1. ANEXOS GESTIN POR PROCESOSEjemplos sobredescripcin grafica deprocesos y redaccin dedocumentosDocumento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproduccin y/o divulgacin sin su autorizacin expresa. 1

2. Anexos: El enfoque basado en procesos EJEMPLODescripcin de procesos y documentacin segn el lenguaje OSSADVisin del conjunto A C Nivel -1 : ProcesosB DNiveles de detalleVisin modular.Nivel 3 Instrucciones Identificacin clientes /proveedorNivel -2ProcedimientosDocumento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproduccin y/o divulgacin sin su autorizacin expresa. 2 3. Anexos: El enfoque basado en procesos EJEMPLODescripcin de procesos y documentacin segn el mtodo OSSAD /QUALIGRAMElementos bsicos para la redaccin de procesos y documentos entradaHerramientaAccinvalor aadidoDocumento asociadosalida Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproduccin y/o divulgacin sin su autorizacin expresa.3 4. Anexos: El enfoque basado en procesos EJEMPLODescripcin de procesos y documentacin segn el mtodo OSSADSoporte para la redaccin de Procedimientos (Nivel 2)12 Pagina de encabezadoGrafico del del ProcedimientoProceso 34 Ficha de anlisis Comentariosdel procesoDocumento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproduccin y/o divulgacin sin su autorizacin expresa.4 5. Anexos: El enfoque basado en procesosEJEMPLODescripcin de procesos y documentacin segn el mtodo OSSADSoporte para la redaccin de Procedimientos (Nivel 2)Titulo del procedimiento - Fecha de aprobacin - N de revisin 1 Identificacin de las funciones que revisan y aprueban el documento_______________________________________________________________________ Pagina deOBJETO DEL PROCEDIMIENTOencabezadoPara qu procesos y actividades se aplica el documento.CAMPO DE APLICACIN Alcance de los procesos, actividades, reas, .. que cubre el contenido deldocumento. Informaciones necesarias para la RESPONSABILIDADES comprensin delRelacionadas con las actividades y los resultados del proceso y/o actividad sobre los que se aplica el contenido del documento. procedimientoREFERENCIASA normas, leyes, reglamentos, ITC u otros documentos interrelacionados con el documento.DEFINICIONES. SMBOLOS. ABREVIATURAS Utilizados para el propsito de lo contenido en el documentoDOCUMENTACIN Referencia a los documentos utilizados (informacin de entrada, generada ytransmitida o de apoyo): Especificaciones, Instrucciones, Registros, Listas deverificacin, etc.Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproduccin y/o divulgacin sin su autorizacin expresa. 5 6. Anexos: El enfoque basado en procesos EJEMPLODescripcin de procesos y documentacin segn el mtodo OSSADSoporte para la redaccin de Procedimientos (Nivel 2)Grafico del proceso De forma secuencial, pasos y actividades relacionados con los procesos y actividades considerados en el documento 2Grafico del Proceso Roles de procedencia y destino de las informaciones. Inicio y final de las instrucciones de trabajo Columnas de las operaciones Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproduccin y/o divulgacin sin su autorizacin expresa.6 7. Anexos: El enfoque basado en procesos EJEMPLODescripcin de procesos y documentacin segn el mtodo OSSADSoporte para la redaccin de Procedimientos (Nivel 2)3N ComentariosResponsableComentarios Numero correspondiente a la ordenacin de los comentarios Texto del comentario. Breve descripcin de 2 / 3 lneas Identificacin de la funcin responsable de la realizacin o resultados de la accinDocumento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproduccin y/o divulgacin sin su autorizacin expresa. 7 8. Anexos: El enfoque basado en procesosEJEMPLODescripcin de procesos y documentacin segn el mtodo OSSADSoporte para la redaccin de Procedimientos (Nivel 2)4FICHA DE ANALISIS DEL Procedimiento: P.8.03Ficha dePROCESO anlisis delDatos de entradaproceso Datos de salida Identificacin de Exigencias del cliente datos del proceso,Exigencias reglamentarias exigencias a respetar y puntos de mejora Exigencias de la empresaPuntos susceptibles de mejoraDocumento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproduccin y/o divulgacin sin su autorizacin expresa.8 9. Anexos: El enfoque basado en procesos EJEMPLODescripcin de procesos y documentacin segn el mtodo OSSADRedaccin de un Procedimientos (Nivel 2)Control del producto no conformeOrganizacin Responsable del proceso ClienteComunicacin quejas 2i 1 Deteccin producto no conformeComunicacin 3 Identificacin segregacin 4Examen y disposicin Registro: naturaleza de la no conformidad NO56 Gestin de concesin cliente ComunicacinAutorizacin de concesinEliminacin no conformidadANALISIS DE DATOSSIOtras acciones para impedir su uso 7 Registro: acciones tomadasDocumento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproduccin y/o divulgacin sin su autorizacin expresa. 9 10. Anexos: El enfoque basado en procesosEJEMPLODescripcin de procesos y documentacin segn el mtodo OSSADRedaccin de un Procedimientos (Nivel 2) Control del producto no conformeOrganizacin Responsable del proceso Cliente7 Correccin del productoSI Comunicacin89 PROCESO DE REALIZACINVerificacin del producto Registro de losfresultados de laverificacinDocumento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproduccin y/o divulgacin sin su autorizacin expresa. 10 11. Anexos: El enfoque basado en procesos EJEMPLODescripcin de procesos y documentacin segn el mtodo OSSADRedaccin de una Instruccin (Nivel 3)Revisin de una Solicitud de Presupuesto (1)Revisi Tomar y grabar los datos AUTOCONTROL ACCION CORRECTIVA 1 Datos dela solicitudBD 2 Comprobar los datos Concordancia datos del cliente ? NOComunicacin con el clienteCliente nuevo Cliente Existente4 3Crear FichaBuscar Historial BD BD VerificarPedidos Pedido conforme ?NO Efectuar nueva revisinSimilares5 Comprobar con Catalogo de la Empresa ycon Catalogo de la Competencia 6 BDA Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproduccin y/o divulgacin sin su autorizacin expresa. 11 12. Anexos: El enfoque basado en procesos EJEMPLODescripcin de procesos y documentacin segn el mtodo OSSADRedaccin de una Instruccin (Nivel 3) Revisin de una Solicitud de Presupuesto (2) RevisiAUTOCONTROLACCION CORRECTIVA 7 Determinar el grado de larespuestaLugar del suministro y datos deProducto EspecialProducto Estndar facturacin revisados ? 98 CumplimentarPrepararLa referencia del material esNO Revisar la propuesta Ficha PE Propuesta conforme ? Cantidad, precio y descuento son10 conformes ? 1311Ficha PE Propuesta de Presupuesto Decidir elEnviar al clienteseguimiento14 12 Jefe de Ventas Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproduccin y/o divulgacin sin su autorizacin expresa. 12 13. Anexos: El enfoque basado en procesosModelo del referencial ISO 9001:2000. Requisitos de los sistemas degestin de la calidadLos modernos sistemas de gestin contienen requisitos que ayudan a lasorganizaciones a formalizar los mtodos, los recursos, las actividades,las responsabilidades e interrelaciones, ... de forma que les permiten unamanera de gestionar enfocada a procesos que les facilita planificar, dirigir,realizar y controlar sus procesos y actividades y la consecucin de los objetivosplanificados de una manera eficaz y eficiente.Como ejemplo, la norma ISO 9001:2000 - Requisitos de los Sistemas de Gestin dela Calidad, considera que el sistema de gestin debera incluir los procesospara las actividades de gestin, la provisin de recursos, la realizacindelproducto (1) y las mediciones.(1) - En el contexto de la Norma ISO 9001:2000 el termino producto puede significartambin servicio Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproduccin y/o divulgacin sin su autorizacin expresa. 13 14. Anexos: El enfoque basado en procesosModelo del referencial ISO 9001:2000. Requisitos de los sistemas de gestin de la calidadProcesos de GESTIN Enfoque al cliente Poltica de la calidad Planificacin de los objetivos y del sistema de gestin de la calidad Responsabilidad, autoridad y comunicacin Revisin por la direccin Control de la documentacin y de los registros de la calidad Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproduccin y/o divulgacin sin su autorizacin expresa. 14 15. Anexos: El enfoque basado en procesosModelo del referencial ISO 9001:2000. Requisitos de los sistemas de gestin de lacalidadProcesos de PROVISIN DE RECURSOS Recursos humanos Competencia Toma de conciencia Formacin Infraestructura Edificios, espacios de trabajo y servicios asociados Servicios de apoyo y el mantenimiento necesario Ambiente de trabajo adecuado Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproduccin y/o divulgacin sin su autorizacin expresa. 15 16. Anexos: El enfoque basado en procesosModelo del referencial ISO 9001:2000. Requisitos de los sistemas de gestin de la calidadProcesos de REALIZACIN DEL PRODUCTO Procesos relacionados con el clienteDeterminacin de los requisitos relacionados con el productoRevisin de los requisitos relacionados con el productoComunicacin con el cliente Procesos relacionados con el diseo y desarrollo del producto ComprasProceso de compras (evaluacin, seleccin, reevaluacin de proveedores)Informacin de las comprasVerificacin de los productos comprados Produccin y prestacin del servicio Control de la produccin y de la prestacin del servicio, Validacin de los procesos de la produccin y prestacin del servicio dentificacin y trazabilidad Preservacin del producto y de los bienes propiedad del cliente Control de los dispositivos de seguimiento y medicin Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproduccin y/o divulgacin sin su autorizacin expresa. 16 17. Anexos: El enfoque basado en procesosModelo del referencial ISO 9001:2000. Requisitos de los sistemas de gestin de la calidad Procesos de MEDICIN, ANALISIS Y MEJORASeguimiento y medicin Satisfaccin del cliente Auditoria interna Seguimiento y medicin de los procesos Seguimiento y medicin del productoControl del Producto no conformeAnlisis de datosMejora Mejora continua Accin correctiva Accin preventivaDocumento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproduccin y/o divulgacin sin su autorizacin expresa. 17 18. Anexos: El enfoque basado en procesosDescripcin de procesos y documentacin segn el mtodo OSSAD Como ya se ha dicho, las descripciones graficas que se incluyen en los anexos siguientes representan modelos de procesos para los que se han utilizado mtodos y criterios de modelizacin que no constituye una descripcin referente, que permita representar fielmente todos los sistemas particulares de cualquier tipo de actividad. Por lo tanto, los mismos debern ser revisados caso de querer ser adoptados por cualquier tipo de organizacin.Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproduccin y/o divulgacin sin su autorizacin expresa. 18 19. Anexos: El enfoque basado en procesosEJEMPLODescripcin de procesos y documentacin segn el mtodo OSSADRedaccin de un mapa de procesos (Nivel -1)Referencial Norma ISO 9001:2000. Requisitos de los sistemas de gestin de la calidad ACCIONISTAS. PROPIETARIOS. OTRAS PARTES INTERESADASPROCESOS DE GESTINPROCESOS DE PROVISIN DE RECURSOS PROVEEDORES PROCESOS DE REALIZACINCLIENTESCLIENTESDISEO Y DESARROLLOREALIZACIN DEL PROCESO PRODUCTO Y DELAPROVISIONAMIENTO SERVICIOS CLIENTEPROCESOS DE MEDICIN, ANALISIS y MEJORA PERSONAL Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproduccin y/o divulgacin sin su autorizacin expresa.19 20. Anexos: El enfoque basado en procesosEJEMPLODescripcin de procesos y documentacin segn el mtodo OSSADRedaccin del Proceso de la Direccin (Nivel -1)Referencial Norma ISO 9001:2000. Requisitos de los sistemas de gestin de la calidad PROCESOS DE GESTINACCIONISTAS. Expectativas PROPIETARIOS. OTRAS PARTESPROCESOS DE LA DIRECCININTERESADAS OTROS PROCESOS GESTIN DEExpectativasPoltica de la Calidad DE GESTIN LA CALIDAD Poltica de la Calidad Expectativas Poltica deNecesidades PROCESOS DE APOYO la CalidadExpectativasExpectativasPROCESOS DEPROVEEDOR PERSONAL REALIZACIN NecesidadesCLIENTEDocumento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproduccin y/o divulgacin sin su autorizacin expresa. 20 21. Anexos: El enfoque basado en procesos EJEMPLODescripcin de procesos y documentacin segn el mtodo OSSADRedaccin del Proceso de Gestin de la Calidad (Nivel -1)Referencial Norma ISO 9001:2000. Requisitos de los sistemas de gestin de la calidad ACCIONISTAS. .PROPIETARIOS. OTRAS PARTES INTERESADAS PersonalPROCESOS DE APOYO Objetivos Poltica de la Calidad PROCESOS DE LA DIRECCIN GESTIN DE LA CALIDADPOLTICA DEBases deExpectativasCOMPROMISOResultadosLA CALIDADmejora DE MEJORA ANALISISINDICADORESDEResultadosDATOSExpectativas PLANIFICACIN Indicadores DE LA CALIDADAuditoria Resultados deOTROS AUDITORIAS INTERNAS PROCESOSla auditoria DE GESTION Planificacin Resultados de la auditoria Informacin de los procesos de realizacin del producto / servicioPROCESOS DE Poltica de la Calidad REALIZACIN Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproduccin y/o divulgacin sin su autorizacin expresa. 21 22. Anexos: El enfoque basado en procesosEJEMPLODescripcin de procesos y documentacin segn el mtodo OSSADRedaccin del Proceso de Realizacin (Nivel -1)Referencial Norma ISO 9001:2000. Requisitos de los sistemas de gestin de la calidad PROCESOS DE GESTIONPolticasPROCESO DE REALIZACIONDISEO Y DESARROLLONecesidades del mercado Normas tcnicas APROVISIONAMIENTOSPROVEEDOR CLIENTEREALIZACION PROCESOMediosRecursosDELDELExpectativas PRODUCTOCLIENTEProducto / servicio Seleccin Recursos humanosPROCESOS DE APOYO Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproduccin y/o divulgacin sin su autorizacin expresa.22 23. Anexos: El enfoque basado en procesosEJEMPLODescripcin de procesos y documentacin segn el mtodo OSSADRedaccin del Proceso del Cliente (Nivel -1)Referencial Norma ISO 9001:2000. Requisitos de los sistemas de gestin de la calidad ENTORNO EXTERNOPROCESO DE PLANIFICACIN DE LA CALIDAD Reglamentacin y normativa aplicablePROCESO DEL CLIENTE ANALISIS DE ENTORNO Informacin Poltica de PROCESO DE REALIZACION CalidadNecesidades del mercadoExigencias aplicables Previsiones DISEO Y DESARROLLORevisin. Anlisis de necesidadesAPROVISIONAMIENTO CapacidadPercepcin de necesidadesNo Calidad: Quejas, Reclamaciones, .. SATISFACCIN DEL Necesidades REALIZACION CLIENTE DELSituacin dePRODUCTO COMUNICACIN produccinEncuestas MuestreosSatisfaccin Consultas. Revisiones. AvancesCLIENTEDocumento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproduccin y/o divulgacin sin su autorizacin expresa. 23 24. Anexos: El enfoque basado en procesosEJEMPLODescripcin de procesos y documentacin segn el mtodo OSSADRedaccin del proceso de realizacin del producto / servicio (Nivel -1)Referencial Norma ISO 9001:2000. Requisitos de los sistemas de gestin de la calidad PROCESOS DE GESTIN APROVISIONAMIENTOPROCESO DE REALIZACIN REALIZACIN DEL PRODUCTO / SERVICIORecursosSEGUIMIENTO / MEDICINInformacin de produccinAcciones DatosPROCESOPRODUCCINNo calidad DELEspecificaciones CLIENTE NecesidadesDISEO Y DESARROLLO NormasORDENACINPlanificacin TcnicasRecursos humanosProducto / servicio PROCESOS DE APOYO CLIENTE Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproduccin y/o divulgacin sin su autorizacin expresa.24 25. Anexos: El enfoque basado en procesosEJEMPLODescripcin de procesos y documentacin segn el mtodo OSSADRedaccin del proceso de Diseo y Desarrollo (Nivel -1)Referencial Norma ISO 9001:2000. Requisitos de los sistemas de gestin de la calidad PROCESOS DE APOYO PROVEEDOR PROCESOS DE GESTIN PROCESO DE REALIZACIONRecursosEspecificaciones y recursos DISEO Y DESARROLLOPolticas ESPECIFICACINDELPROCESO NecesidadesPRODUCTO Especificaciones DELdel mercado CLIENTEEspecificaciones REALIZACINResultadosDEL PRODUCTO PRUEBAS, ENSAYOS,IndicadoresEXPERIMENTOS Insatisfaccin VIGILANCIA Inadecuacin Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproduccin y/o divulgacin sin su autorizacin expresa.25 26. Anexos: El enfoque basado en procesos EJEMPLODescripcin de procesos y documentacin segn el mtodo OSSADRedaccin del proceso de Aprovisionamiento (Nivel -1)Referencial Norma ISO 9001:2000. Requisitos de los sistemas de gestin de la calidad PROCESO DE DIRECCINPROCESO DE REALIZACIONDISEO Y DESARROLLOPoltica, directivas Necesidades PROCESO DEAPROVISIONAMIENTO PROCESODEL PrevisionesCOMPRASOfertasCLIENTE PROVEEDOR Proveedores seleccionadosNecesidades GESTION DE Insatisfaccin PROVEEDORESRecomendacionesREALIZACIN DEL PRODUCTOReclamaciones, quejas Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproduccin y/o divulgacin sin su autorizacin expresa. 26 27. Anexos: El enfoque basado en procesosEJEMPLODescripcin de procesos y documentacin segn el mtodo OSSADRedaccin de un proceso de apoyo (Nivel -1)Referencial Norma ISO 9001:2000. Requisitos de los sistemas de gestin de la calidad PROPIETARIOSACCIONISTAS PROVEEDORESPERSONAL Disponibilidad de mediosSatisfaccin Competencia InversinPROCESO DE APOYO INFRAESTRUCTURA RECURSOS HUMANOS NecesidadesNecesidades NecesidadesRecursos ObjetivoshumanosPROCESOS DE GESTINPROCESOS DE REALIZACIN Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproduccin y/o divulgacin sin su autorizacin expresa.27 28. Anexos: El enfoque basado en procesos EJEMPLODescripcin de procesos y documentacin segn el mtodo OSSADRedaccin del proceso de Aprovisionamiento (Nivel -1)Referencial Norma ISO 9001:2000. Requisitos de los sistemas de gestin de la calidad PROCESO DE DIRECCINPROCESO DE REALIZACIONDISEO Y DESARROLLOPoltica, directivas Necesidades PROCESO DEAPROVISIONAMIENTO PROCESODEL PrevisionesCOMPRASOfertasCLIENTE PROVEEDOR Proveedores seleccionadosNecesidades GESTION DE Insatisfaccin PROVEEDORESRecomendacionesREALIZACIN DEL PRODUCTOReclamaciones, quejas Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproduccin y/o divulgacin sin su autorizacin expresa. 28 29. Anexos: El enfoque basado en procesos EJEMPLO Modelo de un sistema de gestin basado en procesos. Referencial Norma ISO 9001:2000. Requisitos de los sistemas de gestin de la calidad (Fuente Norma ISO 9001:200)MEJORA CONTINUA del Sistema de Gestin de la Calidad RESPONSABILIDADDE LADIRECCION CLIENTES CLIENTES GESTINMEDICION,DE LOSANLISISRECURSOS MEJORA Satisfaccin REALIZACIN RequisitosDEL EntradasPRODUCTO Salidas- Actividades que aportan valor- Flujo de informacinDocumento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproduccin y/o divulgacin sin su autorizacin expresa.29