anexos plan de manejo de residuos solidos-jun04 ver.pdf

13

Anexo 1

Esquema de la Clasificación de Residuos – Proyecto Camisea

Residuo

No Peligroso Peligroso

Corrosivo Inflamable

Patógeno Explosivo

Tóxico

IndustrialDoméstico

14

Anexo 2

Diagrama de Flujo del Programa Integral de Manejo de ResiduosSólidos en el Proyecto Camisea

Recolección y Segregación

Almacenamiento temporal

Reducción

Reuso

Incineración Celdas sanitarias

Disposición in situ

Reciclaje Relleno sanitario

Transporte

Disposición final

Transferencia

Fuente deGeneración

Anexo 3

Mapa de Rutas de Transporte

!(

!(

!(

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!

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!

! MALVINAS

Río Apurimac

Río Uru bam

ba

Río Ucayali

Río Marañon

ICA

PUNO

CUSCO

HUARAZ

ABANCAY

HUANUCO

AREQUIPA

AYACUCHO

PUCALLPA

MOQUEGUA

HUANCAYOLIMA

HUANCAVELICA

PASCO

PISCO

LURIN

CHILCA

pluspetrolGerencia de E.H.S. y Comunidades Nativas - 2004

VIA TERRESTREVIA FLUVIAL

Escala 1 : 3 000 000

PROGRAMA INTEGRAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOSPROYECTO CAMISEA - RUTAS DE TRANSPORTE

Anexo 4

Procedimientos del Sistema de Gestión Ambiental

PRO-02 Manejo de Residuos

CÓDIGO: PRO – 02 - 02 FECHA DE APROBACIÓN: 6-03-2003 PÁGINA 1 DE 5

MANEJO DE RESIDUOS – PROYECTO CAMISEA

Esta es una Copia no Controlada. Cualquier impresión del día 2 de Junio de 2004, sólo tiene validez por 1 mesa contar de esta fecha, siendo responsabilidad del usuario verificar la base de datos del Sistema de GestiónEHS & CCNN.

Elaborado por: JUAN GARCIAJHILMAR FERNANDEZ

Firma :

Fecha de elaboración: 10 de Abril, 2002Cargo/área: Supervisor Medio Ambiente / EHS

Revisado por: JORGE CHIA Firma :

Fecha de revisión: 20 de Noviembre, 2003Cargo/área: Supervisor Medio Ambiente –EHS /Lima

Aprobado por: SANDRA MARTINEZ Firma :

Fecha de aprobación: 20 de Noviembre, 2003Cargo/área: Gerente de EHS & CCNN



1 OBJETIVO

Establecer los lineamientos generales, administrativos y técnicos para el adecuado manejo de residuos en las áreasde operación del Proyecto Camisea.

2 ALCANCE

Todo el personal (empleado y obrero) de Pluspetrol y empresas Contratistas en todas las áreas y actividades deconstrucción, exploración, explotación y operación del Proyecto Camisea.

3 ABREVIATURAS / DEFINICIONES

EHS & CCNN: Medio Ambiente, Salud, Seguridad Industrial y Comunidades Nativas. Generador: Empresa que genera residuos como parte de sus actividades dentro del Proyecto Camisea. EPS-RS: Empresa Prestadora de Servicios – Residuos Sólidos.

4 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

• Ley General de Residuos Sólidos – N° 27314.• Decreto de Alcaldía Nº 147 – Sistema Metropolitano de Gestión de Residuos Sólidos.• DS 046-93-EM – Reglamento de Protección Ambiental en Actividades de Hidrocarburos.

5 RESPONSABLES

• Generador: cumplir con el presente procedimiento de manejo de residuos.• Encargado del Almacén Temporal de Residuos: control del área de almacenamiento temporal.• Supervisor EHS: revisar la aplicabilidad del presente procedimiento y verificar el cumplimiento del mismo.• Transportista: realizar el transporte seguro de los residuos.• Responsable de la Disposición Final: realizar de manera apropiada la disposición final del residuo y

certificarla mediante documento escrito.

6 DESCRIPCIÓN

6.1 CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS RESIDUOS

Los residuos en general se clasifican en (ver PRRO-03-02):

• Residuos No Peligrosos, son aquellos residuos domésticos y/o industriales que no presentan efecto dañinosobre las personas, animales y plantas, y que en general no deterioran la calidad del ambiente. Se distinguendos tipos: Domésticos e Industriales.

• Residuos Peligrosos, son aquellos residuos con características corrosivas, inflamables, combustibles y/otóxicas, que tienen efecto en las personas, animales y/o plantas, y que deterioran la calidad del ambiente.Se debe tener en cuenta la sensibilidad de ignición, reactividad, explosividad y la toxicidad de los residuoscon la calidad de peligrosos.

Los residuos se almacenarán de acuerdo al Código de Colores establecido por Pluspetrol y teniendo enconsideración la naturaleza del residuo para efectos de un apropiado transporte y una adecuada disposición final.



6.2 CÓDIGO DE COLORES

Pluspetrol ha establecido un Código de Colores para el manejo correcto de los residuos de acuerdo laclasificación de los mismos (resultante de la aplicación del procedimiento de clasificación de residuos) y al tipode disposición final. El Código de Colores se muestra en la Tabla N° 1.

Tabla N° 1. Código de Colores

COLOR CLASE DE RESIDUO DISPOSICION FINAL EJEMPLOS

VERDE NO PELIGROSO – DOMESTICO

Incineración dentro del área deOperaciónRelleno sanitario en el área de Operación

Si existe el Servicio Municipal de recojoy disposición de residuos orgánicosdomésticos realizarlo a través de ellos

Restos de alimentos

AZUL NO PELIGROSO – DOMESTICONO PELIGROSO – INDUSTRIAL

Reciclaje / Reuso Fuera del área deoperación Relleno Sanitario Fuera del área deOperación

Papel, plásticos, cartones, madera, vidrios,tecknopor, chatarra, restos de concreto, filtrosde aire, latas, jebes

ROJO PELIGROSORelleno Especial fuera del área deOperación (Previo tratamiento oreacondicionamiento)

Pinturas, solventes, pilas, baterías, sueloscontaminados, aceite residual, filtros deaceite, soldaduras, hospitalarios

NEGRO PELIGROSOIncineración (en incinerador pararesiduos industriales), dentro del área deOperación

Paños absorbentes y trapos impregnados dehidrocarburos

Para asegurar el cumplimiento del Código de Colores y de la Clasificación de Residuos se estableceráncontenedores/envases identificadosde acuerdo al Código de Colores y/o mediante etiquetas que identifiquen lanaturaleza o clase de residuo a contener.

Los contenedores/envases se ubicarán de acuerdo a los requerimientos de cada área de operación. Losgeneradores son responsables del uso correcto de los contenedores/envases.

6.3 GENERACIÓN DE RESIDUOS

A medida que cada empresa genere residuos, los mismos deberán ser segregados en el origen, en loscontenedores/envases asignados según la clase de residuos.

Cada vez que el generador realice una entrega de residuos al área de almacenamiento temporal de la locación,deberá llenar el Registro de Internamiento de Residuos, completando todos los datos consignados en la medida enque sean aplicables. El generador mantiene una copia de este registro, otra es archivada en el almacén temporalde residuos y otra copia es entregada al área de EHS-Pluspetrol de la locación.

6.4 ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS

En cada área de operación, de ser posible, las empresas establecerán almacenes temporales de residuos de acuerdoa las necesidades de almacenamiento temporal debido a los volúmenes generados de residuos. Los almacenestemporales de residuos podrán ser implementados indistintamente por Pluspetrol, empresas contratistas y/o sub-contratistas.

Para el establecimiento del almacén temporal de residuos se utilizarán los siguientes criterios:

- Ubicación en una zona alejada del lugar de alojamiento y cocina, de cuerpos de agua (establecer unadistancia de seguridad de acuerdo a las características del terreno) y poblados locales.



- Contar con protección al suelo (de acuerdo a la naturaleza del residuo almacenado), techo, sistema de manejodel agua de escorrentía, cerco perimetral, manta cortaviento (de ser necesario), acceso restringido, letreros deseñalización, equipos contra incendios y de respuesta a derrames.

Se asignará una persona responsable de la administración del Almacén Temporal de Residuos, denominadoEncargado del Almacén Temporal de Residuos, cuyas funciones son las siguientes:

- Mantener el orden y limpieza del almacén.- Recibir los residuos segregados de los Generadores y entregar el respectivo Registro de Internamiento de

Residuos.- Acondicionar los residuos para el almacenamiento temporal.- Emitir el Reporte Diario del Manejo de Residuos, entregando una copia al Supervisor de EHS y guardando

otra en sus registros.- Mantener la estadística de residuos almacenados y residuos transportados para su disposición final, según el

Registro de Almacenamiento de Residuos.- Acondicionar, si fuera necesario, los residuos para el transporte.- Emitir el Registro de Salida de Residuos con tres copias, una queda en almacén, otra acompaña a los residuos

durante el transporte y la última lo guarda el área de EHS.

El almacenamiento de residuos no excederá de seis meses calendario. El Supervisor EHS dará el V°B° de larecepción de residuos en forma aleatoria, dejando constancia del mismo al pie del registro de internamiento deresiduos.

6.5 TRANSPORTE DE RESIDUOS

El transporte de residuos al área de disposición final es responsabilidad de Pluspetrol y será realizadoexclusivamente desde las áreas de almacenamiento temporal de residuos administradas por Pluspetrol. LosContratistas y Subcontratistas deberán realizar el transporte de sus residuos a las áreas de almacenamientotemporal controladas por Pluspetrol para que sean debidamente transportadas para su disposición final, y nopueden hacer transportes directos a áreas de disposición final.

En el caso de residuos provenientes de un derrame o emergencia, podrán ser transportados directamente al área dedisposición final previa inspección del Supervisor EHS.

El Supervisor EHS realizará la inspección de la carga al momento del embarque.

6.5.1 Transporte Fluvial – Marítimo - Aéreo - Terrestre

Para el transporte de residuos el transportista deberá contar con los permisos y autorizaciones legales aplicables aesta actividad.

- La carga deberá estar asegurada para evitar fugas, derrames o desplazamiento de la carga.- Se mantendrá en todo momento, junto a la carga transportada el Registro de Salida de Residuos.- Antes, durante y después de la travesía se realizarán inspecciones de las condiciones de la carga y del

transporte.

6.6 DISPOSICIÓN FINAL

La disposición final de los residuos se realizará en facilidades de que cuenten con los permisos y autorizacionesque acrediten las condiciones necesarias para su funcionamiento y operación, en concordancia con la normativalegal peruana y estándares establecidos por Pluspetrol como parte de su Política EHS & CCNN.

Para el transporte y disposición final de residuos fuera de las locaciones de operación, se realizará a través de unaEPS-RS.



La EPS-RS a cargo de brindar el servicio de transporte y disposición final, deberá entregar mensualmente aPluspetrol un informe de actividades y los registros de disposición final.

Los lugares aprobados por Pluspetrol, a la fecha de emisión del presente procedimiento, para la disposición finalde residuos son:

- Botaderos de Material Excedente de Obra, en el área de operaciones, para los restos de madera.

- Micro-rellenos sanitarios locales, para restos de alimentos (residuos No Peligrosos-Domésticos),acondicionados con su respectivo sistema de aireación.

- Relleno Sanitario de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo Pucallpa, para los residuos NoPeligrosos Domésticos.

- Relleno Sanitario de la Municipalidad Distrital de Paracas, para los residuos No Peligrosos Domésticos.

- Relleno Sanitario de Portillo Grande – Lurín / Lima, administrado por la EPS-RS Vega Upaca S.A. –ReLima, para los residuos No Peligrosos y Peligrosos.

- Relleno Sanitario para Residuos Especiales Chilca / Lima, administrado por la EPS-RS Complejo AmbientalAndino S.A.

- Compañía Industrial Lima S.A. (CILSA), para la disposición de aceites usados (residuos peligrosos).

- EPS-RS Lubricantes Filtrados Marte E.I.R.L, para la disposición final del combustible contaminado y aguacontaminada con hidrocarburos.

- Acumuladores Latinoamericanos S.A. (ALSA), para la disposición de baterías usadas (residuos peligrosos).

7 REGISTROS

• Registro de Almacenamiento de Residuos.

• Registro de Internamiento de Residuos en el Almacén Temporal de Residuos.

• Registro de Salida de Residuos del Almacén Temporal de Residuos para su Disposición Final.

• Registro de Reporte Diario de Residuos.

• Registro de Inspección de Embarcaciones de Transporte Fluvial de Residuos.

• Certificados de Disposición Final.

8 ANEXOS

No aplicable.

N° de Bultos Tipo de Contenedor

Hora de inicio de descarga: Hora de fin de descarga:

Descarga en almacén de:

Verificación - Supervisor EHS - Medio Ambiente: ______________________________________ Firma :

FOR - 02 - 01 F Internamiento Rev 01

Materiales/Equipos utilizados para el almacenamiento Volumen / Cantidad Comentario

Transporte Utilizado :

TOTAL

Entregado por:Nombre:

Recibido por:Nombre:

Firma: Firma:

Supervisor Responsable: _______________________________________________ Fecha de ingreso: __________________

Nombre/Tipo del Residuo Volumen / Cantidad

MANEJO DE RESIDUOS

Registro de Internamiento de Residuos

Área de Procedencia: __________________________________________________ Hora : ______________________________

Fecha Saldo Inicial Ingresos Salidas Saldo Final Documento de Referencia

Firma de la persona encargada

Firma de inspector ambiental

FOR - 02 - 01 F Almacenameinto Rev 01

Ubicación: __________________________________________________________________________________

MANEJO DE RESIDUOS

Registro de Almacenamiento de Residuos

Tipo de Residuo: ___________________________________________________________________________________

Dia Area

Tipo Unidad Cantidad Diaria Acumulado Transportado / Dispuesto Observaciones

Restos de Comida KgPlásticos Kg

Papel / Cartón KgLatas Kg

Vidrio / Cerámica Kg

Otros KgTOTAL Kg


Plástico KgTrapos Kg

Teknopor KgCueros Kg

Chatarra y Cables Eléctricos KgMadera Kg

Cemento KgCeniza Kg

Jebes y Geomembranas KgCorte de perforación Kg

Otros Kg

TOTAL Kg


Pilas KgBaterías KgGrasas Kg

Paños Sorbentes y Trapos Contaminados KgSuelos Contaminados Kg

Filtros de Aceite KgAerosoles KgAsbestos Kg

Pinturas (Recipientes) KgResiduos Médicos Kg

Especiales Kg

Otros KgTOTAL Kg

Solventes GalAceite Usado Gal

Combustible Contaminado GalAgua Contaminada Gal

Otros GalTOTAL Gal

FOR - 02 - 01 F Reporte Diario de Residuos Rev 1

RESIDUOS NO PELIGROSOS - DOMESTICOS

RESIDUOS NO PELIGROSOS - INDUSTRIALES

RESIDUOS PELIGROSOS

MANEJO DE RESIDUOS - LOTE 88REPORTE DIARIO

Responsable

Hora : ______________________________

Fecha de salida: ____________________

Volumen/Cantidad N° de Bultos Tipo de Embalaje

Nombre:

Firma:

FOR - 02 - 01 F Salida Rev 1

MANEJO DE RESIDUOS

Registro de Salida de Residuos

Área de Procedencia: __________________________________________________

Supervisor Responsable: _______________________________________________

Nombre/Tipo de Residuo:

TOTAL

Supervisor EHS - Medio Ambiente

Firma:

Disposición Final Asignada:

Registro de Conformidad:

Transportista

Nombre:

Transporte

Contratista encargado:

Tipo de Transporte:

Fecha : Disposición Final :

Tipo de Transporte : Nº Matricula :

Origen Travesia 1 Travesia 2 Travesía 3 Travesia 4 Disposición Final

12345678910111213

Marcar Ok: En Buenas Condiciones, X: En Malas Condiciones, NA: No Aplicable

Transportista: Supervisor 1 Supervisor 2Nombre : Nombre : Nombre : DNI Nº Fecha : Fecha :

Supervisor 3 Supervisor 4 Supervisor 5Nombre : Nombre : Nombre : Fecha : Fecha : Fecha :

FOR - 02 - 01 F Inspección Rev 1

Identificación de Carga AdicionalCharla de Inducción (Transporte de Residuos)

Guía de Remisión / Embarque

Desembarque de la CargaEquipos de Respuesta a Emergencias

Revisión del estado de Cilindros MetálicosRevisión del estado de Envases PlásticosEstado de los amarresIdentificación de Fugas o Derrames

Registro de Salida de Residuos

Carta de Entrega de Residuos a la EPS-ResiduosEstiba de ChatarraRevisión del estado de Bolsas/Sacos

REGISTRO DE INSPECCION DE TRANSPORTE DE RESIDUOS

C O N C E P T O SNºEstaciones de Inspección

Anexo 5


PRO-03 Clasificación de Residuos

CÓDIGO: PRO – 03 -02 FECHA DE APROBACIÓN: 6-03-2003 PÁGINA 1 DE 4

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS – PROYECTO CAMISEA

Esta es una Copia no Controlada. Cualquier impresión del día 2 de Junio de 2004, sólo tiene validez por 1 mesa contar de esta fecha, siendo responsabilidad del usuario verificar la base de datos del Sistema de GestiónEHS & CCNN.

Elaborado por: JHILMAR FERNANDEZ Firma :

Fecha de elaboración: 11 de Abril, 2002Cargo/área: Supervisor de Medio Ambiente – EHS / Nuevo Mundo


Fecha de revisión: 3 de Marzo, 2003Cargo/área: Supervisor de Medio Ambiente – EHS / LIMA


Fecha de aprobación: 20 de Noviembre, 2003Cargo/área: Gerente de EHS & CCNN



1 OBJETIVO

Establecer las disposiciones técnicas especificas, relativas a la clasificación de residuos, en función a su naturalezafísico – química y/o a su potencial de reuso.

2 ALCANCE

Todo el personal (empleado y obrero) de Pluspetrol y empresas Contratistas en todas las áreas y actividades deconstrucción, exploración, explotación y operación del Proyecto Camisea.


EHS & CCNN: Medio Ambiente, Salud, Seguridad Industrial y Comunidades Nativas. Empresa: Pluspetrol, Contratistas o Sub-Contratistas.


Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos.

D. Alcaldía N° 147 – Sistema Metropolitano de Gestión de Residuos Sólidos.

DS 046-93-EM – Reglamento de Protección Ambiental en Actividades de Hidrocarburos.

PRO-02 – Manejo de Residuos – Proyecto Camisea.

5 RESPONSABLES

Generador: Clasificar los residuos según lo pautado en el presente procedimiento.

Supervisor EHS: Asistir en la clasificación de residuos al Generador y dar el visto bueno de la misma.

6 DESCRIPCIÓN

6.1 CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS RESIDUOS

En la medida en que se generen residuos, el Generador deberá clasificar los residuos. Para ello deberá completar elformulario de clasificación de residuos que acompaña a este procedimiento, consignando todos los datos cuando seaaplicable. Podrá ser asistido por el Supervisor de EHS, quién será el responsable de dar el visto bueno de laclasificación efectuada.

Los residuos se clasifican en dos grupos generales (ver Anexo 1):

1.- Residuos No Peligrosos:Son los residuos sólidos generados - domésticos e industriales - que por su naturaleza y composición puedenasimilarse en áreas generales y que no tienen efectos adversos sobre la salud, ni deterioran la calidad del medioambiente.

Los Residuos No Peligrosos, se subclasifican en los siguientes:



• Residuos Domésticos

Son aquellos residuos generados en las actividades domésticas, como:

- Restos de alimentos,

- Plásticos,

- Papel – Cartón,

- Latas,

- Vidrio – Cerámica.

• Residuos Industriales

Son aquellos residuos generados en las actividades productivas, constituidos por desechos de materiales delos procesos que se realizan en las diferentes actividades de campo, como:

- Plásticos,

- Trapos,

- Teknopor,

- Cueros,

- Chatarra y Cables Eléctricos,

- Filtros de Aire,

- Envase de metal limpio,

- Cemento,

- Jebes y Geomembranas.

2.- Residuos Peligrosos

Son los residuos que, debido a sus características físicas, químicas y/ó infecciosas, representen un riesgo inmediatoy/o potencial para la salud de las personas y del medio ambiente.

Los residuos peligrosos pueden presentar cualquiera de las siguientes características:

1. Corrosivos,

2. Inflamables,

3. Combustibles,

4. Explosivos,

5. Tóxicos, y

6. Patógenos.



A continuación se presentan los residuos peligrosos que se generan usualmente en las actividades del ProyectoCamisea:

- Pilas,

- Baterías,

- Grasas,

- Paños Absorbentes de Hidrocarburos,

- Trapos contaminados con Hidrocarburos,

- Suelos contaminados con Hidrocarburos,

- Filtros de Aceite,

- Aerosoles,

- Asbestos,

- Pinturas recipientes,

- Solventes,

- Aceite Usado,

- Combustible Contaminado,

- Agua Contaminada,

- Residuos Médicos.

6.2 CÓDIGO DE COLORES

Los residuos se administrarán de acuerdo al Código de Colores establecido por Pluspetrol para efectos de unaadecuada manipulación, almacenamiento, transporte y disposición final (Anexo 1).

7 REGISTROS

• Registro de Clasificación de Residuos

8 ANEXOS

Anexo 1. Clasificación de residuos.



Anexo 1

CLASIFICACION DE RESIDUOS PROYECTO CAMISEA

NOMBRE DEL RESIDUO RESIDUOS DE ALIMENTOS

DESCRIPCION DEL ORIGEN DEL RESIDUO

- Areas de cocina, comedores y cafeterías.

CLASIFICACIONNO-PELIGROSO PELIGROSO

DOMESTICO X CORROSIVO COMBUSTIBLE

INDUSTRIAL INFLAMABLE TOXICO

HOSPITALARIO EXPLOSIVO

CODIGO DE COLORASIGNADO VERDE

DISPOSICION FINALSUGERIDA

- Entierro en micro-rellenos sanitarios en el área delproyecto (PRO-26-01).

- Incineración en incineradores instalados en cadacampamento base.

- Confinamiento en rellenos sanitarios municipalesautorizados.

OBSERVACIONES

Los residuos de alimentos incluyen: restos vegetales,restos de frutas, restos de carnes, restos de comidapreparada, servilletas de papel usadas y papel toallautilizado para la preparación de alimentos.

REVISADO POR: Departamento Medio Ambiente

FECHA:Abril 2004

FOR - 03 - 02 Clasificación de Residuos Rev 2


NOMBRE DEL RESIDUO PLASTICOS


- Areas de cocina, comedores y cafeterías.- Dormitorio y oficinas.- Area de lavandería, almacenes de alimentos.- Almacén de materiales.- Areas de operación (frentes de trabajo).



INDUSTRIAL X INFLAMABLE TOXICO


CODIGO DE COLORASIGNADO AZUL


- Fuera del área del Proyecto.- En el caso de bolsas de plástico se podrá incinerar en

el incinerador Hoval bajo la forma de mezcla con restosorgánicos.

- En rellenos sanitarios municipales autorizados (PortilloGrande, BEFESA en Lima) ó entregado a empresas óinstituciones que reciclen plástico bajo condicionesseguras y ambientalmente aceptables.

OBSERVACIONES

Los plásticos incluyen: embalajes de los alimentos,envolturas plásticas, botellas plásticas (bebida, aceite decocina, especias), potes o envolturas de mantequilla,bolsas plásticas de ropa, bolsas o empaques dedetergentes y cajas plastificadas, tapas de botellas,envases de dentífricos, cepillos, escobas de plástico,baldes de limpieza de baño o dormitorios u oficinas,envases de shampoo, esponjas de lavado de vajilla, vasosy platos de plásticos, bolígrafos o lapiceros de plástico,diskettes y discos compactos, zunchos de embalaje,baldes, envases de plástico de productos no-peligrosos,bolsas de embalaje de materiales, geomembrana sinrestos de hidrocarburos.


FECHA:Abril 2004


NOMBRE DEL RESIDUO PAPEL y CARTON


- Dormitorios y oficinas- Areas de cocina, comedores y cafeterías- Almacén de alimentos







- Entierro en botaderos de material excedente de obra(PRO-15-02) autorizados dentro del área de operación.

- Fuera del área del Proyecto. En rellenos sanitariosmunicipales autorizados (Portillo Grande o BEFESA enLima).

- Entregado a empresas o instituciones que reciclenpapel o cartón bajo condiciones seguras yambientalmente amigables.

- Incineración en incineradores autorizados dentro delárea de operación.

OBSERVACIONES

El papel y cartón incluyen: papel de oficinas, papelhigiénico (estos serán incinerados), cartón de embalajelibre de grapas y plástico, cajas de agua de bebida,envases.


FECHA:Abril 2004



NOMBRE DEL RESIDUO LATAS


- Areas de cocina, comedor y cafeterías.







Fuera del área del Proyecto. En rellenos sanitariosmunicipales autorizados (Portillo Grande o BEFESA enLima).

OBSERVACIONESLatas incluye: latas de conservas, latas de café, latas deleche, latas de aceite de cocina.


FECHA:Abril 2004



NOMBRE DEL RESIDUO VIDRIO


- Areas de cocina, comedores y cafeterías.- Almacenes de alimentos.







- Fuera del área del Proyecto. - Entregados a empresas o instituciones que reciclen

vidrio bajo condiciones seguras y ambientalmenteamigables.

- En rellenos sanitarios municipales autorizados (PortilloGrande o BEFESA en Lima).

OBSERVACIONES Vidrio doméstico incluye: botella de bebida, envases dealimentos y especias, vasos de vidrio.


FECHA:Abril 2004



NOMBRE DEL RESIDUO CERÁMICA


- Areas de cocina, comedores y cafeterías.




HOSPITALARIO



Fuera del área del Proyecto. En rellenos sanitariosmunicipales autorizados (Portillo Grande o BEFESA enLima).

OBSERVACIONES Cerámica incluye vajilla en general.


FECHA:Abril 2004



NOMBRE DEL RESIDUO TRAPOS y OTROS TEXTILES

DESCRIPCION DEL ORIGEN DEL RESIDUO.

- Areas de cocina, comedores y cafeterías.- Dormitorios.- Almacén de materiales.- Area de lavandería.- Almacén de alimentos.- Areas de operación (frentes de trabajo).




HOSPITALARIO



- Incineración en el incinerador Hoval.- Fuera del área del Proyecto. En rellenos sanitarios

municipales autorizados (Portillo Grande o BEFESA enLima).

OBSERVACIONES

Trapos y otros textiles incluye: telas o ropa en desuso noimpregnado con aceites o grasas, trapo industrial nocontaminado con hidrocarburos, geotextil no impregnadocon hidrocarburos, manteles, cortinas.


FECHA:Abril 2004



NOMBRE DEL RESIDUO TECKNOPOR


- Area de cocina.- Almacén de materiales.- Almacén de alimentos.- Areas de operación (frentes de trabajo).




HOSPITALARIO




OBSERVACIONES Tecknopor que proviene del embalaje de equipos ymateriales, paneles de separación de oficinas.


FECHA:Abril 2004



NOMBRE DEL RESIDUO CHATARRA


- Areas de cocina, comedor y cafeterías.- Almacén de materiales.- Areas de operación (frentes de trabajo).




HOSPITALARIO



- Fuera del área del Proyecto. Entregada a empresasrecicladoras autorizadas (fundición Mepsa), quereciclan bajo condiciones seguras y ambientalmenteamigables, ó

- En rellenos sanitarios municipales autorizados (PortilloGrande o BEFESA en Lima).

OBSERVACIONES

Chatarra incluye restos de tuberías, alambres, mueblesmetálicos, cajas, embalaje, herramientas metálicas endesuso, restos de estructuras metálicas, calaminas,zunchos metálicos, planchas metálicas.


FECHA:Abril 2004



NOMBRE DEL RESIDUO CENIZAS


- Incineración de residuos no peligrosos.


DOMESTICO CORROSIVO COMBUSTIBLE


HOSPITALARIO



- Enterramiento en micro rellenos sanitarios dentro delárea del proyecto (PRO-26-01).

- Fuera del área del Proyecto. En rellenos sanitariosmunicipales autorizados (Portillo Grande ó BEFESA enLima).

OBSERVACIONES

- Cenizas proviene de la incineración de residuos nopeligroso domésticos orgánicos (restos de alimentos,papel, plásticos).


FECHA:Abril 2004



NOMBRE DEL RESIDUO MADERA LIMPIA


- Almacenes de materiales.- Operaciones (frentes de trabajo).- Trabajos de remediación ambiental (control de erosión y revegetación).




HOSPITALARIO



- Reutilización de madera limpia (libre de pintura yclavos) en buenas condiciones para trabajos deremediación ambiental.


- Apilados en áreas indicadas para ser entregadas a lasCCNN de la zona.


OBSERVACIONES

La madera está constituida por estructuras de soporte decarga (parihuelas), embalajes de equipos y/oherramientas, residuos de estructuras, muebles endesuso, restos de árboles. La madera que tenga restos de pintura o combustible(hidrocarburos) será catalogada como residuo peligroso.


FECHA:Abril 2004



NOMBRE DEL RESIDUO CEMENTO


- Operaciones de cementación del Pozo.- Obras civiles.




HOSPITALARIO



Sólidos:- Colocados en bolsas grandes (big bag) y reutilización

como material agregado o de relleno en el área deoperación.


Líquidos:- Tratamiento por turbidez y reutilización en control de

polvos o descarga al medio ambiente.

OBSERVACIONES

- Cemento excedente de los trabajos de cementación delpozo.

- Cemento excedente del vaciado de concreto en lasobras civiles de la Planta de Gas.

- Cemento en fase acuosa obtenido del lavado deequipos (mezcladoras (mixers) y equipos decementación).


FECHA:Abril 2004


CLASIFICACION DE RESIDUOSPROYECTO CAMISEA

NOMBRE DEL RESIDUO CORTES DE PERFORACION


- Perforación de pozos de gas.




HOSPITALARIO



- Dispuesta en fosas habilitadas en la locación deperforación para tal fin.

- Reutilizado en trabajos de remediación ambiental(control de erosión).

OBSERVACIONES Ninguna.


FECHA:Abril 2004



NOMBRE DEL RESIDUO CUEROS


- Areas de campamento y oficinas.- Areas de operación (frentes de trabajo).







Fuera del área del Proyecto en Lima. En rellenos sanitariosmunicipales autorizados (Portillo Grande o BEFESA enLima).

OBSERVACIONES Incluyen materiales de cuero: botas, mandiles, guantes deseguridad, maletas.


FECHA:Abril 2004



NOMBRE DEL RESIDUO FILTROS DE AIRE


- Areas de operación (frentes de trabajo).- Equipos móviles y estacionarios (generadores, camionetas).







- Fuera del área del Proyecto en Lima. En rellenossanitarios municipales autorizados (Portillo Grande oBEFESA en Lima).

OBSERVACIONES Filtros de aire de vehículos y maquinaria pesada.


FECHA:Abril 2004



NOMBRE DEL RESIDUO CABLES ELECTRICOS


- Campamentos.- Almacén de materiales.- Areas de operación (frentes de trabajo).



INDUSTRIAL INFLAMABLE TOXICO X

HOSPITALARIO

CODIGO DE COLORASIGNADO ROJO


- Fuera del área del Proyecto. Entregada a empresasrecicladoras autorizadas (fundición), que reciclan bajocondiciones seguras y ambientalmente amigables, ó

- En rellenos sanitarios municipales autorizados (PortilloGrande o BEFESA en Lima)

OBSERVACIONES Cables eléctricos en general.


FECHA:Abril 2004



NOMBRE DEL RESIDUO TUBOS FLUORESCENTES


- Areas de campamentos y oficinas.- Almacén de materiales.- Areas de operación (frentes de trabajo).




HOSPITALARIO



Fuera del área del Proyecto. Confinado en rellenossanitarios municipales autorizados (Portillo Grande OBEFESA en Lima).

OBSERVACIONES Fluorescentes en general.


FECHA:Abril 2004



NOMBRE DEL RESIDUO PINTURA


- Almacén de materiales.- Areas de operación (frentes de trabajo).



INDUSTRIAL INFLAMABLE X TOXICO X

HOSPITALARIO



Fuera del área del Proyecto. En rellenos sanitarios pararesiduos especiales autorizados (Portillo Grande o BEFESAen Lima).

OBSERVACIONES Pinturas en general (epóxicas, barnices, etc.) yrecipientes.


FECHA:Abril 2004



NOMBRE DEL RESIDUO PILAS Y BATERIAS


- Dormitorios y oficinas.- Almacén de materiales.- Areas de operación (frentes de trabajo).


DOMESTICO CORROSIVO X COMBUSTIBLE


HOSPITALARIO



Fuera del área del Proyecto. - Entregado a empresas de reciclaje autorizadas que

reciclen bajo condiciones seguras y ambientalmenteamigables.

- En rellenos sanitarios autorizados para residuosespeciales (Portillo Grande o BEFESA en Lima).

OBSERVACIONES Pilas (AA, AAA, C ó D), baterías de vehículos, baterías de9V.


FECHA:Abril 2004



NOMBRE DEL RESIDUO RESIDUOS HOSPITALARIOS


- Centro médico.




HOSPITALARIO X



Fuera del área del Proyecto (Lima). En rellenos sanitariospara residuos hospitalarios autorizados (Portillo Grande oBEFESA en Lima).

OBSERVACIONES

Residuos hospitalarios incluyen: Agujas contaminadas desangre y/o fluidos corporales (éstas pueden ser de:vacunas, toma de muestra sanguínea y aplicación demedicamentos), torundas (pequeñas secciones dealgodón) contaminados con sangre, capilares con sangre,analizadores inmunocromatográficos contaminados consangre, analizadores bioquímicos, analizadorescontaminados con orina, guantes contaminados con fluidoscorporales, apósitos (paquetes de gasas) contaminadoscon fluidos corporales, émbolos de jeringas, vacutainercon coágulos sanguíneos, depósitos plásticos(provenientes de toma de muestras de orina o heces).


FECHA:Abril 2004



NOMBRE DEL RESIDUO AEROSOLES


- Areas de campamento y oficinas.- Areas de operación (frentes de trabajo).


DOMESTICO CORROSIVO X COMBUSTIBLE

INDUSTRIAL INFLAMABLE X TOXICO




Fuera del área del Proyecto en Lima. En rellenos sanitariospara residuos especiales autorizados (Portillo Grande oBEFESA en Lima).

OBSERVACIONES

Los aerosoles llenos o no utilizados totalmente sonconsiderados según la clasificación de su contenido (engeneral extremamente inflamables).


FECHA:Abril 2004



NOMBRE DEL RESIDUO ASBESTOS


- Areas de operación (frentes de trabajo).







Fuera del área del Proyecto, en Lima. En rellenossanitarios autorizados para residuos especiales (PortilloGrande o BEFESA en Lima).

OBSERVACIONES Asbetos usados para aislación térmica.


FECHA:Abril 2004



NOMBRE DEL RESIDUO SUELOS CONTAMINADOS CONHIDROCARBUROS


- Area de almacenamiento de combustible.- Areas de operación (frentes de trabajo).- Area de lavado de vehículos.- Taller de mantenimiento.




HOSPITALARIO

CODIGO DE COLORASIGNADO NEGRO


Fuera del área del Proyecto en Lima. En rellenos sanitariosautorizados para residuos especiales (Portillo Grande oBEFESA en Lima).

OBSERVACIONESSuelos o arcilla contaminados con un porcentaje deconcentración de hidrocarburos totales (TPH) no menor al0.1% en el rango diesel.


FECHA:Abril 2004



NOMBRE DEL RESIDUO FILTROS DE ACEITE


- Equipos móviles y estacionarios (generadores, camionetas).- Areas de operación (frentes de trabajo).


DOMESTICO CORROSIVO COMBUSTIBLE X


HOSPITALARIO



Fuera del área del Proyecto en Lima. En rellenos sanitariospara residuos especiales (Portillo Grande o BEFESA enLima).

OBSERVACIONESDrenar la mayor cantidad de aceite de los filtros usadosantes de ser dispuestos.


FECHA:Abril 2004



NOMBRE DEL RESIDUO PAÑOS ABSORBENTES

DESCRIPCION DEL ORIGEN DEL RESIDUO.

- Almacén de combustible.- Almacén de materiales.- Areas de operación (frentes de trabajo).- Areas de limpieza de derrames.


DOMESTICO CORROSIVO COMBUSTIBLE X


HOSPITALARIO



- Incineración en el incinerador Hoval.- Fuera del área del Proyecto. En rellenos sanitarios para

residuos especiales (Portillo Grande o BEFESA enLima).

OBSERVACIONES

Materiales impregnados con aceite, grasas o combustible:- Paños absorbentes- Waypes- Trapo industrial- Textiles o telas


FECHA:Abril 2004


Anexo 6


PRS-18 Auditorías

CÓDIGO: PRS – 18 - 01 FECHA DE APROBACIÓN:-9-10-2002 PÁGINA 1 DE 9

AUDITORÍAS – PROYECTO CAMISEA

Esta es una Copia no Controlada. Cualquier impresión del día 16 de Junio de 2004, sólotiene validez por 1 mes a contar de esta fecha, siendo responsabilidad del usuario verificar labase de datos del Sistema de Gestión EHS & CCNN.

Elaborado por: Jorge Chia Firma :

Fecha de elaboración: 2 de octubre, 2002Cargo/área: Supervisor Medio Ambiente - EHS - Lima

Revisado por: Jorge Chia Firma :

Fecha de revisión: 2 de octubre 2002Cargo/área: Supervisor Medio Ambiente - EHS - Lima

Aprobado por: Sandra Martínez Firma :

Fecha de aprobación: 9 de octubre 2002Cargo/área: Gerente de EHS & CCNN



1 OBJETIVO

Establecer la metodología aplicable a la planificación, preparación, conducción ydocumentación de las Auditorías Internas del Sistema de Gestión de EHS.

2 ALCANCE

Este procedimiento se aplica a las Auditorías Internas efectuadas al Sistema de Gestión deEHS de la Compañía en el Lote 88. Dichas auditorías se podrán implementar en forma integral a todos los puntos del Sistemaal mismo tiempo, o considerando puntos específicos en forma independiente segúnnecesidades detectadas. También pueden pautarse Auditorías a los contratistas o proveedores de bienes yservicios, en la medida en que la Supervisión de EHS & CCNN lo considere necesario.


EHS & CCNN: Medio Ambiente, Salud y Seguridad, y Comunidades Nativas Criterio de auditoría: son las Políticas, prácticas, procedimientos o requisitos con lasque el auditor compara la evidencia reunida durante la auditoría. Los requisitos puedenser, pero no están limitados a: normas, guías, requisitos especificados de la organización yrequisitos legislativos o reglamentaciones. Auditor Responsable: es la persona a la que se le ha asignado la responsabilidad deasegurar la conducción y realización eficiente y efectiva de la auditoría, dentro delalcance y del plan de auditoría. Observaciones: En el marco de este Sistema de EHS, se entenderá por Observación:

• La no satisfacción de un requisito especificado, como un desvío o incumplimiento aalguno de los criterios de auditoría especificados, o a un requerimiento legal, si este nohubiera sido incorporado como criterio.

• La identificación de factores que pueden llegar a afectar negativamente a laSeguridad y Salud Ocupacional y al Medio Ambiente, y que sin llegar a conformar una nosatisfacción de un requisito, pueden derivar en ella en el futuro. Las observaciones estánligadas al concepto de “Buenas Prácticas” de gestión.

• La realización de recomendaciones con una finalidad netamente preventiva ycriterio proactivo, a los efectos de proponer posibilidades de mejora o evitar en el futuroposibles desvíos a los requerimientos del Sistema.




• Norma ISO 14010, “Auditorías Ambientales, principios generales para surealización”.• Norma ISO 14011, “Guía para la realización de auditorías ambientales,procedimientos de auditorías de sistemas de gestión ambiental”.• Norma ISO 14012, “Guía para la realización de auditorías ambientales, criterios decalificación para auditores”.

5 RESPONSABLES

5.1. El Gerente de EHS & CCNN es responsable de: • Aprobar el Programa de Auditorías Internas de la Empresa.• Acordar con la Supervisión de EHS & CCNN los objetivos y alcance de dichasAuditorías.• Aprobar la realización de Auditorías no programadas, en función de necesidadesespecíficas.• Aprobar la designación de los integrantes de los diversos equipos de Auditoría.• Proporcionar la autoridad adecuada y los recursos necesarios para conducir laauditoría.

5.2. La Supervisión de EHS & CCNN es responsable de: • Implementar este procedimiento.• Diseñar el Programa de Auditorías Internas de la Empresa.• Acordar los objetivos y alcance de dichas Auditorías con el Gerente de EHS & CCNN.• Designar a los integrantes del equipo de auditoría, asegurando que éstos posean laexperiencia, capacidad e independencia necesaria para realizar esta tarea.• Proponer al Gerente de EHS & CCNN la realización de Auditorías no programadas,cuando necesidades específicas así lo recomendaren.• Coordinar la logística para la realización de las auditorías internas de acuerdo a lo fijadoen el presente procedimiento.• Notificar a cada gerencia el Programa de Auditorías Internas y oportunamente la fechaexacta de realización de cada auditoría.• Comunicar y coordinar con el Departamento de Capacitación, las necesidades yactividades de capacitación de auditores.• Emitir y mantener actualizado un listado de auditores internos.• Interactuar con el Auditor Responsable en la recopilación de la información previanecesaria para analizar antes/durante la auditoría.• Guiar la gestión de las observaciones surgidas de la auditoría.



5.3. Auditor responsable:

• Obtener la información necesaria para cumplir con los objetivos de la auditoría.• Comunicar el plan final de auditoría al equipo, y a la empresa contratista, si fuereaplicable.• Liderar y ejecutar la auditoría.

6 DESCRIPCIÓN

6.1. Programa de Auditorías

La Supervisión de EHS & CCNN preparará un programa de Auditorías Internas,en el cual deberá establecer, como mínimo:

• Las locaciones consideradas• El alcance (Pluspetrol y/o contratistas)• Los objetivos genéricos.• La frecuencia con la que se realizarán dichas auditorías.

Estos datos serán volcados en el Registro “Programa de Auditorías” (ver formulario).

Una auditoría ambiental se debe centrar en el tema objeto de la auditoría, el cual debeencontrarse claramente definido y documentado, y debe comparar la evidencia reunidadurante la auditoría con los criterios establecidos para la misma.

Una vez aprobado el Programa de Auditorías Internas, la Supervisión de EHS & CCNNcomunica su contenido mediante una notificación a cada gerencia.

6.2. Auditores

Las auditorías deben ser realizadas por personal capacitado. Los auditores deben tener unalto grado de independencia del sector y las actividades auditadas.

La Supervisión de EHS & CCNN deberá emitir y mantener actualizado un listado deauditores internos, (FOR-18, Listado de Auditores Internos) indicando las personas de laempresa o contratadas que, independientemente de las funciones y responsabilidadesoperativas, han sido designadas y capacitadas como tales, o cuyos antecedentes avalen suelección y designación como auditores.



En esta tarea, y tanto para personal interno como para el caso de personal contratado, laGerencia de EHS deberá evaluar los antecedentes, aptitud y calificación de dichopersonal. Se tendrá en cuenta además los antecedentes profesionales, cursos realizados yexperiencia previa como auditor en sistemas de gestión, en todos o en algunos de losaspectos considerados en la auditoría.

6.3. Capacitación y entrenamiento de auditores

La Gerencia de EHS comunicará y coordinará con el Departamento de Capacitación, lasnecesidades específicas en esta materia, de manera que la capacitación de auditores seaconsiderada en la planificación de capacitación que realiza ese Departamento.

Se deberá tener en cuenta:

• Asistencia a cursos específicos dictados por instituciones u organismos reconocidos.• Participación en por lo menos 2 auditorías en carácter de entrenamiento durante elprimer año de implementación del sistema.

6.4. Auditorías

6.4.1. Objetivos y alcance de la auditoría

Cada auditoría se debe basar en los objetivos y alcance genéricos definidos por laSupervisión de EHS & CCNN y el Responsable de EHS.

A título de ejemplo, se mencionan a continuación objetivos típicos:

• Determinar la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental de Pluspetrol (o dela empresa contratista, si correspondiere) con los criterios de auditoría identificados.

• Determinar si el Sistema de Gestión ha sido correctamente implementado y semantiene.

• Identificar áreas de mejora potencial en la Gestión Ambiental del auditado.

Otros objetivos específicos serán definidos para cada auditoría en el momento de suefectiva programación.

6.4.2. Planificación

Teniendo en cuenta el cronograma de auditorías estipulado en el Plan, la Supervisión deEHS & CCNN definirá con antelación, la fecha exacta para la realización de las diversasauditorías, y definirá la conformación del equipo de auditoría, siguiendo los lineamientos



estipulados en el Plan, designando en esa oportunidad al Auditor Responsable. Estosequipos deberán ser aprobados por el Gerente de EHS.

En esa oportunidad, la Supervisión de EHS & CCNN completará, y el Gerente de EHSaprobará el formulario Programación de Auditorías.

La Supervisión de EHS & CCNN con la debida anticipación informará mediante unanotificación al sector auditado (o empresa contratista, si correspondiere) y a los auditores,la realización de la auditoría y adjuntará toda otra información necesaria a tal efecto.

Para asegurar una preparación adecuada de la auditoría, los auditores, deben analizar lossiguientes puntos:

a) Archivo histórico con los resultados de auditorías anteriores, informes de inspección,de observaciones, correspondencia relacionada con el tema objeto de las auditorias, etc. b) Los procedimientos e instrucciones que rigen las actividades del sector.c) Tipo de trabajo en proceso en el momento de la auditoría.

La Supervisión de EHS & CCNN discutirá con el equipo de auditores sobre dudaso indefiniciones encontradas durante el análisis de los documentos detalladosanteriormente y aclarará el objeto y alcance de la auditoría.

6.4.3.Reunión Inicial

El Auditor Responsable realizará, previo al inicio de la auditoría una reunióninicial con los responsables del sector a auditar, con el objeto de presentar a los auditoresy definir el alcance y el objeto de la auditoría.

Confirmará asimismo que los recursos e información se encuentran disponiblespara el equipo auditor, y aclarará cualquier detalle no suficientemente comprendido en elPlan de Auditoría y en la Notificación de Auditoría.

6.4.4. Desarrollo

Los auditores deben, en función del alcance y objetivos de la auditoría:

a) Buscar pruebas objetivas que confirmen el cumplimiento o incumplimiento de loscriterios de auditoría.

b) Verificar si las versiones de los procedimientos en poder de los usuarios se encuentranactualizadas; si son fácilmente accesibles para la consulta y si son eficaces para conseguirlos objetivos previstos, derivados de la Políticas.



c) Evaluar el grado de conocimiento y comprensión que tiene el personal respecto a losprocedimientos e instructivos.

d) Descubrir aquellos factores que pueden afectar negativamente a la Seguridad, Salud yMedio Ambiente.

e) Verificar que los registros se encuentren archivados en el lugar adecuado y tenga lasfirmas y fechas correspondientes.

Los auditores deberán registrar el desvío a los criterios de auditoría y todasaquellas condiciones adversas a la seguridad o al medio ambiente, según corresponda alobjeto de la auditoría que hayan sido advertidas, haciendo referencia a los documentos uotras evidencias objetivas que reflejan las Observaciones, para discutirlas con el AuditorResponsable.

Al término de la auditoría, el Auditor Responsable evaluará con los auditores lasobservaciones encontradas, con anterioridad a la realización de la reunión final.

6.4.5. Reunión de cierre

Finalizada la Auditoría Interna el grupo auditor se reúne con los responsables delsector con el propósito de adelantar los resultados de la misma y aclarar cualquierinterpretación errónea.

Esta reunión será conducida por el Auditor Responsable y se abordarán lossiguientes puntos:

a) Relevamiento de los nombres y funciones de las personas presentes.b) Cooperación y asistencia del área auditada al equipo de auditoría.c) Detalles de las Observaciones detectadas.d) Aclaraciones necesarias para escribir el informe final de auditoría.e) Comentarios finales.

6.4.6. Informe Final de Auditoría

En el transcurso de los diez días subsiguientes a la auditoría, el Auditor Responsabledeberá expedir el “Informe Final de Auditoría”, fechado y firmado.

El informe Final de Auditoría será revisado por la Supervisión de EHS & CCNN, quienserá responsable de su distribución al Gerente y/o Responsable del sector auditado, y otrasáreas que considerare conveniente, de acuerdo a las características y alcance de laauditoría en cuestión.



El informe Final de Auditoría Interna, podrá ser redactado según modelo, el cual, en casode corresponder, será remitido con anterioridad al Auditor Responsable. A modo deejemplo el Anexo 1 presenta un listado de contenidos que puede presentar el informe.

6.5. Gestión de Observaciones:

Por último, las Observaciones serán apuntadas en el registro correspondiente, indicandoclaramente la deficiencia e incluyendo la referencia al criterio de auditoría(procedimiento, plano, registro, etc.) u otra evidencia objetiva que las sustente, ygestionadas conforme a la modalidad de gestión de observaciones.

7 REGISTROS

• FOR-18, Programa de Auditorías• FOR-18, Programación de Auditorías• FOR-18, Listado de Auditores Internos

8 ANEXOS

Anexo 1 “Informe de Auditoría, Contenidos”



Anexo 1 “Informe de Auditoría, Contenidos”

a) Identificación de la locación y del sector auditados.

b) Identificación de la empresa contratista auditada, si correspondiere.

c) Los criterios utilizados para la realización de la auditoría.

d) El período cubierto por la auditoría y sus fechas de realización

e) La identificación de los miembros del equipo de auditoría.

f) Identificación de los representantes de la empresa contratista auditada que

participaron en la auditoría, si correspondiere.

g) Una declaración sobre la naturaleza confidencial de su contenido.

h) La lista de distribución del informe de auditoría previamente establecida.

i) Un resumen del proceso de auditoría, incluyendo la mención de cualquier obstáculo

que haya dificultado su desarrollo.

j) Las conclusiones de la auditoría, con mención de las Observaciones identificadas.

Anexo 7

Procedimiento del Sistema de Gestión Ambiental

PRO-06 Análisis de Riesgo de Tareas PRO-12 Permiso de Trabajo

CÓDIGO: PRO-06-01 FECHA DE APROBACIÓN:24/04/2002 PÁGINA 1 DE 7

ANALISIS DE RIESGO DE TAREA

Esta es una Copia no Controlada. Cualquier impresión del día 16 de Junio de 2004, sólo tiene validez por 1mes a contar de esta fecha, siendo responsabilidad del usuario verificar la base de datos del Sistema de

Gestión EHS & CCNN.

Elaborado por: Martín Pancorvo Firma :

Fecha de elaboración: 17 de Abril de 2002Cargo/área: Supervisor EHS Lima

Revisado por: Jorge Chia Firma :

Fecha de revisión: 19 de Abril de 2002Cargo/área: Supervisor EHS Lima

Aprobado por: Sandra Martínez Firma :

Fecha de aprobación: 24 de ]Abril de 2002Cargo/área: Gerente de EHS & CCNN



1 OBJETIVO

Definir una metodología para realizar análisis de los riesgos en las tareas llevadas a cabo en la organización, ydefinir medidas preventivas y de control para realizar los trabajos de modo seguro.

2 ALCANCE

Este procedimiento se aplicará a todas las actividades e instalaciones en todas las áreas y actividades deconstrucción, exploración, explotación y operación del Lote 88, tanto de Pluspetrol como de Contratistas /subcontratistas.


Peligro: Fuente o situación con potencial para producir daños en términos de lesión a personas, enfermedadocupacional, daños a propiedad, al medio ambiente o a una combinación de éstos.

Riesgos: combinación entre la probabilidad de que ocurra un determinado evento peligroso y la magnitud de susconsecuencias.

ART: Análisis de Riesgo de Tarea.

EHS: Medio ambiente, salud y seguridad.


No Aplicable.

5 RESPONSABLES

• Supervisor Obra: Supervisor del grupo de obreros que va a realizar el trabajo, generalmente contratista dePluspetrol. Lidera el Análisis de Riesgo de Tarea (ART), y es responsable de los resultados, ya que firma elregistro del análisis efectuado.

• Responsable de Pluspetrol del proyecto: es aquella persona de Pluspetrol que actúa como nexo con elcontratista, y que supervisa su trabajo. Es responsable de aceptar el contenido del ART confeccionado por elSupervisor de Obra y su grupo de análisis, mediante la firma del registro.

• Supervisor de EHS. Puede participar en el ART, y es quien le da el visto bueno, mediante la firma delregistro. Su firma sólo certificará el cumplimiento de las condiciones de forma del ART.

6 DESCRIPCIÓN

6.1 EJECUCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGO DE TAREA (ART)

El Análisis de Riesgo de Tarea (ART) es una herramienta para ser ejecutada en equipo, liderada por el Supervisorde Obra del trabajo a llevar a cabo, y con una participación activa del personal asistente. El Supervisor de EHSde la locación podrá participar en el análisis, aportando sus conocimientos y criterios a la discusión.



El ART se debe aplicar a todas las operaciones, con el fin de identificar los peligros y evaluar los riesgosasociados a las interacciones que surgen entre “operador – equipos – materiales - lugares de trabajo” durante eldesarrollo de un trabajo.

Para llevar adelante el análisis, se deberá recopilar información provista por parte de los trabajadores que van arealizar el trabajo, antecedentes relacionados a la tarea (accidentes, incidentes, recomendaciones, procedimientos,etc.)

6.2 ETAPAS PARA LA APLICACIÓN DE UN ART

Para llevar adelante el ART se deberá completar el formulario definido para tal fin, y se usarán tantas hojas comosean necesarias. La misma consiste de cuatro etapas básicas:

1) Etapas sucesivas del trabajo:

Se debe describir el trabajo a realizar dividiéndolo en etapas sucesivas o tareas, de manera objetiva ybalanceada. Para realizar esta descripción hay que:

• Verificar con exactitud el trabajo que se va a describir.• Dividir el mismo en etapas sucesivas (sin excederse en la división ni omitir pasos significativos

desde la óptica del riesgo de trabajo).• Describir el detalle a ser visto en cada etapa o tarea.• Describir cada tarea con un verbo que denote acción.

Luego se completa la primera columna del Formulario de ART (Ver Formulario ART) .

2) Peligros

Para cada etapa descripta en la primera columna, se deberán identificar los peligros asociados a la mismaen la segunda columna del Formulario de ART. Se podrá asociar más de un peligro a cada tareaidentificada.

En la medida de lo posible, se requiere de la participación y discusión de todo el equipo de personas querealizan la tarea, para evitar que algún riesgo existente pueda ser omitido, entrevistando a Operadores ySupervisores si es necesario.

Para el proceso de evaluación se recomienda visitar el área de trabajo con el fin de tener una mejor ideade las condiciones en las cuales se realizará el mismo. Si en el transcurso del análisis se detectan riesgosque pueden ser eliminados inmediatamente, no es necesario efectuar todo el ART para hacerlo, sino quese pueden eliminar en ese momento, y una vez eliminados no es necesario incluirlos en el análisis.

Quién realice un ART, en cada etapa identificada, puede hacerse las siguientes preguntas, (aclaración: lasiguiente lista no es exhaustiva):¿Existen los siguientes riesgos o peligros?• Golpes y cortes.• Caídas al mismo nivel.• Caída de personas a distinto nivel.• Caída de herramientas, materiales, etc., desde altura.• Espacio inadecuado.• Peligros asociados con manejo manual de cargas.



• Peligros en las instalaciones y en las máquinas, asociados con el montaje, la consignación laoperación, el mantenimiento, la modificación, la reparación y el desmontaje.

• Peligros de los vehículos, tanto en el transporte interno como en el transporte por carretera.• Incendios y explosiones.• Sustancias que pueden inhalarse.• Sustancias o agentes que pueden dañar los ojos.• Sustancias que pueden causar daño por el contacto o la absorción por la piel.• Sustancias que pueden causar daños al ser ingeridas.• Energías peligrosas (por ejemplo: electricidad, radiaciones, ruido y vibraciones).• Trastornos músculo- esqueléticos derivados de movimientos repetitivos.• Ambiente térmico inadecuado.• Condiciones de iluminación inadecuadas.• Barandillas inadecuadas en las escaleras.• Derrames.

3) Evaluación de Riesgo

Se deberá evaluar el riesgo asociado a cada peligro identificado. Para ello se deberá usar la Matriz deEvaluación de Riesgos (ver Formulario Matriz de Riesgos), teniendo en cuenta la probabilidad y lasseveridad de las consecuencias asociadas al peligro identificado. En la Matriz de Riesgos se han definidolos distintos niveles de Probabilidad y Severidad, cuya combinación resulta en tres categorías de riesgos:

Aceptable: la operación es permisible. No es necesario hacer cambios significativos respecto de lascondiciones o secuencia de tareas para ejecutar el trabajo. Sin embargo se deberá respetar toda medida deseguridad tanto preventiva como de control que haya sido identificada para reducir el riesgo asociado a latarea. Generalmente las medidas de control y prevención son ejecutables en un período de tiempo corto.

Marginal: La operación requiere un control escrito y con límite de tiempo apoyado por la gerencia.Para llevar adelante la tarea se deberá cumplir estrictamente con la el tipo de supervisión asignada y conlas recomendaciones definidas en el ART. El tiempo necesario para ejecutar las medidas de control yprevención generalmente es superior al de riesgos aceptables, pueden requerir algún tipo de inversión.

Inaceptable: Es necesario suprimir el riesgo a su más bajo nivel. Esto significa que el trabajo no puederealizarse sin antes modificar alguna de sus condiciones, la secuencia de tareas, etc., para lograr reducir elriesgo. Para dar comienzo al trabajo, se debe re – evaluar el peligro asociado a la tarea en cuestión, unavez hechas las modificaciones, y las categorías de riesgo resultantes no deben ser inaceptables. Si no esposible reducir el riesgo, debe prohibirse el trabajo. Es probable que los tiempos necesarios para ejecutarlas modificaciones, medidas de prevención y control e inversiones, sea considerable.

4) Medidas Preventivas y de Control:

Para cada tarea identificada se deben redactar las medidas Preventivas y/o de Control, considerándolascomo parte indispensable del procedimiento de trabajo recomendado, eliminando la posibilidad de actosinseguros. Se debe prestar atención en no expresar intenciones, siendo específico en las indicaciones,estableciendo procedimientos técnicamente correctos y seguros. Como ayuda, se recomienda:

• Prever la mejor manera de ejecutar los trabajos, definiendo los cuidados y precauciones a tener encuenta en cada etapa de la operación.

• Revisar cuidadosamente la posibilidad y conveniencia de cambio de los procedimientos tradicionalespara la ejecución de la tarea.



• Revisar los controles establecidos en fases anteriores del ART, para detectar posibles riesgos noanotados.

• Asociar cada precaución y cuidado recomendado con un riesgo específico.• Cada Medida Preventiva y de Control indicado en la tercera columna, debe definir cómo controlar el

peligro detallado en la segunda columna.

De esta manera se obtiene una descripción recomendada de cómo llevar a cabo la tarea, justificada porestar asociada a la prevención de accidentes según los riesgos identificados para cada etapa.

6.3 OBSERVACIONES

Durante el proceso de análisis y evaluación de riesgo, es posible que se detecten deficiencias en losequipos, en los ambientes de trabajo, máquinas, etc. con necesidad de acciones de mantenimiento ocambio, así como necesidades de monitoreo o necesidades de evaluaciones más profundizadas. Este tipode situaciones identificadas durante la ejecución del ART deben apuntarse en la columna deobservaciones del Formulario del ART, para su consideración y análisis por parte del Supervisor deEHS. Estos deberán tomar las medidas que consideren necesarias.

El Supervisor de EHS de la locación mantendrá un archivo de copias de los ART realizados. El originaldebe estar en el sector que lo origina.

6.4 FIRMA DEL FORMULARIO ART

Una vez finalizado el análisis, el formulario deberá ser completado en todos sus puntos, y firmado por elSupervisor de Obra que llevó adelante la discusión, y por el Responsable de Pluspetrol, dejando constancia de suresponsabilidad por el análisis efectuado principalmente en cuanto a su contenido. Cuando el formulario ya estacompleto, el Supervisor de EHS dará su Visto Bueno, firmado el formulario como constancia de su aceptación encuanto al cumplimiento de las condiciones de forma.

6.5 SEGUIMIENTO O ACCIONES SUCESIVAS A UN ART

El Formulario, una vez revisado es utilizado por el Supervisor del área interesa da para las siguientes actividades:

• Charla de 5 minutos• Elaboración de un Procedimiento específico (si se detecta la necesidad)• Inducción de nuevos empleados.

El Formulario es también utilizado, si se considera necesario, por el Depto ESH para:

• La revisión del análisis de riesgo• La preparación de documentación de inducción de nuevos empleados.

Luego de una modificación significativa del proceso y/o de la ocurrencia de un incidente/accidente se revisará oelaborará el ART asociado a la tarea involucrada.La revisión de todos los ART efectuará con una frecuencia mínima de 2 años.



7 REGISTROS

Registro de Análisis de Riesgo de Tarea (Formulario ART)

8 ANEXOS

Matriz de Evaluación de Riesgos

CÓDIGO: PRO-06-01 FECHA DE APROBACIÓN: 24/04/2002 PÁGINA 7 DE 7


Anexo 1 Matriz de Evaluación de Riesgos

Severidad de las

Consecuencias

F Imposible

E Improbable

D Remoto C Ocasional B

ProbableA

Frecuente

I Catastrófico

II Crítico

III Marginal

IV Insignificante

Probabilidad de Pérdida (En el Intervalo de Exposición de 20 años)

CATEGORIA DE RIESGOS

Análisis de Peligros OperacionalesAnálisis de Peligros y Evaluación de Riesgos

1

InaceptableEs necesario suprimir el riesgo a su más bajo nivel.

2

MarginalLa operación requiere un control escrito y con límite de tiempo apoyado por la gerencia.

3AcceptableOperación permisible.

ProbabilidadA Frecuente Probable a ocurrir repetidamente en un ciclo de vida del sistema. Experimentado continuamente.

B Probable Posible a ocurrir varias veces en un ciclo de vida del sistema. Puede ocurrir frecuentemente.

C Ocasional Probable a ocurrir algunas veces en un ciclo de vida del sistema. Puede ocurrir varias veces.

D Remoto No es probable que ocurra en un ciclo de vida del sistema, pero es posible. No es posible que ocurra pero se puede esperar razonablemente que ocurra.

E Improbable Tan improbable de ocurrir que se puede asumir que no ocurrira. Improbable de ocurrir, pero posible.

F Imposible Fisicamente imposible de ocurrir.

Severidad de la consecuenciaInsignificante No hay lesiones o enfermedades, daños a la propiedad menores de $ 1,000, paro de producción menor a un día. ERG: Pesos o esfuerzos excesivos. Tareas repetitivas o continuas. Posicion o postura inadecuada. Vibración en manos, brazos, cuerpo entero. Tipo de agarre o detalles de precisión finos.Marginal Lesión o enfermedad ocupacional, o daño a la propiedad entre $ 1,000 - $ 100,000, o paro de producción desde un día hasta dos semanas. ERG: Lesión o enfermedad DME registrable o primeros auxilios. Dolor o incomodidad temporal.Crítico Lesión o enfermedad severa, o daños a la propiedad mayores a $ 100,000. ERG: Una lesión o enfermedad ocupacional de días perdidos o trabajo restringido. Incapacidad temporal o permanente. Gran dolor o incomodidad continuamente.Catastrófico Pérdida de la vida, o daños a la propiedad mayores a $ 0.5 millón, o paro de la producción por más de cuatro meses. ERG: N/A.


PERMISO DE TRABAJO

Esta es una Copia no Controlada. Cualquier impresión del día 16 de Junio de 2004, sólo tiene validez por 1mes a contar de esta fecha, siendo responsabilidad del usuario verificar la base de datos del Sistema deGestión EHS & CCNN.

Elaborado por: MARTIN PANCORVO Firma :

Fecha de elaboración: 6 de junio, 2002Cargo/área: Supervisor Seguridad - EHS - Lima


Fecha de revisión: 9 de junio, 2002Cargo/área: Supervisor Medio Ambiente - EHS - Lima


Fecha de aprobación: 10 de junio, 2002Cargo/área: Gerente de EHS & CCNN


PERMISO DE TRABAJO

1. OBJETIVO

Establecer los requisitos necesarios para la ejecución de todos los trabajos. Proveer de una descripción deltrabajo a realizar y de los controles requeridos para evitar accidentes.Registrar la aceptación por parte de los responsables de la ejecución del trabajos.

2. ALCANCE

El presente procedimiento se aplica a todos los casos de ejecución de trabajos y tareas en el lote 88 en los cualeses necesario tomar medidas de control adicional detectadas en el ART ó por solicitud de los supervisores.

3. ABREVIATURAS / DEFINICIONES

EHS Pluspetrol: es la persona calificada para brindar el soporte técnico para los permisos de trabajo. ART: Análisis de riesgo de tareas.PEEC: Permiso para entrar a Espacios ConfinadosPRIE: Permiso para trabajos con riesgo de incendio / Explosión PRC: Permiso para trabajo con riesgo de caídaPUA: Permiso para uso de andamio PDT: Permiso de trabajo

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Pulspetrol Energy S.A. – Planta de Ramos, Manual de HSE Pluspetrol

5. RESPONSABLES

El cumplimiento y ejecución de este procedimiento es responsabilidad de la línea ejecutiva de Pluspetrol y enespecial del nivel los responsables de la ejecución del proyecto Camisea lote 88. El supervisor ejecutante es responsable de hacer cumplir las medidas consignadas en el permiso de trabajo.Supervisor autorizante: es el supervisor responsable por el trabajo a ser ejecutado (¨ Dueño de proceso ¨).Es elque con su revisión y firma va a autorizar la ejecución del trabajo.Supervisor ejecutante: es el supervisor directo del personal que van a ejecutar el trabajo. Es el que va a estar conel personal en el frente de trabajo.

6. DESCRIPCIÓN

El supervisor ejecutante notificará a EHS Pluspetrol la realización del trabajo y solicitará los permisosrequeridos.

El supervisor ejecutante luego de completar todos los campos requeridos por el permiso, solicitará laaprobación del Supervisor autorizante

El permiso de trabajo solo será valido cuando el Supervisor ejecutante y autorizante garantizan que el trabajoha desarrollar esta libre de accidentes.

Distribuir las copias Copia 1: Supervisor Autorizante. Copia 2: Supervisor ejecutante. Copia 3: EHS Pluspetrol.

EHS Pluspetrol brindará el soporte técnico para los campos del permiso que así lo requiera. EHS Pluspetrol El permiso de trabajo solo será valido cuando el Supervisor ejecutante y autorizante

garantizan que el trabajo ha desarrollar esta libre de accidentes. El supervisor ejecutante es responsable de hacer cumplir las medidas consignadas en el permiso de trabajo.


PERMISO DE TRABAJO

Cerrar el permiso de trabajo y entregar la copia 2 a EHS Pluspetrol. Cancelación del permiso: Los permisos pueden ser cancelados si el supervisor ejecutante así lo requiere,

también el supervisor autorizante puede cancelar dicho trabajo por los siguientes motivos, las condiciones deseguridad no están siendo cumplidas por el personal, se esta excediendo el permiso de trabajo, por solicituddel área de EHS Pluspetrol.

7. REGISTROS:

Durante la ejecución del trabajo el permiso se colocará a la vista en la oficina de EHS Pluspetrol con elrotulo de ¨Trabajo de riesgo en Ejecución¨

Luego de que el permiso es cerrado se guardará en el archivo. Formularios utilizados por el presente procedimiento:

FOR 12-PEEC FOR 12-PDTFOR 12-PRIE FOR 12-PPURIFOR 12-PRC FOR 12-PZFOR 12-PUA

8. ANEXOS:

Anexo 1: Flujo del procedimiento

Permiso Se utiliza para: Intervienen

PEEC: Permiso paraentrar a EspaciosConfinados

Para los trabajos que se realizan en espacioslimitados(reducidos) como: cisternas, tanques, silos, engeneral cuando una persona va a ingresar a un espacioreducido donde existen peligros para su salud como:polvos, neblinas, vapores de productos químicos y/o faltade oxigeno.

Supervisor AutorizanteSupervisor EjecutanteEHS Pluspetrol

PRIE: Permiso paratrabajos con riesgode incendio /Explosión

Este permiso cubre los riesgos de incendio y/o explosión elcual es un riesgo prevalente en nuestras operaciones.

Supervisor AutorizanteSupervisor EjecutanteBrigadista

PRC: Permiso paratrabajo con riesgo decaída

Los riesgos de caída están siempre presentes en los trabajosen altura, este permiso debes usado para trabajos con riesgode caída a l mismo nivel y para cualquier otro trabajo conriesgo de caída.

Supervisor AutorizanteSupervisor EjecutanteBrigadista

PUA: Permiso parauso de andamio

Para apoyar la revisión de los andamios es necesario queeste aprobados, este permiso apoya al PRC.

EHS Pluspetrol

PDT: Permiso detrabajo

Este es el permiso brinda una cobertura a los trabajos queno están enmarcados dentro de un permiso especifico peropor el riesgo presente en su desarrollo es necesario destinarsupervisón.

Supervisor AutorizanteSupervisor Ejecutante

PPURI: Permisopara el uso deradiacionesionizantes

Este permisos se utiliza cuando vamos ha usar fuentes deenergía ionizante en trabajos como: Gammagrafía, revisiónde soldaduras, etc.

Supervisor AutorizanteSupervisor EjecutanteRadiólogo acreditado

PZ: Permiso parazanjas

Este permiso se utiliza cuando vamos a realizar zanjas yexcavaciones, superiores a 1 mt de profundidad.

Supervisor AutorizanteSupervisor Ejecutante


PERMISO DE TRABAJO

ANEXO N°1

- Reunión Pre trabajo- Análisis de riesgo del Trabajo- Plan de trabajo- Inspección

Trabajo de riesgo? :Entrada a E.C., Trabajos con

riesgo de incendio y/o explosiónSoldadura ó proyección de

partículas incandescentes, usode esmeril, Riesgo de caída,

Uso de andamios, Pruebas derayos X, Zanjas, etc.

Inspección rutinaria ymonitoreo de trabajadores ysupervisor.

Permiso de trabajosegún el riesgoidentificado.

Debe contar con todaslas firmas deaprobación respectivas.

Sí

No

Anexo 8

Documento del Sistema de Gestión Ambiental

DOC-21 Reglamento de Tránsito Fluvial para el Río Bajo Urubamba

CÓDIGO: DOC- 21- 01 FECHA DE APROBACIÓN: 10-10-02 PÁGINA 1 DE 6

REGLAMENTO DE TRÁNSITO FLUVIAL PARA EL RÍO BAJOURUBAMBA

Esta es una Copia no Controlada. Cualquier impresión del día 16 de Junio de 2004, sólo tiene validez por 1mes a contar de esta fecha, siendo responsabilidad del usuario verificar la base de datos del Sistema de GestiónEHS & CCNN.

Elaborado por: José Luis Carbajal Firma :

Fecha de elaboración: Supervisor CCNN - LimaCargo/área: 1-10-2002

Revisado por: José Luis Carbajal Firma :

Fecha de revisión: 1-10-2002Cargo/área: Supervisor CCNN- Lima


Fecha de aprobación: 10-10-2002Cargo/área: Gerente de EHS & CCNN



REGLAMENTO DE TRÁNSITO FLUVIAL PARA EL RÍO BAJO URUBAMBA

1 INTRODUCCIÓN

El presente reglamento tiene dos objetivos: el primero, contribuir al logro y mantenimiento de una relación armoniosaentre las poblaciones locales y Pluspetrol. El segundo, asegurar las condiciones adecuadas para la navegación de lasembarcaciones que Pluspetrol utilizará en el periodo de construcción del Proyecto Camisea.

El río Bajo Urubamba es la principal vía de navegación de las comunidades nativas, así como de los colonos,comerciantes y madereros que viven y trabajan en la zona conocida como el Bajo Urubamba: área que, en términosfluviales, comprende el Pongo de Mainique por el Sur y la confluencia de los ríos Urubamba y Tambo por el Norte.

Pluspetrol ha diseñado las medidas de control necesarias que permitirán el tránsito seguro de los remolcadores,barcazas (chatas) y motochatas, que recorrerán el río Bajo Urubamba, durante los tres años que durará la etapa deconstrucción. Medidas que buscan respetar las necesidades de tránsito fluvial seguro de toda la población local,conformada tanto por nativos como por colonos o mestizos.

2 SUPERVISIÓN CONTINUA DE LAS EMBARCACIONES Y CONVOYS.

Se ha previsto un Programa de Supervisión al Transporte Fluvial el cual permitirá ejecutar una supervisión constantesobre los convoys (formado por 01 barcaza y 01 remolcador) empleados por Pluspetrol en el Bajo Urubamba, tanto enlos viajes de subida (surcada) como de bajada.

Los nativos y colonos, habitantes del lugar, podrán darse cuenta del paso de todas estas embarcaciones porque un botede supervisión, que generalmente son botes de aluminio o deslizadores, acompañará el paso de las diferentesembarcaciones mayores que formarán estos convoys.

Los botes o deslizadores de supervisión llevarán una bandera peruana y tendrá radio y sirenas para avisar claramenteel paso de estas embarcaciones.

3 HORARIOS Y RUTAS DE TRÁNSITO DE LAS EMBARCACIONES.

Con la finalidad de reglamentar el tránsito fluvial se ha previsto el siguiente horario de tránsito fluvial:

- Salida, todas las embarcaciones podrán iniciar el tránsito fluvial a partir de las 06:00 de la mañana.

- Llegada, todas las embarcaciones culminarán sus actividades de transporte diario antes de las 6:00 de latarde.



La ruta de todas estas embarcaciones en el río Bajo Urubamba va desde Maldonadillo (extremo Norte) hasta LasMalvinas (extremo Sur y sitio de la Planta de Gas), en viaje de subida (o surcada), y desde Las Malvinas hastaMaldonadillo, en viaje de bajada.

Cualquier cambio en el horario será comunicado con anticipación a todas las empresas contratistas y sub-contratistas,así como a las comunidades nativas y a los caseríos de colonos que habitan en la zona del Bajo Urubamba.

Para transportar la carga, Pluspetrol utilizará motochatas, empujadores fluviales y barcazas, en un número de hasta:• 30 empujadores fluviales,• 30 barcazas fluviales, y• 06 motochatas fluviales.

El combustible se transportará en barcazas cisterna (motochatas). Estas embarcaciones cuentan con equipos paracomunicarse, controles para manejarlas y mapas y equipos para su ubicación. Además, cuentan con barreras decontención ante posibles derrames, y materiales para la recuperación del combustible.

El recorrido de los empujadores fluviales, las barcazas y las motochatas está organizado con la finalidad de lograr elmáximo ingreso posible de materiales diversos durante la época de creciente, tomando en consideración lasrespectivas medidas de seguridad, para proteger y evitar molestias a los habitantes de las comunidades y caseríos queutilizan el río.

Se calcula que los viajes durarán:• 7 días río arriba, desde Maldonadillo hasta Las Malvinas.• 3 días río abajo, desde Las Malvinas hasta Maldonadillo.

4 NORMAS DE NAVEGACIÓN PARA EL PERSONAL DURANTE LAS OPERACIONES.

• Toda embarcación que transporte materiales y personal de Pluspetrol o de las contratistas o sub-contratistasdeberá estar previamente autorizada. En ellas sólo se transportará carga y personal de las operaciones, no estarápermitido el transporte de personal ajeno al proyecto, salvo en casos de emergencia médica, debidamenteautorizados.

• Las embarcaciones viajarán únicamente por el canal principal del río.

• Toda embarcación deberá llevar aros salvavidas con sus respectivos cables de nylon.

• Toda embarcación debe de contar con un deslizador rápido para auxiliar en casos de volcaduras u otrasemergencias.

• Toda embarcación será fumigada antes de ingresar a la cuenca del río Bajo Urubamba, programa que continuaráde manera mensual.

• El uso de chalecos salvavidas es obligatorio para cada uno de los tripulantes que trabajarán en las diferentesembarcaciones, así como para todos los pasajeros.

• Las embarcaciones transitarán sólo de día. Estará prohibido navegar de noche, a menos que se cuente con laautorización específica del supervisor de transporte fluvial.



• Cuando una embarcación atraque para pernoctar deberá mantener las luces prendidas toda la noche, para evitarposibles accidentes con las embarcaciones que transitan de noche.

• La velocidad de las embarcaciones deberá ser controlada, de manera estricta, para evitar causar dañosinnecesarios a los animales y peces que allí habiten, así como para no destruir las riberas y evitar ocasionaraccidentes a las pequeñas embarcaciones que transitan en la zona.

• La velocidad relativa máxima de las embarcaciones será de 05 nudos por hora.

• La velocidad relativa de todas las embarcaciones se reducirá al mínimo necesario, para no comprometer laoperación o la seguridad de los navegantes y pobladores, cuando se encuentren a unos 200 metros de los centrospoblados de las comunidades nativas y caseríos de colonos, tanto aguas arriba como aguas abajo de los mismos.

• Las embarcaciones sólo podrán atracar en aquellos sitios establecidos previamente, de acuerdo a las políticas yprocedimientos definidos por Pluspetrol, excepto en casos de emergencia.

• Cuando las embarcaciones viajen en la modalidad de trenes de convoyes, lo harán lo más cerca posible uno deotro para disminuir el oleaje.

• La manipulación de combustibles debe hacerse de acuerdo con los procedimientos aprobados por Pluspetrol ysólo en los sitios acordados previamente, de tal manera que se eviten posibles fugas o derrames.

• Deberá realizarse con mucho cuidado los cambios de aceite de los motores de los remolcadores y de lasmotochatas, los cuales deben ser retirados periódicamente de las sentinas de estas embarcaciones, así como losrestos de combustible. Debe evitarse, a toda costa, la contaminación de las aguas del río con estos combustibles.

• Por ningún motivo las embarcaciones que transportan combustible deberán utilizar cables de acero para susamarras, ya que al rozar las cubiertas estos pueden provocar chispas.

• Los capitanes y patrones de las embarcaciones reportarán su posición diariamente y comunicarán inmediatamenteal campo base de Las Malvinas cualquier posible derrame o situación de emergencia.

• Las embarcaciones llevarán en ambos lados pintado su número de matrícula.

• Cuando el nivel del río lo permita, los empujadores fluviales, barcazas y motochatas viajarán todos los días del

año, incluso domingos y feriados.

• En casos de tormenta, niebla densa, palizadas peligrosas y otras situaciones que pongan en peligro el recorrido,las embarcaciones podrán parar en otros lugares distintos a los establecidos previamente, notificando al campobase de Las Malvinas.

• Todas las embarcaciones serán fumigadas en Maldonadillo antes de cada ingreso a la zona del Bajo Urubamba,con la finalidad de evitar la introducción de vectores de posibles nuevas enfermedades.

• Cada uno de los tripulantes, de todas las embarcaciones, deberá cumplir con las políticas y normas contenidas enel Manual de Salud de Pluspetrol. Asimismo, deberán recibir copias del presente reglamento y los patrones de lasembarcaciones dejarán constancia de su revisión periódica en la bitácora de la embarcación.



5 NORMAS DE NAVEGACIÓN PARA CON LA POBLACIÓN Y EL MEDIO AMBIENTE.

• La tripulación de todas las embarcaciones deberá mostrar un trato cordial con las comunidades y navegantes yrespetarán sus derechos, costumbres y actividades cotidianas.

• Al pasar cerca a lugares sensibles como son las collpas de animales que se hallan en la ribera del río bajoUrubamba, las embarcaciones serán conducidas con mucho cuidado.

• Las embarcaciones deberán pasar la noche en lugares alejados de las comunidades y caseríos para no interrumpirsus actividades. Sólo podrán atracar en los territorios de las comunidades nativas en casos de emergencia,notificando inmediatamente al campo base de Las Malvinas.

• En casos de navegación de grandes distancias y si los alimentos escasean se autoriza la compra de alimentos a lapoblación local, sólo en cantidades necesarias para alimentar a la tripulación. Sólo se comprarán alimentos deorigen agrícola y pescado, estará prohibida la compra-venta de carne de monte, notificando de este hecho alcampo base de Las Malvinas.

• Está terminantemente prohibida la captura de lagartos, tortugas, peces y otras especies de la fauna acuática, asícomo la captura y comercio de sus huevos.

• Los contactos entre la población local y la tripulación de las embarcaciones estará restringida únicamente a loscontactos necesarios entre el patrón de la embarcación y las autoridades de la comunidad o caserío. Estaráprohibida la compra-venta de alcohol, así como el trato con las mujeres que habitan en las diferentescomunidades o caseríos.

• La basura sólida que produzcan las embarcaciones, sea orgánica o inorgánica, no se botará al río. Esta basura seguardará en las naves, se seleccionará y se depositará en Maldonadillo o en Las Malvinas para su tratamiento yposterior envío a Pucallpa para su disposición final, y así no contaminar el medio ambiente acuático.

• Pluspetrol establecerá un control permanente en Maldonadillo, en el campo base de Nuevo Mundo y en el futurocampo de Las Malvinas, donde se registrarán los tipos y cantidades de basura producidos.

• Si ocurre algún accidente y se derrama combustible en el río, Pluspetrol estará preparada para aplicar de

inmediato un plan de emergencia en coordinación con las comunidades más cercanas. Este tipo de accidentes seregistrarán en un informe escrito.

• Los equipos necesarios para la contención y manejo de posibles derrames y fugas estarán distribuidos enMaldonadillo, en Nuevo Mundo y en Las Malvinas.

6 MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LAS POBLACIONES LOCALES.

Para lograr las mejores condiciones de seguridad en el tránsito de todas las embarcaciones que navegan en el RíoBajo Urubamba, es necesario que la población local colabore tomando las siguientes medidas de seguridad:



• Si tomaron alguna bebida alcohólica (masato fermentado, cerveza o cañazo), se recomienda no transitar por el río,ya que es muy peligroso que viajen en sus embarcaciones.

• El exceso de carga y pasajeros pone en riesgo la seguridad de los pasajeros durante los viajes que realicen en lazona.

• Las motochatas y los remolcadores producen olas y contra olas que podrían voltear las canoas. Por eso cuandoviajen en sus canoas se recomienda mantener una distancia de 10 a 15 metros de la orilla del río Bajo Urubamba.

7 ACCIONES A SEGUIR ANTE POSIBLES PROBLEMAS O ACCIDENTES

Pluspetrol estará pendiente de cualquier problema o accidente que ocurra durante el recorrido de sus embarcaciones.

Si sucede algún problema o accidente, la tripulación y las comunidades deberán comunicarse por radio con el campobase de Las Malvinas.

• Frecuencia : 8825.0 USB • Horario : De 06:00 de la mañana a 06:00 de la tarde.

Para tomar las acciones que permitan solucionar los problemas que puedan presentarse, deberán informar:

• Nombre o número de la embarcación que causó el problema• Fecha• Lugar• Descripción del problema causado

Con estos datos se hará una investigación detallada del caso en el campo base, para luego comunicar al afectado ladecisión tomada.

anexos plan de manejo de residuos solidos-jun04 ver.pdf

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