anteproyecto de nitivo del presupuesto 2019 · 2020-07-21 · con respecto a la configuración de...

Anteproyecto definitivo del presupuesto

2019

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

- Introducción

a) - Estado de Gastos

b) - Estado de Ingresos

c) - Memoria Explicativa

c.1. Objetivos del presupuesto

c.2. Estructura orgánica

c.3. Justificación de los ingresos

c.4. Plan Estratégico de Subvenciones

c.5.- Justificación de los gastos y sus variaciones respecto al año anterior

c.6.- Convenio de Dependencia

d) – Servicios contratados

e) - Anexo de Personal

e.1. Plantillas

e.2.- Relaciones de Personal

f) – Anexo de Inversiones

g) – Liquidaciones presupuestarias e Informe Económico Financiero

g.1. Liquidación presupuestaria, ejercicio 2016

g.2. Avance liquidación presupuestaria, ejercicio 2017

g.3. Informe Económico Financiero

h) – Bases de Ejecución

Anteproyecto definitivo del

presupuesto

2019

El importe total del presupuesto asciende a 126.338.632,25 € . Con respecto al

Presupuesto del ejercicio 2018 (115.374.599,60 €), se genera un incremento del

9,50 %.

Esta variación al alza contempla un nuevo incremento presupuestario, como

consecuencia del importe correspondiente a la anualidad 2019 del Convenio de

cooperación entre la Administración pública de la Comunidad Autónoma de canarias,

a través de las Consejerías de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y de Sanidad, y el

cabildo Insular de Gran Canaria, para cofinanciar la construcción de infraestructuras y

reforma de las ya existentes destinadas a la creación de nuevas plazas

sociosanitarias”, (en adelante II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias).

Se consolidan las modificaciones de los recursos en materia de Servicios de

atención a la Dependencia, como consecuencia de la suscripción del “Convenio de

cooperación entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias

y el Cabildo Insular de Gran Canaria, para la prestación de servicios a personas en

situación de dependencia y, en general, a personas menores de seis años, mayores o

con discapacidad; y para la realización de actuaciones en relación con el

procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las

prestaciones“ (en adelante Convenio de Dependencia 2018-2021).

Para la formalización del Convenio de Dependencia 2018-2021, se han llevado a

cabo las modificaciones presupuestarias necesarias, así como la tramitación del

correspondiente expediente de gasto plurianual, con el objetivo de recoger las

propuestas de incorporación de plazas, del incremento del precio plaza-día en los

Introducción

sectores de Mayores, Discapacidad Intelectual y de Salud Mental, así como de la

consolidación de los recursos de Atención Domiciliaria Especializada y de

Promoción de la Autonomía Personal. Se incorpora además un nuevo recurso de

Teleasistencia, vinculado a la atención a personas en situación de dependencia.

Las aportaciones definitivas previstas para el ejercicio 2019, de la Comunidad

Autónoma, derivadas de la suscripción del citado Convenio ascienden a la cantidad

total de 48.671.660,00 €

La aportación de la Comunidad Autónoma prevista en el Presupuesto del Instituto

AS, por estos conceptos y para el ejercicio 2018, alcanzaba un total de

39.991.465,55 €, de forma que se produce un incremento definitivo y global de

8.680.194,45 €.

Con respecto a las aportaciones correspondientes al Decreto 160/1997 (Delegación

de competencias), toda vez que se tiene conocimiento del importe final y exacto de

las transferencias que, procedentes de la Comunidad Autónoma, se transfieren al

Cabildo de Gran Canaria, presenta un incremento del 13,66 % con respecto al

presupuesto del Instituto AS del ejercicio 2018; pasando de 15.171.711,00 €, a

17.243.764,00 €, para el ejercicio 2019.

Los importes por Transferencias Corrientes procedentes del Cabildo de Gran

Canaria, son:

- para Gastos Corrientes (*) : 20.573.290,50 €

- para Gastos de Personal: 23.434.737,79 €

(*) El Cabildo de Gran Canaria, transfiere exclusivamente la cantidad que le

corresponde como consecuencia de la suscripción del Convenio de Dependencia

2018 - 2021, de forma que éste soporta el total de gastos corrientes del Instituto AS.

El importe por Transferencias de Capital procedentes del Cabildo de Gran Canaria,

alcanza un total de 17.500.000,00 €. De esta cuantía, 12.500.000,00 € corresponden

a la aportación procedente de la Comunidad Autónoma, en virtud de la suscripción

del II Plan de Infraestructuras Sociasanitarias. El resto, 5.000.000,00 € es lo que

corresponde como compromiso del Cabildo de Gran Canaria, en la suscripción del

mencionado Convenio. Por tanto, el Cabildo de Gran Canaria, transfiere

exclusivamente la cantidad que le corresponde como consecuencia de la

suscripción del II Plan de Infraestructuras Sociasanitarias, de forma que éste

soporta el total de inversiones necesarias del ejercicio 2019 en el Instituto AS.

Con respecto al importe procedente de la Transferencia estatal relativa a la

Participación en Tributos del Estado en materia sanitaria, se determina un

incremento del 7,4 % con respecto al presupuesto del Instituto AS del ejercicio 2018;

pasando de 7.917.207,41 €, a 8.502.729,71 €, para el ejercicio 2019.

Con respecto a la configuración de los GASTOS, para el Presupuesto del año 2018

se presentan como principales modificaciones, las siguientes:

• El Capítulo 1 de Personal (23.677.033,51) se incrementa un 2,80 %; una vez

consolidado el incremento salarial correspondiente al 1,75 % tras la

aprobación de los Presupuesto Generales del Estado para 2018, la

incorporación de las antigüedades del ejercicio 2018, así como la

actualización del reconocimiento de las mismas, pendientes de tramitar a lo

largo del ejercicio 2019.

Además se destinan un total de 242.295,72 €, como cumplimiento del

compromiso adquirido a través del Convenio de Dependencia 2018 – 2021,

a través del cual se contrata personal para “acelerar el ritmo de

reconocimientos de la situación de dependencia así como la emisión de

informes PIA (Propuesta Individualizada de Atención).

• El Capítulo 2 de Gastos Corrientes en Bienes y Servicios (83.993.162,80),

se incrementa un 11,97 %, a través de la consolidación de las aplicaciones

contables correspondientes a los contratos y convenios suscritos entre el

Instituto AS y los Ayuntamientos, las Asociaciones y las Empresas que

prestan los Servicios de Atención a la Dependencia. En este incremento

adquieren especial relevancia, la incorporación de plazas, el incremento del

precio plaza-día de las mismas, la consolidación de los servicios de

Atención Domiciliaria Especializada y de Promoción de la Autonomía

Personal y la incorporación del recurso de Teleasistencia. Todo ello

representa un incremento presupuestario, vinculado al Convenio de

Dependencia 2018 - 2021, de 5.382.350 € (diferencia entre 63.620.303 €

(2018) y 69.002.653 (2019).

• El Capítulo 4 de Transferencias Corrientes (445.769,00), se decrementa un

9,16 %, como consecuencia de la eliminación de la concesión de

subvenciones nominadas a los Ayuntamientos de La Aldea y Agaete, y a la

Asociación AFAES, por reconversión de sus recursos en servicios de

atención a la dependencia a través de la suscripción de sus

correspondientes Convenios con el instituto AS. Se mantiene la dotación

necesaria para la convocatoria pública de subvenciones, a través de Gran

Canaria Accesible y dirigida a Ayuntamientos; así como la concesión de

subvenciones nominadas a tres entidades en el ámbito de la discapacidad

(2) y mayores (1).

• El Capítulo 5 de Fondo de Contingencia (591.925,84 €), al igual que

ocurriera en el año 2018, se incorpora e incrementa en un 71,34 %, con el fin

de dotar dicho Fondo con el 2,5 % del Capítulo 1 de Gastos de Personal.

Todo ello en previsión del incremento de la masa salarial del personal

laboral, que se incrementará en el porcentaje máximo previsto la Ley de

General de Presupuestos para 2019 y que consta integrada por el conjunto

de las retribuciones salariales, extrasalariales y los gastos de acción social

devengados por dicho personal.

• El Capítulo 6 de Inversiones reales (15.908.585,20) presenta un

decremento del 2,13 %, con respecto al Presupuesto del ejercicio 2018,

como consecuencia de la vinculación del mismo a las actuaciones

específicas recogidas en la Estrategia de Actuaciones del II Plan de

Infraestructuras Sociosanitarias, así como a la eliminación de las economías

procedentes del crédito extraordinario de 2017 que se incorporó al

Presupuesto de Gastos de 2018. No obstante lo anterior, la distribución de

actuaciones en materia de inversiones se circunscriben a los dos Proyectos

Presupuestarios siguientes:

o 13.494.001,54 € - II Plan Infraestructuras Sociosanitarias 2019.

o 2.414.583,66 € - Inversiones Instituto AS 2019.

• El Capítulo 7 de Transferencia de Capital (1.591.414,80) se incrementa

notablemente con respecto al ejercicio 2018, como consecuencia de la

incorporación de la concesión de subvenciones nominadas a los

Ayuntamientos de Teror y de Santa María de Guía para la creación de

centros en el ámbito del II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias.

Reparto porcentual de la distribución de GASTOS:

Operaciones no financieras.-

Operaciones corrientes:

Cap. 1.- Gastos de Personal: 23.677.033,51 18,74 %

Cap. 2.- Gastos Corrientes: 83.993.162,80 66,48 %

Cap. 3.- Gastos Financieros: 300,03 0,00 %

Cap. 4.- Transferencias Corrientes: 445.769,00 0,35 %

Cap. 5.- Fondo de contingencia: 591.925,84 0,47 %

Total Operaciones Corrientes: 108.708.191,18 86,05 %

Operaciones de capital:

Cap. 6.- Inversiones reales: 15.908.585,20 12,59 %

Cap. 7.- Transferencias de Capital: 1.591.414,80 1,26 %

Total Operaciones de Capital: 17.500.000,00 13,85 %

Total Operaciones no financieras: 126.208.191,18 99,90 %

Operaciones financieras.-

Cap. 8.- Activos financieros: 130.441,07 0,10 %

Total Operaciones Financieras: 130.441,07 0,10 %

TOTAL GASTOS: 126.338.632,25 100,00 %

Reparto porcentual de la distribución de INGRESOS:

Operaciones no financieras.-

Operaciones corrientes:

Cap. 3.- Tasas, precios públicos, otr. Ingresos: 7.525.673,18 5,96 %

(*) Cap. 4.- Transferencias Corrientes: 101.182.418,00 80,09 %

Cap. 5.- Ingresos Patrimoniales: 100,00 0,00 %

Total Operaciones Corrientes: 108.708.191,18 86,05 %

Operaciones de capital:

(*) Cap. 7.- Transferencias de Capital: 17.500.000,00 13,85 %

Total Operaciones de Capital: 17.500.000,00 13,85 %

Total Operaciones no financieras: 126.208.191,18 99,90 %

Operaciones financieras.-

Cap. 8.- Activos financieros: 130.441,07 0,10 %

Total Operaciones Financieras: 130.441,07 0,10 %

TOTAL INGRESOS: 126.338.632,25 100,00 %

(*) Reparto porcentual de la distribución de Ingresos por Administraciones:

Recursos procedentes del Estado: 8.502.729,71 6,73 %

Recursos procedentes de la CCAA: 78.415.424,00 62,07 %

- Convenio Dependencia 2019: 48.671.660,00

- Decreto 160/1997: 17.243.764,00

- II Plan Infraestruct. Sociosanit.: 12.500.000,00

Recursos procedentes del Cabildo de GC (*): 31.894.805,36 25,25 %

- Convenio Dependencia 2019: 20.573.290,50

- II Plan Infraestruct. Sociosanit.: 5.000.000,00

- Transf. Personal (no D160): 6.321.514,86

(*) Del importe total del Presupuesto del Instituto AS, para el ejercicio 2019

(126.338.632,25 €), el Cabildo de Gran Canaria realiza una aportación neta de

31.894.805,36 €. Con relación al Presupuesto de 2018 (115.374.599,60 €), en el que

la aportación neta del Cabildo de Gran Canaria fue de 34.330.648,38 €, la cuantía del

Cabildo de Gran Canaria supone un decremento real en su aportación específica de

2.435.843,02 €.


presupuesto

2019

- a -

Estado de Gastos

INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIAPresupuesto de gastosPeriodo: 2019

Ordenado por: Capítulo, Económico

Agrupado por: Capítulo

Orgánico Denominación

PropuestasGtos

Programa Económico

23.677.033,51Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.

83.993.162,80Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

300,03Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.

445.769,00Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

591.925,84Total Capítulo 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

15.908.585,20Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.

1.591.414,80Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

130.441,07Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

Total gastos 126.338.632,25

22 de Noviembre de 2018Página 1 de 1

INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIAPresupuesto de gastosPeriodo: 2019

Ordenado por: Capítulo, Artículo, Económico, Orgánico

Agrupado por: Capítulo, Artículo


PropuestasGtos

Programa Económico

09791 Sueldos Del Grupo A2.231 120010019 13.357,18

09790 Sueldos Del Grupo C2.231 120040019 18.888,94

09790 Trienios.231 120060019 3.347,82

09791 Trienios.231 120060019 4.423,86

09790 Otras Retribuciones Basicas.231 120090019 1.947,73

09791 Otras Retribuciones Basicas.231 120090019 1.460,38

09790 Complemento De Destino.231 121000019 12.004,30

09791 Complemento De Destino.231 121000019 7.510,86

09790 Complemento Especifico.231 121010019 11.726,54

09791 Complemento Especifico.231 121010019 13.181,70

09790 Otros Complementos.231 121030019 527,54

09791 Otros Complementos.231 121030019 115,86

88.492,71Total Artículo 12 Personal Funcionario.

09701 Retribuciones Basicas.231 130000019 2.319.760,89



09790 Retribuciones Basicas.231 130000019 126.687,94


09792 Retribuciones Basicas.231 130000019 485.438,22

09701 Horas Extraordinarias.231 130010019 0,01

09720 Horas Extraordinarias.231 130010019 1.000,00



09792 Horas Extraordinarias.231 130010019 0,01

09701 Otras Remuneraciones231 130020019 85.967,32





09701 Laboral Temporal.231 131000019 200.000,00

09720 Laboral Temporal.231 131000019 1.227.685,03


09790 Laboral Temporal.231 131000019 0,01



09701 Laboral Temporal. Convenio CCAA PIA231 131000119 162.511,91

17.431.822,46Total Artículo 13 Personal Laboral.

09701 Productividad.231 150000019 192.744,74

09720 Productividad.231 150000019 508.121,07

09730 Productividad.231 150000019 86.211,06

09710 Gratificaciones.231 151000019 0,01

787.076,88Total Artículo 15 Incentivos al rendimiento.

09701 Seguridad Social.231 160000019 564.448,00

09720 Seguridad Social.231 160000019 2.357.283,96



09791 Seguridad Social.231 160000019 1.293.390,75




PropuestasGtos

Programa Económico

09701 Seguridad Social. Convenio CCAA PIA231 160000119 79.783,81

09710 Asistencia Medico-farmaceutica.231 160080019 132.260,00

09791 Asistencia Medico-farmaceutica.231 160080019 0,01

09710 Indemnizaciones Al Personal Lab. Jubilacion Antici231 161040019 49.680,53

09730 Transporte De Personal231 162020019 45.000,00

09710 Formacion Y Perfeccionamiento Del Personal Lab.231 162100019 21.658,83

09710 Accion Social Per.laboral231 162140019 150.135,57

09710 Otras Acciones Sociales Per.laboral231 162150019 35.000,00

5.369.641,46Total Artículo 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del

23.677.033,51Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.

09770 Arrendamientos De Edificios Y Otras Construcciones231 202000019 0,01

09790 Arrendamientos De Edificios Y Otras Construcciones231 202000019 1.000,00

1.000,01Total Artículo 20 Arrendamientos y cánones.

09720 Infraestructuras Y Bienes Naturales.231 210000019 0,01

09730 Infraestructuras Y Bienes Naturales.231 210000019 8.500,00

09701 Edificios Y Otras Construcciones.231 212000019 1.500,00






09701 Maquinaria, Instalaciones Tecnicas Y Utillaje.231 213000019 30.000,00







09701 Elementos De Transporte.231 214000019 5.000,00

09720 Elementos De Transporte.231 214000019 1.000,00

09730 Elementos De Transporte.231 214000019 200,00

09791 Elementos De Transporte.231 214000019 500,00

09701 Mobiliario.231 215000019 6.000,00

09720 Mobiliario.231 215000019 13.000,00

09730 Mobiliario.231 215000019 3.000,00

09770 Mobiliario.231 215000019 800,00

09791 Mobiliario.231 215000019 10.000,00

09792 Mobiliario.231 215000019 100,00

09701 Equipos para Procesos de Información231 216000019 2.594,75

09710 Equipos Para Procesos De Informacion231 216000019 93.660,40

09720 Equipos para Procesos de Información231 216000019 3.780,00

09791 Equipos Para Procesos De Informacion.231 216000019 21.943,20

708.369,25Total Artículo 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.

09720 Material de oficina, prensa, revistas y otras231 220000012 1.500,00

09701 Ordinario No Inventariable.231 220000019 2.100,00



09730 Ordinario No Inventariable.231 220000019 400,00



09792 Ordinario No Inventariable.231 220000019 702,08

09701 Prensa, Revistas, Libros Y Otras Publicaciones.231 220010019 3.500,00

09791 Prensa, Revistas, Libros Y Otras Publicaciones.231 220010019 1.700,00

09701 Material Informatico No Inventariable.231 220020019 23.500,00





PropuestasGtos

Programa Económico

09730 Material Informatico No Inventariable.231 220020019 500,00




09720 Energia Electrica.231 221000019 90.740,00





09701 Agua.231 221010019 10.000,00

09720 Agua.231 221010019 40.000,00

09730 Agua.231 221010019 48.000,00

09770 Agua.231 221010019 160.250,00

09791 Agua.231 221010019 84.000,00

09792 Agua.231 221010019 26.000,00

09720 Combustibles Y Carburantes.231 221030019 80.000,00


09770 Combustibles Y Carburantes.231 221030019 0,01


09701 Vestuario.231 221040019 1.500,00

09720 Vestuario.231 221040019 63.952,40

09730 Vestuario.231 221040019 12.436,00

09791 Vestuario.231 221040019 19.237,59

09792 Vestuario.231 221040019 1.000,00

09701 Productos Alimenticios.231 221050019 2.183,00



09710 Productos Farmaceuticos Y Material Sanitario.231 221060019 372.923,84





09701 Productos De Limpieza Y Aseo.231 221100019 100,00

09720 Productos De Limpieza Y Aseo.231 221100019 70.188,36


09770 Productos De Limpieza Y Aseo.231 221100019 0,01


09701 Otros Suministros.231 221990019 2.000,00






09701 Servicios De Telecomunicaciones.231 222000019 5.000,00

09710 Servicio de Telecomunicaciones231 222000019 73.000,00



09770 Servicios De Telecomunicaciones.231 222000019 0,01


09701 Servicios De Telecomunicaciones Postales231 222010019 4.601,00

09710 Servicio de Telecomunicaciones Informáticas231 222030019 31.458,00

09701 Transportes.231 223000019 500,00

09710 Transportes.231 223000019 4.630,00

09720 Transportes.231 223000019 127.273,64

09730 Transportes.231 223000019 2.000,00

09770 Transportes.231 223000019 3.000,00

09791 Transportes.231 223000019 31.930,00

09792 Transportes.231 223000019 3.000,00

09710 Primas De Seguros.231 224000019 4.000,00

09720 Primas De Seguros.231 224000019 2.000,00

09791 Primas De Seguros.231 224000019 700,00



PropuestasGtos

Programa Económico

09710 Tributos De Las Entidades Locales.231 225020019 150.810,02

09710 Atenciones Protocolarias Y Representativas.231 226010019 10.000,00

09791 Atenciones Protocolarias Y Representativas.231 226010019 500,00

09710 Publicidad Y Propaganda.231 226020019 40.000,00

09710 Acciones Básicas Gran Canaria Accesible231 226020119 116.000,00

09710 Publicacion en Diarios Oficiales231 226030019 10.000,00

09710 Juridicos, Contenciosos.231 226040019 208.263,00

09710 Reuniones, Conferencias Y Cursos.231 226060019 45.000,00

09791 Reuniones, Conferencias Y Cursos.231 226060019 100,00

09710 Reuniones, Conferencias Y Cursos G.C. Accesible231 226060119 35.000,00

09710 Actividades Culturales Y Deportivas.231 226090019 14.990,00

09710 Actividades Deportivas G.C. Accesible231 226090119 5.000,00

09710 Otros Gastos Diversos.231 226990019 2.000,00

09791 Otros Gastos Diversos.231 226990019 400,00

09792 Otros Gastos Diversos.231 226990019 1.000,00

09701 Limpieza Y Aseo.231 227000019 59.187,43

09720 Limpieza Y Aseo.231 227000019 1.098.296,88

09730 Limpieza Y Aseo.231 227000019 484.967,06

09791 Limpieza Y Aseo.231 227000019 207.156,04

09720 Seguridad.231 227010019 153.021,75

09730 Seguridad.231 227010019 170.916,04

09791 Seguridad.231 227010019 0,01

09710 Estudios y trabajos técnicos231 227060019 69.180,52

09710 Estudios y trabajos técnicos G.C. Accesible231 227060119 41.797,87

09701 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Pro231 227990019 20.000,00






09792 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Pro231 227990019 3.983.582,28

09710 Otros Trabajos Realizados Por Empresas para G.C.Accesible

231 227990119 23.260,70

09720 Gestión Ext. Plazas Mayores231 227990119 652.722,20

09730 Gestión Ext. Plazas Trastorno C.231 227990119 611.886,00

09770 Gestion Ext. Pabellon Norte Taliarte231 227990119 2.236.796,65

09791 Gestión Ext. Sº Alimentación y Cafetería231 227990119 1.471.250,00

09770 Concert.priv.plazas Residenciales Mayores231 227990219 739.142,19

09791 Gestión Ext. Sº Guardias Médicas231 227990219 141.708,00

09770 Gestión EXt. Plazas Mayores231 227990319 1.474.695,69

09791 Gestión Ext. Sº Atención Tª Enfermería231 227990319 3.172.226,28

09770 Gestión Ext. Plazas de Pisos y Pensiones Salud M.231 227990419 1.555.148,20

09770 Gestion Ext. C.s. Arucas231 227990619 1.587.797,05

09770 Gestion Ext. C.s. Ingenio231 227990719 667.416,08

09770 Gestion Ext. C.s. El Pino231 227990819 8.478.940,79

09770 Gestion Ext. C.s. San Nicolas De Bari231 227990919 860.090,02

09770 Gestion Ext. C.s. Sta. Brigida231 227991019 3.323.784,61

09770 Gestion Ext. C.s. Ag¿imes231 227991219 1.672.035,20

09770 Gestion Ext. C.s. Vecindario231 227991319 2.896.916,46

09770 Gest. Ext. Plazas Trastorno de Conducta231 227991419 1.720.016,00

09770 Gestion Privada Plazas De Mayores Queen Victoria231 227992219 284.856,11

09770 Serv.asist.T¦ Educativa Hosp. Juan Carlos I231 227992319 230.390,60

09770 Gestion Externa Camp De Telde231 227992419 2.387.601,24

09770 Gestion Externa Camp De Guia231 227992519 2.415.323,81

09770 Gestion Externa Camp De San Bartolome231 227992619 2.402.168,43

09770 Gestión Ext. Plazas231 227992719 1.784.827,10

09770 Gestion Miniresidencia Salud Mental231 227992819 1.017.320,70

09770 Cont. Monitores Convenio231 227993119 127.811,13

09770 Gestion plazas de Atencion a Tutelados231 227993219 166.761,77

09770 Monitores De Empleo C. Dia Salud Mental231 227993319 20.442,99

09770 Plazas Salud Mental Tenerife231 227993519 277.684,70



PropuestasGtos

Programa Económico

09770 Concertac. Priv. Plazas Discapacidad Malaga231 227993619 46.245,20

09770 Gestion CRPS De La Mancomunidad Ayunt. Del Norte231 227993719 108.640,69

09770 Gestión CRPS Ayto.San Bartolomé Tiraj.231 227993819 110.905,84

09770 Gestión Sº Horas At.Domicilio Espec.Pnas.Trastorno MentalG.

231 227993919 212.850,00

09770 Gestión Ext. Plazas Trastorno C.231 227994119 407.924,00

57.552.238,77Total Artículo 22 Material, suministros y otros.

09701 Del Personal No Directivo.231 230200019 1.000,00


09730 Del Personal No Directivo.231 230200019 200,00


09710 De Los Miembros De Los Organos De Gobierno.231 231000019 3.000,00






09701 Otras Indemniz. De Los Miembros De Los Org. Gobier231 233000019 2.000,00

26.000,00Total Artículo 23 Indemnizaciones por razón del servicio.

09770 Con. Ayto. San Bartolome de Tir. Plazas Depend.231 250000119 625.163,36

09770 Con. Ayto. Agaete Plazas Depend.231 250000219 81.600,00

09770 Con. Ayto. San Mateo Plazas Depend.231 250000319 191.217,92

09770 Con. Ayto. Agüimes Plazas Depend.231 250000419 129.173,28

09770 Con. Ayto. Arucas Plazas Depend.231 250000519 394.444,00

09770 Con. Ayto. La Aldea Plazas Depend.231 250000619 888.239,24

09770 Con. Ayto. Moya Plazas Depend.231 250000819 521.678,50

09770 Con. Ayto. Mogán Plazas Depend.231 250001019 613.291,76

09770 Con. Ayto. Valleseco Plazas Depend.231 250001119 562.901,55

09770 Con. Ayto. Sta. Brígida Plazas Depend.231 250001319 126.509,76

09770 Con. Ayto. Firgas Plazas Depend.231 250001419 138.374,08

09770 Con. Ayto. Valsequillo Plazas Depend.231 250001519 134.802,88

09770 Con. Ayto. Teror Plazas Depend.231 250001619 367.898,80

09770 Con. Ayto. Santa Lucia Plazas Depend.231 250001719 803.440,64

09770 Con. Ayto. Galdar Plazas Depend.231 250001819 2.297.797,25

09770 Con. Ayto. Guia Plazas Depend.231 250002019 1.126.226,88

09770 Con. Ayto. Ingenio Plazas Depend.231 250002219 386.822,96

09770 Con. Ayto. Telde Plazas Depend.231 250002419 1.022.218,80

09770 Con. Ayto. Artenara Plazas Depend.231 250002519 160.746,00

09770 Con. Aytos. Prom. Auton.Pnal. (PAP)231 250002619 1.259.280,00

11.831.827,66Total Artículo 25 Trabajos realizados por administraciones públicas

09770 Con. Asoc. ADEPSI Plazas Depend.231 260000119 1.285.076,80

09770 Con. Asoc. AFAES Plazas Depend.231 260000219 768.674,20

09770 Con. Asoc. APADIS Plazas Depend.231 260000319 232.802,56

09770 Con. Asoc. APNALP Plazas Depend.231 260000419 107.880,00

09770 Con. Asoc. APROSU Plazas Depend.231 260000519 1.984.711,75

09770 Con. Asoc. ASPACE Plazas Depend.231 260000619 103.931,84

09770 Con. Asoc. CIVITAS Plazas Depend.231 260000719 1.425.325,44

09770 Con. Asoc. Cruz Blanca Virgen Pino Plazas Depend.231 260000819 414.421,00

09770 Con. Asoc. Fundacion SER Plazas Depend.231 260000919 564.162,59

09770 Con. Asoc. Casa San Vicente Paul Plazas Depend.231 260001019 514.847,10

09770 Con. Asoc. Santa Catalina Laboure Plazas Depend.231 260001119 433.634,60

09770 Con. Asoc. ALCA Plazas Depend.231 260001219 646.501,52

09770 Con. Asoc. Lazoss Plazas Depend.231 260001319 443.443,84

09770 Con. Asoc. Envera Plazas Dependencia231 260001419 236.071,20

09770 Con. Asoc. Óscar Gutiérrez Plazas Depend.231 260001519 142.535,52

09770 Con.Atención Domiciliaria Especializada231 260001619 88.984,35

09770 Con. San Juan de Dios Plazas Depend.231 260001719 2.305.302,10



PropuestasGtos

Programa Económico

09770 Con. Asoc. Prom. Auton. Pnal. (PAP)231 260001819 1.386.096,00

09770 Con. Asoc. Mensajeros de la Paz Plazas Depend.231 260001919 682.980,70

09770 Conv. Asoc.Cruz Roja. Teleasistencia231 260002019 83.916,00

09770 Con. Asoc. Horas Teleasistencia231 260002119 22.428,00

13.873.727,11Total Artículo 26 Trabajos realizados por Instituciones sin fines de

83.993.162,80Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

09710 Intereses De Demora Gastos Corr. Bienes Y Serv .231 352000119 300,00

09710 Intereses De Demora Gastos En Invers. Reales231 352000219 0,01

09710 Intereses De Demora Por Reintegro De Subvenciones231 352000419 0,01

09710 Otros Intereses De Demora231 352000519 0,01

300,03Total Artículo 35 Intereses de demora y otros gastos financieros.

300,03Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.

09710 A Ayto. Artenara Transp. Centro Ocupacional231 462000119 1.192,80

09710 A Aytos. Convocatoria Subvenciones G.C. Accesible231 462000219 150.000,00

09710 A Ayto. de Valsequillo Proy. Aula del Mayor231 462000819 25.188,64

176.381,44Total Artículo 46 A Entidades Locales.

09710 A UTE Juan Armas SA-Solventia 3 SL "3 K Carrera-GCAccesible

231 479000019 20.000,00

20.000,00Total Artículo 47 A Empresas privadas.

09710 A Asoc. Minusv. Econy Club Deportivo-GC Accesible231 480000119 10.000,00

09710 A Hermanitas Ancianos Desamp. Mto. Residencia231 480000219 159.247,56

09710 A Hermanitas Ancianos Desamparados. Personal231 480000419 80.140,00

249.387,56Total Artículo 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.

445.769,00Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

09710 Fondo de Contingencia y otros Imprevistos929 500000019 591.925,84

591.925,84Total Artículo 50 Fondo de Contingencia y otros Imprevistos

591.925,84Total Capítulo 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

09701 Edificios y Otras Construcciones II Plan InfraestructuraSocios.

231 622000019 6.232.271,04

09720 Edificios y Otras Construcciones231 622000019 200.000,00

09770 Edificios y Otras Construcciones. Plan Infraestructuras231 622000119 2.460.997,12

09791 Edificios y Otras Construcciones. Plan Infraestructuras231 622000119 2.456.352,60

09720 Maquinaria231 623030019 8.692,15

09730 Maquinaria231 623030019 2.023,16

09770 Maquinaria231 623030019 115.762,97

09791 Maquinaria231 623030019 24.878,09

09792 Maquinaria231 623030019 2.677,93

09720 Mobiliario.231 625000019 2.486,15

09730 Mobiliario231 625000019 1.207,39

09770 Mobiliario.231 625000019 8.753,79

09791 Mobiliario231 625000019 28.676,55

09792 Mobiliario.231 625000019 5.195,70

09710 Equipos para procesos de información231 626000019 8.000,00







PropuestasGtos

Programa Económico

11.669.484,64Total Artículo 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operati




09720 Edificios y Otras Construcciones. Plan Infraestructuras231 632000119 234.239,95

09730 Edificios y Otras Construcciones. Plan Infraestructuras231 632000119 651.339,62

09720 Reposicion Maquinaria231 633030019 95.266,07

09770 Reposicion Maquinaria231 633030019 109.254,78

09791 Reposición Maquinaria231 633030019 40.503,90

09792 Reposición Maquinaria231 633030019 5.974,88

09720 Mobiliario231 635000019 373.952,11

09730 Mobiliario231 635000019 16.326,92

09770 Mobiliario.231 635000019 242.832,24

09791 Mobiliario231 635000019 129.951,60

09792 Mobiliario.231 635000019 68.757,06

09720 Mobiliario. Plan Infraestructuras231 635000119 104.203,22

09730 Mobiliario. Plan Infraestructuras231 635000119 81.877,23








2.919.349,58Total Artículo 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento

09701 Honorarios y Proyectos Técnicos231 640010019 0,01

09701 Honorarios y Proyectos Técnicos. Plan Infraestructuras231 640010119 1.272.720,75

09710 Gastos en Aplicaciones Informáticas. Gestión deExpedientes

231 641000019 47.030,22

1.319.750,98Total Artículo 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.

15.908.585,20Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.

09710 A Ayto. Teror "Res. Mayores- Plan Infraestructuras231 762000019 1.298.704,80

09710 A Ayto. Guía.Res.Mayores - Plan Infraestructuras231 762000119 292.710,00

1.591.414,80Total Artículo 76 A Entidades Locales.

1.591.414,80Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

09710 Prestamos A Corto Plazo. Desarrollo Por Sectores.231 830000019 130.441,07

130.441,07Total Artículo 83 Concesión de préstamos fuera del sector público.

130.441,07Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

Total gastos 126.338.632,25



presupuesto

2019

- b -

Estado de los Ingresos

de 1 22 de Noviembre del 2018

INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIAPresupuesto de ingresosPeriodo: 2019Ordenado por: Capítulo , Económico Agrupado por: Capítulo

Orgánico Programa Económico Denominación Propuestas Ingresos

Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos. 7.525.673,18

Total Capítulo 4 Transferencia corrientes. 101.182.418,00

Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales. 100,00

Total Capítulo 7 Transferencias de capital. 17.500.000,00

Total Capítulo 8 Activos financieros. 130.441,07

Total presupuesto de ingresos: 126.338.632,25


INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIAPresupuesto de ingresosPeriodo: 2019Ordenado por: Capítulo , Artículo , Económico , Orgánico Agrupado por: Capítulo , Artículo


09710 300000019 Energia Solar Fotovoltaica (telde, Tablero, Guia) 30.000,00

Total Artículo 30 Tasas por la prestación de servicios públicos bási 30.000,00

09730 341000019 Hospitaliz. C. Sanidad H. Dermatologico 779.530,50

09770 341000019 Precios Publicos Pabellon Norte Taliarte 285.211,00

09791 341000019 Precios Publicos Por Prest. Servicios RMP Taliarte 1.322.989,95

09720 341010019 Hospitalizacion C. Sanidad.l: H. Sabinal 335.398,50

09770 341020019 Precios Publicos Residencia Valleseco 74.392,83

09770 341030019 Precios Públicos CSS. Aldea De S.Nicolás 106.028,51

09770 341040019 Precios Publicos CSS. Moya 65.210,38

09770 341050019 Precios Publicos CSS. Arucas 171.575,19

09770 341060019 Precios Publicos CSS. Ingenio 97.764,52

09770 341070019 Precios Publicos CSS. El Pino 916.005,49

09770 341080019 Precios Publicos CSS. San Nicolás de Bari 116.340,10

09770 341100019 Precios Publicos CSS. Santa Brígida 367.303,34

09770 341110019 Precios Publicos CSS. Agüimes 175.370,87

09770 341120019 Precios Publicos CSS. Vecindario 316.949,14

09770 341140019 Precios Publicos CSS. Guía 126.615,28

09770 341160019 Precios Publicos Centro Dia Ingenio 39.589,95

09770 341170019 Precios Publicos Centro Dia Mogán 55.425,93

09770 341180019 Precios Publicos CSS. Gáldar 222.221,07

09770 341190019 Precios Publicos Asoc. Óscar Gutiérrez 28.504,76

09770 341200019 Precios Publicos CED. San Barrtolomé de T. Mayores

79.179,90

09770 341210019 Precios Publicos Residencia Queen Victoria 32.674,07

09770 341220019 Precios Publicos CSS. Artenara 22.784,46

09770 341230019 Precios Publicos CED S.Juan (Asoc. Lazoss). 88.681,49

09770 341240019 Precios Públicos Residenc. Mayores S.Vicente Paul 54.113,10

09770 341250019 Precios Públicos Residencia Labouré Cia. Hnas. Car

39.872,81

09770 341260019 Precios Públicos Asos.Alzheimer Canarias (ALCA) 68.094,72

09770 341270019 Precios Públicos CED Juan Alvarado (Santa Lucía) 41.173,55

09770 341280019 Precios Públicos CED La Pardilla Ayto. de Telde 64.927,52

09770 341290019 Precios Públicos Mayores A licitar IAS 191.506,52

09770 341300019 Precios Públicos Residencia de Mayores de Agüimes

85.441,73

09770 341310019 Precios Públicos CS El Sabinal 577.083,60

09770 341320019 Precios Públicos Centro de Día Ayto. de Arucas 31.671,96

09770 341340019 Precios Públicos Residencial El Valle 87.351,80

Total Artículo 34 Precios públicos. 7.066.984,54

09710 389000019 Pagos Indebidos Ejercicios Cerrados 10.000,00

09710 389010019 Reintegros Por Cuenta Del Contratista 408.688,64

09710 389030019 Reintegros De Ayuda Medico Farmaceutica 1.000,00

Total Artículo 38 Reintegros de operaciones corrientes. 419.688,64

09710 398000119 Indemnizaciones de seguro de no vida 5.000,00

09710 399010019 Otros Ingresos Imprevistos 3.000,00

09710 399040019 Reintegro Pagos A Justificar - Ayuda Medico-farmac

1.000,00



Total Artículo 39 Otros ingresos. 9.000,00

Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos. 7.525.673,18

09710 400000019 Partic. Tributos Estado en Mat. Sanitaria 8.502.729,71

09770 400000819 Transf. Cabildo Aportación CC.AA.Convenio Depend. 2018-2021

48.671.660,00

09770 400020019 Transf. Cabildo Para Gtos. Corrientes Convenio Depend. 2018-2021

20.573.290,50

09710 400030019 Transf. Cabildo Para Gastos De Personal 23.434.737,79

Total Artículo 40 De la Administración General de la Entidad Local. 101.182.418,00

Total Capítulo 4 Transferencia corrientes. 101.182.418,00

09710 520000019 Intereses De Depositos En Cuentas Corrientes 100,00

Total Artículo 52 Intereses de depósitos. 100,00

Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales. 100,00

09710 700000019 Transf. De Cabildo Para Inversiones 5.000.000,00

09770 700000019 Transf.Cabildo Aportación CC.AA. II Plan Infraestructura Socios.2017-2021

12.500.000,00

Total Artículo 70 De la Administración General de la Entidad Local. 17.500.000,00

Total Capítulo 7 Transferencias de capital. 17.500.000,00

09710 830000019 De Anticipos De Pagas Al Personal C. Propios 66.811,28

09710 830020019 De Anticipos De Pagas Al Personal Cent. Delegados

63.629,79

Total Artículo 83 Reintegros de préstamos de fuera del sector públic 130.441,07

Total Capítulo 8 Activos financieros. 130.441,07

Total presupuesto de ingresos: 126.338.632,25


presupuesto

2019

- c -

Memoria explicativa


presupuesto

2019

- c. 1. -

Objetivos del presupuesto

a) Asistenciales:

a.1) Ejecutar en la mayor medida posible, el Convenio de Dependencia 2018-

2021, a través de la materialización de la incorporación de nuevas plazas, el

incremento del precio plaza-día de las mismas, la consolidación de los

servicios de Atención Domiciliaria Especializada y de Promoción de la

Autonomía Personal y la incorporación del recurso de Teleasistencia.

Todo lo anterior, en un ámbito de 4.803 plazas (4.381 sociosanitarias y 422

plazas de Teleasistencia), 33.690 horas de Atención Domiciliaria

Especializada y 181.440 horas de Promoción de la Autonomía Personal.

a.2) Atención asistencial completa y directa de 377 plazas fuera del

Convenio de Dependencia.

a.3) Gestión asistencial, en función de sus necesidades, a personas

tuteladas.

a.4) Gestión administrativa, a través del Servicio de Admisión del Instituto

AS, de los expedientes correspondientes a un total de 92 plazas en Centros

de los que la Comunidad Autónoma asume su gestión asistencial.

a.5) Continuidad en los nuevos enfoques en la prestación de los Servicios de

Dependencia, tales como:

-C.1.- Objetivos del Presupuesto

Atención Centrada en la Persona (ACP): modelo de prestación de los

servicios de atención a personas dependientes mediante actuaciones de

asesoría-orientación, acompañamiento, sensibilización, formación y trabajo

de los procesos de la atención y del entorno.

Atención Domiciliaria Especializada (ADE): dotar a las personas usuarias de

las competencias necesarias para permanecer en su entorno habitual de la

forma más normalizada posible e integrados en la comunidad.

Servicio de Promoción y Autonomía Personal (SPAP): la considerable

ampliación de este recurso permite ejecutar actividades que sean

significativas para la persona usuaria, respetuosas con sus intereses,

preferencias e historia de vida. Mediante el desarrollo de diversos

programas (Atención centrada en la persona; Rehabilitación Psicosocial;

Apoyo Conductual Positivo y Accesibilidad Universal física, cognitiva y

sensorial). La población diana de este servicio serán usuarios en lista de

espera, utilizándose para ello, principalmente, los servicios municipales que

ofertan recursos similares.

Teleasistencia: facilitar asistencia a las personas beneficiarias de forma

ininterrumpida, mediante el uso de la tecnología de la información y de la

comunicación, con apoyo de los medios personales necesarios, en

respuesta inmediata ante situaciones de emergencia, de inseguridad,

soledad y aislamiento. Se lleva a cabo a través de la instalación de un

terminal en la vivienda de la persona beneficiaria conectado a una central

receptora, con la que se comunica en caso de urgencia mediante la

activación de un pulsador.

a.6) Culminar el proceso de implantación de la Ley de Dependencia. En este

sentido, continúa la gestión y los procesos asociados a la puesta en

marcha de la mencionada Ley, con la consolidación de la aplicación

desarrollada en el Instituto AS, para la gestión y facturación mensual de

estancias (APLICACIÓN GUÍAS).

Potenciar la mejora continua en la atención a los usuarios, de los recursos y

del incremento de ingresos al recibir de la Administración General del

Estado, a través de la Comunidad Autónoma de Canarias. Continuar

participando con el Gobierno de Canarias y los Cabildos Insulares en la

consolidación del Sistema Canario de la Dependencia, concretando

definitivamente los parámetros digitales que permitan la lectura de datos

entre la plataforma Aplicación Guías (Instituto AS) y el SIDCAN (Gobierno de

Canarias).

a.7) Mejora de los procedimientos internos, protocolos, y cumplimiento

normativo, para conseguir un avance continuo en la calidad de la prestación

de los servicios.

a.8) Sistemas de control e inspección de la gestión de las empresas

externas contratadas mediante una evaluación permanente de la

calidad y actividad.

a.9) Suscribir la participación del Instituto AS en los Convenios con los

Ayuntamientos de la Isla de Gran Canaria en cuanto a su financiación así

como con las Asociaciones sin ánimo de lucro, garantizando la

colaboración precisa en el sostenimiento de la actividad.

a.10) Convocatoria pública de subvenciones, dirigida a Ayuntamientos, en

atención a recursos en materia de dependencia. En idéntico ámbito,

mantener exclusivamente las subvenciones nominadas a los Ayuntamientos

de Artenara y Valsequillo y a la Asociación sin ánimo de lucro, Hermanitas

de Ancianos Desamparados.

b) Recursos Humanos.

b.1) Se ha tenido en consideración la situación actual en la que no se han

aprobado los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año. De

forma automática y conforme a la Ley de Presupuestos del ejercicio

económico anterior se considera prorrogada hasta la aprobación de los

nuevos Presupuestos, tal y como señala el artículo 134.4 de la Constitución

Española.

b.2) Recoger la partida específica de formación y perfeccionamiento del

personal.

b.3) RPT / Catálogo de puestos de trabajo. Iniciar los procesos

administrativos para su aprobación y puesta en marcha a lo largo del año

2019 conforme a lo que establece el Estatuto Básico del Empleado Público.

c) Gestión Económica y Suministros.

c.1) Seguimiento del programa de gestión de estancias y facturación -

Aplicación GUÍAS:

Gestión de los procesos relacionados con la ocupación de plazas,

certificación y facturación MENSUAL de las mismas, así como justificación

ante la Intervención del Instituto AS.

c.2) Sistema Contable centralizado con el Cabildo de Gran Canaria -

APLICACIÓN GEMA:

Informatización de todos los procesos de la Gestión Económica, con el

establecimiento de conexión a las aplicaciones informáticas del sistema

propuesto por el Cabildo Insular (GEMA).

c.3) Facturación electrónica FACe (Punto General de Entradas de facturas de

la Administración General del Estado), para la r emisión de facturas en

formato electrónico al Instituto AS, que acepta la recepción de las citadas

facturas en formato electrónico a los terceros que estén previamente dados

de alta en el sistema.

c.4) Consolidación del Programa de Gestión Administrativa del Instituto AS,

APLICACIÓN GESTIONA:

Considerado como unos de las principales modificaciones del ejercicio

2018, se consolida la gestión administrativa del Instituto AS, a través de una

herramienta de gestión electrónica de expedientes administrativos, que

garantiza la correcta generación, tratamiento y conservación de los

documentos de forma electrónica, la aplicación de las medidas de seguridad

adecuadas, la publicación y las comunicaciones con los interesados, así

como con el resto de las administraciones públicas, de acuerdo con la

normativa, a la vez que respete los principios de eficacia y transparencia,

logrando mayor agilidad y reducción de cargas.

d) Contratación / UTEC.

d.1) Impulso y potenciación del Servicio de Contratación a fin de conseguir la

máxima agilización en la tramitación de los expedientes.

d.2) Implantación de sistemas de control y de evaluación de los servicios

de los centros propios, concertados y contratados.

e) Inversiones.

e.1) Continuidad del II Plan de Infrestructuras Sociosanitarias, con un

importe de 13.494.001,54 €.

e.2) Inversiones nuevas anuales asociadas al funcionamiento de los

Centros, por un importe de 2.414.583,66 €.

f) Ingresos.

El origen de las principales fuentes de financiación son las siguientes:

f.1) Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.

* CONVENIO DE DEPENDENCIA 2018-2021: cofinanciación de los

Servicios de Atención a la Dependencia conforme a la actividad de

los Centros indicados en el apartado a).

* Decreto 160/1997: Aportaciones en gastos de personal, gastos

corrientes e inversiones reales en los Centros Delegados de la RMP

de Taliarte, CAMP de El Lasso y Servicios Centrales.

f.2) Aportación del Estado por prestación de Servicios Sanitarios en el C.S.S.

de El Sabinal y Hospital Dermatológico.

f.3) Servicio Canario de Salud:

Abono de los importes por concertación de servicios sanitarios en los

Hospitales Dermatológico y C.S. El Sabinal.

f.4) Cabildo de Gran Canaria:

Con las transferencias de explotación a Gastos de Personal, Gastos

Corrientes e Inversiones Reales, hasta totalizar el Presupuesto de Gastos.

Para este ejercicio, el Cabildo de Gran Canaria, transfiere las cantidades que

le corresponde como consecuencia de la suscripción del Convenio de

Dependencia 2018 - 2021, así como de la Adenda del Convenio para el II Plan

de Infraestructuras Sociosanitarias.

f.5) Aportación de los Usuarios:

* Participación en la financiación de los Centros del CONVENIO (Área

de Mayores) con el abono del 20% del módulo social.

* Aún pendiente de regular la participación en la financiación de los

Centros del CONVENIO (fundamentalmente en el Área de

Discapacidad), una vez se materialice la puesta en marcha del

“Decreto por el que se establecen los criterios para determinar la

capacidad económica de la persona beneficiaria del sistema para la

autonomía y atención a la dependencia y su participación económica

en el coste de los servicios así como la determinación de la cuantía de

las prestaciones económicas del sistema en la Comunidad Autónoma

de Canarias”. (Copago Sociosanitario).

* Centro Delegado RMP Taliarte: participación de los usuarios

conforme a un porcentaje de su pensión (75% Residenciales; 40%

Estancia Diurna), con relación a las condiciones recogidas en la

Resolución de 26 de agosto de 1987, de la Dirección General del

Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO), por la que se

regulan los ingresos, traslados, permutas y liquidación de estancias

en los Centros Residenciales para Minusválidos.


presupuesto

2019

- c. 2. -

Estructura orgánica

Partiendo del Área 09, Consejería de Área de Política Social, donde figura,

como Servicio 700, el Instituto AS, dentro del esquema de la Corporación,

con el Programa 231 “Asistencia social primaria”, se configuran las

siguientes claves orgánicas:

ORGANICA SERVICIO

09701 Presidencia y Dirección Gerencia

09710 Asuntos Generales Instituto

09720 Centro Sociosanitario El Sabinal

09730 Centro Sociosanitario H. Psiquiátrico.

09770 Servicios de Atención a la Dependencia

09790 Centros Delegados: Servicios Centrales

09791 Centros Delegados: Residencia Taliarte

09792 Centros Delegados: CAMP El Lasso

-C.2.- Estructura orgánica


presupuesto

2019

- c. 3. -

Justificación de los ingresos

Como principales parámetros se han tenido en cuenta los siguientes:

1. Análisis ingresos contraídos en el Balance a 31/12/17.

2. Evolución registrada en el presente ejercicio hasta 30/10/18.

3. Precios de concierto con el Servicio Canario de la Salud.

4. Índices de ocupación y actividad prevista en los Centros para el ejercicio 2019.

5. Importes abonados por el Gobierno de Canarias por la delegación de

competencias de la Residencia de Taliarte y el CAMP de El Lasso (Decreto

160/1997).

6. Aportaciones de la Comunidad Autónoma a través de su Consejería de Empleo,

Políticas Sociales y Vivienda, conforme a lo suscrito en el Convenio de Dependencia

2018-2021.

7. Aportación del Estado por prestaciones sanitarias en los Centros Sociosanitarios

de El Sabinal y el Hospital Dermatológico.

-C.3.- Presupuesto de Ingresos

8. En la elaboración del Capítulo 3 de Ingresos (Tasas, Precios Públicos y otros

ingresos) y como quiera que la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la

Dirección General de Dependencia y Discapacidad no ha determinado “la

participación de las personas en situación de dependencia reconocida en el coste de

los Servicios del Sistema Canario para la Autonomía y Atención a la Dependencia”;

todo ello conforme a lo dispuesto en el Decreto 93/2014, de 19 de septiembre, en

sus Artículos 8, 9, 20 y Disposición Adicional Cuarta, el Cabildo de Gran Canaria, a

través del Instituto AS, está a lo dispuesto en el primitivo Plan Canario de Atención a

personas Mayores Dependientes (PCAMD – la aportación del usuario es la

correspondiente al 20% del módulo social), no reconociéndose aportación de

usuarios en el sector de la discapacidad y salud mental.

Por otro lado, se tienen en consideración las aportaciones específicas de los

usuarios como consecuencia de los diferentes contratos suscritos con entidades

privadas. En el ámbito de la Residencia de Taliarte continúa siendo de aplicación la

Resolución de 26 agosto de 1987, de la Dirección General del Instituto Nacional de

Servicios Sociales (INSERSO) por la que se regulan los ingresos traslados y

permutas en los Centros residenciales de la Tercera Edad.

9. La generación de las economías derivadas del CONVENIO DE DEPENDENCIA 2018-

2021, de las COMPETENCIAS DELEGADAS (Decreto 160/1997), así como de las

aportaciones ESTATALES y de los USUARIOS, es la que se presenta a continuación:

9.1.- CONVENIO DE DEPENDENCIA 2018-2021:

La definitiva formalización del citado Convenio de Dependencia 2018 - 2021,

obedece al siguiente recorrido histórico:

• Desde el año 2012, el Convenio no ha actualizado la minoración en la

participación del Gobierno de Canarias, tanto en el módulo social (3,21%) como

en el módulo sanitario (11,06%). No se ha contemplado además la evolución del

IPC de los ejercicios anteriores y desde la firma de los antiguos Planes

Sectoriales.

• En el ejercicio 2013 se incorporaron al Convenio de Dependencia, las

subvenciones que otorgaba el Gobierno de Canarias al Instituto AS, para el

mantenimiento de los CAMPs y Centros del Plan Gerontológico, siendo

especialmente significativo en el caso de los primeros, por cuanto supone un

sobrecoste anual soportado exclusivamente por el Cabildo de Gran Canaria, a

través del Instituto AS. Además, este hecho ha provocado un desfase

presupuestario de difícil comprensión, por cuanto se convirtió en partícipe de

dicha aportación al que era beneficiario de las mismas.

• En el ejercicio 2014 se incorporaron al Convenio de Dependencia, las

subvenciones que otorgaba unilateralmente el Gobierno de Canarias a diferentes

Ayuntamientos y Asociaciones. Una vez se regularizó el importe

correspondiente, a través de su conversión en plazas de Convenio, la cantidad a

financiar resultó finalmente en 1.070.317 €; con una participación de 614.987,00

€ por parte de la CCAA y de 455.330,00 € por parte del Cabildo de Gran Canaria.

Esto provocó un nuevo esfuerzo económico en el Cabildo de Gran Canaria, por

cuanto se convirtió en partícipe de dicha contribución a una Institución que,

hasta ahora, permanecía ajena a dichas aportaciones.

• En el ejercicio 2015 y a instancias del Instituto AS, se produjo la inclusión, en el

Convenio de Dependencia 2015, de las subvenciones que otorgaba el Instituto

AS, a los Ayuntamientos de Agüimes (45.140,51 €), Arucas (21.495,49 €), Guía

(5.000,42 €) y a la entidad Casa San Vicente de Paúl (23.418,76 €).

Correspondiente al mismo ejercicio 2015, del total de aportación máxima

comprometida por la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y

Vivienda (32.628.762,00 €), se recibieron, definitivamente, las siguientes

aportaciones:

o 8.157.191,00 €, Primer anticipo, a fecha de suscripción del Convenio.

o 15.294.036,49 €, 1er semestre y 3er trimestre Cabildo Gran Canaria.

o 8.069.708,22 €, último libramiento dependencia Cabildo Gran Canaria.

De esta forma, a través de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y

Vivienda del Gobierno de Canarias, se aportó un total de 31.520.935,71 €,

correspondientes a la ocupación de las plazas , esto es, a las personas atendidas

en las plazas previstas expresamente en el Convenio.

Por tanto, se minoró la citada aportación máxima en 1.107.826,29 €,

circunstancia que no fue compensada de conformidad con lo establecido en la

Cláusula Octava del citado Convenio, a los efectos de contabilizar los “gastos

realizados de forma efectiva derivados de la supervisión de servicios y recursos a

personas en situación de dependencia, del transporte de personas usuarias en

situación de dependencia reconocida y del exceso, en su caso, del precio

plaza/día fijado en la Cláusula Cuarta del citado Convenio”, todo lo anterior por un

importe total de 4.236.993,54 €.

Con relación al ejercicio 2017, mediante Decreto de la Presidenta (nº341), se

notifica a la Dirección General de Dependencia a los efectos de entender

interpuesto requerimiento previo a la interposición de recurso contencioso-

administrativo para revocar la Resolución (LRS2018LL11405), entendida como

lesiva para los intereses de la Corporación, toda vez que falta por reconocer

como obligación la cantidad de 781.909,99 €, para así llegar a cantidad máxima

anual del Gobierno de Canarias para el ejercicio 2017, que era de 38.004.0441 €.

Las aportaciones definitivas previstas para el ejercicio 2019, de la Comunidad

Autónoma, derivadas de la suscripción del citado Convenio y desglosadas según

las aplicaciones presupuestarias que le sirven de cobertura conforme al

Presupuesto de la Comunidad Autónoma Canaria para 2019, son:

Denominación Crédito 2019

- Servicio Atención Discapacidad Gran Canaria: 10.035.554,00 € (1)

- Plan Infraestructura Sociosanitaria Gran Canaria: 2.822.715,00 € (2)

- Sostenimiento Plazas Mayores Sistema Depend. AGE: 3.439.506,00 €

- Servicio Atención Sociosanit. Personas Dependientes: 8.232.581,00 €

- Prestaciones Sistema Dependencia: 17.620.042,00 € (*)

- Servicio Atención personas con Discapacidad: 1.405.286,00 €

- Promoción de la Autonomía personal: 236.314,00 €

TOTAL APORTACIÓN CCAA: 48.671.660,00 €

(*) Salvo para las aplicaciones (1) y (2), el Presupuesto de la Comunidad Autónoma

de Canarias, para el ejercicio 2019, establece aplicaciones conjuntas para el total de

islas; en el ámbito de las transferencias corrientes para gastos a personas en

situación de dependencia. Por este motivo, se mantiene el criterio de soportar en un

único concepto de ingreso el incremento total producido en la financiación del

Convenio de Dependencia 2018 – 2021 (ejercicio 2019).

9.2.- DECRETO 160/1997: CENTROS DELEGADOS DEL GOBIERNO DE

CANARIAS

La Transferencia de la Comunidad Autónoma al Cabildo de Gran Canarias, en

concepto de delegación de competencias (Decreto 160/1997), presenta un

incremento del 13,66 % con respecto al ejercicio 2018, pasando de 15.171.711,00 €,

a 17.243.764,00 €, para el ejercicio 2019, tal y como se recoge en el aptdo. 1.13,

Transferencias a corporaciones locales, de sus Presupuestos Generales, para el

ejercicio 2019.

No obstante lo anterior, la Comunidad Autónoma de Canarias no desagrega las

aplicaciones presupuestarias correspondientes a estas competencias transferidas.

El Cabildo de Gran Canaria, una vez reconocido el ingreso correspondiente,

incorpora esa cantidad en las Transferencias para Gastos de Personal y para

Gastos Corrientes que realiza hacia el Instituto AS.

Tal y como se ha efectuado en ejercicios precedentes, a continuación se realiza el

ejercicio de mantener el primitivo desglose, con el mencionado incremento

porcentual del 13,66 %. Todo ello con el objetivo de identificar las aportaciones por

Centros (Taliarte / El Lasso) y conceptos (personal / gastos corrientes /

inversiones), en la forma siguiente:

Denominación Crédito 2019

- CCAA Gastos Personal, Servicios Delegados 7.186.594,63 €

- CCAA Gastos Ctes., Deleg. Asist. El Lasso 3.648.050,10 €

- CCAA Gastos Ctes., Delegados Taliarte 2.995.136,76 €

- CCAA Transf. Deleg. Asist. Discapacidad 2.844.012,14 €

- CCAA Transf.. Ctes. Asist. 3ª Edad 408.756,38 €

- CCAA Inversiones Reales, RMP Taliarte 99.168,28 €

- CCAA Inversiones Reales, El Lasso 62.045,74 €

TOTAL APORTACIÓN CCAA (D 160/97): 17.243.764,00 €

9.3.- TRANSFERENCIAS DEL ESTADO

La aportación del Estado por prestaciones sanitarias en los Centros de El Sabinal y

Hospital Dermatológico asciende a 8.502.729,71 €, cantidad incrementada en un

7,40 % con respecto al ejercicio 2018.

9.4.- APORTACIÓN DE LOS USUARIOS – PLAZAS CONCERTADAS (SCS):

9.4.1.- HOSPITAL DERMATOLOGICO

Se recogen los servicios por hospitalización a pacientes concertados del Servicio

Canario de Salud (SCS) y considerando se mantenga el porcentaje de ocupación

habitual, el importe previsto asciende a 779.530,50 €.

9.4.2.- CENTRO SOCIOSANITARIO EL SABINAL

Para las prestaciones a pacientes concertados con el SCS se aplica idéntico criterio

al señalado para el Hospital Dermatológico en cuanto a ocupación y tendencia,

resultando un importe de 335.398,50 €.

9.5.- APORTACIÓN DE LOS USUARIOS – CONV. DEPEND. / C. DELEGADOS

La previsión de aportaciones de los usuarios que ocupan plazas incluidas en el

Convenio de Dependencia 2018 – 2021, suscrito entre el Gobierno de Canarias y el

Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto AS, así como las pertenecientes a los

centros delegados en virtud del Decreto 160/1997, todo ello conforme a la

ejecución de ejercicios anteriores, es de 5.982.055,54 €. En este ejercicio debe

destacarse la propuesta de incorporación de la aportación de usuarios

correspondientes a las plazas del CSS Sabinal, por un importe previsto de

577.083,60 €.


presupuesto

2019

- c. 4. -

Plan Estratégico de Subvenciones

PLAN

De conformidad tanto con el art. 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General

de Subvenciones, así como con lo dispuesto en el Capítulo III, sección 1ª, del Título

Preliminar, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba su Reglamento,

como con la propia Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo de Gran

Canaria, el “Plan estratégico de Subvenciones” se configura como instrumento de

planificación de la política pública que tenga por objeto el fomento de una actividad

de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública.

La Base 3ª de la Ordenanza de Subvenciones del Cabildo de Gran Canaria establece

que el Plan estratégico de Subvenciones fijará los objetivos y efectos que se

pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes

previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al

cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

El Plan Estratégico de Subvenciones se convierte así en un instrumento de enorme

utilidad para garantizar la participación de los diferentes colectivos o personas

físicas en el logro de los fines primordiales del Instituto de Atención Social y

Sociosanitario, cuales son la realización en la isla de Gran Canaria de actividades de

promoción, prestación y gestión directa o indirecta de recursos y servicios

sociosanitarios.

Plan Estratégico de

Subvenciones

Plan Estratégico de

Subvenciones

Pero es, asimismo un instrumento necesario e imprescindible para la concesión de

subvenciones, tal y como establece el apartado 6 de la referida Base 3ª: “no podrán

ser aprobadas líneas de subvenciones no previstas en el Plan estratégico de

Subvenciones aprobado, salvo que se justifique debidamente en el procedimiento, la

necesidad inaplazable de hacer frente a una actividad de utilidad pública o de interés

social. A estos efectos el Pleno habrá de pronunciarse expresamente sobre la

procedencia de la modificación del plan estratégico”. En idénticos términos se

expresan las Bases de Ejecución del Presupuesto del Cabildo de Gran Canaria.

Como objetivo primordial de la Ley se recoge la transparencia, lo cual implica un

incremento de los niveles de eficacia y eficiencia en la gestión del gasto público en

cuanto a las subvenciones se refiere.

Para la ejecución y puesta en marcha del Plan Estratégico de Subvenciones del

Instituto AS para 2019 se contemplan una serie de actuaciones o programas que es

preciso ejecutar en dicho ejercicio con el fin de ir alcanzando progresivamente los

objetivos y estrategias fijados en el mismo.

Objetivos y Acciones estratégicas

Como no puede ser de otra manera los mismos han de estar íntimamente ligados a

los objetivos del presupuesto anual de este Organismo. De esta manera tenemos

como objetivo general:

La prestación de servicios en establecimientos residenciales; centros de estancia

diurna, alojamientos tutelados y hogares funcionales, a personas con discapacidad,

con edades comprendidas entre los 17 y 64 años de edad, en los sectores de

necesidad de tercera persona; discapacidad intelectual; enfermedad mental y al

colectivo de personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias.

De ahí que las principales líneas de subvención de este Organismo están dirigidas a

la consecución de la siguiente acción estratégica:

• Prestación, de forma directa o indirecta, de los servicios tales que permitan,

en su correspondiente ámbito territorial, poner a disposición de la Red

Pública de Servicios Sociales los recursos necesarios para la atención de

personas en situación de Dependencia y, en general, a Personas Mayores o

con Discapacidad.

Para hacer efectiva la anterior acción estratégica será necesario desarrollar el Plan

Operativo anual del 2019 que se configura como el elemento de unión entre el nivel

estratégico y el nivel operativo o de resultados anuales y que estará asociado al

Presupuesto anual 2019 del Instituto AS.

Contenidos del Plan Operativo Anual de Subvenciones 2019:

A) Las líneas de subvención en la que se concreta el presente plan de

actuación anual, contendrá cada una de ellas los siguientes apartados:

• Sectores que recibirán la ayuda.

• Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación

• Plazo necesario para su consecución.

• Costes previsibles para su realización.

B) El plazo del presente Plan se circunscribe a actuaciones que se

desarrollarán durante el ejercicio 2019.

C) Las previsiones de costes y fuentes de financiación descritas en este Plan

Operativo Anual, serán íntegramente con fondos propios del Instituto AS, en

concreto con cargo a los créditos contemplados en los Capítulos 4 y 7 del

Presupuesto de Gastos para 2019.

Consideraciones de Gestión Económica del Plan operativo Anual 2019:

El Plan operativo Anual de Subvenciones del Instituto AS, para 2019 asciende a

2.037.183,80 €, lo que supone el 1,61 % del Presupuesto para el ejercicio.

Este importe para subvenciones pertenece al Capítulo 4 de Transferencias

Corrientes (445.769,00 €), y al Capítulo 7 de Transferencias de Capital (1.591.414,80

€), distribuyéndose de la siguiente forma:

APLICACIÓN

PRESUPUESTARIAAYUNTAMIENTOS IMPORTE

09710/231/462000119A Ayto. Artenara. Transp. Centro

Ocupacional1.192,80 €

09710/231/462000219A Aytos. Convocatoria Subvenciones

G.C. Accesible150.000,00 €

09710/231/462000819A Ayto. De Valsequillo Proy. Aula del

Mayor25.188,64 €

TOTAL 176.381,44 €

APLICACIÓN

PRESUPUESTARIAEMPRESAS PRIVADAS IMPORTE

09710/231/479000019A UTE Juan Armas SA-Solventia 3 SL

“3 K Carrera-GC Accesible” 20.000,00 €

TOTAL 20.000,00 €

APLICACIÓN

PRESUPUESTARIAENTIDADES SIN FINES DE LUCRO IMPORTE

09710/231/480000119A Asoc. Minusv. Econy Club

Deportivo-GC Accesible 10.000,00 €

09710/231/480000219A Hermanitas Ancianos Desamp.

Mto. Residencia159.247,56 €

09710/231/480000419A Hermanitas Ancianos

Desamparados. Personal80.140,00 €

TOTAL 249.387,56 €

APLICACIÓN

PRESUPUESTARIAENTIDADES SIN FINES DE LUCRO IMPORTE

09710/231/762000019A Ayto. Teror Res. Mayores- Plan

Infraestructuras (*)1.298.704,80 €

09710/231/762000119A Ayto. Guía Res. Mayores- Plan

infraestructuras (*)292.710,00 €

TOTAL 1.591.414,80 €

(*) Subvenciones nominadas nuevas, para el 2019.

Líneas de actuación del Plan Operativo Anual 2019

Actuaciones

1.1. Subvenciones nominadas a Ayuntamientos, empresas privadas y

Asociaciones o Entidades sin ánimo de lucro de la isla de Gran Canaria:

a) Beneficiarios: Ayuntamientos, empresas privadas y Asociaciones o Entidades

sin ánimo de lucro, que presten servicios a personas mayores o

discapacitadas dentro del ámbito de aplicación del Convenio de Colaboración

entre la CC.AA y el Cabildo de Gran Canaria para la prestación de servicios a

personas dependientes.

b) Objetivo: Prestación de Servicios en el ámbito de la promoción de la

autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia en

Gran Canaria.

c) Plazo: durante el año 2019.

d) Coste previsible: 295.769,00 €.

e) Financiación: Aportación propia del Instituto AS.

f) Aplicaciones presupuestarias:

09710/231/462000119 A Ayto. Artenara. Transp. Centro Ocupacional

09710/231/462000819 A Ayto. Valsequillo Proyecto Aula del Mayor

09710/231/479000019 A UTE Juan Armas SA-Solventia 3 SL”3 K

Carrera -GC Accesible”

09710/231/480000119 A Asoc. Minusv. Econy Club Deportivo-GC

Accesible

09710/231/480000219 A Hermanitas Ancianos Desamp. Mto.

Residencia

09710/231/480000419 A Hermanitas Ancianos Desamparados.

Personal

1.2. Convocatoria pública de Subvenciones a Ayuntamientos:

a. Beneficiarios: Ayuntamientos que presten servicios a personas dependientes,

dentro del ámbito de aplicación del Convenio de Colaboración entre la CC.AA

y el Cabildo de Gran Canaria para la prestación de servicios a personas

dependientes, así como fuera del citado ámbito.

b. Objetivo: Promover la participación de los Ayuntamientos, cuyos objetivos y

actuaciones, se enmarquen en atender la demanda de prestación de servicios

a personas dependientes, discapacitados (trastorno de conducta, con

necesidad de tercera persona, discapacidad intelectual y salud mental).

Mejorar o fortalecer la calidad y continuidad de sus programas y servicios,

teniendo en cuenta la inmensa labor que realizan en el ámbito de la atención

sociosanitaria, de promoción de la autonomía personal y atención a las

personas en situación de dependencia.

c. Plazo: durante el año 2019.

d. Coste previsible: 150.000,00 €.

e. Financiación: Aportación propia del Instituto AS.

f. Aplicación presupuestaria:

09710/231/462000219 A Aytos. Convocatoria Subvenciones G.C.

Accesible

1.3. Subvenciones nominadas a Ayuntamientos – II Plan de Infraestructuras

Sociosanitarias.

a) Beneficiarios: Ayuntamientos incluidos en el II Plan de Infraestructuras

Sociosanitarias.

b) Objetivo: construcción de infraestructuras y reformas de las ya existentes

destinadas a la creación de nuevas plazas sociosanitarias.

c) Plazo: 2019- 2021.

d) Coste previsible: 1.591.414,80 €.

e) Financiación: II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias.

f) Aplicaciones presupuestarias:

09710/231/762000019 A Ayto. Teror Res. Mayores -Plan

Infraestructuras

09710/231/762000119 A Ayto. Guía Res. Mayores -Plan

Infraestructuras

Régimen de seguimiento y evaluación

De conformidad con el art. 12, c) del Reglamento de Subvenciones se establece un

régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable a las diferentes líneas de

subvenciones que se establezcan.

A estos efectos, se deben determinar para cada línea de subvención, un conjunto de

indicadores relacionados con los objetivos del Plan, que recogidos periódicamente

por los responsables de su seguimiento, permitan conocer el estado de la situación

y los progresos conseguidos en el cumplimiento de los respectivos objetivos.

Indicadores cuantitativos y cualitativos que una vez analizados nos dará un

escenario sobre el grado de cumplimiento o evaluación del Plan Operativo Anual y

por tanto de sus logros y posibles desviaciones respecto a los objetivos planteados

los que nos permitirá una constante revisión y mejora.

A continuación se resumen en una tabla los indicadores propuestos para cada una

de las líneas de actuaciones en materia de subvenciones a seguir durante el año

2019.

Plan Estratégico Objetivo General-estrategias

Plan Operativo subvenciones 2019 -Ofrecer Atención integral y vivienda

Líneas de actuación

Asociaciones sin ánimo de lucro,

empresas privadas y

Ayuntamientos que presten

servicios a personas dependientes.

permanente a las personas mayores que

por su problemática familiar, social y/o

económica no pueden ser atendidos en sus

propios domicilios.

- Favorecer las condiciones de vida digna a

las personas mayores y con discapacidad,

así como a sus familiares, facilitando la

continuidad en sus modos de vida y el

logro de un mayor nivel de autonomía.

Criterios Generales de Evaluación Indicadores Evaluación 2019

-Seguimiento y evaluación continua

del proceso económico-

administrativo de convocatoria y

concesión de las subvenciones

-Art. 32.1 de la LGS y art. 84.1 del

Reglamento.

-Revisión obligaciones del

beneficiario

-Impactos de la subvención

-Memoria. Informe final anual Plan

Estratégico.

-Retroalimentación

Línea 1. Atención sociosanitaria:

• Número de usuarios.

• Memoria de valoración individual de las

habilidades, destrezas y capacidad de los

usuarios se utilizarán diferentes escalas y

cuestionarios de evaluación.

Línea 2. Atención discapacidad.

• Número de usuarios.

• Memoria de valoración individual de

las habilidades, destrezas y capacidad de

los usuarios se utilizarán diferentes

escalas y cuestionarios de evaluación:

◦ Registros de observación.

Inventario

◦ Registro para el aprendizaje de

sistemas alternativos de

comunicación (SAC)

◦ Registro de masticación y

deglución.

◦ Registro de estimulación del

habla.

◦ Otros

• Evaluación de programa

• Evaluación de satisfacción

• Evaluación de la calidad del servicio.


presupuesto

2019

- c. 5. -

Justificación de los gastos

• Capítulo 1.- Gastos de personal.

Su importe asciende a 23.677.033,51 €, que supone el 18,74 % del

Presupuesto total y superior en un 2,80 %, con respecto al ejercicio 2018

(23.031.683,33 €). Esta variación al alza recoge la consolidación del

incremento salarial correspondiente al 1,75 % del ejercicio 2018, la

incorporación de las antigüedades del citado año, así como la

actualización del reconocimiento de las mismas, pendientes de tramitar a

lo largo del ejercicio 2019.

Además se destinan un total de 242.295,72 €, como cumplimiento del

compromiso adquirido a través de la suscripción, el pasado 16 de agosto

de 2018, del Convenio de Dependencia 2018 – 2021; a través del cual se

contrata personal para la realización de actuaciones en relación con el

procedimiento del reconocimiento de la situación de dependencia y del

derecho a las prestaciones.

En su elaboración se ha tenido en consideración la situación actual que

representa el no haberse aprobado el Proyecto de Ley de Presupuestos

Generales del Estado para el próximo año. Por tanto se establece un

escenario con la Ley de Presupuestos del ejercicio económico anterior

prorrogada hasta la aprobación de los nuevos Presupuestos, tal y como

señala el artículo 134.4 de la Constitución Española.

Por otra parte, las Comunidades autónomas y las entidades locales

pueden elaborar y aprobar sus presupuestos dado que las leyes que

-C.5.- Presupuesto de Gastos

regulan su financiación están en vigor y no dependen de la aprobación en

plazo de las cuentas generales.

Las partidas correspondientes a cuotas patronales de la Seguridad

Social se han calculado conforme a las disposiciones vigentes y bases

de cotización.

• Capítulo 2.- Gastos corrientes en bienes y servicios.

El importe total del Capítulo 2 asciende a 83.993.162,80 €, lo que

representa un 66,48 % del total presupuestado. Este Capítulo recoge

fundamentalmente los gastos de funcionamiento del Instituto AS y sus

Centros. Contempla además la evolución del gasto a lo largo de 2018

con las oportunas correcciones de las desviaciones y los contratos en

vigor con su actualización al ejercicio del 2019.

Por un lado se consolidan e incrementan las aplicaciones contables

correspondientes a los Convenios y Contratos suscritos entre los

Ayuntamientos, Asociaciones sin ánimo de lucro y Entidades privadas

que prestan Servicios de Atención a la Dependencia y el Instituto AS.

Conforme a esto, se actualizan las aplicaciones presupuestarias con

respecto al anterior ejercicio, como consecuencia de la regularización de

los recursos puestos a disposición a través de la suscripción del

Convenio de Dependencia 2018-2021, que para este ejercicio contempla,

la incorporación de plazas, el incremento del precio plaza-día de las

mismas, la consolidación de los servicios de Atención Domiciliaria

Especializada y de Promoción de la Autonomía Personal y la

incorporación del recurso de Teleasistencia.

• Capítulo 3.- Gastos financieros.

Idéntica cantidad a la de ejercicios anteriores (300,03 €), en la aplicación

de intereses por demora en gastos corrientes de bienes y servicios.

• Capítulo 4.- Transferencias corrientes.

El valor total del Capítulo asciende a 445.769,00 €, correspondiente a las

subvenciones nominadas que concede el Instituto AS a los

Ayuntamientos de Artenara y Valsequillo, así como a la Asociación sin

ánimo de lucro Hermanitas de Ancianos Desamparados, que desarrollan

actuaciones no enmarcadas en el ámbito del Convenio de la

Dependencia y que se detallan en el Plan Estratégico de Subvenciones

para el ejercicio 2019.

Se mantiene la dotación necesaria para la convocatoria pública de

subvenciones, a través de Gran Canaria Accesible y dirigida, en este

ejercicio a Ayuntamientos (en 2018 se circunscribió al ámbito de las

Asociaciones sin ánimo de lucro, en idéntica cuantía).

En este ejercicio se contempla, en el ámbito de Gran Canaria Accesible,

la financiación de la siguientes subvenciones nominadas:

- UTE Juan Armas SA – Solventia 3 SL, “3k Carrera – Gran Canaria

Accesible”

- Asociación Econy Club Deportivo – Gran Canaria Accesible

• Capítulo 5.- Fondo de Contingencia y otros Imprevistos.

Conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que establece la

obligatoriedad de dotar un Fondo de Contingencia a incluir en los

Presupuestos de las Entidades Locales, para la atención de las

necesidades imprevistas, inaplazables y no discrecionales, para las que

exista un crédito insuficiente, se dota dicho Fondo con el 2,5 % del

Capítulo 1 de Gastos de Personal propuesto en el Presupuesto del

ejercicio 2019, cifrado en 591.925,84 €. Todo ello en previsión de que

dicho Capítulo pueda incrementarse tras la aprobación de los

Presupuesto Generales del Estado para 2019.

• Capítulo 6.- Inversiones reales.

La cantidad presupuestada asciende a 15.908.585,20 €, lo que

representa un decremento del 2,13 %, con respecto al mismo capítulo

para ejercicio 2018.

El escenario que ahora se presenta contempla las siguientes

actuaciones:

Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo:

1. Edificios y otras construcciones (II P.I.S.S.): 11.149.621,92 €

2. Edificios y otras construcciones: ... 200.000,00 €

3. Maquinaria: ... 154.034,30 €

4. Mobiliario: ….46.319,58 €

5. Equipos para procesos de información: …. 119.510,00 €

TOTAL INVERSIÓN NUEVA: 11.669.485,80 €

Inversiones de reposición asociadas al funcionamiento:

1. Edificios y otras construcciones (II P.I.S.S.): 885.579,57 €

2. Edificios y otras construcciones: 700.000,00 €

3. Reposición de maquinaria: 250.999,63 €

4. Mobiliario (II P.I.S.S.): 186.080,45 €

5. Mobiliario: 831.819,93 €

6. Equipos para procesos de información: 64.870,00 €

TOTAL INVERSIÓN DE REPOSICIÓN 2.919.349,58 €

Inversiones de carácter inmaterial:

1. Honorarios y Proy. Técnicos (II P.I.S.S.): 1.272.719,59 €

2. Aplicación Informática. Gestiona: 47.030,22 €

TOTAL INVERSIÓN INMATERIAL 1.319.749,82 €

TOTAL INVERSIONES REALES: 15.908.585,20 €

de donde:

13.494.001,54 € - Inversiones vinculadas al II Plan de Infraestructuras

Sociosanitarias, 2019.

2.414.583,66 € - Inversiones propias del Instituto AS, 2019.

En la Memoria de Inversiones se señalan las aplicaciones

presupuestarias consignadas, que suponen el 12,59 % del presupuesto

de gastos para 2018.

• Capítulo 7.-

Se dota por un total de 1.591.414,80 €, como consecuencia de la

incorporación de dos aplicaciones de gastos, tipificadas como

transferencias de capital a entidades locales, para sufragar, a través de

la concesión de subvenciones nominadas, la creación de Centros de

atención a personas dependientes en los municipios de Teror y de Santa

María de Guía, por importes de 1.298.704,80 y 292.710,00,

respectivamente y para el ejercicio 2019; todo ello en el ámbito del II

Plan de Infraestructuras Sociosanitarias.

• Capítulo 8.- Activos financieros.

Se recoge un total de 130.441,07 €, para la atención de préstamos a

corto plazo por petición de anticipos de pagas al personal de centros

propios y al personal delegado.


presupuesto

2019

- c. 6. -

Convenio de Dependencia

Boletín Oficial de Canarias núm. 221

https://sede.gobcan.es/boc

Jueves 15 de noviembre de 201838142

III. Otras Resoluciones

Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda

5239 Secretaría General Técnica.- Resolución de 23 de octubre de 2018, por la que se ordena la publicación del Convenio de Cooperación entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, y el Cabildo Insular de Gran Canaria, para la prestación de servicios a personas en situación de dependencia y, en general, a personas menores de seis años, mayores o con discapacidad, y para la realización de actuaciones en relación con el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones.

ANTECEDENTE DE HECHO

Único.- El 16 de agosto de 2018 se formalizó un Convenio de Cooperación entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, y el Cabildo Insular de Gran Canaria, para la prestación de servicios a personas en situación de dependencia y, en general, a personas menores de seis años, mayores o con discapacidad, y para la realización de actuaciones en relación con el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones.

Está inscrito en el Registro de Convenios del Departamento con fecha 26 de septiembre de 2018 y nº RCO2018TF00090, y tiene una vigencia desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2021.

Al anterior, le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, y en el artículo 13 del Decreto 74/2014, de 26 de junio, por el que se regula la actividad convencional del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, en su redacción dada por el Decreto 89/2015, de 22 de mayo, los Convenios que se celebren por los órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de los organismos y entidades vinculadas o dependientes de la misma, con otras administraciones públicas y otros sujetos, públicos o privados, así como las modificaciones, prórrogas y anexos o adendas a los mismos, deberán publicarse, en el Boletín Oficial de Canarias, dentro de los veinte días siguientes a su firma.

Segundo.- Por lo anterior, considerando que, en virtud del artº. 3 del Decreto 103/2015, de 9 de julio, del Presidente, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías, la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda asume las competencias que legal y reglamentariamente tenía atribuidas la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda en materia de políticas sociales y vivienda, así como las relativas a la materia de empleo, que tenía asignada la Consejería de Empleo,

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Industria y Comercio; y en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 12.2.r) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, aprobado por Decreto 124/2016, de 19 de septiembre,

R E S U E L V O:

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del Convenio de Cooperación entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, y el Cabildo Insular de Gran Canaria, para la prestación de servicios a personas en situación de dependencia y, en general, a personas menores de seis años, mayores o con discapacidad, y para la realización de actuaciones en relación con el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones.

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de octubre de 2018.- La Secretaria General Técnica, Natalia Escuder y Gutiérrez de Salamanca.

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A N E X O

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS Y EL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA,

PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y,

EN GENERAL, A PERSONAS MENORES DE SEIS AÑOS, MAYORES O CON DISCAPACIDAD;

Y PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES EN RELACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO

DE RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y DEL DERECHO A LAS

PRESTACIONES.

ÍNDICE

ABREVIATURAS

SUJETOS QUE SUSCRIBEN Y CAPACIDAD JURÍDICA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

SEGUNDA. FINALIDAD

TERCERA. OBLIGACIONES ASUMIDAS

CUARTA. OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS PUESTAS A DISPOSICIÓN

QUINTA. ADAPTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y PLAZAS RECOGIDOS EN EL ANEXO I

SEXTA. CUANTÍA DEL CONVENIO

SÉPTIMA. FINANCIACIÓN

OCTAVA. CÁLCULO DE LA COFINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS

NOVENA. CÁLCULO DE LA FINANCIACIÓN DEL PERSONAL PREVISTO

DÉCIMA. FORMA DE ABONO

UNDÉCIMA. JUSTIFICACIÓN Y REINTEGRO

DUODÉCIMA. MÓDULO SANITARIO

DECIMOTERCERA. INCORPORACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS O PLAZAS FUERA DE LA

FINANCIACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO

DECIMOCUARTA. INCORPORACIÓN DE NUEVO PERSONAL TÉCNICO O ADMINISTRATIVO

DECIMOQUINTA. MODIFICACIÓN DEL IMPORTE/PLAZA DE LOS SERVICIOS

DECIMOSEXTA. MODIFICACIÓN

DECIMOSÉPTIMA. VIGENCIA Y PRÓRROGAS

DECIMOCTAVA. EXTINCIÓN

DECIMONOVENA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

VIGÉSIMA. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

VIGESIMOPRIMERA. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE

ANEXOS

I. Servicios y plazas/horas puestas a disposición por el CabildoII. Certificación mensualIII. Cuantía/plaza de cada servicio-coste personalIV. Certificación anual V. Memoria anual

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En Canarias, a 16 de agosto de 2018.

De una parte,

I. La Excma. Sra. Cristina Valido García, Consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, en nombre y representación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, actuando en virtud de las competencias que le otorga:

• la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias. Artículos 16.1 y 29.1, letra k).

• la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares. Artículo 125.1.

• el Decreto 124/2016, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda. Artículos 1, letra c) y 5.5.

• la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2018 (en adelante Ley 7/2017). Artículo 29.3.

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• el Decreto 2/2017, de 4 de enero, del Presidente, por el que se le nombra Consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.

II. La Excma. Sra. Cristina Valido García, Consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda por suplencia del Consejero de Sanidad, en virtud del Decreto 92/2018, de 7 de agosto, del Presidente, en nombre y representación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, actuando en calidad de Presidente del Consejo de Dirección del Servicio Canario de la Salud, actuando en virtud de las competencias que le otorga:

• el artículo 29.1.k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias,

• el Decreto 4/2017, de 4 de enero, del Presidente por el que se le nombra Consejero de Sanidad.

• el artículo 56.1 de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias.

• el artículo 7 del Decreto 32/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Canario de la Salud.

• el artículo 125.1 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, en relación con el artículo 29.3 de la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la CAC para 2018.

Facultados ambos para la firma del presente Convenio de cooperación por acuerdo del Gobierno de Canarias, en sesión del 2 de julio de 2018.

Y de otra, el Ilmo. Sr. D. Pedro Justo Brito, Vicepresidente IV del Cabildo Insular de Gran Canaria, interviniendo por suplencia del Presidente del Cabildo Insular, en virtud de lo dispuesto en el artículo 15.4 del Reglamento Orgánico del Gobierno y Administración del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria (Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, número 148, de 9 de diciembre de 2016), por ausencia de su titular, y en representación que del mismo tiene atribuída la Presidencia en virtud de:

• la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. Artículo 124 conforme a la Disposición Adicional 14.

• la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares. Artículo 125.2.

Facultado para la firma del presente Convenio de cooperación, por autorización del consejo de gobierno insular, adoptada en sesión celebrada el día 31 de julio de 2018.

EXPONEN

Primero.- La Comunidad Autónoma de Canarias tiene:

• competencia exclusiva en materia de asistencia social y servicios sociales conforme al artículo 30.13 del Estatuto de Autonomía de Canarias en sintonía con el artículo 148.1.20º de la Constitución Española.

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• competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia de sanidad conforme al artículo 32.10 del Estatuto de Autonomía de Canarias en sintonía con el artículo 148.1.21º de la Constitución Española.

Segundo.- Los Cabildos tienen:

• competencia insular en materia de asistencia social, servicios sociales y gestión de la dependencia en los términos que la ley prevea, conforme al artículo 6.2 letra i de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares.

Tercero.- La Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (en adelante Ley 39/2006) creó el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (en adelante SAAD), en el que colaboran y participan todas las Administraciones Públicas, y cuya misión principal es asegurar el acceso de cualquier persona a las prestaciones y servicios que requiera en función de la situación de dependencia en que se encuentre.

En el marco del SAAD, de acuerdo al artículo 11 de la Ley 39/2006, corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias:

• planificar, ordenar, coordinar y dirigir los servicios de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia.

• establecer los procedimientos de coordinación sociosanitaria.

• asegurar la elaboración de los correspondientes Programas Individuales de Atención (en adelante PIA).

En el marco del SAAD, de acuerdo al artículo 12 en consonancia con la Disposición adicional 12ª de la Ley 39/2006, corresponde a los Cabildos:

• participar en la gestión de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia.

Cuarto.- La Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales, realiza una distribución de competencias en materia de servicios sociales entre las Administraciones Públicas deCanarias, atribuyendo a la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el artículo 10, entre otras, la planificación de los servicios sociales, y a los Cabildos en el artículo 12, entre otras, la gestión de los servicios especializados de ámbito insular y los servicios descentralizados por otras Administraciones Públicas.

Quinto.- El artículo 14 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud establece que la atención sociosanitaria comprende el conjunto de cuidados destinados a aquellos enfermos, generalmente crónicos, que por sus especiales características pueden beneficiarse de la actuación simultánea y sinérgica de los servicios sanitarios y sociales para aumentar su autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y facilitar su reinserción social.

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Por su parte, el artículo 23 de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias establece que la estructura sanitaria pública canaria, a través de las Administraciones Públicas en el ámbito de sus respectivas competencias, desarrolla, entre otras, la función de atención sociosanitaria, especialmente a los enfermos crónicos, en coordinación con los servicios sociales.

La Disposición adicional 31 de la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, establece que “cualquier norma, Convenio, subvención o acto administrativo que afecte al módulo sanitario de los centros sociosanitarios deberá contar previamente con el informe preceptivo de la consejería competente en materia de sanidad que, además, ostenta la potestad de control sobre los módulos sanitarios en su totalidad de los centros sociosanitarios”.

En cumplimiento de dicho mandato consta en el expediente administrativo informe de la Consejería de Sanidad de fecha 20 de junio de 2018.

Sexto.- La Ley 39/2006 establece en su artículo 15 el catálogo de servicios prestados a través de la oferta pública de la Red de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias, mediante centros y servicios públicos o privados concertados debidamente acreditados. Entre ellos se cuentan:

• servicios de prevención de las situaciones de dependencia y los de promoción de la autonomía personal.

• servicio de teleasistencia.• servicio de ayuda a domicilio.• servicio de centro de día y de noche.• servicio de atención residencial.

Séptimo.- El Decreto 54/2008, establece:

• Artículo 9. La Dirección General de Dependencia y Discapacidad (en adelante DGDD) dictará la resolución en la que se reconozca el grado de dependencia que corresponda al solicitante.

• Artículo 11. En el procedimiento de elaboración del PIA:

- la DGDD solicitará informe social en el que se detalle la situación social, familiar y del entorno de la persona en situación de dependencia. Dicho informe se solicitará a las Administraciones Públicas que directa o indirectamente asuman competencias para la realización de los mismos. En el caso del presente Convenio esa referencia ha de entenderse realizada al Cabildo.

- la persona beneficiaria y, si procede, su familia o entidades tutelares que le representen, participará mediante consulta y elección entre las alternativas propuestas.

• Artículo 12. La DGDD dictará la resolución por la que se apruebe el PIA.

Octavo.- Una vez finalizada la vigencia del Convenio de Cooperación correspondiente a 2017, y dentro del marco normativo detallado anteriormente, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo han llegado a un acuerdo para:

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• mejorar la cooperación existente relativa a la prestación de dichos servicios en el ámbito insular, teniendo como objetivo común la gestión eficaz de los recursos existentes y su adaptación a las cambiantes necesidades tanto de las personas usuarias como del SAAD.

• la realización coordinada de una serie de actuaciones dirigidas a aumentar el número de Resoluciones por la que se aprueba el PIA, incrementando así la cantidad de personas que reciben un servicio o una prestación del SAAD y la asignación financiera del nivel mínimo de protección garantizado por el Estado.

Noveno.- El Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el día 2 de julio de 2018, autorizó el gasto plurianual (2018-2021) numero 398/2018 de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda (en adelante CEPSV) para dar cobertura presupuestaria en la parte correspondiente al Gobierno de Canarias al Convenio de Cooperación entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria, correspondiente al período 2018-2021, por importe de 189.678.230,00 euros, de acuerdo con la siguiente distribución por anualidades:

En virtud de cuanto antecede, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio de Cooperación con las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.

Articular la cooperación entre la Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo para:

A) la gestión (directa o indirecta) por parte del Cabildo de los servicios recogidos en el artículo 15 de la Ley 39/2006:

• servicios de prevención de las situaciones de dependencia y los de promoción de la autonomía personal.

• servicio de teleasistencia.• servicio de ayuda a domicilio.• servicio de centro de día y de noche.• servicio de atención residencial.

El Anexo I recoge la situación de partida de los servicios que será objeto de adaptación a las necesidades que surjan durante la vigencia del presente Convenio.

Su prestación irá dirigida a:

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• personas que tengan reconocida la situación de dependencia y cuyo PIA se los prescriba. Colectivo prioritario.

• personas menores de seis años, mayores o con discapacidad que no tengan reconocida la situación de dependencia. En este caso se establece un límite máximo del 20% de las plazas puestas a disposición. Una vez alcanzado dicho límite, no se dará de alta a ninguna persona que no tenga reconocida la situación de dependencia. Para el cómputo de este límite no se tendrán en cuenta:

- las altas de personas con discapacidad por razón de salud mental.

- las altas de los menores atendidos por el servicio de promoción de la autonomía personal en la modalidad de atención temprana.

B) la realización por parte del Cabildo de actuaciones en relación con el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del SAAD.

La Comunidad Autónoma de Canarias participa a través de sus Consejerías de:

• Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, a través de la DGDD.

• Sanidad, a través del Servicio Canario de la Salud (en adelante, SCS).

El Cabildo participa a través del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria.

Segunda.- Finalidad.

El presente Convenio tiene 3 objetivos a alcanzar:

1. Mejorar la cooperación y coordinación interadministrativa para la gestión de los servicios del Catálogo de la Ley 39/2006, persiguiendo obtener el máximo porcentaje de ocupación.

2. Aumentar la tipología de servicios de la cartera de la Ley 39/2006 que se prestan a las personas.

3. Aumentar el número de personas a las que se ha reconocido la situación de dependencia y reconocido el derecho a una prestación, con el consiguiente incremento de la financiación estatal recibida por la DGDD.

Tercera.- Obligaciones asumidas.

A) El Cabildo se compromete a:

1. Desarrollar la cartera de servicios de atención a la dependencia partiendo de los servicios detallados en el Anexo I.

2. Gestionar (de forma directa o indirecta) la prestación de los servicios, de acuerdo con la normativa estatal y autonómica vigente.

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3. Cofinanciar las plazas puestas a disposición de la Red del SAAD de la Comunidad Autónoma de Canarias.

4. Utilizar el Sistema de Información de Dependencia de Canarias (en adelante SIDCAN) para mantener actualizada la información correspondiente a la gestión de los servicios afectados por el presente Convenio.

5. Colaborar para conseguir, en el menor plazo posible, la interoperabilidad de su sistema de gestión de plazas con SIDCAN.

6. Habilitar el acceso del personal técnico de la DGDD a su sistema de gestión de plazas en las mismas condiciones que el personal propio del Cabildo, únicamente para consulta, condicionado al cumplimiento de la normativa relativa a la protección de datos.

7. Gestionar las listas de espera que permitan mantener ocupadas las plazas.

8. Elaborar listas de espera que permitan organizar un servicio de estancia temporal (respiro familiar).

9. Realizar las siguientes actuaciones conducentes a acelerar tanto el ritmo de reconocimiento de la situación de dependencia como de emisión de PIA, dependiendo de la situación concreta de cada persona:

• emisión del informe social en el que se detalle la situación social, familiar y del entorno de la persona en situación de dependencia, previsto en el artículo 11.5 del Decreto 54/2008.

• realización del trámite de consulta previsto en el artículo 11.6 del Decreto 54/2008.• emisión de un informe previo a la propuesta de PIA prevista en el artículo 11.1 y 2 del

Decreto 54/2008.• informar a las personas interesadas sobre los requisitos para el reconocimiento del grado

de dependencia y para el acceso a los servicios y prestaciones previstos en la Ley 39/2006. • facilitar a las personas interesadas el modelo de solicitud de reconocimiento de la

situación de dependencia y el derecho a las prestaciones, auxiliarles en la redacción y tramitación del mismo así como en la obtención de la documentación exigida por el Decreto 54/2008.

Estas actuaciones se realizarán durante las anualidades 2018 y 2019 en relación a 1.200 personas en el transcurso de los dos años que, o bien estén recibiendo algún servicio proporcionado por el Cabildo Insular o se encuentren en lista de espera. Las mismas serán realizadas por personal que será seleccionado y contratado por el Cabildo, y financiado por la Comunidad Autónoma. No se contempla la realización de las acciones para los años 2020 y 2021.

10. Adoptar las medidas de difusión oportunas para que en todas las plazas se dé a conocer la cofinanciación de la Comunidad Autónoma de Canarias, incluyendo la identidad corporativa gráfica del Gobierno de Canarias en carteles, placas conmemorativas, material impreso, medios electrónicos, menciones en medios de comunicación. Dicha utilización

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será conforme al Decreto 184/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba la identidad corporativa del Gobierno de Canarias y se establecen las normas para su tratamiento y utilización.

11. Certificar mensualmente las altas y bajas que se produzcan en la ocupación de los servicios por parte de las personas usuarias, según el modelo recogido en el Anexo II. Dicha certificación se realizará dentro de los 2 meses siguiente al mes vencido.

12. Certificar anualmente la actividad realizada y la aportación económica destinada a la financiación del coste del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, según el modelo recogido en el Anexo IV.

13. Elaborar la Memoria Anual con el contenido mínimo que se recoge en el Anexo V.

14. Participar en la comisión de seguimiento.

15. Impulsar la modificación, en caso necesario, de las plazas previstas inicialmente con el objetivo de adecuarlas a las necesidades detectadas en su territorio, conforme a las reglas recogidas en el presente Convenio.

B) La Comunidad Autónoma de Canarias se compromete a través de la:

I) CEPSV:

1. Cofinanciar los servicios puestos a disposición por parte del Cabildo.

2. Determinar la capacidad económica de las personas beneficiarias del SAAD y su participación económica en el coste de los servicios.

3. Colaborar para conseguir, en el menor plazo posible, la interoperabilidad del sistema de gestión de plazas del Cabildo con el SIDCAN.

4. Dar acceso al personal que determine el Cabildo al Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (en adelante, SISAAD) en los términos que se determinen en la Comisión de Seguimiento.

5. Financiar la contratación del personal técnico (trabajador/a social) y administrativo necesario para realizar las actuaciones conducentes a acelerar tanto el ritmo de reconocimiento de la situación de dependencia como de emisión de PIA. Dicho personal será seleccionado y contratado por el Cabildo.

6. Suministrar al Cabildo la información necesaria para realizar las actuaciones descritas en el apartado anterior.

7. Elaborar las listas de espera de las personas con reconocimiento de la situación de dependencia que permitan mantener ocupadas las plazas.

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8. Participar en la comisión de seguimiento del Convenio.

II) Consejería de Sanidad:

1. Poner a disposición del Cabildo la herramienta informática SIDCAN.

2. Colaborar para conseguir, en el menor plazo posible, la interoperabilidad del sistema

de gestión de plazas del Cabildo con el SIDCAN.

3. Informar o autorizar, según proceda, sobre cualquier cambio que el Cabildo proponga

en relación a los módulos sanitarios, a SIDCAN y a los centros de rehabilitación psicosocial

(en adelante, CRPS).

4. Participar en la comisión de seguimiento del Convenio.

C) Las tres partes firmantes se comprometen, dentro de sus esferas competenciales

respectivas, a velar para que las plazas puestas a disposición cumplan con los requisitos

establecidos en:

• el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales

sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios.

• la Ley 4/2005, de 13 de julio, de Ordenación Farmacéutica de Canarias.

• el Decreto 131/2011, de 17 de mayo, por el que se establecen las intensidades

de protección de los servicios y los criterios para determinar las compatibilidades y las

incompatibilidades entre las prestaciones de atención a la dependencia del Sistema para

la Autonomía y Atención a la Dependencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de

Canarias.

• el Decreto 67/2012, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento regulador de

los centros y servicios que actúen en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y

la atención a personas en situación de dependencia en Canarias.

• el Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones

del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, establecidas en la Ley 39/2006.

• el Decreto 93/2014, de 19 de septiembre, por el que se establecen los criterios para

determinar la capacidad económica de la persona beneficiaria del SAAD y su participación

económica en el coste de los servicios así como la determinación de la cuantía de las

prestaciones económicas del sistema en la Comunidad Autónoma de Canarias (en adelante

Decreto 93/2014).

• cualquier otra legislación europea, estatal o autonómica que resulte de aplicación, así como las posibles modificaciones o normativa que sustituya a la descrita en los puntos anteriores.

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Cuarta.- Ocupación de las plazas puestas a disposición.

A los efectos del presente Convenio, una plaza se define como el tiempo de atención a la

persona expresado en meses, días u horas, según el tipo de servicio que se trate.

Una plaza expresada en días de atención puede estar ocupada por una o varias personas.

En este sentido, en los Anexos I y III:

• los servicios de ayuda a domicilio y prevención y promoción de la autonomía personal,

se expresan en horas de atención.

• los servicios de atención residencial, se expresan por días completos (24 horas) hasta un

máximo de 365 días anuales (en años bisiestos, 366).

• los servicios de centro de día y de noche, se expresan, con un máximo de 248 días

anuales (en años bisiestos, 249):

- centro de día en días de atención (8 horas).

- centro de noche en jornada nocturna (12 horas).

• el servicio de teleasistencia, se expresa en meses de atención.

El Cabildo será el responsable de ocupar las plazas que se vayan poniendo en

funcionamiento durante la vigencia del Convenio, partiendo de las recogidas en el Anexo I,

en el menor plazo posible, una vez se produzca su puesta a disposición en la Red del Sistema

de Atención a la Dependencia de la Comunidad Autónoma de Canarias.

A) Ocupación de las plazas en caso de baja permanente:

El Cabildo deberá ocupar las bajas permanentes que se produzcan con las personas que

figuren en la lista de espera elaborada por la DGDD, en el menor plazo posible, salvo:

• alta por urgencia sociosanitaria.

• alta por orden judicial.

A.1) Ocupación de las plazas en caso de urgencia sociosanitaria:

En el caso de personas mayores o con discapacidad que ingresen por el sistema de

valoración de situaciones de urgencia sociosanitaria, el Cabildo procederá a:

1. Su ingreso.

2. Una vez ingresada, en el caso de que la persona usuaria no tenga valorada la situación

de dependencia, se procederá a iniciar el correspondiente procedimiento de valoración del

grado de dependencia.

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La Comisión de seguimiento del Convenio elaborará en el menor plazo posible un protocolo que establezca los criterios de valoración de las situaciones de urgencia sociosanitaria y el procedimiento administrativo que debe seguirse ante estas situaciones detectadas y valoradas desde los Servicios Sociales (Ayuntamientos, Cabildos, Gobierno de Canarias), los Servicios Sanitarios y el Servicio de Dependencia del Gobierno de Canarias para el acceso a los Servicios de Atención a la dependencia en Canarias.

A.2) Ocupación de las plazas en caso de orden judicial:

En el caso de que una orden judicial determine el ingreso de una persona a cualquiera de

los servicios, el Cabildo procederá a:

1. Su ingreso.

2. Una vez ingresada, en el caso de que la persona usuaria no tenga valorada la situación de dependencia, se procederá a iniciar el correspondiente procedimiento de valoración del grado de dependencia.

A.3) Ocupación de las plazas por parte de personas con discapacidad por razón de salud

mental:

Cualquier alta en los servicios destinados a las personas con discapacidad por razón de

salud mental requerirán de informe previo preceptivo de los profesionales de la Unidad de

Salud Mental. Dicho informe será recabado antes de la elaboración de la propuesta del Plan

Individualizado de Atención y, por consiguiente, antes de que la persona entre en la lista de

espera de dichos recursos.

B) Ocupación de las plazas en caso de baja temporal:

El Cabildo deberá confeccionar, gradualmente y de manera coordinada con la DGDD, una

lista de espera para los servicios de manera que las bajas temporales puedan ser cubiertas por

las personas que, estando en las listas de espera de la DGDD, quieran disfrutar de períodos

de respiro familiar (mientras la plaza esté desocupada).

Se hace referencia a situaciones tales como:

• baja temporal por periodos vacacionales.

• plaza pendiente de ocupación por sentencia judicial.

• baja por ingreso hospitalario.

• otras de análoga naturaleza.

No obstante, siendo conscientes de las dificultades en la puesta en marcha de esta

iniciativa, la comisión de seguimiento será el ámbito en el que se pongan de manifiesto

las mismas, y se acuerden los servicios concretos en los que pueda ponerse en marcha un

sistema de respiro familiar.

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Quinta.- Adaptación de los servicios y plazas recogidos en el Anexo I.

El Cabildo podrá adaptar los servicios a las necesidades existentes, sin que en ningún caso suponga un incremento de la aportación máxima de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Deberá primarse la atención a un mayor número de personas y, por consiguiente, la puesta en marcha de un mayor número de plazas y servicios.

Cuando la adaptación, consistente en la alteración de plazas de un mismo servicio, afecte a:

• servicios y plazas que no contemplen o no alteren el módulo sanitario, el Cabildo comunicará a la DGDD los cambios a realizar, antes de su materialización. Con posterioridad a su puesta en funcionamiento, los mismos deberán recogerse en el modelo contenido en el Anexo II.

• servicios y plazas que sí contemplen y alteren el módulo sanitario, el Cabildo solicitará al SCS la autorización pertinente. Una vez autorizada, el Cabildo comunicará a la DGDD los cambios a realizar, antes de su materialización. Con posterioridad a su puesta en funcionamiento, los mismos deberán recogerse en el modelo contenido en el Anexo II.

Cuando la adaptación suponga la transformación de servicios y plazas contenidas en el Anexo I en otro tipo de servicio de los contemplados en el Anexo III, el Cabildo deberá someterla al acuerdo de la comisión de seguimiento.

Sexta.- Cuantía del Convenio.

La cuantía de las actuaciones recogidas en el presente Convenio es la suma de:

• la cuantía asignada a cada uno de los servicios.

• el coste del personalprevisto para realizar las actuaciones en relación con el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones.

En relación a los servicios, su cuantía es el resultado de multiplicar las estancias u horas de los servicios puestos a disposición (Anexo I) por el importe acordado para cada uno de ellos (Anexo III). En la siguiente tabla se recoge el total de la cuantía estimada de cada uno de los servicios según el código del tipo de servicio que se trata, organizado por sector de población a atender.

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El coste del personal es el resultado de multiplicar el coste bruto del personal a contratar por el Cabildo por el número de meses que dura la contratación. El mismo se recoge en la siguiente tabla:

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SECTOR CUANTÍA

MAYOR

1 16.575.411,26 €2 4.260.116,44 €4 1.651.689,96 €5 4.996.251,84 €6 4.053.306,79 €7 3.721.979,33 €9 391.759,54 €10 966.706,88 €

DISCAPACIDAD

13 4.581.332,01 €14 898.389,13 €16 1.036.064,18 €17 459.866,49 €18 5.287.310,71 €19 894.786,39 €21 374.638,79 €22 140.028,42 €23 3.154.449,58 €24 2.574.743,12 €25 898.846,74 €26 904.750,98 €27 2.009.316,19 €28 2.099.657,10 €34 107.880,00 €30 483.319,77 €31 3.217.876,00 €32 95.130,00 €

TOTAL 65.835.607,64 €

CÓDIGO TIPOSERVICIO

MAYOR /DISCAPACIDAD

Coste del personalPERFIL Nº MESES 2018 MESES 2019 IMPORTE 2018 IMPORTE 2019

Trabajadora social 4 6 12 103.120,56 € 206.241,12 €

AdministraIvo 1 6 12 18.027,30 € 36.054,60 €

TOTAL 1.200 121.147,86 € 242.295,72 €

PERSONASATENDER

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En base a lo señalado, el coste de las actuaciones recogidas en el presente Convenio para el ejercicio 2018 asciende a 65.956.755,50 euros de los cuales 2.215.303,91 euros se financian a través de los créditos del gobierno de Canarias destinados a financiar las competencias transferidas y delegadas a los Cabildos en la materia, 44.147.842,00 euros a través del presente Convenio con cargo a las partidas de la sección 23 y 19.593.610,00 euros a través del presente Convenio y con cargo a las partidas presupuestarias propias del Cabildo.

Para los años 2019 y siguientes, la misma dependerá de los servicios que se vayan poniendo en marcha en el transcurso de la vigencia del Convenio, de conformidad con las reglas recogidas en el mismo.

No obstante, partiendo de la cuantía calculada para el año 2018, la siguiente tabla recoge el cálculo estimativo de la cuantía del Convenio para los ejercicios 2019 a 2021. Para ello se ha tomado como referencia la aportación de la Comunidad Autónoma de Canarias que prevé un aumento en el ejercicio 2019 de un 10% sobre el coste de los servicios (se excluye de este aumento el coste de personal), previéndose para los ejercicios 2020 y 2021 la misma cantidad que para el ejercicio 2019. La aportación máxima del Cabildo Insular está calculada aplicando un aumento del 5% sobre la cuantía que le corresponde en 2018, y que representa el porcentaje de cofinanciación máximo sobre cualquiera de los servicios recogidos en el presente Convenio, previendo para los ejercicios 2020 y 2021 la misma cantidad que para el ejercicio 2019.

En la cuantía estimada del Convenio no se recoge la aportación de las personas usuarias. Dicha aportación, sumada a las obligaciones reconocidas por el Cabildo, dará como resultado el coste real, recogido en la cláusula octava.

Séptima.- Financiación.

La Comunidad Autónoma de Canarias aporta, en la anualidad 2018, para la financiación

del presente Convenio la cantidad de 44.147.842,00 euros.

La aportación de la CEPSV al presente Convenio se realizará durante todo el periodo de vigencia con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias. Del mismo modo se recogen las cuantías para el ejercicio 2018:

- 23.08.231N.460.00.23499956 “SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD. GRAN CANARIA” por importe de 10.035.554,00 euros.

- 23.08.231N.460.00.234G0174 “SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD” por importe de 1.405.286,00 euros.

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CONCEPTOS 2018 2019 2020 2021 TOTAL

COSTE TOTAL 65.956.755,50 € 71.460.253,24 € 71.217.957,52 € 71.217.957,52 € 279.852.923,78 €

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- 23.08.231M.460.00.23418302 “PLAN INFRAESTRUCTURA SOCIOSANITARIA (GRAN CANARIA)” por importe de 2.822.715,00 euros.

- 23.08.231M.460.00.23499922 “SOSTENIMIENTO PLAZAS DE MAYORES SISTEMA CANARIO DE LA DEPENDENCIA” por importe de 4.879.662,00 euros.

- 23.08.231M.460.00.23499924 “SOSTENIMIENTO PLAZAS DE MAYORES SISTEMA DEPENDENCIA.AGE” por importe de 3.439.506,00 euros.

- 23.08.231M.460.00.23499986 “SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA PERSONAS DEPENDIENTES” por importe de 8.232.581,00 euros.

- 23.08.231M.460.00.234G0173 “PRESTACIONES SISTEMA DEPENDENCIA” por importe de 13.096.224,00 euros.

- 23.08.231M.460.00.234G0310 “PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL” por importe de 236.314,00 euros.

La distribución plurianual de la aportación de la Comunidad Autónoma de Canarias será la siguiente:

El ejercicio 2019 contiene un aumento del 10% anual de la cuantía correspondiente al cálculo del importe de los servicios con el objetivo de ampliar progresivamente el número de plazas disponibles/servicios prestados en la Red de forma que se adecue a la demanda creciente prevista. Para los ejercicios 2020 y 2021 se ha previsto la misma cantidad que para el ejercicio 2019. Se excluye de dicho aumento la cuantía destinada al personal, añadiéndole el importe que le corresponde por el coste del personal del 2019.

El Cabildo destinará a la financiación del presente Convenio para el ejercicio 2018 la cantidad máxima de 19.593.610,00 euros, incrementando esta cuantía en los años siguientes según la cofinanciación que le corresponda por las plazas puestas en marcha y con el límite del 5% de aumento sobre la anualidad 2018.

En los ejercicios 2019, 2020 y 2021 se podrán reajustar las anualidades del presente Convenio, en función de las disponibilidades presupuestarias, para adaptarlas a las nuevas necesidades que vayan surgiendo, entre otras, con la puesta en marcha de las infraestructuras sociosanitarias convenidas con los Cabildos, siguiendo el procedimiento recogido en la cláusula decimotercera del presente Convenio.

Años 2018-‐2021

CEPSV 189.678.230,00

Aportación Comunidad Autónomade Canarias (en euros)

Porcentaje de financiaciónComunidad Autónoma de Canarias

69,26 %

Aportación por anualidad (en euros)

2018 2019 2020 2021

CEPSV 44.147.842,00 48.671.660,00 48.429.364,00 48.429.364,00

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Octava.- Cálculo de la cofinanciación de los servicios.

Para realizar el cálculo de la cofinanciación de los servicios debemos tener en cuenta una doble perspectiva. Por un lado, la cofinanciación de la cuantía estimada del Convenio y, por otro, la cofinanciación del coste real del mismo.

Como ya se ha manifestado en la cláusula sexta, la cuantía estimada se obtiene al multiplicar las estancias u horas de atención previstas en cada uno de los servicios del Anexo I por la cuantía de referencia de cada tipo de servicio recogida en el Anexo III.

En la financiación del coste estimado debemos tener en cuenta la:

1. aportación de la Comunidad Autónoma de Canarias (incluye la aportación que realiza la Administración General del Estado a través del importe mínimo garantizado recogido en el artículo 9 de la Ley 39/2006).

2. aportación del Cabildo.

Ambas aportaciones suman el 100% de la cuantía estimada para el total del Convenio.

La aportación de la Comunidad Autónoma de Canarias se calcula de la siguiente forma:

APORTACIÓN CAC = N.º DE ESTANCIAS* X CUANTÍA SEGÚN TIPO DE PLAZA

* Estancias en el caso de los centros residenciales y diurnos y horas de atención en el caso del SAD, ADE o PAP.

A dichas cuantías, recogidas en el Anexo III, se les aplica el siguiente porcentaje:

• 50% de la cuantía del módulo social en el caso de plazas destinadas a personas mayores.• 66,03% de la cuantía del módulo social en el caso de plazas destinadas a personas con

discapacidad.• 100% de la cuantía del módulo sanitario en los servicios residenciales que lo contemplen.• 100% de la cuantía del módulo de mantenimiento de las funciones adquiridas, en su

caso.• 100% de la cuantía del servicio de prevención y promoción de la autonomía personal.• 100% de la cuantía del servicio de ayuda a domicilio.• 100% del servicio de teleasistencia.

La aportación del Cabildo se calcula de la siguiente forma:

APORTACIÓN CABILDO = CUANTÍA TOTAL PLAZAS - APORTACIÓN CAC

Por otro lado, debemos prever el cálculo del coste real de los servicios.

Este coste real responde a la siguiente fórmula:

COSTE REAL DE LOS SERVICIOS = OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR EL CABILDO +

APORTACIÓN DE LAS PERSONAS USUARIAS.

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Las obligaciones contraídas por el Cabildo comprenden la aportación de la Comunidad Autónoma.

La aportación de las personas usuarias es una cantidad impredecible que deberá certificarse por el Cabildo conforme se recoge en el Anexo IV.

Novena.- Cálculo de la financiación del personal previsto.

El coste del personal previsto para realizar las actuaciones en relación con el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones será financiado al 100% por la Comunidad Autónoma de Canarias.

Dicha aportación se calcula de la siguiente forma:

APORTACIÓN CAC = (Nº TRABAJADORES × COSTE DE LA CONTRATACIÓN 1)

1 Únicamente podrán contratarse los profesionales contenidos en el Anexo III.

En el caso de no ejecutarse la totalidad de la financiación prevista para la contratación del personal para la realización de actuaciones en relación con el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones, la cantidad sobrante podrá financiar el coste de nuevas plazas en los servicios contemplados en el Anexo I. No será posible dicha actuación en sentido contrario, es decir, no es posible la utilización de financiación no utilizada en la prestación de servicios para la contratación de personal.

Décima.- Forma de abono.

La Comunidad Autónoma de Canarias transferirá a la firma del Convenio al Cabildo un anticipo del 100% en concepto de entrega a cuenta, con efectos del 1 de enero de 2018, por la cantidad de 44.147.842,00 euros.

En los ejercicios 2019, 2020 y 2021 se librará con carácter anticipado, durante el primer trimestre del año, el 100% del importe de dicha anualidad, condicionado a lo que establezca las leyes de presupuestos de cada uno de dichas anualidades y resto de normativa aplicable.

Undécima.- Justificación y reintegro.

I) Justificación de las plazas puestas a disposición:

El Cabildo deberá presentar:

• Justificación anual. Anexo IV.• Memoria anual. Anexo V.• Justificación mensual. Anexo II.

La justificación anual deberá realizarse dentro de los dos primeros meses del siguiente ejercicio, siendo:

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• el 28 de febrero de 2019 la fecha límite para justificar el año 2018.• el 29 de febrero de 2020 la fecha límite para justificar el año 2019.• el 28 de febrero de 2021 la fecha límite para justificar el año 2020.• el 28 de febrero de 2022 la fecha límite para justificar el año 2021.

La justificación a presentar por el Cabildo se realizará conforme se especifica en los Anexos IV y V del presente Convenio.

Se dará por justificada la aportación realizada cuando el total de obligaciones reconocidas por el Cabildo sea igual o superior a la totalidad de la cuantía estimada del Convenio, ajustándose la aportación del Cabildo en cada ejercicio a la cofinanciación de los servicios que se pongan en funcionamiento:

100% JUSTIFICADO si Obligaciones Cabildo > cuantía estimada del Convenio.

Si el total de obligaciones reconocidas por el Cabildo es inferior a la totalidad de la cuantía estimada del Convenio, con el ajuste descrito, dicha diferencia se considerará no justificada.

Respecto al importe que corresponda a la participación de la persona en situación de dependencia reconocida en el coste de los servicios en virtud de lo dispuesto en el Decreto 93/2014 corresponderá:

• a la DGDD la determinación de la capacidad económica y la participación económica de la persona beneficiaria en el coste de los servicios.

• al Cabildo la gestión y justificación del cobro de la participación.

A efectos de justificar el abono realizado, el Cabildo certificará mensualmente las altas y bajas que se produzcan en la ocupación de las plazas por parte de las personas usuarias, según el modelo del Anexo II. Dicha certificación se realizará dentro de los 2 meses siguientes al mes vencido.

Hasta que se produzca la interoperabilidad con SIDCAN el Cabildo permitirá el acceso del personal técnico que designe la DGDD a su sistema de gestión. Los datos incorporadosen el sistema deberán coincidir con la certificación contenida en el Anexo II.

En el plazo de los 10 días hábiles siguientes a la firma del presente Convenio, el Cabildo remitirá un certificado conforme al modelo del Anexo II relativo a los meses transcurridos entre el 1 de enero de 2018 y el último día del mes anterior al de la firma del Convenio.

A partir de entonces se realizará la certificación mensual mediante el Anexo II.

II) Justificación de la contratación del personal necesario para realizar las actuaciones conducentes a acelerar tanto el ritmo de reconocimiento de la situación de dependencia como de emisión de PIA:

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Respecto a la justificación anual, la correcta aplicación de los fondos anticipados se acreditará, antes del día 28 de febrero de 2019, mediante el Anexo IV.

Igualmente, la información referida al personal contratado, se presentará en los términos recogidos en el Anexo II. Dicha certificación se realizará dentro de los 2 meses siguientes al mes vencido.

El presente Convenio está sujeto al control financiero de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias.

III) Reintegro.

Si de la justificación presentada de cada año se detectara que no se ha justificado parte de la aportación de la Comunidad Autónoma de Canarias, dicha cantidad no justificada se minorará, previa audiencia al Cabildo, del total de la aportación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias prevista para el ejercicio siguiente al que se presenta la justificación.

Para las anualidades 2020 y 2021, se procederá al reintegro de las cantidades no justificadas conforme al procedimiento previsto para las subvenciones en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, atendiendo igualmente a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Duodécima.- Módulo sanitario.

En relación al módulo sanitario de bajo requerimiento en atención residencial:

• la atención sanitaria y la prescripción de los fármacos, los productos dietoterápicos y el material de incontinencia necesarios para el tratamiento de cada persona, se realizarán a través de los Servicios de Atención Primaria, Centro de Salud o Consultorio al que esté adscrito.

• los cuidados de prevención y promoción de la salud (e.j. prevención de caídas, alimentación, control de medicación, ...) se realizarán en el centro residencial por su personal sanitario propio.

En relación al módulo sanitario de medio requerimiento en atención residencial:

• los cuidados sanitarios, médicos y de enfermería, serán asumidos por la entidad gestora del centro residencial a través del personal sanitario propio del centro.

• la prescripción de los fármacos, los productos dietoterápicos y el material de incontinencia para el tratamiento de cada persona se realizará a través de los Servicios de Atención Primaria, Centro de Salud o Consultorio al que esté adscrito.

En relación al módulos sanitario de alto requerimiento en atención residencial:

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• los cuidados sanitarios, médicos y de enfermería, y la prestación farmacéutica, serán asumidos por la entidad gestora del centro residencial a través del personal sanitario propio del centro.

• la prescripción y financiación de los fármacos, los productos dietoterápicos y el material de incontinencia para el tratamiento de cada persona serán asumidas por el propio centro. El Servicio Canario de la Salud solo asumirá los fármacos y productos dietoterápicos cuando se obtenga para los mismos el visado de dicho organismo (SCS).

En relación al módulo sanitario correspondiente a los dispositivos que den servicios a personas con discapacidad por razón de salud mental:

• su gestión corresponderá directamente a la Consejería de Sanidad, quien lo financiará a través de personal propio para la cobertura asistencial y prescripción de fármacos.

Decimotercera.- Incorporación de nuevos servicios o plazas fuera de la financiación del presente Convenio.

La presente cláusula versa sobre la incorporación de nuevos servicios o plazas no previstos en el Anexo I, es decir, utilizando financiación no prevista en el presente Convenio.

En caso de que cualquier parte apreciase la necesidad de la puesta en marcha de nuevos servicios o plazas no contemplados en el Anexo I (no cubiertos por la financiación prevista en el Convenio), el iter procedimental será:

• comunicación a la comisión de seguimiento.• aprobación/denegación de la comisión de seguimiento.• tramitación de una adenda de modificación del Convenio cuyo contenido será

únicamente:

- acreditación de la existencia de crédito.- número de nuevos servicios o plazas conforme al Anexo I.- coste.- cantidad máxima a aportar por la Comunidad Autónoma de Canarias.- cantidad máxima a aportar por el Cabildo.

Decimocuarta.- Incorporación de nuevo personal técnico o administrativo.

La presente cláusula versa sobre la incorporación de nuevo personal técnico o administrativo, es decir, utilizando financiación no prevista en el presente Convenio. El iter procedimental será:

• comunicación a la comisión de seguimiento.• aprobación/denegación de la comisión de seguimiento.• tramitación de una adenda de modificación del Convenio cuyo contenido será

únicamente:

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• acreditación de la existencia de crédito.• número de nuevos técnicos y/o administrativos.• coste.• cantidad máxima a aportar por la Comunidad Autónoma de Canarias.

Decimoquinta.- Modificación del importe/plaza de los servicios.

Previo acuerdo en la comisión de seguimiento, se podrá modificar el coste importe/plaza de los servicios mediante una adenda cuyo contenido será únicamente:

• acreditación de la existencia de crédito.• coste.• nuevo importe/plaza.• cantidad máxima a aportar por la Comunidad Autónoma de Canarias.• cantidad máxima a aportar por el Cabildo.

El transporte de las personas usuarias en los servicios de atención diurna no está contemplado en la cuantía a financiar por la Comunidad Autónoma de Canarias tal y como recoge el Anexo III del presente Convenio, con la excepción del Servicio de Promoción de la Autonomía Personal. Esta prestación podrá incluirse como parte de la modificación del importe/plaza para este tipo de servicios.

Decimosexta.- Modificación.

Cualquier modificación no prevista en las cláusulas decimotercera, decimocuarta y decimoquinta, que altere lo establecido en este Convenio y no sea competencia de la comisión de seguimiento, habrá de ser pactada por acuerdo de las partes y tramitarse mediante una adenda.

Decimoséptima.- Vigencia y prórrogas.

La duración del presente Convenio se extenderá desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2021, si bien producirá efectos económicos desde el 1 de enero de 2018.

El Convenio podrá prorrogarse de forma expresa mediante una adenda cuyo contenido será únicamente:

• acreditación de la existencia de crédito.• el número de plazas a financiar.• el precio de las plazas para cada anualidad.• la cantidad máxima a aportar por la Administración de la Comunidad Autónoma de

Canarias.• la cantidad máxima a aportar por el Cabildo.

Decimoctava.- Extinción.

Serán de aplicación las causas de resolución previstas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público con los efectos previstos en el artículo 52.

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En los supuestos de extinción anticipada el Cabildo Insular reintegrará las entregas a cuenta que no hayan sido ejecutadas, ni justificadas a la fecha de extinción.

Decimonovena.- Comisión de Seguimiento.

El seguimiento del presente Convenio se realizará por una comisión tripartita y de carácter paritario, integrada por:

• la CEPSV: 2 miembros elegidos por la Consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.

• el SCS: 1 miembro elegido por el Consejero de Sanidad.• el Cabildo: 3 miembros elegidos por el Presidente del Cabildo.

Ejercerá la:

• Presidencia, la persona que sea designada por la Consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda. Tendrá voto de calidad y convocará las reuniones, con al menos 15 días de antelación.

• Vicepresidencia, la persona que sea designada por el Presidente del Cabildo.

• Secretaría de la Comisión, la persona que sea designada por la Consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda. Le corresponderá:

- Efectuar la convocatoria de las sesiones.- Recibir los actos de comunicación del resto de miembros.- Resto de funciones inherentes a la Secretaría de un órgano colegiado.

Son funciones de la Comisión de Seguimiento:

• la vigilancia, interpretación y control de la ejecución del Convenio.

• la evaluación continua del cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes firmantes.

• acordar las adaptaciones que supongan la transformación de servicios y plazas contenidas en el Anexo I en otro tipo de servicio de los contemplados en el Anexo III (cláusula quinta).

• acordar la incorporación de nuevos servicios o plazas no previstos en el Anexo I.

• cualquier otra que se determine en el presente Convenio o la legislación aplicable.

En cuanto a su funcionamiento:

• será acorde a lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, pudiendo invitar a sus reuniones a los expertos que se consideren convenientes en atención a la naturaleza de los asuntos a tratar.

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• se entenderá válidamente constituida cuando asistan las personas que ostentan la

Presidencia y la Secretaría, o quienes les sustituyan, y al menos un representante de cada

una de las partes.

• en la sesión constitutiva de la comisión de seguimiento, que deberá tener lugar en

el plazo máximo de un mes tras la firma del presente Convenio, deberá establecerse la

periodicidad de las convocatorias del resto de sesiones.

Vigésima.- Protección de datos de carácter personal.

Las Administraciones firmantes deberán respetar lo establecido en:

• la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter

Personal (en adelante LOPD).

• el Reglamento de desarrollo de la LOPD, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21

de diciembre.

• el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, del Parlamento Europeo y del Consejo

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos

personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/

CE, de 24 de octubre (Reglamento general de protección de datos), en relación con los datos

que se obtengan con motivo de la ejecución del presente Convenio.

Vigesimoprimera.- Régimen jurídico y jurisdicción competente.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, siendo el régimen aplicable el

previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Queda excluido del ámbito de aplicación de:

• la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

• la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

• la Orden de 20 de julio de 2006, de la extinta Consejería de Economía y Hacienda,

sobre procedimiento general para la tramitación de reintegro de pagos indebidos.

Para solventar cualquier cuestión, incidencia o controversia que surja de la interpretación

o cumplimiento del presente Convenio, las partes se someten de forma expresa a la

Jurisdicción de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia

de Canarias.

En prueba de conformidad, las partes firman el presente documento por triplicado en el

lugar y fecha indicado ut supra.- La Consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda,

Cristina Valido García.- El Consejero de Sanidad y Presidente del Consejo de Dirección del

Servicio Canario de la Salud, p.s., la Consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda,

(Decreto 92/2018, de 7 de agosto, del Presidente), Cristina Valido García.- El Presidente del

Cabildo Insular de Gran Canaria, El Vicepresidente IV del Cabildo Insular de Gran Canaria

(p.d. Providencia de 13 de julio de 2018), Pedro Justo Brito.

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ANEXO I

MUNICIPIO DENOMINACIÓN SECTOR SECTOR M/D FECHA INICIO DÍAS/AÑO TIPO SERVICIO Nº PLAZAS Nº HORAS

Las Palmas de Gran Canaria 102 CSS EL PINO 1 Mayor MAYSA 01/01/2018 365 RESIDENCIAL 206 75.190

Las Palmas de Gran Canaria 103 CSS EL SABINAL 1 Mayor MAYSA 01/01/2018 365 RESIDENCIAL 160 58.400

Las Palmas de Gran Canaria 103 CSS EL SABINAL 1 Mayor MAYSA 01/12/2018 31 RESIDENCIAL 26 806

Las Palmas de Gran Canaria 249 CSS QUEEN VICTORIA 1 Mayor MAYSA 01/01/2018 365 RESIDENCIAL 13 4.745

IASS A LICITAR IASS A LICITAR 1 Mayor MAYSA 01/01/2018 365 RESIDENCIAL 20 7.300

Las Palmas de Gran Canaria IASS A LICITAR 1 Mayor MAYSA 01/01/2018 365 RESIDENCIAL 25 9.125

Agüimes 281 Residencia de Mayores Agüimes 1 Mayor MAYSA 01/01/2018 365 RESIDENCIAL 16 5.840

Gáldar 247 RESIDENCIA GENOVEVA PÉREZ 1 Mayor MAYSA 01/01/2018 365 RESIDENCIAL 48 17.520

Telde 112 Residencia El Valle 1 Mayor MAYSA 01/01/2018 365 RESIDENCIAL 20 7.300

Santa María de Guía 113 RESIDENCIA SANTA Mª DE GUÍA 1 Mayor MAYSA 01/01/2018 365 RESIDENCIAL 10 3.650

Telde 115 RESIDENCIA TALIARTE 1 Mayor MAYSA 01/01/2018 365 RESIDENCIAL 140 51.100

Artenara 279 Centro de Convivencia y Alojamiento de Artenara 2 Mayor MAYSA 01/01/2018 365 RESIDENCIAL 8 2.920

Ingenio 97 CSS DE INGENIO 2 Mayor MAYSA 01/01/2018 365 RESIDENCIAL 28 10.220

Las Palmas de Gran Canaria 102 CSS EL PINO 2 Mayor MAYSA 01/01/2018 365 RESIDENCIAL 12 4.380

Santa Lucía de Tirajana 105 CSS SAN NICOLÁS DE BARI 2 Mayor MAYSA 01/01/2018 365 RESIDENCIAL 30 10.950

Agüimes 281 Residencia de Mayores Agüimes 2 Mayor MAYSA 01/01/2018 365 RESIDENCIAL 14 5.110

Santa María de Guía 113 RESIDENCIA SANTAMª DE GUÍA 2 Mayor MAYSA 01/01/2018 365 RESIDENCIAL 20 7.300

Telde 114 RESIDENCIA TALIARTE -‐ PABELLÓN NORTE 2 Mayor MAYSA 01/01/2018 365 RESIDENCIAL 100 36.500

La Aldea de San Nicolás 98 CSS DE LA ALDEA 4 Mayor MAYSA 01/01/2018 365 RESIDENCIAL 30 10.950

Moya 99 CSS DE MOYA 4 Mayor MAYSA 01/01/2018 365 RESIDENCIAL 14 5.110

Valleseco 101 CSS DE VALLESECO 4 Mayor MAYSA 01/01/2018 365 RESIDENCIAL 15 5.475

Santa Lucía de Tirajana 105 CSS SAN NICOLÁS DE BARI 4 Mayor MAYSA 01/01/2018 365 RESIDENCIAL 10 3.650

Las Palmas de Gran Canaria 116 SAN VICENTE DE PAÚL 4 Mayor MAYSA 01/01/2018 365 RESIDENCIAL 19 6.935

Santa Brígida 117 SANTA CATALINA LABOURÉ 4 Mayor MAYSA 01/01/2018 365 RESIDENCIAL 14 5.110

Santa Brígida ASOCIACION OSCAR G 5 Mayor MAYSA 01/01/2018 248 DIURNO 3 744

Telde AYUNTAMIENTO DE TELDE 5 Mayor MAYSA 01/01/2018 248 DIURNO 20 4.960

Teror 72 AYUNTAMIENTO DE TEROR 5 Mayor MAYSA 01/01/2018 248 DIURNO 20 4.960

Santa Brígida CD ALZHEIM SANTA BRIGIDA 5 Mayor MAYSA 01/01/2018 248 DIURNO 15 3.720

Mogán CD para mayores de Mogán 5 Mayor MAYSA 01/01/2018 248 DIURNO 35 8.680

San Bartolomé de Tirajana 131 CED DE ALZHEIMER DE S. BARTOLOMÉ 5 Mayor MAYSA 01/01/2018 248 DIURNO 20 4.960

Santa Lucía de Tirajana 276 CED de Alzheimer Juan Alvarado 5 Mayor MAYSA 01/01/2018 248 DIURNO 20 4.960

Santa Lucía de Tirajana 276 CED de Alzheimer Juan Alvarado 5 Mayor MAYSA 01/01/2018 248 DIURNO 6 1.488

Telde 277 CED de Alzheimer La Pardilla 5 Mayor MAYSA 01/01/2018 248 DIURNO 21 5.208

Arucas 278 CED de Mayores San Juan 5 Mayor MAYSA 01/01/2018 248 DIURNO 56 13.888

San Bartolomé de Tirajana 130 CED DE SAN FERNANDO DE MASPALOMAS 5 Mayor MAYSA 01/01/2018 248 DIURNO 30 7.440

Arucas 312 CED La Goleta 5 Mayor MAYSA 01/01/2018 248 DIURNO 20 4.960

Las Palmas de Gran Canaria 280 Centro terapéuIco Tita Gil 5 Mayor MAYSA 01/01/2018 248 DIURNO 43 10.664

Ingenio 97 CSS DE INGENIO 5 Mayor MAYSA 01/01/2018 248 DIURNO 25 6.200

La Aldea de San Nicolás 98 CSS DE LA ALDEA 5 Mayor MAYSA 01/01/2018 248 DIURNO 13 3.224

Moya 99 CSS DE MOYA 5 Mayor MAYSA 01/01/2018 248 DIURNO 16 3.968

Valleseco 101 CSS DE VALLESECO 5 Mayor MAYSA 01/01/2018 248 DIURNO 20 4.960

Las Palmas de Gran Canaria 102 CSS EL PINO 5 Mayor MAYSA 01/01/2018 248 DIURNO 118 29.264

Las Palmas de Gran Canaria 103 CSS EL SABINAL 5 Mayor MAYSA 01/01/2018 248 DIURNO 30 7.440

IASS A LICITAR IASS A LICITAR 5 Mayor MAYSA 01/01/2018 248 DIURNO 20 4.960

Gáldar 247 RESIDENCIA GENOVEVA PÉREZ 5 Mayor MAYSA 01/01/2018 248 DIURNO 54 13.392

Santa María de Guía 113 RESIDENCIA SANTA Mª DE GUÍA 5 Mayor MAYSA 01/01/2018 248 DIURNO 26 6.448

Agüimes 95 CSS DE AGÜIMES 6 Mayor MAYCA 01/01/2018 365 RESIDENCIAL 36 13.140

Arucas 96 CSS DE ARUCAS 6 Mayor MAYCA 01/01/2018 365 RESIDENCIAL 31 11.315

Santa Brígida 100 CSS DE SANTA BRÍGIDA 6 Mayor MAYCA 01/01/2018 365 RESIDENCIAL 30 10.950

Santa Lucía de Tirajana 104 CSS FERMINITA SUÁREZ 6 Mayor MAYCA 01/01/2018 365 RESIDENCIAL 40 14.600

Agüimes 95 CSS DE AGÜIMES 7 Mayor MAYCA 01/01/2018 365 RESIDENCIAL 21 7.665

Arucas 96 CSS DE ARUCAS 7 Mayor MAYCA 01/01/2018 365 RESIDENCIAL 21 7.665


Santa Lucía de Tirajana 104 CSS FERMINITA SUÁREZ 7 Mayor MAYCA 01/01/2018 365 RESIDENCIAL 54 19.710


Agüimes 95 CSS DE AGÜIMES 10 Mayor MAYCA 01/01/2018 248 DIURNO 10 2.480

Arucas 96 CSS DE ARUCAS 10 Mayor MAYCA 01/01/2018 248 DIURNO 24 5.952

Santa Brígida 100 CSS DE SANTA BRÍGIDA 10 Mayor MAYCA 01/01/2018 248 DIURNO 34 8.432

Santa Lucía de Tirajana 104 CSS FERMINITA SUÁREZ 10 Mayor MAYCA 01/01/2018 248 DIURNO 40 9.920

San Bartolomé de Tirajana 76 CAMP EL TABLERO 13 Discapacidad DI NTP 01/01/2018 365 RESIDENCIAL 62 22.630

Santa María de Guía 77 CAMP OBISPO PADRE CUETO 13 Discapacidad DI NTP 01/01/2018 365 RESIDENCIAL 62 22.630

Telde 79 CAMP SAN JOSÉ DE LAS LONGUERAS 13 Discapacidad DI NTP 01/01/2018 365 RESIDENCIAL 54 19.710

Málaga 250 CLÍNICA EL SERANIL 13 Discapacidad DI NTP 01/01/2018 365 RESIDENCIAL 1 365

Las Palmas de Gran Canaria 92 CIUDAD DE SAN JUAN DE DIOS 14 Discapacidad DI NTP 01/01/2018 365 RESIDENCIAL 20 7.300


Santa Brígida 117 SANTA CATALINA LABOURÉ 14 Discapacidad DI NTP 01/01/2018 365 RESIDENCIAL 9 3.285


CÓDIGOCENTRO

CÓDIGO TIPOSERVICIO

TOTALESTANCIAS

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Arucas 94 CRUZ BLANCA VIRGEN DEL PINO 16 Discapacidad DI NTP 01/01/2018 365 RESIDENCIAL 20 7.300

Las Palmas de Gran Canaria 116 SAN VICENTE DE PAÚL 16 Discapacidad DI NTP 01/01/2018 365 RESIDENCIAL 10 3.650

Las Palmas de Gran Canaria 56 APROSU 17 Discapacidad DI NTP 01/01/2018 365 RESIDENCIAL 15 5.475

Gáldar 61 AYUNTAMIENTO DE GÁLDAR 17 Discapacidad DI NTP 01/01/2018 365 RESIDENCIAL 5 1.825

Las Palmas de Gran Canaria 107 FUNDACIÓN SER 17 Discapacidad DI NTP 01/01/2018 365 RESIDENCIAL 11 4.015

Las Palmas de Gran Canaria 52 ADEPSI 18 Discapacidad DI NTP 01/01/2018 248 DIURNO 69 17.112

Las Palmas de Gran Canaria 54 APADIS 18 Discapacidad DI NTP 01/01/2018 248 DIURNO 14 3.472

Las Palmas de Gran Canaria 56 APROSU 18 Discapacidad DI NTP 01/01/2018 248 DIURNO 39 9.672

Las Palmas de Gran Canaria 57 ASPACE 18 Discapacidad DI NTP 01/01/2018 248 DIURNO 7 1.736

Gáldar 61 AYUNTAMIENTO DE GÁLDAR 18 Discapacidad DI NTP 01/01/2018 248 DIURNO 21 5.208

Santa María de Guía 70 AYUNTAMIENTO DE SANTA Mª DE GUÍA 18 Discapacidad DI NTP 01/01/2018 248 DIURNO 24 5.952

Teror 72 AYUNTAMIENTO DE TEROR 18 Discapacidad DI NTP 01/01/2018 248 DIURNO 8 1.984

San Bartolomé de Tirajana 76 CAMP EL TABLERO 18 Discapacidad DI NTP 01/01/2018 248 DIURNO 20 4.960

Santa María de Guía 77 CAMP OBISPO PADRE CUETO 18 Discapacidad DI NTP 01/01/2018 248 DIURNO 20 4.960

Telde 79 CAMP SAN JOSÉ DE LAS LONGUERAS 18 Discapacidad DI NTP 01/01/2018 248 DIURNO 25 6.200

Las Palmas de Gran Canaria 92 CIUDAD DE SAN JUAN DE DIOS 18 Discapacidad DI NTP 01/01/2018 248 DIURNO 55 13.640

Las Palmas de Gran Canaria 92 CIUDAD DE SAN JUAN DE DIOS 18 Discapacidad DI NTP 01/05/2018 169 DIURNO 5 845

Las Palmas de Gran Canaria 93 CIVITAS 18 Discapacidad DI NTP 01/01/2018 248 DIURNO 87 21.576

Agüimes 58 CO DE AGÜIMES 18 Discapacidad DI NTP 01/01/2018 248 DIURNO 9 2.232

Arucas 59 CO DE ARUCAS 18 Discapacidad DI NTP 01/01/2018 248 DIURNO 15 3.720

Firgas 60 CO DE FIRGAS 18 Discapacidad DI NTP 01/01/2018 248 DIURNO 8 1.984

Ingenio 62 CO DE INGENIO 18 Discapacidad DI NTP 01/01/2018 248 DIURNO 12 2.976

La Aldea de San Nicolás 63 CO DE LA ALDEA DE SAN NICOLÁS 18 Discapacidad DI NTP 01/01/2018 248 DIURNO 10 2.480

Mogán 64 CO DE MOGÁN 18 Discapacidad DI NTP 01/01/2018 248 DIURNO 8 1.984

Moya 65 CO DE MOYA 18 Discapacidad DI NTP 01/01/2018 248 DIURNO 9 2.232

San Bartolomé de Tirajana 106 CO DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA 1 8 Discapacidad DI NTP 01/01/2018 248 DIURNO 11 2.728

Vega de San Mateo 66 CO DE SAN MATEO 18 Discapacidad DI NTP 01/01/2018 248 DIURNO 7 1.736

Santa Brígida 67 CO DE SANTA BRÍGIDA 18 Discapacidad DI NTP 01/01/2018 248 DIURNO 12 2.976

Santa Lucía de Tirajana 68 CO DE SANTA LUCÍA (CASCO) 18 Discapacidad DI NTP 01/01/2018 248 DIURNO 9 2.232

Telde 71 CO DE TELDE 18 Discapacidad DI NTP 01/01/2018 248 DIURNO 10 2.480

Valleseco 73 CO DE VALLESECO 18 Discapacidad DI NTP 01/01/2018 248 DIURNO 5 1.240

Valsequillo 74 CO DE VALSEQUILLO 18 Discapacidad DI NTP 01/01/2018 248 DIURNO 5 1.240

Santa Lucía de Tirajana 69 CO DE VECINDARIO 18 Discapacidad DI NTP 01/01/2018 248 DIURNO 20 4.960

Las Palmas de Gran Canaria 107 FUNDACIÓN SER 18 Discapacidad DI NTP 01/01/2018 248 DIURNO 14 3.472

Las Palmas de Gran Canaria 56 APROSU 19 Discapacidad DI I 01/01/2018 365 RESIDENCIAL 46 16.790

Las Palmas de Gran Canaria 52 ADEPSI 21 Discapacidad DI I 01/01/2018 365 RESIDENCIAL 8 2.920


Gáldar 61 AYUNTAMIENTO DE GÁLDAR 21 Discapacidad DI I 01/01/2018 365 RESIDENCIAL 3 1.095

Las Palmas de Gran Canaria 107 FUNDACIÓN SER 21 Discapacidad DI I 01/01/2018 365 RESIDENCIAL 13 4.745


Insular 56 IASS A LICITAR 22 Discapacidad DI I 01/10/2018 92 RESIDENCIAL 8 736

Teror 72 AYUNTAMIENTO DE TEROR 22 Discapacidad DI I 01/01/2018 365 RESIDENCIAL 8 2.920

Las Palmas de Gran Canaria 52 ADEPSI 23 Discapacidad DI I 01/01/2018 248 DIURNO 53 13.144

Las Palmas de Gran Canaria 54 APADIS 23 Discapacidad DI I 01/01/2018 248 DIURNO 16 3.968

Las Palmas de Gran Canaria 56 APROSU 23 Discapacidad DI I 01/01/2018 248 DIURNO 35 8.680

Las Palmas de Gran Canaria 57 ASPACE 23 Discapacidad DI I 01/01/2018 248 DIURNO 6 1.488

Gáldar 61 AYUNTAMIENTO DE GÁLDAR 23 Discapacidad DI I 01/01/2018 248 DIURNO 9 2.232

Santa María de Guía 70 AYUNTAMIENTO DE SANTA Mª DE GUÍA 23 Discapacidad DI I 01/01/2018 248 DIURNO 5 1.240

Teror 72 AYUNTAMIENTO DE TEROR 23 Discapacidad DI I 01/01/2018 248 DIURNO 6 1.488

Las Palmas de Gran Canaria 93 CIVITAS 23 Discapacidad DI I 01/01/2018 248 DIURNO 96 23.808

Agüimes 58 CO DE AGÜIMES 23 Discapacidad DI I 01/01/2018 248 DIURNO 7 1.736

Arucas 59 CO DE ARUCAS 23 Discapacidad DI I 01/01/2018 248 DIURNO 15 3.720

Firgas 60 CO DE FIRGAS 23 Discapacidad DI I 01/01/2018 248 DIURNO 10 2.480

Ingenio 62 CO DE INGENIO 23 Discapacidad DI I 01/01/2018 248 DIURNO 12 2.976

La Aldea de San Nicolás 63 CO DE LA ALDEA DE SAN NICOLÁS 23 Discapacidad DI I 01/01/2018 248 DIURNO 10 2.480

Mogán 64 CO DE MOGÁN 23 Discapacidad DI I 01/01/2018 248 DIURNO 9 2.232

Moya 65 CO DE MOYA 23 Discapacidad DI I 01/01/2018 248 DIURNO 10 2.480

San Bartolomé de Tirajana 106 CO DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA 2 3 Discapacidad DI I 01/01/2018 248 DIURNO 20 4.960

Vega de San Mateo 66 CO DE SAN MATEO 23 Discapacidad DI I 01/01/2018 248 DIURNO 20 4.960

Santa Brígida 67 CO DE SANTA BRÍGIDA 23 Discapacidad DI I 01/01/2018 248 DIURNO 2 496

Santa Lucía de Tirajana 68 CO DE SANTA LUCÍA (CASCO) 23 Discapacidad DI I 01/01/2018 248 DIURNO 28 6.944

Telde 71 CO DE TELDE 23 Discapacidad DI I 01/01/2018 248 DIURNO 73 18.104

Valleseco 73 CO DE VALLESECO 23 Discapacidad DI I 01/01/2018 248 DIURNO 15 3.720

Valsequillo 74 CO DE VALSEQUILLO 23 Discapacidad DI I 01/01/2018 248 DIURNO 14 3.472

Las Palmas de Gran Canaria 107 FUNDACIÓN SER 23 Discapacidad DI I 01/01/2018 248 DIURNO 20 4.960

Asociación Envera 23 Discapacidad DI I 01/07/2018 124 DIURNO 30 3.720

Las Palmas de Gran Canaria 92 CIUDAD DE SAN JUAN DE DIOS 24 Discapacidad DI SM 01/01/2018 365 RESIDENCIAL 30 10.950

Las Palmas de Gran Canaria 102 CSS EL PINO 24 Discapacidad DI SM 01/01/2018 365 RESIDENCIAL 72 26.280

Telde 112 RESIDENCIA SAN LORENZO 24 Discapacidad DI SM 01/01/2018 365 RESIDENCIAL 60 21.900

Las Palmas de Gran Canaria 110 PISOS Y PENSIONES INSTITUTO AS 25 Discapacidad DI SM 01/01/2018 365 RESIDENCIAL 95 34.675

Las Palmas de Gran Canaria 53 AFAES 26 Discapacidad DI SM 01/01/2018 365 RESIDENCIAL 25 9.125




Las Palmas de Gran Canaria 53 AFAES 27 Discapacidad DI SM 01/01/2018 248 DIURNO 90 22.320

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Las Palmas de Gran Canaria 80 CDRPS CASA DEL MARINO 27 Discapacidad DI SM 01/01/2018 248 DIURNO 40 9.920

La Aldea de San Nicolás 119 CDRPS LA ALDEA 27 Discapacidad DI SM 01/01/2018 248 DIURNO 9 2.232

Las Palmas de Gran Canaria 82 CDRPS LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Discapacidad DI SM 01/01/2018 248 DIURNO 90 22.320

Gáldar 83 CDRPS MANCOMUNIDAD DEL NORTE 2 7 Discapacidad DI SM 01/01/2018 248 DIURNO 30 7.440

San Bartolomé de Tirajana 84 CDRPS SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA 27 Discapacidad DI SM 01/01/2018 248 DIURNO 30 7.440

Telde 85 CDRPS TELDE 27 Discapacidad DI SM 01/01/2018 248 DIURNO 30 7.440

Teror 81 CDRPS TEROR 27 Discapacidad DI SM 01/01/2018 248 DIURNO 20 4.960

Santa Lucía de Tirajana 86 CDRPS VECINDARIO 27 Discapacidad DI SM 01/01/2018 248 DIURNO 30 7.440

Las Palmas de Gran Canaria 102 CSS EL PINO 27 Discapacidad DI SM 01/01/2018 248 DIURNO 40 9.920

San Cristóbal de La Laguna 129 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (TENERIFE) 28 Discapacidad DI TC 01/01/2018 365 RE SIDENCIAL 2 730

San Cristóbal de La Laguna 129 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (TENERIFE) 28 Discapacidad DI TC 01/01/2018 365 RE SIDENCIAL 5 1.825

IASS A LICITAR IASS A LICITAR 28 Discapacidad DI TC 01/01/2018 365 RE SIDENCIAL 10 3.650

Santa Brígida QUINTA MEDICA 28 Discapacidad DI TC 01/01/2018 365 RE SIDENCIAL 5 1.825

Santa Brígida QUINTA MÉDICA 28 Discapacidad DI TC 01/12/2018 31 RESIDENCIAL 4 124

Las Palmas de Gran Canaria HOYA DEL PARRADO 28 Discapacidad DI TC 01/12/2018 31 RESIDENCIAL 15 465

Las Palmas de Gran Canaria RESIDENCIA BANDAMA 28 Discapacidad DI TC 01/12/2018 31 RESIDENCIAL 10 310

Las Palmas de Gran Canaria RESIDENCIAL LOS HOYOS 28 Discapacidad DI TC 01/07/2018 184 RE SIDENCIAL 2 368

Telde 112 RESIDENCIA SAN LORENZO 28 Discapacidad DI TC 01/01/2018 365 RE SIDENCIAL 26 9.490

Insular ADE 30 Mayor MAYSA 01/01/2018 ADE 8.250

Insular ADE 30 Discapacidad DI 01/01/2018 ADE 25.440

Insular Promoción de la autonomía Personal 3 1 Mayor/Dis M/D 01/05/2018 PAP 3.200




Insular Teleasistencia 32 Mayor/Dis M/D 01/07/2018 184 TELEASISTENCIA 89 16.376

Insular Teleasistencia 32 Mayor/Dis M/D 01/01/2018 365 TELEASISTENCIA 333 121.545

Telde 55 APNALP 34 Discapacidad DI NTP+ 01/01/2018 248 DIURNO 10 2.480

TOTAL 4.803 1.448. 426 194.510

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ANEXO III

1. Relación del coste/ plaza de cada servicio, así como el coste del personal para el cálculo de la aportación de la Comunidad Autónoma de Canarias

SECTOR SUBSECTOR TIPO SUBTIPO TRANSPORTE TOTAL

1 Mayor SA Residencial Residencia AR 39,01 € 29,77 € 68,78 €

2 Mayor SA Residencial Residencia MR 39,01 € 16,04 € 55,05 €

4 Mayor SA Residencial Residencia BR 39,01 € 5,35 € 44,36 €

5 Mayor SA Diurno Centro día SR 31,93 € 31,93 €

6 Mayor CA Residencial Residencia AR 51,29 € 29,77 € 81,06 €

7 Mayor CA Residencial Residencia MR 49,33 € 16,04 € 65,37 €

9 Mayor CA Residencial Residencia BR 48,32 € 5,35 € 53,67 €

10 Mayor CA Diurno Centro día SR 36,09 € 36,09 €

11 Mayor SA Residencial Hogar funcional SR 38,05 € 38,05 €

12 Discapacidad PS Residencial Residencia SR 41,45 € 21,35 € 62,80 €

13 Discapacidad NTP Residencial Residencia AR 48,77 € 21,35 € 70,12 €

14 Discapacidad NTP Residencial Residencia MR 48,77 € 14,23 € 63,00 €

16 Discapacidad NTP Residencial Residencia BR 48,77 € 8,00 € 56,77 €

17 Discapacidad NTP Residencial Hogar funcional SR 40,64 € 40,64 €

18 Discapacidad NTP Diurno Centro día SR 38,32 € 38,32 €

19 Discapacidad I Residencial Residencia SR 41,13 € 8,00 € 6,07 € 55,20 €

21 Discapacidad I Residencial Hogar funcional SR 30,19 € 30,19 €

22 Discapacidad I Residencial Vivienda SR 25,55 € 25,55 €

23 Discapacidad I Diurno Centro ocupacional SR 19,07 € 6,07 € 25,14 €

24 Discapacidad SM Residencial Residencia SR 43,55 € 43,55 €

25 Discapacidad SM Residencial Piso SR 25,92 € 25,92 €

26 Discapacidad SM Residencial Vivienda SR 26,84 € 26,84 €

27 Discapacidad SM Diurno CRPS SR 13,74 € 6,07 € 19,81 €

28 Discapacidad T Residencial Residencia SR 97,53 € 14,23 € 111,76 €

29 Discapacidad T Diurno Centro día SR 67,83 € 67,83 €

30 DI/MAY D/M Domicilio ADE (1) SR 14,35 € 14,35 €

31DI/MAY D/M Diurno PAP(1) SR 17,00 € 17,00 €

DI/MAY D/M Diurno PAP transporte (2) SR 12,00 € 12,00 €

32DI/MAY D/M Domicilio T B (3) SR 21,00 € 21,00 €

DI/MAY D/M Domicilio T A (3) SR 50,00 € 50,00 €

33DI/MAY D/M Domicilio SAD AP (1) SR 14,00 € 14,00 €

DI/MAY D/M Domicilio SAD AD (1) SR 9,00 € 9,00 €

34 Discapacidad NTP+ Diurno Centro día SR 43,50 € 43,50 €

NOTAS:

En los servicios del 1 al 29, el coste reflejado es por día de atención.

(3) En el Servicio de Teleasistencia el coste reflejado es por mes de atención.

SIGLAS:

PERFIL Nº MESES 2018 MESES 2019 IMPORTE 2018IMPORTE 2019 TOTAL

Trabajadora social 4 6 12 103.120,56 € 206.241,12 € 309.361,68 €

AdministraIvo 1 6 12 18.027,30 € 36.054,60 € 54.081,90 €

TOTAL 1.200 121.147,86 € 242.295,72 € 363.443,58 €

CÓDIGOTIPO

SERVICIOREQUERIMIENTO

SANITARIOMÓDULOSOCIAL

MÓDULOSANITARIO

MANTENIMIENTOFUNCIONESADQUIRIDAS

(1) En los Servicios de Atención Domiciliaria Especializada, Promoción de la Autonomía Personal y Ayuda a Domicilio, el coste reflejado es por hora de atención. En relación conla PAP, la Comunidad Autónoma de Canarias financiará un máximo de 20 horas al mes.

(2) En el transporte de PAP el coste reflejado es por transporte de ida y vuelta. La Comunidad Autónoma de Canarias financiará un máximo de 8 transportes de ida y vuelta almes.

SA(Sin amorIzación); CA(Con amorIzación); PS(Psicogeriatría); NTP(Necesidad de tercera persona); I(Intelectual); SM(Salud mental); T(Trastornos); ADE(Atención domiciliariaespecializada); NC(Isla no capitalina); AR(Alto requerimiento sanitario); MR(Medio requerimiento sanitario); BR(Bajo requerimiento sanitario); SR(Sin requerimiento sanitario);SAD AP(Servicio de Ayuda a domicilio, modalidad atención personal); SAD AD(Servicio de Ayuda a Domicilio, modalidad atención domésIca); T B(Servicio de TeleasistenciaBásica); T A (Servicio de Teleasistencia Avanzada).

SA(Sin amorIzación): ejecutadas por inversión directa de las administraciones parIcipantes. CA(Con amorIzación): ejecutadas por inversión privada y recuperadas para laAdministración al término de la duración de los respecIvos contratos.

2. Cálculo del coste del personal previsto para realizar las actuaciones en relación con el procedimiento de reconocimiento de la situaciónde dependencia y del derecho a las prestaciones

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PLAZAS CONVENIO DEPENDENCIA 2019 GRAN CANARIA

MUNICIPIO NOMBRE RECURSO Sector Perfil Tipo Recurso Plazas Horas

Santa Brígida ASOCIACION OSCAR G Mayor SA SR Diurno 3 0

Telde AYUNTAMIENTO DE TELDE Mayor SA SR Diurno 20 0

Teror AYUNTAMIENTO DE TEROR Mayor SA SR Diurno 20 0

Santa Brígida CD ALZHEIM SANTA BRIGIDA Mayor SA SR Diurno 15 0

Mogán CD para mayores de Mogán Mayor SA SR Diurno 35 0

San Bartolomé de Tirajana CED DE ALZHEIMER DE S. BARTOLOMÉ Mayor SA SR Diurno 20 0

Santa Lucía de Tirajana CED de Alzheimer Juan Alvarado Mayor SA SR Diurno 20 0

Santa Lucía de Tirajana CED de Alzheimer Juan Alvarado Mayor SA SR Diurno 6 0

Telde CED de Alzheimer La Pardilla Mayor SA SR Diurno 21 0

Arucas CED de Mayores San Juan Mayor SA SR Diurno 56 0

San Bartolomé de Tirajana CED DE SAN FERNANDO DE MASPALOMAS Mayor SA SR Diurno 30 0

Arucas CED La Goleta Mayor SA SR Diurno 20 0

Artenara Centro de Convivencia y Alojamiento de Artenara Mayor SA MR Residencial 8 0

Las Palmas de Gran Canaria Centro terapéutico Tita Gil Mayor SA SR Diurno 43 0

Agüimes CSS DE AGÜIMES Mayor CA AR Residencial 36 0

Agüimes CSS DE AGÜIMES Mayor CA MR Residencial 21 0

Agüimes CSS DE AGÜIMES Mayor CA SR Diurno 10 0

Arucas CSS DE ARUCAS Mayor CA AR Residencial 31 0

Arucas CSS DE ARUCAS Mayor CA MR Residencial 21 0

Arucas CSS DE ARUCAS Mayor CA SR Diurno 24 0

Ingenio CSS DE INGENIO Mayor SA MR Residencial 28 0

Ingenio CSS DE INGENIO Mayor SA SR Diurno 25 0

La Aldea de San Nicolás CSS DE LA ALDEA Mayor SA BR Residencial 30 0

La Aldea de San Nicolás CSS DE LA ALDEA Mayor SA SR Diurno 13 0

Moya CSS DE MOYA Mayor SA BR Residencial 14 0

Moya CSS DE MOYA Mayor SA SR Diurno 16 0

Santa Brígida CSS DE SANTA BRÍGIDA Mayor CA AR Residencial 30 0

Santa Brígida CSS DE SANTA BRÍGIDA Mayor CA MR Residencial 60 0

Santa Brígida CSS DE SANTA BRÍGIDA Mayor CA BR Residencial 20 0

Santa Brígida CSS DE SANTA BRÍGIDA Mayor CA SR Diurno 34 0

Valleseco CSS DE VALLESECO Mayor SA BR Residencial 15 0

Valleseco CSS DE VALLESECO Mayor SA SR Diurno 20 0

Las Palmas de Gran Canaria CSS EL PINO Mayor SA AR Residencial 206 0

Las Palmas de Gran Canaria CSS EL PINO Mayor SA MR Residencial 12 0

Las Palmas de Gran Canaria CSS EL PINO Mayor SA SR Diurno 118 0

Las Palmas de Gran Canaria CSS EL SABINAL Mayor SA AR Residencial 160 0

Las Palmas de Gran Canaria CSS EL SABINAL Mayor SA AR Residencial 26 0

Las Palmas de Gran Canaria CSS EL SABINAL Mayor SA SR Diurno 30 0

Santa Lucía de Tirajana CSS FERMINITA SUÁREZ Mayor CA AR Residencial 40 0

Santa Lucía de Tirajana CSS FERMINITA SUÁREZ Mayor CA MR Residencial 54 0

Santa Lucía de Tirajana CSS FERMINITA SUÁREZ Mayor CA SR Diurno 40 0

Las Palmas de Gran Canaria CSS QUEEN VICTORIA Mayor SA AR Residencial 13 0

Santa Lucía de Tirajana CSS SAN NICOLÁS DE BARI Mayor SA MR Residencial 30 0

Santa Lucía de Tirajana CSS SAN NICOLÁS DE BARI Mayor SA BR Residencial 10 0

IASS A LICITAR IASS A LICITAR Mayor SA SR Diurno 20 0

de 5



IASS A LICITAR IASS A LICITAR Mayor SA AR Residencial 20 0

Las Palmas de Gran Canaria IASS A LICITAR Mayor SA AR Residencial 14 0

Agüimes Residencia de Mayores Agüimes Mayor SA AR Residencial 16 0

Agüimes Residencia de Mayores Agüimes Mayor SA MR Residencial 14 0

Gáldar RESIDENCIA GENOVEVA PÉREZ Mayor SA AR Residencial 48 0

Gáldar RESIDENCIA GENOVEVA PÉREZ Mayor SA SR Diurno 54 0

Las Palmas de Gran Canaria Residencia El Valle Mayor SA AR Residencial 31 0

Santa María de Guía RESIDENCIA SANTA Mª DE GUÍA Mayor SA AR Residencial 10 0

Santa María de Guía RESIDENCIA SANTA Mª DE GUÍA Mayor SA MR Residencial 20 0

Santa María de Guía RESIDENCIA SANTA Mª DE GUÍA Mayor SA SR Diurno 26 0

Telde RESIDENCIA TALIARTE Mayor SA AR Residencial 140 0

Telde RESIDENCIA TALIARTE - PABELLÓN NORTE Mayor SA MR Residencial 100 0

Las Palmas de Gran Canaria SAN VICENTE DE PAÚL Mayor SA BR Residencial 19 0

Santa Brígida SANTA CATALINA LABOURÉ Mayor SA BR Residencial 14 0

Insular ADE DI/MAY D/M SR Domicilio 0 8.250

Insular ADE DI/MAY D/M SR Domicilio 0 25.440

Las Palmas de Gran Canaria ADEPSI Discapacidad I SR Residencial 8 0

Las Palmas de Gran Canaria ADEPSI Discapacidad I SR Diurno 53 0

Las Palmas de Gran Canaria ADEPSI Discapacidad NTP SR Diurno 69 0

Las Palmas de Gran Canaria AFAES Discapacidad SM SR Residencial 25 0

Las Palmas de Gran Canaria AFAES Discapacidad SM SR Diurno 90 0

Las Palmas de Gran Canaria APADIS Discapacidad I SR Diurno 16 0

Las Palmas de Gran Canaria APADIS Discapacidad NTP SR Diurno 14 0

Telde APNALP Discapacidad NTP+ SR Diurno 10 0

Las Palmas de Gran Canaria APROSU Discapacidad NTP SR Residencial 15 0

Las Palmas de Gran Canaria APROSU Discapacidad NTP SR Diurno 39 0

Las Palmas de Gran Canaria APROSU Discapacidad I SR Residencial 46 0



Las Palmas de Gran Canaria IASS A LICITAR Discapacidad I SR Residencial 8 0

Las Palmas de Gran Canaria APROSU Discapacidad I SR Diurno 35 0

Las Palmas de Gran Canaria ASPACE Discapacidad I SR Diurno 6 0

Las Palmas de Gran Canaria ASPACE Discapacidad NTP SR Diurno 7 0

Gáldar AYUNTAMIENTO DE GÁLDAR Discapacidad I SR Residencial 3 0

Gáldar AYUNTAMIENTO DE GÁLDAR Discapacidad I SR Diurno 9 0

Gáldar AYUNTAMIENTO DE GÁLDAR Discapacidad NTP SR Residencial 5 0

Gáldar AYUNTAMIENTO DE GÁLDAR Discapacidad NTP SR Diurno 21 0

Santa María de Guía AYUNTAMIENTO DE SANTA Mª DE GUÍA Discapacidad I SR Diurno 5 0

Santa María de Guía AYUNTAMIENTO DE SANTA Mª DE GUÍA Discapacidad NTP SR Diurno 24 0

Teror AYUNTAMIENTO DE TEROR Discapacidad I SR Residencial 8 0

Teror AYUNTAMIENTO DE TEROR Discapacidad I SR Diurno 6 0

Teror AYUNTAMIENTO DE TEROR Discapacidad NTP SR Diurno 8 0

San Bartolomé de Tirajana CAMP EL TABLERO Discapacidad NTP AR Residencial 62 0

San Bartolomé de Tirajana CAMP EL TABLERO Discapacidad NTP SR Diurno 20 0

Santa María de Guía CAMP OBISPO PADRE CUETO Discapacidad NTP AR Residencial 62 0

de 5



Santa María de Guía CAMP OBISPO PADRE CUETO Discapacidad NTP SR Diurno 20 0

Telde CAMP SAN JOSÉ DE LAS LONGUERAS Discapacidad NTP AR Residencial 54 0

Telde CAMP SAN JOSÉ DE LAS LONGUERAS Discapacidad NTP SR Diurno 25 0

Las Palmas de Gran Canaria CDRPS CASA DEL MARINO Discapacidad SM SR Diurno 40 0

La Aldea de San Nicolás CDRPS LA ALDEA Discapacidad SM SR Diurno 9 0

Las Palmas de Gran Canaria CDRPS LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Discapacidad SM SR Diurno 90 0

Gáldar CDRPS MANCOMUNIDAD DEL NORTE Discapacidad SM SR Diurno 30 0

San Bartolomé de Tirajana CDRPS SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA Discapacidad SM SR Diurno 30 0

Telde CDRPS TELDE Discapacidad SM SR Diurno 30 0

Teror CDRPS TEROR Discapacidad SM SR Diurno 20 0

Santa Lucía de Tirajana CDRPS VECINDARIO Discapacidad SM SR Diurno 30 0

Las Palmas de Gran Canaria CIUDAD DE SAN JUAN DE DIOS Discapacidad NTP MR Residencial 20 0

Las Palmas de Gran Canaria CIUDAD DE SAN JUAN DE DIOS Discapacidad NTP MR Residencial 15 0

Las Palmas de Gran Canaria CIUDAD DE SAN JUAN DE DIOS Discapacidad NTP SR Diurno 55 0

Las Palmas de Gran Canaria CIUDAD DE SAN JUAN DE DIOS Discapacidad NTP SR Diurno 5 0

Las Palmas de Gran Canaria CIUDAD DE SAN JUAN DE DIOS Discapacidad SM SR Residencial 30 0

Las Palmas de Gran Canaria CIUDAD DE SAN JUAN DE DIOS Discapacidad NTP BR Residencial 20 0

Las Palmas de Gran Canaria CIVITAS Discapacidad I SR Diurno 96 0

Las Palmas de Gran Canaria CIVITAS Discapacidad NTP SR Diurno 87 0

Málaga CLÍNICA EL SERANIL Discapacidad NTP AR Residencial 1 0

Agüimes CO DE AGÜIMES Discapacidad I SR Diurno 7 0

Agüimes CO DE AGÜIMES Discapacidad NTP SR Diurno 9 0

Arucas CO DE ARUCAS Discapacidad I SR Diurno 15 0

Arucas CO DE ARUCAS Discapacidad NTP SR Diurno 15 0

Firgas CO DE FIRGAS Discapacidad I SR Diurno 10 0

Firgas CO DE FIRGAS Discapacidad NTP SR Diurno 8 0

Ingenio CO DE INGENIO Discapacidad I SR Diurno 12 0

Ingenio CO DE INGENIO Discapacidad NTP SR Diurno 12 0

La Aldea de San Nicolás CO DE LA ALDEA DE SAN NICOLÁS Discapacidad I SR Diurno 10 0

La Aldea de San Nicolás CO DE LA ALDEA DE SAN NICOLÁS Discapacidad NTP SR Diurno 10 0

Mogán CO DE MOGÁN Discapacidad I SR Diurno 9 0

Mogán CO DE MOGÁN Discapacidad NTP SR Diurno 8 0

Moya CO DE MOYA Discapacidad I SR Diurno 10 0

Moya CO DE MOYA Discapacidad NTP SR Diurno 9 0

San Bartolomé de Tirajana CO DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA Discapacidad I SR Diurno 20 0

San Bartolomé de Tirajana CO DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA Discapacidad NTP SR Diurno 11 0

Vega de San Mateo CO DE SAN MATEO Discapacidad I SR Diurno 20 0

Vega de San Mateo CO DE SAN MATEO Discapacidad NTP SR Diurno 7 0

Santa Brígida CO DE SANTA BRÍGIDA Discapacidad I SR Diurno 2 0

Santa Brígida CO DE SANTA BRÍGIDA Discapacidad NTP SR Diurno 12 0

Santa Lucía de Tirajana CO DE SANTA LUCÍA (CASCO) Discapacidad I SR Diurno 28 0

Santa Lucía de Tirajana CO DE SANTA LUCÍA (CASCO) Discapacidad NTP SR Diurno 9 0

Telde CO DE TELDE Discapacidad I SR Diurno 73 0

Telde CO DE TELDE Discapacidad NTP SR Diurno 10 0

Valleseco CO DE VALLESECO Discapacidad I SR Diurno 15 0

de 5



Valleseco CO DE VALLESECO Discapacidad NTP SR Diurno 5 0

Valsequillo CO DE VALSEQUILLO Discapacidad I SR Diurno 14 0

Valsequillo CO DE VALSEQUILLO Discapacidad NTP SR Diurno 5 0

Santa Lucía de Tirajana CO DE VECINDARIO Discapacidad NTP SR Diurno 20 0

Arucas CRUZ BLANCA VIRGEN DEL PINO Discapacidad NTP BR Residencial 20 0

Las Palmas de Gran Canaria CSS EL PINO Discapacidad SM SR Residencial 72 0

Las Palmas de Gran Canaria CSS EL PINO Discapacidad SM SR Diurno 40 0

Las Palmas de Gran Canaria FUNDACIÓN SER Discapacidad I SR Residencial 13 0

Las Palmas de Gran Canaria FUNDACIÓN SER Discapacidad I SR Diurno 20 0

Las Palmas de Gran Canaria FUNDACIÓN SER Discapacidad NTP SR Residencial 11 0

Las Palmas de Gran Canaria FUNDACIÓN SER Discapacidad NTP SR Diurno 14 0

San Cristóbal de La Laguna HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (TENERIFE) Discapacidad T SR Residencial 2 0

San Cristóbal de La Laguna HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (TENERIFE) Discapacidad T SR Residencial 5 0

IASS A LICITAR IASS A LICITAR Discapacidad T SR Residencial 6 0

Las Palmas de Gran Canaria PISOS Y PENSIONES INSTITUTO AS Discapacidad SM SR Residencial 95 0




Santa Brígida QUINTA MEDICA Discapacidad T SR Residencial 5 0

Santa Brígida QUINTA MÉDICA Discapacidad T SR Residencial 24 0

Las Palmas de Gran Canaria HOYA DEL PARRADO Discapacidad T SR Residencial 15 0

Las Palmas de Gran Canaria RESIDENCIA BANDAMA Discapacidad T SR Residencial 10 0

Las Palmas de Gran Canaria RESIDENCIAL LOS HOYOS Discapacidad T SR Residencial 12 0

Ingenio Asociación Envera Discapacidad I SR Diurno 30 0

Telde RESIDENCIA SAN LORENZO Discapacidad SM SR Residencial 60 0

Telde RESIDENCIA SAN LORENZO Discapacidad T SR Residencial 0 0

Las Palmas de Gran Canaria SAN VICENTE DE PAÚL Discapacidad NTP BR Residencial 10 0

Santa Brígida SANTA CATALINA LABOURÉ Discapacidad NTP MR Residencial 9 0

Insular – Teleasistencia Teleasistencia DI/MAY D/M SR Domicilio 89 0

Insular – Teleasistencia CRUZ ROJA DI/MAY D/M SR Domicilio 333 0

Insular Promoción de la autonomía Personal DI/MAY D/M SR Diurno 0 4.800




4.803 215.130

RESUMEN DE PLAZAS POR MUNICIPIOS

MUNICIPIO Sector Suma - Plazas Suma - Horas

Agüimes Discapacidad 16 0

Mayor 97 0

Artenara Mayor 8 0

Arucas Discapacidad 50 0

Mayor 152 0

Firgas Discapacidad 18 0

Gáldar Discapacidad 68 0

de 5



Mayor 102 0

IASS A LICITAR Discapacidad 6 0

Mayor 40 0

Ingenio Discapacidad 54 0

Mayor 53 0

Insular DI/MAY 0 215.130

Insular – Teleasistencia DI/MAY 422 0

La Aldea de San Nicolás Discapacidad 29 0

Mayor 43 0

Las Palmas de Gran Canaria Discapacidad 1.283 0

Mayor 672 0

Málaga Discapacidad 1 0

Mogán Discapacidad 17 0

Mayor 35 0

Moya Discapacidad 19 0

Mayor 30 0

San Bartolomé de Tirajana Discapacidad 143 0

Mayor 50 0

San Cristóbal de La Laguna Discapacidad 7 0

Santa Brígida Discapacidad 52 0

Mayor 176 0

Santa Lucía de Tirajana Discapacidad 87 0

Mayor 200 0

Santa María de Guía Discapacidad 111 0

Mayor 56 0

Telde Discapacidad 262 0

Mayor 281 0

Teror Discapacidad 42 0

Mayor 20 0

Valleseco Discapacidad 20 0

Mayor 35 0

Valsequillo Discapacidad 19 0

Vega de San Mateo Discapacidad 27 0

Total Resultado 4.803 215.130


presupuesto

2019

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2019

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Anexo de Personal


presupuesto

2019

- e. 1. -

Plantillas

Plantilla por categorías y centros

Categoría Ocupadas Vacantes TotalInterinos

2019

Oficinas Centrales

A.T.S. / D.U.E. 1 0 10

A.T.S. / D.U.E. de empresa 0 0 11

Administrativo 5 0 50

Analista programador 0 0 11

Arquitecto técnico aparejador 1 0 10

Asesor jurídico 1 0 10

Auxiliar administrativo 11 1 120

Coord. Admisión 0 0 11

Coord. docencia y form. 0 1 10

Coord. servicios grales. 0 0 11

Delineante 1 0 10

Director asistencial 0 1 10

Director de centro 0 1 10

Director de enfermería 0 1 10

Director servicios grales. 0 1 10

Gerente 1 0 10

Grupo de gestión 4 0 84

Jefe de sección grupo II 0 1 10

Médico adjunto 1 0 10

Médico de empresa 1 0 10

Oficial adm. S/título 0 0 44

Portero/ordenanza 2 0 20

Psicólogo 1 0 10

Secretaria alto cargo 1 0 10

Técnico grupo I 1 0 1110

Técnico medio comunicación (grupo II) 0 1 10

Técnico superior informático (grupo III) 2 1 30

Terapeuta ocupacional 1 0 10

Trabajador social 7 0 70

42Total 9 7322

jueves, 18 de octubre de 2018 Página 1 de 3



2019

Centro El Sabinal

A.T.S. / D.U.E. 24 0 306


Auxiliar administrativo 1 0 10

Auxiliar de enfermería 93 0 13946

Ayudante de cocina 1 0 10

Capellán 0 1 21

Cocinero 3 0 52

Conductor ambulancia 1 0 10

Farmacéutico 1 0 10

Farmacéutico Hospitalario 1 0 10

Fisioterapeuta 4 0 40

Ingeniero téc. indust. 0 0 11

Ingeniero Técnico Informático 1 0 10

LPC 16 0 171


Médico director 0 1 10

Médico rehabilitador 1 0 10

Monitor ocupacional 3 4 92

Mozo de almacén 4 0 62

Peluquero 2 1 30

Personal oficio 4 0 40

Pinche/fregadora 18 4 275

Portero/ordenanza 0 4 51

Psicólogo 1 0 21

Subgobernanta 0 1 10

Técnico grupo I 0 0 11

Técnico superior alojamiento (grupo III) 0 1 10

Técnico superior en restauración (grupo III) 0 1 10

Telefonista 2 0 20

Terapeuta ocupacional 1 0 10

Trabajador social 2 0 42

188Total 18 27872




2019

Hospital Dermatológico

A.T.S. / D.U.E. 6 0 82

Auxiliar de enfermería 17 0 2912


Médico dermatólogo 0 0 11

Peluquero 1 0 10

Pinche/fregadora 1 0 21

Telefonista 0 0 11

25Total 0 4318


Categoría Ocupadas

Plantilla por categoríasCentros propios

Vacantes TotalInterinos

2019

A.T.S. / D.U.E. 31 0 398A.T.S. / D.U.E. de empresa 0 0 11Administrativo 6 0 60Analista programador 0 0 11Arquitecto técnico aparejador 1 0 10Asesor jurídico 1 0 10Auxiliar administrativo 12 1 130Auxiliar de enfermería 110 0 16858Ayudante de cocina 1 0 10Capellán 0 1 21Cocinero 3 0 52Conductor ambulancia 1 0 10Coord. Admisión 0 0 11Coord. docencia y form. 0 1 10Coord. servicios grales. 0 0 11Delineante 1 0 10Director asistencial 0 1 10Director de centro 0 1 10Director de enfermería 0 1 10Director servicios grales. 0 1 10Farmacéutico 1 0 10Farmacéutico Hospitalario 1 0 10Fisioterapeuta 4 0 40Gerente 1 0 10Grupo de gestión 4 0 84Ingeniero téc. indust. 0 0 11Ingeniero Técnico Informático 1 0 10Jefe de sección grupo II 0 1 10LPC 16 0 171Médico adjunto 4 0 62Médico de empresa 1 0 10Médico dermatólogo 0 0 11Médico director 0 1 10Médico rehabilitador 1 0 10Monitor ocupacional 3 4 92Mozo de almacén 4 0 62Oficial adm. S/título 0 0 44Peluquero 3 1 40Personal oficio 4 0 40Pinche/fregadora 19 4 296Portero/ordenanza 2 4 71Psicólogo 2 0 31Secretaria alto cargo 1 0 10Subgobernanta 0 1 10Técnico grupo I 1 0 1211Técnico medio comunicación (grupo II) 0 1 10Técnico superior alojamiento (grupo III) 0 1 10Técnico superior en restauración (grupo III) 0 1 10Técnico superior informático (grupo III) 2 1 30Telefonista 2 0 31Terapeuta ocupacional 2 0 20Trabajador social 9 0 112

255Total 27 394112


Nº Categoría

Plantilla

Nº Cobro Centro

Ordenado por Nº plaza2019

1 Gerente1884 Oficinas Centrales

3 Director de centroOficinas Centrales

6 Asesor jurídico1636 Oficinas Centrales

8 Técnico grupo I0933 Oficinas Centrales



12 Coord. servicios grales.1927 Oficinas Centrales




18 Administrativo0295 Oficinas Centrales

22 Grupo de gestión1951 Oficinas Centrales



27 Grupo de gestiónOficinas Centrales

29 Analista programador0064 Oficinas Centrales

32 Secretaria alto cargo0268 Oficinas Centrales

33 Ingeniero Técnico Informát0336 Centro El Sabinal

35 Jefe de sección grupo IIOficinas Centrales

36 Oficial adm. S/título0035 Oficinas Centrales


70 Auxiliar administrativo0199 Oficinas Centrales




74 Auxiliar administrativo0730 Centro El Sabinal





116 Terapeuta ocupacional1138 Centro El Sabinal

117 Trabajador social0009 Centro El Sabinal

118 Trabajador social0925 Oficinas Centrales


131 Telefonista0738 Centro El Sabinal

133 Telefonista1553 Centro El Sabinal

134 Telefonista0005 Hospital Dermatol

167 Portero/ordenanzaCentro El Sabinal


jueves, 22 de noviembre de 2018 Página 1 de 11

Nº Categoría

Plantilla

Nº Cobro Centro


171 Portero/ordenanza0263 Centro El Sabinal


176 Portero/ordenanza1850 Oficinas Centrales

186 Mozo de almacén0762 Centro El Sabinal





198 Médico directorCentro El Sabinal

199 Coord. Admisión0221 Oficinas Centrales

206 Médico adjunto0225 Centro El Sabinal



228 Médico dermatólogo0003 Hospital Dermatol

361 Médico de empresa1455 Oficinas Centrales

370 Farmacéutico1069 Centro El Sabinal

393 A.T.S. / D.U.E.1396 Centro El Sabinal

403 Fisioterapeuta1127 Centro El Sabinal


408 LPC0312 Centro El Sabinal

410 Técnico grupo I1059 Centro El Sabinal

411 Ingeniero téc. indust.0339 Centro El Sabinal

412 Administrativo0206 Centro El Sabinal

413 AdministrativoOficinas Centrales


415 Delineante0321 Oficinas Centrales

416 Técnico superior en restaurCentro El Sabinal

417 Técnico superior informáticOficinas Centrales

418 Técnico superior informátic1053 Oficinas Centrales


420 Director servicios grales.Oficinas Centrales

421 Director asistencialOficinas Centrales

422 Director de enfermeríaOficinas Centrales


424 Técnico superior informátic0992 Oficinas Centrales

425 Técnico superior alojamienCentro El Sabinal



677 A.T.S. / D.U.E.Centro El Sabinal


Nº Categoría

Plantilla

Nº Cobro Centro


680 Coord. docencia y form.Oficinas Centrales

682 A.T.S. / D.U.E.1129 Oficinas Centrales








690 A.T.S. / D.U.E.1125 Hospital Dermatol























1048 Auxiliar de enfermería0374 Centro El Sabinal








Nº Categoría

Plantilla

Nº Cobro Centro


1057 Auxiliar de enfermería1483 Hospital Dermatol



1068 Auxiliar de enfermeríaCentro El Sabinal





































Nº Categoría

Plantilla

Nº Cobro Centro










































Nº Categoría

Plantilla

Nº Cobro Centro











1261 Auxiliar de enfermeríaHospital Dermatol









1270 Auxiliar de enfermeríaHospital Dermatol
















1308 Monitor ocupacionalCentro El Sabinal

1310 Monitor ocupacional0296 Centro El Sabinal





Nº Categoría

Plantilla

Nº Cobro Centro



1354 Personal oficio1785 Centro El Sabinal


1367 Portero/ordenanza0349 Oficinas Centrales

1374 Personal oficioCentro El Sabinal

1380 Peluquero1033 Centro El Sabinal

1384 Peluquero1183 Centro El Sabinal

1385 PeluqueroCentro El Sabinal

1386 PeluqueroHospital Dermatol

1390 Conductor ambulancia1830 Centro El Sabinal


1402 SubgobernantaCentro El Sabinal



1437 LPCCentro El Sabinal














1476 Cocinero1767 Centro El Sabinal





1496 Ayudante de cocina1368 Centro El Sabinal

1515 Pinche/fregadora0159 Centro El Sabinal




1523 Pinche/fregadora0815 Hospital Dermatol


Nº Categoría

Plantilla

Nº Cobro Centro


1524 Pinche/fregadora0031 Hospital Dermatol





1529 Pinche/fregadoraCentro El Sabinal



















1555 CapellánCentro El Sabinal

1556 Capellán0873 Centro El Sabinal


1565 Psicólogo0183 Centro El Sabinal

1566 Psicólogo1895 Centro El Sabinal



1578 Médico adjunto0114 Hospital Dermatol









Nº Categoría

Plantilla

Nº Cobro Centro





1626 A.T.S. / D.U.E. de empresa0315 Oficinas Centrales



1632 Médico rehabilitadorCentro El Sabinal


1634 Médico adjunto0872 Oficinas Centrales




1638 Arquitecto técnico aparejad1079 Oficinas Centrales










1649 Trabajador socialOficinas Centrales

1650 AdministrativoOficinas Centrales






1656 Técnico medio comunicaciOficinas Centrales

1657 Técnico grupo IOficinas Centrales

1658 FisioterapeutaCentro El Sabinal

1659 Trabajador socialOficinas Centrales

1660 PsicólogoOficinas Centrales




1664 Terapeuta ocupacionalOficinas Centrales



Nº Categoría

Plantilla

Nº Cobro Centro


1666 Farmacéutico Hospitalario1924 Centro El Sabinal





Categoría Nº Plazas Propietario

Vacantes por categoría

Auxiliar administrativo 1 VACANTE

Capellán 1 VACANTE

Cocinero 1 Vega Moreno, Antonio Jacinto

Coord. docencia y form. 1 VACANTE

Director asistencial 1 VACANTE

Director de centro 1 VACANTE

Director de enfermería 1 VACANTE

Director servicios grales. 1 VACANTE

Grupo de gestión 1 VACANTE Graduado Social

Jefe de sección grupo II 1 VACANTE

Médico director 1 VACANTE

Monitor ocupacional 4 VACANTE

Peluquero 1 VACANTE

Pinche/fregadora 4 VACANTE

Portero/ordenanza 4 VACANTE

Subgobernanta 1 VACANTE

Técnico medio comunicación (grupo II) 1 VACANTE

Técnico superior alojamiento (grupo III) 1 VACANTE

Técnico superior en restauración (grupo III) 1 VACANTE

Técnico superior informático (grupo III) 1 VACANTE

29Total




Delegados: laboral2019

R. Taliarte


Animador 0 1 43

Asistente social 0 0 22

ATS 5 0 1510

Aux. administrativo 0 0 11

Aux. de enfermería 18 0 2911

Aux. gerontológico 5 0 138

Ayudante 1ª almacén 1 0 10

Camarera/limpiadora 31 2 385

Cocinero 1ª 0 1 10

Conserje 0 0 11

Costurera 1 0 21

Encargado almacén 1 0 10


Gobernanta 1 0 10

Jardinero 0 1 10

Médico 3 0 41

Oficial 2ª 0 0 11

Oficial servicio (inserso) 4 0 62

Ordenanza 7 0 125

Psicólogo 1 0 10

Subgobernanta 1 0 21

Terapeuta 1 0 10

Titulado superior 0 0 11

80Total 5 14358





CAMP El Lasso

Asistente social 0 0 11

ATS 0 0 11


Conductor subalterno 0 0 11

Director residencia 1 0 10

Encargado almacén 0 0 11


Médico 0 0 11

Monitor ocupacional 0 0 11

Psicólogo 0 0 11

Subalterno 0 0 11

Terapeuta 1 0 32

2Total 0 1513





Laborales OC


Titulado superior 1 0 10

4Total 0 51


RPT Categoría

Plantilla

Centro

Ordenado por RPTDelegados: laboral

2016

RPT actual

230207029 Aux. administrativoLaborales OC26190


230702002 Titulado superiorLaborales OC23762



230709001 Director residenciaCAMP El Lasso20894

230709002 MédicoCAMP El Lasso20895

230709003 PsicólogoCAMP El Lasso20896

230709004 FisioterapeutaCAMP El Lasso20898

230709005 ATSCAMP El Lasso21973

230709006 Asistente socialCAMP El Lasso20899

230709007 TerapeutaCAMP El Lasso21974



230709010 Monitor ocupacionalCAMP El Lasso20902

230709011 Aux. administrativoCAMP El Lasso20903

230709012 Aux. administrativoCAMP El Lasso20904

230709013 Encargado almacénCAMP El Lasso20905

230709014 Conductor subalternoCAMP El Lasso20906

230709015 SubalternoCAMP El Lasso20907

230713001 Titulado superiorR. Taliarte23798

230713004 MédicoR. Taliarte18570




230713008 PsicólogoR. Taliarte20820

230713009 ATSR. Taliarte18572






230713015 FisioterapeutaR. Taliarte18579










230713025 Asistente socialR. Taliarte18589

230713026 Asistente socialR. Taliarte18590


RPT Categoría

Plantilla

Centro


2016

RPT actual

230713027 TerapeutaR. Taliarte18591

230713028 Encargado almacénR. Taliarte18593

230713029 AnimadorR. Taliarte18594




230713033 AdministrativoR. Taliarte18598



230713036 GobernantaR. Taliarte20822

230713037 SubgobernantaR. Taliarte18601

230713038 SubgobernantaR. Taliarte18603

230713039 Cocinero 1ªR. Taliarte18604

230713040 Oficial servicio (inserso)R. Taliarte18605







230713047 Aux. administrativoR. Taliarte20823

230713048 Aux. de enfermeríaR. Taliarte18612
























RPT Categoría

Plantilla

Centro


2016

RPT actual






230713076 Camarera/limpiadoraR. Taliarte18640




230713080 Ayudante 1ª almacénR. Taliarte18644





















230713101 CostureraR. Taliarte18665













230713114 CostureraR. Taliarte18678


RPT Categoría

Plantilla

Centro


2016

RPT actual



230713117 Oficial 2ªR. Taliarte18681

230713118 Aux. gerontológicoR. Taliarte18682














230713132 JardineroR. Taliarte18696

230713133 ConserjeR. Taliarte18697

230713134 OrdenanzaR. Taliarte18698













Vacantes por categoríaDelegados: laboral

Categoría Nº Plazas Propietario

Animador 1 VACANTE

Camarera/limpiadora 2 VACANTE

Cocinero 1ª 1 VACANTE

Jardinero 1 VACANTE

5Total


RPT Categoría

Plantilla

Centro

Ordenado por RPTDelegados: funcionarios

2016

230207007 Aux. administrativoFuncionarios

230602002 Jefe negociadoFuncionarios

230713003 Técnico grado medioFunc. Taliarte



presupuesto

2019

- e. 2. -

Relaciones de Personal

DOÑA CARMEN DELIA MORALES SOCORRO, SECRETARIA ACCIDENTAL DEL

INSTITUTO AS

CERTIFICA: Que según informa el Servicio de Recursos Humanos de este Organismo, con fecha

15 DE noviembre de 2018, los Complementos No Personales, son los que a continuación se

relacionan:

1.- Que los COMPLEMENTOS NO PERSONALES DE LOS CENTROS PROPIOS del Instituto,

corresponden al ejercicio 2019, sin incremento salarial son los siguientes:

a) Complementos no personales que recogen las diferencias (Complemento de

Destino, Específicos) entre la plaza base y el puesto de trabajo que ocupa, y que se integrarán en la

RPT del Instituto una vez se elabore.

SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS

Revisado y conforme,

El Jefe de Sección de RRHH

Fdo. José Gabriel de Armas Hdez

OFICINAS CENTRALES Cuantía / € N.º Meses Total / €Jefe de Servicio de Recursos Humanos 435,27 1 12,00 5.223,24Jefe de Servicio de Intevención Delegada 435,27 1 12,00 5.223,24Responsable Serv. Matenimiento y Obra , Grupo II 539,05 1 12,00 6.468,60Jefe Sección contratación, Grupo I 154,86 1 12,00 1.858,32Jefe Sección Recursos Humanos Grupo I 154,86 1 12,00 1.858,32Dirección Taliarte 435,28 1 12,00 5.223,36Jefe Servicio Gestión Económica 435,27 1 12,00 5.223,24Jefe de Servicio Informática 435,27 1 12,00 5.223,24Jefe Servicio Contratación 435,27 1 12,00 5.223,24Resonsable Serv. Admisión, Grupo I 435,26 1 12,00 5.223,12Porteros Oficinas Centrales 95,35 1 12,00 1.144,20Funciones Caja Fija Of. Centrales 102,98 1 12,00 1.235,76Responsable Serv. Prevención, Secc. Grupo I 152,74 1 12,00 1.832,88Secretaria Alto Cargo 106,61 1 12,00 1.279,32Adjunta Asesora Jurídica 362,58 1 12,00 4.350,96Adjunto Jefe Sección Intervención 154,26 1 12,00 1.851,12Adjunto Responsable Serv. Mantenimiento, Grupo II 362,58 1 12,00 4.350,96Coordinadora de Admisión 176,39 1 12,00 2.116,68

TOTAL 64.909,80

Cód

. Val

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ión:

ALK

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6R5R

495P

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1 de

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3328

2330

7d4d

c4fa

51c6

9

b) Importe correspondiente al complemento de Productividad Variable, presupuestado a

efectos de compensar las diferencias entre la plaza base y el puesto de trabajo que desempeña.

2 de 5

HOYA DEL PARRADO Cuantía / € N.º Meses Total / €Supervisor Unidad Enfermería 176,39 1 12,00 2.116,68

TOTAL 2.116,68

C.S.SABINAL Cuantía / € N.º Meses Total / €Dirección Sabinal-Hoya del Parrado 315,6 1 12,00 3.787,20Encargado de tarde Lavandería 58,55 1 12,00 702,60Responsable Servicio Rehabilitación Grupo I 154,25 1 12,00 1.851,00CLP por Subgobernanta 58,55 2 12,00 1.405,20Supervisor Unidad Enfermería 176,39 6 12,00 12.700,08Supervisor Área Enfermería 362,58 1 12,00 4.350,96Responsable Hostelería 180,4 1 12,00 2.164,80Adjunto al Jefe de Producción 237,8 1 12,00 2.853,60Funciones Caja Fija Sabinal 102,98 1 12,00 1.235,76

TOTAL 31.051,20

OFICINAS CENTRALES Cuantía / € N.º Periodos Total / €Jefe de Servicio de Recursos Humanos 435,27 1 2,00 870,54Jefe de Servicio de Intevención Delegada 435,27 1 2,00 870,54Responsable Serv. Matenimiento y Obra , Grupo II 539,05 1 2,00 1.078,10Jefe Sección contratación, Grupo I 113,07 1 2,00 226,14Jefe Sección Recursos Humanos Grupo I 113,07 1 2,00 226,14Dirección Taliarte 435,28 1 2,00 870,56Jefe Servicio Gestión Económica 435,27 1 2,00 870,54Jefe de Servicio Informática 435,27 1 2,00 870,54Jefe Servicio Contratación 435,27 1 2,00 870,54Resonsable Serv. Admisión, Grupo I 435,26 1 2,00 870,52Porteros Oficinas Centrales 95,35 1 2,00 190,70Responsable Serv. Prevención, Secc. Grupo I 152,74 1 2,00 305,48Secretaria Alto Cargo 106,61 1 2,00 213,22Adjunta Asesora Jurídica 362,58 1 2,00 725,16Adjunto Jefe Sección Intervención 154,26 1 2,00 308,52Adjunto Responsable Serv. Mantenimiento, Grupo II 362,58 1 2,00 725,16Coordinadora de Admisión 176,39 1 2,00 352,78

TOTAL 10.445,18

Cód

. Val

idac

ión:

ALK

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495P

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2 de

5

c) Importe correspondiente a la Paga Extra.

3 de 5

HOYA DEL PARRADO Cuantía / € N.º Meses Total / €Supervisor Unidad Enfermería 176,39 1 2,00 352,78

TOTAL 352,78

C.S.SABINAL Cuantía / € N.º Meses Total / €Dirección Sabinal-Hoya del Parrado 315,6 1 2,00 631,20Encargado de tarde Lavandería 58,55 1 2,00 117,10Responsable Servicio Rehabilitación Grupo I 154,25 1 2,00 308,50CLP por Subgobernanta 58,55 2 2,00 234,20Supervisor Unidad Enfermería 176,39 6 2,00 2.116,68Supervisor Área Enfermería 362,58 1 2,00 725,16Responsable Hostelería 180,4 1 2,00 360,80Adjunto al Jefe de Producción 237,8 1 2,00 475,60

TOTAL 4.969,24

OFICINAS CENTRALES Cuantía / € N.º Meses Total / €Jefe de Servicio de Recursos Humanos 435,27 1 2,00 870,54Jefe de Servicio de Intevención Delegada 435,27 1 2,00 870,54Responsable Serv. Matenimiento y Obra , Grupo II 539,05 1 2,00 1.078,10Jefe Sección contratación, Grupo I 154,86 1 2,00 309,72Jefe Sección Recursos Humanos Grupo I 154,86 1 2,00 309,72Dirección Taliarte 435,28 1 2,00 870,56Jefe Servicio Gestión Económica 435,27 1 2,00 870,54Jefe de Servicio Informática 435,27 1 2,00 870,54Jefe Servicio Contratación 435,27 1 2,00 870,54Resonsable Serv. Admisión, Grupo I 435,26 1 2,00 870,52Porteros Oficinas Centrales 95,35 1 2,00 190,70Responsable Serv. Prevención, Secc. Grupo I 152,74 1 2,00 305,48Secretaria Alto Cargo 106,61 1 2,00 213,22Adjunta Asesora Jurídica 362,58 1 2,00 725,16Adjunto Jefe Sección Intervención 154,26 1 2,00 308,52Adjunto Responsable Serv. Mantenimiento, Grupo II 362,58 1 2,00 725,16Coordinadora de Admisión 176,39 1 2,00 352,78

TOTAL 10.612,34

Cód

. Val

idac

ión:

ALK

HF

6R5R

495P

NZ

5EH

3SH

6WF

Y |

Ver

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ción

: http

://ia

s.se

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.es/

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trón

icam

ente

des

de la

pla

tafo

rma

esP

ublic

o G

estio

na |

Pág

ina

3 de

5

d) Complementos no personales, relacionados con la atención continuada.

4 de 5

HOYA DEL PARRADO Cuantía / € N.º Meses Total / €Supervisor Unidad Enfermería 176,39 1 2,00 352,78

TOTAL 352,78

C.S.SABINAL

Guardia por presencia física € Total / €262,32 150 Laborable370,42 33 Festivos

51.571,86

Prorrateo Guardias por vacaciones 4.466,54

NOCTURNIDAD Cuantía / €Porteros 20,22 3.572,16ATS/DUE 24,67 26.716,54Aux. Enfermería 20,22 107.156,16

DOMINGOS Y FESTIVOS Cuantía / €Cocina 36,98 52.883,93Porteros 36,98 9.898,41ATS/DUE 51,79 31.126,64Aux. Enfermería 36,98 160.395,59

TURNICIDADCocina 45,22 12.816,28Porteros 45,22 4.249,73ATS/DUE 76,46 28.404,59Aux. Enfermería 45,22 60.980,17

TOTAL C.S.SABINAL 554.238,60

C.S.SABINAL Cuantía / € N.º Meses Total / €Dirección Sabinal-Hoya del Parrado 315,6 1 2,00 631,20Encargado de tarde Lavandería 58,55 1 2,00 117,10Responsable Servicio Rehabilitación Grupo I 154,25 1 2,00 308,50CLP por Subgobernanta 58,55 2 2,00 234,20Supervisor Unidad Enfermería 176,39 6 2,00 2.116,68Supervisor Área Enfermería 362,58 1 2,00 725,16Responsable Hostelería 180,4 1 2,00 360,80Adjunto al Jefe de Producción 237,8 1 2,00 475,60

TOTAL 4.969,24

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2.- Que los COMPLEMENTOS NO PERSONALES de los CENTROS DELEGADOS al Instituto,

correspondiente al ejercicio 2019 son los siguientes:

Y para que así conste, se expide la presente certificación, de orden y con el visto bueno de la

Sra. Presidenta del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, por Decreto de 27/01/2016, La

Gerente, en Las Palmas de Gran Canaria a fecha de pié de firma, de todo lo cual como Secretaria

Accidental del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria y en ejecución de lo previsto en la

Disposición Adicional Octava d), de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen

Local, doy fe.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

5 de 5

HOYA DEL PARRADO

NOCTURNIDAD Cuantía / €Aux. Enfermería 20,22 21.429,79

DOMINGOS Y FESTIVOS Cuantía / €Administración y Cocina 36,98 9.880,07ATS/DUE 51,79 6.916,54Aux. Enfermería 36,98 29.130,42

TURNICIDADAdministración 45,22 3.135,85Aux. Enfermería 45,22 25.748,96

TOTAL HOYA DEL PARRADO 96.241,63

CAMP. REINA SOFÍA Cuantía / € N.º Meses Total / €Turnicidad 33,43 2 12,00 802,32Complemento Especial Responsabilidad 55,33 2 12,00 1.327,92

TOTAL CAMP REINA SOFÍA 2.130,24

RMP. TALIARTE Cuantía / € N.º Meses Total / €Turnicidad 33,43 76 12,00 30.488,16Complemento en especie 36,34 29 12,00 12.646,32Plus de Peligrosidad 50,12 27 12,00 16.238,88Complemento Especial Responsabilidad 55,33 18 12,00 11.951,28Complemento Atención al Público 40,08 15 14,00 8.416,80Plus vivienda 33,45 1 12,00 401,40Complemento no absorbible 37,65

TOTAL RMP. TALIARTE 80.180,49

RESÚMEN GENERALOficinas Instituto AS 85.967,32C.S.Sabinal 595.228,28Hoya del Parrado 99.063,87

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Centro Grupo presupuestario Importe

PresupuestoGrupos presupuestarios

por centrosProductividad Var. Total

2019

Oficinas Centrales

Administración 2.020.303,45 € 166.960,34 € 2.187.263,79 €

Personal técnico sanitario superior 192.375,62 € 16.969,74 € 209.345,36 €

Personal sanitario grado medio 107.081,82 € 8.814,66 € 115.896,48 €

2.319.760,89 €Total centro 192.744,74 € 2.512.505,63 €

Centro El Sabinal

Administración 432.911,00 € 33.506,91 € 466.417,91 €


Personal sanitario grado medio 1.271.257,20 € 102.837,70 € 1.374.094,90 €

Personal sanitario 3.158.715,07 € 241.349,60 € 3.400.064,67 €

Resto del personal 1.211.550,25 € 94.083,99 € 1.305.634,24 €

6.489.024,62 €Total centro 508.121,07 € 6.997.145,69 €

Hospital Dermatológico


Personal sanitario grado medio 289.810,14 € 23.505,76 € 313.315,90 €

Personal sanitario 638.991,86 € 48.269,92 € 687.261,78 €

Resto del personal 82.490,74 € 6.146,44 € 88.637,18 €

1.111.726,92 €Total centro 86.211,06 € 1.197.937,98 €

9.920.512,43 €Suma total 787.076,87 € 10.707.589,30 €

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Anexo de Inversiones

• Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo:

• Edificios y otras construcciones (II P.I.S.S.): 11.149.621,92 €

• Edificios y otras construcciones: 200.000,00 €

• Maquinaria: 154.034,30 €

• Mobiliario: 46.319,58 €

• Equipos para procesos de información: 119.510,00 €

TOTAL INVERSIÓN NUEVA: 11.669.485,80 €

• Inversiones de reposición asociadas al funcionamiento:

• Edificios y otras construcciones (II P.I.S.S.): 885.579,57 €

• Edificios y otras construcciones: 700.000,00 €

• Reposición de maquinaria: 250.999,63 €

• Mobiliario (II P.I.S.S.): 186.080,45 €

• Mobiliario: 831.819,93 €

• Equipos para procesos de información: 64.870,00 €

TOTAL INVERSIÓN DE REPOSICIÓN 2.919.349,58 €

-F.6.- Inversiones

• Inversiones de carácter inmaterial:

• Honorarios y Proy. Técnicos (II P.I.S.S.): 1.272.719,59 €

• Aplicación Informática. Gestiona: 47.030,22 €

TOTAL INVERSIÓN INMATERIAL 1.319.749,82 €

• TOTAL INVERSIONES REALES: 15.908.585,20 €

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presupuesto

2019

- g. 3.-

Informe Económico Financiero

GERENCIA

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INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 168.1.e del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 18.1,e) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se informa, respecto al Presupuesto de este Instituto para el año 2019, lo siguiente:

1.- EVALUACIÓN DE LOS INGRESOS CONSIGNADOS EN EL PRESUPUESTO.-

Como ya se indica en la Memoria las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos consignados en el presupuesto han sido las siguientes:

- CAPÍTULOS III (Tasas y otros ingresos).-

Se ha utilizado como referencia para presupuestar los citados ingresos el importe de la recaudación obtenida por los diferentes conceptos en la liquidación del ejercicio 2017, así como los derechos reconocidos hasta la fecha en el ejercicio 2018.

El aumento experimentado en este capítulo de tasas y otros ingresos, de un 7,52% es debido, entre otras cosas, al cobro del precio público a los usuarios delC.S.Sabinal y a que se han presupuestado los precios públicos de los centros, acorde con los derechos reconocidos vigentes en la ejecución del presupuesto del2018.

- CAPÍTULOS IV (Transferencias Corrientes ).-

El Capítulo IV constituye la principal fuente de ingresos del Instituto y se nutre exclusivamente de las aportaciones del Cabildo.

Se recogen en el Presupuesto, aquellas transferencias que han sido confirmadas por las entidades correspondientes. Para el resto que no estén aquí contempladas, se irá generando crédito a medida vayan adquiriendo firmeza.

El capítulo IV asciende a 101.182.418,00 euros destacando por su importancia las transferencias provenientes de la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias derivadas del Convenio de Dependencia y las del propio Cabildo para financiar básicamente gastos corrientes.

- CAPÍTULO V (Ingresos Patrimoniales).-

El importe de este capítulo asciende a 100,00 euros. La base esencial para su evaluación ha sido la ejecución de estos ingresos a lo largo del ejercicio económico del año 2018.

- CAPÍTULO VII (Transferencias de Capital).-

presupuesto

El capítulo VII, asciende a 17.500.000,00 euros, importe correspondiente a la anualidad fijada para acometer el nuevo plan de infraestructuras sociosanitarias, cuyo Convenio firmado con la CC.AA de Canarias está actualmente en vigor.

- CAPITULO VIII (Activos Financieros).-

Se ha evaluado tomando como referencia el reintegro de anticipos al personal funcionario y laboral, teniendo en cuenta que podrá ser incrementada su cuantía mediante la aprobación del oportuno expediente de ampliación de crédito.

2.- SUFICIENCIA DE LOS CRÉDITOS PARA ATENDER A LAS OBLIGACIONES DELIASS.-

Para los créditos del Estado de Gastos se han tenido en cuenta, en primer lugar aquellas obligaciones que tienen el carácter de exigibles para esta entidad, destacando entre ellas, por su importancia, las que se derivan del capitulo 1 de gastos del personal, que tienen un incremento del 2,80% con respecto al ejercicio del 2018 y podrían cubrir las necesidades crediticias que permitirán hacer frente a las mismas a lo largo del ejercicio.

En cuanto al capítulo 2, hay un incremento del 11,97% debido a la entrada en funcionamiento de nuevas plazas en el área de Dependencia, incremento del precio plaza en los sectores de mayores y discapacitados, a la consolidación de los servicios de atención domiciliaria especializada y promoción de la autonomía personal y por la creación de un nuevo servicio de teleasistencia. Una vez analizada la evolución de este gasto a lo largo del ejercicio del 2018 y la evolución de la contratación externa en este capítulo, a priori parece suficiente el crédito consignado en el presupuesto.

En cuanto al capítulo 4 de transferencias corrientes refleja un decremento del 9,16% para atender las subvenciones nominativas a ONG’s y ayuntamientos durante el ejercicio del 2019.

Con referencia al capítulo 5 y no estando aún aprobados los Presupuestos Generales del Estado para el 2019 y en base a lo previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiara, que establece la obligatoriedad de dotar un Fondo de Contingencia a incluir en los presupuestos las Entidades Locales del ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para la atención de las necesidades imprevistas, inaplazables y no discrecionales, para las que exista un crédito insuficiente, se dota dicho Fondo con el 2,50% del capítulo 1 de gastos de personal presupuestado para el 2019, en previsión de que dicho capítulo pudiera incrementarse con la aprobación de dicho aumento tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2019.

En cuanto al capítulo 6, recoge las dotaciones económicas para la materialización del II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias suscrito con el Gobierno de Canarias, además de acometer la realización de una serie de inversiones necesarias en los distintos centros, iniciadas en el ejercicio del 2018.

2 de 4

presupuesto

Con respecto al capítulo 7, que se ha incrementado significativamente en más de un 1.300% con respecto al año anterior, para financiar la construcción de sendas residencias de mayores en Teror y Guía, dentro de las diversas actuaciones a acometer con cargo al Convenio del II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias.

Para el resto se ha intentado dar cobertura a las necesidades reales que presentan el Instituto, puestas de manifiesto por los responsables del mismo.

3.- NIVELACIÓN EFECTIVA.-

El Presupuesto se presenta nivelado en su Estado de Gastos e Ingresos por un importe de 126.338.632,25 euros, de los cuales 108.708.191,18 euros secorresponden con corrientes y 17.500.000,00 euros de capital.

4.- PRINCIPALES MODIFICACIONES QUE PRESENTA RESPECTO AL EJERCICIO DE 2018:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

3 de 4

3 4 5 7 8

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PRESUPUESTO DE INGRESOS

COMPARATIVA 2019 - 2018

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Año 2019

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CAPITULOS

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PRESUPUESTO DE GASTOS

En Las Palmas de Gran Canaria, a la fecha en que consta incorporada a este documento mediante firma electrónica.La Gerente,Blanca Méndez Sánchez.

4 de 4

1 2 3 4 5 6 7 8

0.00

10,000,000.00

20,000,000.00

30,000,000.00

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PRESUPUESTO DE GASTOS

COMPARATIVA 2019 - 2018

sub-title

Año 2019

Año 2018

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presupuesto

2019

- h -

Bases de Ejecución

BASES DE EJECUCIÓN

TÍTULO I

NORMAS GENERALES Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

CAPÍTULO I.- NORMAS GENERALES

Base 1ª.- Normas Generales.

La aprobación, gestión y liquidación del presupuesto habrá de sujetarse a la

normativa general aplicable a la Administración Local, Ley 7/1985, de 2 de abril

según redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la

modernización del gobierno local, el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de

marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales, Real Decreto 500/1990 de 20 de Abril, que desarrolla a la

anterior en materia de Presupuestos y por la Orden del Ministerio de Economía y

Hacienda 4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del

Modelo Normal de Contabilidad Local.

Base 2ª.- Ámbito temporal.

1.- Las Presentes Bases tienen la misma vigencia de los presupuestos, por

lo que si éstos hubieran de prorrogarse, aquellas regirán en el período de prórroga.

2.- En lo no previsto en estas Bases, se estará a lo dispuesto en las Bases

de Ejecución del Presupuesto vigentes en el Cabildo de Gran Canaria.

Base 3ª.- Interpretación y modificaciones.

1.- Las dudas de interpretación que puedan suscitarse en la aplicación de

las presentes Bases serán resueltas por el Consejo Rector, previo informe de

Intervención

2.- Las modificaciones que la práctica aconseje introducir en las presentes

Bases durante la vigencia del Presupuesto, de conformidad con las disposiciones

legales vigentes y en especial el artículo 165 del RDL 2/2004, precisará de los

mismos requisitos y solemnidades que la aprobación del Presupuesto.

Base 4ª.- Vinculaciones Jurídicas.

1.- No podrán adquirirse compromisos de gastos en cuantía superior al

importe de los créditos autorizados en el estado de gastos, los cuales tienen el

carácter limitativo dentro del nivel de vinculación jurídica establecido en el punto

siguiente.

Cuando exista dotación presupuestaria para uno o varios conceptos dentro

de un nivel de vinculación se podrán imputar gastos a otros conceptos o

subconceptos del mismo nivel de vinculación cuyas partidas no figuren abiertas en

el Presupuesto de Gastos, no siendo necesario efectuar una operación de

Transferencia de Crédito previa, pero en el primer documento contable que se

tramite con cargo a tales conceptos (A, AD, ADO), habrá de hacerse constar tal

circunstancia mediante diligencia que indique "CREACIÓN DE PARTIDA, PRIMERA

OPERACIÓN IMPUTADA AL CONCEPTO", esta indicación podrá ser sustituida por

sus correspondientes siglas C.P., P.O.I.C.

En todo caso, la creación de Partidas corresponderá a la Intervención,

debiendo respetar la estructura presupuestaria conforme a la Orden

EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los

presupuestos de las entidades locales. En este sentido las aplicaciones del

presupuesto de gastos a nivel máximo de desagregación estarán compuestas por

17 dígitos. Los cinco primeros dígitos corresponderán a la clasificación orgánica,

los tres siguientes a la funcional, perteneciendo los restantes a la económica.

2.- Los niveles de vinculación jurídica que se establecen son los siguientes:

En relación a la clasificación orgánica estarán vinculadas todas las

orgánicas.

• Gastos de Personal (Capítulo I).-

a) En relación a la clasificación funcional, el grupo de función.

b) Respecto a la clasificación económica, el Capítulo, excepto los

artículos 14, 15 y 16 que serán vinculados a nivel de concepto.

• Gastos en bienes corrientes y servicios (Capítulo II).-


b) Respecto a la clasificación económica, el Artículo.

• Transferencias corrientes y de capital (Capítulos IV y VII).-


b) Respecto a la clasificación económica, el artículo, salvo los que

identifiquen la inversión de forma específica y concreta, cuya

vinculación será a nivel de Partida Presupuestaria.

• Inversiones reales (Capítulo VI).-


b) Respecto a la clasificación económica, el artículo, salvo los que

figuran nominados a favor de terceros o destinados a fines

concretos y determinados, cuya vinculación será a nivel de Partida

Presupuestaria.

3.- No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los créditos que figuren

en el Presupuesto con un destino específico y concreto, en cualquiera de los

capítulos en que se establece la Vinculación a nivel de Artículo, se entenderán

vinculados a nivel de aplicación presupuestaria, tanto cualitativa como

cuantitativamente.

4.- En los créditos declarados ampliables (Base 7ª), la Vinculación Jurídica

se establece a nivel de aplicación presupuestaria (artículo 27.2 del R.D. 500/90).

CAPÍTULO II.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Base 5ª.- Modificaciones de Crédito.

Toda modificación presupuestaria ha de iniciarse por la Gerencia, mediante

formulación de la correspondiente propuesta en la que se indicará la modalidad y

motivos de la misma, así como que la modificación no altera el normal

funcionamiento de los servicios.

La modificación habrá de ser informada por la Intervención y aprobada por

los Órganos de Gobierno del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria y del

Cabildo de Gran Canaria, en su caso.

Base 6ª.- Créditos extraordinarios y suplementos de crédito.

1.- En virtud de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 35 del Real Decreto

500/1.990, si en el ejercicio ha de realizarse un gasto que no puede demorarse

hasta el año siguiente y para el que no existe crédito, se podrá aprobar la

modificación presupuestaria a través de un crédito extraordinario.

En virtud de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 35 del Real Decreto

500/1.990, en caso de que el crédito previsto resultara insuficiente y no pueda ser

objeto de ampliación, se acordará un suplemento de crédito.

2.- Las modificaciones presupuestarias descritas en la presente base serán

financiadas con uno o varios de los recursos enumerados en este punto:

• Remanente líquido de Tesorería.

• Nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre

los totales previstos en algún concepto del Presupuesto

corriente.

• Anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del

Presupuesto no comprometidas, cuyas dotaciones se estimen

reducibles sin perturbación del servicio.

3.- La propuesta irá acompañada de una memoria justificativa de la

urgencia y necesidad de realizar el gasto en el ejercicio y de la inexistencia o

insuficiencia de crédito en el nivel en que se encuentre establecida la vinculación

jurídica. En el caso de que la modificación se financie con nuevos o mayores

ingresos la memoria deberá acreditar que el resto de los ingresos vienen

efectuándose con normalidad, salvo que aquellos tengan carácter finalista.

4.- La propuesta de crédito extraordinario o suplemento de créditos será

aprobada por el Consejo Rector y será elevado al Pleno del Cabildo, que será el

competente para la aprobación de la modificación presupuestaria.

5.- En la tramitación de estas modificaciones presupuestarias, se cumplirá

con los mismos requisitos necesarios que para la aprobación del Presupuesto, tal y

como dispone el artículo 38 del Real Decreto 500 / 1.990.

Base 7ª.- Ampliaciones de Crédito.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 178 del RDL 2/2004 y el artículo

39 del R.D. 500/90, serán ampliables los créditos de las siguientes Partidas:

• Los de las partidas 09710.231.830000019, para Préstamos a corto plazo, en

la cuantía que los otorgados excedan en los conceptos 09170.830000019 y

09710.830020019.

Los expedientes de Ampliación de Crédito serán resueltos por la Presidencia del

Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria.

Base 8ª.- Transferencias de Crédito.

Las Transferencias de Crédito se regirán por los artículos 179 y 180 del RDL

2/2004 y los artículos 40 y 42 del R.D. 500/90, y por las presentes bases.

Con las limitaciones establecidas en los artículos 180 del RDL 2/2004 y 41

del R.D. 500/90, podrá imputarse el importe total o parcial de un crédito disponible

a otras Partidas presupuestarias con diferentes Vinculaciones Jurídicas mediante

el expediente regulado en esta Base.

A los efectos del órgano competente para aprobar las Transferencias de

Crédito, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Distinto grupo de función, el Consejo Rector.

b) Mismo grupo de función y distinto Capítulo, la Presidencia.

c) Mismo grupo de función y Capítulo, la Presidencia.

d) Las transferencias de crédito que se realicen entre partidas del

mismo grupo de función serán inmediatamente ejecutivas, sin que

tengan que someterse a ninguna otra norma sobre información,

reclamación o publicidad.

Además de la documentación que acredite la necesidad de la Transferencia,

en los expedientes tramitados figurará el informe de la Intervención sobre su

procedencia, legalidad y, en especial, que el crédito a transferir no esté financiado

con un ingreso finalista distinto al del destino de la Partida a la que se transfiera.

Base 9ª.- Generación de Crédito.

Los expedientes de generación de créditos regulados por la legislación

vigente serán tramitados con arreglo a lo dispuesto en la presente base.

Sólo serán usados para generar crédito los ingresos de naturaleza no

tributaria no previstos en el Presupuesto o que, de haberlo sido, se produzcan en

cuantía superior a la programada, en cuyo caso podrán incrementar gastos hasta la

diferencia entre los derechos reconocidos o realizados y los programados, según

los casos.

Los ingresos derivados de aportaciones o compromisos firmes de

aportación (regulados en el artículo 45 del Real Decreto 500/1.990), se

considerarán crédito generado y disponible en los términos previstos legalmente.

En los demás casos de generación de crédito previstos en la legislación

vigente, además de la documentación que con carácter general se ha indicado, en

el correspondiente expediente se acreditará, en cada caso, el haberse cumplido con

los requisitos establecidos en el artículo 44 del Real Decreto 500/1.990, precisando

del informe de la Gerencia y de la Intervención sobre la adaptación del expediente a

la normativa en vigor, siendo competencia de la Presidencia la resolución definitiva.

Base 10ª.- Incorporación de Remanente de Crédito.

1.- Los expedientes de incorporación de remanentes de créditos se iniciarán

a propuesta de la Gerencia, acompañándose la documentación precisa para

acreditar la procedencia de la incorporación de los créditos del ejercicio anterior, en

virtud de lo dispuesto en la legislación vigente.

2.- Si existieran recursos suficientes para financiar la incorporación de

remanentes en su totalidad, la Intervención completará el expediente.

3.- Si los recursos financieros no alcanzaran a cubrir el volumen de gasto

dimanante de la incorporación de remanentes, el Gerente establecerá la prioridad

de actuaciones, previo informe de la Intervención, a cuyo fin se tendrá en cuenta la

necesidad de atender en primer lugar el cumplimiento de obligaciones resultantes

de compromisos de gastos aprobados en el año anterior.

4.- La incorporación de remanentes que pueda ser financiada con el

remanente líquido de tesorería del ejercicio anterior, será aprobada por la

Presidencia junto con la liquidación del Presupuesto.

5.- Los créditos que amparen proyectos financiados con ingresos afectados,

deberán incorporarse aunque ya hayan sido objeto de incorporaciones en ejercicios

anteriores, salvo que se desista total o parcialmente de iniciarlos o continuarlos.

6.- La incorporación de remanentes podrá aprobarse, mediante decreto de la

Presidencia, antes de la liquidación del Presupuesto en los siguientes casos:

a) Cuando se trate de créditos de gastos financiados con ingresos

específicos.

b) Cuando correspondan a contratos adjudicados en el ejercicio

anterior o a gastos urgentes, previo informe de Intervención en el

que se evalúe que la incorporación no producirá déficit.

Base 11ª.- Bajas por Anulación.

Por medio de certificado de la Intervención se acreditará que existe crédito

disponible para cubrir el importe de la baja de la partida presupuestaria,

acompañándose también informe de la Gerencia en el que se estime reducible o

anulable la dotación propuesta, sin que resulte perturbada la prestación del

servicio.

Previos los trámites oportunos en el seno de los órganos de gobierno del

Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria,

corresponderá al Pleno del Cabildo la resolución de este tipo de expedientes, tal y

como dispone el párrafo 2 artículo 49 del Real Decreto 500/1.990, pudiendo

también acordar, a propuesta de la Presidencia y con el informe de la Intervención,

la revocación de los acuerdos de reducción o anulación, cuando las circunstancias

que dieron a aquellas desapareciesen y el desarrollo normal del Presupuesto lo

consintiese. Dichos acuerdos no están sujetos a las normas sobre publicidad, salvo

las relacionadas con los expedientes de créditos extraordinarios o suplementos de

crédito, y sólo en la medida en que éstos lo precisen.

En particular, se recurrirá a esta modificación de créditos si de la liquidación

del ejercicio anterior hubiere resultado remanente de Tesorería negativo.

TÍTULO II

DE LOS GASTOS

CAPÍTULO I.- NORMAS GENERALES

Base 12ª.- Anualidad Presupuestaria.

1.- Con cargo a los créditos del estado de gastos sólo podrán contraerse

obligaciones derivadas de gastos realizados en el ejercicio.

2.- Como excepción serán aplicados a los créditos del presupuesto vigente,

en el momento de su reconocimiento, las obligaciones siguientes:

a) Las que resulten de liquidación de atrasos a favor del personal,

correspondiendo el reconocimiento de las mismas a la Presidencia.

b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en

ejercicios anteriores. Las facturas derivadas de contrato de tracto

sucesivo y en concreto, las de suministro de energía eléctrica, agua y

comunicaciones, que teniendo consignación en el ejercicio precedente

no pudieron abonarse por motivos del cierre, podrán abonarse con

cargo al ejercicio corriente.

c) Las procedentes de ejercicios anteriores como consecuencia de la

realización de un gasto no aprobado con anterioridad, siendo

competencia el reconocimiento del Consejo Rector. No será necesario

reconocimiento plenario de todos aquéllos gastos generados en

ejercicios anteriores pero que contaban en el momento de su

realización con consignación presupuestaria, salvo que dichos gastos

incurrieran en nulidad de pleno derecho.

Base 13ª.- Fases en la gestión del gasto.

1.- La gestión del presupuesto de gastos del Instituto de Atención Social y

Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria será realizado en las siguientes fases:

a) Autorización del gasto.

b) Disposición del gasto.

c) Reconocimiento de la obligación.

d) Ordenación del pago.

2.- Todos los documentos contables se validarán en Intervención, pudiendo

recogerse informáticamente en relaciones.

3.- Los procesos administrativos y órganos competentes para la aprobación

se regulan en el Capítulo siguiente.

CAPÍTULO II.- GESTIÓN PRESUPUESTARIA.

Base 14ª.- Créditos no disponibles.

1.- La declaración de no disponibilidad de créditos, así como su reposición a

disponible, corresponde al Consejo Rector.

2.- Con cargo al saldo declarado no disponible, no podrán acordarse

autorizaciones de gastos ni transferencias, y su importe no podrá ser incorporado

al presupuesto del ejercicio siguiente.

3.- Los gastos que hayan de financiarse -total o parcialmente- mediante

subvenciones o aportaciones de otras instituciones, quedarán en situación de

créditos no disponibles hasta que se formalicen los correspondientes

compromisos.

Base 15ª. Retención de Crédito.

1.- Retención de crédito es el acto mediante el cual se expide, respecto a

una partida presupuestaria, certificación de existencia de saldo suficiente para la

autorización de un gasto o de una transferencia de crédito, por una cuantía

determinada, produciéndose por el mismo importe una reserva para dicho gasto o

transferencia. Esta certificación de existencia de crédito corresponde a la

Intervención o al Jefe del Servicio de Intervención del IAS. En la misma deberá

hacerse referencia a un importe concreto perfectamente determinado.

2.- Si el motivo de la retención es la existencia de crédito suficiente para una

autorización de gasto, habrá de verificarse, en todo caso, al nivel que está

establecida la vinculación jurídica del crédito, siempre y cuando exista la

correspondiente partida.

3.- Cuando haya de expedirse una certificación de existencia de crédito con

destino a una transferencia de crédito, además de cumplirse la condición

establecida en el número anterior, deberá existir crédito disponible a nivel de la

propia partida presupuestaria.

4.- El registro contable de esta situación de los créditos de gastos se genera

automáticamente a partir de la expedición de la certificación de existencia de

crédito antes aludida.

Base 16ª.- Autorización de gasto.

1.- Es el acto mediante el cual se acuerda la realización de un gasto, por una

cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito

presupuestario.

2.- Es competencia de la Presidencia, la autorización de gastos, la

contratación y concesión de obras, servicios y suministros, cuya cuantía no exceda

del 10% de los recursos ordinarios del presupuesto, ni exijan créditos superiores al

consignado en el presupuesto anual, con el límite máximo de TRESCIENTOS MIL

QUINIENTOS SEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (300.506,05.-).

3.- Es competencia del Consejo Rector, la autorización de gastos cuyo

importe exceda de los límites fijados en el punto anterior.

4.- La autorización de gastos requerirá la formación de un expediente, en el

que habrá de incorporarse el documento contable “A”.

Base 17ª.- Disposición de gastos.

1.- Es el acto mediante el que se acuerda la realización de gastos,

previamente autorizados, por un importe exactamente determinado.

2.- La competencia para comprometer o disponer gasto corresponderá a los

mismos órganos descritos en la base anterior. No obstante, autorizado el gasto por

el Consejo Rector corresponderá a la Presidencia su compromiso.

3.- Previamente a la aprobación de la disposición, se tramitará expediente,

en el cual figurará el documento contable “D”.

4.- Cuando al iniciarse el expediente de gasto, se conozca la cuantía exacta

y el nombre del perceptor, se acumularán las fases de la autorización y disposición,

tramitándose el documento contable “AD”.

Base 18ª.- Reconocimiento de la Obligación.

1.- Es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible

contra este organismo, derivado de un gasto autorizado y comprometido.

2.- El reconocimiento de las obligaciones es competencia de la Presidencia

del IAS, siempre que sean consecuencia de compromisos de gastos legalmente

adquiridos.

3.- Corresponderá al Consejo Rector el reconocimiento extrajudicial de los

créditos a los que se refiere la base 12.2.c).

4.- La fase de reconocimiento de obligaciones exige la tramitación del

documento contable “O” a no ser que, por la naturaleza del gasto, sean simultáneas

las fases de autorización-disposición-reconocimiento de la obligación, en cuyo

caso podrán acumularse, tramitándose el documento contable “ADO”.

5.- Las facturas expedidas por contratistas serán presentadas en las

dependencias de este organismo, debiendo contener los requisitos señalados en el

art. 6 del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el

Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación , incluyendo:

• Identificación clara del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria

del Cabildo de Gran Canaria, incluyéndose el NIF.

• Descripción suficiente del suministro o servicio prestado.

• Número del expediente de gasto, que fue comunicado en el

momento de la adjudicación.

6.- En el caso de que las facturas se deriven de actos previamente

comprometidos, se deberá recoger en la misma el número de documento contable

“D” o “AD”, que será facilitado por Intervención.

7.- La Gerencia conformará las facturas, implicando dicho acto que el

suministro o servicio realizado ha sido efectuado de acuerdo con las condiciones

previamente pactadas, dando lugar a la contabilización como documentos

contables “ADO” y “O”, cuando dispongan de información suficiente.

8.- Conformadas las facturas, se les dará traslado a la Intervención a

efectos de su fiscalización y contabilización.

9.- Las certificaciones de obra se rigen por los mismos requisitos de los

apartados 5 y 6 de esta base, y en particular por lo dispuesto en la siguiente base

para los gastos de inversión.

Base 19ª.- Documentos suficientes para el reconocimiento de la

Obligación.

1.- En los gastos del Capítulo I, se observarán estas reglas:

a) Las retribuciones básicas y complementarias del personal al

servicio de este organismo se justificarán mediante las nóminas

mensuales, en las que constarán diligencia de la Gerencia

acreditando que el personal relacionado ha prestado

efectivamente los servicios en el período que se retribuye.

b) Las nóminas tienen la consideración de documento “O”.

c) Las cuotas de Seguridad Social quedan justificadas mediante

liquidaciones correspondientes, que tendrán la consideración de

documento “O”.

d) En otros conceptos, cuyo gasto está destinado a satisfacer

servicios prestados por un agente externo, será precisa la

presentación de factura, según lo previsto en la base anterior.

e) Las horas extras y gratificación por servicios extraordinarios

deberán ser aprobados previamente por el gerente, incluyéndose

en liquidaciones que detalle el tiempo y actividades

desarrolladas.

2.- En los gastos del Capítulo II, con carácter general se exigirá la

presentación de factura en los términos señalados en la base anterior.

3.- En las transferencias, corrientes o de capital, que hubiere de satisfacer el

Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria , se

tramitará documento “O” al acordarse la transferencia, siempre que el pago no

estuviere sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones; en caso de que el

pago de la transferencia estuviera sujeto a condición, la tramitación del documento

“O” tendrá lugar al cumplirse la condición fijada.

4.- En los gastos de inversión, deberá presentarse factura y certificación de

obra. Las certificaciones de obra habrán de estar firmadas por los Servicios

Técnicos competentes del IAS o del Cabildo de Gran Canaria, en su caso.

5.- La concesión de préstamos al personal, generará la tramitación de

documento “O” a propuesta del Gerente, cuyo soporte sea la solicitud del

interesado y la Resolución de concesión acreditando que su concesión se ajusta a

la normativa.

Base 20ª.- Ordenación del Pago.

1.- Es el acto mediante el cual el ordenador de pagos, en base a una

obligación reconocida y liquidada, expide la correspondiente orden de pago.

2.- Es competencia de la Presidencia, efectuándose con carácter general en

base a relaciones de disponibilidades de pago que serán elaboradas por la

Gerencia a propuesta de la Intervención, de acuerdo con el plan de disposición de

fondos y la necesaria prioridad de los gastos de personal y obligaciones contraídas

en anteriores ejercicios.

3.- Si la naturaleza o urgencia del pago lo requiriese, la ordenación del

mismo puede efectuarse individualmente.

4.- Las órdenes de pago se efectuarán a nombre de los terceros a cuyo

favor se haya producido el compromiso y el reconocimiento de la obligación. No

obstante lo anterior, en los supuestos de cesión de derechos de cobro al amparo

de la legislación vigente, se procederá a expedir el mandamiento de pago a nombre

del cesionario. Para que tal cesión tenga validez será necesario que medie

notificación fehaciente de la misma por parte del cedente a la Intervención.

Igualmente habrá de presentarse en las dependencias de Intervención el

documento original que motivó la transmisión para que, previa identificación de las

partes intervinientes, se consigne en dicho documento diligencia de “toma de

razón”, procediéndose inmediatamente a reflejar la cesión en el sistema contable

CAPÍTULO III.- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

Base 21ª.- Gastos de Personal.

1.- Serán observadas las siguientes reglas:

a) La aprobación por el Consejo Rector del Instituto de

Atención Social y Socio Sanitaria del Cabildo de Gran

Canaria del Anexo de Personal que ha de unirse al

Presupuesto en virtud de la legislación vigente, supone el

compromiso de gasto dimanante de las retribuciones que

para cada puesto de trabajo se le asigna con la

correspondiente relación que sustituye al documento “AD”.

b) Las nóminas mensuales cumplirán la función de documento

“O”, que será elevado a la Gerencia a efectos de la

ordenación de pagos.

c) El nombramiento de funcionarios, o la contratación de

personal laboral, originará la tramitación de sucesivos

documentos “AD” por importe igual a las nóminas que se

prevé satisfacer en el ejercicio.

d) Respecto a las cuotas de la Seguridad Social o MUNPAL, al

inicio del ejercicio se tramitará documento “AD” por importe

igual a las cotizaciones previstas. Las posibles variaciones

originarán documentos complementarios o inversos.

Si los gastos fueran variables, en función de las actividades que lleve a cabo

el organismo o de las circunstancias personales de los perceptores, se gestionarán

de acuerdo con las normas generales recogidas en las bases siguientes.

Base 22ª.- Autorización-Disposición.

1.- En aquellos gastos que han de ser objeto de un expediente de

contratación, mediante concurso o subasta, se tramitará al inicio del expediente

documento “A” por importe igual al coste del proyecto o presupuesto elaborado por

los Técnicos del Área correspondiente.

2.- Conocido el adjudicatario y el importe exacto del gasto, se tramitará

documento “D”.

3.- Sucesivamente, y en la medida en que efectivamente tenga lugar la

realización de la obra, prestación del servicio o suministro, se tramitarán los

correspondientes documentos “O”.

4.- A este grupo pertenecen los detallados a continuación:

• Realización de obras de inversión o de mantenimiento.

• Adquisición de inmovilizado.

• Otros, cuya naturaleza aconseja la separación entre los actos

de autorización y disposición.

Base 23ª.- Autorización y Disposición.

1.- Los gastos que responden a compromisos legalmente adquiridos por el

Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria, originarán

la tramitación del documento “AD” por el importe del gasto imputable al ejercicio.

2.- Pertenecen a este grupo los siguientes:

• Gastos plurianuales, por el importe de la anualidad

comprometida.

• Arrendamientos.

• Trabajos realizados por empresas, tales como limpieza,

mantenimiento, etc.

• Adquisiciones o servicios objeto de contratación directa.

Los documentos “O” serán tramitados cuando sea efectiva la realización de

la obra, la prestación del servicio o la adquisición del bien contratado, siendo

suficiente la presentación de facturas o documento acreditativo de la prestación.

Base 24ª.- Autorización-Disposición-Obligación.

1.- Los gastos corrientes para el normal funcionamiento de los servicios no

sujetos a proceso de contratación y cuya exigibilidad de la obligación pueda ser

inmediata, originarán la tramitación del documento “ADO”.

2.- Pertenecen a este grupo, entre otros, los siguientes gastos:

• Contratos menores

• Dietas.

• Gastos de locomoción.

• Anticipos reintegrables a trabajadores.

Base 25ª. Tramitación de aportaciones y subvenciones.

1.- En el caso de aportaciones obligatorias a otras Administraciones, si el

importe es conocido al inicio del Ejercicio, se tramitará documento ADSB.

2.- Si el importe de la aportación obligatoria no fuera conocido, se instará la

retención de crédito por la cuantía estimada.

3.- Las subvenciones cuyo beneficiario se señale expresamente en el

Presupuesto originarán la tramitación de documento ADSB al inicio del Ejercicio.

4.- Otras subvenciones originarán un documento AD en el momento de su

otorgamiento.

5.- La concesión de cualquier tipo de subvenciones requerirá la formación

de expediente en el que conste el destino de los fondos y los requisitos necesarios

que se han de cumplir para que pueda procederse al pago, así como las causas que

motivarían la obligación de reintegrar el importe percibido, siendo en todo caso de

aplicación lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones y Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el

Reglamento de la ley anteriormente citada.

Cuando la subvención se financie mediante la firma de Convenio entre el

Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria y otras

entidades públicas o privadas, en la misma se harán constar las fases de ejecución

del proyecto, obra, servicio o actividad a subvencionar, haciéndose coincidir la

liberación de los fondos con la culminación de cada una de las fases, que debe

corresponder con la fecha prevista de finalización de las mismas.

6.- Para que pueda expedirse la orden de pago de la subvención es

imprescindible que se acredite el cumplimiento de las condiciones exigidas en el

acuerdo de concesión.

Si tales condiciones, por su propia naturaleza, deben cumplirse con

posterioridad a la percepción de fondos, se detallará cuál es el periodo de tiempo

en que se deberán cumplir. En este supuesto, la Intervención registrará esta

situación de fondos pendientes de justificación, a fin de efectuar su seguimiento y

proponer las medidas procedentes.

No será posible efectuar pago alguno por concesión de subvención cuando

hubiese transcurrido el periodo referido en el párrafo segundo del punto 6, sin que

se haya justificado la aplicación de fondos.

7.- Con carácter general, para justificar la aplicación de fondos recibidos, se

tendrá en cuenta:

a) Cuando el destinatario de la subvención sean entidades privadas con o

sin animo de lucro, la justificación por el beneficiario del cumplimiento

de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos

previstos en el acto de la concesión de la subvención, tendrá

preferentemente la modalidad de Cuenta Justificativa, tal y como viene

recogida en el art. 72 y siguientes del Real Decreto 887/2006, de 21 de

julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones.

b) En el caso de ser perceptor una Corporación Local o un Organismo

Público, la aplicación de los fondos queda justificada con la

presentación de la cuenta justificativa acompañada de la Certificación

expedida por el Interventor u Órgano equivalente fiscalizador de dicha

Corporación u Organismo Público, del gasto realizado con las

subvenciones otorgadas. Dicha certificación cumplirá las funciones del

informe auditor al que se refiere el art. 74 del Real Decreto 887/2006.

No obstante lo anterior, el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria

del Cabildo de Gran Canaria podrá considerar conveniente otros

procedimientos, plasmándolos en las correspondientes ordenanzas o

resoluciones.

8.- En cuanto al órgano que autoriza las subvenciones, en función de su

cuantía, se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Hasta importes no superiores a TREINTA MIL EUROS serán autorizadas por

la Presidencia; a partir de esa cantidad serán autorizadas por el Consejo Rector del

Instituto, excepto las convocatorias públicas de subvenciones previstas en el

Presupuesto y en el Plan Estratégico de Subvenciones de este ejercicio, que podrán

ser autorizadas por la Presidencia, siempre y cuando no excedan de TRESCIENTOS

MIL QUINIENTOS SEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (300.506,05.-), que deberán

ser autorizadas por el Consejo Rector.

- Las subvenciones que estén previstas en el Presupuesto en Partidas

nominativas, serán autorizadas por la Presidencia del organismo, sin límite de

cuantía.

9.- Cuando el beneficiario sea deudor con motivo de deuda vencida, líquida y

exigible, los servicios de Tesorería del Instituto, con el visto bueno de la

Intervención, procederán a su compensación.

Base 26ª. Gastos derivados de contratos administrativos.

La autorización de gastos correspondientes a obras, servicios o suministros

deberán adecuarse a las prescripciones contenidas en la Ley 9/2017, de 8 de

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, así como a cualquier otra

normativa que se dicte en materia de contratación pública.

Base 27ª.- Gastos de carácter plurianual.

1. Podrán adquirirse compromisos de gasto que hayan de extenderse a

ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que su ejecución

se inicie en el propio ejercicio y esté dentro de los supuestos contemplados

en el art. 174.2 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

2. A los efectos previstos en esta base, se entenderá por reajuste del gasto

plurianual la variación en los importes distribuidos entre las diferentes

anualidades previstas de un gasto de carácter plurianual aprobado con

anterioridad que no suponga alteración de su cuantía total.

Asimismo, se entenderá por modificación del gasto plurianual la variación, al

alza o a la baja, del importe total previsto para un gasto de carácter

plurianual aprobado previamente. En particular, será una modificación del

gasto primitivo la ejecución de posibles prórrogas contractuales, cuando la

prórroga suponga un incremento del gasto primitivo.

El reajuste o modificación de gastos de carácter plurianual podrá implicar la

alteración del plazo de ejecución inicialmente previsto.

3. Los gastos plurianuales deberán ser reajustados o modificados para su

adecuación a la ejecución material del gasto.

4. En el caso de créditos extraordinarios y suplementos de crédito los

límites del art. 174.3 se calcularán sobre el crédito extraordinario o sobre el

suplemento de crédito más el crédito inicial.

5. Asimismo, de tratarse de aplicaciones presupuestarias de créditos

incorporados (Remanentes), se considerará éste como crédito inicial.

6. La tramitación de los gastos plurianuales deberá realizarse a través de

los medios electrónicos, informáticos o telemáticos habilitados al efecto.

7. Si ha de modificarse a la baja un gasto plurianual como consecuencia de

una baja en el procedimiento de licitación, bastará para llevarlo a cabo el

acuerdo de adjudicación.

8. Cuando se desista de la ejecución de un gasto con financiación

plurianual, bastará con la resolución de la Presidencia por la que se desiste

de la actuación para proceder a la anulación de los documentos contables

en los que se sustenta dicha financiación plurianual, a efectos de no

presupuestarlos en ejercicios futuros.

9. Será competencia del Pleno de la Corporación, a propuesta del Consejo

Rector del Instituto AS, la aprobación de:

a) Gastos de carácter plurianual en los que se supere las cuatro

anualidades, contadas a partir del ejercicio inmediatamente siguiente a

aquél en el que se inicia el expediente, o bien el importe imputado a los

ejercicios posteriores supere los porcentajes previstos en el artículo 174.3

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

b) Reajustes o modificaciones de gastos de carácter plurianual aprobados

inicialmente por el Pleno, con excepción de lo previsto en el apartado

siguiente.

c) Reajustes o modificaciones de gastos de carácter plurianual, que

habiendo sido aprobados inicialmente por el Consejo de Gobierno Insular,

supongan que se supere las cuatro anualidades contadas a partir del

ejercicio inmediatamente siguiente a aquél en el que se inicia el expediente,

o bien el importe imputado a los ejercicios posteriores supera los

porcentajes del art. 174.3 de la Ley de Haciendas Locales.

10. Será competencia del Consejo de Gobierno Insular, a propuesta de la

Presidencia del Instituto AS, la aprobación de:

a) Gastos de carácter plurianual en los que no se superen las cuatro

anualidades, contadas a partir del ejercicio en el que se inicia el expediente,

o bien el importe imputado a los ejercicios posteriores no superen los

porcentajes previstos en el artículo 174.3 del Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales.

b) Reajustes de gastos de carácter plurianual, aprobados previamente por el

Consejo de Gobierno Insular, que no supongan que se superen las cuatro

anualidades contadas a partir del ejercicio inmediatamente siguiente a

aquél en el que se inicia el expediente, ni los porcentajes del art. 174.3 de la

Ley de Haciendas Locales.

c) Modificaciones de gastos de carácter plurianual, aprobadas previamente

por el Consejo de Gobierno Insular, que no supongan que se supere las

cuatro anualidades contadas a partir del ejercicio inmediatamente siguiente

a aquél en el que se inicia el expediente, o los porcentajes del art. 174.3 de

la Ley de Haciendas Locales.

d) Reajustes de gastos de carácter plurianual aprobados inicialmente por el

Pleno en los que, como consecuencia de los mismos, se cumplan

simultáneamente las siguientes condiciones:

• No se superen los límites porcentuales previstos en el artículo 174.3 del

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales o en su

caso, los superiores aprobados por el Pleno.

• No se superen las cuatro anualidades contadas a partir del ejercicio

inmediatamente siguiente a aquél en el que se inicia el expediente, o,

derivada la competencia plenaria de forma originaria por haber superado

dicho número, no se produzca un aumento en el número de anualidades

aprobadas.

11. No obstante lo previsto en los apartados anteriores, podrán ser

aprobados por la Presidencia del organismo:

• Los reajustes de gastos que fuesen competencia del Consejo de Gobierno

Insular de conformidad con el apartado 10 y que se deriven de contratos

cuyo valor estimado no supere los límites establecidos para los

procedimientos negociados sin publicidad del contrato que se derive.

• Los contratos menores para los que se requiera aprobar un gasto

plurianual.

12. La tramitación de los expedientes de los apartados 9 y 10 se regirá por

las siguientes normas:

a) El Instituto AS remitirá a la Consejería con competencia en materia de

Hacienda, a través del Órgano de Contabilidad y Presupuestos, la

autorización para gastos de carácter plurianual de acuerdo con Anexo IV de

Gastos Plurianuales de Autorización Plenaria o Anexo V de Gastos

Plurianuales de Autorización del Consejo de Gobierno Insular, según

proceda. Desde la Consejería con competencia en materia de Hacienda se

autorizará la tramitación de dicho gasto atendiendo a los escenarios

plurianuales futuros, según la oportunidad económica del mismo.

b) Recabada la autorización a través de la firma del Anexo que proceda por

parte de todas las partes requeridas, la propuesta de aprobación del gasto

plurianual será sometida a la aprobación del órgano que corresponda según

lo dispuesto en los apartados anteriores Esta propuesta, en todo caso,

deberá ser suscrita por la Presidencia del Organismo Autónomo y, además,

por el Consejero del Cabildo Insular de Gran Canaria con competencia en

materia de Hacienda. La firma de la Intervención en el Anexo implicará la

fiscalización favorable al expediente de gasto plurianual.

c) No obstante lo anterior, y ante motivos de imperiosa necesidad y

urgencia que deberán quedar justificados en el expediente, la propuesta

podrá ser formulada por la Presidencia del Organismo Autónomo, debiendo

dar cuenta al Consejo Rector en la primera sesión posterior que éste

celebre.

CAPÍTULO IV.- PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA.

Base 28ª.- Pagos a Justificar.

Los pagos a justificar se regirán por lo establecido en el Real Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el RD 500/1990, así como por las siguientes

normas:

1. Los expedientes que se tramiten para la expedición de órdenes de pagos a

justificar han de ser resueltos por la Presidencia.

2. Esta modalidad de pago es excepcional, por lo que no puede utilizarse para

hacer frente a obligaciones que pueden ser satisfechas por otros

procedimientos, como el anticipo de caja fija.

3. El procedimiento y documentos usados para estas órdenes es el normal

previsto para cualquier autorización y compromiso de gastos, sólo que en la

documentación se acreditará por el interesado en esta modalidad de pago,

su necesidad, el lugar de pago, la imposibilidad de obtener los justificantes

con anterioridad al mismo, así como al personal a favor de la cual ha de

expedirse la correspondiente orden por ser la encargada de llevarlo a cabo.

4. La cantidad pagada quedará a disposición de la persona librada y en su

poder, salvo que por el importe o las circunstancias del pago aconsejen

depositarla en alguna entidad financiera.

5. Esta misma persona es la responsable de obtener la contraprestación, que

los documentos reúnan las formalidades exigidas por la legislación vigente

y por las presentes Bases, así como efectuar las retenciones que procedan.

6. La fecha límite para la justificación será de tres meses contados a partir de

la fecha de entrega. Si llegado a dicho plazo no se hubiera producido la

justificación o reintegro, se procederá a descontar sin más trámites las

cantidades correspondientes de cualquier cantidad que el obligado a la

justificación tenga pendiente de percibir del organismo, incluyendo

retribuciones, o si no las hubiera, iniciando el procedimiento para su

reintegro por vía de apremio.

7. La cantidad máxima a entregar por este procedimiento nunca será superior

a doce mil euros (12.000,00.-).

8. El importe percibido sólo puede destinarse al pago de la obligación para la

que se ordenó, por lo que, al dictarse la orden, ha de determinarse el

concepto presupuestario al que ha de aplicarse, conforme determina la letra

f) del artículo 72.2 del Real Decreto 500/1.990.

9. Efectuado el pago a justificar, la persona que lo recibió presentará los

justificantes debidamente relacionados, con el nombre de los perceptores,

número de identificación fiscal, concepto de pago y cantidad de cada

justificante, así como las retenciones efectuadas en cada uno de ellos. En

dicha relación, que irá firmada por la propia persona, se hará constar la

fecha, número e importe de la orden de pago o mandamiento que se

pretende justificar, al igual que la diferencia, en más o en menos, entre lo

justificado y lo percibido en su día, para proceder a su pago, cuando

legalmente proceda, o al reintegro.

10. El expediente, que será informado por la Gerencia, será elevado a la

Presidencia a efectos de decidir sobre la procedencia de la justificación.

Base 29ª.- Anticipos de Caja Fija.

1. Para atenciones corrientes de carácter periódico o repetitivo, se podrá

utilizar el sistema de anticipo de Caja Fija, regulado en los artículos 190.3

del RDLeg 2/2004 y 73 a 76 del RD 500/1990, que se regirá por lo allí

dispuesto y en todo lo que sea compatible con el Reglamento de Anticipos

de Caja Fija del Cabildo de Gran Canaria.

2. La Presidencia es la encargado de dictar las oportunas órdenes de pago

para satisfacer anticipos de caja fija, así como determinar el pagador o

cajero que debe realizar su función.

3. Con este tipo de fondos únicamente podrá atenderse gastos con aplicación

presupuestaria al Capítulo II, con los requisitos del artículo 73.1 del Real

Decreto 500/1.990 y hasta un máximo de tres mil euros (3.000.-), excepto la

caja fija de farmacia que está dotada con 18.000 euros. Todos los gastos

de cuantía inferior a 300€ deberán satisfacerse por anticipo de caja fija,

cuando estén incluidos como gastos de sus respectivas cajas fijas, salvo lo

que traigan causa de contratos administrativos.

4. La cuantía de los anticipos de caja fija concedidos a cada centro gestor

será por un importe fijo que no podrá exceder del 7 por ciento de los

créditos cuya gestión les corresponda del capítulo II, “Gastos en Bienes

Corrientes y Servicios”.

CAPÍTULO V.- ANTICIPOS DE REMUNERACIONES, DIETAS Y

GASTOS DE TRASLADOS DE PERSONAL AL SERVICIO DEL ORGANISMO.

Base 30ª.- Anticipos de remuneraciones.

Se establece como cuantía máxima de anticipos reintegrables en poder del

personal de los Centros propios y delegados la cantidad de ciento treinta mil

cuatrocientos cuarenta y un euro con siete céntimos (130.441,07), incluyendo en la

misma los concedidos en el Ejercicio corriente y en Ejercicios anteriores pendientes

de reintegrar.

Base 31ª.- Indemnizaciones por razón del servicio y dietas del personal .

Para la percepción por parte del personal de indemnizaciones por razón del

servicio, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo,

sobre indemnizaciones por razón del servicio, así como al posible convenio que se

suscriba entre el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran

Canaria y sus empleados, o en su defecto el convenio que rija para el Cabildo de

Gran Canaria.

Base 32ª.-

El resto del personal al servicio de este organismo no incluido en las bases

anteriores de este capítulo, percibirá los derechos de este epígrafe con arreglo a las

reglamentaciones laborales o posibles acuerdos, en cada caso, sin que se puedan

señalar cantidades por este concepto superiores a las que les correspondería al

funcionario de igual o similar categoría.

Base 33ª.-

1. Para el devengo de dichas indemnizaciones, los viajes o servicios que

den derecho a ellas han de ser autorizados previamente por la Gerencia.

2. Independientemente de lo dispuesto en el párrafo anterior, el documento

que se expida para el cobro ha de contener, al menos, la fecha y hora de salida y

regreso, el objeto del viaje, el medio de transporte utilizado, la cantidad a percibir –

detallando íntegro y líquido -, así como la conformidad de la Gerencia.

3. Cuando el funcionario haga uso de la cláusula contenida en la Base 31ª

y el IASS le abone el alojamiento y el transporte, el mencionado gasto ha de ser

justificado con facturas originales al regreso del viaje.

4. El importe de las indemnizaciones no podrán ser superior a las que se

indican a continuación para cada clase de gastos:

Cuantías en eurosPor alojamiento Por manutención Dieta entera

65,97 37,40 103,37

Gastos de vehículo propio: 0,19 €/km.

Base 34ª.-

Los miembros del Consejo Rector tendrán indemnizaciones por asistencia a

las reuniones que celebre este Órgano, cuando no tengan dedicación exclusiva, en

las cuantías correspondientes que se fijen en las Bases de Ejecución del

Presupuesto del Cabildo de Gran Canaria.

TÍTULO III

DE LOS INGRESOS

Base 35ª.-

1. Tendrán la consideración de Ingresos del Instituto de Atención

Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria los descritos en el artículo 21

de sus Estatutos.

2. La contabilización de los ingresos se regirá por lo establecido en la

Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción

del modelo normal de contabilidad local.

3. El establecimiento y fijación de los ingresos del IAS se acomodará a

lo establecido en el RDLeg 2/2004 y demás normas que los establezcan. Su

exacción y recaudación se llevará a cabo de conformidad con el Real Decreto

939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de

Recaudación y por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Base 36ª.-

1. Los ingresos que actualmente se contabilizan dentro del

concepto 341 de precios públicos del presupuesto de ingresos, se corresponden a

la participación de los usuarios en el 20% del Módulo Social como establecía el

anterior Convenio del Plan Canario de Atención a Mayores Dependientes, y por

cada uno de los contratos de gestión de servicio público de las distintas

residencias incluidas en dicho Convenio.

2. Con la previsible puesta en marcha del “Decreto por el que se

establecen los criterios para determinar la capacidad económica de la persona

beneficiaria del sistema para la autonomía y atención a la dependencia y su

participación económica en el coste de las prestaciones de atención a la

dependencia en la Comunidad Autónoma de Canarias y para concretar las

prestaciones económicas del Sistema”, que afecta al vigente Convenio de

Dependencia, se garantizará una aportación en términos igualitarios para el total

de usuarios, independientemente del Centro en el que reciban la prestación

sociosanitaria y que se contabilizaran como ingresos dentro del concepto 341.

TÍTULO III

OTROS ASPECTOS DE LA GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL IASS

Base 37ª.-

1. Los depósitos y fianzas se regirán por las normas sectoriales que

las regulen.

2. En todo caso, tendrán tratamiento extrapresupuestario.

DILIGENCIA: Para hacer constar que el texto que precede consistente en el Anteproyecto de

Presupuestos correspondientes al ejercicio 2019 del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del

Cabildo de Gran Canaria, impreso en 244 páginas, ha sido aprobado por el Consejo Rector del

Instituto AS, en su sesión extraordinaria de fecha 28 de noviembre de 2018.

LA SECRETARIA ACCIDENTAL DEL INSTITUTO AS

anteproyecto de nitivo del presupuesto 2019 · 2020-07-21 · con respecto a la configuración de...

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