anexo. formato unico acta de informe de gestion

“PARA ADMINISTRAR CON HECHOS, NO CON PALABRAS Y SIEMPRE CON LA AYUDA DE DIOS”

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ANEXO.

FORMATO UNICO

ACTA DE INFORME DE GESTION

(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

1. DATOS GENERALES: A. Nombre del Funcionario Responsable que Entrega: Pablo Arturo Vásquez Arboleda B. Cargo: Secretario General y de Gobierno C. Entidad (Razón Social): Municipio de Yolombó D. Ciudad y Fecha: Yolombó, Diciembre 31 de 2015 E. Fecha de Inicio de la Gestión: Junio 03 de 2014 F. Condición de la Presentación Retiro: Separación del Cargo: X Ratificación G. Fecha de Retiro, Separación del Cargo o Ratificación Diciembre 31 de 2015 Quien Recibe:

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION:

Los proyectos y actividades adelantados por la Secretaria General y de Gobierno durante la gestión, en el periodo del 03 de junio de 2014 a la fecha, son los siguientes: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Reuniones Consejo de gobierno

Participación en Comités de justicia transicional.




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Coordinación submesa participación comunitaria, control social, derechos

humanos y derecho internacional humanitario.

Participación Junta Directiva Ese Hospital San Rafael

Participación Junta Defensora de Animales

Participación Comité de establecimientos abiertos al público

Participación Junta Directiva ESPY

Participación Comité Territorial de Orden Público

Se contrató Asesoría para sostenimiento y continuidad MECI para la vigencia

2015, de conformidad con el Decreto 943 de mayo de 2014.

Se adquirió e implemento el software Mejoramiso para la sistematización de la

información que hace parte del Mecí (Procesos, procedimientos, indicadores,

riesgos, Etc.).

Se está dando aplicación a los Acuerdos 137 y 138 de 2010 de la CNSC y

normatividad vigente, para la evaluación del desempeño a los funcionarios

inscritos en Carrera Administrativa.

Se actualizaron y ajustaron los Manuales de contratación, supervisión e

interventoría de conformidad con el Decreto 1510 de 2013 y Ley 1474 de 2011.

Se actualizó el Manual de Funciones y Competencias laborales acorde al Decreto

2484 de diciembre 02 de 2014.

Se han elaborado y asesorado los proyectos de acuerdo para presentación al

Honorable Concejo Municipal.

Se elaboraron los Planes de Acción de la Secretaría para la vigencia 2014 y 2015.

Asesoría y acompañamiento permanente a oficina de contratación.

Acompañamiento y asesoría a la gestión del Alcalde Municipal.

Coordinación visitas Auditorias Contraloría.

Respuesta a Requerimientos Procuraduría




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Respuesta Fiscalía General de la Nación

Respuesta a derechos de petición y comunicaciones oficiales.

Asistencia a reuniones con entidades departamentales, nacionales y locales

Estudio de conveniencia, proyección de salarios y actos administrativos para

creación de planta temporal 2015.

Se adquirieron licencias de Software de Windows, office y antivirus dentro del

proceso de legalización acorde al plan de acción 2015.

Se adquirió Scaner y equipo de cómputo nuevo para el área de contratación –

Rendición de cuentas.

Se concertaron compromisos laborales y comportamentales con los funcionarios

de carrera a cargo de la Secretaria General y de Gobierno para el año 2015.

Proyección de actos administrativos requeridos para la buena marcha

administrativa, trámites y demás situaciones administrativas.

BIENESTAR LABORAL Y SOCIAL: Se han efectuado dos jornadas de bienestar laboral mediante actividades con la caja de compensación familiar – Comfama en los parques Arvi y Tutucan, respectivamente, de igual forma dos jornadas de bienestar laboral en el Coliseo la Vega y la pajita. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION Durante el periodo con el apoyo de la asesora en contratación y otras instituciones y los escasos recursos de que dispuso el Municipio se ha ofrecido capacitación en diferentes temas de la Administración Pública así:

Capacitación rendición de cuentas Capacitación en contratación estatal Reformas contratación Capacitación Estudios previos - Contratación Capacitación Sofware Mejoramiso Capacitación Planes y Beneficios caja de Compensación

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA:




4

Se elaboró y aprobó en Comité Territorial de Orden Público el Plan Integral de

Seguridad y Convivencia Ciudadana – PISCC.

Coordinación y ejecución de programas y proyectos que conforman el Plan

Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana – PISCC.

Se adelanta la Gestión proyecto para instalación de Cámaras de Vigilancia en el

área urbana del Municipio – (Mininterior – Fonsecon).

Se firmó convenio con los municipios que hacen parte del Circuito para la

aplicación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (Amalfi,

Anori, Vegachi, Yali) para dar continuidad al funcionamiento, sostenimiento y

dotación del centro transitorio.

Gestión para adquisición nueva patrulla policial.

Gestión para de apoyo a la seguridad en el Municipio (Grupos Goes, Emcar y

Ejercito Nacional).

Gestión para subestación de policía en el corregimiento de Villanueva.

Se elaboró proyecto y se hace la gestión para instalación de 14 cámaras de alta

tecnología en el casco urbano del Municipio.

Actualización de proyecto y gestión para adquisición de máquina de bomberos.

Conmemoración aniversario Policía Nacional.

Coordinación permanente de acciones con Inspección y Comisaria de Familia.

Se firmó convenio para dos practicantes de tránsito en el Municipio y se ejecutó a

cabalidad.

Como tareas permanentes desde la Secretaria y dependencias adscritas tenemos las siguientes:

Control al uso y ocupación del espacio público en coordinación con la Inspección

de Policía y Tránsito.

Control del tránsito - Inspección de Policía y Transito




5

Comparendos ambientales - Inspección de Policía y Transito

Seguridad y convivencia, control de horarios, cierre de establecimientos abiertos

al público - Inspección de Policía y Tránsito – Policía Nacional.

Asesoría y acompañamiento a organizaciones sociales y comunitarias –

Desarrollo Social y Comunitario.

Manejo de Archivo Municipal aplicación Ley 594 de 2000 y Decretos

reglamentarios – Archivo Municipal.

Almacén Municipal, control de inventarios, entradas y salidas de almacén –

Auxiliar de Almacén

Administración de personal. – Secretario de Gobierno – Líder proceso talento

humano.

Reporte y actualización Pasivocol.

Expedición de certificados laborales.

Trámites para reconocimiento y pago de bonos pensionales.

Constancias de tiempo de servicio o laborado en el Municipio para historias

laborales.

3. SITUACION DE LOS RECURSOS:

A. Recursos Humanos: La planta de cargos está compuesta por veintiún (21) funcionarios, seis (06) secretarias de despacho, cuatro (04) trabajadores oficiales y 13 funcionarios de planta temporal. 03 provisionales se hace entrega física y magnética de listado personal de planta general de cargos.

B. Recursos tecnológicos: Computador de escritorio marca compaq en buen estado, con su respectiva licencia de Microsoft, Office y antivirus.

Se entrega la siguiente documentación así:

Carpeta Consejos de Gobierno




6

Carpetas Consejos de Seguridad

Carpeta Comités de Seguimiento Electoral

Carpeta Submesa participación ciudadana, control social, derechos humanos y derecho internacional humanitario, Plan Integral de Seguridad y Convivencia ciudadana – PISCC.

Códigos legis, de Régimen Municipal, Contencioso Administrativo y Empleado Oficial - desactualizados.

Diccionario Enciclopédico Marvic

Libros y documentos sobre Administración Pública (Minutas y Modelos, Decreto 019 de 2012; Régimen jurídico del Transporte Terrestre en Colombia, Manual de Derecho Disciplinario, discapacidad y derecho, Código de convivencia, entre otros)

Decretos y acuerdos vigentes planta de cargos y estructura administrativa, planta temporal 2015.

Manual de funciones y competencias laborales, Manual de contratación, Manual de Interventoría, manual de supervisión, Tablas de Retención Documental, Reglamento Interno de Trabajo. Adicionalmente se entrega informe del Estado del MECI y documentación general del MECI acorde con el Decreto 943 de 2014, debidamente soportado en el Software Mejoramiso.

C. Bienes Muebles e Inmuebles:

01 equipo de escritorio marca Compaq en buen estado.

01 Extensión telefónica

01 escritorios

01 Archivador de 02 cuerpos

02 sillas auxiliares

01 silla ejecutiva

01 Simcard – Plan Corporativo Movistar, numero 3117698094.

01 Cosedora




7

01 Perforadora

O1 Uña.

01 Calculadora

01 Ventilador con control

02 bandeja en madera para archivar papelería de tres puestos

01 bandeja en madera de un solo puesto.

4. PERSONAL DE PLANTA, PROVISIONAL Y TEMPORAL ALCALDIA DE YOLOMBÓ.

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, todos y cada uno de los programas, estudios y proyectos que se hayan formulado para el cumplimiento misional de la entidad.

Para la Secretaria General y de Gobierno los proyectos significativos liderados por este despacho, se enumeran a continuación así:

Elaboración y actualización Plan de Compras.

Implementación y sostenibilidad del Meci, acorde al Decreto 943 de 2014.

Adquisición de licencias de Sofware

Modernización de Sofware y Hadware

Adquisición de Sofware Mejoramiso

Capacitación a funcionarios públicos.

Proyecto actualización Pasivocol

Presentación Proyecto cámaras de seguridad de alta tecnología área urbana, en tramite




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Proyecto Subestación de Policía Corregimiento de Villanueva en trámite.

Proyecto Centro de Integración Ciudadana del Corregimiento de Villanueva – En Ejecución.

Actualización de la Página Web Municipal

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA CARGO

1 LUIS OCTAVIO ARIAS CASTAÑO 70.253.579 ALCALDE

2 JESUS EMILO ALVAREZ 70.250.006 CONDUCTOR

3 GLADIS ELENA AGUDELO 39.326.258 TECNICO ADTIVO

4 BEATRIZ ELENA GOMEZ ROJO 39.325.495 AUXILIAR ADMINIST.

5 GLORIA PATRICIA MONTOYA CASTRILLON 39.326.750 AUX ADMINISTRATIVA

6 PABLO ARTURO VASQUEZ ARBOLEDA 98.500.577 SECRETARIO DE GOBIERNO

7 LUZ ESTELLA ESTRADA MARIN 22.228.786 AUX ADMINISTRATIVA

8 HERNANDO GALLEGO ALZATE 70.254.345 AGENTE DE TRANSITO

9 DORA CECICILIA. VANEGAS MISAS 22.229.318 AUXILIAR ADMINIST.

10 GLORIA PATRICIA SALAZAR SALAZAR 39.325.601 AUXILIAR ADMINIST.

11 MARGARITA LUCIAS ALZATE CARDEÑO 39.325.604 AUX ADMINISTRATIVA

12 HUGO ARMANDO ZAMARRA CHAVARRIA 98.483.535 SECRETARIA DE SALUD

13 OCTAVIO DE LA C HERRERA 71.390.749 SEC. AGRICULT. Y

14 NUBIA ELENA GUERRA GONZALEZ 39.327.185 AUXILIAR ADMINIST.

15 TULIO MARIO ROJO GUZMAN 98.450.769 SEC. PLANEAC. Y

16 ENILFA GONZALEZ ROJAS 32.290.683 SEC.EDUC. Y CULTU

17 MARIA EUGENIA SOTO ISAZA 39.207.671 SECRETARIA HACIENDA

18 STEFANNY GISELL GUERRERO HENAO 1.020.439.116 INSPECTORA

19 DORIS ACEVEDO SUAREZ 22.228.237 SECRETARIA PERSONERIA

20 JEAN PABLO VANEGAS RODRIGUEZ 1.045.107.644 PERSONERO

21 CLAUDIA PATRICA ZAPATA GARCIA 43.117.438 SECRETARIA DEL CONCEJO

22 GABRIELA MARIA BARRERA LONDOÑO 22.234.270 COMISARIA DE FAMILIA

23 CLAUDIA ELENA CORREA BARRERA 39.326.824 PSICOLOGA

TRABAJADORES OFICIALES

1 LUIS HERNANDO CANO LONDOÑO 3.669.265 BULDOCERO

2 LUIS EDUARDO ESCOBAR GOMEZ 70.252.406 ELECTRICISTA

3 FABIO ALBERTO LOPERA PATIÑO 70.252.391 OFICIAL

4 LEON DARIO CEBALLOS FRANCO 70.250.531 CONDUCTOR

PLANTA TEMPORAL 2015

1 MARITZA GARCIA CARVAJAL 1.045.109.812 AUXILIAR ADTVA CONTRATACION

2 ERIKA LILIANA MIRA SALAZAR 70.257.233 AUXILIAR CASA CULTURA

3 NELLY DEL S ALZATE MARÍN 22.228.438 MTO Y ASEO PALACIO MPAL

4 FELIPE ANDRES ARBOLEDA 39.328.771 COOR. MANÁ Y FAMILIAS EN A.

5 JESUS ANTONIO MADRIGAL 70.257.352 AUXILIAR SERVICIOS GENERALES




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Cumplimiento Ley de transparencia, 1712 de 2014.

Mejoras y ajustes al proceso contractual y rendición de cuentas al sistema de gestión transparente.

Actualización y ajustes a los Manuales de Contratación, Interventoria y Supervisión.

Actualización y ajustes al Manual de competencias y funciones.

Actualización y Ajustes Plan anticorrupción

Elaboración, aprobación e implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana – PISCC.

Elaboración e Implementación de las tablas de Retención Documental.

6. CONCEPTO GENERAL:

Concepto General Gestión del funcionario que se retira, se separa del cargo o lo ratifican, en forma narrada máximo en dos hojas, sobre la situación administrativa y financiera cumplida durante el período comprendido entre la fecha de inicio de su gestión y la de su retiro o ratificación.

Al inicio de la gestión junio 03 de 2014; se detectaron dos debilidades en los procesos que hacen parte de las funciones de la Secretaria como son: Control Interno y Contratación.

6 HILDA AMPARO HENAO MARTINEZ 39.328.672 AUXILIAR SERVICIOS GENERALES

7 ARCADIO MARIN BETANCUR 70.254.803 AUXILIAR SERVICIOS GENERALES

8 ALEJANDRA MARIA ZAPTA 39.329.138 AUXILIAR PLANEACIÓN Y OOPP

9 JUAN ANTONIO RAMIREZ 3.666.318 AUXILIAR CENTRO DE VIDA LOS YOLOMBOS.

10 JHONATAN ESTEEVEN PALACIO OLARTE 1.045.110.370 AGENTE DE TRÁNSITO

11 NATALIA CARDONA MARTINEZ 1.045.109.001 AUXILIAR ADTVA CONTRATACION

12 JUAN DIEGO MARQUEZ POSADA 1.045.108.801 AUXILIAR ADMINISTRATIVA INSPECCIÓN

13 DEISY ALEXANDRA GALLEGO OCHOA 1.037.583.499 AUXILIAR ADMINISTRAIVA RESTAURANTES E




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En aras de atender, corregir y ajustar estos dos procesos se contrató una firma con experiencia e idoneidad en materia de control interno y auditorias, Auditaca, para implementar el control interno conforme al Decreto 943 de mayo 29 de 2014; es así como a la fecha nos encontramos en un avance del 90% según el DAFP; lo que nos permite además de cumplir con la norma tener un avance significativo para avanzar hacia un proceso de certificación en calidad. Además de tener los procesos de la entidad debidamente identificados con sus respectivos procedimientos, indicadores y riesgos asociados; lo que redunda en mejora de procesos y desarrollo institucional del Ente territorial.

En materia de contratación se elaboraron y ajustaron los manuales, se brindó capacitación en rendición de la cuenta en el software de gestión transparente por parte de la Contraloría General de Antioquia y se adquirieron nuevos equipos de cómputo y escáner para optimizar la labor de las auxiliares de contratación.

Se capacitó a los funcionarios en el manejo del Sofware Mejoramiso, que permite mejorar el manejo de información, así como el trámite y control de las Peticiones, Quejas y Reclamos; para un mejor servicio y contacto con la comunidad y usuarios en general.

Se dio continuidad a la evaluación del desempeño para los funcionarios de carrera de conformidad con los acuerdos y normas vigentes expedidas por el Gobierno Nacional y DAFP.

Se adelantó proceso de legalización de Software; mediante la adquisición de 21 licencias y la gestión de equipos con la Gobernación de Antioquia debidamente licenciados dando cumplimiento a la Ley 603 de 2000.

La seguridad y convivencia son una de las áreas específicas que se coordinan desde la Secretaria y es así como a partir de 2014 se cuenta en la Administración con el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana – PISCC; herramienta que ha permitido el apoyo permanente a la actividad de la Policía Nacional y demás órganos de seguridad en desarrollo de cada uno de los programas y proyectos contenidos en este plan y ello ha redundado en un ambiente de seguridad y convivencia en la Jurisdicción.

Control Interno: La Alcaldía Municipal de Yolombo cumplió con la actualización del MECI 2014, el reporte del DAFP del informe anual ejecutivo sobre el sistema de control interno vigencia 2014 fue de:

INTERPRETACION




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ENTORNO DE CONTROL NIVEL AVANZADO

INFORMACION Y COMUNICACIÓN SATISFACTORIO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO AVANZADO

ADMINISTRACION DE RIESGOS AVANZADO

SEGUIMIENTO SATISFACTORIO

INDICADOR DE MADUREZ DEL MECI SATISFACTORIO

Lo que ubica al Municipio de Yolombo en un nivel de cumplimiento en todo su sistema de control interno.

MODULO DE CONTROL PLANEACION Y GESTION Se cuenta con todos los productos implementados, como se detalla:




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Documento con los principios y valores de la Entidad construido

participativamente.

Acto administrativo que adopta los principios y valores de la Entidad.

Socialización de los principios y valores de la organización a todos los

servidores.

Manual de Funciones y competencias laborales actualizado

Plan institucional de Formación y Capacitación

Programa de Inducción y Reinducción

Programa de bienestar

Plan de incentivos

Sistema de evaluación del desempeño

Misión y visión institucionales adoptadas y divulgadas.

Objetivos institucionales adoptados y divulgados.

Documentos que soportan las revisiones sobre necesidades de usuarios legales

y de presupuesto.

Planes operativos con cronogramas y responsables.

Fichas de indicadores para medir el alcance de la planeación

Procesos de seguimiento y evaluación que incluya la satisfacción del cliente y

partes interesadas

Caracterizaciones de procesos elaboradas y divulgadas a todos los funcionarios

de la entidad

Mapa de procesos

Indicadores por proceso para realizar la medición correspondiente

Actas de reuniones u otro soporte para revisiones o ajustes a los procesos

Procedimientos diseñados de acuerdo a las actividades que desarrollen los

procesos

Actas u otro documento que soporta la divulgación de los procedimientos a

todos los funcionarios

Documentos u otros soportes que evidencian el seguimiento a los controles

Evidencias que soporten la comunicación a todo el personal para sensibilizar la

relación entre la estructura y los procesos de la entidad.

Fichas de indicadores donde se registren y hace seguimiento a la gestión.

Cuadros de control para seguimiento a los indicadores claves de los procesos.

Documento que contiene las políticas de operación




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Actas u otro documento que soporte la divulgación de las políticas de operación a

todos los funcionarios

Definición desde la alta dirección de la política de administración de riesgos donde

se incluya la metodología a utilizar para su desarrollo.

Mapas de riesgos por procesos

Mapa de riesgos institucional

Actas u otro documento que soporte la divulgación de los mapas de riesgos a

todos los servidores públicos de la entidad

Documentos u otros soportes que evidencien el seguimiento establecido a los

controles para los riesgos.

MODULO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Se cuenta con todos los productos implantados, como se detalla:

Documentos soportes sobre la aplicación de encuestas de autoevaluación a los

procesos

Documentos soportes sobre realización de talleres de autoevaluación

Informes u otros soportes de información de autoevaluación realizados.

Informes de análisis de los indicadores por proceso

Informes de gestión por procesos

Informes pormenorizados de la vigencia

Resultado informe anual ejecutivo realizado ante el DAFP

Procedimiento para auditoria interna

Programa Anual de auditorías aprobado

Informes de auditorías realizadas

Herramienta definida para construir el plan de mejoramiento

Documentos que evidencian el seguimiento a los planes de mejoramiento

EJE TRANSVERSAL COMUNICACIÓN E INFORMACION PÚBLICA

Se cuenta con todos los productos implementados como son:

Mecanismos para recepción, registro y atención de sugerencias,

recomendaciones, peticiones, quejas o reclamos por parte de la ciudadanía.




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Mecanismos de consulta para la obtención de información requerida para la

gestión de la entidad.

Publicación en página Web de la información relacionada con la planeación

institucional

Mecanismos para recepción, registro y atención de sugerencias,

recomendaciones, peticiones, quejas o reclamos por parte de la ciudadanía.

Lineamientos de planeación establecidos para llevar a cabo el proceso de

rendición de cuentas.

Actas u otros documentos que soporten la realización de procesos de rendición

de cuentas

Mecanismos para recibir sugerencias o solicitudes de los funcionarios

Tablas de retención documental

Fuentes internas de información (Manuales, actas, actos administrativos u otros

documentos necesarios para la gestión de los procesos de fácil acceso y

sistematizados).

Política y plan de comunicaciones establecido y divulgado a todos los funcionarios

Matriz de responsabilidades

Sistema de información para el proceso documental institucional

Sistema de información para la atención de las peticiones, quejas, reclamos o

recursos de los ciudadanos

Sistema de información para el manejo de los recursos humanos, físicos,

tecnológicos y financieros.

Página Web

FORTALEZAS

Diseño y mejoramiento de nuevas herramientas de control.

Dentro del módulo de control, planeación y gestión y el componente talento

humano, se revisó todo el manual específico de funciones y competencias

laborales acorde con base a las responsabilidades funcionales y por procesos,

se ajustó el proceso de gestión y desarrollo del talento humano, se está dando

cumplimiento y control a los procesos de inducción, reinducción, bienestar,

incentivos, evaluación del desempeño y se está dejando evidencias al respecto,

se realizaron ajustes y se implementaron de manera inmediata.




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Se ha realizado difusión del código de Ética, se están fortaleciendo los valores

institucionales.

En el componente Direccionamiento estratégico a pesar de ser uno de los mejores

evaluados, se establecen de manera inmediata las mejoras al proceso y se

ajustan los indicadores de gestión.

Se realiza seguimiento a los planes de acción.

Se establecen y difunden las políticas de operación.

Se está dejando evidencia de los controles en este componente.

En lo relacionado con la administración del riesgo, se realizó taller con todos los

líderes de procesos para identificar los riesgos de los mismos, teniendo en cuenta

que cada uno conoce sus debilidades y se elaboran planes de mejoramiento

enfocadas a mitigar los principales riesgos. Todos los procesos quedaron con sus

riesgos y plan de mejoramiento.

Se establecen las políticas de riesgos y se consolida el mapa de riesgos

institucional.

En lo relacionado con el módulo de seguimiento y evaluación se inician a realizar

auditorías internas, se realiza plan de mejoramiento y se implementa de manera

inmediata. Se inicia a fomentar la cultura del auto-control y las herramientas para

la autoevaluación y para empoderar a todos los líderes de control interno de la

necesidad de controlar su propio proceso.

Sistematización de herramientas de control a través del software Mejora miso.

Se dio cumplimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano y sus tres

seguimiento al año con el nivel de cumplimiento, se encuentran publicados en la

página Web como lo establece la ley 1474 de 2011.

Se dio cumplimiento a los informes cuatrimestrales sobre el sistema de control

interno, se encuentran publicados en la página Web.

Se dio cumplimiento al seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, y

peticiones de la comunidad, se encuentra publicados en la página Web.

Durante el año 2015 se inicia a realizar el informe consolidado sobre austeridad

en el gasto el cual se realiza conjuntamente con control interno, contratación y

secretaria de Hacienda, finalmente lo consolida la asesora de Control interno y se

publica en la página Web.




16

Resultados IGA. Índice de Gobierno Abierto

Teniendo en cuenta que el Índice de Gobierno Abierto, es un indicador que le

sirve al municipio para tener un diagnóstico y oportunidades de mejora, se

presenta este informe con el fin de la administración puede incrementar este

indicador y mejorar cada vez .

Resultado IGA 2014 medido en 2013

Fuente: IGA

NACIONAL

DEPARTAMENTAL

LOCAL

66

67

68

69

70

71

72

73

1

69,5

72,6

68,47

PROMEDIOS




17

Comparativo Resultados IGA Municipio de Yolombo años 2011-2012 2012-

2013 y 2013-2014.

Fuente: IGA

Recomendaciones:

Efectuar la microfilmación de todo el Archivo Municipal.

Dar aplicación al sistema de estímulos para los empleados de carrera.

El Modelo Estándar de Control Interno - Meci y el Sistema de Gestión de Calidad – SGC, deben ser procesos continuos al interior de la entidad.

Asignar al Archivo Municipal un funcionario capacitado en Ley 594 de 2000 y sus Decretos Reglamentarios y en toda la temática relacionada con gestión documental, para dar continuidad y avanzar en el proceso.

2011-2012

2012,2013

2013-2014

0

10

20

30

40

50

60

70

RESULTADOS

55,4

68,1

68,4




18

Continuidad a la aplicación del sistema de responsabilidad penal para adolescentes ley 1098 de 2006, Centro Transitorio para menores infractores – Cetra – Convenio con Municipios que conforman el circuito (Amalfi, Anori, Vegachi, Yali, Yolombo).

Continuidad Convenio asistencia carcelaria con el Inpec – Centro carcelario de Santo Domingo.

8. FIRMA:

Pablo Arturo Vásquez Arboleda Secretario General y de Gobierno

TESTIGOS:

Luz Estela Estrada Marín Auxiliar Administrativa Hernando Albeiro Gallego Auxiliar Archivo María Jacinta Montoya

Jefe de Control Interno o Su Delegado (Asesor Control Interno)

(*) Fuente: Ley 951 de 2005 y articulado de la presente resolución orgánica.

Anexos: Relación personal de planta, Provisional, Trabajadores oficiales, planta temporal y

descentralizado, Informe víctimas, Relación equipos y licencias, Proyectos Inversión policía y

Sigin 2016.

anexo. formato unico acta de informe de gestion

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