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AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
DE OCTUBRE A DICIEMBRE/2011
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Control Presupuestal y Gasto
Público del Estado de Campeche y 1 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2011, a
continuación se pone a disposición los resultados de la glosa presupuestal, tanto de ingresos
y egresos correspondiente al período de octubre a diciembre de 2011; así como un apéndice
estadístico que contiene información de Ingresos, Gasto y Deuda.
INGRESOS Los Ingresos presupuestarios de octubre a diciembre de 2011 fueron de 4 mil 595 millones 581 mil 101 pesos, lo que representó un crecimiento de 39.50 por ciento respecto a lo estimado obtener en el período y superior 10.31 por ciento en términos reales al registrado en el mismo trimestre del año anterior. Los Ingresos Presupuestarios se integran de la forma siguiente:
IMPORTE CONCEPTO %
Ingresos de Origen Federal 3,835’817,337 83
TOTAL DE INGRESOS $ 4,595’581,101 100
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3,000,000,000
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4
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS
En el trimestre de nuestro análisis, la captación de los Impuestos sobre los Ingresos ascendió a 3 millones 904 mil 80 pesos, lo que significa un crecimiento de 50.10 por ciento de lo estimado obtener en el periodo y superior en términos reales en 43.34 por ciento respecto a los ingresos del cuarto trimestre de 2010. Los Impuestos sobre los Ingresos se ubican con el 1.85 por ciento de los Ingresos Tributarios y se integran por:
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS
Durante los meses de octubre a diciembre de 2011, se obtuvo del Impuesto Sobre Nóminas, un total de 198 millones 125 mil 609 pesos, superior en términos reales en 19.04 por ciento con lo captado en igual período del año anterior y presenta un incremento de 39.00 puntos porcentuales con relación al pronosticado para el trimestre.
Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos con Cruce de Apuestas Legalmente Permitidos
$ 1’036,535 26 %
$ 2’723,239
70 % Sobre Servicios de Hospedaje
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOSOctubre a Diciembre 2011
$ 144,306
4 %
Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas
TOTAL $ 3’904,080
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ACCESORIOS
De octubre a diciembre de 2011, los Accesorios de los Impuestos estatales se ubicaron con el 0.76 por ciento de los Ingresos Tributarios al obtenerse 1 millón 603 mil 942 pesos, cifra que al compararla con lo captado en igual trimestre del año anterior es inferior en términos reales en 31.99 por ciento y superior en 27.40 por ciento con relación a lo previsto ingresar en el periodo.
INGRESOS NO TRIBUTARIOS El 61 por ciento de los Ingresos de Fuentes Locales en el cuarto trimestre de 2011 corresponde los Ingresos No Tributarios que sumaron 327 millones 175 mil 157 pesos, cifra que presenta un incremento de 28.86 por ciento con lo programado captar en el periodo y superó lo obtenido de octubre a diciembre del año anterior en 1.88 por ciento en términos reales. Los Ingresos No Tributarios se integran por:
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
$ 6’695,193
2 %
APROVECHAMIENTOS
$ 118’074,150
36 %
PRODUCTOS
$ 24’571,746
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$ 177’834,068
54 %
INGRESOS NO TRIBUTARIOSOctubre a Diciembre 2011
TOTAL
$ 327’175,157
7
DERECHOS
El rubro de Derechos registró un crecimiento real del 68.16 por ciento con respecto a los ingresos del cuarto trimestre de 2010 al captarse en el trimestre que nos ocupa un total de 177 millones 834 mil 68 pesos; de igual forma es superior en 19.50 por ciento con relación a lo previsto obtener en el período; y se ubican con el 54 por ciento de los Ingresos No Tributarios. El incremento del Rubro de Derechos obedece principalmente a los ingresos registrados en el renglón del Uso o aprovechamiento de bienes del dominio público del Estado o que hayan sido concesionados a éste o a sus paraestatales, integrados por 111 millones 634 mil 127 pesos de la Administración Portuaria Integral y 34 millones 234 mil 95 pesos por el Uso del Puente de la Unidad “Eugenio Echeverría Castellot”. El rubro de Derechos se integra por los siguientes conceptos:
PRODUCTOS
En el cuarto trimestre del ejercicio de nuestro análisis la recaudación en el rubro de Productos ascendió a 24 millones 571 mil 746 pesos, monto que respecto a lo estimado obtener es superior en 58.05 por ciento y en 16.10 por ciento en términos reales al compararlo con los ingresos de octubre a diciembre de 2010.
DERECHOSOctubre a Diciembre 2011
Por servicios prestados por las autoridades de las Secretarías y Organismos
Desconcentrados del Gobierno del Estado
11.91 %
$ 21’183,077Por el Uso o Aprovechamiento
de Bienes del dominio público del Estado o que hayan sido concesionados a éste o
a sus paraestatales
82.03%
$ 145’868,222
Por Certificaciones y copias certificadas
0.34%
$ 607,961
Registro Público de la Propiedad y del Comercio
2.29 %
$ 4’064,766
Registro Civil
1.57 %
$ 2’794,813
Consulta Vehiculares a otras Entidades
0.01 %
$ 17,629
Registro de Vehículos Extranjeros
0.07 %
$ 130,220
Autorización para
el funcionamiento,
expedición y
revalidación de
licencias y permisos
a distribuidores y
comercializadores de bebidas alcohólicas
1.28%
$ 2’282,494
Por Notariado
y Archivo de
Instrumentos
Públicos Notariales
0.50%
$ 884,886
TOTAL $ 177’834,068
8
El rubro de Productos se ubica con el 8 por ciento de los Ingresos No Tributarios y se integra de la forma siguiente:
APROVECHAMIENTOS
Los ingresos en el rubro de Aprovechamientos mostraron un incremento de 36.98 por ciento de lo previsto para octubre a diciembre de 2011, al ingresar un total de 118 millones 74 mil 150 pesos; asimismo, resultó inferior en 36.28 por ciento en términos reales al compararlo con lo captado en igual trimestre del año anterior y representó el 36 por ciento de los Ingresos No Tributarios.
Otros Productos (Intereses Financieros) 22’743,187
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado
$ 1’786,641
Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial 41,918
TOTAL $ 24’571,746
TOTAL DE APROVECHAMIENTOS $ 118’074,150
19,200Indemnizaciones a favor del Estado
1’183,671Aprovechamientos Diversos
51,31420% Devolución de Cheques
$ 108,746Recargos
CONCEPTO IMPORTE
145,276Garantías y Multas
66’000,000Donaciones
32’038,975Reintegros
18’526,968Incentivos derivados de los convenios y sus anexos
9
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
Los Ingresos Extraordinarios recaudados en el trimestre de nuestro análisis, corresponden a las retenciones del 1% sobre Obras que se realicen en el Estado, ascendieron a 6 millones 695 mil 193 pesos; lo que significa el 2 por ciento de los Ingresos No Tributarios. Asimismo, registró un incremento de 100.53 por ciento respecto a lo estimado obtener en el cuarto trimestre de 2010 y es inferior en 24.92 por ciento en términos reales respecto a los ingresos captados en el mismo trimestre de 2010.
INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL
Del total de los Ingresos Presupuestarios el 83 por ciento correspondió a los Ingresos de Origen Federal, al recibirse de octubre a diciembre de 2011 un total de 3 mil 835 millones 817 mil 337 pesos, cifra que al comprarla con lo obtenido en el mismo período del año anterior es superior en términos reales en 10.89 por ciento y respecto al pronóstico del trimestre presenta un crecimiento de 33.11 por ciento. Los Ingresos de Origen Federal se integran por:
CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE
EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO
23.7 %$ 907’135,897
PARTICIPACIONES39.6 %
$ 1,520’424,032
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES
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INGRESOS DE ORIGEN FEDERALOctubre a Diciembre 2011
TOTAL $ 3,835’817,337
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FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES
En el último trimestre de 2011se recibieron de Fondos de Aportaciones Federales un total de 1 mil 408 millones 257 mil 408 pesos, cifra que al compararla con lo estimado recibir en el período resulta superior en 3.84 por ciento y resulta inferior en 0.58 por ciento en términos reales respecto a lo obtenido de octubre a diciembre del año anterior. Los Fondos de Aportaciones Federales representan el 36.7 por ciento de los Ingresos de Origen Federal y son distribuidos de la siguiente forma:
CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO
FEDERAL Y EL ESTADO De octubre a diciembre de 2011, los ingresos de los Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado fueron por 907 millones 135 mil 897 pesos, lo que significa un crecimiento real de 31.11 por ciento con relación a lo registrado en el último trimestre del año anterior y superior en 270.78 por ciento respecto a lo presupuestado para el período.
$ 1,408’257,408100.0 %
$ 45’168,662
3.2 %
$ 86’754,577
6.2 %
$ 14’554,290
1.0 %
$ 11’065,420
0.8 %
$ 25’488,5001.8 %
$ 52’989,0703.8 %
$ 867’313,06761.6 %
$ 304’923,822
21.6 %
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALESOctubre a Diciembre 2011
12
El 23.7 por ciento de los Ingresos de Origen Federal corresponden a los Apoyos Financieros Federales se integran por los siguientes conceptos:
CONVENIOS O PROGRAMAS IMPORTE
Para Educación Cultura y Deporte $ 502’766,769
Apoyo a la Educación (Ramo 11) $ 203’128,232
Subsidio COBACH 26’029,424
Subsidio ICATCAM 6’225,464
Subsidio CECYTEC 16’902,709
Subsidio Universidades 210’837,940
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 7’700,000
Comisión Nacional del Deporte (CONADE) 30’000,000
Instituto Nacional de Arte y Literatura 1’943,000
Para Salud, Asistencia y Seguridad Social 94’047,097
Seguro Popular 63’430,988
Apoyo al Sector Salud 29’148,804
Sistema DIF Nacional 1’467,305
Para Obras Públicas 143’781,894
Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI) Ejercicio 2011
32’682,612
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) Ejercicio 2011
2’176,460
Programa para la construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales (PROSSAPYS)
20’569,583
Programa Cultura del Agua y Agua Limpia 1’596,122
Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos Municipales
2’757,117
Programa y Proyectos de Infraestructura Pública 84’000,000
Para Desarrollo Económico 28’526,669
Secretaría de Economía = Fondo PYME = 23’931,104
Proyectos de Desarrollo Turístico.- Municipio de Palizada 1’000,000
Convenio SEMARNAT 3’060,000
Programa para el Desarrollo de la Industria del SOFTWARE (PROSOFT)
141,938
Programa de Competitividad en la Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA)
393,627
Para Mejoramiento de la Administración Pública 31’498,484
Modernización del Registro Público de la Propiedad, del Comercio y Catastro
31’498,484
Para Seguridad Pública 26’385,545
Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN)
9’000,000
Subsidio Reos Fuero Federal (Socorro de Ley) 1’949,450
Fortalecimiento a Instituciones de Seguridad Pública 10’000,000
Subsidio para la Implementación de la Reforma Penal 5’436,095
13
CONVENIOS O PROGRAMAS IMPORTE
Diversos 80’129,439
Fondo de Estabilización de los Ingresos en las Entidades Federativas (FEIEF)
70’513,021
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS)
1’008,755
Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre Aportación Federal $ 72,536 Aportación Municipal 63,989
136,525
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 7’021,138
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
1’000,000
Instituto Nacional de Ecología.- Estrategia estatal de acción ante el cambio climático del Estado de Campeche
450,000
TOTAL DE CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO
$ 907’135,897
EGRESOS En el último trimestre de 2011 se continúo ejerciendo el Gasto Público en forma eficiente y transparente, fortaleciendo las acciones y programas de inversión pública y las productivas, ejecutándose de acuerdo a la disponibilidad de recursos, atendiendo los objetivos y metas programados en el presupuesto de egresos para el ejercicio 2011. A continuación se analizan los Egresos bajo las siguientes clasificaciones:
Económica, que integra el gasto de acuerdo a su naturaleza y objeto;
Funcional, que permite visualizar la naturaleza de los servicios gubernamentales,
económicos y sociales que desempeña el gobierno; y
Ejes Estratégicos, que presenta el gasto público conforme a los 4 ejes estratégicos
visualizados en el Plan Estatal de Desarrollo 2009 – 2015.
En milcomreal
CLAS
los meses dl 615 pesos;mpararlo conles en 5.82
2
3
SIFICAC
de octubre a monto mayn lo erogadopor ciento.
Egresos Est
$ 2,716’02
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0
500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
2,500,000,000
3,000,000,000
Ejercido 2010
Presupuesto 2011
Ejercido 2011
CIÓN EC
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TOTAL
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$2,423,599,59
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15
EGRESOS ESTATALES El 49.8 por ciento de los Egresos de octubre a diciembre de 2011 corresponde a los Egresos Estatales, esto es, 2 mil 716 millones 20 mil 390 pesos; cifra que al compararla con las erogaciones del mismo trimestre del ejercicio anterior presenta un crecimiento real del 8.28 porciento y respecto a lo programado ejercer es superior en 52.83 por ciento. Los Egresos Estatales se clasifican en:
GASTO DE FUNCIONAMIENTO
En el trimestre que nos ocupa, el Gasto de Funcionamiento se situó con 743 millones 707 mil 411 pesos, cifra que muestra un incremento de 31.03 por ciento con relación a lo previsto ejercer en el período; asimismo, resulta superior en 0.84 por ciento respecto a lo erogado de octubre a diciembre de 2010.
$ 31’769,3851.2 %
EGRESOS ESTATALESOctubre a Diciembre 2011
$ 530’262,06419.5 %
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$ 70’363,9662.6 %
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$ 1,010’196,34837.2 %
$ 743’707,41127.4 %
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Gasto de Funcionamiento
Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otros
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros
Participaciones y Aportaciones
Deuda Pública
16
El Gasto de Funcionamiento representa el 27.4 por ciento de los Egresos Estatales y se integra de los siguientes renglones:
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS
Los recursos erogados de octubre a diciembre de 2011 por concepto de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros ascendieron a 1 mil 10 millones 196 mil 348 pesos, lo que significa el 37.2 por ciento de los Egresos Estatales; así como, un crecimiento real de 35.86 por ciento al compararlos con lo ejercido en igual período del año anterior y respecto a lo presupuestado para el trimestre resulta mayor en 44.95 por ciento.
12.5 %
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32.3 %
$ 240’398,798
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$ 410’433,964
GASTOS DE FUNCIONAMIENTOOctubre a Diciembre 2011
Materiales y Suministros
Servicios Personales
Servicios Generales
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$ 111’634,12711.0 %
$ 221’243,46521.9 % $ 300’870,783
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9.3 %
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TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROSOctubre a Diciembre 2011
TOTAL $ 1,010’196,348
$ 140’971,85014.0%
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2011
19
PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
De octubre a diciembre de 2011 se entregaron recursos a los Municipios por concepto de Participaciones un total de 393 millones 404 mil 744 pesos, correspondientes al Fondo Municipal de Participaciones que fue distribuido con estricto apego a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Campeche en su artículo 64. La Participaciones a Municipios representan el 74.2 por ciento de las Participaciones y Aportaciones, de igual manera, resulta superior en 12.97 por ciento de lo previsto para el trimestre y al compararlo con lo ejercido en el último trimestre del ejercicio anterior presenta un incremento real de 8.47 por ciento. El Fondo Municipal de Participaciones se distribuyó en los Municipios como sigue:
Hopelchén$ 19’814,709
5.04 %Hecelchakán$ 18´198,759
4.63 %
Calkiní$ 25’655,161
6.52 %
Campeche$ 95’896,088
24.38 % Candelaria$ 24’069,754
6.12 %
Carmen$ 89’461,345
22.74 %
Escárcega$ 29’552,494
7.51 %
Palizada$ 21’493,908
5.46 %
Tenabo$ 13’688,843
3.48 %
Calakmul$ 19’240,452
4.89 %
Champotón$ 36’333,231
9.23 %
100%
$ 393´404,744
FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONESOctubre a Diciembre 2011
20
APORTACIONES
Por concepto de Aportaciones a Convenios se erogaron en el cuarto trimestre de 2011 un total de 136 millones 857 mil 320 pesos, cifra que al compararla con lo ejercido en igual período del ejercicio anterior presenta un decremento real del 40.77 por ciento; asimismo, resulta superior en 284.00 por ciento respecto a lo estimado erogar en el trimestre y representan el 25.8 por ciento de las Participaciones y Aportaciones.
CONVENIOS O PROGRAMAS IMPORTE
Para Educación Cultura y Deporte $ 18’259,561
PAREIB Educación Básica $ 893,843
Peso a Peso Enciclopedia Red Escolar 350,000
CONAFE 271,543
Instituto Tecnológico de Chiná 300,000
Fundación Ortiz Ávila 251,608
Ver Bien para Aprender Mejor 50,000
CONALEP 1’491,517
Cero Rezago Educativo 2’226,497
Programa de Educación 424,997
Universidad del Mayab 233,268
ITMAR Módulo de Champotón 462,522
Colegio de Posgraduados 400,000
Instituto Campechano.- Escuela de Trabajo Social 300,000
Fomento a la Lectura 500,000
Fortalecimiento a la Educación Telesecundaria 151,200
Instituto Politécnico Nacional 100,000
Muestra Nacional de Teatro 2’500,000
Programa de Desarrollo Cultural Maya 110,000
Programa de Estímulos a Creatividad y Desarrollo Artístico 800,000
Apoyo a Culturas Municipales 750,000
Fondo Estatal de Desarrollo Cultural Infantil (FEDEI) 504,000
Programa de Cooperación e Intercambio Cultural de la Zona Sur
360,000
Programa de Promoción de la Cultura 4’805,589
CONADE 22,977
Para Salud, Asistencia y Seguridad Social 33’082,319 Seguro Popular 15’211,168
VIH SIDA 2’248,373
PROCEDES 622,778
Combate a la Pobreza 15’000,000
Para Obras Públicas 12’420,008
PEMEX 4’000,000
Agua Limpia y Cultura del Agua 1’981,229
Edificación de Vivienda 4’351,004
Reforestación de Tramo Carretero Dzibalché el Remate 2’087,775
21
CONVENIOS O PROGRAMAS IMPORTE
Para Desarrollo Económico 55’439,941 Albergues Escolares Indígenas 3’612,282
Escuela Solidaria 4’140,000
Comunidad Solidaria 5’376,400
Integración Solidaria 15’327,000
Apoyo Escolar Solidario - 170
Incendios Forestales 177,768
Pasos Solidarios 2’348,210
Supervisión y Seguimiento de los Programas Solidarios 2’957,816
Casa de Salud Solidaria 2’846,327
Identidad Solidaria 1’155,386
Juegos Infantiles Solidarios 974,696
Camisas Solidarias 25,303
Programa Mejoramiento de Techos de Vivienda 1’590,720
Programa de Atención a Zonas Prioritarias 66,728
Programa de Producción de Plantas 982,853
Reforestación de Áreas Degradadas 189,834
Programa Reducción de Emisiones y Degradación Forestal 209,869
Programa Estatal Vivero Tecnificado 813,754
Programa de Capacitación PNUD 1’300,000
Programa de Empleo Temporal 1’658,706
Programa Equipamiento Apícola 613,449
Renovación e Implementación en Actividades Apícolas 927,460
Promoción y Desarrollo Turístico 1’533,545
Programa de Organización para Mujeres Indígenas 131,766
Fondo PYME 2011 5’922,514
Procuración de Justicia Ambiental como Medida de Prevención ante Efectos Climáticos
557,725
Para Mejoramiento de la Administración Pública 530,000
Modernización del Registro Civil 530,000
Para Seguridad Pública 6’984,630
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 6’984,630
Ejercicio 2009 $ 627,751
Ejercicio 2010 4,884
Ejercicio 2011 6’351,995
Diversos 10’140,861
Modernización de Transporte Público 5’157,000
Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre
139,755
Opciones Productivas Fondo de Financiamiento 265,962
Programa 3 x 1 para Migrantes 3’858,227
Atlas Estatal de Riesgo Naturales FOPREDEN 262,867
Programa, Supervisión y Seguimiento 5 al Millar 290,250
Otros Convenios 166,800
TOTAL DE CONVENIOS O PROGRAMAS $ 136’857,320
22
DEUDA PÚBLICA
La clasificación de los Egresos Estatales concluye con el renglón de Deuda Pública, que en el cuarto trimestre de 2011 se erogó 31 millones 769 mil 385 pesos, lo que se traduce en 1.2 por ciento de esta clasificación; su integración es la siguiente:
CONCEPTO IMPORTE %
Amortización de la Deuda Interna $ 13’066,466 41.1
Intereses de la Deuda Interna 4’044,800 12.7
ADEFAS (Adeudo de Ejercicios Fiscales .Anteriores) 14’658,119 46.2
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA $ 31’769,385 100.0
EGRESOS FEDERALIZADOS Los Egresos Federalizados se ubicaron con el 50.2 por ciento de los Egresos Totales, al erogarse de octubre a diciembre del ejercicio de nuestro análisis un total de 2 mil 737 millones 471 mil 225 pesos; cifra respecto a lo ejercido en el mismo periodo de 2010 es superior en términos reales en 3.49 por ciento.
CONCEPTO Importe %
Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) $ 1,793’433,221 66
Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado 944’038,004 34
TOTAL DE EGRESOS FEDERALIZADOS $ 2,737’471,225 100
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES
Se ejerció en el cuarto trimestre de 2011 de los Fondos de Aportaciones Federales un total de 1 mil 793 millones 433 mil 221 pesos, lo que significa el 66 por ciento de los Egresos Federalizados y presenta un decremento real de 0.78 por ciento respecto a lo erogado en igual trimestre del año anterior.
23
CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO
FEDERAL Y EL ESTADO Los Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado se ubicaron con el 34 por ciento de los Egresos Federalizados, al erogarse de octubre a diciembre de 2011 un total de 944 millones 38 mil 4 pesos; cifra que al compararla con lo ejercido en igual trimestre del año anterior es superior en 21.95 por ciento.
CONVENIOS O PROGRAMAS IMPORTE
Para Educación Cultura y Deporte $ 508’272,801
Apoyo a la Educación (Ramo 11) $ 180’146,663
Subsidio COBACH 26’029,424
Subsidio ICATCAM 6’225,464
Subsidio CECYTEC 16’902,709
Subsidio Universidades 220’846,333
Programa de Construcción y Rehabilitación y Conservación de Infraestructura Educativa
259,306
Convenio de colaboración y Apoyos Financieros de Educación Media
1’344,948
Programa Impulso a la Calidad Nivel Superior 1’612,698
Programa de Educación 1’111,216
Fondo Concursable 12’499,863
Convenio CONADE 29’099,084
Programa Promoción de la Cultura 9’188,706
Convenios de Cultura 3’006,387
FAIS
$ 102’135,589
5.7 %
FAM
$ 138’767,945
7.8 %
FORTAMUN
$ 86’754,577
4.8 %
FAETA
$ 25’488,500
1.4 %
FASP
$ 34’298,391
1.9 %
FAFEF
$ 199’075,583
11.1 %
$ 901’988,813
FAEB
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$ 304’923,823
17.0
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALESOctubre a Diciembre 2011
TOTAL $ 1,793’433,221
24
CONVENIOS O PROGRAMAS IMPORTE
Para Salud, Asistencia y Seguridad Social 171’435,548
Seguro Popular 63’585,942
Apoyo al Sector Salud 106’379,797
Sistema DIF Nacional 1’469,809
Para Obras Públicas 117’065,796
Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)
36’488,761
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU)
45’740,759
Programa para la construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales (PROSSAPYS)
30’401,168
Programa Agua Limpia y Cultura del Agua 1’677,991
Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos Municipales 2’757,117
Para Desarrollo Económico 77’660,751
Convenio de Reasignación de Proyectos de Desarrollo Turístico
37’374,413
Secretaría de Economía = Fondo PYME = 23’559,332
Programa para el Desarrollo de la Industria del SOFTWARE (PROSOFT)
142,041
Programa de Competitividad en la Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA)
394,505
Programa de Atención a Contingencias Climatológicas (PACC)
452,262
Convenio SEMARNAT 15’738,198
Para Seguridad Pública 46’995,307
Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN) 9’749,724
Subsidio Reos Fuero Federal (Socorro de Ley) 2’328,363
Subsidio para la Implementación de la Reforma Penal 12’665,524
Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial
19’751,696
Programa para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
2’500,000
Para Mejoramiento de la Administración Pública 1’095,249 Programa de Modernización del Registro Civil 1’095,249
Diversos 21’512,552
Fondo de Estabilización de los Ingresos en las Entidades Federativas (FEIEF)
18’201,913
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS)
1’008,755
Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre
107,632
Programa para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN)
2’194,252
TOTAL DE CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO
$ 944’038,004
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Ejercido 2010
Presupuesto 2011
Ejercido 2011
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Desarrollo Social
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DESARROLLO ECONÓMICO
$ 534’238,567
10 %
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Desarrollo Económic
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$ 5,453’491,6
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26
FUNCIONES DE GOBIERNO En las Funciones de Gobierno se erogaron de octubre a diciembre del ejercicio de nuestro análisis un total de 832 millones 733 mil 697 pesos, cifra que significa el 15 por ciento de los Egresos Totales y muestra un incremento de 48.27 por ciento de lo programado para el trimestre, asimismo, al compararla con lo ejercido en igual período del año anterior es superior en 2.66 por ciento términos reales.
FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL Se destinó a las Funciones de Desarrollo Social el 62 por ciento de los egresos Totales del cuarto trimestre de 2011, lo que se traduce en 3 mil 367 millones 738 mil 40 pesos, monto que muestra un decremento real de 1.89 por ciento a lo erogado en igual trimestre del ejercicio anterior y supera en 65.04 por ciento lo programado para el periodo.
9.4 %
$ 269’649,250
32.4 %
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
$ 70’651,865
8.5 %
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
$ 208’275,159
25.0 %
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD
$ 42’731,980
5.1 %
LEGISLACIÓN
$ 163’106,625
19.6 %
JUSTICIA
OTROS SERVICIOS GENERALES
$ 78’318,818
FUNCIONES DE GOBIERNOOctubre a Diciembre 2011
TOTAL $ 832’733,697
FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIALOctubre a Diciembre 2011
$ 507’142,277
Vivienda y Servicios a la Comunidad
15.1%
Salud
17.9%
$ 602’535,837
Recreación, Cultura y Otras
Manifestaciones Sociales
4.1 %
$ 137’752,534
Educación
56.6%
$ 1,907’017,176
Protección Social
2.6%
$ 87’879,559
Otros Asuntos Sociales
2.5 %
$ 86’046,127
$ 39’364,530
1.2%
Protección Ambiental
TOTAL $ 3,367’738,040
27
FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO A las Funciones de Desarrollo Económico se canalizó en el trimestre que nos ocupa 534 millones 238 mil 567 pesos, monto que respecto a lo previsto erogar en el periodo es superior en 177.68 por ciento y al compararlo con lo ejercido en el último trimestre de 2010 presenta un incremento real de 103.56 por ciento. Éstas Funciones representan el 10 por ciento de los Egresos Totales, siendo su integración la siguiente:
OTRAS FUNCIONES Durante el cuarto trimestre de 2011 se ejerció en las Otras Funciones un total de 718 millones 781 mil 311 pesos, cifra 11.01 por ciento mayor en términos reales en comparación a lo erogado en igual trimestre del año anterior; así como, un incremento de 23.21 por ciento de los egresos calendarizados para el período y representa el 13 por ciento de los Egresos Totales.
CONCEPTO $ pesos %
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda
$ 18’091,381 2.5
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno
686’031,811 95.5
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores 14’658,119 2.0
TOTAL DE OTRAS FUNCIONES $ 718’781,311 100.0
$ 31’764,4705.9 %
$ 62’231,08011.6 %
$ 216’109,82140.5 %
$ 13’218,9822.5 %
$ 3’098,0290.6 %
$ 112’407,86021.0 %
$ 95’408,32517.9 %
$ 534’238,567100 %
FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICOOctubre a Diciembre 2011
Turismo
Comunicaciones
Transporte
Combustible y Energía
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
Asuntos Económicos, Comerciales y
Laborales en general
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos
28
CLASIFICACIÓN POR EJES ESTRATÉGICOS Para visualizar la evolución de los programas y acciones contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2009 – 2015 a continuación se presenta la clasificación por Ejes Estratégicos. En este marco, de octubre a diciembre de 2011 el Gasto Público ascendió a 5 mil 453 millones 491 mil 615 pesos, siendo superior en 61.44 por ciento a lo previsto ejercer en el periodo y registra un crecimiento real de 5.82 por ciento con relación a lo registrado en el mismo trimestre del ejercicio anterior.
GASTO PROGRAMABLE El Gasto Programable en el trimestre de nuestro análisis sumó 4 mil 684 millones 908 mil 437 pesos, cantidad que muestra un crecimiento de 67.64 por ciento a la estimada ejercer en el período y representa el 86 por ciento del Gasto Público.
100 %
$ 5’453,491,615
$ 4,684’908,437
86 %
$ 768’583,17814 %
Gasto Programable
GASTO PÚBLICOOctubre a Diciembre 2011
Gasto No Programable
29
De igual manera, el Gasto Programable presenta un incremento real de 6.86 por ciento con relación a lo erogado en el mismo trimestre del ejercicio 2010 y se integra con los siguientes ejes:
EJE 1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO
Durante el cuarto trimestre de 2011 se canalizó al Eje 1 Educación para el Progreso un total de 1 mil 912 millones 803 mil 412 pesos, lo que significó el 40.8 por ciento del Gasto Programable, así como, un incremento de 48.49 por ciento del monto calendarizado para el período y respecto a lo erogado de octubre a diciembre del año anterior es superior en 10.78 por ciento en términos reales.
4.‐ Gobierno Responsable y Moderno
$ 844,952’852
18.0%
1.‐ Educación para el Progreso
$ 1,912’803,412
40.8 %
3.‐ Desarrollo Social y Bienestar
$ 1,235’757,623
26.4%
2.‐ Crecimiento Económico
$ 691’394,550
14.8%
EJES ESTRATÉGICOSOctubre a Diciembre 2011
$ 4,684’908,437
100%
EJE 1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESOOctubre a Diciembre 2011
Vinculación Educativa para Crecer $ 350’822,727 18.34
Fortalecimiento de la Gestión Educativa
1,484’902,566 77.63
Innovación, Investigación Científica yDesarrollo Tecnológico
76’346,361 3.99
Identidad y Valores 731,758 0.04
TOTAL $1,912’803,412 100.00
30
EJE 2 CRECIMIENTO ECONÓMICO
En el trimestre de nuestro análisis se erogó en el Eje 2 Crecimiento Económico 691 millones 394 mil 550 pesos, que respecto a lo previsto erogar en el calendario para el período aumentaron en 133.33 por ciento y al compararla con lo ejercido en el último trimestre de 2010 resulta inferior en 3.46 por ciento. Estas Funciones representan el 14.8 por ciento del Gasto Programable y se integra por:
EJE 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
El Eje 3 Desarrollo Social y Bienestar representa el 26.4 por ciento del Gasto Programable al canalizarse de octubre a diciembre de 2011 un total de 1 mil 235 millones 757 mil 623 pesos, cifra con un incremento real de 11.15 por respecto a lo erogado en igual período del ejercicio anterior y superior en 96.89 por ciento con respecto a lo previsto para el trimestre.
$ 73’408,573
10.6 %
Crecimiento del Sector Turístico
$ 31’501,182
4.6 %
Consolidación de las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas como Motores del Desarrollo
$ 123’532,533
17.9 %
Fomento a la Productividad y Competitividad
$ 43’400,000
6.3 %
Consolidación de las Instituciones y Fondos de Créditos Estatales
$ 11’688,554
1.7 %
Aprovechamiento Sustentable$ 109’615,125
15.8 %
Impulso a los Sectores
Productivos
EJE 2 CRECIMIENTO ECONÓMICOOctubre a Diciembre 2011
$ 691’394,550
100%
$ 298’248,583
43.1 %
Infraestructura para Crecer
31
La integración del Eje Desarrollo Social y Bienestar es la siguiente:
EJE 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO
La clasificación del Gasto Programable concluye con el Eje Gobierno Responsable y Moderno, el que se destinó el 18.0 por ciento en el último cuatrimestre de 2011, lo que se traduce en 844 millones 952 mil 852 pesos; monto que al compararlo con lo erogado en igual período del año anterior es superior en 1.88 por ciento términos reales.
Alternativas de Oferta en Materia
de Vivienda
7.4 %$ 90’812,375
Servicios de Salud para Todos
48.7 %
$ 601’503,062Atención a Personas y Familias en Situación de
Vulnerabilidad
4.2 %
$ 52’389,852
Combate a la Marginación y a
la Pobreza
19.3 %
$ 238’827,787
La Familia Campechana
7.0 %
$ 87’004,072
Participación Ciudadana en las
Tareas de Gobierno
6.2 %
$ 76’373,730
Desarrollo Cultural
1.3 %
$ 15’373,420
Promoción y Desarrollo Deportivo
5.3 %$ 65’581,892
Atención Integral a Jóvenes y Mujeres
0.6 %
$ 7’891,433
EJE 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAROctubre a Diciembre 2011
TOTAL $ 1,235’757,623
$ 87’395,46010.3 %
Modernización, Innovación y Fortalecimiento de la
Gestión Pública
$ 59’141,7037.0 %
Finanzas Públicas
$ 7’157,135
0.9 %
Gestión Urbana Sustentable
$ 343’878,753
40.7 %
Seguridad y Certeza Jurídica
$ 309’491,704
36.6 %
Gobernabilidad
$ 37’888,0974.5 %
Rendición de Cuentas
TOTAL $ 844’952,852
EJE 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNOOctubre a Diciembre 2011
32
GASTO NO PROGRAMABLE El Gasto No Programable en el cuarto trimestre de 2011 ascendió a 768 millones 583 mil 178 pesos, cifra que significa el 14 por ciento del Gasto Público y resulta inferior en términos reales en 0.12 por ciento respecto a lo ejercido en igual período del año anterior. Los renglones que integran el Gasto No Programable son:
CONCEPTO $ pesos %
Desarrollo Municipal $ 735’833,678 95.7
ADEFAS 14’658,119 1.9
Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos
18’091,381 2.4
TOTAL DE GASTO NO PROGRAMABLE $ 768’583,178 100.0
DESARROLLO MUNICIPAL
Se ejerció en el renglón de Desarrollo Municipal de octubre a diciembre de 2011 un total de 735 millones 833 mil 678 pesos, monto que presenta un decremento real de 0.17 por ciento al compararlo con lo ejercido en el mismo período del año anterior y representa el 95.7 por ciento del Gasto No Programable. La distribución del renglón de Desarrollo Municipal es la siguiente:
OtrosApoyos
Calakmul 19,241 3,184 887 400 3,205 2,737 29,654 108 982 50 457 170 31,421
Calkini 25,655 5,813 1,190 400 3,221 5,731 42,010 108 316 1,897 44,331
Campeche 95,896 86,614 4,435 76 76 7,671 27,455 222,223 108 1,859 2,953 719 3,495 6,284 160 373 3,000‐ 235,174
Candelaria 24,069 2,443 1,116 897 4,565 4,254 37,344 108 6,235 241 854 44,782
Carmen 89,461 16,870 4,108 4,000 18 36 400 6,635 22,988 144,516 108 990 3,000 148,614
Champotó 36,333 7,762 1,680 14 28 200 4,742 8,749 59,508 108 1,139 4,052 2,931 567 3,000 71,305
Escárcega 29,553 4,891 1,380 100 3,864 5,759 45,547 108 1,871 25 2,437 49,988
Hecelchak 18,199 3,607 844 1,807 3,101 27,558 159 768 28,485
Hopelchén 19,815 4,883 920 2,759 3,987 32,364 108 2,340 198 35,010
Palizada 21,494 2,227 1,001 100 550 953 26,325 108 26,433
Tenabo 13,689 2,678 641 260 675 1,040 18,983 107 1,200 20,290
TOTAL 393,405 140,972 18,202 4,000 108 140 2,757 39,694 86,754 686,032 1,079 7,157 16,989 6,970 3,495 6,284 160 373 170 266 3,858 3,000 735,833
RECURSOS TRANSFERIDOS A LOS MUNICIPIOS
OCTUBRE ‐ DICIEMBRE 2011
(miles de pesos)
Municipio
Diversos
Proyecto
s y
Estudios
Promoción
y
Desarrollo
Turístico
F d l
Construc
ción de
Obras de
Urbaniza
cion
ULTURA DEL AGU
FORTAMUN
SubTotal
Fondo de
Pav. y
Esp.
Deportivo
s
FAIS
Municipal
Promoción
y
Desarrollo
Turístico
E l
TOTALFAFEF
Fondo
Municipal de
Participacione
s
FEIEF PEMEX
Zona
Federal
Maritima
Terrestre
Zona
Estatal
Maritima
Terrestr
e
Opciones
Productivas
Fondo de
Financiamie
nto
Programa
3x1 para
migrante
s
SUBSEMUN
Fondo de Aportaciones
Federales Ramo 33
FAFEF
PROSSAPYS CDI
33
ADEFAS (ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES
ANTERIORES) El renglón de ADEFAS (Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores) se ubicó con el 1.9 por ciento del Gasto No Programable al erogarse en los meses de octubre a diciembre de 2011 un total de 14 millones 658 mil 119 pesos. COSTO DE FINANCIAMIENTO DE OBLIGACIONES Y
EMPRÉSTITOS En el último cuatrimestre de 2011 el renglón del Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos sumó 18 millones 91 mil 381 pesos, se integra por los conceptos de:
CONCEPTO $ pesos %
Amortización de la Deuda $ 14’046,581 78
Intereses de la Deuda 4’044,800 22
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA $ 18’091,381 100
Para complementar este informe, se adjuntan al presente cuadros estadísticos correspondientes al Ingreso, Gasto y Deuda.
2010
OBTENIDA ESTIMADA OBTENIDA NOMINAL ESTIMADA REAL
IMPUESTOS
Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas 111,677.00$ 116,054.00$ 144,306.00$ 29.22 24.34 24.85
Sobre Nóminas 160,809,784.57 142,539,202.00 198,125,608.35 23.20 39.00 19.04
Sobre Servicios de Hospedaje 2,142,688.00 1,919,344.00 2,723,238.67 27.09 41.88 22.80
377,215.58 565,572.00 1,036,535.59 174.79 83.27 165.49
Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 7,535,202.00 11,522,641.00 6,290,382.25 (16.52) (45.41) (19.34)
Sobre Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo 514,218.00 787,500.00 1,362,694.00 N/A 73.04 156.04
Accesorios 2,278,660.50 1,259,020.00 1,603,941.72 (29.61) 27.40 (31.99)
173,769,445.65 158,709,333.00 211,286,706.58 21.59 33.13 17.48
DERECHOS
Por Servicios:
En el Registro Civil 2,931,945.15 3,061,607.00 2,794,812.99 (4.68) (8.71) (7.90)
En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 4,287,941.80 3,151,674.00 4,064,765.50 (5.20) 28.97 (8.41)
Por Certificaciones y copias certificadas 540,313.00 1,194,348.00 607,961.45 12.52 (49.10) 8.72
Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales 772,673.70 801,484.00 884,886.20 14.52 10.41 10.65
29,605,156.00 111,141,611.00 145,868,222.33 392.71 31.25 376.05
ANEXO 1
INFORME TRIMESTRAL
OCTUBRE A DICIEMBRE
INGRESOS POR RUBROS
(Pesos)
CONCEPTO
RECAUDACIÓN VARIACION
2011 %
Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos con Cruce de
Apuestas Legalmente Permitidos
TOTAL IMPUESTOS
Por el Uso o aprovechamiento de Bienes del dominio público del
Estado o que hayan sido concesionados a éste o a sus paraestatales
59,294,292.70 27,504,934.00 21,183,076.80 (64.27) (22.98) (65.48)
4,632,310.80 1,849,991.00 2,282,493.80 (50.73) 23.38 (52.39)
111,833.82 109,882.00 130,220.20 16.44 18.51 12.50
- - 17,628.80 N/A N/A N/A
102,176,466.97 148,815,531.00 177,834,068.07 74.05 19.50 68.16
PRODUCTOS
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado 804,162.48 3,006,940.00 1,786,641.02 122.17 (40.58) 114.66
Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado 54,000.00 - - (100.00) N/A (100.00)
Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial 68,921.00 79,830.00 41,918.58 (39.18) (47.49) (41.24)
Otros Productos 19,520,668.29 12,460,362.00 22,743,186.80 16.51 82.52 12.57
20,447,751.77 15,547,132.00 24,571,746.40 20.17 58.05 16.10
APROVECHAMIENTOS
Recargos 76,802.67 - 108,745.66 41.59 N/A 36.80
Garantías y Multas 150,532.56 31,316.00 145,276.00 (3.49) 363.90 (6.76)
Reintegros 58,955,621.71 1,662,307.00 32,038,975.00 (45.66) 1,827.38 (47.49)
20% Devolución de Cheques 42,082.46 - 51,314.25 21.94 N/A 17.81
Donaciones 86,327,857.00 65,000,000.00 66,000,000.00 (23.55) N/A (26.13)
Indemnizaciones a Favor del Estado 3,356,861.60 206,527.00 19,200.00 (99.43) (90.70) (99.45)
28,430,638.30 18,471,613.00 18,526,968.19 (34.83) 0.30 (37.04)
Aprovechamientos Diversos 1,695,994.69 828,700.00 1,183,670.96 (30.21) 42.83 (32.57)
179,036,390.99 86,200,463.00 118,074,150.06 (34.05) 36.98 (36.28)
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
Financiamientos 198,928,999.68 - 221,301,900.00 N/A N/A 7.48
Apoyos Financieros Federales 668,468,273.10 244,653,710.00 907,135,896.61 35.70 270.78 31.11
1% Sobre Obras que se realicen en el Estado 8,616,427.55 3,338,752.00 6,695,192.54 (22.30) 100.53 (24.92)
Registro de Vehículos Extranjeros
Por servicios prestados por las autoridades de las Secretarías y
Organismos Desconcentrados del Gobierno del Estado
Autorización para el funcionamiento, expedición y revalidación de
licencias y permisos a distribuidores y comercializadores de bebidas
alcohólicas
Consulta Vehiculares a otras Entidades
TOTAL DERECHOS
TOTAL PRODUCTOS
Incentivos derivados de los Convenios y sus anexos
TOTAL APROVECHAMIENTOS
q
876,013,700.33 247,992,462.00 1,135,132,989.15 29.58 357.73 25.20TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS
2010
OBTENIDA ESTIMADA OBTENIDA NOMINAL ESTIMADA REAL
ANEXO 1
INFORME TRIMESTRAL
OCTUBRE A DICIEMBRE
INGRESOS POR RUBROS
(Pesos)
CONCEPTO
RECAUDACIÓN VARIACION
2011 %
PARTICIPACIONES
Fondo General 786,498,771.00 842,240,611.00 870,079,371.00 10.63 3.31 6.89
Fondo de Extracción de Hidrocarburos 372,089,135.00 281,720,415.00 494,706,664.00 32.95 75.60 28.46
IEPS de Gasolinas y Diesel 32,105,091.00 41,738,721.00 40,495,562.00 26.13 (2.98) 21.87
Fondo de Fiscalización 37,259,728.00 41,158,920.00 38,701,349.00 3.87 (5.97) 0.36
Fondo de Fomento Municipal 51,471,356.00 53,940,597.00 53,203,223.00 3.36 (1.37) (0.13)
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículo 1,673,815.00 2,187,603.00 821,491.00 (50.92) (62.45) (52.58)
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 15,521,197.00 12,263,593.00 14,596,457.00 (5.96) 19.02 (9.14)
Impuesto sobre Automóviles Nuevos 6,226,791.00 3,295,254.00 5,417,965.00 (12.99) 64.42 (15.93)
Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos 2,316,468.00 2,401,943.00 2,401,950.00 3.69 0.00 0.18
1,305,162,352.00$ 1,280,947,657.00$ 1,520,424,032.00$ 16.49 18.70 12.55
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES
Educación Básica y Normal 845,838,177.95$ 806,819,349.00$ 867,313,067.00$ 2.54 7.50 (0.93)
Servicios de Salud 278,176,538.66 289,192,926.00 304,923,822.57 9.62 5.44 5.91
Infraestructura Social 40,347,526.00 45,167,001.00 45,168,662.00 11.95 0.00 8.16
Estatal 4,890,120.00 5,474,183.00 5,474,440.00 11.95 0.00 8.16
Municipal 35 457 406 00 39 692 818 00 39 694 222 00 11 95 0 00 8.16
TOTAL PARTICIPACIONES
Municipal 35,457,406.00 39,692,818.00 39,694,222.00 11.95 0.00 8.16
Aportaciones Múltiples 40,628,673.00 42,335,682.00 14,554,290.00 (64.18) (65.62) (65.39)
Infraestructura Básica 19,553,645.00 19,553,645.00 - (100.00) (100.00) (100.00)
Infraestructura Superior 8,268,931.00 8,268,931.00 - (100.00) (100.00) (100.00)
Asistencia Social 12,806,097.00 14,513,106.00 14,554,290.00 13.65 0.28 9.81
Fortalecimiento de los Municipios 78,456,443.00 88,273,557.00 86,754,577.00 10.58 (1.72) 6.84
Seguridad Pública 10,772,185.00 10,772,185.00 11,065,420.00 2.72 2.72 (0.75)
Educación Tecnológica y de Adultos 21,671,536.00 20,311,377.00 25,488,499.77 17.61 25.49 13.64
Tecnológica 9,060,647.00 8,987,204.00 11,491,691.00 26.83 27.87 22.54
Adultos 12,610,889.00 11,324,173.00 13,996,808.77 10.99 23.60 7.24
Fortalecimiento de las Entidades Federativas 52,739,384.00 53,258,644.00 52,989,070.00 0.47 (0.51) (2.92)
1,368,630,463.61 1,356,130,721.00 1,408,257,408.34 2.90 3.84 (0.58)
TOTAL INGRESOS CAPTADOS 4,025,236,571.32$ 3,294,343,299.00$ 4,595,581,100.60$ 14.17 39.50 10.31
TOTAL FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES
2010OBTENIDA ESTIMADA OBTENIDA NOMINAL ESTIMADA REAL
173,769,445.65$ 158,709,333.00$ 211,286,706.58$ 21.59 33.13 17.48
173,769,445.65 158,709,333.00 211,286,706.58 21.59 33.13 17.48
SOBRE LOS INGRESOS 2,631,580.58 2,600,970.00 3,904,080.26 48.35 50.10 43.34
Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas 111,677.00 116,054.00 144,306.00 29.22 24.34 24.85
Sobre Servicios de Hospedaje 2,142,688.00 1,919,344.00 2,723,238.67 27.09 41.88 22.80
377,215.58 565,572.00 1,036,535.59 174.79 83.27 165.49
SOBRE NÓMINAS 160,809,784.57 142,539,202.00 198,125,608.35 23.20 39.00 19.04
SOBRE EL PATRIMONIO 8,049,420.00 12,310,141.00 7,653,076.25 (4.92) (37.83) (8.14)
Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 7,535,202.00 11,522,641.00 6,290,382.25 (16.52) (45.41) (19.34)
514,218.00 787,500.00 1,362,694.00 N/A 73.04 156.04
ACCESORIOS 2,278,660.50 1,259,020.00 1,603,941.72 (29.61) 27.40 (31.99)
310,277,037.28$ 253,901,878.00$ 327,175,157.07$ 5.45 28.86 1.88
DERECHOS 102,176,466.97 148,815,531.00 177,834,068.07 74.05 19.50 68.16
En el Registro Civil 2,931,945.15 3,061,607.00 2,794,812.99 (4.68) (8.71) (7.90)
4,287,941.80 3,151,674.00 4,064,765.50 (5.20) 28.97 (8.41)
540,313.00 1,194,348.00 607,961.45 12.52 (49.10) 8.72
772,673.70 801,484.00 884,886.20 14.52 10.41 10.65
29 605 156 00 111 141 611 00 145 868 222 33 392.71 31.25 376.05
CONCEPTORECAUDACIÓN VARIACION
2011 %
ANEXO 2 INFORME TRIMESTRALOCTUBRE A DICIEMBRE
INGRESOS POR RUBROS(Pesos)
INGRESOS TRIBUTARIOS
Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos con Cruce de
Apuestas Legalmente Permitidos
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Por el Uso o aprovechamiento de Bienes del dominio público del
IMPUESTOS
En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio
Por Certificaciones y copias certificadas
Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales
Sobre Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo
29,605,156.00 111,141,611.00 145,868,222.33 392.71 31.25 376.05
59,294,292.70 27,504,934.00 21,183,076.80 (64.27) (22.98) (65.48)
4,632,310.80 1,849,991.00 2,282,493.80 (50.73) 23.38 (52.39)
111,833.82 109,882.00 130,220.20 16.44 18.51 12.50
- - 17,628.80 N/A N/A N/A
PRODUCTOS 20,447,751.77 15,547,132.00 24,571,746.40 20.17 58.05 16.10
804,162.48 3,006,940.00 1,786,641.02 122.17 (40.58) 114.66
54,000.00 - - (100.00) N/A (100.00)
68,921.00 79,830.00 41,918.58 (39.18) (47.49) (41.24)
Otros Productos 19,520,668.29 12,460,362.00 22,743,186.80 16.51 82.52 12.57
APROVECHAMIENTOS 179,036,390.99 86,200,463.00 118,074,150.06 (34.05) 36.98 (36.28)
Recargos 76,802.67 - 108,745.66 41.59 N/A 36.80
Garantías y Multas 150,532.56 31,316.00 145,276.00 (3.49) 363.90 (6.76)
Reintegros 58,955,621.71 1,662,307.00 32,038,975.00 (45.66) 1,827.38 (47.49)
20% Devolución de Cheques 42,082.46 - 51,314.25 21.94 N/A 17.81
Donaciones 86,327,857.00 65,000,000.00 66,000,000.00 (23.55) 1.54 (26.13)
Indemnizaciones a Favor del Estado 3,356,861.60 206,527.00 19,200.00 (99.43) (90.70) (99.45)
28,430,638.30 18,471,613.00 18,526,968.19 (34.83) 0.30 (37.04)
Aprovechamientos Diversos 1,695,994.69 828,700.00 1,183,670.96 (30.21) 42.83 (32.57)
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 8,616,427.55 3,338,752.00 6,695,192.54 (22.30) 100.53 (24.92)
Sobre Obras que se realicen en el Estado 8,616,427.55 3,338,752.00 6,695,192.54 (22.30) 100.53 (24.92)
484 046 482 93 412 611 211 00 538 461 863 65 11 24 30 50 7 48
Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial
Incentivos derivados de los Convenios y sus anexos
Autorización para el funcionamiento, expedición y revalidación
de licencias y permisos a distribuidores y comercializadores de
bebidas alcohólicas
Registro Vehículos Extranjeros
Consulta Vehiculares a otras Entidades
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado
Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del
Estado o que hayan sido concesionados a éste o a sus
paraestatales
Por servicios prestados por las autoridades de las Secretarías y
Organismos Desconcentrados del Gobierno del Estado
TOTAL DE INGRESOS DE FUENTES LOCALES 484,046,482.93 412,611,211.00 538,461,863.65 11.24 30.50 7.48TOTAL DE INGRESOS DE FUENTES LOCALES
2010OBTENIDA ESTIMADA OBTENIDA NOMINAL ESTIMADA REAL
CONCEPTORECAUDACIÓN VARIACION
2011 %
ANEXO 2 INFORME TRIMESTRALOCTUBRE A DICIEMBRE
INGRESOS POR RUBROS(Pesos)
PARTICIPACIONES 1,305,162,352.00 1,280,947,657.00 1,520,424,032.00 16.49 18.70 12.55
Fondo General 786,498,771.00 842,240,611.00 870,079,371.00 10.63 3.31 6.89
Fondo de Extracción de Hidrocarburos 372,089,135.00 281,720,415.00 494,706,664.00 32.95 75.60 28.46
IEPS de Gasolinas y Diesel 32,105,091.00 41,738,721.00 40,495,562.00 26.13 (2.98) 21.87
Fondo de Fiscalización 37,259,728.00 41,158,920.00 38,701,349.00 3.87 (5.97) 0.36
Fondo de Fomento Municipal 51,471,356.00 53,940,597.00 53,203,223.00 3.36 (1.37) (0.13)
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículo 1,673,815.00 2,187,603.00 821,491.00 (50.92) (62.45) (52.58)
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 15,521,197.00 12,263,593.00 14,596,457.00 (5.96) 19.02 (9.14)
Impuesto sobre Automóviles Nuevos 6,226,791.00 3,295,254.00 5,417,965.00 (12.99) 64.42 (15.93)
2,316,468.00 2,401,943.00 2,401,950.00 3.69 0.00 0.18
1,368,630,463.61 1,356,130,721.00 1,408,257,408.34 2.90 3.84 (0.58)
Educación Básica y Normal 845,838,177.95$ 806,819,349.00$ 867,313,067.00$ 2.54 7.50 (0.93)
Servicios de Salud 278,176,538.66 289,192,926.00 304,923,822.57 9.62 5.44 5.91
Infraestructura Social 40,347,526.00 45,167,001.00 45,168,662.00 11.95 0.00 8.16
Estatal 4,890,120.00 5,474,183.00 5,474,440.00 11.95 0.00 8.16
Municipal 35,457,406.00 39,692,818.00 39,694,222.00 11.95 0.00 8.16
Aportaciones Múltiples 40,628,673.00 42,335,682.00 14,554,290.00 (64.18) (65.62) (65.39)
Infraestructura Básica 19,553,645.00 19,553,645.00 - (100.00) (100.00) (100.00)
Infraestructura Superior 8,268,931.00 8,268,931.00 - (100.00) (100.00) (100.00)
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES
Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos
Asistencia Social 12,806,097.00 14,513,106.00 14,554,290.00 13.65 0.28 9.81
Fortalecimiento de los Municipios 78,456,443.00 88,273,557.00 86,754,577.00 10.58 (1.72) 6.84
Seguridad Pública 10,772,185.00 10,772,185.00 11,065,420.00 2.72 2.72 (0.75)
Educación Tecnológica y de Adultos 21,671,536.00 20,311,377.00 25,488,499.77 17.61 25.49 13.64
Tecnológica 9,060,647.00 8,987,204.00 11,491,691.00 26.83 27.87 22.54
Adultos 12,610,889.00 11,324,173.00 13,996,808.77 10.99 23.60 7.24
Fortalecimiento de las Entidades Federativas 52,739,384.00 53,258,644.00 52,989,070.00 0.47 (0.51) (2.92)
668,468,273.10 244,653,710.00 907,135,896.61 35.70 270.78 31.11
Apoyos Financieros Federales 668,468,273.10 244,653,710.00 907,135,896.61 35.70 270.78 31.11
3,342,261,088.71 2,881,732,088.00 3,835,817,336.95 14.77 33.11 10.89
198,928,999.68 - 221,301,900.00 11.25 N/A 7.48
TOTAL INGRESOS CAPTADOS 4,025,236,571.32$ 3,294,343,299.00$ 4,595,581,100.60$ 14.17 39.50 10.31
TOTAL DE INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL
FINANCIAMIENTO
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
2010
EJERCIDO ORIGINAL EJERCIDO NOMINAL ESTIMADA REAL
Gasto de Funcionamiento 712,605,685.82 567,583,883.00 743,707,411.43 4.36 31.03 0.84
Servicios Personales 369,196,754.17 408,431,333.00 410,433,963.93 11.17 0.49 7.41
Materiales y Suministros 79,346,088.46 41,805,670.00 92,874,649.18 17.05 122.16 13.09
Servicios Generales 264,062,843.19 117,346,880.00 240,398,798.32 (8.96) 104.86 (12.04)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros 718,411,025.60 696,947,048.00 1,010,196,348.30 40.62 44.95 35.86
Poderes Legislativo y Judicial 85,886,534.21 90,259,550.00 94,048,222.66 9.50 4.20 5.80
Órganos Públicos Autónomos 155,497,294.40 136,018,274.00 141,427,900.53 (9.05) 3.98 (12.12)
Dependencias y Órganos Administrativos Desconcentrados 206,644,928.98 67,359,328.00 221,243,465.17 7.06 228.45 3.44
Organismos Descentralizados 197,118,812.39 232,904,310.00 300,870,782.80 52.63 29.18 47.47
Empresas de Participación Estatal - 79,211,751.00 111,634,127.33 N/A 40.93 N/A
Municipios 73,263,455.62 91,193,835.00 140,971,849.81 92.42 54.58 85.91
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 14,427,278.73 2,025,006.00 41,797,304.73 189.71 1,964.06 179.91
Inversión Pública 318,715,075.38 65,750,793.00 287,923,910.53 (9.66) 337.90 (12.72)
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros 54,411,690.06 45,000,003.00 70,363,965.91 29.32 56.36 24.94
Fondo Campeche 5,000,000.00- 10,000,000.00 15,000,000.00 (400.00) 50.00 (389.86)
2% Sobre Nómina 29,100,000.00 10,000,000.00 28,400,000.00 (2.41) 184.00 (5.71)
Fideicomiso FOFAECAM 24,327,957.00 - 26,023,572.00 6.97 N/A 3.35
Fondo de Desastres Naturales 5,983,733.06 25,000,003.00 940,393.91 (84.28) N/A (84.82)
Participaciones y Aportaciones 573,674,240.57 383,891,643.00 530,262,063.67 (7.57) 38.13 (10.69)
Participaciones a Municipios 350,419,385.00 348,251,334.00 393,404,744.00 12.27 12.97 8.47
ANEXO 1
CUARTO INFORME TRIMESTRAL
OCTUBRE - DICIEMBRE
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(Pesos)
VARIACIÓN %CONCEPTO 2011
PRESUPUESTO
Convenios 223,254,855.57 35,640,309.00 136,857,319.67 (38.70) 284.00 (40.77)
Deuda Pública 31,354,601.79 15,967,834.00 31,769,385.21 1.32 98.96 (2.10)
Amortizaciones de la Deuda Interna - 10,381,057.00 13,066,466.50 N/A 25.87 N/A
Intereses de la Deuda Interna - 5,586,777.00 4,044,799.90 N/A (27.60) N/A
Adefas 31,354,601.79 - 14,658,118.81 (53.25) N/A (54.83)
2,423,599,597.95 1,777,166,210.00 2,716,020,389.78 12.07 52.83 8.28
Ramo 33
922,511,496.47 806,819,349.00 901,988,813.43 (2.22) 11.80 (5.53)
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 278,391,265.19 289,192,926.00 304,923,822.57 9.53 5.44 5.83
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 66,081,668.71 45,167,001.00 102,135,589.05 54.56 126.13 49.33
Estatal 30,624,260.71 5,474,183.00 62,441,367.05 103.90 1,040.65 97.00
Municipal 35,457,408.00 39,692,818.00 39,694,222.00 11.95 0.00 8.16
78,456,443.00 88,273,557.00 86,754,577.00 10.58 (1.72) 6.84
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 105,897,827.06 42,335,682.00 138,767,945.07 31.04 227.78 26.61
Infraestructura Educativa Básica 70,765,469.45 17,899,858.00 68,549,628.48 (3.13) 282.96 (6.41)
Infraestructura Educativa Superior 22,326,260.61 9,922,718.00 55,664,026.59 149.32 460.98 140.89
Asistencia Social 12,806,097.00 14,513,106.00 14,554,290.00 13.65 0.28 9.81
21,671,536.00 20,311,377.00 25,488,499.77 17.61 25.49 13.64
Educación Tecnológica 9,060,647.00 8,987,204.00 11,491,691.00 26.83 27.87 22.54
Educación de Adultos 12,610,889.00 11,324,173.00 13,996,808.77 10.99 23.60 7.24
70,185,073.56 10,772,185.00 34,298,390.79 (51.13) 218.40 (52.78)
203,167,584.20 53,258,644.00 199,075,583.48 (2.01) 273.79 (5.33)
Diversos Convenios Federales 747,925,994.86 244,653,709.00 925,836,091.46 23.79 278.43 19.60
18,201,913.00 N/A N/A N/A
Fondo de Inversión para las Entidades Federativas (FIEF) 61,450,244.99 - (100.00) N/A (100.00)
2,555,739,134.04 1,600,784,430.00 2,737,471,225.62 7.11 71.01 3.49
4,979,338,731.99 3,377,950,640.00 5,453,491,615.40 9.52 61.44 5.82
Egresos Federalizados
TOTAL DE EGRESOS
Egresos Estatales
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de
Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUN)
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D.F. (FASP)
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)
2010
EJERCIDO ORIGINAL EJERCIDO NOMINAL ESTIMADA REAL
1 Gobierno 783,738,299.45 561,625,069.00 832,733,697.58 6.25 48.27 2.66
1.1 Legislación 38,264,988.21 39,067,623.00 42,731,980.02 11.67 9.38 7.90
1.2 Justicia 152,953,608.31 124,402,820.00 163,106,625.06 6.64 31.11 3.03
1.3 Coordinación de la Política de Gobierno 293,620,665.63 144,009,813.00 269,649,250.40 (8.16) 87.24 (11.27)
1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios 56,377,399.18 37,169,976.00 70,651,865.48 25.32 90.08 21.08
1.7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad 166,212,328.98 164,242,159.00 208,275,158.73 25.31 26.81 21.07
1.9 Otros Servicios Generales 76,309,309.14 52,732,678.00 78,318,817.89 2.63 48.52 (0.84)
2 Desarrollo Social 3,316,441,818.95 2,040,550,427.00 3,367,738,040.33 1.55 65.04 (1.89)
2.1 Protección Ambiental 23,931,824.95 6,591,305.00 39,364,529.97 64.49 497.22 58.92
2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad 867,106,575.16 174,281,783.00 507,142,277.15 (41.51) 190.99 (43.49)
2.3 Salud 527,383,318.39 432,053,579.00 602,535,837.36 14.25 39.46 10.39
2.4 95,703,872.26 49,904,789.00 137,752,533.77 43.94 176.03 39.07
2.5 Educación 1,668,340,189.88 1,283,230,733.00 1,907,017,176.44 14.31 48.61 10.44
2.6 Protección Social 57,209,864.39 57,675,264.00 87,879,559.04 53.61 52.37 48.41
Ot A t S i l 6 66 6 8 86 6 6 6 8
P R E S U P U E S T OVARIACIÓN %2011
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
ANEXO 2
CUARTO INFORME TRIMESTRAL
OCTUBRE - DICIEMBRE
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
(Pesos)
CLAVE FINALIDAD / FUNCIONES
2.7 Otros Asuntos Sociales 76,766,173.92 36,812,974.00 86,046,126.60 12.09 133.74 8.30
3 Desarrollo Económico 253,574,068.55 192,395,766.00 534,238,566.81 110.68 177.68 103.56
3.1 64,946,151.42 38,484,263.00 95,408,324.99 46.90 147.92 41.94
3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 94,918,700.13 34,598,962.00 112,407,859.91 18.43 224.89 14.42
3.3 Combustible y Energía - - 3,098,029.02 N/A N/A N/A
3.5 Transporte 8,371,353.16 83,960,281.00 216,109,821.28 2,481.54 157.40 2,394.24
3.6 Comunicaciones 40,808,425.58 12,529,572.00 13,218,982.24 (67.61) 5.50 (68.70)
3.7 Turismo 27,882,152.52 13,338,640.00 62,231,079.63 123.19 366.55 115.65
3.9 Otras industrias y Otros Asuntos Económicos 16,647,285.74 9,484,048.00 31,764,469.74 90.81 234.93 84.36
4 Otras 625,584,545.04 583,379,378.00 718,781,310.68 14.90 23.21 11.01
4.1 - 15,967,834.00 18,091,381.46 N/A 13.30 N/A
4.2 594,229,943.25 567,411,544.00 686,031,810.41 15.45 20.91 11.54
4.4 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 31,354,601.79 14,658,118.81 (53.25) N/A (54.83)
4,979,338,731.99 3,377,950,640.00 5,453,491,615.40 9.52 61.44 5.82
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en
General
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero
de la Deuda
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre
diferentes niveles y órdenes de Gobierno
TOTAL DE EGRESOS
2010
EJERCIDO ORIGINAL EJERCIDO NOMINAL ESTIMADA REAL
Gasto Programable 4,235,840,844.95 2,794,571,262.00 4,684,908,437.17 10.60 67.64 6.86
1 Educación para el Progreso 1,668,340,189.88 1,288,134,382.00 1,912,803,412.06 14.65 48.49 10.78
1.1 Vinculación Educativa para Crecer 342,303,018.45 282,408,472.00 350,822,727.06 2.49 24.23 (0.98)
1.2 Fortalecimiento de la Gestión Educativa 1,219,180,731.03 962,635,598.00 1,484,902,565.56 21.80 54.25 17.68
1.3 76,664,100.31 39,998,829.00 76,346,361.54 (0.41) 90.87 (3.78)
1.4 Identidad y Valores 30,192,340.09 3,091,483.00 731,757.90 (97.58) (76.33) (97.66)
2 Crecimiento Económico 691,958,543.58 296,309,893.00 691,394,549.51 (0.08) 133.33 (3.46)
2.1 Impulso a los Sectores Productivos 102,767,763.49 34,084,808.00 109,615,125.28 6.66 221.60 3.06
2.2 Crecimiento del Sector Turístico 44,529,438.26 22,822,688.00 73,408,572.65 64.85 221.65 59.28
2.3 1,118,576.19 804,765.00 31,501,181.40 2,716.19 3,814.33 2,620.95
2.4 Fomento a la Productividad y Competitividad 25,586,582.91 92,599,914.00 123,532,533.35 382.80 33.40 366.48
2.5 24,100,000.00 20,000,000.00 43,400,000.00 80.08 117.00 73.99
2.6 Infraestructura para Crecer 479,244,807.54 121,239,512.00 298,248,582.77 (37.77) 146.00 (39.87)
8 A h i t S t t bl 6 8 6 688 6 ( ) 6 ( )
ANEXO 3
CUARTO INFORME TRIMESTRAL
OCTUBRE - DICIEMBRE
EJES ESTRATEGICOS
(Pesos)
CLAVE EJE / OBJETIVO
P R E S U P U E S T O
VARIACIÓN %2011
Innovación, Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico
Consolidación de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas como Motores del Desarrollo
Consolidación de las Instituciones y Fondos de
Créditos Estatales
2.8 Aprovechamiento Sustentable 14,611,375.19 4,758,206.00 11,688,554.06 (20.00) 145.65 (22.71)
3 Desarrollo Social y Bienestar 1,074,210,094.86 627,637,717.00 1,235,757,623.28 15.04 96.89 11.15
3.1 La Familia Campechana 51,775,577.60 51,719,884.00 87,004,072.55 68.04 68.22 62.36
3.2 Combate a la Marginación y a la Pobreza 272,448,488.29 87,661,406.00 238,827,786.85 (12.34) 172.44 (15.30)
3.3 5,317,090.27 6,213,931.00 52,389,851.60 885.31 743.10 851.99
3.4 Atención Integral a Jóvenes y Mujeres 6,130,131.00 4,930,174.00 7,891,433.42 28.73 60.06 24.38
3.5 Servicios de Salud para Todos 527,383,318.39 431,853,579.00 601,503,061.62 14.05 39.28 10.20
3.6 Alternativas de Oferta en Materia de Vivienda 119,694,978.80 2,430,900.00 90,812,375.33 (24.13) 3,635.75 (26.70)
3.7 Promoción y Desarrollo Deportivo 20,067,778.84 15,762,966.00 65,581,891.70 226.80 316.05 215.75
3.8 Desarrollo Cultural 71,376,263.97 25,740,701.00 76,373,730.53 7.00 196.70 3.38
3.9 16,467.70 1,324,176.00 15,373,419.68 93,254.99 1,060.98 90,098.06
4 Gobierno Responsable y Moderno 801,332,016.63 582,489,270.00 844,952,852.32 5.44 45.06 1.88
4.1 Gobernabilidad 313,401,913.29 192,798,201.00 309,491,704.12 (1.25) 60.53 (4.59)
4.2 Seguridad y Certeza Jurídica 325,960,635.80 256,734,060.00 343,878,753.03 5.50 33.94 1.93
4.3 Gestión Urbana Sustentable 6,810,222.41 17,192,800.00 7,157,134.76 5.09 (58.37) 1.54
4.4 Finanzas Públicas 45,130,994.36 26,729,684.00 59,141,703.58 31.04 121.26 26.61
4.5 76,225,954.23 60,141,168.00 87,395,459.66 14.65 45.32 10.78
4.6 Rendición de Cuentas 33,802,296.54 28,893,357.00 37,888,097.17 12.09 31.13 8.30
Gasto No Programable 743,497,887.04 583,379,378.00 768,583,178.23 3.37 31.75 (0.12)
Desarrollo Municipal 712,143,285.25 567,411,544.00 735,833,677.96 3.33 29.68 (0.17)
ADEFAS 31,354,601.79 - 14,658,118.81 (53.25) N/A (54.83)
- 15,967,834.00 18,091,381.46 N/A 13.30 N/A
4,979,338,731.99 3,377,950,640.00 5,453,491,615.40 9.52 61.44 5.82
Costo de Financiamiento de Obligaciones y
Emprestitos
TOTAL DE EGRESOS
Atención a Personas y Familias en Situación de
Vulnerabilidad
Participación Ciudadana en las Tareas de Gobierno
Modernización, Innovación y Fortalecimiento de la
Gestión Pública
1000 2000 3000 4000 5000 6000 8000 9000
01 Poder Legislativo 41,582,864.66 57,693.03 41,640,557.69
02 Poder Judicial 52,465,358.00 236,139.35 31,725.92 757,660.16 53,490,883.43
03 Poder Ejecutivo 27,758,981.90 7,195,531.88 39,449,884.00 14,593,876.45 501,242.74 89,499,516.97
04 Gobierno 23,568,934.80 3,338,266.81 20,804,791.26 79,986,089.62 197,891.34 795,525.09 128,691,498.92
05 Desarrollo Social y Regional 10,863,167.02 1,465,524.16 14,347,731.95 2,703,585.95 61,811.10 43,479,476.16 72,921,296.34
06 Finanzas 26,207,918.61 20,587,648.29 18,320,539.20 750,948.14 5,219,455.10 71,086,509.34
07 Contraloría 9,005,544.15 2,485,848.26 5,571,609.50 371,474.58 293,133.05 17,727,609.54
08 Desarrollo Industrial y Comercial 7,714,339.60 1,057,195.72 5,845,734.74 1,128,735.53 6,237,760.00 21,983,765.59
09 Desarrollo Rural 15,342,963.21 3,357,800.01 5,879,121.47 18,377,858.29 21,796,766.10 2,220,786.61 66,975,295.69
10 Pesca y Acuacultura 3,681,329.07 628,146.82 2,669,363.35 3,193,510.60 11,517.35 10,183,867.19
11 Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable 3,124,217.38 192,398.02 2,348,905.11 4,939,099.17 441,096.00 2,618,200.00 6,377,006.97 20,040,922.65
12 Educación 60,357,324.03 3,162,390.15 10,639,559.10 38,095,658.87 3,763,984.00 116,018,916.15
CLAVE/RAMOCAPITULOS
TOTAL
ANEXO 4
CUARTO INFORME TRIMESTRAL
OCTUBRE - DICIEMBRE 2011
DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
CLASIFICACIÓN ECONÓMICO - ADMINISTRATIVO POR RAMO
(Pesos)
357 3 4 3 3 39 5 39 559 3 95 5 7 3 7 3 9 4
13 Cultura 11,884,129.08 648,543.14 17,973,273.82 4,194,158.79 66,745.00 5,524,000.00 40,290,849.83
14 Salud 24,940,190.14 6,294,730.97 31,297,693.06 4,282,410.63 2,609,188.00 3,369,999.99 33,082,318.49 105,876,531.28
15 Desarrollo Urbano y Obras Públicas 28,517,598.45 2,394,419.48 12,901,121.54 731,368.98 524,045.67 137,668,454.05 182,737,008.17
16 Turismo 5,638,054.60 849,645.14 23,506,091.15 409,321.46 4,814,443.19 1,498,828.80 36,716,384.34
17 Seguridad Pública y Protección a la Comunidad 82,396,521.39 15,725,917.13 7,257,209.35 170,375.12 594,382.30 3,411,572.54 1,829,630.20 111,385,608.03
18 Administración e Innovación Gubernamental 18,722,158.85 7,830,698.33 15,176,959.85 2,523,480.48 7,970,695.88 52,223,993.39
19 Procuraduría General de Justicia 48,155,572.63 15,375,337.27 5,389,919.17 202,822.98 1,550,935.80 1,718,654.23 1,384,541.84 73,777,783.92
20 Consejería Jurídica del Gobernador 2,555,019.02 284,607.60 933,080.02 79,450.00 15,393.00 3,867,549.64
21 Órganos Públicos Autónomos 141,427,900.53 141,427,900.53
Instituto Electoral del Estado de Campeche 20,155,767.00 20,155,767.00
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche 5,447,364.53 5,447,364.53
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 3,538,643.00 3,538,643.00
Universidad Autónoma de Campeche 48,303,925.00 48,303,925.00
Universidad Autónoma de Carmen 35,046,697.00 35,046,697.00
Instituto Campechano 28,935,504.00 28,935,504.00
22 Organismos Desconcentrados 45,449,633.44 67,500.00 8,167,139.39 53,684,272.83
23 Organismos Descentralizados 300,870,782.80 127,975,411.19 14,804,973.72 443,651,167.71
24 Empresa Participación Estatal 111,634,127.33 111,634,127.33
25 Participaciones a Municipios 140,971,849.81 4,027,162.81 402,208,392.77 547,207,405.39
26 Fideicomisos Públicos 69,423,572.00 69,423,572.00
27 Erogaciones Adicionales 86,210.68 86,210.68
28 Deuda Pública 31,769,385.21 31,769,385.21
TOTAL 410,433,963.93 92,874,649.18 240,398,798.32 1,080,560,314.21 41,797,304.73 287,923,910.53 530,262,063.67 31,769,385.21 2,716,020,389.78
1000 2000 3000 4000 5000 6000 8000
25,251,455.50 3,633,276.67 3,991,938.40 10,178,011.79 2,394,951.08 67,500.00 8,167,139.39 53,684,272.83
01 Comisión Estatal de Arbitraje Médico 752,933.74 13,549.65 73,911.63 28,972.86 869,367.88
02 Consejo Estatal de Población de Campeche 724,296.09 20,702.02 685,753.63 1,850.00 1,432,601.74
03 Promotora de Servicios Comerciales del Estado de
Campeche
1,134,815.39 11,572.66 112,678.05 1,259,066.10
04 Coordinación General de Seguridad Pública, Vialidad y
Transporte del Estado
9,200,997.74 1,913,427.28 1,770,169.65 39,450.00 12,924,044.67
05 Centro Estatal de Emergencias 2,907,056.65 341,262.69 (81,852.61) 10,100,610.49 674,117.05 262,866.60 14,204,060.87
06 Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de
Campeche
7,920,068.34 1,074,951.97 350,980.74 472,458.21 67,500.00 2,747,272.79 12,633,232.05
TOTAL
ANEXO 5
CUARTO INFORME TRIMESTRAL
OCTUBRE - DICIEMBRE 2011
ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y
EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA
CLASIFICACIÓN ECONÓMICO - ADMINISTRATIVO POR ENTIDAD
Organismos Desconcentrados
(Pesos)
ENTIDADESCAPITULOS
07 Junta Estatal de Asistencia Privada 415,647.94 26,708.57 37,510.55 479,867.06
08 Instituto Estatal del Transporte 1,632,672.79 221,601.83 1,021,194.97 36,101.30 1,219,402.96 5,157,000.00 9,287,973.85
10 Comisión de Desarrollo Integral y Justicia Social para el
Pueblo Indígena Maya y Otras Etnias Indígenas
Asentadas en el Estado de Campeche
562,966.82 9,500.00 21,591.79
594,058.61
198,095,787.52 10,894,398.48 44,880,204.29 35,844,477.72 11,155,914.79 127,975,411.19 14,804,973.72 443,651,167.71
01 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Campeche35,632,387.35 1,543,482.71 1,783,508.84 10,040,295.03 4,805,588.85 53,805,262.78
02 Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado
de Campeche3,350,106.19 445,442.90 1,365,500.41 5,161,049.50
03 Instituto del Deporte del Estado de Campeche 3,106,521.19 110,021.22 1,918,475.26 6,596,644.21 11,731,661.88
04 Hospital Dr. Manuel Campos 18,487,061.67 143,743.31 434,878.03 50,540.00 19,116,223.01
05 Hospital Psiquiátrico de Campeche 7,374,627.58 2,391,846.04 1,248,738.96 (650.00) 11,014,562.58
06 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado
de Campeche3,936,713.82 106,392.58 5,186,526.57 97,786,573.90 1,505,369.60 108,521,576.47
07 Sistema de Televisión y Radio de Campeche 4,403,200.69 138,789.39 1,468,902.19 1,755,257.57 7,766,149.84
08 Organismo Liquidador del Instituto de la Vivienda del
Estado de Campeche 4,191,933.39 441,379.16 4,521,674.66 (60,249.77) 5,415,000.00 7,695,346.80 4,351,004.27 26,556,088.51
09 Instituto de Información Estadística, geográfica y
Catastral del estado de Campeche 2,419,552.79 172,699.78 914,203.26 3,506,455.83
10 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado de Campeche 28,972,341.44 408,580.50 557,665.50 29,938,587.44
Organismos Descentralizados
1000 2000 3000 4000 5000 6000 8000 TOTAL
ANEXO 5
CUARTO INFORME TRIMESTRAL
OCTUBRE - DICIEMBRE 2011
ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y
EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA
CLASIFICACIÓN ECONÓMICO - ADMINISTRATIVO POR ENTIDAD
(Pesos)
ENTIDADESCAPITULOS
11 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de
Campeche 4,724,509.60 308,913.22 2,213,122.86 44,162.30 7,290,707.98
12 Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche 44,594,401.26 515,242.59 639,087.00 45,748,730.85
13 Universidad Tecnológica de Campeche 5,975,823.00 233,704.00 257,522.00 3,726,750.00 10,193,799.00
14 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado de Campeche
6,041.15 15,577,106.75 15,583,147.90
15 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del
Estado de Campeche 3,569,063.84 157,991.30 4,577,614.29 91,151.55 22,493,490.49 30,889,311.47
16 Fundación Pablo García 1,742,496.59 16,400.00 789,712.20 2,882,977.48 5,431,586.27
17 Instituto de la Mujer del Estado de Campeche 1,503,393.19 255,334.97 1,257,205.87 (500.00) 3,015,434.03
8 I tit t d l J t d 8 6 6 6 6 66 8 8 88 818 Instituto de la Juventud 1,381,217.36 7,616.04 1,406,667.11 80,498.88 2,875,999.39
20 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado
de Campeche
1,491,517.00 1,491,517.00
21 Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del
Estado de Campeche
2,651,494.00 2,651,494.00
22 Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado
de Campeche 6,650,139.00 917,450.00 7,122,036.00 14,689,625.00
23 Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de
Convenciones del Estado de Campeche2,960,621.19 475,221.57 4,574,181.69 570,763.59 214,744.92 8,795,532.96
24 Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades
Artesanales en Campeche
2,173,968.84 1,183,706.51 1,045,978.98 4,403,654.33
25 Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes
Farmacodependientes del Estado de Campeche “VIDA
NUEVA”
4,514,936.37 347,013.46 922,882.20 15,900.00 5,800,732.03
26 Instituto Tecnológico Superior de Escárcega 3,389,546.50 215,782.00 308,188.00 3,913,516.50
27 Instituto Tecnológico Superior de Champotón 2,468,914.00 278,002.00 303,721.00 3,050,637.00
28 Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico 566,269.52 79,643.23 62,211.41 708,124.16
111,634,127.33 111,634,127.33
01 Administración Portuaria Integral, S.A. 111,634,127.33 111,634,127.33
TOTAL 223,347,243.02 14,527,675.15 48,872,142.69 157,656,616.84 13,550,865.87 128,042,911.19 22,972,113.11 608,969,567.87
Empresas de Participación Estatal Mayoritaria
1000 2000 3000 4000 5000 6000 8000
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y
Normal (FAEB) 874,848,495.42 7,225,134.72 17,464,728.89 860,629.30 1,598,993.33 9,168.23- 901,988,813.43
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
(FASSA) 259,290,393.57 25,220,838.50 19,394,867.50 127,176.00 890,547.00 304,923,822.57
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
(FAIS) 62,441,367.05 39,694,222.00 102,135,589.05
Estatal 62,441,367.05 62,441,367.05
Municipal 39,694,222.00 39,694,222.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de Demarcaciones Territoriales del D.F.
(FORTAMUN) 86 86
CONCEPTO TOTAL
ANEXO 6
CUARTO INFORME TRIMESTRAL
OCTUBRE - DICIEMBRE 2011
CLASIFICACIÓN ECONÓMICO ADMINISTRATIVO
(Pesos)
(FORTAMUN) 86,754,577.00 86,754,577.00
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 124,213,655.07 14,554,290.00 138,767,945.07
Infraestructura Educativa Básica 68,549,628.48 68,549,628.48
Infraestructura Educativa Superior 55,664,026.59 55,664,026.59
Asistencia Social 14,554,290.00 14,554,290.00
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica
y de Adultos (FAETA) 25,488,499.77 25,488,499.77
Educación Tecnológica 11,491,691.00 11,491,691.00
Educación de Adultos 13,996,808.77 13,996,808.77
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los
Estados y del D.F. (FASP) 34,298,390.79 34,298,390.79
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas (FAFEF) 31,584,567.67- 230,660,151.15 199,075,583.48
Diversos Convenios Federales 2,328,363.45 243,621,673.38 24,763,223.66 144,465,400.55 510,657,430.42 925,836,091.46
Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades
Federativas (FEIEF) 18,201,913.00 18,201,913.00
Fondo de Inversión para las Entidades Federativas (FIEF)
1,134,138,888.99 34,774,336.67 36,859,596.39 244,609,478.68 27,252,763.99 299,535,855.00 960,300,305.90 2,737,471,225.62 TOTAL DE EGRESOS
303 Poder Ejecutivo 7425
5659
303 Poder Ejecutivo 218
304 Secretaría de Gobierno 367
305 Secretaría de Desarrollo Social y Regional 127
306 Secretaría de Finanzas 363
307 Secretaría de la Contraloría 105
308 Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial 58
309 Secretaría de Desarrollo Rural 197
310 Secretaría de Pesca y Acuacultura 41
311 Secretaría de Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable 34
312 Secretaría de Educación 867
313 Secretaría de Cultura 212
314 Secretaría de Salud 274
315 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 403
316 Secretaría de Turismo 69
317 Secretaría de Seguridad Pública y Proteccion a la Comunidad 1383
318 Secretaría de Administracion e Innovacion Gubernamental 241
319 Procuraduría General de Justicia 684
320 Consejeria Juridica del Gobernador 16
CONCEPTO PLAZAS
ANEXO 7
CUARTO INFORME TRIMESTRAL
ENERO - DICIEMBREE 2011
PLAZAS DE LOS PODERES DEL ESTADO
Dependencias
RAMO
370
522-01 Comisión Estatal de Arbitraje Médico 10
522-02 Consejo Estatal de Población de Campeche (COESPO) 13
522-03 Promotora de Servicios Comerciales del Estado de Campeche 10
522-04 Coordinación General de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte del Estado 200
522-05 Centro Estatal de Emergencias 37
522-06 Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche 70
522-07 Junta Estatal de Asistencia Privada 4
522-08 Instituto Estatal de Transporte 20
522-10 Comisión de Desarrollo Integral y Justicia Social para el Pueblo Indígena Maya y Otras Etnias Indígenas Asentadas en el Estado de Campeche 6
1396
523-01 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche 548
523-02 Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado de Campeche 32
523-03 Instituto del Deporte de Campeche (INDECAM) 69
523-04 Hospital Dr. Manuel Campos 194
523-05 Hospital Psiquiátrico de Campeche 92
523-06 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche 54
523-07 Sistema de Televisión y Radio de Campeche 68
523-08 Organismo Liquidador del Instituto de la Vivienda del Estado de Campeche (INVICAM) 78
523-09 Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche 18
523-15 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche 39
523-16 Fundación Pablo García 15
523-17 Instituto de la Mujer del Estado de Campeche 14
523-18 Instituto de la Juventud 14
523-23 Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche 36
523-24 Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales en Campeche 38
523-25 Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "Vida Nueva" 82
523 28 Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 5
Organismos Públicos Descentralizados
Organismos Desconcentrados
NOMINAL REAL
Fondo Municipal de Participaciones
Calakmul 15,688,360.00 19,240,452.00 22.64 18.49
Calkiní 22,135,982.00 25,655,161.00 15.90 11.98
Campeche 85,793,920.00 95,896,088.00 11.77 8.00
Candelaria 21,206,780.00 24,069,754.00 13.50 9.66
VARIACIÓN %
ANEXO 8
CUARTO INFORME TRIMESTRAL
OCTUBRE - DICIEMBRE
PARTICIPACIÓN A MUNICIPIOS
(Pesos)
MUNICIPIO 2010 2011
Carmen 79,087,462.00 89,461,345.00 13.12 9.29
Champotón 31,717,389.00 36,333,231.00 14.55 10.68
Escárcega 26,911,048.00 29,552,494.00 9.82 6.10
Hecelchakán 16,022,257.00 18,198,759.00 13.58 9.74
Hopelchén 17,936,628.00 19,814,709.00 10.47 6.73
Palizada 20,137,064.00 21,493,908.00 6.74 3.13
Tenabo 13,782,495.00 13,688,843.00 (0.68) (4.04)
SUBTOTAL 350,419,385.00 393,404,744.00 12.27 8.47
Apoyos Extraordinarios 73,263,455.62 140,971,849.81 92.42 85.91
423,682,840.62 534,376,593.81 26.13 21.86 TOTAL :
LINEA DE MONTO SALDO FECHA
ACREEDOR CREDITO REVOLVENTE ORIGINAL INSOLUTO VENCIMIENTO
0.00 570,230,899.68 511,561,336.92
BANCA COMERCIAL
GOBIERNO DEL ESTADO HSBC MEXICO, S. A. 0.00 300,000,000.00 250,211,358.24 25-ago-15GOBIERNO DEL ESTADO BBVA BANCOMER, S. A. 180,000,000.00 180,000,000.00 23-nov-12
480,000,000.00 430,211,358.24
BANCA DE DESARROLLO
GOBIERNO DEL ESTADO BANOBRAS, S. N. C. 0.00 48,928,999.68 40,048,078.68 01-sep-15GOBIERNO DEL ESTADO BANOBRAS, S. N. C. 41,301,900.00 41,301,900.00 31-ago-15
90,230,899.68 81,349,978.68
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE COMOOBLIGADO SOLIDARIO SUBSIDIARIO LIMITADO 450,000,000.00 333,603,593.00
APICAM 2 BANAMEX, S. A. 450,000,000.00 333,603,593.00 28-jul-26450,000,000.00 333,603,593.00
DEUDA DE LOS AYUNTAMIENTO SIN AVAL DEL GOBIERNO 0.00 270,502,623.60 165,711,030.79
DEUDA
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHESECRETARIA DE FINANZAS
INFORME DE DEUDA PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHEAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2011
EN PERIODO DE AMORTIZACION(EN PESOS)
DEUDA DE LOS AYUNTAMIENTO SIN AVAL DEL GOBIERNO 0.00 270,502,623.60 165,711,030.79 DEL ESTADO 1
BANCA COMERCIAL 96,500,000.00 96,055,556.00
CALKINI - R28 FINANCIERA LOCAL 0.00 2,000,000.00 1,555,556.00 12-sep-12CARMEN - R28 BANCO INTERACCIONES 0.00 60,000,000.00 60,000,000.00 30-jun-12CAMPECHE - R28 FINANCIERA LOCAL 0.00 34,500,000.00 34,500,000.00 30-sep-12
96,500,000.00 96,055,556.00
BANCA DE DESARROLLO 0.00 174,002,623.60 69,655,474.79
CAMPECHE - FISM BANOBRAS, S. N. C. 0.00 23,999,998.86 9,112,767.54 24-oct-12CALAKMUL - FISM BANOBRAS, S. N. C. 0.00 9,039,560.33 3,429,232.32 18-sep-12CALKINI - FISM BANOBRAS, S. N. C. 0.00 13,820,999.58 5,489,707.50 03-sep-12CARMEN - FISM BANOBRAS, S. N. C. 0.00 29,839,998.47 11,315,803.98 20-ago-12HECELCHAKAN - FISM BANOBRAS, S. N. C. 0.00 8,107,998.80 3,079,779.87 03-sep-12TENABO - FISM BANOBRAS, S. N. C. 0.00 2,621,999.90 1,149,148.98 03-sep-12CHAMPOTON - FISM BANOBRAS, S. N. C. 0.00 18,550,999.59 8,074,156.15 03-sep-12CANDELARIA - FISM BANOBRAS, S. N. C. 0.00 4,231,359.77 1,943,292.53 03-sep-12
110,212,915.30 43,593,888.87 0.00
CHAMPOTON - R28 BANOBRAS, S. N. C. 0.00 13,200,000.00 4,125,000.00 24-oct-12CAMPECHE - R28 BANOBRAS, S. N. C. 0.00 21,163,212.00 352,720.15 18-sep-12CANDELARIA - R28 BANOBRAS, S. N. C. 0.00 1,676,267.60 670,507.04 03-sep-12HOPELCHEN2 - R28 BANOBRAS, S. N. C. 0.00 7,222,466.89 3,209,985.29 20-ago-12HECELCHAKAN - R28 BANOBRAS, S. N. C. 0.00 1,987,266.67 1,222,933.32 28-ago-12CARMEN - R28 BANOBRAS, S. N. C. 0.00 17,182,508.54 15,273,340.92 06-ago-12CALAKMUL - R28 BANOBRAS, S. N. C. 0.00 1,357,986.60 1,207,099.20 27-ago-12
63,789,708.30 26,061,585.92
0.00 1,290,733,523.28 1,010,875,960.71
1 Fuente: Banobras, S. N. C.2 Convenio modificatorio que afecta el plazo de el crédito3 Linea de crédito por 450 Millones de Pesos, cantidad pendiente de ejercer 110 Millones de Pesos
CONSOLIDADO