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RESOLUCION PRESIDENCIAL N° 0 .25' -2015-OSINFOR
Lima, 10 FEB. 2015
VISTO:
El Informe N° 005-2015-0SINFOR/04.1 de fecha 15 de enero del 2015, emitidor la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Organismo de Supervisión de los
13 cursos Forestales y de Fauna Silvestre — OSINFOR, y el Informe Legal N" 014 -2015-SINFOR/04.2 de fecha 06 de febrero del 2015, emitido por la Oficina de Asesoría
Jurídica y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley N° 29158, contempla en suartículo 46°, entre los sistemas administrativos de la administración pública, a los sistemasde Planeamiento Estratégico y de Presupuesto Público;
Que, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, aprobada conDecreto Supremo N° 004-2013-PCM, tiene entre sus pilares centrales a las PolíticasPúblicas, Planes Estratégicos y Operativos, el Presupuesto para Resultados, la Gestiónpor Procesos y el Sistema de Información;
Que, la Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del CentroNacional de Planeamiento Estratégico, Decreto Legislativo N° 1088, dispone en suarticulo 3° que los órganos del gobierno nacional con responsabilidades en elplaneamiento estratégico son integrantes del citado Sistema, y que uno de los objetivosdel Sistema es desarrollar los procesos y las acciones para el monitoreo de la gestiónpara resultados de mediano y largo plazo;
Que, mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF; se aprobó el Texto ÚnicoOrdenado de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley N° 28411, que ensu artículo 6° determina que la Oficina de Presupuesto. o la que haga sus veces, esresponsable de conducir el Proceso Presupuestario de la Entidad, sujetándose a lasdisposiciones que emita la Dirección Nacional de Presupuesto Público, y que en elnumeral 8.1 de su artículo 8° señala que el presupuesto constituye el instrumento degestión del Estado para el logro de metas de coberturas con eficacia y eficiencia por partede las Entidades:
Que, mediante Ley N' 30281 se aprobó el Presupuesto del Sector Públicocorrespondiente al año fiscal 2015;
Que, con la Directiva N° 005-2010-EF176.01 aprobada por Resolución DirectoralN° 030-2010-EF/76.01, modificada por la Resolución Directoral N° 025-2013-EF/50.01 yResolución Directoral N° 027-2014-EF/50.01, se establecieron los procedimientosespecíficos para la ejecución presupuestaria;
Que, con Resolución Presidencial N° 072-2012-OSINFOR de fecha 09 de abrildel 2012, se aprobó el Plan Estratégico Institucional - PEI 2012-2016 del OSINFOR;
Que, mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo W 26-2014-EPLAN/PCD, se aprobó la Directiva W 001-2014-CEPLAN, Directiva General delroceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico,
que establece los principios, normas, procedimientos e instrumentos del Proceso dePlaneamiento Estratégico en el marco del SINAPLAN;
40.111<4.SC10\ Que, mediante Resolución Presidencial N° 098-2014-OSINFOR y Resolución/Presidencial N° 099-2014-OSINFOR, de fechas 11 y 12 de diciembre de 2014, se
de Fauna Silvestre;
Que, de acuerdo a los considerandos precedentes, y en atención a susfunciones señaladas en el articulo 23° del Reglamento de Organización y Funciones delOSINFOR, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, mediante el informe de vistos,señala que resulta necesario actualizar la Directiva N° 005-2014-0SINFOR/04.1,aprobada con Resolución Presidencial N° 025-2014-OSINFOR, a fin de incorporarmejoras en los lineamientos específicos para formular, ejecutar y evaluar de manera
rticulada el PEI, POI y Presupuesto del OSINFOR, entre las cuales destaca precisionesal uso del Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto, y contribuir a optimizar la
estión de las Unidades Orgánicas y Oficinas Desconcentradas;
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 7° del Texto ÚnicoOrdenado de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, elTitular del Pliego es responsable de la gestión presupuestaria, en sus distintas fases queincluye la ejecución y el control presupuestal, con sujeción a dicha Ley General, a lasLeyes de Presupuesto del Sector Público y a las disposiciones de la Dirección General delPresupuesto Público; así como del logro de los Objetivos y las Metas establecidas en elPOI y el Presupuesto Institucional, que se reflejen a nivel de su Estructura FuncionalProgramática;
De conformidad, con la Ley N° 30281. Ley de Presupuesto del Sector Públicopara el Año Fiscal 2015, el Decreto Legislativo N° 1085 y su Reglamento; el DecretoSupremo N° 065-2009-PCM; y la Directiva N° 005-2010-EF176.01, aprobada conResolución Directoral N° 030-2010-EF/76.011 y sus modificaciones; y con las visacionesdel Secretario General (e) y de los Jefes (e) de la Oficina de Planeamiento y Presupuestoy de la Oficina de Asesoría Jurídica;
osi l aprobaron el Presupuesto Institucional de Apertura y el Plan Operativo Institucional para4:0 el Año Fiscal 2015 del Pliego 024 Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y
\ve,LtCA DEL pen,
G
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar la Directiva N° 006-2015-0SINFOR/04.1"Directiva de Planeamiento y Presupuesto del Pliego 024: Organismo de Supervisión delos Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR", la misma que forma parte dela presente resolución y que será de aplicación a las Unidades Orgánicas y OficinasDesconcentradas del Pliego 024.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Disponer la publicación de la "Directiva dePlaneamiento y Presupuesto del Pliego 024: Organismo de Supervisión de los RecursosForestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR" en el portal electrónico institucional del
SINFOR (www.osinfor.gob.pe ).
Regístrese y comuníquese.
AVARRO GOMEZte Ejecutivo (e)
pe fisión de los Recursos ForestalesFau Silvestre - OSINFOR
DIRECTIVA N° COp - 2015 - OSINFOR;04.1
DIRECTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DEL PLIEGO 024: ORGANISMO DESUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR
CAPITULO IASPECTOS GENERALES
Articulo 1°.- OBJETIVOEstablecer disposiciones especificas y complementarias a las emitidas por la Dirección Generaldel Presupuesto Público del MEF y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico(CEPLAN), a fin de proporcionar los criterios técnicos, procedimientos, formatos y plazos parala adecuada programación, formulación, ejecución. seguimiento y evaluación del PlanEstratégico Institucional (PEI). del Plan Operativo Institucional (P01) y del PresupuestoInstitucional del Pliego 024: Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de FaunaSilvestre (OSINFOR).
Articulo V: FINALIDADContribuir al adecuado cumplimiento de los objetivos y metas de supervisión. fiscalización ydesarrollo de capacidades del OSINFOR, en el marco de la normativa de planeamiento ypresupuesto, entre otros sistemas administrativos del Estado.
Artículo 3°.- AMBITO DE APLICACIÓNLa presente Directiva es de aplicación obligatoria a las Unidades Orgánicas y OficinasDesconcentradas que cuenten con asignación presupuestaria, programen y/o ejecuteningresos y gastos con cargo al presupuesto aprobado al Pliego 024: OSINFOR.
Articulo 4°.- BASE LEGALLa presente Directiva tiene la siguiente base legal:
Decreto Legislativo N° 1085, Ley que crea el Organismo de Supervisión de losRecursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR)Decreto Supremo N° 065-2009-PCM , Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del OSINFOR.Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.Decreto Legislativo N° 1988, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico delCentro Nacional de Planeamiento Estratégico. Ley N° 28112. Ley Marco de laAdministración Financiera del Sector Público. Decreto Supremo N° 304-2012-EF. TextoÚnico Ordenado de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y leyesanuales de presupuesto.Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.Decreto Supremo N° 054-2011-PCM, que aprueba el Plan Estratégico de DesarrolloNacional, denominado Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021.Directiva N° 005-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria" aprobadapor Resolución Directoral N° 030-2010-EFi76.01 y sus modificatorias vigentes.Directiva N° 003-2014-EF/50.01 Directiva para la Programación y Formulación Anualdel Presupuesto del Sector Público. con una perspectiva de Programación Multianual"aprobada por Resolución Directoral N° 005-2014-EF/50.01.Directiva N° 001-2014-CEPLAN "Directiva General del Proceso de PlaneamientoEstratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico" aprobada por Resoluciónde Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD, modificada porResolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 107-2014-CEPLAN/PCDDecreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de ContrataciónAdministrativa de Servicios y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008-PCM.Ley N° 29849 que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial deContratación Administrativa de Servicios.
k) Ley N° 30057. Ley del Servicio Civil.I) Resolución Ministerial N° 147-2010-PCM, Plan Estratégico Sectorial Multianual
(PESEM) 2007-2015 de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). ResoluciónPresidencial N" 072-2012-OSINFOR, Plan Estratégico Institucional (PEI) 2012-2016 delOSINFOR.
DIRECTIVA N'en -2015-05INFOft04.1
Artículo 5').- MARCO CONCEPTUALPara efectos de la presente Directiva. se definen los siguientes términos:
5.1. Plan Estratégico Institucional (PE]) 2012-2016: Instrumento de gestión de medianoplazo que establece la visión, misión, objetivos estratégicos institucionales, indicadores ymetas anuales del OSINFOR al 2016. así como las estrategias para alcanzarlas, en elmarco de las políticas nacionales y sectoriales vinculadas.
5.2. Plan Operativo Institucional (POI): Instrumento de gestión de corto plazo (01 año) quedefine los productos y tareas a desarrollar por cada Unidad Orgánica y OficinaDesconcentrada del OSINFOR, detallando la meta física en concordancia con laasignación presupuestal (PIA ó PIM).
5.3. Presupuesto2 : Es la expresión cuantificada. conjunta y sistemática de los gastos aatender durante el año fiscal por parte del OSINFOR y refleja los ingresos que financiandichos gastos.
5.4. Proceso de gestión de planeamiento y presupuesto: Comprende las siguientesetapas.
5.4.1 Planeamiento estratégico: Es la etapa en la que se formula el Plan EstratégicoInstitucional 3 , para ello se desarrolla la fase institucional y se utiliza la informacióngenerada en la fase estratégica del Sector PCM.
5.4.2 Programación: Etapa inicial del proceso presupuestario donde se estima elpresupuesto para el año fiscal siguiente, en función a las metas que se esperanalcanzar.
5.4.3 Formulación: Fase posterior a la programación en la que se determinan las metasa alcanzar en función de la asignación presupuestal recibida del MEF. Culminacon la aprobación del Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) y el Plan OperativoInstitucional (P01) del año siguiente.
5.4.4 Ejecución: En esta etapa se efectúa el gasto en función de las metas previstas yel presupuesto institucional aprobado.
Incluye la reformulación del POI en caso sea necesario. de acuerdo a losresultados de la evaluación u otras justificaciones pertinentes.
5.4.5 Evaluación: Se realiza la medición de los resultados obtenidos y el análisis de lasvariaciones físicas y financieras observadas, con relación a lo aprobado en el PEIy en el POI. Las evaluaciones dan información útil para la implementación demejoras y actualización de los instrumentos de gestión estratégica y operativa.contribuyendo a mejorar la calidad del gasto público.
Entre los instrumentos de evaluación tenemos:
Informe de Gestión Institucional (161): Instrumento de corto plazo(trimestral) que contiene los avances alcanzados en cumplimiento de lasmetas físicas y presupuestales programadas en el PO1.Evaluación del PEI: Instrumento de corto plazo (semestral) que contiene losavances alcanzados en cumplimiento de las metas programadas por objetivosestratégicos generales y específicos en el PEI.
c) Evaluación presupuestal: Instrumento de corto plazo (semestral y anual)que contiene los avances alcanzados en cumplimiento de las metas lisicas ypresupuestales programadas en el POI, en el marco de la directiva del MEF.
Según el art. 34' de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo "Todo organismo público debe contar coa un PlanEstratégico institucional".Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. modificada por la Ley Nu 29626.
3 El horizonte es establecido en la Directiva N' 001-2014-CEPLAN "Directiva General del Proceso de PlaneamientoEstratégico"
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II n
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DIRECTIVA N°0019 -2015-OSINFOR/04.1
5.4.6 Seguimiento y monitoreo: Se realiza el seguimiento semanal y/o mensual delavance de las metas físicas y presupuestales del POI. Sus instrumentos son:
Reportes: Avance de ejecución presupuestal.Boletín mensual: Avance de ejecución física y presupuestal.
c) Reuniones del Comité de Gasto: Coordinaciones para mejorar la ejecuciónpresupuestal.
Gráfico N° 01: Proceso sistematizado de planeamiento y presupuesto
5.5. Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto (SIP): Aplicativo informático deplaneamiento y presupuesto, que sistematiza los procesos de la fase de ejecución delPresupuesto y del Plan Operativo Institucional (POI), estableciendo una comunicaciónvía web entre los usuarios de las diferentes Unidades Orgánicas y OficinasDesconcentradas del OSINFOR, en coordinación con sus Direcciones de Línea y con laOficina de Planeamiento y Presupuesto. Ver en el Anexo N° 1 los aspectos generales delos módulos que conforman el SIP.
«¡h.Articulo 6°.- RESPONSABILIDADES
6.1. El Presidente Ejecutivo, ejerce las funciones de Titular del Pliego presupuestario delOSINFOR. en concordancia con sus funciones establecidas en el ROF institucional ysegún lo señalado en el Art. 7° de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,pudiendo delegar determinadas facultades en el marco de la normativa vigente.
6.2. La Secretaría General, cuenta con facultades delegadas en materia presupuestal por elTitular. En el marco de sus funciones .' garantiza la fluidez de la información respecto a laprogramación. ejecución. seguimiento y evaluación del PEI y P01 (dimensión física yfinanciera), en coordinación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
6.3. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, es responsable de:
a) Emitir lineamientos para la mejor aplicación del proceso de gestión de planeamientoy presupuesto.
4 Según lo senalado en el Reglamento de Organización y Funciones - ROF del OSINFOR. aprobado con OS NA 065-2009•PCM:"11.17 Conducir el proceso de formulación. seguimiento y evaluación del Plan Estratégico institucional y el PlanOperativo institucional"."11.13 Expedir Resoluciones y Directivas sobre asuntos de su competencia o en aquellas que re han Sido delegadas'
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DIRECTIVA N°00t -2015-05INFOR,04.1
Administrar el Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto - SIP y facilitar elasesoramiento y capacitación necesarios para la adecuada implementación delproceso de gestión de planeamiento y presupuesto.Conducir la programación. formulación. seguimiento y evaluación del PEI y del POI,articulándolo al presupuesto institucional, en coordinación con las UnidadesOrgánicas y Oficinas Desconcentradas del OSINFOR, a través de la Sub Oficina dePlaneamiento.Evaluar, canalizar y efectuar el seguimiento de la disponibilidad de créditopresupuestario. en coordinación con las Unidades Orgánicas y OficinasDesconcentradas del OSINFOR. a través de la Sub Oficina de Presupuesto.Validar la información registrada por el responsable de la Sub Oficina de RecursosHumanos en el -Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Presupuestode Personal del Sector Público", en lo que concierne a la previsión presupuestal. através de la Sub Oficina de Presupuesto.
6.4. La Sub Oficina de Logística. es responsable de planificar los procesos de selección ycoordinar la afectación del gasto. para lo cual revisa y consolida los requerimientosefectuados por las Unidades Orgánicas y Oficinas Desconcentradas del OSINFOR. através de sus cuadros de necesidades y el Plan Anual de Contrataciones - PAC, segúncorresponda.
6.5. La Sub Oficina de Contabilidad y Tesorería. es responsable de:
Registrar la ejecución presupuestaria y la programación del calendario de pagos.conforme a las disposiciones que rigen sus procesos (fases del SIAF segúncorresponda).Consolidar la captación u obtención de ingresos de la Entidad. según corresponda, einformar semestralmente a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, adjuntando unanexo explicativo respecto al comportamiento por rubro de ingresos.
6.6. La Sub Oficina de Recursos Humanos, es la encargada de elaborar la planilla delpersonal (Contratación Administrativa de Servicios - CAS, practicantes), asimismo delregistro y la actualización de datos en el "Aplicativo Informático para el RegistroCentralizado de Presupuesto de Personal del Sector Público " 1'. así como en el módulo deRecursos Humanos en el SIAF.
6.7. Los Órganos de Asesoramiento y Apoyo y las Oficinas Desconcentradas, sonórganos de soporte para cumplir las funciones de supervisión y fiscalización de losÓrganos de Línea, mediante° la ejecución del presupuesto orientado al cumplimiento demetas físicas y financieras aprobadas en el POI en el marco de las políticas deOSINFOR.
6.8. Los Responsables de Metas son funcionarios encargados de:
Gestionar que se alcance la nieta planificada (física y financiera) mediante laejecución del presupuesto asignado a una determinada meta presupuestaria, lamisma que está asociada a un único producto del P01.Elaborar y proponer la programación del gasto a nivel de clasificador de gasto. tareay meta presupuestaria. según hayan sido aprobadas en el P01 y del presupuesto.
C) Efectuar el seguimiento y evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas delPEI en lo que corresponda a sus funciones.informar el avance de ejecución de las metas fisicas a nivel de productos y tareasdel P01, en los plazos establecidos según corresponda en el Anexo N° 2 de lapresente Directiva.Programar su Cuadro de Necesidades en coordinación con la Sub Oficina deLogística.
f) Registrar y monitorear la información del proceso de gestión de planeamiento ypresupuesto en el Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto-SIP.
5 Directiva N' 001 . 2011•5750 01. aprobada mediante Resolución Directoral N° 002-2011-FF/50.016 Decreto Supremo N" 065-2009 . PCM - Reglamento de Organización y Funciones (ROE).
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DIRECTIVA NI ODOI, -2015 - 0SINFOR;04.1
9) Acreditar por escrito a su Coordinador Administrativo para el cumplimiento de lasresponsabilidades señaladas en los literales precedentes, sin que este hechosignifique la pérdida de la responsabilidad delegada, ya que toda acción debe sercoordinada y autorizada por el Responsable de Meta. Para electos del registro ymonitoreo de información en el SIP, recibirá de la OPP un usuario y contraseña.debiendo mantener su confidencialidad. En caso de cambio del responsable de metao del coordinador, se deberá comunicar oportunamente a la OPP de manera similara su acreditación.
6.9. El Comité de Control de Gasto, apoya en el proceso de la ejecución presupuestaria, yestá conformado por representantes de las Direcciones de Línea y Unidades de Apoyo yAsesoramiento.
CAPITULO IIEJECUCIÓN, SEGUIMIENTO. EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLAN
ESTRATEGICO INSTITUCIONAL(PEI)
Artículo 7'. EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI)
7.1. El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2012 - 2016 del OSINFOR 7 es el instrumento querige la gestión institucional del OSINFOR a nivel estratégico.
7.2. La ejecución del PEI se realiza a través de la implementación del Plan OperativoInstitucional (P01) de cada año y de otros planes estratégicos específicos del OSINFOR.
7.3. En aplicación de normativas específicas o en casos debidamente sustentados, laejecución del PEI puede apoyarse en otros planes estratégicos específicos delOSINFOR, como por ejemplo el Plan de Desarrollo de Capacidades (PDC) 9 , Plan deDesarrollo de las Personas al Servicio del Estado Quinquenal (PDP) 9 , entre otros planesvigentes, los mismos que deberán incorporarse en el Plan Operativo Institucional (P01)de cada año. para su ejecución. De manera previa a la formulación y aprobación de losplanes estratégicos en el marco del PEI. se debe coordinar con la Oficina dePlaneamiento y Presupuesto para contar con el informe de opinión favorable").
7.4. El cumplimiento de los objetivos y metas del PEI es responsabilidad de todas lasunidades y oficinas del OSINFOR. según corresponda a sus funciones. La Sub Oficinade Planeamiento brinda la asesoría o asistencia técnica necesaria.
Artículo 8°. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PEI8.1. El seguimiento del PEI es una acción continua y operativa, por lo cual se apoya en los
Informes de Gestión Institucional (IGI) trimestrales.
8.2. La evaluación del PEI se realiza semestralmente de acuerdo a los Informes de GestiónInstitucional (IGI) trimestrales, con la información adicional que solicite la Oficina dePlaneamiento y Presupuesto a las Unidades Orgánicas y a las Oficinas Desconcentradasde la entidad, y a otras fuentes que resulten necesarias. lo cual se consolida a través dela Sub Oficina de Planeamiento.
8.3. Los plazos para el seguimiento y evaluación se establecen en el Anexo N° 2 de lapresente Directiva. La aprobación del Informe de Evaluación del PEI se efectuará através de Resolución Presidencial, salvo delegación expresa.
8.4. El Informe de Evaluación del PEI será remitido a la Alta Dirección para su aprobación y ala Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia del Consejo deMinistros para su consolidación y elaboración del Informe de Análisis Estratégico
7 Aprobado con Resolución Presidencial N° 072-2012-OSINFOR.8 El PDC 2012-2016 fue aprobado con Resolución Presidencial N° 128-2012.0SINFOR.9 El PDP Quinquenal 2013.2017 fue aprobado con Resolución Presidencial N° 061-2013-OSINFOR.1 ° En cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 25.10 y 25.12. del articulo 25° del ROF del OSINFOR.
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DIRECTIVA N^ 0(1.4 -2015-0SINFOR/04
solicitado por CEPLAN en el marco de la Directiva General del Proceso de PlaneamientoEstratégico.
Artículo 9c . MODIFICACIÓN DEL PEI9.1. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en base a las conclusiones y
recomendaciones del seguimiento y evaluación realizados. así como debido amodificaciones de políticas o normativa. puede proponer modificaciones al PEI. para locual debe presentar el formato de la Ficha N t' 01 y el proyecto de resolucióncorrespondiente (Ver Anexo N° 03).
9.2. Las Unidades Orgánicas del OSINFOR pueden proponer modificaciones al PEI, para locual deben remitir el mismo formato de la Ficha W 01, a la Oficina de Planeamiento yPresupuesto para su evaluación respectiva.
9.3. De ser necesario, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través de la Sub Oficinade Planeamiento. coordinará un proceso de validación participativa de las modificacionespropuestas o identificadas. La aprobación de la modificación se efectuará a través deResolución Presidencial, salvo delegación expresa.
9.4. El Plan Estratégico Institucional será aprobado por la Alta Dirección y remitido alCEPLAN dentro de los diez (10) días útiles contados desde su aprobación encumplimiento de la Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico.
CAPITULO IIIPROGRAMACIÓN. FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL (P01)
Artículo 10°. PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVOINSTITUCIONAL (P01)
10.1 En la fase de programación las Unidades Orgánicas y Oficinas Desconcentradas,previa coordinación con los Órganos de Línea, realizan su respectivo análisis FODA y labrecha de cobertura o cumplimiento de sus principales funciones. en base a lo cualdeterminan los objetivos y metas físicas de productos y tareas que se necesita alcanzaren el próximo año, asi como el presupuesto requerido para ello (demanda global degastos).
Dichas metas físicas y su respectivo presupuesto se registran o se importan en elMódulo de Programación del SIP. de acuerdo a la explicación general del Anexo N c 2.
Una vez culminado el registro de la programación de tareas y su meta física mensual, asicomo la programación financiera mensual, las unidades orgánicas, deberán remitir lasFichas N° 2, 3 y 4, expedidas por el Módulo de Programación del SIP (Ver Anexo N°03). en el plazo que comunicará la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la misma queestará supeditada a los lineamientos que emita el Ministerio de Economía y Finanzas(MEF).
La propuesta de demanda global de gastos de las Unidades Orgánicas y OficinasDesconcentradas debe consignarse en el siguiente orden de prioridad:
Gastos en materia de personal (CAS).Servicios básicos (luz, agua, telefonía móvil y fija. internet y mensajería)Gastos ineludibles (servicios de vigilancia. alquileres de edificios. segurosvehiculares. patrimoniales, auditoría, SOAT, publicación de declaración jurada deingresos y de bienes y rentas).Otras adquisiciones de bienes o contratación de servicios necesarios para elcumplimiento de las metas programadas (pasajes, viáticos. capacitaciones-PDP yPDO. publicaciones, suscripciones al Diario Oficial, consultorías. combustible, alquilery mantenimiento de vehículos, mantenimiento de equipos. suscripción a servicios de
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DIRECTIVA N° 190.2015-0SINFOR104.1
información como RENIEC, INFOCORP, SUNARP o SPIJ, materiales de oficina,practicantes, bienes duraderos, etc).
Finalmente. la Oficina de Planeamiento y Presupuesto consolida la programación de laentidad con una perspectiva multianual y la registra en el aplicativo web del MEF.
10.2 En la fase de Formulación, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto comunicará a lasUnidades Orgánicas el monto asignado por el MEF. a fin de que ajusten la programaciónfísica y financiera remitida en la etapa de programación: información que deberá serregistrada en el Módulo de Formulación del SIP y remitida a la Oficina dePlaneamiento y Presupuesto a través de las Fichas N° 5, 6 y 7 (Ver Anexo N° 03).
Asimismo, las Unidades Orgánicas remitirán un consolidado de las metas físicas ypresupuesto que están siendo cubiertos con la asignación, así como aquellas metasfísicas y presupuesto que no han podido ser cubiertos y constituyen demanda adicionalque resulta necesaria para cubrir la brecha de cobertura o cumplimiento de susprincipales funciones. En el caso de las Direcciones de Línea esta información estarácontenida en sus planes anuales de supervisión, fiscalización y fortalecimiento decapacidades.
En el caso de las Oficinas Desconcentradas, estas enviarán a la Dirección de Línearespectiva, para su revisión. consolidación y envío a la Oficina de Planeamiento yPresupuesto.
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través de sus Sub Oficinas brindará laasistencia técnica necesaria en la elaboración del POI, revisará la priorización, posibleduplicidad o superposición de la formulación de las tareas por cada Unidad Orgánica:consolidando los planes en un documento final denominado Plan Operativo Institucional(POI); proponiendo al Titular del Pliego su aprobación".
10.3 El proyecto de P01 comprende la siguiente estructura:Resumen EjecutivoMarco InstitucionalDiagnóstico InstitucionalPlan Operativo Institucional: Objetivos, líneas de acción, productos. tareas. metafísica, recursos presupuestales y cronograma de ejecución.
e) Anexo N° 01: OrganigramaAnexo N° 02: Cuadro N° 01 - Resumen de metas físicas
g) Anexo N° 03: Cuadro N° 02 - Resumen de presupuestoAnexo N° 04: Fichas N° 5 - Programación de las tareas y meta físicamensualizadaAnexo N° 05: Fichas N° 6 - Programación del gasto mensualizado
j) Anexo N° 06: Fichas N° 7 - Ficha básica para la formulación de una tarea
er los formatos de fichas y cuadros en el Anexo N° 03.
10.4 Una vez finalizados los procedimientos del presente artículo, se procederá a laaprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y del Plan OperativoInstitucional (P01) a través de Resolución Presidencial del Titular de Pliego. salvodelegación expresa. El PR está en función a los anexos que remita la Dirección Generalde Presupuesto Público del MEF.
10.5 Tanto el Plan Operativo Institucional (P01) como el Presupuesto Institucional de Apertura(PIA), serán publicados en el Portal Institucional y en el Portal de Transparencia' 2 por elfuncionario designado.
11 En cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 9.12, del articulo 9° del ROF del OSINFOR.12 En cumplimiento a la Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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DIRECTIVA N'001, -2018-0SINFOR/04.1
CAPITULO IVEJECUCION. SEGUIMIENTO Y EVALUACION PRESUPUESTAL
Artículo 11°.- MODIFICACIONES DEL POI Y DEL PRESUPUESTO
11.1 Modificación del Plan Operativo Institucional (P01)
a) La modificación o reformulación del POI pueden realizarse en los siguientes casos:
Debido a modificaciones de la meta física no derivadas de modificacionespresupuestales. pero sustentadas por la unidad orgánica respectiva.Debido a modificaciones que se produzcan en el presupuesto. en atención a lasnormas legales ylo administrativas vigentes.
iii. Debido a que la ejecución de metas hayan sido afectadas por factores externos,detectados como consecuencia de las evaluaciones trimestrales.
b) Toda reformulación del Plan Operativo se efectuará a propuesta y justificación delas Unidades Orgánicas y Oficinas Desconcentradas que lo consideren necesario.así corno a partir de las recomendaciones de las evaluaciones trimestrales (101).
c) La propuesta de Reformulación del Plan Operativo de las Unidades Orgánicas yOficinas Descentralizadas. previa coordinación con la Dirección de Linea respectiva.deberá registrarse en el Módulo de Ejecución del SIP. según la explicacióngeneral señalada en el Anexo N i 01 y considerando las Fichas W 8, 9 y 10señaladas en el Anexo N' 03.
La aprobación de la reformulación del Plan Operativo podrá realizarse antes definalizar el tercer trimestre del año en curso. salvo casos excepcionales que seencuentren fuera del alcance de OSINFOR.
La Reformulación del Plan Operativo Institucional (P01) se aprueba a través deResolución Presidencial del Titular de Pliego, salvo delegación expresa.
11.2 Modificaciones Presupuestales
Las Modificaciones Presupuestarias que se aprueban en el Nivel Institucional'así como en el Nivel Funcional Programático"• conllevan al incremento yiodisminución de crédito presupuestario y cantidades físicas de la metapresupuestaria en concordancia con el Plan Operativo de las Unidades Orgánicas.Estas modificaciones se realizan para asegurar el cumplimiento de las metas segúnla escala de prioridades aprobada por el Titular del Pliego.
Modificaciones en el Nivel Institucional, constituye la incorporación del saldo debalance y las Transferencias de Partidas' s que el Ministerio de Economía yFinanzas —MEF podría aprobar (dispositivo de rango de Ley).
e) Las Unidades Orgánicas y Oficinas Desconcentradas evaluarán su presupuestoasignado y de ser necesario solicitarán demanda adicional debidamente sustentada.a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para su revisión y evaluación, dichasolicitud podrá ser atendida con la incorporación del saldo de balance o a través deuna transferencia de partidas, esta última deberá ser aprobada por el MEF.
d) Las Unidades Orgánicas y Oficinas Desconcentradas que reciban un incremento depresupuesto que deviene de una modificación en el nivel Institucional, remitirán a laOficina de Planeamiento y Presupuesto. la programación de meta física y financiera
13 Constituyen los créditos suplementarios y las transferencias de partidas (Articulo 38° . Ley Nro 28411)14 constituyen 135 modificaciones dentro del presupuesto institucional aprobado {Articulo 39° , Ley bP 28411)15 Constituyen traslados de créditos presupuestarios entre Pliegos
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DIRECTIVA NI - top -2015-0SiNFORiO4.1
a través de las Fichas N° 8, 9 y 10 (ver Anexo N° 03), las mismas que se obtienendel SIP, estos documentos servirán para modificar el Plan Operativo Institucional(P01). El Responsable de meta es quien asume la responsabilidad de laprogramación y reprogramación de la meta física y financiera.
e) Modificaciones en el Nivel Funcional Programático, son aquellas que se realizandentro del marco del presupuesto institucional vigente, las Unidades Orgánicasregistrarán sus propuestas de modificaciones a través del Módulo de Ejecucióndel SIP, opción "Modificación Presupuestal y de Meta Física", de acuerdo a lossiguientes tipos de modificación:
1. Modificaciones dentro de una meta: Modificaciones presupuestales entreespecíficas de gasto o entre genéricas de gasto. pero dentro de la misma metapresupuestaria. Estas modificaciones no implican incremento o disminución delmarco presupuestal del total de la meta. Puede incidir en una modificación demeta física a nivel de tarea.
Modificación de Liberación: Modificación presupuestal en el que se liberamarco presupuestal de una o más clasificadores de gasto y tareas de la metapresupuestaria. Esta modificación implica una disminución del marcopresupuestal. puede incidir o no en una modificación de meta física a nivel detarea ylo meta presupuestaria.
Modificación de Incremento: Modificación presupuestal en el que seincorpora marco presupuestal a una o más clasificadores de gasto y tareas dela meta presupuestaria. Esta modificación implica un incremento del marcopresupuestal, que puede incidir en una modificación de meta física a nivel detarea y/o meta presupuestaria.
Las modificaciones presupuestales registradas en el Módulo de Ejecución del SIP.serán evaluadas por la Sub Oficina de Planeamiento y por la Sub Oficina dePresupuesto, en lo concerniente a la programación de meta física y presupuestal.Para el caso de liberación e incremento, las Unidades Orgánicas deberán sustentardicha acción, donde además se señale la variación o no de la meta física.
En el caso de las Oficinas Desconcentradas. registrarán en el sistema SIP, luegoestas enviarán a la Dirección de Línea respectiva. para su revisión, consolidación yenvío a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Las propuestas de modificaciones presupuestales, registradas por las UnidadesOrgánicas, deberán ser coordinadas previamente con la Sub Oficina dePresupuesto. Sub Oficina de Logística, la Sub Oficina de Contabilidad y Tesorería yla Sub Oficina de Recursos Humanos, según sea el caso.
Téngase en cuenta que la mayor variación financiera. incide en la cuantificación dela meta física del indicador de producto y de las tareas de la meta presupuestariacorrespondiente: para lo cual se deberá tomar en cuenta lo señalado en el literal c),numeral 11.1. artículo 11°.
Se requiere que la propuesta de modificación presupuestal se realice procurandoque estas modificaciones presupuestales no se conviertan en un mecanismo decoyuntura mensual que aliente la mala programación (se recomienda unaproyección mínima de tres meses).
Las limitaciones a las modificaciones presupuestarias, se encuentran establecidasen el artículo 41° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General delSistema Nacional de Presupuesto.
I) Las modificaciones físicas y/o financieras de las tareas y de las metaspresupuestales, se ajustan a los créditos presupuestarios autorizados, su ejecución
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DIRECTIVA (4 .> 001. -2015-OSINFOR/04.I
directa o indirecta no condiciona la disponibilidad de mayores recursos. bajoresponsabilidad de quienes originen acciones no presupuestadas.
Articulo 12°.- EJECUCION DEL GASTO
12.1 El proceso de ejecución de gasto público se ejecuta en el marco de la programación delPOI vigente vía SIP el que está compuesto por dos etapas: i) una Preparatoria para laEjecución a través de la Certificación de Gasto: y. ii) otra propiamente de Ejecucióndel Gasto que incluye el Compromiso (anual y mensual). Devengado. GiradciPagado.
12.2 Sobre á base de los contratos que tenga la entidad u obligaciones sustentadas en lanormatividad vigente. la Oficina de Administración a través de las Sub Oficinascompetentes efectuarán el cálculo anualizado del compromiso, entendiéndose a esteúltimo como el compromiso anual, como es el caso de los bienes y servicioscontratados, gastos en servicios básicos y contratación administrativa de servicios(CAS).
12.3 Etapa Preparatoria: Certificación del Crédito Presupuestario' s, constituye un actode administración que garantiza el crédito presupuestal disponible y libre de afectación.para comprometer un gasto con cargo al presupuesto anual: es un requisitoindispensable para la reserva del crédito presupuestal hasta la etapa del compromisoanual.
12.4 Los Coordinadores Administrativos de cada Oficina (sede central). Sub Oficina yOficinas Desconcentradas solicitan a la Oficina de Administración la realización de ungasto en el marco de la programacion del POI vigente. para lo cual se registrará elpedido de compra o servicio en el SIGA, supeditándose al procedimiento siguiente:
A la Sub Oficina de Logística se derivarán los requerimientos de adquisiciones debienes y servicios para el estudio de mercado respectivo, en base a ello. sedetermina el valor referencia', luego se registra la certificación en el móduloadministrativo y transmite vía SIAF, para la aprobación de la Sub Oficina dePresupuesto.
Ala Sub Oficina de Contabilidad y Tesorería. se derivarán los requerimientos de usode fondos para caja chica, fondos por encargos, asignación de viáticos, la mismaque registra la certificación en el módulo administrativo y transmite vía SIAF. para laaprobación de la Sub Oficina de Presupuesto.
c) A la Sub Oficina de Recursos Humanos, se derivarán las solicitudes derequerimiento de personal según el perfil requerido y el monto para la convocatoriade Contratación Administrativa de Servicios (CAS) ylo contratación de practicantes,luego registra la certificación en el módulo administrativo y transmite vía SIAF. parala aprobación de la Sub Oficina de Presupuesto.
12.5 Los Coordinadores Administrativos, en coordinación con los Supervisores de lasOficinas Desconcentradas, por la particularidad de la ejecución del uso de fondos porencargo''. realizarán el registro de supervisiones, eventos w'o talleres y gastos defuncionamiento en el marco de la programacion del POI dentro de los 18 días de cadames, en el módulo de Requerimiento OD del SIP, según lo especificado en la FichaN° 13 (Ver Anexo N e 04) y lo enviarán via SIP al Órgano de Línea correspondiente.
12.6 Los Órganos de Línea (Direcciones de Supervisión de Permisos y Autorizaciones y deConcesiones) revisarán vía SIP. los requerimientos realizados por los CoordinadoresAdministrativos de las Oficinas Desconcentradas y de encontrarlo conforme alfinanciamiento de recursos presupuestales en el marco de la programación del POI,
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14 Articulo TI° de la Ley N° 28411 y Articulo 13'de la Directiva N°005-2010-.EF/76.01.r: Directiva de Normas y Procedimientos para el Uso y Rendición de Fondos por Encargo, aprobada, actualizada o
modificada por Resolución Jefatural del OSINFOR. en el marco de la normativa nacional.
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elaboran vía SIP la Solicitud de Requerimiento dentro de los primeros 20 días de cadames dirigida a la Oficina de Administración; en caso se requiera podrán realizar lasmodificaciones pertinentes en el SIP antes de remitir la solicitud a la Oficina dePlaneamiento y Presupuesto.
12.7 La Oficina de Administración y la Sub Oficina de Contabilidad y Tesorería realizará víaSIP, el control previo de las solicitudes de fondos por encargo que cumplan con losrequisitos establecidos por la norma vigente, y solicitará la aprobación de lacertificación presupuestal a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
12.8 La Sub Oficina de Presupuesto, visualizará en el Módulo de Proceso Presupuestariodel SIAF la Certificación del Crédito Presupuestario registrada por las Sub Oficinas de:Logística, Contabilidad y Tesoreria y Recursos Humanos: la que será revisada yanalizada de acuerdo a la normatividad presupuestaria vigente, para ser aprobada orechazada.
12.9 Los Responsables de Metas y los Coordinadores Administrativos de la sede centralpodrán visualizar las Certificaciones de Crédito Presupuestario que han sidoaprobadas. y que afectan los recursos de las metas presupuestarias a su cargo, en elMódulo de Ejecución del SIP, opción 'Certificación de Crédito Presupuestar.
12.10 Las Certificaciones de Crédito Presupuestaria son otorgadas en el marco de lasexigencias del Sistema Nacional de Presupuesto; y su emisión no convalida los actos oacciones que realice con inobservancia de los requisitos esenciales y formalidadesimpuestas por las normas legales en la utilización financiera de los recursos públicosasignados.
12.11 Las certificaciones del crédito presupuestario tienen validez hasta el 31 de diciembredel año fiscal en ejercicio; salvo las certificaciones que comprometan años fiscalessubsiguientes, el Pliego debe efectuar la programación presupuestaria correspondienteen los años fiscales respectivos'''.
12.12 En relación a su monto u objeto, las certificaciones del crédito presupuestario sonsusceptibles de modificación o anulación; siempre que tales acciones se encuentrendebidamente justificadas por el área competente, conforme a lo indicado en el numeral13.5 del articulo 13° de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01.
12.13 De verificarse la necesidad de ampliación de una certificación. las Sub Oficinas deLogística, Recursos Humanos, Contabilidad y Tesorería deberán registrar la ampliaciónde la certificación en el SIAF, y remitir a la Sub Oficina de Presupuesto el expedienteseñalando el número de certificación a la cual está asociada. con el sustento yjustificación, según lo señalado en el párrafo precedente.
12.14 Cuando se detecte que el monto del compromiso anual es inferior al del Certificado deCrédito Presupuestario expedido para tal fin, se procederá a rebajar el Certificado deCrédito Presupuestario por el valor no comprometido, liberando así el créditopresupuestal en dicho monto. Para tal efecto, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) La Sub Oficina de Logística, rebajará la Certificación de Crédito Presupuestario, unavez registrado el compromiso anual.
La Sub Oficina de Contabilidad y Tesorería, rebajará la Certificación de CréditoPresupuestario, una vez efectuado la devolución de los recursos no utilizados en elmarco de lo establecido en las "Normas y Procedimientos para e! Uso y Rendiciónde Fondos por Encargo" y "Normas y Procedimientos para la Asignación yRendición de Viáticos".
113 En el marco de IO dispuesto en el numeral 77.4 del artículo 77 de la Ley No 28411 y Sus directivas especificascorrespondientes.
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DIRECTIVA WOC( -2015-0SINFOR.:04.1
c) La Sub Oficina de Recursos Humanos, rebajará la certificación de los ContratosAdministrativos de Servicios (CAS), en coordinación con las Unidades Orgánicas
12.15 Para efectos de un mejor control del gasto, los Responsables de Meta ylo losCoordinadores Administrativos de las Sub Oficinas de Logística. Recursos Humanos, yContabilidad y Tesorería se reunirán por lo menos una vez al mes.
12.16 Para efectos de un mejor control del gasto, en la modalidad de ejecución de losencargos. los Responsables de Meta yo los Coordinadores Administrativos del Órganode Línea y de las Oficinas Desconcentradas. monitorean vía SIP el proceso deejecución a nivel de meta presupuestaria. el cumplimiento de metas lisicas y los saldosde presupuesto mediante la opción del tablero de ejecución.
12.17 Las certificaciones presupuestales que involucran más de un ejercicio presupuestal.deberán consignar los montos correspondientes a cada ejercicio. El montocorrespondiente al ejercicio en curso se certificará el crédito presupuestario y delsiguiente ejercicio se emitirá una previsión, para este último la Oficina deAdministración deberá garantizar su programación de los recursos suficientes paraatender el pago de las obligaciones en los años subsiguientes".
12.18 La Sub Oficina de Logística en coordinación con la Sub Oficina de Presupuesto.supervisará que los Responsables de Meta al momento de elaborar el Plan Operativo.programen los compromisos que tengan más de un ejercicio presupuestal (revisaretapa programación).
12.19 Etapa de ejecución del gasto público, es el proceso a través del cual se atienden lasobligaciones de gasto, con el objeto de cumplir las metas programadas en el PlanOperativo, conforme a los créditos presupuestarios autorizados en el PresupuestoInstitucional.
a) Los principales instrumentos para la ejecución presupuestaria son: el Plan OperativoInstitucional (P01). el Plan Anual de Contrataciones (PAC), el PDP, PDC. POIinformático y otros.
Las etapas de: compromiso anual y mensual, devengado, girado y pagado. esresponsabilidad de la Oficina de Administración, de acuerdo a la normatividadvigente.
El compromiso, es sustentado por los siguientes documentos:23
201)1C(DOCUMPN 1 O NOM/1141-
016 CONVENIO SUSCRITO031 ORDEN DE COMPRA GUA DE IN `,:A1.11INIZ.,032 ORDEN DE SERVICIO036 PLANILLA DE MOVILIDAD059 PLANILLA DE DIETAS DE DIRECTORIO
it141;PLANILLA DE PROPINAS1 PLANILLA DE RACIONAMIENTO043 PLANILLA DE VIATICCI9nre CONTRATO COMPRA-VENIA003 CONTRATO SUSCRITO ~los)133 RESUMEN ANUk. IZADO LOCADORES DE SERVCIIOS134 RESUMEN ANUA! VADO PLANILLA PROYECTOS ESPECIALES070 CONTRATO SUSCRITO toonAs)230 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL231 PI ANIL / A ANUAIIZADA DE GASTOS EN PENSIONES232 RESUMEN ANUALLZADO RETRIBUCIONES CAS233 RESUMEN SERVICIOS PÚBLICOS ANUALIZADO234 DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION235 PLANILLA OCASIONALES
1/ 9010 en cl COSO CC C11. walitclocces subvengas. 10ndos paya pego:. co eleekvn cap Chita, encaroosserknaas en ca :dad de cosa Juzgada aptneaklos y arp.vos
Numeral 13.6 del art. ia Directiva N° 005 .2010-EF:76.01. Directiva para la Ejecucion Presupuestariarj Según lo estipulado en el artículo 140. de la Directiva N o 005-201C . EF/76 01 'Directiva para la EjecuciónPresupuestaria -
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DIRECTIVA N' 00(. -2015-0SINFOR/04.1
El devengado. es el acto de administración mediante el cual se reconocen lasobligaciones de pago. derivado de un gasto aprobado y comprometido. Dichoreconocimiento debe afectarse al presupuesto institucional, con cargo a lacorrespondiente cadena de gasto y al sustento del comprobante de pagocorrespondiente.
Girado/Pagado. son actos de administración mediante los cuales se extingue, enforma parcial o total, el monto de la obligación reconocida, debiendo formalizarse através del documento oficial correspondiente.
0 Los gastos originados por los actos administrativos o de administración emitidos porlos Responsables de Meta, deben contar con las autorizaciones respectivas de cadaetapa. guardando las formalidades correspondientes.
Artículo 13°.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL(P01)
13.1 En el marco de los artículos 46° y 47° de la Ley General del Sistema Nacional dePresupuesto - Ley N° 28411, la Sub Oficina de Planeamiento efectuará la medición delos resultados obtenidos y el análisis de las variaciones físicas y financieras, en relacióna lo aprobado en el presupuesto del Pliego, mediante la elaboración del Informe deGestión Institucional (161) del OSINFOR por Trimestre.
13.2 Para el cumplimiento de lo indicado en el párrafo precedente los Responsables deMeta deberán registrar el avance de la meta física del Indicador de Producto de laMeta Presupuestaria, así como de las tareas que contienen la Meta Presupuestaria. enel Módulo de Evaluación del SIP, en la opción "Registro de Avance de Meta Física -POI'. "Ejecución de la Meta Física - Mensual", según lo especificado en la Ficha N° 11(Ver Anexo N° 03). a más tardar dentro de los tres (03) primeros días calendario decada mes o el siguiente día útil en caso de ser no laborable.
13.3 Con esta información registrada, la Sub Oficina de Planeamiento elaborará el "Boletínde avance de la gestión institucional", el mismo que será difundido por correoelectrónico al interior del OSINFOR y publicado cada mes en su portal web.
13.4 Por otro lado. los Responsables de Meta, deberán registrar en el Módulo deEvaluación del SIP, en la opción "Registro de Avance de Meta Física - P01", "Avancey Logros - Trimestral" el Informe de Gestión institucional (IGI) de las metas a sucargo. en esta opción podrán registrar los logros obtenidos a nivel de tarea y a nivel demeta, por cada trimestre del año en evaluación.
13.5 Para sustentar el registro del Informe de Gestión institucional (161), los Responsablesde Meta, deberán remitir firmada la Ficha N° 12 (Ver Anexo N° 03) que se exporta delMódulo de Evaluación del SIP. estos reportes pueden complementarse (como anexo)con gráficos estadisticos, fotos, entre otros. Esta información deberá remitirse por lasDirecciones de Linea dentro de los quince (15) días calendarios, Unidades de Apoyo yAsesoramiento dentro de los diez (10) días calendarios y Oficinas Desconcentradasdentro de los siente (07) días calendarios o el siguiente día útil en caso de ser nolaborable, de culminado cada trimestre.
13.6 La Sub Oficina de Planeamiento, consolidará y analizará la información registrada einformada por los Responsables de Meta tanto en la "Ejecución de la Meta Física -Mensual", como en el ''Avance y Logros - Trimestral", con la finalidad de elaborar elInforme de Gestión Institucional (161) de OSINFOR de cada trimestre, el mismo queserá aprobado con Resolución Presidencial, salvo delegación expresa.
13.7 La Sub Oficina de Planeamiento alcanzará a la Sub Oficina de Presupuesto el avancede la meta física de los indicadores de producto, logros y/o resultados obtenidos alprimer semestre y anual, de acuerdo a lo establecido en la Directiva para la EvaluaciónSemestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del GobiernoNacional, en los plazos señalados para dicho caso.
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DIRECTIVA N'00?-2015-0SINFOR:04.1
13.8 El Informe de Gestión Institucional (IGI) consolidado por la Sub Oficina dePlaneamiento. debe comprender lo siguiente:
PresentaciónContenidoAntecedentesMarco institucional
e) Logros y Resultados1) Gestión Presupuestal
Principales factores que impidieron el mejor desempeñoMedidas correctivas
1) Conclusiones y recomendacionesj) Anexos.
13.9 Los plazos para la elaboración. envío y consolidación del IGI y de las evaluaciones depresupuesto se establecen en el Anexo N° 2 de la presente Directiva.
CAPÍTULO VDISPOSICIONES FINALES
PRIMERAEn todo lo no señalado en la presente Directiva, serán de aplicación: la Ley de Responsabilidady Transparencia Fiscal — Ley N° 27245: la Ley Marco de la Administración Financiera del SectorPúblico — Ley N° 28112: la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto — Ley N° 28411 ysus modificatorias: Texto Unico Ordenado de la Ley General del Sistema Nacional dePresupuesto aprobado mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF. la Ley de Presupuesto delSector Público para el Año Fiscal 2015 — Ley N' 30281 y demás conexas.
SEGUNDALos sistemas administrativos de la Oficina de Administración, brindan el soporte operativo:según se describe a continuación:
a) La Sub Oficina de Logística, en la coordinación de la formulación del Cuadro deNecesidades, así como en el registro de los pedidos, órdenes de compra y servicio através del SIGA: y en el registro de la certificación y compromiso anual a través delMódulo Administrativo del SIAF — SP.La Sub Oficina de Contabilidad y Tesorería, en el registro de IOS viáticos a través delSIGA y el registro de la certificación en lo que le corresponde, los compromisos.devengados y girados, a través del SIAF-SP.
TERCERALa Oficina de Planeamiento y Presupuesto. en coordinación con la Oficina de Tecnología de laInformación, impulsarán mejoras progresivas al Sistema Integrado de Planeamiento yPresupuesto — SIP. así como interfaces con otras aplicaciones informáticas que faciliten lagestión del PEI, POI y Presupuesto del OSINFOR.
Asimismo, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto será responsable de elaborar. actualizar ydifundir instructivos que detallen cómo los responsables de meta y/o sus coordinadoresadministrativos deben registrar y consultar información en el SIP, en el marco de losprocedimientos indicados en la presente directiva.
CUARTALas disposiciones de la presente Directiva mantendrán su vigencia, en tanto no se modifique sumarco normativo o base legal en materia de planeamiento y presupuesto. o en tanto no seculmine el proceso de programación, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del PEI.POI y Presupuesto del OSINFOR. es decir que podrá ser aplicable aun luego de culminado elpresente ejercicio presupuestal. En caso de que dicho marco normativo o base legal semodifique, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto propondrá la actualización quecorresponda.
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PERÚ Presidenciadel Consejo de Ministros
Organismo de Supervisión de los RecursosForestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR
Decenio de las Personas con DiSeepaCidad en el Perú"
'Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación'
ANEXO N° 01
ASPECTOS GENERALES DE LOS MÓDULOS DEL SISTEMAINTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO-SIP
En la opción de programación se van a registrar, los parámetros de programación por
objetivos para el Plan Operativo Institucional.
Tenemos las siguientes opciones:
ANEXO N°01
ASPECTOS GENERALES DE LOS MÓDULOS DEL SISTEMA INTEGRADO DEPLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO-SIP
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Para acceder al sistema usamos el siguiente link: http://190.102.155.108:82/osinforplan/
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Actividades Tareas y especificas.- Se registran las metas/productos (descripción de las mismas
así como los responsables, tareas (se ingresan las metas físicas) y específicas.
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En esta misma opción del SIP, se importa el presupuesto por tarea que se haya registrado en el
SIGA.
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En el caso de del presupuesto de las genéricas 2.1 y 2.5 se registran directamente en el SIP, ya
que el SIGA no permite registrarlos.
Actividades OD.- Se registran las metas/productos, asi como las tareas de las Oficinas
Desconcentradas.
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Enlace de Meta y Objetivos.- Se registran los objetivos por cada meta
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MÓDULO FORMULACIÓN
En esta etapa se registra los ajustes a lo proyectado en la etapa de Programación del Plan
Operativo a Nivel de Tareas, las opciones o ventanas de trabajo son las mismas que se
visualizaron en la etapa de programación.
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MÓDULO EJECUCIÓN
En esta etapa se registra, la reprogramación del Plan Operativo Institucional - POI, las
modificaciones presupuestarias y la ejecución del POI según dimensión física y presupuestal a
nivel de devengado.
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Tenemos las siguientes opciones:
1.- Actualización del plan.- Muestra el consolidado del Plan Operativo Institucional
Reprogramado a nivel de tareas en su dimensión física y presupuestal, realizado por los
responsables de meta. Asimismo, muestra la reprogramación del POI, cuando es afectado por
las modificaciones presupuestales (dentro de una misma meta, liberación, incremento).
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2.- Reprogramación presupuestal y de meta física.- Registra el Proceso de la reprogramación
del POI según dimensión física y presupuestal.
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3. Modificación presupuestal y de meta física.- Muestra el proceso para realizar las
modificaciones presupuestales del P01 a nivel de tareas (dentro de una misma meta,
liberación, incremento).
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4. Requerimiento OD.- Opción que permite crear requerimientos a las Oficinas
Desconcentradas.
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5. Control OD.- Opción que permite controlar los requerimientos de las Oficinas
Desconcentradas.
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6. Control de presupuesto.- Opción que permite hacer la redistribución presupuestal del P01.
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7. Control supervisor planeamiento.- Opción que permite la aprobación o rechazo a las
modificaciones de las metas físicas. Además esta opción permite evaluar la aprobación o
desaprobación de la reprogramación del P01 a nivel de tareas.
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9. Control supervisor — Requerimiento.- Opción que permite la aprobación o rechazo a las
modificaciones de los requerimientos de las Oficinas Desconcentradas.
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8. Control supervisor — Financiero.- Opción que permite la aprobación o rechazo a las
modificaciones de las metas presupuestales del POI a nivel de tareas.
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10. Tablero de ejecución.- Muestra la ejecución mensual del POI a nivel devengado según
dimensión física y presupuestal realizado por los responsables de meta.
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Registro de la Evaluación del PEI.- Evaluación del cumplimiento de los objetivos del PEI.
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116 »S ley» II. 0(1 3 NI* 11 2 001> 541~ o• cen4eu4s1 In. 104 140.4. • ocv w Nenes» ad Antelo/
10 111 Leorsen, Ot: 1201/110 con suma de colegie» w .a Ina» • "oses /w.mawol ad .10 441,
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121 XI test/01,n 04 42041 1709.1 • DUDO 6CILMIN101.103 C apa4•06, • b» Mide* Itn•exeddea otea»
V . 14.2 Icle01.10 04 45040) CO)' PtOtteen• ef Aovan vses 1.5104411•10.1. 11111011 n PYINIUMI:41/11 Oesecoebeffi
124 161 1 eitendent 04 1)20452 COZ
317 blenarm 04202041 1 Mil
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Silisee n t••••••••••••» pideto.ade .4neda••n•»4 ~Id
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♦kn'sk
PERÚ Presidenciadel Consejo de Ministros
Organismo de Supervisión de los RecursosForestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR
'Decenio de las Personas con Discapacidad en el Poni'
Año de fa Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación'
ANEXO N° 02
CUADRO DE PLAZOS PARA LA GESTION DEL PEI Y POI DEL
OSINFOR
PERÚ Presidenciadel Consejo de Ministros
Organismo de Sieservisión de los RecursosForestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR
CUADRO DE PLAZOS DE LA DIRECTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DEL OSINFOR
A CARGO DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS (1Y OFICINAS DESCONCENTRADAS PLAZO
Acreditar o aCtuati7ar neleditaCiO n por escrito a Coordinador Admiontrativo
A CARGO DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS e) Y OFICINAS DESCONCENTRADAS PLAZO
PrOgramaCIOn de: POI y Forersisc . on del P01 y Provron de Presupuesto
A CARGO DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS n Y OFICINAS DESCONCENTRADAS PLAZO
negir.lro da avance de ruda 1555
A CARGO DE LAS DIRECCIONES DE LINEA PLAZO
Evaluación del POI a iravés del 'Merme de Gestión Institucional (IGI):
Avance de rneia Relea a nivel tareas. Al i Tomo:sea hasta el 15 do abril do 2015 u añococrospor4ionte
Avance do mole lisica a nivel tareas. Al a lineSee, hasla el 1$ de talio de 20150M0 ONIMPendlenle
Avance de nula Relea a nivel tareas Al ;II Trimestre. haSta ol 15 do ()Mitin de 2015 o atto cxxrosprnluento
Avance de itrola liosa a nivel seis, Al P/ 'n'ensile. hasta el 15 de enorodo 2016 o Mo co.iespcndenteA saususe unALtatuptes.sauff, vra. rOab ve,,,„,,,,,;:-/m1144tOW•;--• • • •
. PLAZO
Evaluación del P01 a Naves del Informe de Grstton Marine0nel (iG1)
Avance de mola fisca a nivel temes Al 1 Tommilro. I ,acta el 10 de abril do 20160 ano COrreIGOCOlertle
Avance de meta Soca a nivel tareas Al II Trimestre hasta el 10 de pillo de 2015 0 ano Oatospond te
Avance de mola lista a nivel tareas Al III Trimestre. hasla el 09 0o eclutre de 2015 0 as> COTOSO:tedia/te
AvallCe do nota barca a aval tareas Al 1 Trron...lre,?iastri el /1 de mesto de 2016 O a/10 Ocoespeodenle
ACARGO DE TANDAS :::,1: • .. , • •••31; 11 -,..ü...'••:Evaluación del POI a través del Informe de Gestión Institucional (1GO:
Av cedo nieta flaca a hur a tareas Al 1 lomest re. Mata el 0/ Ce abre Ce 201b o aslo cottesmoriente
- Avance Co meta Ruca a mol lateas Al II Tomestie. hasta el 07 do seo do 2015 o anear:espondeo-Se
Avance do meta liaron a avnl lateas. A III ErneStte. hasta 01 01 de cctutre do 2015 o año corieSpOndieme
- Avancedomnoaflsicaanivollairras
.. , . , ., ,. • , , ..i.,), i: ,,: -7i-t-1- ..-. '......:-.:•,*.• . . . .. ..
Ceta» de 'a CaCtaCón de recesos
A. IV 'ii• ••• ' • ..1:,3 a 07 do rn--,E, rie trinon-, nomspondiente
PLAZO
A CARGO DE LA OFICINA DE RECUR..,...,,..,..,....i.,,,v.,.,.0011111111~~11 PLAZO
:legista en ol ,ipheali ...0 intu, i,1510 ixita.r1 (Museo Centranzado de Personal del Sector
PúbliC0Ac j jai ,watn puma:temo
PLAZO
Elaboración del Informa de evaluación del PEI Al! Seriosvo rasca o ' / de aur,Glo do ?U'. b o (t'IV “cluSpOndente
Al II Semestre Mata el 1500 letterodel 2016 o año correspondiente
Elaboración del Informe de Gestión Institucional (106 Al I Ti:omito hasta el 30 do atril de 20150 ano correspondiente
Al II T'encoge, hasta 01 31 de piada 2015 caño coneseronderen
Al III Trimestre, Msta el 02 de noviembre de 20150 ano correscoulteMe
11:03G°PEtelY19H914?\all~~~1Al N inocuo. halla 01 01 de torrerodo 2016 0 año raresproSente
. PLAZO
EVEsualiCr ;(e5Up.erai Semestra l • Avance de logos yo resultados Mondos Culminado el mire%tl y , tit . .tcoetct> a Las dreetvas del M1/0-
Eva'siacion presupues tal anual • Avance de logos y ro :estilados Merados Culminado el abo, de acuna() a las dreaaas del MEF
Solicitud de Actuaáza0on de la Programación M Compromisos Anuai De acuerdo a las directivas del MEF
Aprobación de Mcdircammes feesucueslanas dentro) de la Undad EteCulMa Mensual, do mundo a be: direclivas del MEF
leesenlacun de las costas de la HeSOIMIOneS que aprueban MOCkOMCIOneSleeStipueStanas en el mol InstruclOnal y dentro Gola Unidad Ejecutora
MeoSual, de acuerdo a las ditechves del MEE
re.~ 01.«.0<nwa.Lma.manatodo,01<rwx.”...........amswon /cega r Eunn
PERÚ Presidenciadel Consejo de Ministros
'Organismo de Supervisión de los RecursosForestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR
'Decenio de las Personas con Discapacided en el Perú'
'Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación'
ANEXO N° 03
FICHAS Y CUADROS DE LA DIRECTIVA DE PLANEAMIENTO YPRESUPUESTO (SE OBTIENEN DEL SIP)
Presidenciadel Consejo de Ministros
Organismo de Supervisión de los RecursosForestales y de Fauna Silvestre - 051 FOR
Ficha N' 1MODIFICACION DEL PEI
DIRECCION:OFICINA DE
.r .Sección a modificar del PEI vigente
Capítulo Sección específica Números depágina
Propuesta de modificación otexto modificatorio
Sustento de la proupesta de modificación al PEI
Descripción Norma de respaldo Documento de respaldo
Base institucional
Plataforma legal* Ámbito*Fuentes
(--.)
Contexto nacionalforestal
El bosque natural peruano* Situación de los recursos einstitucionalidad
Intervención delOSINFOR
Supervisión en concesionesforestales
Supervisión en permisos yautorizaciones forestales
Fiscalización de concesionesforestales* ( ..•)
DiagnósticoInstitucional
* Aspectos generales(•••)
EstrategiaInstitucional
Visión y misiónObjetivos estratégicosEnfoque institucional(--)
Otro
Nombre del Jefe de la Unidad OrganiceResponsable de meta
Nombre del Coordinador de MetaCoordinador de meta
Unidad Ejecutora:
Unidad Orgánica:
Objetivo Estratégico General:
Categoría Presupuestal:
Actividad Proyecto
Meta Presupuestaria:
Producto:
Indicador de Producto:
Unidad de Medida:
Meta Física InicialTotal
IV
Organismo de ~misión de los RecursosForestales y de Fauna Silvestre • OSINFOR
Ficha N° 2PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL(Programación de las tareas y meta fisica mensualizada)
t.7) TAREASUnidad de
MedidaTotal
Meta Física Mensualizada
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Set Oct Nov Die
1 Desco,oc.on de la tarea
2 Descrlacein de la tarea
3 Tareas n ...
Nombre aol Jete de la Un dad OrgánicaResponsable de M eta
Netore de: Ccorc ' ya= de MotaCoordinador do Meta
112Preiskknciadel Consejo de Ministros
Organismo deSupervisiónde los Recursos.Forestales y de Fauna Silvesue OSINFOR
Ficha N° 3PROGRAMACIÓN DEL .'LAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
(Programación del gasto mensualizado)
Unidad Ejecutora.
Unidad Orgánica:
Objetivo Estratégico General:
Categoria Presupuestal:
Actividad !Proyecio
Meta Presupuestaria:
Producto:
Indicador de Producto:
Unidad de Medida:
Nov1~41 da Onle
TOTAL
GO ~a de Gesto RO RDR
23 Fl...4 y Sarvx,:a.
2.,Auy.scot es Aclucs Norece,
ToS
Miga FiSiC3 InicIalTotal
ProgramaclW4 aLWiasS!.
I II III IV1_
Clasificador de gastosMontoTotalAnual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die
Recursos Ordinarios o O O O O O O O O O O O O
2.3 Bienes y ServIcos O o O O o O O O O O O O O
2.3.1.1.1.12.3.1.51.12.3.1.51.22.3.2.1.2.1
2.3.2.1.2.223.2.81.1
23.2.8.1.2
~lentos y bebidasRepuesto
y accesorios
Papelena en general, utiles
Pasajes y gasto de uarsporte
Malucos y asignaciones
CAS
Contribuciones de Essatbd
OO
o
OO
Oo
2.6 Adquisición de activos No financieros2 6.3.2.1.1
2 6 3.2 3.1
Maquinarias y equiposequina tuinyvtavmswea y
O
O
O
TOTAL O O 0 O O O O O O O O O O
Nombre de. Jefe de la Un dad OrganicaResponsable de Meta
Nombre del Coordinador do MalaCoordinador de Meta
Pft,Idenciadel Consejo de Ministros ‘^taiiRESEE€D31Ficha N' 4
FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACION DE UNA TAREAORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALDIRECCION OFICINA'
.NOMBRE DE LA TAREA: (Código do Tuvo y descripción) [PRODUCTO Al. OVE PERTENECE:DESCRIBIR TECNICAMENTE EN OUE CONSISTE LA TAREACUAL ES EL OBJETIVO DE LA TARE& CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS:DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA;SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA:
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LA TAREAOF/C. DESCONCENTRADA;
BeicAcION FISICA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
OD : Departamento;
Provincia ., Distrito
TOTAL 1
PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)
Fuente de FInancaniento Código Descripción ENE PES MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Recursos Orchnanos _ • Alimentos y bebidas
Recursos Orchnanos 2 3 i S. 1.1 Repuesto y accesoriosRecursos Ordinarios 2.11.5.1.2 Papelería en general. urdesRecursos Ordenaras 2.3 2.8.1.1 CASRecursos Ordenaras 2 3.7 8 1 7 exxtibuctcnes de Essalud
TOTAL
Nombre del Jefe de la Uridad OfgarocaResponsad* de mala
Nombre del Coordinador de mera
Coordinador de meta
Meta Física inicialTotal
IV
Presidenciadel Consejo de Ministros
'Orgards mo de SupervisióndelosRecursos:Forestales y de Fauna Urente -05INFOR
Ficha N° 5FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL(Programación de las tareas y nieta física mensualizada)
Unidad Ejecutora:
Unidad Orgánica:
Objetivo Estratégico General:
Galegona Presupuestal:
Actividad ,' Proyecto
Meta Presupuestaria:
Producto:
Indicador de Producto:
Unidad de Medida:
Ni, TAREASUnidad de
MedidaTotal
Meta Física Mensualizada
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Set Oct Nov Die
Descapoon do la tarea
) 2 Destapaba do la :aloa
3 Tareas n
Nombre del Jefe de la Unidad OrgánicaResponsable de Meta
Nombre del Coordinador de MetaCoordinador de Meta
Presidenciadef Consejo de Ministros
Organismo de Supervisión de los RecursosForestales y de Fauna Silvestre OSINFOR
Ficha N° 6FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTI I dCIONAL
(Programación del gasto mensualizado)
FYogromeción da Gasto
TOTAL
GG Ganericu da Gamo RO RDR
L:. Lomo> y Sera< os
26AM/t000n oc Atvos N)Enano oros
Total
Unidad Ejecutora:
Unidad Orgánica:
Objetivo Estratégico General:
Categoria Presupuestal:
Actividad r Proyecto
Meta Presupuestaria:
Producir):
Indicador de Producto:
Unidad de Medida:
Mata Fisica inicialTotal
I II III tv
Clasificador de gastosMontoTotalAnual
P (imantación de GastosSi.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul R510 Sep Oct Nov Die
Recursos O alnados O O O O O O O O O O O O O2.3 Bienes y Servidos O O O O O O O O O O O O O2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.12.3.1.5.1.22.3,2.1.2.12.3.2.1.2.22.3.2.8.1.12.3.2.8 1.2
AhMe11103 y beodas
Repuesto y accesoriosPapelona en general, utllosPasaies y gasto de transponeViáticos y asignacionesCASCcenibucicnes do Essatud
O
OO0O0O
2.6 Adquisición de activos No financieros2.6.3.2.1,12.6.3 2.3.1
MD3L-331135 y bomposcmtmyos v.% 'pomo-Poi 'curo y
OO
TOTAL O O 0 O O O O O di O O O O
Norrere del Jefe de ta Unidad OrgánicaResponsable de Meta
Nombre del Coordnadar de MetaCoordinador de Meta
Presidencialdel Cornejb ee Ministros
Oroimilmude Supervisión de hm. Recursosfaenad". yde fauna Silvestre • OSINTOR
Ficha N' 7
FICHA BASICA PARA LA FORMULACION DE UNA TAREAORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES V DE FAUNA Sil VESTRE OSti.ron
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALDIRECCION OFICINA.
NOMBRE DE LA TAREA (Código do Tares y descripción) 'PRODUCTO AL QUE PERTENECE:DESCRIBIR TECNICAMENTE EN O UE CONSISTE LA TAREk. CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: •••
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILGUUI PARA LOGRAR LA SUPUESTOS PARA El. CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: • •
'CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS:
ununinarumbs 1PC CJGLUI.P.J/T 1.14•1Pilat LA I ArItAOFIC. DESCONCENTRADA UNIDAD DE MEDIDAUBICACIÓN FISICA CANTIDAD MAR ABR MAY I JUN JUL O SEP OCT NOV DIC
OD. Departamento 1Provincial Distrito
TOTAL
PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)
Fuente de Financiamiento Código Descripción ENE FEO MAR ABR MAY JUN JUL A00 SEP OCT NOV DICRociases Oró ramos Alimentos y tiendo,2 3 1.1 1 1Recusas Ordinanos 2 3 1.5 1 1 Repuesto y accesoriosRecursos Orananos 2 3 1. 5 1 2 Papelera en parea unesRecursos °idearios 237/3'1 CASRecursos Ordinarios 237812 CcetnOns de Essatad
TOTAL 1
NOTbre <MI Julo do la Unidad Orgánica Nombro del Coordinan' de MetaResponsable de meta Coordinador de meta
Presidenciadel Consejo de Ministros I
Organismo da Supervisión de los RecursosForestales y 111 Fauna Silvestre • OSINFOR • -
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO • Sil,
ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE • OSINFOR
(CUADRO RESUMEN N' 01: PROGRAMACION DE METAS FISICAS) 2015
Ob)•tna Estraterces Ganables Lineal de Acoon 000iEO Producto /Tarea Unidad cie Metida Mete Total
Trimestres del AM
unidad Onkinsca Rewensable1 a III IV
i ~bata : Oficem / Precede
< • ..., Of szea ( S.0 Dec<con
.. 77%56 on• 1 $te Doeco,a
7 Producto : -
4 • RCCbn
Ivet Sub OK me 1 Sub Mención
Ten LA GKe.. t
PERÚ Presidenciadel Consejo de Ministros
Organismo de SForestales y de F
*visión de los RecursosOjo Silvestre - OSINFOR •
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SIP
ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR
CUADRO RESUMEN N° 02: PROGRAMACION DE METAS PRESUPUESTALES 2015 (En nuevos soles)
Objetivos Estratégicos Generales Llneas de Acción Codlgo Producto / Tarea Meta TotalTrimestres del Año
Unidad Organka ResponsableI II lb tv
1 Oficina / Dirección --.—...--..--...ar,.i s.,t. 31cifla / Sub Precoor.
Tarea' St.b °bona 1 Sub enromen
I Sub Offona I Sub Difeccion
2 Producto: —. Oficina i Direcclán ---------.
4 Tarea • ........... Sub Oficina / Sub Oiteccion
Tata ' . Sub Oficina I Stb Duecelén
6 Tarea : —.
Stb Mona / Sub Deecoon
Total -
Presidenciadel Consejo de Ministic,PERO
Unidad Elan:toca
Unidad Organice
Objetivo Estraisgico Genes
Coe nOria Pf e•Upuledar
Actiodad Proyecto
PAVO Presupontlirla
Producto:
Indicador de Producto,
Lamba* cm Meada
Mete EMM1 SON Meta llame Reomeaella
Meta Fa* IMosseattzade
/ 111 IV TOTAL 1 n TOTAL I
TAREAS unksdeeuno'
Meta Maca~diTotal
Ifile FrancaRepetagrarcoda
Total Ene I Fa M. Abc 0n44 I sea 1 Oct 1Neurona de o n.o*
()asa podo lea (e !s'en
Tones n3
Iba
Organismo de Supervisión de los RecursosForestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR
Ficha N' 8REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALtReprogramac.cia de las tareas y mola tisica mensualizada)
klernbre del .10 •0 00 U unas° CriAneaResponsable de Meta
140dtpe del Ccorclradee 00 1101áCoordinador de Mete
SRCPresdendadei Consejo de Ministros
Organismo de Supervisión de los Recursos'''.Forestales yde Fauna Silvestre -0S1NIFOR
Ficha N° 9REFORMULACIÓN OEL VAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
(Programación del gasto mensualizado)
prognonmien de GastoTOTAL
4:36 Cenit de Reme RO ROR
23 Llseill t Se3.33o1
2.4Adosecoede Mute Me1- t ar.C10,05
Total
Unidad Ejecutora:
Unidad Orgánica:
Objetivo Estratégico General:
Categoria Presupuestal:
Actividad r Proyecto
Meta Presupuestaria:
Producto:
Indicador de Producto:
Unidad de Medida:
rb*° _EFE
Oltsf0
Meta Fielca InicialTotal
Meta Ralea Reformulada
I l II III IV 1 II III IV TOTAL
1
Clasificador de gastosMontoTotalAnual
Reprogramaclon de Gastos
En* Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Recursos O dinarios O O O O O O O O O O O o O
O2.3 Bienes V Sorvicns O O O O O O O O O O O O
3.1.1 1.1
3.1.5.1.1
3.1.5.1.23 2.12.1
2 3.2.1.2 2
2 3.2.8.1.1
2 3.2.8.1 2
Aiirrectos y bebidas
RePURSTO y de:tesonesRalo: Feria en gmaeral. AileSPasajes y gasto de transponeViatcos y asignacionesCAS
Cont8buciones de Essalud
O
OOOOO
O
2.6 Adquisición de activos No financieros2.6.3.2 1.1
2.6.3.2 3.1
Maquinarias y equiposEquipos computacianak's yperifericas
O
O
TOTAL o O O O O O O O O O O O O
Nairobi° del Jefe de la Unidad OrgancaResponsable de Meta
Nombre del Coordinador de MetaCoordinador de Meta
Preenrea /le oraTOTAL
Caerle ♦ OroOs
Ose ,e•meeere erfra re,vean...Le
Toral
26
~anuadel Corriendo Ministros .13~d•Stpervl516n da los Recursos
PCMPtilies y de Falleba Salvaste -054115011
Ficha N° 10REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
(Programación del gasto mensualizado)
Unidad Ejecutora
Unidad OrganIca:
Objetivo Estratégico General
Cantarla Presupuestal
Activklad PrOyet10
Meta Presupuestan*
Producid:
indicada de PT0dUCIO:
Unidad de Medida.
Neta Melca inicialTotal
Meta Fisica RefonnuledeI 11 N IV 1 8 n IV TOTAL
ClalifieeelOT de gastosMontoTotalAnual
Ragrogranución de Gastos (Si.)
b Fa Mar Mar Mm am ad I Ago kg Oct Nov Die1 Tarea .
Recursos Ordinanos O O O O O O O o O o o o O2.3 Bienes y Sarneos O O 0 O O O O O O O O O O23 1 I I I
2 3 1 5 112 3 I 5122321212311 2 2
1328112328.12
/Calar/01 y 011beleS
Re00-estO y eCCesorcet
zacini •a en ganara enesnasaies v Zapo dt. traSPodeVeecds y afrpe40/2eet
CASCosti Oucicnes do PUMA
2.0 Adquisición de activos No financieros16311 t/63 2 3 1
Mal. nai as y eo..posEdvOznrircu tacionaes y dentemos
OO
Amurro, Ordinarios o 0 O 0 0 0 0 0 0 O 0 0 O2.3 Bienes y Servicos O O O O O O O O O O O O 0231.1 1.1
2.3 1 5 / 1
2 3 1 5 1 2
23212/23212223181123 2812
A- meras y 001,005Repuesto y acCe501 ∎55
Rape genit en greca- uhIeS
>asao, y gestado transporteVean v em~reiCASUn:u:violes je EssaLd
2.0 Adquisición de activo* No financieros263.21126 313 1
Mesh oalias y nqt, 005
alu tes cirot‘naC antas y per 'tetan0O
TOTAL o o o o O O O O O O O O O
Notes del Jale 0.9 la JOidad 012Ar
Responsable de Meta Nonti, di Clec 341.30( de Vela
Coordinador de lada
M PROOUCTOITAREAS
L
P 01 IMOCKIllabdad. Super !~ y conblucciOn lexesuchanal geodas sunatOrlatotal a•
ReePeren de u .a(m
Des:noca, S »oree
ratos • _ .3
USOS Ejecutora
~Ad 0•••neca:
Mota Presupuestado:
Producto
Paced« de Producto
Unlowd de Meada:
Mea nuca (Prornio)
N i TOTAL
roanas Olamo•••I TOTAL
OlmenMOn FINCAfingid!". Pe Mete Flelb Mensuellre0a
Ene Fas Ser Aar ilry Aw Jul Ases Set dct Pc• C.cHele flelee
Anua
%a AlunaFideo
Acumile»
Ayune fielOoAcuna»
oreada Mulas
tre Presidenciadel Consejo de Ministros
Organismo de Supervisión de los RecursosForestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR
Ficha N°11AVANCE MENSUAL nE META FiSICA
(Registro de ejecución de la meta listca mensual del producto)Mes de registro
% .1 11Dre Oe la M Vr Cad lente del ecxydn•Ox de VOUI
Responsable de Meta COOrdinador de Mata
Unidad Ejecutora:
Unidad Organice:
Meta Presupuestarla:
Producto:
Indicador de Producto:
Unidad de Medida:
PERÚ Presidenciadel Consejo de Ministros
Organismo de Supervisión de los RecursosForestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR
Ficha N° 12EVALUACION TRIMESTRAL
(Registro de avance y logros trimestral del producto)Trimestre y año de registro
Meta risita (Programado) Mete risita (Ejecutado)
I II III IV TOTAL 1 II III IV TOTAL
Pe PRODUCTOTAREAS Logros Problemas Encontrados medidas Correctivas
P 01: Direccionalidad. supervisión y conducción institucional ejercidas.
I OeSettpC co de (I I:1•0.9
2 Dexecipción do ea tarea
3 Tareas n
Nombre del Jeto do la Unidad OrgánicaResponsable de Meta
Nombre del Coordinador de VelaCoordinador de Meta
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú".
;Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
ANEXO N° 04
FICHAS DE REQUERIMIENTO DE FONDOS POR ENCARGO
El Presidenciadel Consejo de Minisuos
:'Organismo de Supervisión de los Recursos>:.,Forestales y de fauna Silvestre - OSINFOR
FICHA N° 13
SOLICITUD DE SERVICIO (Fondo por encargo) por Supervisor
Dirección : ÓRGANO DE LiNEA
Fecho See_ Puse. hogran3 Producto Ac/rndad Función Da. Fundcnal Ccmponete Meta Ene:dado
Clasócadoc devo
No Contrato1183o
HaMitAre•
Fuorno do Fin:flotamiento
Cantidad UeS Mea. Dmcdpción• Caprodeleadom• Tretas vea.
SOICilud de lonsos en la modaldad Ce encargo a nombre del Supervisor 1 según Resolu0on Jetalwal N'OSINI-OH)S(3 .0A. de bofia 1 ) pala la atención do gastos de Supervisen ce 103 sigue-Ces conuatcx: cc 111..la
haedilantes. ultaced03 Os las provocas de y . deparlarnonlo de la Cual Se masiva
0119 0 50S d ; d9 a 1 de SI 201$. COMelme aloa anta/010S clasilicadaes do gastos:
N° Contrato TituloTarea 1
debilitante
2 3.11.11 amasas y DOINOAS para cc narro tullan::
2 3.13.11 Correadiótes y Ce:tuerces
2 3.13.12 Gases2 3 15 31 Actinia; do Irrpora2 3.18.12 Dedseemecun
2 3.199 199 Oucc boceó
2 3 21 21 Pecados y GaSlOc cic T'acopado
2 3 2a.13 PlantortilleMo. reparación y acoidcionarriemo do ventcubas
23 2a 193 Do oros Llenos y aceros
Costo rosal
14 0 Contrato TituleTarea 2
debilitante
7 3 '1 t1 Molen= y bebdas para consuno turran:.
2 3.13.11 Cerdas:Je/es y Calmantes
2 3 13 12 Gales• 3.!3 Lubscanoms grasas, acates
12 hhoei:amorrzs
199 OUGG Dianas
1 P.11309 y Ga9IC6 de TOu‘SPCne
3 Martenarieme re0801.Citn y aronaci:nstriento de volcarlos'99 De orol bonos y auNes
6. 1 2 MCvler 09 v91114001.
3 27 1 1 99 SecadOe dm9160sCosto Tela/
N o Contra to TituloToreo 3
Hatulitanto
2 3 ' 1. • 1 Anycntra y JObelas para censt.rn ton-aso2 3 13.11 Cr.rostbles y CatOulanlos
23.13.92 Gases
2 3 1 3. 1 3 LatorterOCI. grasas. sirtes
23 18 12 Me0CamemaS23.199.199 Ovos benes2 3 21 21 Pasaps y Gasios do Tinroacno
2 3 24 13 Marcerariento roDwaoon y 800noltiGna gne1101:10 vOt“0.3%
2 3 24.199 Oe otros becien y henos
2.3 25.12 AJCUler O 9/91/ICUO5
2 3 27 11.99 SON•CirallFcetsty3
Costo TIMA"TOTAL
VfOOEL JEFE Ya() ()RECTOR 191 PRESUPUESTO '1493 1 ADM NISTRACION VirlOGISMA V•13,CONTABIL OAD
Presidenciadel Consejode Ministro.,
Organismo de Supervisión de los RecursosFoststakS y de Fetal» SilV0311.0 • OSINFOR
FICHAN' 13
SOLICITUD DE SERVICIO (Fondo por encargo) por Supervisor
Dirección
ORGANO DE LINEA
recta Sec. Cene. IND;(14n1 ¡ Preducto actriclad runoón Drt ha-corral Conptreenle r ralkad Caer raer.. ce cedohe Cenuato 7lie
„atinan.
Fuente *a - non/ roror.: z
Caralemi USA km. 544,4A/44 , 5~0 444454 /ALA 44 1.,..1.
Sr.o cso ea renda: en la snocaldad de ens:voc a trzerb re del Supervisor 2, Segur', Re904Cita -eralu sai N'. . .. . .. . •2015.0S./J-011e-:.3-
0A. 00 Nun . . . . :... .. _1. .. . . .pasa la mercó, de gastos ce SuperviSsen de OS 3.0r.renleS eCnuatos ea tturs rabicano,. sOcaocs en
45 provter...33 do y depailernentó ce la d'Al se ret128/8 entre los e'as al Ir
Col 2315. di:reformo abs %gorrees :borrica:oree de 933t05
N° Contrato Titulo'samotana
Toree I.
2 3 / • • / 44444144 y 14441.45144 (4•44rof 1.44414
2.3 13 11 CA4141141944 y C.4114AMIMA
2 3 1 312 045,4
2 3 1113 Lutecen:et, aceresgafas,
2 3 1531 Anio.los do levara
2 31541 barreada, babosas
2.3 10190 Oboe ,come os y r epurnacn
231812 Meacarnenies
2 3 199199 C144 14494
2 32123 Pósales y Gansee de Trenswle
2324 33 Urovereteenie. •ale y cord crnamarto do ven'arios
2524 I% De ovos borren y acece
Costo Tecei
Na Contrato Titulemanuitante
Tarea 2
as II 11 Armen:es y beben, Mor ceno/res ante,
23 13 II Combes:tres yCarburar:ea
a 13 12 Gases
13 Itt«ard" gasas, aretes
23
2 3.1e3r.Ani0.110S
03 pros Manes
23 1414405 y Gases ce Transpone
Mareeernerie. reparar:rae, aeord gertamiards da vonlaJos
90 Ve ello, bienes y acero*
1 AA5.44, de vehleden
2327 1144 Serynlos 4,444
eeete Telas
N o Contrato TituloTarea 3
Ilabanante
2311 I e 31401144 y boladas para cene/roo humano
29 13 11 Ocotu84451 y C943414"49
23.13.12 Gafas
29.13.13
29.18.12
Lut4444113, 3,4143./KerleS
Mrolearrereroa
13.199.193 Ceos seree
Pni3es ycssiosas.2,321 21 lrerepere
2.3.24.13 Marderronerto reparad/ce y aCendenerarreento ce 44m, A 4
2 3 24 199 Cacnea trenas vaeliees
2 3 25.12 AloAles 044430M
2.3.27.1149 5.44Cs 0/4441
CO5:4 Iclal
TOTAL
VI! • 911...E d E YODIRECTOR I 1e a•r/CEStirST O 3 u >v. vlSlny.clOV °•°..CON/AS:UDA'r
FICHA N° 14
DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y FAUNA SILVESTREOFICINA DESCONCENTRADA DE
CLASIFICADOR DEGASTOS
SUPERVISORES
MONTO TOTAL EN Si.SUPERVISOR 1 SUPERVISOR 2 GASTOS
OPERATIVOSN o Contrato Titulo
Habilitante
2.3.11.112.1'.3.112.3.13.122.3.13.132.3 15 11
2.3.15.122.3.15.3123.15.99.992.3.15.4123.16.112.3.16.1992.3.18.12
TOTAL
DESCRIPCIÓN DELOBJETO DEL
ENCARGO
Supervisión a Supervisión a Supervisión a
FECHA DEINICIO:TÉRMINO
Del al dedel
Del al dedel
Del al .__ de
del2015 2015 2015
k
LAZO DENDICIÓN
! ir _1_1 j_ir
JE
anal
Presidenciadel Cometo de Ministios
OrlarbisMo deSirleivIs Ión de los RecluíosForestalay41041maSSININI:OSINFOR
FICHA N' 15
SOLICITUD DE FONDO POR ENCARGO N° -2015-DSCFFS
DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y FAUNA SILVESTREOFICINA DESCONCENTRADA DE
Scnor (a)Dirección :
Fv.ra Sacio«. Programa Produca AC..,1.1a.1 FJ,:ion I Ion' Funca. °tuco Ful.nonal Mena Fr.:ny! Ii.ba , ,,I . 11/ ea .3 at“3
Fume do Finandain -nto
DESCRIPCION MONTO
Solicatei de laudosOficina Desconcentradalecha
en la Malabilail de Encamo. a nombre del. según Resolución
Sr. . do laJelatural N' -2015.0SINFORSG•OA. do
de gastos de supervisión dode II OD en el
..... / ... : pata la atención
Departamento do . Provincia do . la cual so realizará ente/ los dios al dedel presente año. conforme a las partidas presupuestales siguientes
DE GASTOS/3J.mentos y bebidas para censo-no HumanoCOntuSlible y carburantesGasesLubricanles. grasas y abresPapeleria en general. tibies y maienales de oficinaArticules de limpiezaEiectiodad e iluminaciónDo vohiculosOtros accesorios y repuestosMedicamentos
i
Otros bienesResales y gastos de transporteOtros gastos (Movilidad Local)Servicio de Suinimseo de Encola ElectriceServicio de Agua y DosagimServicio de Telelanca Fija
Servicio de Interne'Correos y Servicio de mensajeriaOtros Servicios do comunicación
Otros bienesPasaies y gastos do transportoOtros gastos (Movilidad Loca(Seivicio de Suministro de Energia ElectriceServico de Agua y DesagüeServicio do Telefónica FilaDe vehículosMetllialie y similares
De maquinarias y equiposDe Edificios y Estructuras
Correos y Servicio de mensaleria
01/os Servicios de comuncactrbli
CLASIFICADOR2.3 11.112.3.13.112.3 13.122.3.13.132.3.15.122.3.15.312.3.15.412.3.1 6.112.3 16 1992,3.10.12
Como Tour
,. -, 11 11
44).2.3 10 t 21.2 3 IG3 15n
111. g•
efti :4 i•'PI ' . - v
Cesto Total
23 11.11
2 3.11.11
2.7.17.12
23.13.13
2 3 10.12
2.3 199.1992.7.21.21
2.3.24.13
2.124.199
2.3.25.12
2.3.24.13
2.327.11.99talo tour
TOTAL
V.8i.JEFE V:13 DIRECTOR
\ 8PRESUPUESTO
v 13ADMINISTRADOR
VIDLOGISTICA
- V 0
CONTABILIDAD
Presidenciade< Cometed. Nennocn
Oiganiono de Supervisen de fin Recomoforestales? de fauna 541vestre ose0or.
rCertificación de crédito presupuestal para la adquisición de para la OD (Modalidad por encargo)Objeto de la solicitud:
CANnDaP Coro
TAREA
Repeler& TOTM.
-. !CY1,41. 4* Total SI.
I ( Nuevos Soles)
FICHA N' 16
REQUERIMIENTO DE CPPA Jefatura de Planeamiento y PresupuestoDE Unidad de AdministraciónASUNTO Certificación de crédito presupuestal para la adquisición de .para la OD (Modalidad por encargo)REF : Informe N' 0_-2015.0SINFORt EXP. N'FECHA Magdalena del Mar. _j_/2015
El preSen e lene pf finalidad sobotaí CendicaciOn de Crédito Presupuestario para CADENA PROGRAMA OCA R.
RMORN DIV. NNC. ORUP. FUNC.
/VENTE META-1 CADE/U C CASTO
TO PATO DESCRPCONMONTO SE
TOTAL
Alt1A
Atea Usuaria: Oficina Oesconcentrada Valor Referenclat: Por la suma de Sr. 0.00CCP: 7