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Direccin General de Poltica de InversionesDGPI

REPUBLICA DEL PERUVice Ministeriode EconomaMinisterio de Economa y FinanzasPERDireccin General de Polticas de InversionesTrujillo, Octubre 2012CURSO: Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Inversin Pblica a Nivel de Perfil:SECTOR EDUCACIN COMENTARIOS TCNICOS DE LAS EVALUACIONES PIP - EDUCACIN El diagnstico y la descripcin del educativo no es integral (Infraestructura, equipamiento y capacitacin). El diagnstico no guarda no guarda correspondencia con el infirme tcnico del estado situacional de la infraestructura preparado por Defensa Civil y/ Profesional Colegiado.No hay informe del especialista referido a la situacin de riesgo de la infraestructura que se piensa demoler.Las tasas de crecimiento no sustentadas. Se adiciona un mal anlisis de la demanda resultado de un dimensionamiento incorrecto. Incumplimiento de los coeficientes de iluminacin mnimos que las normas exigen para ambientes pedaggicos. En muchos casos se asume se considera coeficiente de ocupacin de m2 alumnos/aula distinto a lo indicado en el D. S. 005-2011-ED y Formato SNIP 09

Inconsistencias entre el presupuesto por partidas y los planos que se anexan a la propuesta. Incumplimiento de las normas tcnicas de diseo Deficiente orientacin geogrfica de la infraestructura.No se consideran los costos de supervisin del proyecto y/o elaboracin del expediente tcnico.No se utiliza los % de alumnos aprobados, desaprobado y desercin para la demanda potencial proyectada.Se propone cercar dimensiones considerables utilizando un sistema constructivo oneroso.

COMENTARIOS TCNICOS DE LAS EVALUACIONES PIP - EDUCACIN ESQUEMA DE PRESENTACION DEL PERFIL DE PROYECTO EN MARCO DEL SNIPNOMBRE DEL PROYECTOUNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORAPARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOSDIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUALDEFINICIN DEL PROBLEMAALTERNATIVAS DE SOLUCINOBJETIVOS DEL PROYECTOANLISIS DE DEMANDAANLISIS DE OFERTABALANCE DEMANDA OFERTA OPTIMIZADAHORIZONTE DE EVALUACINCOSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADOCRONOGRAMA DE ACCIONESFLUJO DE INGRESOS DEL PROYECTOEVALUACIN ECONMICA A PRECIOS DE MERCADOCOSTOS A PRECIOS SOCIALESEVALUACIN SOCIALANLISIS DE IMPACTO AMBIENTALANLISIS DE SOSTENIBILIDADSELECCIN DE LA MEJOR ALTERNATIVAANLISIS DE SENSIBILIDADCOSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADOMARCO LGICOMDULO IAspectos GeneralesARBOL DE CAUSAS Y EFECTOSARBOL DE MEDIOS Y FINESMDULO IIIdentificacinMDULO IIIFormulacinMDULO IVEvaluacinMARCO DE REFERENCIA4CONSIDERACIONES PREVIASSaneamiento fsico legal y arreglos institucionalesVerifica que se cuenta con el saneamiento fsico legal de los terrenos donde se plantea intervenir (Ficha registral, escritura de tenencia de la propiedad a nombre de la entidad pblica).En caso no se cumpla lo anterior, verifica si se cuenta con los arreglos institucionales respectivos. Entre estos arreglos tenemos: precontrato de compra venta (contrato de arras), actas de donacin y documentos de inicio de gestiones de saneamiento fsico legal.Tener en cuenta que, en el marco del SNIP, es posible intervenir en instituciones educativas pblicas, sean de gestin directa (a cargo del Estado) o de gestin privada (a cargo de entidades sin fines de lucro).Las intervenciones en instituciones educativas pblicas de gestin privada se realizarn en el marco de los convenios respectivos.5Opinin favorable de la entidad a cargo de la operacin y mantenimientoCuando el financiamiento de los gastos de operacin y mantenimiento de las Instituciones Educativas (IE) que se intervendr con el PIP est a cargo de una entidad distinta a la que pertenece la Unidad Formuladora (UF), sta debe solicitar la opinin favorable de dicha entidad sobre la pertinencia y prioridad del PIP para que, luego, asuma los costos incrementales en la fase de operacin.Equipo Formulador Debe de considerarse un equipo multidisciplinario integrado por profesionales vinculados con los temas que el PIP abordar, como educadores, economistas, arquitectos, ingenieros y/o de especialidades afines.CONSIDERACIONES PREVIASInformacin para la formulacin del PIPInformacin obtenida en las visitas de campo: entrevistas a la poblacin, autoridades locales, responsables de la operacin y mantenimiento del servicio educativo (director, profesores, responsables de la Unidad de Gestin Educativa Local UGEL), evaluacin de los espacios educativos y su equipamiento (mobiliario, equipos y material educativo).Complementariamente se utilizar informacin de entidades de nivel nacional y regional, tales como INEI, Ministerio de Educacin (ESCALE) y Direccin Regional de Educacin (DRE).CONSIDERACIONES PREVIAS

TEMASMarco dereferencia Antecedentes Competencias LineamientosParticipacin delos involucrados Matriz de involucradosInstitucionalidad Unidad Formuladora Unidad Ejecutora rgano TcnicodesignadoNombre del PIP Naturaleza de la intervencin Objeto Localizacin1.1. Nombre del proyectoEl nombre debe definir tres caractersticas del proyecto:Naturaleza de Intervencin Instalacin del servicioMejoramiento del servicioAmpliacin de la capacidad de servicioRecuperacin del servicioServicio Objetivo a Intervenir: Educacin en el nivel .. (Inicial, Primaria, Secundaria)Ubicacin Geogrfica: rea de influencia del proyecto, precisando regin, provincia, distrito y centro poblado

Ejemplo

1.2. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora del proyectoUNIDAD FORMULADORA Responsable de la elaboracin de los estudios de pre inversin; registrada en el Banco de Proyectos del SNIP.Elabora directamente (plan de trabajo); contrata (trminos de referencia). Aprobacin de la OPI.Revisar competencias.Consignar informacin precisa, para una buena identificacin del responsable. Es el primer filtro dentro del proceso de formulacin; verifica el cumplimiento de los parmetros de tcnicos exigidos por el sector EDUCACIN para una adecuada formulacin de PIP dentro de la tipologa de Educacin. Sector: GOBIERNOS LOCALESPliego: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMUPersona Responsable de la Unidad Formuladora:ING. JORGE NIZAMA PAZTelfono: (044) 201247- Anexo 113E-mail: sgeo@hotmail.comDireccin: Persona Responsable de Formular: ING. MARTN SILVA MONZNUNIDAD EJECUTORANombre de la UE propuesta para la ejecucin del PIP ; Es el rea, registrada en la Direccin General de Presupuesto Pblico (DGPP), es responsable de la ejecucin del PIP.CompetenciaLa competencia de la entidad y capacidad tcnica de la UE, evaluada en el marco de las funciones de la entidad, sealando su campo de accin y su vnculo con el PIP.CapacidadLa capacidad tcnica y operativa para ejecutar el PIP, evaluada teniendo en cuenta la experiencia en la ejecucin de proyectos similares, disponibilidad de recursos fsicos y humanos, calificacin del equipo tcnico, entre otros.Sector: GOBIERNOS LOCALESPliego: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMUPersona Responsable de la Unidad Formuladora:ING. JORGE NIZAMA PAZTelfono: (044) 201247-113E-mail: sgeo@hotmail.comDireccin: KM. 4.5 CARRETERA PIMENTEL1.3. Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiariosPresenta la matriz de involucrados en la que se resume la opinin de los beneficiarios, de las autoridades locales y de las entidades a cargo :la ejecucin del PIP y la operacin y mantenimiento de los servicios educativos.Indica el proceso utilizado para la recoleccin de dicha opinin y adjunta la documentacin que sustente los compromisos asumidos por cada uno de los involucrados. PARTICIPACININVOLUCRADOS:DEFUENTE DIAGNSTICO DE INVOLUCRADOSGRUPOSPROBLEMASINTERESESESTRATEGIASPARTICIPACIN/COMPROMISOSSeale:a) Beneficiarios directos, indirectos y perjudicados con el PIP.b) Entidades involucradas en la ejecucin yoperacin del PIP.Indique los problemas que percibe cada grupo identificado, en relacin con los servicios o productos en los que intervendr el proyecto.Indique los intereses de cada grupo sobre cmo resolver los problemas percibidos.As mismo, seale:a) Los conflictos potenciales en relacin con la ejecucin y operacin del PIP.Seale las estrategias que se considera en el PIP para:a) Responder a losintereses.b) Resolver los potenciales conflictos.c)Modificar la percepcin negativa respecto a la institucin prestadora de servicios.Indique los roles y formas de participacin de las entidades y beneficiarios involucrados en el ciclo del proyecto Seale los compromisos asumidos y las evidencias que se acompaan.1.4. Marco referencial1.4.1. Antecedentes del PIP Indica los antecedentes del proyecto describiendo los hechos importantes relacionados al origen del mismo y a los intentos anteriores para solucionar el problema. Precisa el nivel educativo a abordar. No es una repeticin del diagnstico

2001Inicia Operacin1 Doc + 1 Ss Aulas: IE primaria Huayo2005Terreno Propio8 Doc + 1 Ss2012Aulas no adecuadas de adobe8 Doc + 1 Ss1.4.2. Anlisis de consistencia con Lineamientos de PolticaPresenta una breve descripcin del proyecto y de la manera como ste se enmarca en los Lineamientos de Poltica, los Planes de Desarrollo Concertados, el Proyecto Educativo Regional, el Proyecto Educativo Local y el Programa Multianual de Inversin Pblica.

Como ejemplo, te presentamos los lineamientos de poltica especficos y principales medidas vinculadas a un PIP de Educacin Inicial.

Ejemplo: Lineamientos de poltica

2.1. Diagnstico de la Situacin Actual 2.1.1. rea de Estudio y Delimitacin Geografa rea de EstudioEl rea de estudio debe comprender a la I.E. o zona donde se identific el problema y a las I.E. alternativas. Para delimitar el rea de estudio considera los siguientes factores:i. Ubicacin de la I.E. foco del problema en el mapa o croquis.El cdigo modular de la I.E. se puede encontrar en la informacin de la Estadstica de la Calidad Educativa ESCALE del Ministerio de Educacin.Tambin podrs tener acceso a los mapas y cartas educativas a nivel de Direccin Regional de Educacin (DRE) y de Unidades de Gestin Educativa Local (UGEL).

rea de Estudioii. Ubicacin de las I.E. alternativas en el mapa o croquis.Las siguientes preguntas te ayudarn a identificar si existen I.E. alternativas, segn la situacin encontrada.

a. rea de Estudio

iii. Caractersticas administrativas de los servicios educativos.Tipo de administracin y financiamiento.(Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 Anexo SNIP 09) Pag. 08iv. Lmites relevantes.Competencias administrativas, condiciones geogrficas, existencia de infraestructuras, etc.Una vez analizados estos puntos, lleva toda esta informacin a un mapa del rea de estudio donde queden reflejados los lmites relevantes, I.E. existentes, segn tipo de administracin.

b. rea de influencia Es el rea donde est la poblacin afectada, comprende a las I.E. a las que dicha poblacin podra acceder sin mayores dificultades. Para delimitar el rea de influencia toma como referencia las distancias y tiempos mximos de traslado a ellas7, segn la zona donde se ubica y el nivel educativo.Elabora el diagnstico de rea, considerando los siguientes factores:i. Tipo de zona: rural, urbana.ii. Caractersticas socioeconmicas: actividades econmicas que se desarrollan y su temporalidad.iii. Caractersticas demogrficas: expansin urbana, migraciones y otros factores que puedan afectar el crecimiento poblacional.iv. Servicios bsicos: disponibilidad de saneamiento bsico (agua potable, alcantarillado o disposicin de excretas), energa, telecomunicaciones.v. Condiciones de accesibilidad a los servicios educativos: distancia, seguridad de la ruta, disponibilidad de medios de transporte y tarifas.vi. Alternativas a la educacin pblica: presencia de I.E. privadas y su expansin en la zona de influencia.vii. Caractersticas climticas: temperatura promedio, presencia de lluvias, nieve, etc.viii. Anlisis de peligros.ix. Anlisis de vulnerabilidad.Ejemplo: rea de Estudio y Delimitacin Geografa

EL REA DE ESTUDIO Y DELIMITACIN GEOGRFICA - (UGEL RED .)

2.1.2. Diagnstico de los involucradosIdentifica a los grupos de poblacin y entidades que se vinculan con el problema o con su solucin. Analiza su percepcin sobre el problema, la forma cmo debe solucionarse y los posibles compromisos que pueden asumir. Es importante saber si existen grupos que pudieran oponerse al PIP.Entre los grupos de involucrados est el afectado por el problema. Respecto a dicho grupo, el diagnstico debe considerar los siguientes temas:a. Poblacin de ReferenciaEs la poblacin localizada en el rea de influencia. Se determina sobre la base de informacin de los censos de poblacin u otros estudios especficos de fuente confiable.Considerando que los censos no se realizan frecuentemente, si la informacin disponible no es actual, es necesario definir una tasa de crecimiento anual de la poblacin de referencia. Generalmente se usa la tasa inter censal.Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 Anexo SNIP 09 ( Pag. 03)b. Poblacin Demandante PotencialPara estimar la poblacin demandante potencial identifica aquella poblacin que tiene las caractersticas para acceder a los servicios educativos de un nivel determinado. Los grupos de edad para recibir la Educacin Bsica Regular, segn nivel educativo son:

ANLISIS DE LA TENDENCIA DE LA POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL:Analiza los factores que afectan el crecimiento de la poblacin de los grupos de edad que deben recibir el servicio educativo y determina su tendencia. Ello ser til para proyectar la demanda potencial.c. Poblacin Demandante EfectivaEs la poblacin que busca el servicio educativo. Una aproximacin de sta poblacin en la situacin sin proyecto son los matriculados en las institucin educativas a las que la poblacin del rea de influencia tiene acceso. Considera la siguiente informacin:Indicadores educativos: Niveles de aprobacin, la proporcin de alumnos repitentes y la tasa de desercin escolar. Asimismo, presenta informacin de la edad promedio de ingreso segn nivel educativo y un cuadro comparativo con los indicadores local, departamental y nacional, para apreciar la gravedad de la situacin.

Informacin estadstica de la matrcula en las I.E. del rea de influencia.Procedencia de la poblacin matriculada segn I.E.Informacin de la unidad de Estadstica de la Calidad Educativa ESCALE del Ministerio de Educacin.Las costumbres, la lengua materna y la situacin socioeconmica deben tomarse en cuenta a la hora de evaluar la adecuacin de la oferta del servicio educativo .

d. Poblacin AfectadaLa poblacin puede estar afectada cuando no es atendida o cuando estando atendida, el servicio no cumple los estndares sectoriales.

2.1.3. Diagnstico de los Servicios

a. Capacidad ActualLa capacidad actual constituye la oferta sin proyecto. Se determina a partir de la capacidad de producir el servicio educativo, segn estndares sectoriales, de las I.E. (ubicadas en el rea de influencia) a las que la poblacin afectada podra acceder sin mayores dificultades.Tipos de Instituciones Educativas: En el Centro de Informacin para la Formulacin de PIP encontrar el D.S. N009-2005-ED. Reglamento de la Gestin del Sistema Educativo, donde se detallan los tipos de I.E. segn gestin y segn nmero de docentes, asimismo, en el ANEXO SNIP 09.Situacin actual de las I.E.: Se Evala la situacin encontrada en relacin con los estndares sectoriales.Este anlisis ser til para la identificacin del problema y sus causas, ya que permitir determinar el nivel de adecuacin de la oferta actual.TEMS CONSIDERAR EN LA SITUACIN ACTUAL DEL PIP

iii. Capacidad actual de las I.E: Calcula la capacidad actual de las I.E. ubicadas en el mbito de influencia. Esta capacidad constituye la Oferta Actual y se calcula en funcin a la capacidad de produccin mnima entre los tres factores productivos (infraestructura, recursos humanos y equipamiento).Aulas: Slo aquellas en condiciones adecuadas para el uso. La capacidad del ambiente depende del rea y el coeficiente de ocupacin recomendado. Si la I.E. puede operar en ms de un turno, dicha capacidad se debe multiplicar por el nmero de turnos.Docentes: La capacidad del docente segn nivel educativo, se obtendr del siguiente modo:En Inicial y Primaria: cada docente tiene a cargo un aula.En Secundaria: asegura la disponibilidad de docentes para cubrir el nmero de horas mnimas semanales (35 horas), para cada una de las secciones de los diferentes grados.Mobiliario de aulas: Considera el mobiliario adecuado y disponible en aulas para el nivel educativo a intervenir.

Ejemplo La capacidad actual es de 180 alumnos en 6 secciones. sta constituye la Oferta Actual.Si se tiene una demanda sin proyecto de 210 alumnos y una oferta actual como la del ejemplo anterior, el recurso productivo deficitario es el mobiliario educativoiv. Capacidad proyectada de las I.E. alternativas: Es importante indagar sobre los planes institucionales relacionados con proyectos de creacin, ampliacin y/o optimizacin de capacidades delas I.E. alternativas, que se encuentren dentro del rea de influencia del proyecto.Tambin conocer los cupos disponibles en cada grado y nivel educativo de las I.E. ubicadas en el rea de influencia del proyecto. Es importante considerar la ubicacin geogrfica de cada institucin educativa y las vas de acceso a ella, con el propsito de establecer su grado de accesibilidad respecto de las poblaciones que queremos beneficiar.Esta informacin debe ser considerada en la proyeccin de la oferta.

b. Oferta optimizada La oferta optimizada es la mxima capacidad que se puede lograr con los recursos disponibles en la situacin sin proyecto', luego de realizar mejoras en la gestin o gastos no significativos.Algunas medidas que suelen mejorar la situacin actual, sobre la base del anlisis de la capacidad, son:Optimizacin de Infraestructura: cambio de uso de ambientes, habilitacin de ambientes en desuso, bsqueda de infraestructura alternativa, ampliacin de turnos, entre otros.Optimizacin de RR.HH.: redistribucin de personal entre I.E. El cambio de uso de ambientes de menor rea por un rea suficiente para un nmero mximo de alumnos por docente, optimiza el rendimiento del docente.Optimizacin de equipamiento: reparaciones menores y la ampliacin de turnos permiten un uso ms intensivo de equipos y mobiliario.Para optimizar la infraestructura ya existente, a veces basta con cambiarle el uso, habilitar espacios en desuso o ampliar turnos.c. Gestin integral del servicioConsidera la siguiente informacin:i. Situacin legal de la propiedad del terreno.ii. Entidad responsable de la operacin y mantenimiento.iii. Anlisis de la capacidad de provisin de recursos para la operacin y mantenimiento de la I.E.iv. Precisa si est constituido el Consejo Educativo Institucional CONEI.v. Participacin de los padres de familia.vi. Apoyo de las autoridades locales.Cmo afecta la gestin de servicios actual la prestacin del servicio a la poblacin?Cuenta la I.E. con saneamiento fsico legal del terreno? El rea de terreno es suficiente, excesiva o deficitaria?En caso que el rea del terreno sea deficitaria o vulnerable, es factible su reubicacin?Se realiza oportunamente el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y equipamiento?Se encuentra la I.E. al da en el pago por concepto de servicios bsicos?Llega oportunamente la provisin del material educativo a las I.E.?Ha recibido el personal docente alguna capacitacin en los ltimos tres aos?Tuvo dificultades para acceder a informacin estadstica e inventario de la I.E.?Se brinda servicios de desayuno escolar?COMO PLANTEAR UN PROBLEMA EN EDUCACINLos problemas relacionados con la educacin bsica regular se plantean a partir de las percepciones de la poblacin afectada y no desde la oferta2.2. Definicin del problema, causas y efectoDebe plantearse el problema central de modo que se evidencie cmo afectan a la poblacin del rea de influencia, las carencias y/o dficit (cuantitativo o cualitativo) observado en los servicios educativos disponibles. El anlisis sobre la poblacin afectada ayudar a definir el problema.PROBLEMAS TIPICOS EN EDUCACIN

CAUSAS DEL PROBLEMA EN EDUCACIN BSICA Las causas de los problemas relacionados con la educacin bsica regular pueden resultar, entre otros, de una insuficiente o inadecuada oferta, as como de las caractersticas y actitudes del entorno familiar de los alumnosCASUSAS RELACIONADAS A EDUCACIN BSICA

LOS EFECTOS DEL PROBLEMA EN EDUCACIN BSICA Los efectos del problema central son muy evidentes. Entre ellos tenemos el reducido logro de aprendizaje por parte de los alumnos, el aumento de la desercin escolar, el atraso y el ingreso tardo a los grados correspondientes.EFECTOS RELACIONADOS EDUCACIN BSICA

2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO2.3.1. El objetivo central de todo PIP es lo que se pretende lograr al finalizar su ejecucin.

2.3.2. Anlisis de MediosLos medios para solucionar el problema central se obtienen transformando las causas que lo ocasionan en la situacin solucionada.

2.3.3. Anlisis de FinesLos fines se refieren a las consecuencias positivas que se generarn al alcanzar los objetivos del PIP y la reversin de los efectos del problema.

2.4. Determinacin de las Alternativas de SolucinLas alternativas de solucin se plantean sobre la base de los medios fundamentales identificados en el rbol de Medios y Fines.2.4.1. Interrelacin de medios Fundamentales: Segn su relacin, los medios fundamentales son: - Complementarios, - Independientes - Mutuamente excluyentes. Esto es importante determinarlo en forma clara, porque de su unificacin se podrs definir las alternativas de solucin al problema.2.4.2. Identificacin de las acciones.Se requiere ejecutar acciones para lograr cada uno de los medios fundamentales; las acciones a identificar tienen que ser factibles de realizar. Una accin es factible cuando:a) Se tiene la capacidad fsica y tcnica de llevarla a cabo.b) Muestra relacin con el objetivo a alcanzar.c) Est de acuerdo con las competencias de la institucin ejecutora.Los PIP deben contribuiral incremento del aprendizaje y la disminucin de la desercin escolar

2.4.3. Planteamiento de las alternativas de solucinLas alternativas de solucin son las distintas agrupaciones de las acciones planteadas, que permitan dar solucin al problema. Las alternativas tienen que ser tcnicamente posibles, pertinentes y comparables entre s. Pueden diferir en localizacin y medidas para alcanzar los medios fundamentales.

3.1. Horizonte de EvaluacinEl horizonte de evaluacin comprende el perodo de ejecucin del proyecto (perodo 0) ms un mximo de diez (10) aos de generacin de beneficios (perodo ex post). Dicho perodo deber definirse en el perfil y mantenerse durante todas las fases del ciclo del proyecto.El perodo 0 comprende el tiempo de realizacin de todas las acciones necesarias para la ejecucin del proyecto. Puede ser mayor a un ao.3.2. Proyeccin de la Demanda Demanda potencial y su proyeccin Para la proyeccin de la demanda potencial se Considerando la tasa de crecimiento de la poblacin del rango de edad que se encuentran dentro del grupo de edad normativa, para educacin bsica regular.

54En la demanda potencial se identificar aquella poblacin que, efectivamente, demanda los servicios pblicos relacionados con el proyecto Diferencia.b.1. Demanda efectiva sin proyecto: Es aquella proporcin de la poblacin potencial que efectivamente demandar el servicio educativo, independientementede la ejecucin del PIP. La proyeccin de esta demanda se realiza asumiendo, generalmente, que las tasas de matrcula se mantendrn en el horizonte de evaluacin, para lo que se requiere de un anlisis previo sobre la consistencia de la proyeccin de la matrcula respecto a la demanda potencial.

B. Demanda efectiva y su proyeccinb.2. Demanda efectiva con proyecto:Es diferente a la demanda sin proyecto, se calcula si es que en el proyecto se consideran intervenciones para modificar las actitudes de la poblacin afectada en relacin con la demanda efectiva del servicio. La proyeccin de esta demanda se realiza para cada uno de los grados, tomando como punto de partida la demanda sin proyecto y estableciendo las metas de cambios a lograr progresivamente hasta finalizar el horizonte de evaluacin. Entre las metas, puedes plantear:i) Incrementar la proporcin de matrcula de nios con edad para ingresar a un servicio educativo, segn nivel educativo, respecto al total de nios de dicha edad (demanda potencial).ii) Reducir tasa de desercin.iii) Reducir traslados a otras I.E.iv) Reducir tasa de desaprobacin.Alumnos matriculados j grado = Alumnos (aprobados j-1grado + desaprobados j grado + retirados j grado)

PARTICULARIDADES PARA LA PROYECCIN DE LA DEMANDA - PIP DE EDUCACINPara el ingreso al nivel inicial se parte de la poblacin por edades, considerando el rango entre 3 a 5 aos y los factores que condicionan la demanda efectiva (decisin de los padres o tutores de enviar a sus hijos a la I.E.).Para el ingreso al nivel de primaria, parte de la poblacin de 6 aos (ya que no es prerrequisito haber cursado educacin inicial) y los factores que condicionan la demanda efectiva.Para el ingreso al nivel de secundaria, parte de los egresados del nivel primaria del mbito de influencia del PIP y los factores que condicionan la demanda efectiva.3.3. PROYECCIN DE LA OFERTA La oferta es la capacidad instalada que cumple los estndares para brindar un buen servicio.Si no fue posible realizar la optimizacin, se realizar la proyeccin sobre la base de la oferta actual. En caso se disponga de informacin de proyectos de creacin, ampliacin y/o optimizacin de capacidades de alguna de las I.E. del rea de influencia, se considerar dicha informacin en la proyeccin de la oferta. Existe brecha de calidad cuando la poblacin atendida recibe el servicio educativo sin los estndares establecidos3.4. Balance Oferta - DemandaLa determinacin de la brecha oferta-demanda en el horizonte de evaluacin se obtiene de la comparacin entre la proyeccin de la demanda efectiva con proyecto y la proyeccin de la oferta optimizada o la oferta actual (capacidad acorde a estndares sectoriales).La brecha puede ser de cobertura y de calidad. Existe brecha de cobertura cuando hay poblacin que no est siendo atendida. Existe brecha de calidad cuando la poblacin atendida recibe el servicio educativo pero sin los estndares de calidad establecidos por el Ministerio de Educacin.3.5. Planteamiento Tcnico de la AlternativaPlantea y especifica adecuadamente todas las condiciones, procedimientos y diseos necesarios para implementar cada una de las alternativas. Para lo cual se requiere del anlisis de los siguientes aspectos:3.5.1. Localizacin: Es un factor esencial que sea la mejor, sobre todo en relacin con los riesgos de desastres, ya que si en la localizacin propuesta existen peligros se deben analizar otras alternativas de localizacin.3.5.2 Tamao: Se define a partir de la brecha oferta-demanda. Si fuera necesario, analiza la implementacin modular del proyecto, de manera que se vaya adecuando gradualmente a la demanda. Para calcular el tamao encuentra la brecha de recursos aplicando los estndares que se encuentran en el Anexo SNIP 09.

Brecha de infraestructura: Compara el nmero de ambientes y la capacidad necesaria para atender la demanda efectiva con el nmero de ambientes y la capacidad de la oferta optimizada o de la oferta actual si no se pudo optimizar. Realiza el anlisis por separado para: (1) ambientes pedaggicos y (2) servicios complementarios.i. Calcula el nmero de ambientes y capacidad para atender la demanda efectiva con proyecto.ii. Compara lo obtenido anteriormente con el nmero de ambientes y capacidad disponible.iii. Determina la brecha.3.5. Planteamiento Tcnico de la Alternativab) Brecha de recursos humanos: Compara el nmero de recursos humanos necesario para atender la demanda efectiva con los recursos disponibles.Calcula el nmero de recursos humanos para atender la demanda efectiva con proyecto.Compara lo obtenido anteriormente con el nmero de recursos humanos disponible.Determina la brecha.3.5. Planteamiento Tcnico de la Alternativac. Brecha de equipamiento.Compara el nmero de equipos, mobiliario y material educativo necesario para atender la demanda efectiva con los recursos disponibles.Calcula el equipamiento para atender la demanda efectiva con proyecto.Compara lo obtenido anteriormente con el equipamiento disponible.Determina la brecha.Una vez identificada la brecha de recursos productivos para atender a la demanda efectiva con proyecto, organiza el programa de requerimientos de acuerdo a las normas del sector.3.5. Planteamiento Tcnico de la Alternativa3.5.3. La Tecnologa Debe ser pertinente, de acuerdo a las condiciones del rea de estudio (clima, suelos, topografa, etc.). El diseo de infraestructura no ser igual en una zona lluviosa que en una seca. Si la localizacin de la infraestructura est expuesta a algn peligro, verifica que se adopten medidas para reducir el riesgo, las mismas que estarn relacionadas con el diseo, los materiales empleados y las normas tcnicas de construccin, generales y sectoriales.

3.5.4. MomentoEl inicio de la ejecucin debe ser el apropiado. Sucede cuando la demanda futura es significativamente ms creciente, o cuando se plantea como alternativa la reparacin de un activo o la construccin o adquisicin de uno nuevo.3.5.6. Anlisis de Riesgo de DesastresForma parte del anlisis tcnico de las alternativas de solucin. En la localizacin analiza la exposicin; en la tecnologa analiza la vulnerabilidad y resiliencia. Identificados estos aspectos, plantea medidas de contingencia y mitigacin de riesgos en el diseo del proyecto, tanto para la etapa de inversin como para la de operacin. Por ejemplo, en una zona con lluvias frecuentes debers incluir un sistema de drenaje pluvial y el diseo de la infraestructura deber considerar ese contexto. En el caso de una zona con deslizamientos se incluir el diseo muros de contencin.3.5.6 Programa de Requerimientos.Requerimiento de Infraestructura: Presenta los requerimientos de ejecucin de obras civiles que sean necesarios para implementar el proyecto:i. Programa Arquitectnico: Detalla el nmero de ambientes requeridos y el rea de cada uno de ellos. Presenta esta informacin por reas (administrativa, pedaggica, deportes y recreacin, servicios complementarios, SS.HH., circulacin). Se recomienda graficar la distribucin de los ambientes correspondiente, sustentada con el anlisis de funcionalidad respectivo; incluye la ubicacin de los puntos de suministro de servicios bsicos a la I.E.; Tener en cuenta caractersticas de la topografa del terreno y dems consideraciones establecidas en las normas sectoriales.

ii. Obras exteriores: Cerco perimtrico, obras de drenaje pluvial, muros de contencin, veredas de circulacin, otras medidas de mitigacin de riesgos, etc.iii. Obras sanitrias: Tanque elevado, cisterna, pozo sptico, pozo percolador, red de distribucin interna del servicio de agua potable y desage.iv. Obras elctricas: Red de distribucin interna del servicio de energa elctrica y red externa, en caso sea necesario para conectarse con el punto de suministro.v. Obras provisionales: Si, como contingencia, es necesario plantear aulas prefabricadas para asegurar la continuidad del servicio educativo durante la ejecucin del proyecto.Requerimiento de infraestructura Las caractersticas de suelo (tipo de suelo y capacidad portante) y topografa del terreno donde se ejecutarn las obras. Seala las principales caractersticas tcnicas que deberan tener estos ambientes (sistema constructivo, acabados) que permitan realizar una estimacin aproximada del monto de inversin requerido.Consideracin Importante b) Requerimientos de equipamiento.Se debe sealar el equipamiento requerido mobiliario, computadoras, equipos audiovisuales y materiales educativos, segn ambientes. Se requiere definir la vida til de cada recurso fsico de modo de considerar su renovacin a lo largo de la etapa de operacin del proyecto.c) Requerimientos de Recursos HumanosSe debe sealar el requerimiento de recursos humanos adicionales a los existentes que sean necesarios para la operacin del servicio educativo.3.6. Costos de AlternativaEn los costos de inversin inciden los siguientes factores segn cada componente:Modalidad de ejecucin: Administracin directa, contrata. En las obras por contrata se incluye costos directos, gastos generales, utilidad e I.G.V. En las obras por administracin directa se incluye costos directos, gastos generales e I.G.V. No se incluye utilidad.Disponibilidad y condiciones de traslado de insumos, mano de obra calificada y otros que puedan incidir en la estimacin de los costos de inversin del proyecto.Considera que los costos de inversin pueden variar segn ubicacin geogrfica y las caractersticas peculiares de acceso a la zona donde se ubica del proyecto. Asimismo, considera que la ejecucin se realizar en el perodo 0, el cual puede ser ms de un ao.Los costos de mobiliario, equipamiento y material educativo se deben sustentar con cotizaciones en base a sus caractersticas tcnicas y lugar de entrega.

ESTRUCTURA PRESUPUESTO PRECIOS DE MERCADO3.6.2 Costos Incrementales de Operacin y Mantenimiento.Costos en la situacin sin proyecto: Estima los costos en los que se seguir incurriendo durante el horizonte de evaluacin, en caso no sea ejecutado el PIP. Estos costos corresponden a los gastos de operacin y mantenimiento de los bienes y servicios que actualmente se brindan.Costos en la situacin con proyecto: Estima los costos de operacin y mantenimiento en los que se incurrir una vez ejecutado el PIP, durante el horizonte de evaluacin (incluidos los costos de las medidas de reduccin de riesgo).Los costos incrementales se calculan comparando los costos de la situacin con proyecto y los de la situacin sin proyecto. La diferencia entre ellos constituye el costo incremental.

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO

744.1. Beneficios de cada alternativa Los beneficios que generan los proyectos de educacin son mltiples y de variada ndole. Sin embargo, por lo general es difcil cuantificarlos y solo en algunos casos es posible valorarlos en trminos monetarios. Y se generan en un mediano o largo plazo.son algunos beneficios generales de un proyecto de educacin:Aumentar el nivel de productividad de los beneficiarios y, por ende, sus prximos ingresos y los de sus futuros empleadores.Mejorar la insercin de los beneficiarios en la sociedad gracias al acceso a nuevos servicios y la disminucin de las conductas antisociales.Aumento de la satisfaccin personal por el conocimiento adquirido.4.2. Anlisis costo Efectividad4.2.1 Flujo de costos socialesPara poder evaluar socialmente los proyectos alternativos, convierte el flujo de costos de mercado a un flujo de bienes y servicios valorizados a precios sociales. Los precios sociales reflejan el costo de oportunidad que significa para la sociedad el uso de un bien o factor productivo. Para calcular los costos sociales aplica a los precios de mercado los Factores de Correccin que reflejan las distorsiones o imperfecciones del mercado.

Para realizar el flujo de costos sociales se recomienda seguir los siguientes pasos:Identifica los costos por tres tipos de bienes: bienes de origen nacional, bienes importados y mano de obra.Corrige cada tipo de bien con su respectivo factor de correccin

4.2.1 Flujo de costos sociales

Los factores de correccin en la inversin varan segn la modalidad de ejecucin. Por ejemplo:Si la ejecucin de obras se realiza a travs de contratos con personas jurdicas, el factor de correccin es 0.847.Si la ejecucin de obras se realiza por administracin directa, considera los siguientes factores segn sea el caso:

EJECUCIN DE OBRAS SE REALIZA POR ADMINISTRACIN DIRECTA

24El Factor de Correccin de bienes importados depender del arancel impuesto a cada bien y otros impuestos indirectos como por ejemplo el Impuesto Selectivo al Consumo: FC (BI) = (FC divisa)/ [(1+Imp Indirectos) X (1+Aranceles)] 4.2.1. Metodologa costo efectividadSe utiliza esta metodologa como criterio de evaluacin social del PIP, pues estima el costo social de lograr los resultados e impactos de cada alternativa del PIP.

Los indicadores de rentabilidad social utilizados en la metodologa costo-efectividad son el Ratio Costo-Efectividad o el Ratio Costo-Eficacia. Para estimarlos se requiere:Calcular el Valor Actual de Costos Sociales (VACS) aplicando la tasa social de descuento (9%). El VACS se elabora a partir de los flujos de costos incrementales a precios sociales.Cuantificar la meta del indicador, en el caso de proyectos de educacin bsica se utiliza el indicador costo eficacia. Se estima la meta a partir de la demanda que ser atendida con el PIP durante todo el horizonte de evaluacin: nmero de alumnos. Calcular el ratio costo eficacia dividiendo el VACS entre el indicador de eficacia:CE= VACS/Indicador de eficaciaIndicador de Eficacia: Nmero de alumnos atendidos 4.2.1. Metodologa costo efectividad4.3. Anlisis de sensibilidad El PIP est expuesto a factores no necesariamente controlables por sus ejecutores u operadores, lo que puede afectar su funcionamiento normal. Analiza las variaciones que puede tener la rentabilidad social del PIP como resultado de cambios en las variables que influyen en los costos y beneficios considerados.4.4. Anlisis de SostenibilidadLa sostenibilidad de un PIP es la capacidad para producir el servicio educativo de manera ininterrumpida y adecuada a lo largo de su vida. Identifica los factores que puedan influir en una interrupcin de un adecuado servicio educativo o en que ste no sea demandado en la cantidad esperada.

Una preocupacin constante del proyecto debe ser el garantizar la calidad del servicio de manera ininterrumpida y sostenible

Indica las fuentes de financiamiento, tanto para la etapa de inversin como para la etapa de operacin y mantenimiento, especificando si se trata de recursos ordinarios, recursos determinados, transferencias, recursos propios, donaciones o prstamos y el nivel de participacin de stas Los participantes del proyecto y sus respectivos compromisos deben estar claramente identificados. Los compromisos deben demostrarse mediante algn documento: (i) convenios, (ii) disponibilidad de recursos, (iii) compromisos de los padres de familia, (iv) autorizaciones, entre otros.4.4.1 Financiamiento de la Inversin y de la Operacin y Mantenimiento4.4.3. Organizacin y GestinSe considera la organizacin y gestin en las etapas de Inversin y de Operacin y mantenimiento del proyecto. Etapa de inversinIncluye informacin sobre la capacidad de gestin de la unidad encargada de la ejecucin del proyecto.Enfatiza en la experiencia institucional, existencia de recursos humanos en cantidad suficiente y calificacin adecuada, disponibilidad de recursos econmicos, equipamiento, apoyo logstico, etc.Precisa la organizacin de la UE registrada en el Sistema Nacional de Presupuesto Pblico y los mecanismos de participacin de los rganos, unidades o reas tcnicas en la ejecucin del PIP.Etapa de operacinEvala la capacidad de gestin de los promotores o responsables del proyecto, analizando su constitucin y/o organizacin necesarias para realizar la operacin y mantenimiento del servicio.En el caso de las I.E. pblicas de gestin directa, las dependencias encargadas son la UGEL y la GRE, de acuerdo al Reglamento de Gestin del Sistema Educativo (RGSE).En el caso de las I.E pblicas de gestin privada, la operacin y mantenimiento es compartida entre la entidad privada sin fines de lucro, como es el caso de los colegios Fe y Alegra, y el Estado, de acuerdo a los convenios especficos.

4.4.3. Organizacin y Gestin4.4.4 Adecuacin de la oferta a las caractersticas de la demanda del servicio educativo.Indica en qu medida se han tomado en cuenta las percepciones, patrones culturales e idiosincrasia de los usuarios en la definicin de la oferta. Asimismo, las intervenciones orientadas a incentivar la demanda efectiva del servicio.4.4.5. Participacin de los padres de familia.Describe y especifica el rol de los padres de familia en los tres aspectos siguientes:En el desarrollo del aprendizaje y asistencia: se requiere conocer de qu manera se consider la participacin de los padres para permitir la asistencia y/o mejorar el desempeo escolar de sus hijos.En los programas sociales asociados a la institucin educativa: especifica cul es el rol y nivel de participacin de los padres en programas Sociales de apoyo a la I.E..En el mantenimiento del servicio educativo: en caso las asociaciones de padres de familia (APAFAs) realicen un rol en el mantenimiento de la institucin educativa.4.4.6. Gestin de riesgos de desastres.Seala si se identificaron riesgos de desastres y, de ser afirmativo, indica las medidas adoptadas para reducirlos o para garantizar una rpida recuperacin del servicio.Proponer medidas para prevenir o mitigar posibles impactos ambientales negativos y fortalecer los impactos positivos. Considera las normas del Sistema de Evaluacin del Impacto Ambiental armonizadas con el SNIP. Es importante establecer los costos de las medidas de mitigacin necesarias para incluirlas como parte del presupuesto y evaluacin del proyecto.4.5. Evaluacin de Impacto Ambiental

Es importante considerar medidas para reducir las vulnerabilidades y mitigar o prevenir el impacto ambiental en todas las fases del proyecto.4.6. Seleccin de la alternativa de solucinSelecciona la mejor alternativa de solucin considerando el ratio costo-eficacia.Ratio costo-eficacia: se priorizar aquella alternativa con menor ratio CE, dado que a nivel de costos es la alternativa ms rentable. Es importante resaltar que los costos sociales considerados en el ratio debern a las medidas de reduccin de riesgos y de manejo de los impactos ambientales negativos.Instrumento de Gestin del proyecto para orientar, a quienes se encargarn de su ejecucin, el desarrollo de las actividades y obtencin de los recursos.Programacin detallada de las actividades previstas en el cronograma para el logro de los objetivos del proyecto, indicando las metas a lograrse, los responsables y recursos necesarios para cada una de las actividades. Incluye todas las actividades necesarias para la inversin o post-inversin y de quin las financie.Los tiempos de duracin, debe tener informacin confiable. Para programar acciones:Plantea todas las actividades necesarias para cumplir con cada accin definida.Estima el tiempo necesario para llevar a cabo las actividades.Toma en cuenta si las actividades se llevarn a cabo de manera simultnea o no. (Actividades independientes y complementarias).Identificar actividades asociadas a medidas de reduccin de vulnerabilidades, actividades de carcter estructural (medidas fsicas o la aplicacin de normas) y no estructural (medidas que buscan identificar reas propensas a peligros y limitar su uso).4.7. Plan de Implementacin4.8. Matriz de Marco Lgico:

Marco Lgico

Direccin General de Polticas de InversionesEspecialista de Asistencia Tcnica de La Libertad

REPUBLICA DEL PERUVice Ministeriode EconomaMinisterio de Economa y FinanzasPERDireccin General de Polticas de InversionesJr. Diego de Almagro N 472 Telfono: (044) 252869 Telefax: (01) 3115930 Anexo - 6426 Email:Celular / RPMCoordinador:wrodriguez@mef.gob.pe; wilmarrodriguez@yahoo.comCel.: 948870313 #948870313Wilmar Rodrguez DelfnResidente:rgarcia@mef.gob.pe; raga301@hotmail.com949607603;

RPM:*194686Ramiro Jos Garca ique