ANEXO N° 1

CRONOGRAMA DE REUNIONES PARA LA REVISION DE LA PROGRAMACION

MULTIANUAL DEL GASTO PÚBLICO GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNOS REGIONALES

LUGAR: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO TEMÁTICO –DGPP Jr. Junín 319 - Lima 1. DE LOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL DÍA : Jueves 16 de Abril TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Superintendencia Nacional de los Registros Públicos –SUNARP, Instituto Geográfico Nacional –IGN, Jurado Nacional de Elecciones – JNE, Archivo General de la Nación –AGN, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo y Universidad Nacional de San Agustín. TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Universidad Nacional de Ucayali, Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Biblioteca Nacional del Perú, Centro Nacional de Planeamiento Estratégico –CEPLAN, Instituto Peruano de Energía Nuclear –IPEN, Instituto del Mar del Perú –IMARPE, Superintendencia Nacional de Bienes Estatales –SBN, Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE. DÍA : Viernes 17 de Abril TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Ministerio Público, Ministerio de Cultura, Superintendecia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de uso Civil; Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú-CGBVP, Contraloría General de la República, Instituto Geofísico del Perú –IGP, Universidad Nacional de Moquegua, Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS, Universidad Nacional Federico Villarreal e Instituto Peruano del Deporte – IPD TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN, Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías –SUTRAN y Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado –OSCE, Instituto Nacional de Salud – INS, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional

Jorge Basadre Grohmann, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. DÍA : Lunes 20 de Abril TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Instituto de Gestión de Servicios de Salud – IGSS, Superintendencia Nacional de Migraciones, Instituto Nacional Penitenciario –INPE, Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú –IRTP y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil-RENIEC, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo –MTPE, Universidad Nacional Agraria de la Selva y Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU. TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Seguro Integral de Salud – SIS,Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre –OSINFOR, Autoridad Portuaria Nacional –APN, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental –OEFA, Defensoría del Pueblo, Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento Universidad Nacional Autónoma de Huanta y Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. DÍA : Martes 21 de Abril TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas –INEN, Dirección Nacional de Inteligencia –DINI, Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres –CENEPRED, Universidad Nacional de Ingeniería Universidad Nacional de Tumbes y Universidad Nacional José María Arguedas. TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero –FONDEPES, Tribunal Constitucional, Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo –PROMPERU, Universidad Nacional Hermilio Valdizán y Universidad Nacional San Cristobal de Huamanga. DÍA : Miércoles 22 de Abril TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia, Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, Organismo de Formalización de la Propiedad Informal –COFOPRI, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Universidad Nacional Agraria La Molina y Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.

TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Despacho Presidencial, Ministerio de Energía y Minas - MINEM e Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana – IIAP, Universidad Nacional de Huancavelica, Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac y Universidad Nacional de Piura. DÍA : Jueves 23 de Abril TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Congreso de la República, Poder Judicial, Superintendencia Nacional de Salud –SUNASA, Instituto Geológico Minero y Metalúrgico –INGEMMET, Universidad Nacional del Altiplano, Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, Ministerio de Educación y Universidad Nacional Autónoma de Chota.. TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología –SENAMHI, Sierra Exportadora, Academia de la Magistratura - AMAG. Universidad Nacional del Centro del Perú y. Universidad Nacional Autónoma de Chota. DÍA : Viernes 24 de Abril TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado –SERNANP, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento –MVCS, Agencia de la Promoción de la Inversión Privada –PROINVERSION, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social-MIDIS, Universidad Nacional de Cajamarca y Universidad Nacional José Faustino Sanchez Carrión. TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Ministerio de Transportes, Comunicaciones –MTC, Autoridad Nacional del Servicio Civil –SERVIR, Centro de Formación en Turismo – CENFOTUR, Agencia Peruana de Cooperación Internacional APCI y Oficina Nacional de Gobierno Interior –ONAGI, Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Universidad Nacional de Jaén y Universidad Nacional del Santa. DÍA : Lunes 27 de Abril TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m.

Ministerio de Relaciones Exteriores, Superintendencia de Mercado de Valores, Presidencia del Consejo de Ministros –PCM, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo –MINCETUR, Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA,. TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas –DEVIDA, Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica-CONCYTEC, Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA, Ministerio del Ambiente, Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria – SUNAT, Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral-SUNAFIL, y Universidad Nacional de San Martín, DÍA : Martes 28 de Abril TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones –OSIPTEL, Ministerio de Agricultura –MINAG, Oficina de Normalización Previsional –ONP, Ministerio de la Producción, Universidad Nacional de Cañete, Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad –CONADIS, Autoridad Nacional del Agua –ANA, Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES y Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa - SINEACE. TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Fuero Militar Policial, Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – OSINERGMIN, Secretaria de Seguridad y Defensa Nacional –SEDENA, Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa, Universidad Nacional del Callao, Universidad Nacional de Frontera y Centro Vacacional Huampaní. DÍA : Miércoles 29 de Abril TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Ministerio del Interior, Instituto Nacional de Estadística e Informática –INEI, Consejo Nacional de la Magistratura, Ministerio de Defensa, Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur de Lima, Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR, Universidad Nacional de Juliaca y Universidad Nacional de Trujillo. TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI, Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción –SENCICO, Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, Universidad de Barranca y Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía

2. DE LOS GOBIERNOS REGIONALES DÍA : Lunes 20 de Abril TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho, Gobierno Regional del Departamento de Piura, Gobierno Regional del Departamento de Loreto, Gobierno Regional del Departamento de Amazonas y Gobierno Regional del Departamento de Pasco. DÍA : Miércoles 22 de Abril TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca, Gobierno Regional del Departamento de Apurímac, Gobierno Regional del Departamento de Huánuco, Gobierno Regional de Ucayali y Gobierno Regional del Departamento de Tumbes. DÍA : Viernes 24 de Abril TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Gobierno Regional del Departamento de La Libertad, Gobierno Regional del Departamento de Lima, Gobierno Regional del Departamento de Huancavelica, Gobierno Regional del Departamento de Arequipa y Gobierno Regional del Departamento de Madre de Dios. DÍA : Lunes 27 de Abril TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Gobierno Regional del Departamento de Puno, Gobierno Regional del Departamento de Cusco, Gobierno Regional del Departamento de Ica, Gobierno Regional del Departamento de Lambayeque y Gobierno Regional del Departamento de Tacna. DÍA : Miércoles 29 de Abril TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Gobierno Regional del Departamento de Ancash, Gobierno Regional del Departamento de San Martín, Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao, Gobierno Regional del Departamento de Junín, Gobierno Regional del Departamento de Moquegua, y Municipalidad Metropolitana de Lima.

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ANEXO N° 2

CRONOGRAMA DE REUNIONES PARA LA SUSTENTACION

DE LA FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNOS REGIONALES

LUGAR: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO TEMÁTICO – DGPP Jr. Junín 319 - Lima 1. DE LOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL DÍA : Lunes 06 de julio TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Academia de la Magistratura – AMAG, Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica-CONCYTEC, Superintendencia de Mercado de Valores, Agencia Peruana de Cooperación Internacional –APCI, Archivo General de la Nación –AGN y Universidad Nacional de Frontera. TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, Biblioteca Nacional del Perú, Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de uso Civil, Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa- SINEACE y Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL. DÍA : Martes 07 de Julio TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Ministerio de Cultura, Universidad Nacional de Cañete, Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS, Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL ,Centro de Formación en Turismo – CENFOTUR, Jurado Nacional de Elecciones – JNE y Defensoría del Pueblo. TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Fuero Militar Policial, Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – OSINERGMIN, Secretaria de Seguridad y Defensa Nacional –SEDENA, Superintendencia Nacional de Salud – SUNASA, Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa y Universidad Nacional Autónoma de Huanta.

DÍA : Miércoles 08 de Julio TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Instituto Nacional de Estadística e Informática –INEI, Consejo Nacional de la Magistratura, Universidad Nacional de Trujillo, Instituto Peruano del Deporte – IPD, Instituto de Gestión de Servicios de Salud – IGSS, Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur de Lima y Universidad Nacional de Juliaca. TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – INGEMMET, Servicio Nacional de Capacitación para la industria de la Construcción –SENCICO, e Instituto Tecnológico de la Producción – ITP, Instituto Nacional de Salud – INS, Universidad Nacional de Barranca, Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, y Universidad Nacional Autónoma de Chota. DÍA : Jueves 09 de Julio TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Oficina Nacional de Gobierno Interior –ONAGI, Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas – INEN, Superintendencia Nacional de los Registros Públicos –SUNARP, Instituto Geográfico Nacional –IGN, Universidad Nacional de San Agustín Universidad Nacional de Santiago Antúnez de Mayolo y Universidad Nacional del Callao. TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Centro Nacional de Planeamiento Estratégico –CEPLAN, Instituto Peruano de Energía Nuclear –IPEN, Instituto del Mar del Perú – IMARPE, Superintendencia Nacional de Bienes Estatales –SBN, Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE, Universidad Nacional de Ucayali, Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, y Seguro Integral de Salud – SIS. DÍA : Viernes 10 de Julio TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Ministerio de Salud, Ministerio Público, Instituto Geofísico del Perú – IGP, Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú-CGBVP, Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, Contraloría General de la República, Universidad Nacional de Moquegua, Universidad Nacional Federico Villarreal, Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica y Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU.

TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN, Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías –SUTRAN, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. DÍA : Lunes 13 de Julio TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Superintendencia Nacional de Migraciones, Instituto Nacional Penitenciario – INPE, Instituto Nacional de Radio y Televisión Peruana –IRTP y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil-RENIEC, Universidad Nacional Agraria de la Selva y Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo –MTPE. TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR, Autoridad Portuaria Nacional –APN, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental –OEFA, Centro Vacacional Huampaní – CV HUAMPANI, Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Universidad Nacional de San Martín. DÍA : Martes 14 de Julio TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Dirección Nacional de Inteligencia – DINI, Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres-CENEPRED, Universidad Nacional de Ingeniería, Universidad Nacional de Tumbes y Universidad Nacional José María Arguedas. TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero –FONDEPES, Tribunal Constitucional, Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo –PROMPERU, Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y Universidad Nacional Hermilio Valdizán. DÍA : Miércoles 15 de Julio TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Ministerio de Justicia, Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, Ministerio de la Mujer y Poblaciones

Vulnerables (MIMP), Universidad Nacional Agraria La Molina y Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Despacho Presidencial, Ministerio de Energía y Minas – MINEM e Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana – IIAP, Ministerio de Educación, Universidad Nacional de Huancavelica, Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac y Universidad Nacional de Piura. DÍA : Jueves 16 de Julio TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Congreso de la República, Poder Judicial, Universidad Nacional del Altiplano, Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios y Universidad Nacional del Santa TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Universidad Nacional del Centro del Perú, Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI y Sierra Exportadora. y Universidad Nacional Autónoma de Chota. DÍA : Viernes 17 de Julio TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS, Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión y Universidad Nacional de Cajamarca. TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, Oficina de Normalización Previsional – ONP, Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA, y Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. DÍA: Lunes 20 de Julio TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Ministerio de Relaciones Exteriores, Presidencia del Consejo de Ministros –PCM, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, Ministerio

de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR, Ministerio de Agricultura y Riego –MINAGRI y Universidad Nacional de Jaén. TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas –DEVIDA, Autoridad Nacional del Agua –ANA, Ministerio del Ambiente y Ministerio del Interior. DÍA: Martes 21 de julio TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Agencia de la Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSION, Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR, Ministerio de la Producción y Ministerio de Defensa. TURNO : Tarde HORA : 03.00 p.m. Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES y Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS. DÍA : Miércoles 22 de Julio TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Ministerio de Economía y Finanzas – MEF 2. DE LOS GOBIERNOS REGIONALES DÍA : Lunes 06 de julio TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho, Gobierno Regional del Departamento de Piura, Gobierno Regional del Departamento de Loreto, Gobierno Regional del Departamento de Amazonas y Gobierno Regional del Departamento de Pasco.

DÍA : Miércoles 08 de Julio TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca, Gobierno Regional del Departamento de Apurímac, Gobierno Regional del Departamento de Huánuco, Gobierno Regional de Ucayali y Gobierno Regional del Departamento de Tumbes. DÍA : Viernes 10 de Julio TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Gobierno Regional del Departamento de La Libertad, Gobierno Regional del Departamento de Lima, Gobierno Regional del Departamento de Huancavelica, Gobierno Regional del Departamento de Arequipa y Gobierno Regional del Departamento de Madre de Dios. DÍA : Lunes 13 de Julio TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Gobierno Regional del Departamento de Puno, Gobierno Regional del Departamento de Cusco, Gobierno Regional del Departamento de Ica, Gobierno Regional del Departamento de Lambayeque y Gobierno Regional del Departamento de Tacna. DÍA : Miércoles 15 de Julio TURNO : Mañana HORA : 9.00 a.m. Gobierno Regional del Departamento de Ancash, Gobierno Regional del Departamento de San Martín, Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao, Gobierno Regional del Departamento de Junín, Gobierno Regional del Departamento de Moquegua, y Municipalidad Metropolitana de Lima.

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Base normativa Conceptos Plazos

Artículo 19°

Pliego evalúa su propuesta de creación, fusión o desactivación de

Unidades Ejecutoras y remite a la DGPP la relación de Unidades

Ejecutoras con las que operará

Hasta el 31 de marzo de 2015

Artículos 13°Pliego registra la información de la Programación Multianual en el

"Módulo de Programación y Formulación SIAF-SP"

Tres (3) días hábiles anteriores a

los plazos de reuniones de revisión

establecido en el Anexo N° 1

Primera Disposición

Complementaria

El pliego concluye el registro de los proyectos en el Aplicativo

Informático del Presupuesto Participativo, asi como la información de

los resultados del proceso del Presupuesto Participativo.Hasta el 30 de junio de 2015

Artículo 17°

El Pliego ajusta y registra la información presupuestaria de su proyecto

de Presupuesto en el “Módulo de Programación y Formulación SIAF-

SP”

Tres (3) días hábiles anteriores a

los plazos de reuniones de revisión

establecido en el Anexo N° 2

Artículo 20° numeral 20.2

La información de la Programación Multianual del Gasto Público así

como la propuesta del Presupuesto Institucional Anual es presentada a

la DGPP

Dos (2) días hábiles anteriores a los

plazos señalados para la reunión

establecida en los Anexos N°s. 1 y

2

Sétima Disposición

Complementaria

El Pliego revisa la información de la Programación Multianual del Gasto

Público de los años t+1 y t+2Hasta el 27 de noviembre de 2015

CUADRO DE PLAZOS

PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNO REGIONAL

ANEXO N° 3

ANEXO N° 4

PROGRAMACIÓN DE PRINCIPALES METAS EN LA CATEGORÍA PRESUPUESTARIA APNOP

Concepto Unidad de Medida

Meta histórica Meta proyectada Año t-3

Año t-2

Año t-1

Año t

Año T+1

Año T+2

Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 3

Objetivo 4

Objetivo n

ELABORADO POR TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma Sello y Firma

VISION

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

JEFE DE PRESUPUESTO

Sello y Firma

Nota : Se entiende por Escala de Prioridades a la prelación de los Objetivos Estratégicos que establece el Titular, en función a la

Misión, Propósitos y Funciones que persigue.

FICHA N° 1

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES

MISION

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

SECTOR:

PLIEGO:

UNIDAD EJECUTORA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

ACTIVIDAD / PROYECTO:TIPO DE CREDITO O DONACION: 1/.

ENTIDAD PRESTADORA:

DISPOSITIVO LEGAL DE APROBACION:

EJECUTADO PIM ESTIMADO ESTIMADO ESTIMADO

AL Año t-2 Año t-1 Año t Año t+1 Año t+2

CONTRAPARTIDA NACIONAL (US$)

ENDEUDAMIENTO / DONACION (US$)

TOTAL

1/. DETALLAR SI ES INTERNO O EXTERNO

FICHA N° 2

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

INGRESOS Y GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES

MONTO

%

(Monto /

Total)