“iii evaluaciÓn del plan anual operativo 2017” · 2018. 3. 2. · unidad de planificación...

Fecha: 06 de noviembre 2017

Elaborado por: Silvia Solano Solís

DGAC-UPLA-INF-24-2017

“III EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL

OPERATIVO 2017”


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Dirección General de Aviación Civil

Unidad de Planificación Institucional

La Uruca, del puente peatonal del Hospital México 500 m. noreste sobre marginal derecha.

Tel directo:(506)22428000/ Fax:(506)2231-21-07/

Apartado Postal 5026/1000 San José, Costa Rica www.dgac.go.cr

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................................... 3

DESARROLLO .............................................................................................................................................. 5

1. Aspectos Estratégicos Importantes ......................................................................................................... 5

2. Sobre la Evaluación Trimestral: ............................................................................................................. 7

3. Estructura programática presupuestaria: ................................................................................................ 9

4. Designación Presupuestaria por Programa – Anual 2017: ................................................................. 9

5. Avance por programa ............................................................................................................................ 10

5.1. Programa N°1: ................................................................................................................................... 10

5.2. Programa N°2: ................................................................................................................................... 15

5.3. Programa N°3: ................................................................................................................................... 19

El avance promedio es de 67.83% en la siguiente tabla se detalla el avance para cada trimestre ............ 19

6. Ejecución Institucional:......................................................................................................................... 21

7. Modificaciones del Plan Anual Operativo: .......................................................................................... 22

CONCLUSIONES ........................................................................................................................................ 25

RECOMENDACIONES ............................................................................................................................... 27

ANEXOS .................................................................................................................................................. 28

Anexo 1: Objetivos Estratégicos por Programa y Unidad ......................................................................... 29

Anexo 2: Objetivos Rutinarios por Programa y Unidad ........................................................................... 44

Anexo #3: Capacitaciones realizadas durante el I, II y III trimestre del 2017 .......................................... 77


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INTRODUCCIÓN

La Unidad de Planificación Institucional presenta el Informe de Evaluación de Seguimiento

del Plan Anual Operativo (Interno) correspondiente al tercer trimestre del 2017. Esta

evaluación de la gestión institucional nos permite, visualizar el logro - avance de objetivos

mediante la rendición de cuentas de cada uno de los encargados de las unidades o dependencias

establecidas organizacionalmente en la DGAC y el CETAC.

La realización o ejecución de los objetivos marcan la eficiencia en la gestión y en la utilización

de los recursos disponibles, todo en pro de la actividad aeronáutica de nuestro país. Bajo el

concepto de medición porcentual de logros se analizaran cada una de las dependencias y cada

uno de los tipos de objetivos asociados (estratégicos y rutinarios) y su aporte al promedio

general de cumplimiento de la institucional en comparación con la ejecución presupuestaria.

Es importante destacar que todos los objetivos propuestos deben ser consecuentes con los

presupuestos económicos asignados, por tanto, se busca mantener una relación con el Plan

Presupuestario. Claro está que todos los avances en el Plan Anual Operativo deben ser

consecuentes con los planes institucionales.

Para este análisis se utiliza la información presentada por cada dependencia sobre el avance del

tercer trimestre del 2017 de cada uno de los objetivos propuestos, inicialmente se expondrán

dos porcentajes de logro por cada dependencia, uno sobre los objetivos “estratégicos” y el otro

sobre los “rutinarios”, cabe mencionar que se tomaron en cuenta justificaciones, efectos

positivos y negativos que influyeran para el alcance de sus objetivos.


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Otro aspecto que influye sobre el Plan Anual Operativo 2017 son todos aquellos objetivos que

las dependencias añaden o bien eliminan por diferentes razones, por lo que se incluirá un cuadro

con este detalle.

Finalmente en los anexos del documento se encontrará un resumen de todos los avances

presentados por programa y además el avance con respecto a las capacitaciones atendidas.


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DESARROLLO

Para realizar la presente evaluación se realiza un análisis comparativo entre los planes y las metas

logradas durante el III trimestre de las diferentes unidades y dependencias, así como de los

proyectos incluidos dentro del Plan Anual Operativo del 2017.

Estas comparaciones y análisis de las variables presupuesto, ejecución y logro de objetivos

permiten obtener grados de avance medidos porcentualmente para cada uno de las unidades, de

los programas y la institución.

1. Aspectos Estratégicos Importantes

1.1. Periodo evaluado: Esta evaluación incluye el avance de los meses de julio a septiembre del

2017.

1.2. Misión: Planificar, regular y proveer los servicios de la aviación civil de Costa Rica de

forma ágil y transparente para garantizar y promover una actividad aeronáutica ordenada,

eficiente, respetuosa con el medio ambiente, de calidad y segura que garantice la satisfacción de

los usuarios y los intereses de la sociedad”

1.3. Visión: Brindar a la sociedad una administración Aeronáutica reconocida

internacionalmente por ofrecer elevados estándares de calidad e innovación en sus servicios,

capaz de garantizar la seguridad y promover el desarrollo sostenible de la aviación civil de Costa

Rica.


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1.4. Principios y valores:

• Innovación: Modernización tecnológica, Anticipación futura, flexibilidad y formación

continúan

• Profesionalidad: Alto nivel de desempeño y disciplina, eficiencia y eficacia y trabajo en

equipo

• Servicio al usuario: Disponibilidad, Nivel alto de calidad y satisfacción a los usuario

• Integridad: Honestidad, compromiso ética y personal, imparcialidad y transparencia

autocritica

• Compromiso: Social-ambiental, Desarrollo sostenible, Progreso social y Responsabilidad

ambiental.

1.5. Los 7 Lineamientos Estratégicos Generales, según el PEI:

1. Garantizar altos estándares de seguridad.

2. Promover el desarrollo de la Aviación Civil y la apertura internacional.

3. Modernizar y ampliar medios e infraestructuras.

4. Garantizar el desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

5. Lograr presencia internacional en condiciones de liderazgo.

6. Captación y retención del talento.

7. Incrementar los niveles de calidad.


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2. Sobre la Evaluación Trimestral:

2.1. Objetivo General:

Evaluar los logros alcanzados en el periodo económico Enero-Setiembre 2017 por cada una de

las dependencias de la Dirección General de Aviación Civil, esto de conformidad con las

directrices, decretos, leyes y normas técnicas que rigen y regulan la gestión programática y de

presupuesto institucional.

2.2. Objetivos Específicos:

Evaluar los avances en materia de logro de metas y objetivos propuestos, gestionados para

cada uno de los objetivos estratégicos y rutinarios.

Medir en términos porcentuales la consecución de objetivos.

Conocer las causas por las cuales no se cumple con la programación propuesta.

2.3. Marco metodológico para la evaluación:

Para realizar la evaluación de objetivos se procede a comparar la información suministrada por

las dependencias de la institución contra lo programado en el Plan Anual Operativo 2017

plasmado en el informe DGAC-UPLA- INF-002-2016.

Se analiza la información suministrada por las dependencias, se promedian los avances de los

objetivos presentados por cada una de ellas en el formulario “5F40 Matriz de programación y

Evaluación del Plan Anual Operativo”, para así contar con un porcentaje de avance por


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Dependencia, con dicha información se trabaja sobre el promedio de avance por Programa

Presupuestario y finalmente el porcentaje de avance de la Institución como un todo.

Además con la información facilitada por la Recursos Financieros, Grupo de Trabajo de

Presupuesto, se analizan los datos de ejecución presupuestaría en comparación con el

cumplimiento de los objetivos para a setiembre 2017.

2.4. Alcance del Informe:

Esta evaluación analiza los logros obtenidos por todas las dependencias que conforman la

estructura organizacional de la Dirección General de Aviación Civil y el Consejo Técnico de

Aviación Civil en su afán de cumplir con el mandato legal de velar por la seguridad del

transporte y la navegación aérea de Costa Rica para el periodo enero-setiembre 2017.


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3. Estructura programática presupuestaria:

La estructura programática presupuestaria de la Dirección General de Aviación Civil comprende

“3 Programas”, a continuación se detalla su composición para el 2017:

PROGRAMA 1 PROGRAMA 2 PROGRAMA 3

SERVICIOS DE

DIRECCION Y

REGULACION AEREA

SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

DESARROLLO DE

INFRAESTRUCTURA

Accidentes e Incidentes

Operaciones Aeronáuticas

Certificación de Aeródromos

Aeronavegabilidad

AVSEC- FAL

Biblioteca Técnica

Coordinación de Aeropuertos

AIDOQ

AITBP

AIL

Mantenimiento

Licencias

Navegación Aérea

Auditoria

Dirección General

Seguridad Operacional SSP

CTAC

Contraloría de Servicios

Asesoría Legal

Órgano Fiscalizador (OFGI)

Planificación

SAGEC

Transporte Aéreo

Informática

Servicios de Apoyo:

Recursos Materiales

Recursos Financieros

Recursos Humanos

Infraestructura

Aeronáutica

4. Designación Presupuestaria por Programa – Anual 2017:

Nombre del programa Monto presupuestario asignado

(luego de modificaciones)

Participación relativa

de c/u

1. Servicios de Dirección y Regulación Aérea

10,422,712,564.02 17%

2. Servicios Administrativos 25,691,066,960.18 43%

3. Desarrollo de Infraestructura 23,821,355,475.80 40%

TOTAL 59,935,135,000.00 100%


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5. Avance por programa

5.1. Programa N°1:

El avance promedio es de 63.20%, en la siguiente tabla se detalla el avance promedio de cada unidad

y para cada trimestre.

Nota: cabe destacar que Operaciones Aeronáuticas y Certificación de Aeródromos no cuentan con

objetivos estratégicos formulados para el 2017, por lo tanto, los objetivos estratégicos no son

tomados en cuenta el cálculo del porcentaje de avance del Programa 1.

I II III IV TOTAL I II III IV TOTAL

13.80% 24.08% 23.25% 0.00% 61.13% 22.50% 15.66% 15.91% 0.00% 65.27%

Accidentes e incidentes 0.00% 25.00% 45.00% 70.00% 12.50% 18.75% 18.75% 50.00%

Operaciones Aeronáuticas N/A 44.17% 19.42% 18.33% 81.92%

Certificación de Aerodromos N/A 29.17% 19.42% 0.00% 48.59%

Aeronavegabilidad 0.00% 27.81% 44.38% 72.19% 20.00% 22.50% 19.00% 61.50%

AVSEC FAL 20.00% 30.00% 40.00% 90.00% 27.77% 19.43% 19.44% 66.64%

Biblioteca Técnica 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% 25.00% 25.00% 75.00%

Coordinacion de Aeropuertos 12.50% 8.50% 11.50% 32.50% 13.88% 22.47% 41.67% 78.02%

AIDOQ 11.10% 41.50% 37.50% 90.10% 25.00% 25.00% 25.00% 75.00%

AITBP 12.50% 12.50% 12.50% 37.50% 29.20% 11.78% 29.69% 70.66%

AIL 20.00% 16.67% 15.00% 51.67% 7.29% 19.79% 10.00% 37.08%

Licencias 40.00% 30.00% 22.50% 92.50% 21.43% 25.71% 36.43% 83.57%

Mantenimiento 10.00% 60.00% 5.00% 75.00% 16.89% 18.75% 16.96% 52.60%

Navegación Aérea 25.66% 12.93% 22.33% 60.93% 20.19% 23.27% 24.51% 67.97%

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

EVALUACIÓN III TRIMESTRE - PAO 2017

PROGRAMA 1ESTRATEGICO RUTINARIO

PERIODO TRIMESTRALES

SERVICIOS DE DIRECCION Y

REGULACION AEREA


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A continuación se logra visualizar gráficamente el cumplimiento del Programa 1 durante el I, II

y III trimestre del 2017, para los objetivos estratégicos representados en azul, verde y amarillo,

respectivamente y para los objetivos rutinarios en rojo, celeste y gris.


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Sobre el Programa 1, tomando en consideración la tabla y gráficos anteriores, así como la

información presentada por las dependencias que lo constituyen, es importante destacar los

siguientes datos:

El cumplimiento promedio del Programa 1 durante de enero a setiembre 2017 es de 63.20%

en total.

Con respecto al avance de los objetivos estratégicos fue de 61.13%, entre los puntos a

destacar se pueden mencionar:

1. El avance de los objetivos estratégicos de Accidentes e Incidentes se ha visto limitado

por la falta de firmas del Director General y el Ministro del MOPT al acuerdo de

cooperación interinstitucional.

2. En los informes anteriores no se veía avance en los objetivos estratégicos de AVSEC-

FAL esto debido a que el objetivo planteado no podía desarrollarse hasta tanto no

terminar el proceso de tercerización de los servicios de seguridad del Aeropuerto Juan

Santamaría. Dado que la Unidad realmente este año ha estado enfocada en dicho

proceso y que el mismo duraría prácticamente todo el año, se solicitó el cambio de

objetivo por uno que tuviera relación a la labor que está desempeñando AVSEC. Al

cambiar dicho objetivo, encontramos un avance anual del 70% para setiembre.

3. La Biblioteca no ha tenido avance, según la formulación la compra de documentos se

daría en los dos últimos trimestres, indicó la encargada que las gestiones de compra

empezaron durante el III trimestre, sin embargo, que los mismos estarían llegando hasta

el último trimestre.

4. Al respecto de Coordinación de Aeropuertos, luego de la Verificación del PAO

realizada, la Unidad replanteo sus objetivos y encontramos ahora un avance de los

objetivos estratégicos del 32.50%.


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5. El Aeropuerto Tobías Bolaños Palma en su promedio de avance estratégico, presenta

apenas un 37.50%, en detalle el cumplimiento se ha visto afectado porque uno de sus

2 objetivos estratégicos, “Establecer los métodos y procedimientos que fomenten la

aplicación del anexo 19 de la OACI” indica un 0%, y cabe destacar que dicho

Aeropuerto no ha indicado justificación alguna para la falta de avance

Acerca del avance de los objetivos rutinarios se encontró un avance del 65.27%, al respecto

del contenido del mismo, es importante mencionar:

1. Accidentes e incidentes presenta un avance de apenas un 50%, se considera que la

principal afectación es que uno de los cuatro objetivos que conforman este promedio

tiene 0% a este punto del año, se trata de: “Fomentar la prevención de accidentes e

incidentes aéreos, mediante charlas preventivas a la industria aeronáutica” , indica la

unidad al respecto que en el III trimestre habían programadas 2 charlas, sin embargo,

que estas se impartirán en el IV para un total de 4 charlas en dicho trimestre.

2. Certificación de Aeródromos muestra un avance de 48.59%, sin embargo, cabe destacar

que la encargada de la Unidad se encontraba incapacitada por operación, y no se recibió

ni de ella ni de su jefatura el avance correspondiente al III trimestre, por lo que en el

cumplimiento presentado solo se toman en cuenta los datos del I y II trimestre.

3. El Aeropuerto de Limón realizó varios ajustes en su PAO con el fin de ajustarse a la

realidad con la que se está trabajando, sin embargo, pese a esto su avance anual

continua considerándose bajo, se espera que en el último trimestre mejore dicha

condición con la segunda limpieza de la franja de seguridad y con la segunda charla

anual del manejo de desechos sólidos.


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4. Mantenimiento presenta un avance bajo de 52.60%, esto se debe a la falta de

elaboración del informe de gestión semestral que se envía a Infraestructura, el cual

estaba programado para el II trimestre.

5.1.1. Ejecución presupuestaria del Programa 1

El presupuesto total del Programa 1 al III trimestre era de ₡10,422,712,564.02 y al 30 de setiembre

se han ejecutado ₡5,609,636,011.61.

A continuación se muestra la información relativa a la ejecución con mayor detalle:

Es así como a nivel del Programa 1 se observa una ejecución presupuestaria del 53.82% y un

avance de objetivos del 63.20%.

Es importante recordar que la ejecución para el I trimestre fue de 17.27%, y en el II de 18.38%,

es decir, que lo ejecutado durante el III trimestre fue 18,17%.


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5.2. Programa N°2:

El avance promedio es de 62.41% en la siguiente tabla se detalla el avance promedio de cada unidad

y para cada trimestre:

Nota: cabe destacar que Auditoría, SSP, Asesoría Legal, Recursos Materiales, Recursos

Financieros y Recursos Humanos no tenían planificados objetivos estratégicos para el 2017,

Transporte Aéreo que pese a haber formulado, solicitó la exclusión del mismo por referirse a un

objetivo cumplido en años anteriores, por lo tanto, estas unidades no son tomadas en cuenta para

el cálculo del porcentaje de avance del Programa 2.


15.76% 12.65% 6.10% 0.00% 54.23% 26.76% 23.07% 20.83% 0.00% 70.60%

Auditoria N/A 13.00% 37.37% 21.00% 71.36%

DGAC y Servicios de Apoyo 0.00% 41.67% 0.00% 41.67% 24.00% 19.74% 22.32% 66.06%

Seguridad Operacional SSP N/A 15.00% 13.75% 11.67% 40.42%

CTAC 25.00% 12.50% 12.50% 50.00% 20.00% 22.50% 25.00% 67.50%

Contraloria de servicios 25.00% 25.00% 25.00% 75.00% 37.50% 12.50% 18.75% 68.75%

Asesoria Legal N/A 28.83% 23.46% 22.21% 74.50%

Órgano Fiscalizador 42.50% 22.50% 17.50% 82.50% 23.80% 25.40% 25.60% 74.80%

Planificación 55.00% 12.50% 3.75% 71.25% 20.77% 31.24% 25.48% 77.49%

SAGEC 12.50% 25.00% 8.33% 45.83% 21.88% 28.13% 18.75% 68.75%

Transporte Aéreo N/A 59.10% 15.67% 18.64% 93.40%

Informática 13.33% 0.00% 0.00% 13.33% 30.52% 24.06% 19.72% 74.30%

Recursos Materiales N/A 24.59% 28.78% 13.15% 66.52%

Recursos Financieros N/A 21.88% 21.88% 25.00% 68.76%

Recursos Humanos N/A 24.72% 27.91% 23.22% 75.85%





SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


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A continuación se presentan gráficamente el cumplimiento del Programa 2 durante el I, II y III

trimestre del 2017, para los objetivos estratégicos representados en morado, celeste y naranja,

respectivamente y para los objetivos rutinarios en celeste, verde y gris.


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Según la información del Programa 2 presentada en el cuadro y gráficos anteriores, así como la

información presentada por las dependencias, se considera importante señalar lo siguiente:

El cumplimiento promedio del Programa 2, de enero a setiembre 2017 fue de 62.41%.

Con respecto al avance de los objetivos estratégicos fue de 54.23. A junio el avance fue de

45.31%, por lo tanto, el avance del trimestre fue de apenas un 8.92%.

Las dependencias que tiene un menor cumplimiento son:

1. La Dirección General y Servicios de Apoyo, con un 41.67%, sin embargo, este dato

realmente corresponde al I semestre, dado que no se presentó a Planificación la

evaluación correspondiente al III trimestre.

2. La Unidad de Informática con apenas un 13.33%, avance que se dio durante el

trimestre, durante el II y III trimestre la unidad no presenta ni avances ni justificación.

El avance de los objetivos rutinarios fue de 70.60%.

La unidad con menor avance es Seguridad Operacional (SSP) 40.42% esto principalmente

se debe a dos razones:

1. Aplicar el plan de implementación de las tareas que debe realizar SSP, ha realizado 4

tareas de 20, esto debido al exceso de trabajo y la falta de personal con que cuenta la

unidad.

2. La promoción del Manual SSP, donde se pretendía impartir 8 charlas, cuenta con un

avance de 0%, debido a que no ha sido posible presentar a GRUTEC el Manual de SSP

para su aprobación esto debido a las múltiples cancelaciones de las reuniones, situación

que imposibilita avanzar en el cumplimiento del objetivo.


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El presupuesto total del Programa 2 al III trimestre era de ¢25,691,066,960.18 y al 30 de setiembre

se han ejecutado ¢15,806,319,058.50, a continuación el detalle:

Se muestra para el Programa 2 ejecución presupuestaria del 61.52% y un avance de objetivos del

62.41%.

Con respecto a la información presupuestaria de los trimestres anteriores, el I trimestre conto con

una ejecución del 28.20% , durante el II un 9.59% y en en el último trimestre (III) fue de 23.73%


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5.3. Programa N°3:

El avance promedio es de 67.83% en la siguiente tabla se detalla el avance para cada trimestre:

A continuación se presentan gráficamente el cumplimiento del Programa 3 durante el I, II y III

trimestre del 2017, para los objetivos estratégicos representados en celeste, rojo y gris,

respectivamente y para los objetivos rutinarios en amarillo, verde y azul.


27.09% 12.72% 16.69% 0.00% 56.50% 27.78% 25.00% 26.39% 0.00% 79.17%

Infraestructura 27.09% 12.72% 16.69% 56.50% 27.78% 25.00% 26.39% 79.17%


DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA





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Según la información del Programa 3 presentada en el cuadro y gráficos anteriores, así como la

información presentada por Infraestructura Aeronáutica, se considera importante señalar lo

siguiente:

El cumplimiento promedio del Programa 3, durante el primer semestre 2017 es de 67.83%,

con respecto a los objetivos estratégicos fue de un 56.50% y los rutinarios de 79.17%.

Las principales afectaciones a los objetivos estratégicos fueron:

- Los mejoramientos a los aeródromos de Quepos y Drake no han tenido mayor avance desde

el primer trimestre debido a que se encuentra en refrendo al cartel en la Contraloría General

de la República.

- El mejoramiento del Aeropuerto Internacional de Limón (Bodega) sin avance desde el

primer trimestre y sin justificación de parte de Infraestructura.

- El Control de Calidad Contingencia calle de rodaje AITBP, tampoco ha tenido avance

desde el I trimestre, la unidad indica que se encuentra en fase de permisos de construcción

y seguidamente se realizará el trámite a Edificaciones nacionales.

A continuación se presenta el estado de los proyectos de Infraestructura a setiembre 2017:

Fuente: PMO – Proyectos al 30 de setiembre 2017

M E J O R A M IE N T O A ID O Q

M E J O R A M IE N T O A IT B P

C O N S T R U C C IÓ N D E B O D E G A A IL

M E J O R A M IE N T O LO S C H ILE S

M E J O R A M IE N T O C O T O 4 7

M E J O R A M IE N T O LA M A N A G U A

M E J O R A M IE N T O D R A K E - F A S E I I

M E J O R A M IE N T O G O LF I T O

M E J O R AM IE N T O P U E R T O J IM E N E Z

83%

40%

25%

99%

99%

25%

100%

25%

83%

AVANCE DE PROYECTOS DE

INFRAESTRUCTUR A A SETIEMBRE 2017


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El presupuesto total del Programa 3 al III trimestre era de ¢23,821,355,475.80 y al 30 de

setiembre se han ejecutado ¢6,179,112,904.34, seguidamente desglosa la información relativa a la

ejecución presupuestaria:

Encontramos así una ejecución presupuestaria del 25.94% y un avance de objetivos del 67.83%,

cabe destacar que la mayor parte del presupuesto de este programa es a nivel de Bienes Duraderos

y los desembolsos mayores se dan a finales de año.

Sobre ejecución presupuestaria el comportamiento anual ha sido: I trimestre 1.62%, en el II

12.24% y durante el III trimestre la ejecución aumento significativamente con un 49.97%.

6. Ejecución Institucional:

Finalmente se destaca que el porcentaje de avance a nivel institucional a setiembre 2017 en los

objetivos del Plan Anual Operativo fue de 64.48% y de ejecución presupuestario 46%.


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7. Modificaciones del Plan Anual Operativo:

7.1 Objetivos eliminados:

Objetivo eliminado Unidad y tipo

de obj. Motivo

Solicitud de

exclusión

Crear un medio de consulta

sobre los derechos y

obligaciones de los usuarios y

operadores del Transporte

Aéreo.

Transporte

Aéreo //

Estratégico

Se considera necesario excluir

este objetivo ya que el medio de

consultas fue creado en años

anteriores, actualmente lo que

Transporte Aéreo está haciendo

respecto a este tema es dar

seguimiento de su estado. En este

momento se encuentra en revisión

y valoración por la Asesoría Legal

de las oposiciones presentadas en

audiencia pública.

DGAC-UTA-

OF-0317-2017

La solicitud

obedece a

recomendación

de informe de

Verificación:

DGAC-

UPLA-INF-

019-2017

Definir e implementar un

proceso de gestión de la

seguridad de la información

para la DGAC

Informática

Estratégico #5 La solicitud de eliminación

obedece a que estos proyectos

fueron presupuestados pero para

el 2018.

DGAC-UI-

OF-164-2017

La solicitud

obedece a

recomendación

de informe de

Verificación:

DGAC-

UPLA-INF-

013-2017

Definir e implementar un

proceso de gestión de la

continuidad de los servicios

TIC

Informática

Estratégico #6

Cumplimiento con el Anexo

17 de la OACI referente a

seguridad aeroportuaria

Aeropuerto

Limón

Rutinario

El objetivo estaba compuesto por

dos metas: 1. Reuniones del

Comité de Seguridad, sobre esto

actualmente AIL no cuenta con un

programa y más bien se está

trabajando en eso en el objetivo

estratégico. 2. Reuniones de

peligro aviar, actualmente no hay

comité, se está trabajando en su

conformación y estará listo hasta

el próximo año.

DGAC-AIL-

OF-204-2017


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7.2.Objetivos modificados:

Unidad: Avsec-Fal

Objetivo Estratégico

inicialmente planteado

Objetivo replanteado Motivo

Modificado

mediante:

Implementar un Programa de

Certificación de Instructores,

Inspectores y Auditores

AVSEC, que garantice que

dicho personal se encuentra

capacitado, certificado y

regulado por la Autoridad para

desempeñar labores de

instrucción, inspección y

control de calidad AVSEC en

nuestro país, en concordancia

con las normas y

recomendaciones derivadas del

Anexo 17 - Seguridad de la

OACI y la normativa nacional

Coordinar, apoyar y

asesorar a la Dirección

General, para lograr la

tercerización de los

servicios de seguridad

en el Aeropuerto

Internacional Juan

Santamaría

Por órdenes del

Director General la

unidad debió

enfocar sus

esfuerzos al

Proceso de

tercerización de los

Servicios de

Seguridad en el

AIJS, proyecto que

afecta directamente

el objetivo

inicialmente

planteado.

Oficio DGAC-

AVSEC-FAL-

OF-130-2017

La solicitud

obedece a

recomendacion

es de informe

de

Verificación: DGAC-

UPLA-INF-

016-2017

Unidad: Coordinación de Aeropuertos

Objetivo inicialmente

planteado

Objetivo replanteado Motivo

Modificado

mediante:

Objetivo estratégico #1:

Contribuir al desarrollo de los

comités técnicos de los

Aeropuertos Internacionales.

Convocar a comités de

mitigación de peligro

de fauna en los

Aeropuertos

Internacionales.

El objetivo no

guardaba relación

con lo que

realmente se

realizaba.

DGAC-UAC-

OF-331-2017

La solicitud

obedece a

recomendacion

es de informe

de


UPLA-INF-

023-2017

Anteriormente era la meta #2

del objetivo estratégico #2,

ahora se incluye como

objetivo.

Proveer a los

Aeropuertos

Internacionales de

equipos móviles

especiales.

La meta

anteriormente

planteada no

guardaba relación

con el objetivo al

que estaba ligada.

Anteriormente era la meta #2

del objetivo estratégico #3,

Proveer a al

Aeropuerto

Internacional Daniel

La meta

anteriormente

planteada no


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ahora se incluye como

objetivo.

Oduber Quirós de

equipo agrícola.

guardaba relación

con el objetivo al

que estaba ligada.

Objetivo rutinario #1:

Contribuir al desarrollo de los

comités técnicos de los

Aeropuertos internacionales.

Asistir a los comités

técnicos gerenciales de

la DGAC

El objetivo no

guardaba mayor

relación con la

meta.

Objetivo rutinario #2:

Garantizar la supervisión

operacional de la red de

aeródromos locales

El objetivo se divide

en 2:

2. Atender criterios

técnicos de hangares y

terrenos en los

Aeródromos.

3. Atender incidentes

por peligro aviario en

los Aeródromos.

Objetivo duplicado

a nivel de redacción

con el obj

estratégico # 2 y no

se guarda relación

con el trabajo

realizado.

Unidad: Transporte Aéreo

Mantener actualizado un

medio de consultas de los

usuarios y operadores del

Transporte Aéreo.

Preparar respuesta de

las quejas o denuncias

que presentan los

usuarios del

Transporte Aéreo o

actividades conexas

El objetivo no

guardaba mayor

relación ni con la

con la meta ni con

la labor realizada.

DGAC-UTA-

OF-0317-2017

La solicitud

obedece a

recomendacion

es de informe

de


UPLA-INF-

019-2017

Unidad: Informática

Objetivos 3 y 4 Estratégicos:

3. Mejoramiento de la

Infraestructura TIC de la

DGAC.

4. Implementar el plan de

mejoramiento de la seguridad

física del centro de datos

Fusión de los objetivos

3 y 4:

Mejoramiento de la

infraestructura TIC de

la DGAC

La modificación

obedece a la

necesidad de

fusionar los

objetivos debido a

que se trata del

mismo tema

DGAC-UI-

OF-164-2017

La solicitud

obedece a

recomendación

de informe de


UPLA-INF-

013-2017


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CONCLUSIONES

Si bien es cierto el compromiso de las dependencia con respecto al Plan Anual Operativo se

considera que ha ido mejorando conforme avanza el año, sin embargo, aún debe mejorarse el

interés de mantener planes actualizados y de presentar la documentación en las fechas que

indica la Unidad de Planificación siempre mediante circular.

Continúan existiendo inconsistencias en las “formulas” utilizadas por las unidades en el para

indicar los porcentajes de avance trimestrales, lo cual genera incertidumbre en la calidad del

contenido indicado en el formulario 5F40.

La columna “Observaciones” del formulario 5F40 Matriz de Programación y Evaluación del

Plan Anual Operativo, no está siendo utilizada por la mayoría de Unidades de la Institución,

siendo la misma muy importante para poder plasmar la descripción del trabajo realizado,

problemas que se encontraron, entre otros.

El avance promedio del Programa 1 a setiembre 2017 es de 63.20% y las Unidades que

reflejan un mejor cumplimiento son:

- Certificación de Aeródromos (48.59%), la cual no presentó avances para el III por

incapacidad de la encargada,

- La Biblioteca Técnica (37.50%), debido a que su objetivo estratégico se desarrollará en

el último trimestre,

- Coordinación de Aeropuertos (55.26%), dado que 2 de sus objetivos estratégicos se

desarrollaran en el IV trimestre.

- AITBP (54.08%), uno de sus objetivos estratégicos no ha presentado avance en todo el

año, se desconocen las razones.


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- AIL (44.38%), dos metas de su objetivo rutinario tienen apenas un 50% y se tiene

programado el otro 50% para el último trimestre.

El cumplimiento promedio del Programa 2 a setiembre 2017 es de 62.41%, y las Unidades

que reflejan un mejor cumplimiento son:

- Dirección General y Servicios de Apoyo (53.86%), dado que no hubo datos de los

objetivos estratégicos del III trimestre por falta de presentación.

- Seguridad Operacional SSP (40.42%), principalmente se debe a la imposibilidad de

desarrollar todas las tareas propuestas requeridas del plan de implementación SSP, más

el trabajo cotidiano con el personal actual (1 persona) y además de la limitante de

presentar el Manual SSP a GRUTEC para aprobación por la falta de sesiones.

- Informática (43.81%), dado que sus objetivos estratégicos no presentan avance, se

desconocen las razones porque la unidad no ha justificado o explicado a que se debe dicha

situación.

Con respecto al promedio de avance del Programa 3 a setiembre 2017 es de 67.83%, un

promedio aceptable para el III trimestre, siendo que tal y como es el comportamiento usual,

el último trimestre es uno de los más fuertes para la Unidad de Infraestructura.

La ejecución presupuestaria a setiembre 2017 se encuentra bastante baja, siendo que el

Programa 1 cuenta con 53.82%, el Programa 2 con 61.52% y el Programa 3 con 25.94%,

convirtiéndose la ejecución de la institución en apenas un 46%.

El avance total de la institución en la cuanto a los objetivos rutinarios y estratégicos del Plan Anual

Operativo al 30 de setiembre 2017 es de 64.48%.


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RECOMENDACIONES

Instar a las todas las dependencias de la DGAC y el CETAC a revisar las

metodologías/fórmulas que se están utilizando para realizar el cálculo de avance de objetivos

trimestral, y de contar con alguna consulta puntual solicitar asesoría a la Unidad de

Planificación.

Recordar a las dependencias la importancia de utilizar y mantener actualizada la columna de

“Observaciones”, tal y como lo indica el instructivo 5I07:

“Se debe incluir toda aquella información que se considere relevante y que explique en

qué consiste el avance indicado. Ejemplos: la cantidad de solicitudes recibidas y la

cantidad atendidas, aspectos que afectaron positiva o negativamente en el avance del

objetivo, justificaciones para la falta de avance”

Elaborado por: _________________ Fecha: 06/11/2017

Silvia Solano Solís

Revisado y autorizado jefatura: _________________

Vilma López Víquez


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ANEXOS


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Anexo 1: Objetivos Estratégicos por Programa y Unidad

(Fuente: Matrices de Evaluación III Trimestre 2017 enviada por cada Unidad)

Programa 1 Servicio de Dirección y Regulación Aérea

UNIDAD O

DEPEDENCIA OBJETIVO

%

AVANCE

RESPON-

SABLES OBSERVACIONES

Investigación de

Accidentes e

Incidentes

Implementar y dar

seguimiento a convenios de

cooperación

Interinstitucionales para

facilitar el rescate y custodia

de aeronaves accidentadas,

para alertas 4B, esto en

ausencia del propietario o

explotador registrado de la

aeronave, esto con el fin de

desarrollar los procesos de

investigación.

45%

Luis

Giovanni

Villalobos

García

Durante el III trimestre se

remitió nuevamente el

convenio interinstitucional

entre el MOPT y DGAC

para la firma de los jerarcas

(oficio DGAC- AIG-OF-

076-2017.

Se envió nuevamente por el

cambio de jerarca del

MOPT.

Operaciones No se planearon objetivos estratégicos en el 2017 en esta Unidad

Certificación de

Aeródromos

Los objetivos planteados como estratégicos son Rutinarios (según se informó con Tatiana

Jiménez)

Aeronavegabili-

dad

Digitalizar los documentos de

la Unidad de

Aeronavegabilidad de la

DGAC para mantener un

mayor orden y control de la

documentación.

38%

Miguel

Cerdas,

Esther

Jiménez y

Luis Jiménez

El objetivo contiene 4

metas, de las cuales dos se

encuentran en proceso, una

está concluida al 100% y la

otra se encuentra

programada para el último

trimestre del año.


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Actualizar o desarrollar

nuevas normativas en el

ámbito aeronáutico

65%

Rolando

Herrera, Luis

Jiménez,

Alejandro

Madrigal y

Luis

González

El objetivo contiene 5

metas, todas referentes

propuestas de normativa, de

las cuales 4 de ellas ya se

encuentran alcanzadas, son

las siguientes: RAC 21,

Procedimiento y

evaluaciones para el

personal evaluador de TMA,

Procedimiento para vuelos

ambulancia y Validación de

operadores extranjeros.

Estandarizar el cumplimiento

documental de los AD y

Reparaciones y Alteraciones

25%

Luis Jiménez,

Alejandro

Madrigal,

Rolando

Herrera y

Juan Soto

Se indica que ya se

desarrolló el material y que

únicamente esta pendiente la

reunión del departamento

para exponer la información

Gestionar la propuesta para la

compra de un hangar modular 50%

Miguel

Cerdas

La adquisición de esta

infraestructura atiende a la

necesidad de tener un

espacio para realizar las

pruebas prácticas al personal

TMA.

Durante este trimestre se

finalizó la solicitud de

adquisición del hangar.

AVSEC - FAL

Coordinar, apoyar y asesorar a

la Dirección General, para

lograr la tercerización de los

servicios de seguridad en el

Aeropuerto Juan Santamaría.

40% Rodolfo

Vásquez

El objetivo estratégico fue

modificado mediante nota

DGAC AVSEC-FAL-OF-

130-2017, como

consecuencia de la

Verificación del PAO

realizada por Planificación,

informe DGAC-UPLA-

INF-016-2017.


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Biblioteca

Expansión del acervo

bibliográfico en materia

aeronáutica.

(Adquisición de documentos

nuevos) Nota: No se toma en

cuenta la documentación

suministrada por OACI cuyas

nuevas ediciones o nuevos

documentos son agregados al

portal web para la utilización

de los Estados.

0% Natalia

Rodríguez

Se iniciaron las gestiones

para la compra de

documentos aeronáuticos,

sin embargo, estarían

llegando a lo largo del

último trimestre

Coordinación de

Aeropuertos

Convocar a comites de

mitifación de peligro de fauna

en los Aeropuertos

Internacionales.

29% Víctor

Aguilar

El objetivo y la meta fueron

modificados mediante nota

DGAC IAC-OF-331-2017

como consecuencia a la

recomendación del informe

de Verificación del PAO

#023-2017.

Ahora guarda una relación

más real del trabajo

realizado

Garantizar la supervisión

operacional de la Red de

Aeródromos Locales bajo el

Anexo 14

17% Ivannia Ortiz

y Roy Solís

Durante el I trimestre se

supervisaron 13 aeródromos,

en el segundo 6 y en el

tercero 6.

Proveer a los Aeropuertos

Internacional de equipos

moviles especiales

0% Roy Solís

El periodo de recepción y

análisis de ofertas para la

adquisición de los vehículos

esta para realizarse en el IV

trimestre mediante el

sistema Sicop.

Proveer al Aeropuerto Daniel

Oduber Quiros de equipo

agrícola

0% Roy Solís

El periodo de recepción y

análisis de ofertas para la

adquisición del equipo

agrícola esta para realizarse

en el IV trimestre mediante

el sistema Sicop.


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AIDOQ

Establecer las actividades que

garanticen el cumplimiento

del plan de mitigación y

control de fauna.

38% Hernán

Juárez

El objetivo está compuesto

por 2 metas: 1. Realizar

dos inspecciones diarias

sobre control de fauna, se

realizaron 20 en el primer

trimestre y 30 en el segundo,

debiendo realizarse 90 cada

trimestre, del aeropuerto

indica que esto se da debido

a que el funcionario

encargado de peligro aviario

es también el de facturación.

2. Realizar 2 campañas de

limpieza contra el dengue,

se ha realizado 1 en el II

trimestre.

AITBP

Cumplir con la Normativa

OACI, Anexo 14 Volumen 1

en materia operacional del

AITBP.

25% Leonardo

Calvo

La meta del objetivo

consiste en actualizar 12

requisitos del MOA de

conformidad con el RAC

139, en el I trimestre se

actualizaron 3, en el II, 3 y

en el III otros 3.

Establecer los métodos y

procedimientos que fomenten

la aplicación del anexo 19 de

OACI.

0% Leonardo

Calvo

La administración del

Aeropuerto ni Coordinación

justifican la(s) razones del

porque no se ha avanzado

con este objetivo.

AIL

Cumplir con la normativa del

RAC 17 para el

procesamiento seguro de

pasajeros en la terminal Nota:

En el II Trimestre se cambió el

objetivo, por confusión en la

formulación y por estar

duplicado con el rutinario, se

mantienen las metas presentadas

15% Julio Arias

Objetivo compuesto por 5

metas, 1. En 100% ya se

definieron los responsables

de coordinar la seguridad

aeroportuaria. 2. En 50%

el establecimiento del plano

de áreas estériles. 3. en un

25% en revisión de los

procedimientos para ajustar

a nueva estructura, 4. En


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0%, justifican que la Unidad

de Infraestructura se

encuentra desarrollando el

Proyecto de cambio de flujo

de pasajeros. 5. En 50%

la modificación y

actualización del Plan de

Emergencias

Mantenimiento

Comprar un equipo para la

limpieza del caucho en los

aeropuertos y aeródromos de

país, con esto mejorar la

seguridad operacional de las

pistas de aterrizaje, Así

mismo dotar a la Unidad de

herramientas acordes a las

necesidades de mantenimiento

5% Alexander

Sánchez

Anteriormente se habían

definido 4 etapas, en las

observaciones no detalla

exactamente que representa

el 5% de avance, sin

embargo, dado que en los

dos primeros trimestres se

hablaba de 70% de avance,

se considera que el 5%

indicado para III se refiere a

parte de la etapa de

Implementación

Licencias

Automatizar y maximizar el

uso del Sistema SIAR y el de

la página Web de la DGAC,

con la información de los

diferentes procesos que el

Departamento de Licencias

ofrece a los usuarios

aeronáuticas nacionales e

internacionales

23% Michelle

Lofthouse

No se tiene conocimiento de

cómo calculan el porcentaje

de avance en las 2 metas que

componen el objetivo ya no

parece ser cuantificable, si la

unidad lo está realizando por

etapas, actividades, etc. se

desconoce dado que en

"observaciones", no se

presenta ningún comentario

o explicación.


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Navegación

Aérea

Desarrollar el Plan Nacional

de Navegación Aérea para

lograr la implementación de

lo establecido en el GANP de

la OACI y en RPBANIP

0% Carlos

Bolaños

La OACI no ha programado

las siguientes reuniones por

lo que se prevé que el

objetivo no se cumpla, ya

que el plan es parte de una

iniciativa regional que no se

puede desarrollar de manera

individual.

Implementar la Navegación

Aérea por PBN para cumplir

con las metas de la

Declaración de Puerto

España.

25%

Edwin

Jiménez

Barrantes

Se está trabajando en el Plan

Costa Rica Pura Vida el cual

se propone implementar en

enero del 2018 para el

Aeropuerto Internacional

Juan Santamaría, en octubre

2017 se llevará a cabo una

actualización de

conocimientos por parte del

todo el personal del centro

de control radar en Alajuela

y los supervisores del


Juan Santamaría

Lograr la puesta en marcha

del Nuevo Centro de Control

Radar en Alajuela

20% Warren

Quirós

Se está trabajando en la

instalación de los equipos en

todas las estaciones de

control lo cual se espera

terminar a finales de

octubre. Luego de esto se

iniciarían las pruebas

finales. Estaría operativo a

partir de diciembre 2017-

enero 2018


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Optimizar y modernizar la

infraestructura de

comunicaciones a nivel

nacional

37% Warren

Quirós

Meta 1: Se ha instalado

hasta el momento un equipo

ADS-B en la Isla del Coco,

se instaló uno en la cabecera

radar de Alajuela y para el

cuarto trimestre se instalará

el equipo en las cabeceras

ubicadas en el volcán Poás y

en el Cerro Mata de Caña así

como los equipos instalados

en el volcán Irazú.

Meta 2: Ya está instalado en

el centro de control de

Alajuela y está en proceso

de instalación en el centro

de control de Liberia. Se

espera que empiece a

funcionar para enero del

2018 por cuanto para efectos

de seguridad operacional no

se realizarán todos los

cambios conjuntamente.

Meta 3: Se reemplazó la

cabecera radar en el centro

de control de Alajuela, para

el IV trimestre se espera

reemplazar los receptores de

las cabeceras de Mata de

Caña en Guanacaste y el

Volcán Poás. Los proyectos

se desarrollan con

financiamiento de

COCESNA.


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Mejorar el equilibrio entre

Demanda y Capacidad (DCB)

del aeropuerto para atender

30% Mario

Sequeira

La instalación de una oficina

ATFM (Air Traffic Flow

Management) se completó

en el mes de setiembre y

cuenta con una estación

completa de trabajo

(pantalla radar,

comunicaciones, etc.) se

prevé para el IV trimestre

instalar por parte de

COCESNA todos los

equipos necesarios para dar

el servicio ATFM. Así

mismo el proyecto lleva el

avance establecido por la

OACI, sin embargo es un

proyecto en conjunto con los

demás países de

centroamérica y CENAMER

quienes lideran el proyecto.

Programa 2 Servicios Administrativos

UNIDAD O

DEPEDENCIA OBJETIVO

%

AVANCE

RESPONSA

BLE OBSERVACIONES

Auditoria Interna NO PLANIFICARON OBJETIVOS ESTRATEGICOS PARA EL 2017

Dirección

General y

Servicios de

Apoyo

Monitorear el estado de la

nueva estructura de la DGAC

DGAC y

Servicios de

Apoyo

La Dirección General y

Servicios de Apoyo no

presentaron la Matriz 5F40

de los avances trimestrales

sobre los objetivos

estratégicos

Coordinar las labores

relacionadas en los procesos

del área técnica

Organizar reuniones a nivel

nacional e internacionales con

Organismos relacionados a la

actividad aeronáutica y así

buscar liderazgo en el área

aeronáutica


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Seguridad

Operacional SSP NO PLANIFICARON OBJETIVOS ESTRATEGICOS PARA EL 2017

CETAC

Realizar las acciones

pertinentes para el desarrollo

e implementación del Plan

Estratégico Institucional y una

modificación de la Ley

General de Aviación Civil

0% CETAC-

DGAC

Durante el III trimestre la

DGAC se encuentra

esperando la Modificación

del Decreto para continuar

con el proceso de

modernización de la

institución.

Aplicar las acciones

pertinentes para el desarrollo

de los procesos sancionatorios

responsabilidad de la

Institución

25% DGAC

No se brindan detalles ni

observaciones en el

formulario 5F40 presentado.

Contraloría de

servicios Crear una pizarra informativa 25%

Myriam

Jinesta

Tal y como fue programado

en el III trimestre se publicó

contenido diferente para

cada mes (julio, agosto y

setiembre).

Asesoría Legal NO PLANIFICARON OBJETIVOS ESTRATEGICOS PARA EL 2017

Órgano

Fiscalizador

Digitalizar e indexar la

documentación completa del

OFGI al sistema informático

e-power, para un mejor

resguardo de la información,

control, fiscalización y

consulta en general.

10% No lo

indicaron

Esta contratación se aprobó

realizarse con el Fondo de

Fiscalización del

Fideicomiso del AIJS, por lo

que no se utilizaron recursos

de la D.G.A.C, el concurso

del Fideicomiso fue el FID-

AIJS-03-2016, la

contratación tiene un costo

de ¢33,356,350

aproximadamente y es por

un periodo de 18 meses,


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donde se inició en

Noviembre de 2016. El

Consejo aprobó la

contratación mediante el

oficio CTAC-AC-2016-

0769

Rediseñar el Sistema de

Gestión del OFGI que está

certificada bajo la Norma ISO

9001:2008 hacia la Norma

ISO 9001:2015.

25% No lo

indicaron

Esta contratación se aprobó

realizarse con el Fondo de

Fiscalización del

Fideicomiso del AIJS, por lo

que no se utilizaron recursos

de la D.G.A.C, el CTAC

aprobó la contratación con el

CICAP mediante documento

CTAC-AC-2017-0251, ya se

dio orden de inicio al

proyecto que tiene de

duración 1 año el 07 de

Junio 2017

Planificación

Seguimiento al proceso de

modernización de la

estructura organizacional de la

DGAC

0% Vilma López Objetivo cumplido desde el I

trimestre

Implementación de la nueva

estructura organizativa de la

DGAC

8% Vilma López

Objetivo compuesto por

cuatro metas: 1: La

publicación del Decreto en

la Gaceta, en un 80% (se

encuentra en la Asesoría

Legal), 2. Elaboración de

perfiles, en un 0%,

Divulgación de nueva

estructura, en un 80%, 3.

Actualización y

reformulación de proceso,

en un 10%


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SAGEC

Mantener la Certificación del

Sistema de Gestión para que

cumpla los parámetros

establecidos por una Norma

Internacional de Calidad

0%

No se muestra avance en el

III trimestre debido a que la

próxima auditoria externa

está programada los días del

2 al 4 de octubre.

Desarrollar e implementar

indicadores de gestión para

los procesos que conforman el

SG con el fin de evaluar la

mejora del mismo.

0%

Según el calendario de

cumplimiento de lo ofertado

por la Universidad de Costa

Rica la determinación de

indicadores de procesos se

estará realizando en la etapa

3 de dicha contratación.

Implementar el Programa de

Gestión Ambiental

Institucional (PGAI).

25%

Durante este III trimestre del

año 2017 se realizaron las

siguientes acciones:

Coordinaciones con el

Proceso de Mantenimiento

para la recolección y retiro

de diversos desechos de

procesos constructivos no

valorables,. Coordinaciones

con Salud Ocupacional y la

Empresa de Limpieza del

Edificio de Oficinas

Centrales para el

almacenamiento y retiro por

parte de los camiones de la

Municipalidad de San José

de desechos no valorables.

Coordinar con el

responsable del retiro de

desechos que se producen

en el Edificio (desechos

valorables). El retiro se

realiza cada quince días.

Continuidad de

almacenamiento y custodia

de los tubos fluorescentes

que han sido sustituidos en

diferentes centros de trabajo

de la DGAC.


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Transporte Aéreo

Objetivo Estratégico planteado fue eliminado con base en la solicitud realizada por la

unidad en oficio DGAC-UTA-OF-0317-2017

misma que tiene relación con recomendación de informe de Verificación: DGAC-UPLA-

INF-019-2017

Unidad de

Informática

Reorganizar funcionalmente

la Unidad de TI: procesos y

perfiles del recurso humano

0% Malou

Guzmán

Todos los avances señalados

corresponden al I trimestre,

dado que para el II trimestre,

Informática indica para

todos los objetivos

estratégicos 0%.

Cabe destacar que no se

presentó ninguna

justificación para la carencia

de avance de los objetivos

en la matriz 5F40

presentada.

Definir un modelo de datos

integrado en la DGAC 0%

Luis

Villalobos /

Carlos Cerdas

Mejoramiento de la

infraestructura TIC de la

DGAC

0% Carlos Cerdas

/ Jorge Oses

Justifica que e proyecto se

ha atrasado por reclamos y

el proceso está en la

Contraloría General de la

República

Implementar el plan de

mejoramiento de la seguridad

física del centro de datos

0% Carlos Cerdas

/ Jorge Oses

Justifica que e proyecto se

ha atrasado por reclamos y

el proceso está en la


República

Los objetivos 5 y 6 fueron eliminados del PAO según solicitud de la unidad mediante

oficio DGAC-UI-OF-164-2017

Recursos

Materiales No se planearon objetivos estratégicos en el 2017 en esta Unidad

Recursos

Financieros No se planearon objetivos estratégicos en el 2017 en esta Unidad


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Recursos

Humanos No se planearon objetivos estratégicos en el 2017 en esta Unidad

Programa 3 Desarrollo de Infraestructura

UNIDAD O

DEPEDENCIA OBJETIVO

%

AVANCE

RESPONSA

BLE OBSERVACIONES

Unidad

Infraestructura

Mejorar la infraestructura y

los servicios de los

Aeródromos Locales, para

contribuir con la mejora de la

competitividad del país.

12%

Jorge Mario

Murillo

Mejoramiento de Los chiles-

concluido

Mejoramientos de Golfito,

La Managua Quepos: y

Drake: se encuentran en

refrendo al cartel en la CGR.

Puerto Jiménez: está en

ejecución

Modernizar la infraestructura

y los servicios del Aeropuerto

Internacional Daniel Oduber

Quirós (AIDOQ) para

contribuir con la mejora en la

competitividad del país.

14% El proyecto se encuentra en

ejecución.

Promover el desarrollo

integral del Aeropuerto

Tobías Bolaños Palma

(AITBP) de conformidad con

las necesidades de

infraestructura requeridas para

propiciar la seguridad

operacional en su utilización.

15%

El proyecto se encuentra en

fase de permisos de

construcción seguidamente

trámite a Edificaciones

nacionales.

Mejorar las condiciones de

distribución de las

instalaciones del Aeropuerto

Internacional de Limón por

medio de la construcción de

una bodega.

0% Se encuentra en

adjudicación


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Instalar un sistema de

detección y supresión de

incendios en las Oficinas

Centrales de la DGAC, con el

fin de cumplir con la

normativa vigente de

Bomberos de Costa Rica con

respecto a prevención de

incendios.

0%

Se encuentra en elaboración

de los términos de referencia

y planos constructivos

Realizar un levantamiento

fotogramétrico con aviones no

tripulados, para los

Aeropuertos Daniel Oduber

Quirós y Tobías Bolaños

Palma, con el fin de contar

con información actualizada y

precisa de las condiciones en

campo de estos Aeropuertos.

29%

Las consultorías de AITBP

y AIDOQ se encuentran con

orden de suspensión ambas

por problemas climáticos,

reinician el 05 de noviembre

y 29 de octubre,

respectivamente.

Desarrollar obras de

infraestructura en los

diferentes Aeródromos,

Aeropuertos Internacionales y

Oficinas Centrales que

cumplan con los estándares y

controles de calidad

requeridos, mediante la

contratación de laboratorios

de materiales que realicen las

pruebas necesarias para

garantizar que se cumpla con

las especificaciones

previamente definidas.

9%

Detalle de estado de cada

Control de Calidad:

1. Contingencia en calle

rodaje de AITBP, está en

fase de permisos de

construcción, seguidamente

va a trámite a Edificaciones

nacionales.

2. Mejoramiento de

pavimentos de pista, calles y

plataforma AIDOQ, en

ejecución.

3. Mejoramiento de AIL,

sujeto a ejecución de

proyecto.

4. Los Chiles, concluido.

5. Quepos, los TOR´s están

en Proveeduría.

6. Puerto Jiménez, en

ejecución.

7. Golfito, sujeto a ejecución

de proyecto

8. Mejoramiento de oficinas


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centrales, sujeto a ejecución

de proyecto.

Adquirir los terrenos aledaños

a los Aeródromos de La

Mangua Quepos, Drake, los

Aeropuertos Internacionales

Juan Santamaría y Daniel

Oduber por medio de

expropiación a fin de ampliar

sus dimensiones buscando

cumplir con la normativa de la

OACI en materia de seguridad

operacional.

55%

Las expropiaciones de La

Managua y el Aeródromo de

Drake se encuentran en

estudio en la Asesoría Legal.

Fuente: Matrices de Evaluación III Trimestre 2017 enviada por cada Unidad


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Anexo 2: Objetivos Rutinarios por Programa y Unidad (Fuente: Matrices de Evaluación III Trimestre 2017 enviada por cada Unidad)

Programa 1 Servicio de Dirección y Regulación Aérea

UNIDAD O

DEPEDENCIA OBJETIVO

% avance

del 1/07 al

30/09

RESPON-

SABLE OBSERVACIONES

Accidentes e

Incidentes

Investigar los accidentes e

incidentes aéreos que

ocurran a aeronaves

nacionales y extranjeras

dentro del territorio nacional

y sobre el espacio aéreo,

marítimo y terrestre, a su

vez participar en los

percances con aeronaves con

matricula nacional en

cualquier parte del mundo, si

se requiere.

25%

Luis

Giovanni

Villalobos

García

La distribución trimestral de

los casos puede variar

dependiendo de cómo se van

dando los eventos y el cierre

de estos procesos

investigativos va a depender de

la complejidad de cada caso.

Se dieron en este tercer

trimestre la cantidad de 5

accidentes aéreos y 3

Incidentes aéreos

Dar asesorías a entidades

estatales e interesados, en

casos de accidentes o

incidentes aéreos que no

estén bajo la normativa de la

OACI, Anexo 13 y RAC13.

25%


las asesorías puede variar

dependiendo de cómo se van

dando los eventos y el cierre

de estos procesos

investigativos va a depender de

la complejidad de cada caso.

Para este tercer trimestre se le

otorgó asesoría técnica al OIJ

en el sitio en los accidentes TI-

AGM y TI-BGH donde

hubieron víctimas mortales,

esto por ayuda

interinstitucional


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Fomentar la prevención de

accidentes e incidentes

aéreos, mediante el traslado

de hallazgos y data al SSP,

AGA, OFGI y Unidad de

Infraestructura de la DGAC,

entre otros.

25%


los traslados de hallazgos

puede variar dependiendo de

cómo se vallan dando los

eventos y el cierre de estos

procesos investigativos va a

depender de la complejidad de

cada caso. Para este tercer

trimestre no se reportaron

impactos de aves (Birdstrike)

por Gestor del AIJS (AERIS) y

ninguna otra administración

aeroportuaria, ni por ningún

operador. Finalmente se dio

una recomendación inmediata

de seguridad operacional

respecto al accidente TI-AZN

(demarcación pileta de

decantación de aceite)

Fomentar la prevención de

accidentes e incidentes

aéreos, mediante charlas

preventivas a la industria

aeronáuticas 0%

Las dos charlas que estaban

planeadas para tercer trimestre

se ejecutaran en el cuarto

trimestre del 2017, esto debido

a la cantidad de eventos de

alto impacto ocurridos en este

tercer trimestre aunado a la

escasez de personal (2

funcionarios) debido a

vacaciones

Operaciones

Cumplir con el Plan de

Vigilancia a los operadores

aéreos, operaciones aéreas

poseedoras de COA, CO,

COA-E

25% Álvaro

Vargas

Se corrige el número de

inspecciones de conformidad

con lo aprobado en el plan de

vigilancia 2017, para que se

lea correctamente 385 totales,

dividas en 323 programadas y

62 aleatorias.

En III Trimestre: Hubo 133

inspecciones programadas,

ejecutadas 99, cambiadas de

fecha 21 y canceladas 3.


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Certificar a los operadores

aéreos que solicitan un

certificado de Operador

Aéreo, y un Certificado

Operativo COA/ CO.

20% Álvaro

Vargas

Actualmente hay 13 empresas

certificados, sin embargo, 9 de

ellos son procesos

relativamente nuevos de

"Drones" iniciados en agosto y

setiembre.

Aplicar las enmiendas de

los Anexos de la OACI,

actualizar reglamentos.

3% Álvaro

Vargas

3 reglamentos : RAC-OPS3 a

un 90%, MRAC OPS1 a un

100% y Normativa de drones

a un 100% (porcentajes

totales)

Normar el uso de Drones en

el país por medio de la

implementación de una

Directiva Operacional y el

Reglamento Aeronáutico

requerido (RAC-RPAS) de

modo que se reduzcan al

mínimo el peligro para las

personas, bienes u otras

aeronaves fomentando la

seguridad operacional

25% Álvaro

Vargas

En el III Trimestre se

recibieron 75 solicitudes de la

siguiente forma: Julio 25,

agosto 19 y setiembre 31.

Certificación de

Aeródromos

Preparar los estándares de

certificación, operación y

diseño de aeródromos

(aeropuertos y helipuertos) y

el material guía necesario

para la implementación de

las normas, por parte del

proveedor del servicio o

propietario. Así como los

manuales, protocolos y listas

de verificación para la

orientación del

Inspector/Auditor AGA.

Tatiana

Jiménez

No se presentó avance sobre el

III trimestre, la encargada de

la Unidad se encontraba

incapacitada


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Certificar los aeródromos de

servicio internacional y los

aeródromos locales de uso

público, para garantizar que

ofrecen un entorno

operacional seguro, acorde a

la normativa internacional y

nacional vigente.

Tatiana

Jiménez

Auditorias de seguridad

operacional programables:

Cumplir con el Plan de

Vigilancia Anual de

Aeródromos certificados y

no certificados, con el fin de

verificar que el propietario u

operador mantiene los

estándares técnicos con que

fue certificado, o con los que

fue autorizada la

construcción y operación.

Tatiana

Jiménez

. Auditorias de vigilancia de

la seguridad operacional

NO programables: Recibir,

registrar, examinar y

procesar las expresiones de

interés de los usuarios sobre

ensayos, nuevos proyectos

de aeródromo, proyectos

complejos, ejercicios de

emergencia y propuestas

sobre construcciones que

puedan afectar las

servidumbres aeronáuticas.

Tatiana

Jiménez

Aeronavegabili-

dad

Cumplir con el Plan Anual

de Vigilancia a Operadores

Aéreos aprobado por la

Dirección General y darle su

respectivo seguimiento en

cumplimiento con el

13%

Luis

González y

Miguel

Cerdas

Generalmente el plan de

vigilancia tiende a recibir

modificaciones durante el año.

En el I Trimestre hubo 21

inspecciones y en el II hubo

28 y en el III hubo 18, de 136

programadas.


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Convenio de Aviación Civil

Internacional.

Emitir las certificaciones de

Operadores Aéreos y

aeronaves que sean

requeridas.

(En Cumplimiento con el

Convenio de Aviación Civil

Internacional.)

25% Esther

Jiménez

AVSEC - FAL

Verificar el cumplimiento de

los instrumentos normativos

sobre seguridad de la

aviación por parte de los

poseedores de un COA, CO,

o habilitación otorgada por

la DGAC.

19% Rodolfo

Vásquez

Objetivo compuesto de 3

metas: 1. La primera realizar

2 auditorías de seguridad de la

aviación en aptos

internacionales (han realizado

una).

2. Realizar una inspección

mensual a un poseedor de CO

o COA (III trimestre hicieron

5) la meta se cumplió porque

ya hicieron 12.

3. Realizar 1 prueba de

seguridad bimensual a un

poseedor de CO o COA (se

realizó una prueba en AITBP)

Biblioteca

Actualizar la

documentación. 25%

Natalia

Rodríguez

En el I trimestre se

actualizaron 8 documentos, en

el II trimestre 5 documentos, y

en el III trimestre 9 en los

Anexos de la OACI

Suministrar documentación

en formato digital de

acuerdo a las consultas

realizadas por los usuarios

(internos y/o externos) a la

Biblioteca Técnica.

Nota: El suministro de

información es a través de

correo electrónico o por

25%

Se han suministrado 149, 137

y 84 documentos de la OACI

en formato digital, en el I, II y

III trimestre


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medio de algún dispositivo

USB.

Préstamo de documentos en

formato impreso

(monografías, publicaciones

periódicas, discos

compactos) que se realizan

en la Biblioteca Técnica.

Nota: Se toman en cuenta

los documentos que han sido

prestados tanto a domicilio

como consulta en sala, así

como las renovaciones que

se les ha realizado a los

documentos.

25%

En formato impreso se

prestaron en el I trimestre 73

documentos, 99 en el II y 71

en el III.

Los documentos prestados

obedecen a documentos de la

OACI y documentos

complementarios a la

normativa.

Procesar los documentos

(en cualquier formato)

recibidos de OACI o

adquiridos por la Biblioteca

Técnica.

25%

Se han procesado 42

documentos complementarios

a la normativa de OACI en el I

trimestre, 52 documentos en

el II trimestre y 184 en el III

trimestre.

Coordinación de

Aeropuertos

Asistir a los comités

técnicos gerenciales de la

DGAC

75% Roy Solís

Cruz

Objetivo modificado nota:

DGAC-UAC-OF-331-2017

Se indica que han asistido a 10

reuniones cada trimestre

Atender criterios técnicos

de hangares y terrenos en los

Aeródromos

25% Adriana

Flores



En el I trimestre se emitieron

20 criterios, en el II fueron 3

y en el III fueron 15.

Atender incidentes por

peligro aviario en los

aeródromos

25% Víctor

Aguilar



Se reportaron y emitieron los

siguientes incidentes por

trimestre: I trimestre: 2, II

trimestre 1 y III trimestre 1


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AIDOQ

Cumplir los estándares

relativos a la seguridad

operacional en el ámbito de

la gestión de los aeropuertos

internacionales

25% Hernán

Juárez

Objetivo consiste en 3 metas:

1. Tres inspecciones diarias

sobre pista en buen estado y

libre de obstáculos, realizadas

276 en el II trimestre (supera

la meta, se toma por avance el

máximo trimestral). 2.

Inspección mensual a

Bomberos, Cruz Roja y

Sermules, fueron realizadas.

3. Realizar 12 reuniones del

Comité de Seguridad del

Aeropuerto, realizadas las tres

correspondientes.

AITBP

Cumplir con los estándares

relativos a la Facilitación en

el AITBP según Anexo 9 de

la OACI.

44%

Juan

Barrantes,

Guillermo

Barboza,

Leonardo

Calvo

Objetivo consiste en 3 metas:

La 1 y 2 Consisten en realizar

12 inspecciones e informes

anuales del contrato de

limpieza y 12 del contrato de

la soda, respectivamente y se

han efectuado tres cada

trimestre, de cada una, tal y

como se programó.

La 3era meta, se trata de

atender reclamos o

sugerencias, se indica avance

del 100%.

Evaluación de SEI en el

AITBP en aras del

cumplimiento de

reglamentación según RAC

139 y recomendaciones del

Manual de Servicio de

Aeropuerto 9137, parte 1 de

la OACI.

25% Judith

Benavides

El trabajo a realizar es una

inspección por trimestre (4 al

año) a la fecha se indica se

han realizado 3 inspecciones

una cada trimestre.


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Manual de Servicio de

Aeropuerto 9137, parte 3 de

la OACI.

17% Leonardo

Calvo


metas: 1. En un 100% ya que

el comité de peligro aviario se

conformó el I trimestre. 2.

Analizar los 5 informes de

fauna existente, se analizaron

dos en el I trimestre y tres en

el III. 3. Realizar cuatro

reuniones del comité

conformado, se realizó 1 en el

II trimestre y 2 en el II.

Desarrollo de acciones

relacionadas con la

seguridad en el AITBP.

38% Leonardo

Calvo

Se han realizado 9 sesiones

del Comité de Seguridad y

Facilitación, 3 cada trimestre


relativos a inspección y

sistema de gestión de la

seguridad detallados en el

CAPÍTULO IV:

Operaciones y obligaciones

del operador del RAC 139

25%

Supervisore

s de

Operaciones

Aeronáutica

s, Judith

Benavides,

Miguel

Ortega,

Víctor

Barboza y

Juan

Barrantes


metas: 1.Realizar tres

inspecciones SOA diarias

(total 1095 al año), se han

realizado 819. 2. Realizar

una inspección bimensual de

espacios y hangares, se han

realizado cuatro. 3.

Realizar un reporte mensual

de estadística de pasajeros, se

han realizado nueve. 4.

Realizar un informe mensual

de actividades para ARESEP,

se han realizado nueve. 5.

Realizar una estadística

trimestral, se han realizado

tres.


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AIL


relativos a la seguridad

operacional en el ámbito de

la Gestión de los

Aeropuertos Internacionales.

10%

Julio Arias y

Superior de

operaciones

aeroportuari

as.


metas: 1. Realizar 12

inspecciones e informes

anuales del contrato de

limpieza, se han realizado

nueve. 2. Realizar 1

inspecciones diarias de pista,

días hábiles, se realizaron en

el III trimestre 39 inspecciones

3. Realizar 2 limpiezas de la

franja de seguridad del

aeropuerto, en el III no

correspondía. 4. Realizar

semestralmente 1 charla de

manejo de desechos sólidos,

en el III no estaba programada

charla.

Mantenimiento

Aplicar y ejecutar el

programa de mantenimiento

preventivo electromecánico

y de obra civil en

Aeropuertos Internacionales,

Aeródromos y Edificios de la

DGAC.

33%

Alexander

Sánchez

Mora,

Mauricio

Vásquez

Rodríguez

Se han realizado 110 giras de

115 programadas, 38 durante

el III trimestre

Elaborar los informes de

gestión para enviar al Área

de Infraestructura

aeronáutica.

0%

Objetivo sin avance, ni

justificación.

Preparar, supervisar y

controlar los servicios y

trabajos realizados por

contrato y relacionados al

mantenimiento de equipos y

de obras civiles.

22%


metas, todas e relacionadas

con giras de inspección de

diferentes tipos de contrato,

todas llevan un cumplimiento

acorde al periodo del año.

Ejecutar correctamente y en

el menor tiempo posible el

mantenimiento correctivo

electromecánico y de obra

civil en Aeropuertos

13%

Se trabaja con la base de 30

trabajos aproximados, dato

brindado por la jefatura, a la

fecha se han realizado 9.


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Internacionales, Aeródromos

y Edificios de la DGAC.

Licencias

Certificar al personal

aeronáutico sea Nacional o

Extranjero de acuerdo al

cumplimiento establecido en

el RAC-LPTA y al mismo

tiempo divulgar la facilidad

de realizar los trámites en

línea por medio de la página

WEB de la DGAC

25%

Michelle

Lofthouse

Se emitieron en el III trimestre

149 licencias al personal

aeronáutico

Participar y mantener al

personal de licencias en el

Proceso de Certificación y

vigilancia de las escuelas con

el tema de los sílabos o

programas de estudio

dirigidos al personal

aeronáutico nacional e

internacional con la prioridad

de mantener los estándares

de los exámenes teóricos /

prácticos aplicados en la

Oficina de Licencias de la

DGAC

25%

Se reunieron con el

departamento de

aeronavegabilidad para revisar

el banco de preguntas del

sistema de exámenes.

Coordinar la evaluación e

implementación de los

sílabos de entrenamiento

para las escuelas de Aviación

50%

Se hizo revisión de los sílabos

de entrenamiento con los

inspectores encargados de

vigilancia de las escuelas

Mantener actualizado el

banco de preguntas de los

exámenes prácticos y la

designación de examinadores

prácticos

100%

Se realizaron revisiones en los

bancos de preguntas de los

exámenes teóricos

Mantener el SIAR (Sistema

de Información Aeronáutico

Regional) actualizado

25% Se actualiza la información

aeronáutica en el momento de


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la recepción de cualquier

trámite.

Proponer enmiendas al

Reglamento de Licencias

conforme las enmiendas

emitidas por la OACI

5%

Se están elaborando cambios

para requisitos de licencia y

formularios de acuerdo a las

regulaciones de la OACI de

forma constante.

Realizar exámenes de

competencia Lingüística a

los Controladores de

Tránsito Aéreo y a los pilotos

que vuelan

internacionalmente

25%

Programación de exámenes de

competencia lingüística por

intermedio de la página Web,

se agendan en los últimos días

hábiles de cada mes.

Navegación

Aérea

Brindar el servicio de

control de tránsito aéreo con

niveles de seguridad

operacional, aceptables.

7%

Luis

Miranda y

Jefes de

Estación

Dos metas: 1.Se ha brindado

el servicio hasta el 30 de

setiembre con un porcentaje

de incidencias menor al 0,05%

del total.

2. Se prevé iniciar para el

último trimestre del año la

revisión de los MOE´s

Asegurar la seguridad

operacional de los

proveedores de Servicios

realizando la vigilancia de

normativa en cumplimiento

con lo establecido en el

7P12

10% Rita

Barrantes

Se efectuó vigilancia a una

parte del proveedor de

servicios ANS de Costa Rica

(AIM, PANS OPS y SAR) en

el mes de agosto 2017 y se

tiene programado en el mes de

noviembre finalizar la

vigilancia del proveedor de

servicios ANS de Costa Rica

(ATC) y realizar la vigilancia

del proveedor de servicios

ANS de COCESNA (ACNA).

Mejorar el Marco Normativo

de Navegación Aérea 0%

Rolando

Richmond

Los RAC's 4 y 15 ya fueron

aprobados por GRUTEC,

cumpliéndose la meta

propuesta para el año en el II

trimestre.


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Publicar NOTAM's 25% Bernardita

Mora

Se recibieron 150 solicitudes

de NOTAMS clase A y %%

clase C y se publicaron todos.

Publicar enmiendas al AIP y

publicaciones AIRAC 25%

Bernardita

Mora

Validar y transmitir los

planes de vuelo 25%

Bernardita

Mora

Se han transmitido y validado

3150 los planes de vuelo en

todas las estaciones del país

Coordinar con los entes de

Búsqueda y Salvamento del

País y de la región cuando

se sospeche de una aeronave

siniestrada

25% Sergio

Rodríguez

Se ha coordinado 17 reportes

EIPR con los entes

correspondientes cuando se ha

recibido la alerta de una

aeronave que se cree se

encuentre en emergencia o

extraviada.

Actualizar las cartas de

acuerdo con los cuerpos de

atención de emergencia del

país e internacionales

20% Sergio

Rodríguez

Se actualizaron 3 cartas de

acuerdo con las siguientes

dependencias: Nicaragua,

Cruz Roja y RCC de

Honduras, además se firmó

una carta de acuerdo con

Panamá.

Vigilancia Aérea no ha hecho

la devolución de los

comentarios sobre el borrador

que se les entregó.

Se espera para el último

trimestre actualizar 2 cartas de

acuerdo, una con Bomberos y

la otra con Vigilancia Aérea.

Valorar psicofísicamente a

los controladores 25% No indica

Se han realizado un total de

125 entrevistas para un 90%

del personal, faltando 25

entrevistas del personal

destacado en Liberia y algunos

del Centro de Control de

Alajuela y Torre de Control de

Pavas, se espera terminar a


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inicios del último trimestre las

entrevistas.

PANS OPS (Actualizaciones

a los procedimientos de

Navegación Aérea)

80% Edwin

Jiménez

Aún se encuentra en el paso

número 7 que es el análisis de

seguridad operacional, se

prevé para la próxima reunión

de Jefaturas y Gestorías

presentar un informe.

Se actualizaron 8

procedimientos de vuelo.

Reducir el número de

incursiones y excursiones en

pista

25% Eugenio

Coto

Se ha cumplido según lo

programado, se continua en

las reuniones programas por el

RST. Este trimestre se ha

efectuado 3 reuniones.

Garantizar la seguridad

operacional 2%

Camilo

Vega

Se recibieron 17 reportes de

los cuales se han analizado 7.

No se ha podido realizar todos

los análisis de los incidentes

reportados por cuánto el

encargado está programado en

funciones de controlador

efectivo y tampoco se cuenta

con personal de apoyo.

Evitar que ocurran

incidentes ATS, y aplicando

los mecanismos de control

en el proceso ATC

50% Camilo

Vega

Se cambió la metodología de

realización de la verificación

de la competencia siendo

realizada por los supervisores,

al 30 de setiembre del 2017 se

han realizado 6 verificaciones

de competencia y se espera

completarlas en el IV

trimestre.


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Programa 2 Servicios Administrativos

UNIDAD O

DEPEDENCIA OBJETIVO

%

AVANCE

RESPON

SABLE OBSERVACIONES

Auditoria Interna

Optimizar la Administración

del Presupuesto (Rutinario) 24%

Oscar

Serrano

Madrigal

Auditoría no incluyo

observaciones dentro del

formulario 5F40 que permitan

conocer mayor detalle de la

gestión realizada en cada

objetivo.

Contar con el personal

idóneo para desempeñar la

labor de Auditoría

(Rutinario)

25%

Ocupar todos los puestos

disponibles en la Unidad de

Auditoría

21%

Cumplir con las normas de

calidad en procura de un

adecuado aseguramiento de

calidad (Rutinario)

0%

Mejorar la gestión de

Auditoría (Servicios de

Auditoría y Servicios

Preventivos) (Rutinario)

35%

Dirección

General y

Servicios de

Apoyo



administrativos

25%

DGAC

La DG y Servicios de Apoyo

no realizaron observaciones

dentro del formulario 5F40

que permitan conocer mayor

detalle de la gestión realizada

en cada objetivo.


seguimiento de aplicación

de los acuerdos del CETAC

y el traslado de trabajo del

CETAC tanto a la DGAC,

como a las diferentes

Unidades.

25%



del área técnica

7%


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Participar en reuniones

internacionales relacionadas

con la aviación civil para

integrar la organización a

los avances y los

conocimientos que se

derivan de la interrelación

internacional.

25%

Seguimiento e

implementación de los

acuerdos tomados por

organismos internacionales

25%

Gestionar la correcta

marcha de las diferentes

comisiones establecidas

0%

Representar a la DGAC en

las instancias nacionales

para lograr una buena

coordinación

interinstitucional

25%

Organizar reuniones a nivel

nacional e internacionales

con Organismos

relacionados a la actividad

aeronáutica y así buscar

liderazgo en el área

aeronáutica

25%

Dar seguimiento a los

diferentes sistemas de

control administrativo, para

un mejoramiento continuo

en la función

44%

Seguridad

Operacional SSP

Asegurar la aplicación de los

Sistemas de Gestión SMS de

los proveedores de Servicios

y la armonización con el

SSP del Estado.

17% Frazier

Rodríguez

Se han realizaron en el III

trimestre visitas a Servicios de

Navegación Aérea y SANSA


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Aplicar el plan de

implementación de las tareas

que debe realizar el SSP.

5%

Se ingresan reportes de

seguridad operacional al

sistema ECCAIRS, avance

lento en otras tareas debido a

las recarga de trabajo, aun no

se cuente con ningún tipo

colaboración o ayuda para

avanzar, se continua con la

elaboración del Proceso de

aceptación del SMS para

incluir al Manual SSP,

adicionalmente se trabaja en

la revisión 01 de la Directriz

de Seguridad Operacional.

Promoción del Manual SSP 0%

Debido a que el Manual SSP

no ha sido presentado ni

aceptado por el grupo de

trabajo GRUTEC por las

múltiples cancelaciones de la

reuniones, no se ha podido

trasladar a la Dirección para

firma; siguiendo el

procedimiento 7P11.

Seguimiento mensual a los

informes de peligros

recibidos

25%

En el III trimestre se han

recibido 3 reportes

importantes de seguridad

operacional a través del correo

electrónico de informe de

peligros. Dichos reportes

fueron trasladados a las

unidades y entidades

correspondientes a través de

oficios y correo electrónico.

CETAC

Facilitar el desarrollo y

mejoramiento de la

infraestructura aeronáutica,

sistemas de los servicios y

de la seguridad en la

navegación aérea del país.

25% DGAC /

CTAC


observaciones en el formulario

5F40 presentado.


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Establecer las políticas y

lineamientos apropiados

sobre asuntos de carácter

administrativo y aeronáutico

(reglamentos, (RAC)).

25%

Conocer los avances de

Inversión presentados PMO 25%

Aprobar los diferentes

asuntos de transporte aéreo

nacional e internacional.

25%

Participación en actividades

de Aviación Civil a nivel

nacional e internacional

25% No se presentaron invitaciones

durante el II trimestre

Vigilar el cumplimiento del

Contrato de Gestión

interesada de los servicios

aeroportuarios del


Juan Santamaría

25%

Aprobar el PAO,

Presupuesto Institucional

con sus respectivas

modificaciones.

25%


observaciones en el formulario

5F40 presentado.


Contrato de Concesión del


Daniel Oduber Quirós.

25%


Convenio suscrito con la

OACI.

25%

Facilitar la función ejecutiva

que se derive de la gestión

para el cumplimiento de las

funciones y objetivos del

Consejo Técnico de

Aviación Civil (CETAC).

25%


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Contraloría de

servicios

Velar porque la DGAC

brinde servicios de calidad 38%

Myriam

Jinesta

Objetivo compuesto por dos

metas: 1. Tramitar el 100% de

las denuncias o quejas de

usuarios, en el I trimestre se

recibieron 54 siendo todas

atendidas y en el II trimestre

69 siendo todas atendidas.

2. Realizar 4 evaluaciones al

año, en el I trimestre se

realizó una de la Ética y en el

II, una sobre satisfacción de

los usuarios en el AIDOQ

Preparar informe anual de

labores de Contraloría de

Servicios para la Dirección

General y Mideplan

0%

Objetivo compuesto por dos

metas: 1. Realizar informe de

labores para Mideplan, se

realiza en el IV trimestre. 2.

Realizar informe anual de

seguimiento de labores,

realizado en el I trimestre.

Asesoría Legal

Realizar proyectos de

resoluciones admirativas 24%

Mauricio

Rodríguez

Fallas

La Unidad No presentó

observaciones en ninguno de

los objetivos

Diligenciar proyectos de

demandas judiciales y

recursos administrativos y

judiciales

25%

Realizar trámites en materia

de Contratación

Administrativa.

16%

Tramitar Procedimientos

Administrativos contra

empresas, operadores

aeronáuticos y funcionarios

de la institución

18%

Continuar con el proceso de

declaratoria de

incobrabilidad de los

25%


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deudores en razón de su

antigüedad o escasa cuantía

Emitir las autorizaciones

para la operación de

aeronaves matrícula TI

privadas, comerciales y

ultraligeros. Inscribir los

contratos de arrendamiento

de aeronaves de matrícula

extranjera y autorizar la

operación de las aeronaves

de los contratos inscritos

como de los contratos que

no requieren inscripción.

25%

Órgano

Fiscalizador

Revisar y ejecutar todos los

aspectos legales

relacionados con la

fiscalización del CGI, para

verificar el cumplimiento

contractual en relación con

las obligaciones de las partes

interesadas.

25% Área Legal

del OFGI

En documento Anexo

presentado por el OFGI en

formulario FPF-05 Control de

cumplimiento de la

planificación, se detallan las

actividades realizadas por

cada área para del Órgano

Fiscalizador

Planificar, ejecutar y

controlar los trabajos

administrativos del OFGI,

adquisición de recursos

materiales, activos y

servicios para las funciones

óptima de la Gestión del

Órgano Fiscalizador.

Llevar el control del

cumplimiento del Sistema de

Gestión de Calidad del

OFGI y el Sistema Gestión

Documental del OFGI "e-

power".

25%

Área

Administrati

va del OFGI


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Fiscalizar el ámbito general

de Operaciones referente a

la prestación de servicios de

Calidad, Seguridad

Complementaria y en

general la Gestión

Operacional Aeronáutica y

Aeroportuaria para verificar

el cumplimiento contractual

de las obligaciones de las

partes interesadas.

25%

Área de

OPS del

OFGI

Fiscalizar la actuación del

Gestor en el desarrollo y

mantenimiento de las tareas

asociadas con la

planificación, diseño,

ejecución, control,

aseguramiento y verificación

de calidad y ambiental de los

proyectos y obras de

infraestructura conforme al

CGI.

27%

Área de

Obras del

OFGI

Fiscalizar los ingresos

generados en la operación

del AIJS para verificar la

correcta facturación, cobro y

distribución de los ingresos

conforme al CGI.

Verificar el cumplimiento

del Apéndice H en la

presentación de la Petitoria

Tarifaria.

26%

Área de

Financiera

del OFGI

Planificación

Formular el POI Externo

del 2018 en concordancia

con el Plan Nacional de

Desarrollo PND

73% Marielos

Vega

Formular el Plan Anual

Operativo interno 2018 27%

Silvia

Solano

A este punto del año ya el

PAO 2018 se encuentra listo y

aprobado por la Dirección


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General, lo único que falta es

su publicación en página web

Dar seguimiento a las

actuaciones realizadas por

programas estratégicos

establecidos en el PEI.

0% Patricia Pol


metas, las dos primeras ya

cumplidas en 100%, falta

únicamente la meta

"Incorporar la información en

los informes de los avances

del cumplimiento de

actuaciones

Evaluar el cumplimiento del

POI y PAO 2016. 25%

Marielos

Vega /

Silvia

Solano

El porcentaje de avance está

acorde a lo formulado para el I

trimestre

Analizar los nuevos

procedimientos de acuerdo

con la política de calidad

para mejorar el desarrollo de

la gestión institucional

25% Rafael

Hidalgo

Aprobar las modificaciones

a los procedimientos y

formularios existentes en el

sistema de calidad

25% Rafael

Hidalgo

Modificaciones 1, 2 3

aprobadas

Recopilar, sistematizar y

publicar Estadísticas de

Transporte Aéreo

25%

Marlen

Alvarado /

Víctor

Solera

Fomentar el desarrollo de un

ambiente de control interno

en la Unidad.

0%

Rafael

Hidalgo /

Daniel

Wong

La autoevaluación de Control

Interno se realiza en el mes de

noviembre

Aplicar el Marco Normativo

del Sistema Específico de

valoración de Riesgo

Institucional -SEVRI

0%

Rafael

Hidalgo /

Daniel

Wong


metas, las dos primeras ya

cumplidas en 100%, falta

únicamente la preparación del

informe de autoevaluación y el

plan de acción

Tramitar al menos 7

modificaciones y

presupuestos extraordinarios

14% Modificaciones 1, 2 3

tramitadas


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Seguimiento a los informes

de Auditoria Interna y de


Republica

0% Daniel

Wong

Este objetivo se cumplió en un

100% en el II Trimestre


informes de Auditoria

Interna y su publicación en

la página institucional

201/2015/2016

66% Rafael

Hidalgo

Se han realizado dos

seguimientos de auditorías

2016 y 2015, falta únicamente

2014.

SAGEC

Realizar Auditorías Internas

de la Calidad 50%

SAGEC

Se realizó auditoria del 28 de

agosto al 01 de setiembre

Mantener actualizada la

documentación del Sistema

de Gestión

25%

El control se lleva en una

bitácora de control física y

electrónica.

Mantener actualizada la

Guía Maestra de

documentos

0% La siguiente revisión

corresponde realizarla en el IV

trimestre del año Mantener actualizado el

Control de los Registros 0%

Analizar los Reportes de

Servicios No conformes para

determinar recurrencias y

afectaciones al usuario

25%

Durante el III trimestre del

año 2017 hubo un Reporte de

12 Servicios No Conformes

siendo analizados todos y cada

uno de ellos por el Proceso de

SAGEC. Se generaron 2

Acciones Correctivas.

Dar seguimiento a la

implementación de las

acciones correctivas

preventivas determinadas

25%

Fueron atendidas todas las

acciones correctivas

preventivas que se generaron

en el III trimestre.

Proponer ante el comité de

Gestión asuntos para el

control y mejoramiento del

Sistema de Gestión.

25%

Durante el III trimestre se

llevó a cabo una reunión del

Comité de Calidad, en esta se

abordó básicamente los

hallazgos identificados en la

2da auditoria interna.


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Coordinar actividades de la

Gestión ambiental 0%

En el III trimestre no se

generó ningún acuerdo, pues

no ha sido convocada la

Comisión de Ambiente a

reunión por la Subdirección

General ni Coordinación del

área de apoyo.

Transporte Aéreo

Preparar respuesta de las

quejas o denuncias que

presentan los usuario del

Transporte Aéreo

25%

Grupo de

Trabajo y

Jefatura de

TA

Este objetivo se modificó por

medio del oficio DGAC-UTA-

OF-0317-2017 del 28 de

setiembre 2017.

Preparar los estudios e

informes técnicos que

permitan resolver las

solicitudes presentadas por

los usuarios ante el CETAC

y la DGAC, que se

relacionan con el transporte

aéreo y actividades conexas

de la aviación.

22%

Grupo de

Trabajo y

Jefatura de

TA

Comprende el trabajo rutinario

con mayor volumen siendo el

que demanda mayor tiempo de

atención. Este objetivo

incluye certificados nuevos,

modificación de itinerarios,

registro de tarifas, ampliación

de certificados de explotación,

cancelación de rutas.

Incremento de frecuencias,

cambio de equipos, acuerdos

de código compartido y

suspensión de frecuencias. En

cada caso se debe preparar un

informe y para cada actividad

varía en complejidad de

atención y análisis.

Vigilar y controlar que los

operadores que cuentan con

un certificado de

explotación, brinden los

servicios autorizados de

conformidad con los

términos de la concesión.

17%

Grupo de

Trabajo y

Jefatura de

TA

Se replantea la fórmula de

cálculo con base en la revisión

efectuada por la servidora

Silvia Solano. Se asignó este

proceso a una servidora de la

Unidad, por lo que se encarga

de dar vigilancia y atender


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temas de incumplimientos a la

concesión.

Preparar el material de

apoyo, necesario para las

negociaciones de Acuerdos

de Servicios Aéreos con

otros Estados. Velar por la

correcta aplicación de los

acuerdos. Dar seguimiento a

la implementación de los

asuntos internacionales

relacionados con el

transporte aéreo.

9%

Grupo de

Trabajo y

Jefatura de

TA

No se ha logrado un mayor

avance porque se ha dado

atención a otras propuestas de

acuerdos presentadas con

anterioridad (Corea, Suiza,

Países Bajos) además de que,

en uno de los trámites (Perú)

se está a la espera de respuesta

por parte de la Autoridad

Aeronáutica para continuar

con el procedimiento. A raíz

de las recomendaciones de la

funcionario Silvia Solano se

reprogramó la forma de

seguimiento de este objetivo.

Ejecutar los asuntos

relativos a la organización

de la Unidad de Transporte

Aéreo.

19%

Grupo de

Trabajo y

Jefatura de

TA

Tiene que ver con temas

administrativos propios del

giro normal de la Unidad, así

como los solicitados por otras

Unidad internas.

Actualizar la base de datos

con información relevante

de las concesiones otorgadas

mediante los certificados de

explotación.

25%

Grupo de

Trabajo y

Jefatura de

TA

Este es un objetivo en el que

su cumplimiento dependerá de

la aprobación de cada informe

por parte del CTAC. En

consecuencia su ejecución

estará asociada a un ente

externo al departamento. Una

compañía no tiene concesión

hasta tanto el CTAC no emita

la resolución respectiva.

Unidad de

Informática

Brindar un mantenimiento

preventivo a los equipos

informáticos

0% Allan

Monge


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Atender las solicitudes de

incidentes 22%

Malou

Guzmán

Las solicitudes realizadas en el

tercer trimestre fueron 109 y

atendidas 95

Administrar la

infraestructura tecnológica

de la DGAC

23%

Carlos

Cerdas /

Jorge Oses

Infraestructura Tecnológica se

refiere a hardware y software

donde se colocan los servicios

que la DGAC necesita en

funcionamiento para llevar a

cabo toda su actividad,

involucra al área de Redes y

Telecomunicaciones


sistemas para que se

mantengan en línea

21%

Luis

Villalobos /

Greivin

Fallas

Los sistemas que abarcan son

los utilizados por los usuarios

Diseñar e implementar

carteles licitatorios

correspondiente a compras y

contrataciones de

tecnologías

25% Malou

Guzmán

Realizar informes de avance

de proyectos 25%

Iveth

Bolaños

Se entregan informes de

avance de proyectos a

Planificación, Auditoría,

CETAC y otras instancias

cuando lo soliciten

Realizar informes de

pendientes 23%

Iveth

Bolaños

Se entregan informes de

pendientes a Auditoría,

CETAC y otras instancias

cuando lo soliciten

Recursos

Materiales

Prestación de los siguientes

servicios: Mantenimiento

preventivo y correctivo de la

flotilla vehicular, brindar un

servicio de fotocopiado,

reportar los recibos

correspondientes a los pagos

por servicios públicos,

brindar un servicio de

distribución de

25%

Subproceso

Abastecimie

nto de

Bienes y

Servicios

No se presentaron

observaciones de los objetivos

en la matriz 5F40 presentada.

Este objetivo corresponde al

Proceso de Abastecimiento de

Bienes y Servicios.


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correspondencia externa e

interna, brindar servicio de

recepción, información y

central telefónica

Realizar circular e informar

sobre el cronograma sobre la

difusión del Proceso de

Remisión

0%

Archivo

Central

Institucional

No se presentaron

observaciones en la matriz

5F40 presentada. Proceso de

Archivo.

Asesorar y capacitar al

personal sobre el Proceso de

Remisión

25%

Archivo

Central

Institucional

Su ejecución se realizó sin

inconvenientes. Proceso de

Archivo.

Chek list de la recepción de

la información contra los

registros electrónicos y

entrega oficial del contenido

de las Remesas

25%

Archivo

Central

Institucional



Archivo.

Actualizar el Plan

Descriptivo Documental 0%

Archivo

Central

Institucional

No se presentaron



Archivo.

Seguimiento del Plan de

Valoración Documental 30%

Archivo

Central

Institucional

A la fecha se han producido 7

tablas de valoración parcial y

4 tablas de plazos, a saber:

Dirección General, Financiero,

Asesoría Legal y

Aeronavegabilidad. Proceso

de Archivo.

Selección y Eliminación

Documental 0%

Archivo

Central

Institucional

Indican que no se puede

continuar por no contar con

tablas de plazos. Proceso de

Archivo.

Consulta y Préstamos

Documentales 25%

Archivo

Central

Institucional



Archivo.

Realizar un Plan de

Capacitación Institucional

para la población meta

relacionada con la gestión

documental

0%

Archivo

Central

Institucional

No se presentaron



Archivo.


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Inspección 25%

Archivo

Central

Institucional

Programa de Asesorías

Archivísticas 25%

Archivo

Central

Institucional



Archivo. Proceso de Archivo.


Conservación Documental 25%

Archivo

Central

Institucional


Divulgación 25%

Archivo

Central

Institucional

Velar por apoyar las

actividades en la protección

y cuidado con el ambiente

para el desecho y

tratamiento del descarte que

produce este proceso

0%

Archivo

Central

Institucional

Participar activamente en

todas aquellas comisiones

que soliciten el criterio

técnico o que por ley debe

conformar la comisión, para

resolver problemas o

situaciones presentadas

25%

Archivo

Central

Institucional

Se han realizado al menos 5

sesiones de trabajo. Proceso

de Archivo.

Realizar inventarios de

activos anuales en custodia 0%

Archivo

Central

Institucional

No se presentaron



Archivo.

Realizar informes mensuales

al superior jerárquico sobre

el desarrollo y cumplimiento

de planes de trabajo.

25%

Archivo

Central

Institucional



Archivo.

Realizar un informe anual al

ente rector del Sistema

Nacional de Archivos

Nacionales

0%

Archivo

Central

Institucional

Concluido en el I trimestre.

Proceso de Archivo.

Realizar el Plan de Compras 0%

Archivo

Central

Institucional

Concluido en el II trimestre.

Proceso de Archivo.


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Realizar el PAO y

evaluaciones trimestrales 25%

Archivo

Central

Institucional



Archivo.

Actualizaciones y

mantenimiento del Sistema

de Gestión Institucional

25%

Archivo

Central

Institucional



Archivo.

Administrar y controlar los

bienes muebles e inmuebles

de la Dirección General de

Aviación Civil y sus

distintas dependencias.

13%

Subproceso

de

Administrac

ión y

Control de

Bienes

No se presentaron



Presentar informe de baja de

bienes por destrucción 0%

Subproceso

de

Administrac

ión y

Control de

Bienes

Presentar informe de Bienes

Muebles inscritos ante el

Registro Nacional

0%

Subproceso

de

Administrac

ión y

Control de

Bienes

Presentar informe sobre el

Registro de Bienes

Demaniales ante el

Ministerio de Hacienda

0%

Subproceso

de

Administrac

ión y

Control de

Bienes

Presentar informe de

Armamento que posea la

Institución

0%

Subproceso

de

Administrac

ión y

Control de

Bienes


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Recursos

Financieros

Gestionar auditorias

financieras de los estados

financieros

25%

Sonia

Güémez

Contabili-

dad

Se presenta un avance de 25%

para cada trimestre, lo que

quiere decir que se

gestionaron 1 auditoría

externa de estados financieros

en cada trimestre

Gestionar todas las

actividades presupuestarias.

Seguridad y apego a las

normas, leyes y reglamentos

establecidos

25%

Magaly

Vargas-

Presupuesto

No se presentaron

observaciones de ninguna de

las 7 metas que componen este

objetivo en la matriz 5F40

presentada. Proceso de

Presupuesto

Elaborar los registros

contables 25%

Sonia

Güémez –

Contabili-

dad

No se presentaron





Contabilidad

Fiscalizar y recaudar los

ingresos de la DGAC 25%

Sary

Alpízar-

Tesorería

No se presentaron





Tesorería

Recursos

Humanos

Cumplir con la

programación de la

capacitación institucional

aplicando las políticas y

procedimientos de la

DGAC.

25%

Proceso de

Capacita-

ción

No se presentaron



Proceso de capacitación

Actualizar el Manual de

Capacitación Institucional

de la DGAC.

0%

Proceso de

Capacita-

ción

No se han gestionado

enmiendas al MDC 6M08.


Preparar los acuerdos y

agendas - minutas de la

Comisión de Capacitación

25%

Proceso de

Capacita-

ción

No se presentaron





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Resolver las plazas vacantes

de la DGAC 25%

Proceso de

Dotación de

Personal

No se presentaron



Proceso de dotación de

personal

Resolver las Nóminas de

Candidatos a Empleo que

remita la Dirección General

de Servicio Civil

25%

Proceso de

Dotación de

Personal

Fortalecer el Sistema de

Evaluación del Desempeño

por medio de charlas a las

jefaturas

0%

Proceso de

Dotación de

Personal

Tramitar el formulario de la

Evaluación Médica a todos

los(as) funcionarios/as, de

nuevo ingreso en la

Dirección General de

Aviación Civil. (N.I / N.P.)

25%

Proceso de

Dotación de

Personal

Organizar actividades

médicas integrales de

promoción de la salud.

33%

Proceso del

Consultorio

Médico

No se presentaron



Proceso Consultorio Médico

Brindar atención médica y

de enfermería a los

funcionarios de la DGAC

25%

Proceso del

Consultorio

Médico

Chequeo Médico pre empleo 25%

Proceso del

Consultorio

Médico

Registrar y aprobar las

solicitudes que tramiten los

funcionarios dirigidas hacia

el Proceso de

Documentación y Trámite.

25%

Proceso

Documentac

ión y

Trámite

No se presentaron



Preparar los informes

mensuales de control de

asistencia, y vacaciones

dirigidos a la Jefatura.

25%

Proceso

Documenta-

ción y

Trámite

Tramitar la planilla salarial 25% Proceso

Documenta-


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ción y

Trámite

Realizar estudios de

reconocimiento de carrera

profesional

50%

Proceso

Documenta-

ción y

Trámite

Tramitar los contratos de

dedicación exclusiva 26%

Proceso

Documenta-

ción y

Trámite

Levantar el presupuesto de

remuneraciones de la DGAC 0%

Proceso

Documenta-

ción y

Trámite

No estaban proyectados para

este trimestre

Actualización, custodia

archivo y conservación de

los expedientes personales

de cada funcionario.

25%

Proceso

Documenta-

ción y

Trámite

Todos los archivos se han

mantenido actualizado

Emisión de Carné 25%

Proceso

Documenta-

ción y

Trámite

Se cumplió con todas las

solicitudes de confección de

canes

Reconocimiento de Pasajes 25%

Proceso

Documenta-

ción y

Trámite

Se cumplió con todos los

estudios de pasajes.

Traslados y reubicaciones 25%

Proceso

Documenta-

ción y

Trámite

Registrar y aprobar todos

los movimientos de personal

en el SIRH

25%

Proceso

Documenta-

ción y

Trámite

Todas las acciones de personal

se realizaron según

correspondía

Atender las solicitudes de

Instituciones Educativas

para ubicar en practicantes

25%

Proceso

Documenta-

ción y

Trámite

Se atendieron todas las

solicitudes recibidas


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Preparar los Estudios de

Requisitos de Puestos

requeridos para determinar

que se cumpla con los

requisitos para la clase

propuesta.

25%

Proceso de

Análisis

Ocupacional No se presentaron



Proceso de Análisis

Ocupacional

Gestionar las reasignaciones

de puestos a fin de lograr

que las funciones que se

desempeñen estén acordes

con la clasificación otorgada

al puesto.

23%

Proceso de

Análisis

Ocupacional

Programa 3 Desarrollo de Infraestructura

UNIDAD O

DEPEDENCIA OBJETIVO

%

AVANCE

RESPONS

ABLE OBSERVACIONES

Unidad

Infraestructura

Elaborar un plan de

inversión para los años

2016-2018.

13%

Jorge Mario

Murillo

Plan de inversión cumplido

entre los primeros 2 trimestres

del año y el plan maestro de

aeródromos en un 75% del

total al 3er trimestre

Propiciar el desarrollo de

proyectos de inversión para

mejorar la infraestructura

aeroportuaria.

25%

No se presentaron

observaciones referentes al

avance obtenido.

Realizar los levantamientos

topográficos necesarios para

el desarrollo de la

Infraestructura aeronáutica

de los aeródromos.

25%

Realizar los estudios

necesarios en las zonas de

influencia de los aeródromos

del país requeridos para una

operación segura.

25%

Formular y controlar el

presupuesto de

Infraestructura

25%


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Tel directo:(506)22428000/ Fax:(506)2231-21-07/


Formulación del plan

operativo institucional 25%

Realizar la inscripción y

seguimiento de proyectos de

inversión en el Banco de

Proyectos de Inversión de

MIDEPLAN.

50%


Manual de Proyectos de

Infraestructura para la

gestión efectiva de los

proyectos de inversión.

25%

Mantener un seguimiento y

Control de los avances que

presenten los proyectos de

inversión de la Institución.

25%

Fuente: Matrices de Evaluación III Trimestre 2017 presentada a Planificación por cada Unidad


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Anexo #3: Capacitaciones realizadas durante el I, II y III trimestre del 2017

Programa Dependencia

Cantidad de Capacitaciones efectivas del I

Trimestre

Cantidad de Capacitaciones efectivas del II

Trimestre

Cantidad de Capacitaciones efectivas del III

Trimestre

Total a setiembre 2017

PROGRAMA 1

Accidentes e Incidentes 3 0 2 3

Operaciones Aeronáuticas 19 39 33 58

Certificación de Aeródromos 0 1 1 1

Aeronavegabilidad 9 19 22 28

AVSEC- FAL 5 9 6 14

Biblioteca Técnica 1 1 2 2

Coordinación de Aeropuertos (Incluye AIDOQ, AITBP, AIL)

8 33 19 41

Mantenimiento 0 3 2 3

Licencias 4 0 11 4

Navegación Aérea 33 53 47 86

TOTAL CAPACITACIONES DEL PROGRAMA 1 82 158 145 385

PROGRAMA 2

Auditoria 0 1 1 1

Dirección General 0 3 6 3

Seguridad Operacional SSP 1 0 1 1

CTAC 1 3 2 4

Contraloría de Servicios 1 3 6 4

Asesoría Legal 3 13 20 16

Organo Fiscalizador (OFGI) 0 1 4 1

Planificación 1 5 6 6

SAGEC 3 1 4

Transporte Aéreo 1 1 6 2

Informática 6 2 5 8

Recursos Materiales 7 7 11 14

Recursos Financieros 6 9 8 15

Recursos Humanos 8 25 23 33


PROGRAMA 3 Infraestructura 8 14 13 22


“iii evaluaciÓn del plan anual operativo 2017” · 2018. 3. 2. · unidad de planificación...

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