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XXX Reunión Plenaria del Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la República Argentina

Formosa – 8 a 10 de agosto de 2012

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ANLISANLIS tiene la responsabilidad de coordinar la Red Nacional de Red Nacional de LaboratoriosLaboratorios de prevención y vigilancia de la Salud. Su gestión es central para asegurar la calidad de los diagnósticos y la definición de los tratamiento de las distintas enfermedades.

¿Qué es la ANLIS?

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Subejecución de Presupuesto.

Caída de Contratos con los Proveedores.

Dificultades de Gestión Administrativa.

Conflictos Recurrentes con el Personal.

Reclamos Administrativos y Demandas Judiciales.

IMPACTO DE LA CRISIS 2002EN ANLIS

Situación Inicial

Baja Capacidad de Proporcionar Diagnósticos y Tratamientos.

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La formulación y puesta en marcha de un Plan EstratégicoPlan Estratégico, incorporando una práctica participativa para su construcción.

El desarrollo de un modelo basado en la Gestión orientada a ResultadosGestión orientada a Resultados que permitiera relacionar las línea de acción y metas estratégicas con los resultados esperados y la producción institucional comprometida, con su nivel de correspondencia con el presupuesto y la asignación de recursos para su ejecución.

La integraciónintegración de los Institutos, Laboratorios y Centros actuando como una redred articulada con programas de trabajo transversales.

El impulso a la Gestión del ConocimientoGestión del Conocimiento afianzando el rol de referencia de la ANLIS dentro del Sector de Salud, y ampliando las perspectivas institucionales de investigación y producción con mayor eficacia e impacto.

Ejes del Cambio

Gestión Orientada a Resultados

Coordinación Institucional

Gestión del Conocimiento

Plan Estratégico

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Estrategia 1: Matriz de producción institucional

Implementación de manuales metodológicos.

Procesos de capacitación, formación y entrenamiento e involucramiento del personal.

Implementación de una herramienta informática que funcionó como soporte: SOPP

Elaboración de Planes Productivos conforme a Prioridades definidas.

Formulación Presupuestaria y asignación de recursos de acuerdo al Plan Productivo.

Gestión Orientada a ResultadosVinculación Plan Presupuesto

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Aplicativos

2008 Presupuesto Basado en

la ProducciónPlanes Productivos por Nivel

OrganizativoMayor

Descentralización

2010 Introducción Proceso

Formulación Presupuestaria en Base a Resultados

Metas Estratégicas Priorizadas

Definición de Resultados

Política Presupuestaria en Base a Resultados

Productos Priorizados

2011/12

Vinculación Resultados-Producción Institucional-Monitoreo

Proceso de cambio sobre la cultura presupuestaria

SOPP Catálogo de Insumos

SOPP

Catálogo de Productos

SOPPReportes

Presupuesto por Gasto

Presupuesto Basado en la Producción

Planes Productivos por Instituto/Centro Excel

Planes Productivos por Nivel Organizativo

2009 Presupuesto Basado

en la Producción

Identificación de la Cadena

Productiva

Reducción de Metas a

Informar a Economía

Productos Finales Asociados a

Metas

2006

2007

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Sistema de Operacionalización del Plan Productivo - SOPP -

Tablas básicas del sistema

Clasificador Presupuestario

Clasificador Presupuestario

Catálogo de InsumosCatálogo de Insumos

Unidades organizativasUnidades organizativas

Catálogo de ProductosCatálogo de Productos

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Buscar y Asociar Productos al PlanBuscar y Asociar

Productos al Plan

Establecer cantidad de producción

Establecer cantidad de producción

Buscar y Asociar insumos al producto


Establecer la cantidad anual necesaria de

insumo

Establecer la cantidad anual necesaria de

insumo

Guardar Plan Productivo

Guardar Plan Productivo

Emisión de reportesEmisión de reportes

Proceso de trabajo


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Estrategia 2: Monitoreo de Metas

Seguimiento de la Programación Físico-Financiera y su evaluación

Cada unidad se apropia del presupuesto para el seguimiento de la producción física mensual.

Sistema de Seguimiento vinculado a las Metas informadas al Ministerio de Economía.

Realización de mediciones periódicas y autoevaluación.

Seguimiento de la producción más significativa del Organismo, análisis de los desvíos sobre de los niveles programados, y realización de ajustes para corregir dificultades u obstáculos.

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Estrategia 3: Mejora de la información de la gestión

Mejora de ProcesosAdministrativos

Unificación de los patrones de trabajo favoreciendo la interrelación entre los distintos Institutos y las áreas administrativas.

Mejora de la ejecución presupuestaria a través de la optimización de los procesos administrativos involucrados en la gestión y generando información de mayor precisión (calidad) para la toma de decisiones.

Creación de ámbitos de conversación donde los distintos actores (Institutos/áreas administrativas) intercambien información, procesen problemas y encuentren soluciones.

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El porcentaje de ejecución presupuestaria total de la ANLIS pasó de 77% en 2002 a 95% en 2011.

Establecimiento de Acuerdos de Cooperación Internacional que potenciaron la producción y la formación del personal.

Se realizaron de importantes inversiones que permitieron realizar mejoras en el conjunto de los Institutos y la construcción del laboratorio de la más alta complejidad en América Latina y el Caribe.

RESULTADOS

Aumento de los fondos destinados al desarrollo de procesos de investigación.

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Muchas gracias

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