Avances de la gestión del OSINFOR al mes de marzo del 2014 (con relación al año): Durante el proceso de ejecución, se ha realizado actividades que han permitido lograr un avance del 21% en la ejecución física y del 23% a nivel de la ejecución presupuestal, en relación a lo programado del POI reformulado. Cabe mencionar que el porcentaje de avance señala que en promedio no hay diferencias significativas entre el avance físico y presupuestal, tal como se aprecia en el Gráfico N° 1. Sin embargo las diferencias a nivel Direcciones de Línea se justifican porque en el primer trimestre se han programado pocas supervisiones y capacitaciones, y por que la DSPAFFS ha realizado un esfuerzo especial para culminar los expedientes del año 2011.

Presentación.- El presente Boletín es elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP, con el objetivo de informar el avance de la ejecución del POI 2014, en su dimensión física y presupuestal, permitiendo garantizar la toma de decisiones para el mejor desempeño institucional.

Considerando el avance promedio físico y presupuestal de los productos: A nivel de acciones centrales, el avance promedio de todos los productos es 24%, destacando, la Oficina de Asesoría Jurídica con el 29% y

el Órgano de Control Institucional con el 27%.

A nivel de APNOP, el avance promedio de los productos es 18%, destacando el avance de 38% del producto de Fiscalización de la Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre-DSPAFFS.

Considerando la diferencia entre el avance físico y presupuestal: A nivel de acciones centrales, el

avance menos homogéneo lo obtuvo la Oficina de Tecnología de la Información con 11%.

A nivel de APNOP, el avance menos homogéneo lo obtuvo la Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - DSPFFS con 24% en el producto de Supervisión.

Avances de la Gestión Institucional de OSINFOR al mes de marzo de 2014

BOLETÍN MENSUAL N° 03-2014 —Viernes 04 de Abril del 2014. Pág. 1 de 3

“Usemos responsablemente nuestros bosques”

Avance físico al mes de marzo del 2014: El avance físico alcanzado durante el mes de marzo respecto a lo programado para el I trimestre 2014 ha sido del 97%. A nivel de las Acciones Centrales destaca el Órgano de Control Institucional con el 133% y a nivel de APNOP destaca la DSPAFFS—Fiscalización con el 141%.

Avance presupuestal comparado 2012 - 2014: El permanente monitoreo de los procesos de ejecución de las metas del POI, ha permitido optimizar los resultados en su ejecución, tal como se registra durante el presente mes, la ejecución asciende a S/. 1.63 millones, cifra que representa en promedio el 8% de ejecución del presupuesto respecto al PIM 2014. La ejecución registrada durante el mes de marzo del presente año, es superior a la ejecución del mismo mes en los años 2012 y 2013.

Financiamiento por Recursos Directamente Recaudados: : :

La programación física y presupuestal del POI 2014 se basó en el supuesto de recaudar S/. 1.5 millones; sin embargo al mes de marzo se ha acumulado la recaudación en S/. 1.61 millones, más el saldo balance de S/0.449 millones, tenemos en total S/.2.06 millones de ingresos. La principal fuente de recaudación al mes de marzo, se ha registrado por los ingresos por el concepto de Pago por Derecho de Aprovechamiento con aproximadamente S/. 1.396 millones.

“Usemos responsablemente nuestros bosques”

Avances de la Gestión Institucional del OSINFOR al mes de marzo de 2014

BOLETÍN MENSUAL N° 03-2014 – Viernes 04 de Abril del 2014. Pág. 2 de 3

Alta Dirección Informe 8 8 100%

Órgano de Control Institucional Informe 6 8 133%

Oficina de Asesoría Jurídica Documento 218 245 112%

Oficina de Administración Documento 65 61 94%

Oficina de Planeamiento y Ppto. Documento 17 17 100%

Oficina de Tecnología Informac. Informe 7 5 71%

Sub Tot. Acciones Centrales 102%

DSPAFFS - Capacidades Eventos 1 1 100%

DSCFFS - Capacidades Eventos 4 4 100%

Tribunal Forestal Resolución 0 0 0%

DSPAFFS - Fiscalización Resolución 226 318 141%

DSCFFS - Fiscalización Resolución 132 138 105%

DSPAFFS - Supervisión Informe 1 1 100%

DSCFFS - Supervisión Informe 0 1 100%

Sub Tot. APNOP 92%

97%

* Metas físicas programadas de acuerdo al POI Reformulado 2014.

** Ejecución acumulada al mes de marzo 2014

% Avance según

programacion al I

Trim.

(b)/(a)

Dependencias

Programación*

(Meta física)

Total Pliego

Ejecuciòn**

(Meta física)

Unidad de

Medida

Total I

trimestre

(a)

A Marzo.

(b)

-5%

20%

45%

70%

95%

120%

145%

AD

OCI

OAJ

OA

OPP

OTI

DSPAFFS - Capacid.DSCFFS - Capacid.

Tribunal Forestal

DSPAFFS - Fiscaliz.

DSCFFS - Fiscaliz.

DSPAFFS - Superv.

DSCFFS - Superv.

Gráfico Nº 2: Ejecución física a marzo de 2014(% de avance al I Trimestre )

97% de

ejecuciónfísica 2014

Pago por Derecho de Aprovecha-

miento, (S/. 1,396,885)

68%

Multas(S/. 209,913)

10%

Otros ingresos(S/. 3445)

0.2%

Otras sanciones(S/. 2,341)

0.1%

Saldo de Balance

(S/. 449,854)

22%

Grafico Nº 4:Ingresos al mes de marzo del 2014

S/. 2'062,437 nuevos soles de ingresos en el mes de marzo

Convenios de Cooperación 2014 Hasta marzo del 2014, el OSINFOR ha suscrito 20 convenios en el marco de la cooperación interinstitucional, siendo los últimos los celebrados en el mes de marzo con la organización indígena URPIA y el IIAP.

Avances de la Gestión Institucional del OSINFOR al mes de marzo de 2014

BOLETÍN MENSUAL N° 03-2014 - Viernes 04 de abril del 2014. Pág. 3 de 3

Recaudación de ingresos por rubro 2011-2014

Durante el mes de marzo 2014, la recaudación total ascendió a S/ 2.06 millones de nuevos soles, destacando el concepto de Pago por Derecho de Aprovechamiento (S/. 1.4 mill.) y el saldo balance del año 2013 (S/. 0.45 mill).

“Usemos responsablemente nuestros bosques”

Ejecución Presupuestal 2009– Marzo 2014

Al mes de marzo se ha logrado una ejecución presupuestal del 23% de presupuesto programado para el presente año, avance que está dentro de lo esperado.

Nº Entidad Tipo de Acuerdo Inicio Término

1 Universidad Alas Peruanas Convenio Marco 18/02/2011 17/02/2016

2

Prog. Nac. de Conservac. de

Bosques para la Mitigac. del

Cambio Climático

Convenio Marco 14/09/2012 14/09/2017

3 UCSS Convenio Marco 19/11/2012 19/11/2015

4 UNAS de Tingo María Convenio Marco 07/12/2012 07/12/2015

5 IIAP Convenio Marco 13/12/2012 13/12/2015

6 DEVIDA Convenio Marco 27/12/2012 27/12/2015

7 UCSS Convenio Específico 08/03/2013 07/03/2016

8 Ministerio Público - FEMA Convenio Específico 09/04/2013 09/04/2016

9 Instituto del Bien Común Convenio Marco 20/04/2013 20/04/2016

10 FECONAPA Convenio Marco 12/07/2013 12/07/2015

11 ORPIAN Convenio Marco 29/08/2013 29/08/2015

12 GORE de Madre de Dios Convenio Marco 29/08/2013 28/08/2016

13 RENIEC Convenio Específico 20/09/2013 20/09/2014

14 ORDEPIA Convenio Marco 25/10/2013 25/10/2015

15 IIAP Convenio Específico 30/10/2013 31/12/2015

16 ORAU Convenio Marco 07/11/2013 07/11/2015

17 UNAP Convenio Marco 20/11/2013 19/11/2016

18 UNALM Convenio Marco 09/11/2013 09/11/2016

19 IIAP Convenio Específico 28/03/2014 28/03/2016

20 URPIA Convenio Marco 26/03/2014 26/03/2016

Año 2011 2012 2013 2014 TOTAL

Convenio Marco 1 5 8 1 15

Convenio Específico 0 0 4 1 5

Total 1 5 12 2 20