de la Junta de Gobierno, Doña Concepción Muñoz Yllera. Existe, en consecuencia, el quórum que exige el artículo 16.6 del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración, para su válida constitución, por lo que la Presidencia declara abierta la sesión, siendo las once horas y diez minutos. Este quórum mínimo preceptivo se mantiene durante toda la sesión, por lo que pasa a tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

CONTRATACIÓN

1.-ADJUDICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, CONVOCADO PARA LLEVAR A CABO EL SUMINISTRO DE PRENSA PARA EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE. (EXPTE. Nº 10/16). Vista el Acta de la Mesa de Contratación de 25 de abril de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- CLASIFICAR las proposiciones presentadas y admitidas según el orden decreciente de valoración siguiente:

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Nº Plica Licitador Puntuación total

1 DIRPUBLI, S.L. 100 puntos

2 S.A. DE DISTRIBUCIÓN, EDICIÓN Y LIBRERÍAS 88 puntos

SEGUNDO.- ADJUDICAR el procedimiento negociado sin publicidad convocado para llevar a cabo el suministro de prensa para el Ayuntamiento de Getafe y, en consecuencia, disponer un gasto de DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS (17.745,00 €), IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 920.51.220.01, denominada “Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones. Régimen Interior”, con la siguiente distribución por anualidades:

- año 2016: 2.957,50 € (2.843,75 € más 113,75 € del 4% de IVA). - año 2017: 5.915,00 € (5.687,50 € más 227,50 € del 4% de IVA). - año 2018: 5.915,00 € (5.687,50 € más 227,50 € del 4% de IVA). - año 2019: 2.957,50 € (2.843,75 € más 113,75 € del 4% de IVA);

a favor de DIRPUBLI, SL, en el precio consistente en una baja del 12,5% sobre el presupuesto base de licitación (precio de las publicaciones que se suministren (IVA no incluido) más el porcentaje del 2% (IVA no incluido) de los gastos de distribución, calculados sobre el precio de venta al público de las publicaciones), más el importe correspondiente al 4% de IVA que debe repercutirse; con un límite máximo del gasto de DIECISIETE MIL SESENTA Y DOS EUROS CINCUENTA CÉNTIMOS (17.062,50 €), más el importe de 682,50 € correspondiente al 4% de IVA, que se reduce igualmente en un 12,5% respecto al inicialmente establecido y con la distribución por anualidades antes señalada; con un plazo de duración del contrato de TRES AÑOS, contados desde el 1 de junio de 2016 (o desde su formalización, si se realizase con posterioridad al referido día 1/06/2016), prorrogable, hasta un período máximo de un año, por mutuo acuerdo de las partes, que deberá ser adoptado antes de la fecha de su vencimiento, sin que, por tanto, la duración total del contrato pueda exceder de cuatro años y con las demás condiciones establecidas en los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares que rigen esta contratación. 2.- ADJUDICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO, CONVOCADO PARA LLEVAR EL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y CELEBRACIONES PARA LAS PERSONAS MAYORES DE GETAFE. (EXPTE. Nº 74/15). Vista el Acta de la Mesa de Contratación de 9 de mayo de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- CLASIFICAR las proposiciones presentadas y admitidas según el orden decreciente de valoración siguiente:

Nº PLICA EMPRESA BAJA % PUNTUACIÓN

4 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S.L. 18.5% 10,00

2 SERMAC SERVICIOS DE HOSTELERIA S.L. 12% 6,49

3 7 ESTRELLAS, EDUCACION Y OCIO S.L. 7% 3,78

Habiendo sido rechazada la plica nº 1 suscrita por SERVICIOS COMUNITARIOS SERCO, SL, por el siguiente motivo: * En relación al punto de la solvencia técnica o profesional del apartado f) de la cláusula 14ª del pliego de cláusulas administrativas particulares, para acreditar dicha solvencia, no aporta lo siguiente:

* Relación de los principales servicios realizados en los últimos cinco años

que incluya importe, fechas y destinatario, público o privado, de los mismos. Los

servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o

visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del

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sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un

certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una

declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados

directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.

Criterio de selección: Se requiere que el licitador acredite la prestación de, como mínimo, cuatro (4) servicios de igual o similar naturaleza que el del objeto de contrato, en los últimos cinco años, que incluya importe facturado para cada año natural de vigencia, fecha de inicio y finalización y el destinatario, público o privado, de los mismos. Se requiere que el importe acumulado en el año de mayor ejecución sea como mínimo de ciento veinte mil euros (120.000,00 €);

ya que si bien presenta una declaración con los servicios realizados, éstos no alcanzan el importe acumulado de 120.000,00 €, en el año de mayor ejecución. SEGUNDO.- ADJUDICAR el procedimiento abierto, convocado para llevar a cabo el servicio de organización de eventos y celebraciones para las personas mayores de Getafe y, en consecuencia disponer un gasto de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS (149.960,00 €), IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 231.21.227.99, denominada “Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Mayor”, con el siguiente reparto por anualidades y actividades:

• Año 2016: 56.235,00 € (46.475,21 € más 9.759,79 € del 21 % de IVA), con el siguiente desglose:

− 6.520,00 € (IVA incluido) para la “Clausura de actividades al final de curso”

− 16.300,00 € (IVA incluido) para el “Día del Mayor”

− 9.780,00 € (IVA incluido) para las “Bodas de Oro”

− 23.635,00 € (IVA incluido) para el “Programa anual de festejos de los clubes municipales en los barrios”

• Año 2017: 74.980,00 € (61.966,94 € más 13.013,06 € del 21 % de IVA), con el siguiente desglose:

− 5.705,00 € (IVA incluido) para los “Encuentros Navideños”

− 8.150,00 € (IVA incluido) para el “Carnaval del Mayor”

− 6.520,00 € (IVA incluido) para la “Clausura de actividades al final de curso”

− 16.300,00 € (IVA incluido) para el “Día del Mayor”

− 9.780,00 € (IVA incluido) para las “Bodas de Oro”


• Año 2018: 18.745,00€ (15.491,74 € más 3.253,26 € del 21 % de IVA), con el siguiente desglose:

− 5.705,00 € (IVA incluido) para los “Encuentros Navideños”

− 8.150,00 € (IVA incluido) para el “Carnaval del Mayor”


a favor de MERINO Y MERINO PRODUCCIONES, SL, en los precios unitarios siguientes:

ACTIVIDAD Precio unitario por actividad (Sin IVA) 21 % IVA

Precio unitario por

actividad (IVA incluido)

1. Encuentros Navideños 4.714,88 € 990,12 € 5.705,00 €

2. Carnaval del Mayor 6.735,54 € 1.414,46 € 8.150,00 €

3. Clausura de actividades al final de curso 5.388,43 € 1.131,57 € 6.520,00 €

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4. "Día del Mayor" 13.471,07 € 2.828,93 € 16.300,00 €

5. "Bodas de Oro" 8.082,64 € 1.697,36 € 9.780,00€

6. "Programa anual de Festejos de los Clubes Municipales en los Barrios"

Servicio de orquesta 101,03 € 21,22 € 122,25 €

Merienda por comensal 3,37 € 0,71 € 4,08 €

lo que supone una baja del 18,50% respecto a los precios tipo unitarios base de licitación; con un límite máximo del gasto del contrato de CIENTO VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (123.933,88 €), más el importe de 26.026,12 € correspondiente al 21% de IVA, que se reduce igualmente en un 18,50% respecto al inicialmente establecido y con la distribución por anualidades y actividades antes señalada; con un plazo de duración del contrato desde su formalización hasta el 30 de marzo de 2018, prorrogable, por un período máximo equivalente al de su duración inicial, por mutuo acuerdo de las partes, que deberá ser adoptado antes de su vencimiento, sin que, por tanto, la duración máxima total del contrato pueda exceder de cuatro años; así como con las demás condiciones establecidas en los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares que rigen esta contratación. 3.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y VIVIENDA, SOBRE APROBACIÓN DEL PROYECTO Y LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE “REMODELACIÓN URBANA DE LA CALLE FERNANDO BARRACHINA EN EL BARRIO DE LA ALHÓNDIGA”. (EXPTE. Nº 34/16). Vista la proposición de referencia de fecha de 20 de mayo 2016; el proyecto y los referidos pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares; el Acta de replanteo de 3 de mayo de 2016; los informes del TMAI Ingeniero Técnico Obras Públicas de 3 de mayo de 2016; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 12 de mayo de 2016; el informe nº 475/16 de la Intervención General Municipal de 18 de mayo de 2016, el informe de la Jefa de la Oficina de la Junta de Gobierno de 23 de mayo de 2016, nota del TMAI Ingeniero Técnico Obras Públicas de 26 de mayo de 2016 y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda lo siguiente: PRIMERO.- Aprobar el proyecto, redactado por los Arquitectos D. Fernando Montero Alonso y D. Juan Ignacio Durán Ara (Arquitrés Estudio, SL) y los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares, del procedimiento negociado con publicidad, al amparo del artículo 171.d) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para la ejecución de las obras de remodelación urbana de la calle Fernando Barrachina, en el Barrio de la Alhóndiga, y en consecuencia autorizar un gasto de TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS EUROS Y NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (328.800,94 €) IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 15321 61900 denominada “Remodelación Barrios y Eliminación de Barreras Arquitectónicas”, y con código de proyecto 16-2-15321-213 “Remodelación Barrios y Eliminación de Barreras Arquitectónicas. Con un presupuesto base de licitación la cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS Y UN CÉNTIMO (271.736,31 €), más el

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importe de 57.064,63 €, correspondiente al 21 % del Impuesto sobre el Valor Añadido que debe repercutirse. El plazo de ejecución de las obras será de TRES MESES Y MEDIO (3,5 meses), contados a partir del día siguiente de la firma del acta de comprobación del replanteo, que se realizará dentro del plazo máximo de un mes siguiente al de la formalización del contrato, salvo casusa excepcional justificada, y con las demás condiciones establecidas en los pliegos, debiendo proseguir la tramitación del expediente hasta su adjudicación. SEGUNDO.- La Dirección Facultativo de las obras y la Coordinación en materia de Seguridad y Salud, será contratada a terceros. 4.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y VIVIENDA, SOBRE APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD, PARA LAS OBRAS DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE “REMODELACIÓN URBANA DE LA CALLE FERNANDO BARRACHINA EN EL BARRIO DE LA ALHÓNDIGA”. (EXPTE. Nº 35/16). Vista la proposición de referencia de fecha 20 de mayo de 2016; los referidos pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares; el informe del TMAI Ingeniero Técnico Obras Públicas de 3 de mayo de 2016; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 12 de mayo de 2016; el informe nº 480/16 de la Intervención General Municipal de 18 de mayo de 2016, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda lo siguiente: Aprobar los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares, del procedimiento negociado sin publicidad, al amparo del artículo 174.e) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la contratación del servicio de la Dirección Facultativa y Coordinación en Materia de Seguridad y Salud, para las obras del Proyecto de Ejecución de “Remodelación Urbana de la calle Fernando Barrachina en el barrio de la Alhóndiga”, y en consecuencia autorizar un gasto de DIEZ MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS Y CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (10.057,44 €) IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 153.21 619.00 denominada “O. Inversiones. Reposición Infraestructuras y Bienes destinados al uso general. Proyecto y Obras”, con código de proyecto 16-2-15321-213 “Remodelación Barrios y Eliminación de Barreras Arquitectónicas. Con un presupuesto base de licitación la cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (8.311,93 €), más el importe de 1.745,51 €, correspondiente al 21% del Impuesto sobre el Valor Añadido que debe repercutirse. Con una duración del contrato desde su formalización hasta la finalización del plazo de ejecución de las obras a que el expediente hace referencia, más el plazo estimado para proceder a la liquidación de las obras, y con las demás condiciones establecidas en los pliegos, debiendo proseguir la tramitación del expediente hasta su adjudicación. 5.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y VIVIENDA, SOBRE APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LLEVAR A CABO, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD, EL SUMINISTRO DE MATERIAL

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FOTOGRÁFICO Y SOFTWARES DE EDICIÓN Y COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE GETAFE. (EXPTE. Nº 27/16). Vista la proposición de referencia de fecha 19 de mayo de 2016; los referidos pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares; los informes de la Directora del Servicio de Comunicación de 2 y 17 de marzo de 2016; el informe del TM Analista II de 4 de marzo 19 de mayo de 2016 y el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 10 de mayo de 2016; el informe nº 471/16 de la Intervención General Municipal de 17 de mayo de 2016, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda lo siguiente: PRIMERO.- Aprobar los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares, del procedimiento negociado con publicidad, al amparo del artículo 173.f) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el suministro de material fotográfico y software de edición y comunicación fotográfica, para el departamento de comunicación del Ayuntamiento de Getafe, y en consecuencia autorizar un gasto de TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS (39.688,00 €) IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 920.11.626.00 denominada “Inversión nueva equipos proceso información. Informática” y 920.11.641.00 denominada “Gastos en aplicaciones informáticas. Informática” y según el siguiente cuadro: Aplicación Presupuestaria

Ejercicios económicos TOTAL

2016 2017 2018 2019

920 11 62600 Inversión nueva equipos proceso información. Informática

26.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 26.000,00 €

IVA 21% 5.460,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.460,00 €

Total 31.460,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 31.460,00 €

920 11 64100 Gastos en aplicaciones informáticas. Informática

1.700,00 € 1.700,00 € 1.700,00 € 1.700,00 € 6.800,00 €

IVA 21% 357,00 € 357,00 € 357,00 € 357,00 € 1.428.00 €

Total 2.057,00 € 2.057,00 € 2.057,00 € 2.057,00 € 8.228,00 €

Totales 33.517,00 € 2.057,00 € 2.057,00 € 2.057,00 € 39.688,00 €

Con un presupuesto base de licitación la cantidad de TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS EUROS (32.800,00 €), más el importe de 6.888,00 €, correspondiente al 21% del Impuesto sobre el Valor Añadido que debe repercutirse, que será distribuido en las siguientes cuantías para los ejercicios que se señalan:

- Año 2016: 33.517,00 € (27.700,00 € más 5.817,00 € del 21 % del IVA) - Año 2017: 2.057,00 € (1.700,00 € más 357,00 € del 21 % del IVA) - Año 2018: 2.057,00 € (1.700,00 € más 357,00 € del 21% del IVA) - Año 2019: 2.057,00 € (1.700,00 € más 357,00 € del 21% del IVA).

La duración del contrato, exclusivamente para el software que se describe en la cláusula 3.2 del pliego de prescripciones técnicas, será de CUATRO AÑOS, contados desde su formalización, prorrogable, hasta un máximo de dos años y por períodos

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máximos de un año, por mutuo acuerdo de las partes, que deberá ser adoptado antes de la fecha de su vencimiento, sin que, por tanto, la duración total del contrato pueda exceder de seis años, y con las demás condiciones establecidas en los pliegos, debiendo proseguir la tramitación del expediente hasta su adjudicación. SEGUNDO.- Comprometerse a consignar presupuestariamente las cantidades necesarias al efecto para los ejercicios 2017, 2018 y 2019. 6.- PROPOSICIÓN DE LA ALCALDESA SOBRE APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LLEVAR A CABO MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADOS CON PUBLICIDAD, EL SERVICIO DE DINAMIZACIÓN DEL PROCESO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. (EXPTE. 4/16). Vista la proposición de referencia de fecha 23 de mayo de 2016; los referidos pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares; los informes del Coordinador Técnico de Acción en Barrios de 18 de enero, 9 de febrero, 15 de marzo y 20 de abril de 2016; los informes del Director de la Asesoría Jurídica de 5, 24 de febrero, 30 de marzo, 10 de mayo de 2016; el informe nºs 162/16, 276/16 y 457/16 de la Intervención General Municipal de 8, 30 de marzo y 12 de mayo de 2016; el informe de la Jefa de la Oficina de la Junta de Gobierno de 13 de abril de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda lo siguiente: PRIMERO.- Aprobar los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares, del procedimiento negociado con publicidad, al amparo del artículo 174.e) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el servicio de dinamización del proceso de presupuestos participativos, y en consecuencia autorizar un gasto de CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS (43.560,00 €) IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 924.21.227.99 denominada “ Otros Trabajos Realiz. Otras Empresas y Profesionales. Particip. Ciudadana”, con el siguiente reparto por anualidades:

- Año 2016: 18.150,00 € (15.000,00 € más 3.150,00 € del 21 % del IVA) - Año 2017: 21.780,00 € (18.000,00 € más 3.780,00 € del 21 % del IVA) - Año 2018: 3.630,00 € (3.000,00 € más 630,00 € del 21% del IVA).

Con un presupuesto base de licitación el precio unitario de DIECINUEVE EUROS CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS POR HORA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO (19,49 €/hora), más el importe de 4,09 €/hora, correspondiente al 21 % del Impuesto sobre el Valor Añadido que debe repercutirse. La duración del contrato será de DOS AÑOS, contados desde su formalización, prorrogable, hasta un máximo de dos años, por mutuo acuerdo de las partes, que deberá ser adoptado antes de la fecha de su vencimiento, sin que, por tanto, la duración total del contrato pueda exceder de cuatro años, y con las demás condiciones establecidas en los pliegos, debiendo proseguir la tramitación del expediente hasta su adjudicación. SEGUNDO.- Comprometerse a consignar presupuestariamente las cantidades necesarias al efecto para los ejercicios 2017, 2018 y 2019. 7.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, SOBRE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO CON AUTOCARES VISTA ALEGRE, SL, PARA LLEVAR A CABO EL SERVICIO DE RUTA ESCOLAR PARA LOS NIÑOS

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ESCOLARIZADOS EN EL CEIP Nº 27 (BARRIO DE LOS MOLINOS) AL CEIP GARCÍA MÁRQUEZ. (EXPTE. Nº 61/15). Vista la proposición de referencia de fecha 20 de mayo de 2016; el escrito presentado por Autocares Vista Alegre, SL, con entrada en este Ayuntamiento el 15 de abril de 2016; el informe del TSAE de Educación de 25 de abril de 2016; los informes de la TSAE Jefa de Negociado de Enseñanza de 25 de abril y 11 de mayo de 2016; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 6 de mayo de 2016; los informes nºs 438/16 y 481/16 de la Intervención General Municipal de 9 y 19 de mayo de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Aprobar la modificación del contrato suscrito el día 7 de septiembre de 2015, entre el Ayuntamiento de Getafe y Autocares Vista Alegre, SL, para la realización del “Servicio de ruta escolar para los niños escolarizados en el CEIP nº 27

(Barrio de los Molinos) al CEIP Gabriel García Márquez”, en el sentido de incrementar el importe del límite máximo del gasto en la cuantía de 4.024,94 €, quedando el límite máximo del contrato en 45.612,87€, IVA incluido, con el siguiente reparto de anualidades:

� Año 2015: 13.167,08 € (TRECE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS), con el 10 % IVA incluido.

� Año 2016: 32.445,79 € (TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS), con el 10 % IVA incluido.

SEGUNDO.- Autorizar y disponer un gasto de 4.024,94 € (CUATRO MIL VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS), con cargo a la aplicación presupuestaria 326.11.223.00, denominada “Transportes. Servicios complementarios

educación” a favor de AUTOCARES VISTALEGRE SL, con CIF B-28342871. TERCERO.- Reajustar la garantía del contrato y proceder a su formalización. 8.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y VIVIENDA, SOBRE CONTRATACIÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA DE ORDENADORES PERSONALES Y SOFTWARE OFIMÁTICO. Vista la proposición de referencia de fecha 23 de mayo de 2016; el informe del Responsable del Servicio de Informática de 13 de mayo de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Aprobar la adquisición de los siguientes artículos incluidos en el Acuerdo Marco: 02/2013 – Ordenadores personales y software ofimático:

ARTÍCULO UNID. DESCRIPCION PRECIO

UNITARIO IMPORTE

TOTAL SIN IVA

020401000006 100 MONITORES HPE190i 104,00 € 10.400,00 €

020101020006 100 HP PRODESK 600 SFF 325,00 € 32.500,00 €

020101500003 100 LICENCIA S.O. W7/W8Pro 139,00 € 13.900,00 €

020190010007 1 DESC. 2% TIPO 1 MAS DE 35000 € HASTA 200000 €

-928,00 € -928,00 €

Mediante el sistema de Adquisición Centralizada de Bienes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y en consecuencia autorizar y disponer un gasto de 67.605,12 € (IVA al 21% incluido) con cargo a la aplicación presupuestaria 2016/920.11.626.00, denominada “Invers. Nueva Equip.Proc.Información. Informática”, a favor de la empresa Hewlett-Packard Española SL, en el precio base de 55.872 €, más 11.733,12 € correspondiente al 21% de IVA y con un plazo de entrega de 1 mes.

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SUBVENCIONES 9.- PROPOSICIÓN DE LA ALCALDESA SOBRE CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIÓN A LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE GETAFE PARA DESARROLLAR “EL PLAN DE DINAMIZACIÓN DE LOS BARRIOS DE GETAFE A TRAVÉS DE LA FAVG Y LOS CENTROS CÍVICOS 2016. (EXPTE. 02/2016-PCIUD.) Vista la proposición de referencia, de fecha 19 de mayo de 2016; los escritos presentados por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Getafe con entrada en este Ayuntamiento el 10 de marzo y el 13 de mayo de 2016; el informe del Coordinador Técnico de Participación Ciudadana de 16 de marzo de 2016; el informe del Jefe de Sección de Recaudación Ejecutiva de 17 de marzo de 2016; los informes del Coordinador Técnico de Participación Ciudadana de 13 de abril y 19 de mayo de 2016; el borrador de convenio; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 15 de abril de 2016; el informe fiscal nº 397/16 de la Intervención General Municipal de 28 de abril de 2016 el informe de la Jefa de la Oficina de la Junta de Gobierno de 4 de noviembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Conceder de forma directa una subvención por importe de QUINCE MIL EUROS (15.000,00€), a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Getafe, con CIF G-80405665, para la realización del Plan de dinamización de los barrios de Getafe a través de la FAVG y los Centros Cívicos durante el año 2016, , conforme al borrador de convenio a suscribir entre el Ayuntamiento de Getafe y la citada Federación, que consta de dos expositivos y nueve cláusulas, con una vigencia desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016. SEGUNDO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Getafe por importe de QUINCE MIL EUROS (15.000€), con cargo a la aplicación presupuestaria nº 2016/924.21.480.00 denominada “Transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro. Participación Ciudadana”. TERCERO.- El pago de la subvención se realizará de forma anticipada por el 50% de su importe (SIETE MIL QUINIENTOS EUROS 7.500,00 €), abonándose el 50% restante (SIETE MIL QUINIENTOS EUROS 7.500,00 €), tras la presentación y aprobación de la cuenta justificativa. CUARTO.- Facultar a la Alcaldesa Presidenta para la firma de dicho Convenio y de cuanta documentación se requiera al efecto.

CONVENIOS 10.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS, EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y ATENCIÓN CIUDADANA, SOBRE APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE Y LA EMPRESA AVANZA INTERURBANOS, SL. Vista la proposición de referencia de fecha 11 de mayo de 2016, el borrador del convenio; el informe de la TSAG, Jefa de Sección Coordinación del O.A. Agencia Local de Empleo y Formación de 11 de mayo de 2016; el informe del Director de la Asesoría

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Jurídica de 24 de mayo de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Aprobar el Borrador del Convenio de Colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento de Getafe y la empresa Avanza Interurbanos, SL, cuyo objeto es establecer la colaboración entre ambas entidades para el intercambio de información y ofertas de empleo del sector, derivación y seguimiento coordinado de los usuarios a favor de su inserción laboral y coordinación en la promoción de acciones formativas específicas para oficios y actividades del ámbito del sector correspondiente, estableciendo para ello las relaciones contractuales pertinentes en cada caso, que consta de ocho expositivos y once Cláusulas. SEGUNDO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para firma del Convenio. 11.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS, EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y ATENCIÓN CIUDADANA, SOBRE APROBACIÓN DEL BORRADOR DE CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE Y LA EMPRESA FESTA MODA, SL. Vista la proposición de referencia de fecha 12 de mayo de 2016, el borrador del convenio; el informe de la TSAG, Jefa de Sección Coordinación del O.A. Agencia Local de Empleo y Formación de 12 de mayo de 2016; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 24 de mayo de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.-Aprobar el borrador del Convenio de Colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento de Getafe y la empresa Festa Moda, SL, cuyo objeto es establecer la colaboración entre ambas entidades para el intercambio de información sobre ofertas de empleo del sector, derivación y seguimiento coordinado de los usuarios a favor de su inserción laboral y coordinación en la promoción de acciones formativas específicas para oficios y actividades del ámbito del sector correspondiente estableciendo para ello las relaciones contractuales pertinentes en cada caso, que consta de ocho expositivos y once Cláusulas. SEGUNDO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para firma del Convenio.

PATRIMONIO 12.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y VIVIENDA SOBRE ACEPTACIÓN DE LA CESIÓN OBLIGATORIA DE LOS TERRENOS CORRESPONDIENTES A LA RED PÚBLICA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES DE ENLACE DEL SECTOR UP-C LOS GAVILANES CON CARPETANIA EN LA A-4 – PASO BAJO AVE – HASTA LA GLORIETA 1 DE LA URBANIZACIÓN. Vista la proposición de referencia de fecha 20 de mayo de 2016; el escrito presentado por Galmisilla, SL, con entrada en este Ayuntamiento el 14 de abril de 2016; el informe de la Jefa de Sección de Patrimonio de 19 de mayo de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Aceptar la cesión gratuita a favor del Ayuntamiento de Getafe de las siguientes parcelas libres de cargas, que conforman los terrenos del vial de acceso Norte desde el enlace de Carpetania en la A-4 – paso bajo AVE – hasta glorieta de la urbanización, para su incorporación a la red pública general de infraestructuras de comunicación.

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Las parcelas de cesión corresponden a las siguientes fincas registrales y superficies:

FINCA REGISTRAL (Reg. de la Prop. Nº1 de Getafe) SUPERFICIE

55989 3.005,09 m2

54838 10.028,70 m2

56008 5.620,62 m2

56987 5.651,01 m2

52344 4.301,78 m2

58682 556,95 m2

54835 407,67 m2

55622 3.971,11 m2

52333 112,32 m2

TOTAL 33.655,25 m2

SEGUNDO.- Agrupar las parcelas cedidas y aceptadas en una única parcela con la siguiente descripción:

Parcela de viario público correspondiente al acceso Norte desde el enlace de Carpetania en la A-4 – paso bajo AVE – hasta glorieta 1 de la urbanización del Sector UP-C Los Gavilanes. Tiene una superficie total de 33.655,25 m2. Linderos: o Al Norte, con las parcelas 218, 219, 337, 221, 222, 223 y 260 del polígono 21. o A Este, con la vía del ferrocarril AVE. o Al Sur, con las parcelas 336, 220, 331, 219, 218 y 217 del polígono 21. o Al Oeste, con rotonda de enlace con el Polígono Industrial de la Carpetania. Resulta de la agrupación de las fincas registrales del Registro de la Propiedad Nº 1 de Getafe: 55989, 54838, 56008, 56987, 52344, 58682, 54835, 55622 y 52333.

TERCERO.- Formalizar la cesión y la agrupación de las parcelas en Escritura Pública e inscribirla en el Registro de la Propiedad a favor del Ayuntamiento de Getafe. Los gastos de formalización e inscripción serán por cuenta del concesionario UTE Posmocan Los Gavilanes.

CUARTO.- Inscribir en el Inventario General de Bienes municipal la parcela agrupada entre los bienes de dominio público.

QUINTO.- Inscribir en el Inventario General de Bienes municipal las obras de urbanización realizadas sobre la parcela resultante de la agrupación y que fueron recibidas el 28 de enero de 2015 por acta de recepción de obras formalizada entre el Ayuntamiento de Getafe y la UTE Posmocan los Gavilanes y que corresponden al vial de acceso Norte desde el enlace de Carpetania en la A-4 – paso bajo AVE – hasta glorieta 1 de la urbanización del Sector UP-C Los Gavilanes.

GESTIÓN ECÓNOMICA 13.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MANTENIMIENTO, FACTURADOS POR IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ÚLTIMO RECURSO SAU. EN ENERO DE 2016. POR IMPORTE DE 998,01 €.

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Vista la proposición de referencia de fecha 3 de mayo de 2016; el informe de la TSAG de Mantenimiento y Alumbrado de 3 de mayo de 2016; el informe nº 470/16 de la Intervención General Municipal de 17 de mayo de 2016 y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y el reconocimiento de las obligaciones correspondientes a las facturas que a continuación se detallan, a favor de la empresa, IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO SAU, con cargo a la aplicación presupuestaria: 153 22 221 00 denominada “SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. MANTENIMIENTO”.

Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE

20160128030288409 F/2016/1037

ENERGÍA- MANTENIMIENTO Facturado en Enero 2016

111,96 €

20160128030296781 F/2016/1057


206,93 €

20160128030297051 F/2016/1067


463,21 €

20160128030349109 F/2016/1048


215,91 €

IMPORTE TOTAL 998,01 €

14.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS DE GAS FACTURADOS POR GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA. EN DICIEMBRE DE 2015. POR IMPORTE DE 3.420,89 €. Vista la proposición de referencia de fecha 28 de abril de 2016; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 25 de abril de 2016; el informe nº 476/16 de la Intervención General Municipal de 18 de mayo de 2016 y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:

Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia la autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a las facturas que a continuación se detallan, a favor de GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA, con cargo a la aplicación presupuestaria: “323 00 221.02,” denominada: ”SUMINISTRO DE GAS. C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA”.


FE15321189224070 RUF 2016/00031

CONSUMO DE GAS – C. ENSEÑANZA Periodo de 13/10/2015 a 12/11/2015

281,81 €

FE15321190894590 RUF 2016/00032

CONSUMO DE GAS – C. ENSEÑANZA Periodo del 09-10-2015 a 09-12-2015

885,14 €

FE15321190894591 RUF 2016/00033


371,09 €

FE15321189408992 RUF 2016/00040


566,47 €

FE15321189408980 RUF 2016/00042


293,16 €

FE15321189408982 RUF 2016/00052


102,41 €

FE15321189678896 RUF 2016/00048


920,81 €

IMPORTE TOTAL 3.420,89 €

13

15.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS DE GAS FACTURADOS POR GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA. EN DICIEMBRE DE 2015. POR IMPORTE DE 1.263,88 €. Vista la proposición de referencia de fecha 28 de abril de 2016; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 25 de abril de 2016; el informe nº 476/16 de la Intervención General Municipal de 18 de mayo de 2016 y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a la factura que se detalla, a favor de GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA, con cargo a la aplicación presupuestaria: 920 61 221.02, denominada “SUMINISTRO DE GAS. SERVICIOS GENERALES”.


FE15321189408930 RUF 2016/00041

CONSUMO DE GAS – SERVICIOS GENERALES Periodo de 14/10/2015 a 12/11/2015

1.263,88 €


16.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, A LA JUNTA DE GOBIERNO SOBRE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS DE GAS FACTURADOS POR GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA. EN DICIEMBRE DE 2015. POR IMPORTE DE 771,08 €. Vista la proposición de referencia de fecha 28 de abril de 2016; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 25 de abril de 2016; el informe nº 476/16 de la Intervención General Municipal de 18 de mayo de 2016 y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia la autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a la factura que se detalla, a favor de GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA, con cargo a la aplicación presupuestaria: 342 00 221.02, denominada “SUMINISTRO DE GAS. GASTOS MANTEN. Y FUNCION. INST. DEPORTIVAS”.


FE15321189408929 RUF 2016/00039

CONSUMO GAS – INST DEPORTIVAS Periodo del 14-10-2015 a 12-11-2015

771,08 €


17.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO A LA JUNTA DE GOBIERNO SOBRE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS DE ELECTRICIDAD FACTURADOS POR GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA. EN DICIEMBRE DE 2015. POR IMPORTE DE 237,47 €. Vista la proposición de referencia de fecha 9 de mayo de 2016; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 9 de mayo de 2016, el informe nº 476/16 de la Intervención General Municipal de 18 de mayo de 2016 y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia la autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a la factura que se detalla, a favor de GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA, con cargo a la aplicación presupuestaria: 920 61 221.00, denominada “SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD SERVICIOS GENERALES”.

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FE15321191275396 RUF 2016/00057

CONSUMO ELECTRICIDAD – SERV GENERALES Periodo de 23/10/2015 a 27/11/2015

237,47 €


18.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, A LA JUNTA DE GOBIERNO SOBRE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS DE GAS FACTURADOS POR GAS NATURAL SUR SDG, SA. EN DICIEMBRE DE 2015. POR IMPORTE DE 135,12 €. Vista la proposición de referencia de fecha 28 de abril de 2016; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 25 de abril de 2016; el informe nº 479/16 de la Intervención General Municipal de 18 de mayo de 2016 y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a las facturas que a continuación se detallan, a favor de GAS NATURAL SUR SDG, SA, con cargo a la aplicación presupuestaria: 920 61 221.02, denominada “SUMINISTRO DE GAS - SERVICIOS GENERALES”.


FE15371077486195 RUF 2016/00060

CONSUMO DE GAS – SERV. GENERALES Facturado en diciembre de 2015

33,41 €

FE15371077533743 RUF 2016/00038

CONSUMO DE GAS – SERV. GENERALES Facturado en diciembre de 2015

101,71 €


19.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, A LA JUNTA DE GOBIERNO SOBRE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS DE GAS FACTURADOS POR GAS NATURAL SUR SDG, SA. EN DICIEMBRE DE 2015. POR IMPORTE DE 3.124,66 €. Vista la proposición de referencia de fecha 28 de abril de 2016; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 25 de abril de 2016; el informe nº 479/16 de la Intervención de 18 de mayo de 2016 y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondiente a las facturas que se detallan, a favor de GAS NATURAL SUR SDG, SA, con cargo a la aplicación presupuestaria: “323 00 221.02,” denominada: ”SUMINISTRO DE GAS. C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA”.


FE15371077280031 RUF 2016/00062

CONSUMO DE GAS – C. ENSEÑANZA Facturado en diciembre de 2015

679,79 €

FE15371077827290 RUF 2016/00064


27,43 €

FE15371077280033 RUF 2016/00063


348,53 €

FE15371077280025 RUF 2016/00061


107,56 €

FE15371077280038 RUF 2016/00059


852,81 €

FE15371077751592 CONSUMO DE GAS – C. ENSEÑANZA 247,61 €

15

RUF 2016/00034 Facturado en diciembre de 2015

FE15371077280034 RUF 2016/00058


860,93 €


20.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, A LA JUNTA DE GOBIERNO SOBRE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS DE ELECTRICIDAD FACTURADOS POR GAS NATURAL SUR SDG, SA. EN DICIEMBRE DE 2015. POR IMPORTE DE 1.905,08 €. Vista la proposición de referencia de fecha 28 de abril de 2016; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 25 de abril de 2016; el informe nº 479/16 de la Intervención General Municipal de 18 de mayo de 2016 y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondiente a las facturas que se detallan, a favor de GAS NATURAL SUR SDG, SA, con cargo a la aplicación presupuestaria: 165 01 221.00, denominada “SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - ALUMBRADO PÚBLICO,”.


01151111568786 RUF 2016/00189

CONSUMO ELECTRICIDAD – ALUM PÚBLICO Facturado en diciembre de 2015

300,18 €

01151210272663 RUF 2016/00330


136,04 €

01151211370357 RUF 2016/00345


62,53 €

01151211034687 RUF 2016/00346


499,89 €

01151211045538 RUF 2016/00347


829,04 €

01151210053766 RUF 2016/00192


77,40 €


21.- PROPOSICIÓN LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, A LA JUNTA DE GOBIERNO SOBRE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS DE ELECTRICIDAD FACTURADOS POR GAS NATURAL SUR SDG, SA. EN DICIEMBRE DE 2015. POR IMPORTE DE 102,88 €. Vista la proposición de referencia de fecha 28 de abril de 2016; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 25 de abril de 2016; el informe nº 479/16 de la Intervención General Municipal de 18 de mayo de 2016 y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer de las obligaciones correspondiente a las facturas que a continuación se detallan, facturados por la empresa GAS NATURAL SUR SDG, SA, con cargo a la aplicación presupuestaria: 133 01 221.00, denominada “SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. TRÁFICO”.


01151111679184 RUF 2016/00190

CONSUMO DE ELECTRICIDAD – TRÁFICO Facturado en diciembre de 2015

42,36 €

01151211103151 CONSUMO DE ELECTRICIDAD – TRÁFICO 60,52 €

16

RUF 2016/00348 Facturado en diciembre de 2015


22.- PROPOSICIÓN LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, A LA JUNTA DE GOBIERNO SOBRE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS DE ELECTRICIDAD FACTURADOS POR GAS NATURAL SUR SDG, SA. EN DICIEMBRE DE 2015. POR IMPORTE DE 97,22 €. Vista la proposición de referencia de fecha 28 de abril de 2016; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 25 de abril de 2016; el informe nº 479/16 de la Intervención General Municipal de 18 de mayo de 2016 y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondiente a la factura que a continuación se detalla, a favor de GAS NATURAL SUR SDG, SA, con cargo a la aplicación presupuestaria: 920 61 221.00, denominada “SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - SERVICIOS GENERALES”.


01151210688124 RUF 2016/00344

CONSUMO ELECTRICIDAD – SERV. GENERALES Facturado en diciembre de 2015

97,22 €


23.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, A LA JUNTA DE GOBIERNO SOBRE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS DE ELECTRICIDAD FACTURADOS POR GAS NATURAL SUR SDG, SA. EN DICIEMBRE DE 2015. POR IMPORTE DE 212,94 €. Vista la proposición de referencia de fecha 28 de abril de 2016; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 25 de abril de 2016; el informe nº 479/16 de la Intervención General Municipal de 18 de mayo de 2016 y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia la autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondiente a las facturas que se detallan a favor de GAS NATURAL SUR SDG, SA, con cargo a la aplicación presupuestaria: 153 22 221.00, denominada “SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - MANTENIMIENTO”.


01151211406969 RUF 2016/00480

CONSUMO ELECTRICIDAD – MANTENIMIENTO Facturado en diciembre de 2015

86,30 €

01151210113928 RUF 2016/00193


30,60 €

01151210012624 RUF 2016/00191


96,04 €


24.- PROPOSICIÓN LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, A LA JUNTA DE GOBIERNO SOBRE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO DE ELECTRICIDAD FACTURADOS POR GAS NATURAL SUR SDG, SA. POR CONSUMOS EN ENERO DE 2016. POR IMPORTE DE 171,48 €. Vista la proposición de referencia de fecha 3 de mayo de 2016; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 29 de abril de 2016; el informe nº 479/16 de la

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Intervención General Municipal de 18 de mayo de 2016 y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer de las obligaciones correspondiente a las facturas que a continuación se detallan, facturados por la empresa GAS NATURAL SUR SDG, SA, con cargo a la aplicación presupuestaria: 133 01 221.00, denominada “SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. TRÁFICO”.


01160111517371 RUF 2016/01262

CONSUMO DE ELECTRICIDAD – TRÁFICO Facturado en enero de 2016

41,69 €

01151211704400 RUF 2016/01242


37,98 €

01160111359230 RUF 2016/01260


91,81 €


25.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, A LA JUNTA DE GOBIERNO SOBRE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS DE ELECTRICIDAD FACTURADOS POR GAS NATURAL SUR SDG, SA. EN ENERO DE 2016. POR IMPORTE DE 6.187,73 €. Vista la proposición de referencia de fecha 12 de mayo de 2016; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 12 de mayo de 2016; el informe nº 479/16 de la Intervención General Municipal de 18 de mayo de 2016 y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondiente a las facturas que se detallan, a favor de GAS NATURAL SUR SDG, SA, con cargo a la aplicación presupuestaria: 165 01 221.00, denominada “SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - ALUMBRADO PÚBLICO,”.


01160111170665 RUF 2016/01258

CONSUMO ELECTRICIDAD – ALUM PÚBLICO Facturado en enero de 2016

59,77 €

01160111260492 RUF 2016/01251


2.043,14 €

01160111503633 RUF 2016/01261


288,50 €

01160111353652 RUF 2016/01259


630,34 €

01151211694330 RUF 2016/01247


1.489,44 €

01151211754345 RUF 2016/01243


310,51 €

01151211790511 RUF 2016/01253


1.095,92 €

01151211798126 RUF 2016/01248


144,43 €

01160111074671 RUF 2016/1256


54,15 €

01160111136216 RUF 2016/1257


71,53 €


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26.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, A LA JUNTA DE GOBIERNO SOBRE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA FACTURADOS POR GAS NATURAL SUR SDG, SA. EN ENERO DE 2016. POR IMPORTE DE 199,17 €. Vista la proposición de referencia de fecha 3 de mayo de 2016; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 29 de abril de 2016; el informe nº 479/16 de la Intervención General Municipal de 18 de mayo de 2016 y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondiente a la factura que se detalla, a favor de GAS NATURAL SUR SDG, SA, con cargo a la aplicación presupuestaria: “323 00 221.00,” denominada: ”SUMINISTRO DE ENERGÍA. C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA”.


01160110410588 RUF 2016/01250

CONSUMO DE ENERGÍA- C.ENSEÑANZA Facturado en enero de 2016

199,17 €


RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

27.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS, EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y ATENCIÓN CIUDADANA, SOBRE ADMISIÓN A TRÁMITE Y NOMBRAMIENTO DE INSTRUCTOR DEL EXPEDIENTE DE RECLAMACIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, PRESENTADA POR PARTICULAR. (EXPTE. Nº 147/15). Vista la proposición de referencia de fecha 17 de mayo de 2016; los escritos presentados por PARTICULAR con entrada en este Ayuntamiento los días 6 de octubre de 2015, 19 de abril y 9 de mayo de 2016; los informes del Coordinador de Régimen Interior de 20 de abril y 17 de mayo de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Admitir a trámite la reclamación presentada el 9 de mayo de 2016 por PARTICULAR, por responsabilidad patrimonial, en la que se pone de manifiesto haber sufrido en el hall del Ayuntamiento de Getafe, la sustracción de unas gafas de sol, en fecha 25 de agosto de 2016. SEGUNDO.- Nombrar a D. Emilio Duque Santos, Coordinador de la Unidad Administrativa de Régimen Interior, como instructor del expediente.

EJERCICIO DE ACCIONES Y DEFENSA JURÍDICA 28.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SOBRE REMISIÓN DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Y PERSONACIÓN DE LOS LETRADOS CONSISTORIALES, EN EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO ORDINARIO 173/16, INTERPUESTO POR LA REPRESENTACIÓN DE ALTHENIA, SL. Vista la proposición de referencia de fecha 17 de mayo de 2016; el informe de la Letrada Consistorial de la misma fecha, y demás documentación obrante en el expediente por unanimidad se acuerda:

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La remisión del expediente administrativo y la personación en legal forma de los Letrados Consistoriales, Manuel Abolafio Balsalobre, Alfredo Bobillo Garvía y Lidia López Díez, en el recurso contencioso-administrativo, Procedimiento Ordinario 173/16, interpuesto por la representación de ALTHENIA, SL. 29.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS, EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y ATENCIÓN CIUDADANA SOBRE REMISIÓN DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Y PERSONACIÓN DE LOS LETRADOS CONSISTORIALES, EN EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO ABREVIADO 163/16, INTERPUESTO POR LA REPRESENTACIÓN DE PARTICULAR. Vista la proposición de referencia de fecha 13 de mayo de 2016; el informe de la Letrada Consistorial de la misma fecha, y demás documentación obrante en el expediente por unanimidad se acuerda: La remisión del expediente administrativo y la personación en legal forma de los Letrados Consistoriales, Manuel Abolafio Balsalobre, Lidia López Díez y Alfredo Bobillo Garvía, en el recurso contencioso-administrativo, Procedimiento Abreviado 163/16, interpuesto por la representación de PARTICULAR. 30.- INFORME DEL LETRADO CONSISTORIAL DANDO CUENTA DEL AUTO 128/2016, DE FECHA 05.05.2016, PROCEDENTE DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 20 DE MADRID, SOBRE EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, RELATIVO AL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 530/14, INTERPUETO POR GRUPO INMOBILIARIO, SA. Visto el informe del Letrado Consistorial de 17 de mayo de 2016 en el que se da cuenta del auto 128/2016 de fecha 05.05.16, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 20 de Madrid, que declara la terminación del procedimiento por satisfacción extraprocesal al reconocerse en vía administrativa las pretensiones de GRUPO 5 INMOBILIARIO, SA, respecto de la liquidación del IIVTNU de la C/ Núñez de Balboa, 38, S2 017, con nº de expediente 2014-2555-00-0. Sin imposición de costas. Los señores asistentes quedan enterados. 31.- INFORME DE LA LETRADA CONSISTORIAL DANDO CUENTA DEL DECRETO Nº 48/2016, DE FECHA 04.05.2016, PROCEDENTE DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 21 DE MADRID, SOBRE EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 203/15, INTERPUESTO POR LA REPRESENTACIÓN DE RAMÓN Y CONCHI, SA. Visto el informe de la Letrado Consistorial de 13 de mayo de 2016 en el que se da cuenta del decreto nº 48/2016 de fecha 04.05.16, procedente del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 21 de Madrid, que acuerda tener por desistido a RAMÓN Y CONCHI, SA del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la inactividad del Ayuntamiento al no abonar la factura nº 2013/440 de fecha 10.12.13, por importe de 31.717,40 €, relativa al expediente de contratación 16/13, denominado “Reforma y ampliación del Edificio de la Escuela Oficial de Idiomas de Getafe”, más intereses de demora y costes de cobro, declarando terminado el procedimiento con archivo de los autos. Los señores asistentes quedan enterados. 32.-INFORME DE LA LETRADA CONSISTORIAL DANDO CUENTA DEL DECRETO DE FECHA 10.05.2016, PROCEDENTE DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 26

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DE MADRID, SOBRE EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 21/14, INTERPUESTO POR LA REPRESENTACIÓN DE PARTICULAR. Visto el informe de la Letrado Consistorial de 17 de mayo de 2016 en el que se da cuenta del decreto de fecha 10.05.16, procedente del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 26 de Madrid, que acuerda tener por desistido a PARTICULAR del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto a su vez, contra la sanción impuesta en materia de tráfico (expediente sancionador nº 20130000001654), declarando terminado el procedimiento con archivo de los autos. Los señores asistentes quedan enterados. 33.- INFORME DE LA LETRADA CONSISTORIAL DANDO CUENTA DE LA SENTENCIA Nº 248/2016, DE FECHA 15.04.2016, PROCEDENTE DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID, SECCIÓN SÉPTIMA, SOBRE EL RECURSO DE APELACIÓN 685/15, INTERPUESTO POR PARTICULAR. Visto el informe de la Letrada Consistorial de 13 de mayo de 2016, en el que se da cuenta de la sentencia nº 248/2016 de fecha 15.04.16, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Séptima, que desestima el recurso de apelación interpuesto por la representación de PARTICULAR, contra la sentencia dictada el 23.01.15 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Madrid, en el Procedimiento Abreviado 97/13, que a su vez, desestimaba el recurso interpuesto contra la calificación de la prueba de conocimientos realizada por el Tribunal Calificador de la convocatoria para cubrir 11 plazas del Cuerpo de la Policía Local (Acta del Tribunal Calificador de fecha 08.01.13), por ser ajustada a Derecho. Todo ello sin imposición de costas. Contra esta sentencia no cabe interponer recurso ordinario alguno. Los señores asistentes quedan enterados. 34.- INFORME DE LA LETRADA CONSISTORIAL DANDO CUENTA DEL AUTO Nº 149/2016, DE FECHA 04.05.2016, PROCEDENTE DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 19 DE MADRID, SOBRE EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 61/15, INTERPUESTO POR LA REPRESENTACIÓN DE PARTICULAR. Visto el informe de la Letrada Consistorial de 17 de mayo de 2016, en el se da cuenta del auto nº 149/2016 de fecha 04.05.16, procedente del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 19 de Madrid, que acuerda tener por desistido a PARTICULAR del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la desestimación presunta de la reclamación previa a la acción judicial, formulada en reclamación de la disponibilidad de los meses de agosto a noviembre 2013, declarando terminado el procedimiento con archivo de los autos. Los señores asistentes quedan enterados. 35.- INFORME DEL DIRECTOR DE LA ASESORÍA JURÍDICA DANDO CUENTA DE LA SENTENCIA Nº 193/2016, DE FECHA 05.05.2016, PROCEDENTE DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 10 DE MADRID, EN EL RECURSO Nº 222/2013, INTERPUESTO POR PARTICULAR.

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Visto el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 23 de mayo de 2016, en el que se da cuenta de la sentencia nº 193/2016 de fecha 05.05.2016, procedente del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo nº 10 de Madrid, que estima el recurso nº 222/2013, interpuesto por PARTICULAR, contra la Resolución de 22 de enero de 2013, dictada por la Concejala Delegada de Urbanismo, Obras Públicas y Vivienda, por la que desestima las alegaciones presentadas por la recurrente, se concedía la licencia de funcionamiento a la actividad desarrollada en el local sito en la calle Madrid, nº 9 de Getafe, la cual se anula. Con imposición de costas. Los señores asistentes quedan enterados.

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA Por razones de urgencia se acuerda por unanimidad someter a aprobación los siguientes asuntos: 36.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES, SOBRE APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LLEVAR A CABO MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, LA CONTRATACIÓN MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL DE LOS SERVICIOS DE HOSTELERÍA DEL QUIOSCO-BAR DE LA PISCINA DE VERANO DEL POLIDEPORTIVO ALHÓNDIGA-SECTOR III DE GETAFE. (EXPTE. Nº 28/16). Vista la proposición de referencia de fecha 25 de mayo de 2016; los referidos pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares; el informe del Jefe de Sección Área Económico-Administrativa de Deportes de 12 de abril de 2016; los informes del Director de la Asesoría Jurídica de 28 de abril y 23 de mayo de 2016; los informes nºs 436/16 y 506/16 de la Intervención General Municipal de 13 y 24 de mayo de 2016; el informe del TSAE Arquitecto de 20 de mayo de 2016; el informe de 23 de mayo de 2016 de la Jefa de Sección de Patrimonio, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda lo siguiente: Aprobar los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares, del procedimiento negociado sin publicidad, al amparo del artículo 175 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, los servicios de hostelería del quiosco-bar de la piscina de verano del polideportivo Alhóndiga-Sector III de Getafe. El valor estimado del contrato es de TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS. Con un presupuesto base de licitación la cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS DIEZ CÉNTIMOS POR TEMPORADA (932,10 €/temporada), más el importe de 195,74 €/temporada correspondiente al 21% del Impuesto sobre el Valor Añadido que debe repercutirse. Con una duración del contrato será de DOS AÑOS, contados desde su formalización. Se iniciará con el comienzo de la temporada de verano del presente año 2016 y finalizará al término de la temporada de verano del próximo año (septiembre de 2017). Las instalaciones de hostelería deberán estar en funcionamiento durante la temporada de piscina, todos los días en que el polideportivo permanezca abierto, incluidos sábados, domingos y festivos, con un horario de apertura de 11:00 a 20:00 horas, y con las demás condiciones establecidas en los pliegos, debiendo proseguir la tramitación del expediente hasta su adjudicación.

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37.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y VIVIENDA, EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE TRAMITADO PARA LLEVAR A CABO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE DEL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS HEWLETT PARCKARD DEL AYUNTAMIENTO DE GETAFE. (EXPTE. Nº 11/16). Vista la proposición de referencia de 25 de mayo de 2016; el Acta de la Mesa de Contratación de 18 de abril de 2016; el informe del Jefe de Sección de Recaudación Ejecutiva de 20 de abril de 2016; copia compulsada del depósito de la Garantía Definitiva de 3 de mayo de 2016; la documentación presentada por Hewlett-Packard Servicios España, SL con entrada en el Ayuntamiento los días 12 y 15 de mayo de 2016; el informe de la Jefa de Contratación de 18 de mayo de 2016; el informe de la Jefa de la Oficina de la Junta de Gobierno de 24 de mayo de 2016; el informe del TM Analista I Responsable del Servicio de Informática de 24 de mayo de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:

ADJUDICAR el procedimiento abierto convocado para llevar a cabo el servicio de mantenimiento de hardware y software del fabricante de los equipos Hewlett Packard del Ayuntamiento de Getafe y, en consecuencia disponer un gasto de DOSCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (240.606,58 €), IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 920.11.216.00, denominada “Reparación, mantenimiento y conservación equipos proceso información. Informática”, con el siguiente reparto por anualidades atendiendo al periodo de facturación a trimestre natural vencido:

Periodo Importe IVA TOTAL

2016 40.402,65 8.484,56 48.887,21 €

2017 90.845,33 19.077,52 109.922,85 €

2018 67.600,43 14.196,09 81.796,52 €

a favor de HEWLETT-PACKARD SERVICIOS ESPAÑA, S.L., única plica presentada, en los precios unitarios mensuales que se relacionan en el Anexo al informe del Responsable de Informática, más el importe correspondiente al 21% de I.V.A. que deba repercutirse, lo que supone una baja del 0,5% respecto a los precios tipo unitarios base de licitación; con un límite máximo del gasto del contrato de CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (198.848,41 €), más el importe de 41.758,17 € correspondiente al 21% de I.V.A., que se reduce igualmente en un 0,5% respecto al inicialmente establecido y con la distribución por anualidades antes señalada; con un plazo de duración del contrato desde su formalización hasta el 30 de junio de 2018, sin posibilidad de prórroga; así como con las demás condiciones establecidas en los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares que rigen esta contratación. 38.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y VIVIENDA, SOBRE CONTRATACIÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA DE SERVIDORES DE PROPÓSITO GENERAL Y SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO (EQUIPOS Y SOFTWARE). Vista la proposición de referencia de fecha 25 de mayo de 2016; los informes del Responsable del Servicio de Informática de 19 de mayo de 2016 y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:

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Aprobar la adquisición de los siguientes artículos incluidos en el Acuerdo Marco: 13/2013 – Servidores de propósito general y sistemas de almacenamiento (equipos y software)

ARTÍCULO UNID. DESCRIPCION PRECIO

UNITARIO

IMPORTE TOTAL SIN

IVA

13.01.11.00.0026 1 SOLUCIONES HIBRIDAS. ORACLE. ODA X5-2. ODA-X5-2-ES.

79.670,00 € 79.670,00 €

13.90.01.01.0005 1 DTO IMP TIPO 1 MÁS DE 50.000€ HASTA 150.000€, IVA NO INC. Descuento(%): 1,00

-796,70 € -796,70 €

13.04.01.00.0099 2 SOFTWARE DE ALMACENAMIENTO. ORACLE. Oracle RAC. RAC-LICSVR-ES

26.520,00 € 53.040,00 €

13.90.01.04.0005 1 DTO IMP TIPO 1 MÁS DE 50.000€ HASTA 150.000€, IVA NO INC. Descuento(%): 1,00

-530,40 € -530,40 €

Total sin IVA 131.382,90 €

IVA 27.590,41 €

Total Contrato 158.973,31 €

Mediante el sistema de Adquisición Centralizada de Bienes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y en consecuencia Autorizar y Disponer un gasto de 158.973,31 € (IVA al 21% incluido) con cargo a la aplicación presupuestaria 2016/920.11.626.00, denominada Invers. Nueva Equip.Proc.Información. Informática, a favor de la empresa Informática El Corte Inglés SA, con CIF A28855260, en el precio base de 131.382,90 € más 27.590,41 € correspondiente al 21% de IVA y con un plazo de entrega de 45 días. Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia, siendo las once horas y veinticinco minutos del expresado día, se da por terminada la sesión y de ella se extiende la presente acta, de lo que como Concejal Secretario doy fe.

ayuntamiento de getafe éstos se encuentran …€¦ · sesión celebrada por la junta de gobierno...

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