SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA

(PROGRAMA DE LA MUJER EN EL SECTOR AGRARIO)

RED NACIONAL DE MUJERES VIGILANTES CONTRALORIA SOCIAL A.C.

GRUPO DE TRABAJO:

COCINA ECONOMICA 8 ESTRELLAS

PROYECTO:[pic]

“MUJERES CON EXPERIENCIAEN GASTRONOMIA TRADICIONAL”

Director del Proyecto: Ing. Armando Domínguez Pérez

San Gregorio Atlapulco, Xochimilco. Mayo del 2008

ÍNDICE DE CONTENIDO

Pág.

1. JUSTIFICACION Y RESUMEN EJECUTIVO. 1a).- Titulo del Proyecto. 2b).- ¿Por qué realizar este proyecto productivo y por que no otro? 2c).- ¿A quiénes van dirigidas las acciones del proyecto productivo? 2d).- ¿Cuánto costara el proyecto productivo? 22.- OBJETIVOS Y METAS.- 3a).- Para que o que fines persigue el proyecto productivo. 43.- ANALISIS DEL MERCADO 4a).- Características del mercado en que se ofrecerá el producto servicio que describe el proyecto productivo: oferta y demanda, competencia, productos, y/o servicios sustitutos o complementarios. 4b).- Análisis FODA del producto o servicio. 5c).- Descripción y análisis de los servicios: 6d).- Estrategia de Comercialización. 7i.- Plaza y/o mercado (centro de venta) y estructura de precios. 7ii.- Políticas de venta, distribución y promoción de productos y subproductos o servicios. 8

iii.- Canales de comercialización, distribución y venta. 8iv.- Integración a la cadena productiva. 8e).- Cartas de intención de compra-venta de los productos y subproduc tos o servicios del proyecto (Anexo). 9f).- Cotizaciones de lo que piensa adquirir con los recursos del programa. 94.- INGENIERIA DEL PROYECTO. 9a).- Localización. Descripción de la ubicación física donde se desarrollara el proyecto (croquis detallado), colindancias. 9b).- Producción o servicio actual regional. 10c).- Especificaciones requeridas para el desarrollo del proyecto: 11d).- Situación financiera actual: 11e).- Perspectivas sin el proyecto. 11f).- Descripción técnica del proyecto. 12i.- Componentes del proyecto: 12ii.- Variedades, razas, tipo de comercio o servicio, de acuerdo al giro del proyecto. 14iii.- Proceso productivo y/o servicios: 14iv.- Programa de trabajo para la instalación, puesta en marcha y operación del proyecto. 15v.- Programas de uso y/o abasto de materias primas e insumos para la producción. 16vi.- Programas de ejecución; administrativos (nivel de división del trabajo y salarios requeridos, organigrama de la empresa). 16vii.- Programas de capacitación y asistencia técnica. 17ix.- Impacto ambiental y acciones para mitigar el impacto. 19x.- Impacto social y económico. 19g).- Cumplimiento de Normas Fitosanitarias y Zoosanitarias, técnicas, ambientales u otras, de acuerdo al giro. 195.- ANALISIS DE MERCADO 20a).- Presupuestos y programas de inversión. 20i.- Presupuesto de inversión: diferenciar aportación del programa y socios. 20ii.- Presupuesto de Reinversión. 21iii.- Presupuesto de costos totales de producción. 21b).- Proyección nanciera a cinco años: 22i.- Estado de resultados. 22ii.- Flujo de efectivo. 23iii.- Balance General. 24iv.- Programa de ventas (Ingresos) . 24v.- Costos: fijos, variables, fijos totales, variables totales. 25vi.- Punto de equilibrio en el porcentaje de ventas. 26c).- Análisis de los estados financieros. 26i.- Periodo de recuperación del capital. 26ii.- Reinversion del capital. 26iii.- Reparto de utilidad. 27d).- Análisis de rentabilidad. 27i.- TREMA (Tasa de Rentabilidad Mínima Aceptada) 27ii.- VAN (Valor Actual Neto) 27iii.- TIR(Tasa Interna de Retorno). 27iv.- Relación beneficio /Costo. 276.- CARTA DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO. (TECNICO) 297.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 308.- REVISION BIBLIOGRAFICA ACERCA DEL GIRO DEL PROYECTO 319.- ANEXOS DEL PROYECTO PRODUCTIVO. 32

1. JUSTIFICACION Y RESUMEN EJECUTIVO.

El grupo de trabajo denominado Cocina Económica 8 Estrellas se integro formalmente en marzo del 2008 conformado por ocho socias con el objetivo de instalar el presente proyecto denominado “MUJERES CON EXPERIENCIA EN GASTRONOMIA TRADICIONAL”, donde estarán instaladas en la Delegación de Xochimilco del Distrito Federal; en la zona existen puestos de comida o antojitos sin tener una infraestructura solida ya que los alimentos que ofrecen son siempre los mismos, y el concepto que se le dará al proyecto es total mente distinto, ya que se ofrecerán platillos de tres regiones con la mayor variedad en alimentos típicos del país, a demás de contar con servicio a domicilio que fac

ilitara tanto a los habitantes de la zona como a las personas que trabajan ahí. También se ha contemplado que la venta masiva para los fines de semana en las zonas turísticas como en los embarcaderos que se encuentran a solo 5 min. de la ubicación de la cocina será importante para el crecimiento del grupo, ya que se dará a conocer con clientes foráneos, propagando y haciendo promoción beneficiando así a l grupo y a la población.El grupo de Cocina Económica 8 estrellas vio la oportunidad de negocio de establecer una microempresa dentro de la región de Xochimilco y ofrecer el servicio de alimentación de alta calidad y servicio con servicio a domicilio que requiere esta zona. Luego entonces las acciones del presente proyecto van dirigidas a los clientes potenciales antes descritos, ya que se realiza este proyecto y no otro debido a la demanda y facilidad que tienen las integrantes del grupo para realizar este tipo de alimentos a demás del buen sazón que han adquirido a través de la experienciaEl proyecto asciende a un costo total de $155,019.22 de los cuales se le pedirán $138,000.00 al programa PROMUSAG incluido el apoyo para la elaboración y asistencia técnica, para el acondicionamiento y la adquisición del equipo e insumos necesarios para la puesta en marcha del proyecto y el resto se hará como aportación del grupo para el capital de trabajo necesario para lo primeros meses de arranque. El análisis financiero dio como resultado una TIR del 39.65%, una VAN de $292,725.57, una R B/C de 1.31, un punto de equilibrio promedio del 55.03%, equivalente a $746,928.00 El periodo de rec uperación de la inversión de 2.22 años.

a).- Titulo del Proyecto.

“MUJERES EN CON EXPERIENCIA EN GASTRONOMIA TRADICIONAL”

b).- ¿Por qué realizar este proyecto productivo y por qué no otro?

La razón por la cual las socias decidieron realizar este proyecto es porque, la experiencia que han adquirido a lo largo de su vida es la de elaboración de comida, ya que por trascendencia es lo que les han heredado sus antecesores, y debido a sus escasos recursos, no han podido realizarse en otra actividad productiva, es por eso que el grupo decidió desarrollarse en este giro, que es lo que ellas más les gusta realizar, por lo tanto es lo mejor que pueden hacer ya que su sazón es inigualable para muchas personas.

c).- ¿A quiénes van dirigidas las acciones del proyecto productivo?

El mercado objetivo de este proyecto es en general a todo publico que radique, trabaje o vengan de paseo a esta zona, debido a que el mercado es muy amplio en este tipo de giros, ya que no hay distinción entre el tipo de gente, clases sociales, sexo, genero o edades, el tipo de comida que se planea realizar y las variedades son muy extensas, para que sea apta para toda la gente como vegetariana, carnívora, etc., por esa razón que no hay limitaciones en cuestión del mercado que se quiere abarcar.

d).- ¿Cuánto costara el proyecto productivo?

El proyecto productivo se estima que estará costando aproximadamente $135,000.00 (ciento treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) monto en el cual se considera adquirir todo el equipo necesario para la elaboración de los platillos típicos, además de la infraestructura necesaria para el montaje de la cocina económica, el reparto y materiales para el acondicionamiento del lugar como pintura, laminas etc.

2.- OBJETIVOS Y METAS.-

Los objetivos que se buscan con la elaboración y ejecución del proyecto propuesto son los siguientes:

✓ Adquirir la infraestructura e insumos suficientes para la puesta en marcha de un proyecto de elaboración de comida rápida con servicio a domicilio de alta calidad y servicio.

✓ Establecerse como el mejor restaurante de comida rápida con servicio a domicilio con variedad de platillos de alta calidad y sazón de la región.

✓ Generar auto empleo mejorando los ingresos para las integrantes del grupo para solventar gastos familiares y acceder a un mejor nivel de vida, auto eficiencia y superación personal.

✓ Tener participación y alcance en su región, proporcionando comida tradicional de alta calidad y servicio excepcional en tiempo y forma con una sola llamada.

✓ Fortalecer la actividad económica en la región, a través del éxito que tenga el proyecto.

Las metas estipuladas para alcanzar los objetivos del proyecto son principalmente.

✓ En la higiene y elaboración de alta calidad de los platillos con la experiencia que ha adquirido a través de la experiencia delegada de generación tras generación de las integrantes del grupo.

✓ La variedad de los platillos que se elaboraran será amplia con una especialidad de la casa que siempre estará disponible y los tiempos de entrega serán entregados con un máximo de tiempo de 35 min. ✓ Adquirir la capacitación necesaria para la administración general y contable del proyecto para alcanzar sus objetivos y éxitos.

a).- Para que o que fines persigue el proyecto productivo.

El presente proyecto pretende establecer un restaurante de comida rápida principalmente con servicio a domicilio en el Pueblo de San Gregorio Atlapulco, en la delegación Xochimilco, con el cual las socias del grupo den valor agregado al los productos y servicios que ofrecerán, proporcionando platillos variados y especialidades de la casa de alta calidad, con servicio a domicilio y de esta manera mejoren sus ingresos por la actividad que han venido desarrollando por generaciones.

3.- ANALISIS DEL MERCADO

a).- Características del mercado en que se ofrecerá el producto servicio que describe el proyecto productivo:

El mercado al cual se avocara el grupo es un mercado regional, en el área hay cientos de familias y trabajadores como por ejemplo en el lago de Xochimilco así como también la gente que llega a visitar el lugar, la cual podrán solicitar el servicio que se les hará llegar a su trajinera, con la rapidez, calidad, eficiencia y servicio que se ofrecerá a los clientes para su satisfacción total, recomendación y conservación del mismo cliente. En la zona existen fondas de comida rápida pero no aportan valor agregado como lo es el servicio a domicilio y no cuentan con la variedad de productos que se van a ofrecer en el proyecto propuesto.Además de ofrecer comida para eventos, venta de comida por kilo y corrida, de los diversos platillos que se ofrecerán como

son comida típica de Veracruz, Oaxaca y Puebla, donde son originarias algunas de las socias y cuentan con gran experiencia de la comida típica de esas regiones y proporcionaran platillos gastronómicos de alta calidad y sazón, para satisfacer hasta los paladares más exigentes de la región y de cualquier lugar.Por lo anteriormente expuesto se establece que las necesidades de cada una de las familias son distintas y por sus actividades cotidianas o laborales no tienen tiempo de preparar sus alimentos, por ello el grupo de mujeres Cocina Económica 8 Estrellas vio esta oportunidad de negocio y con la puesta en marcha de proyecto el grupo ofrecerá sus servicios en la región haciendo lo que más les gusta a ellas.

b).- Análisis FODA del producto o servicio.

El análisis FODA que se ha realizado para la elaboración de este proyecto dio como resultado las siguientes conclusiones:

Fortalezas:

o Experiencia en el ramo.

o Amplio conocimiento de la zona y de sus clientes potenciales.

o Superación personal y trabajo en equipo de cada una de las socias.

o Conocimiento de la comida típica de varias regiones y variedad de platillos.

o Amplio conocimiento para la adquisición de la materia prima e insumos.

o Precios accesibles con comida de calidad, servicio e higiene.

Debilidades:

o Reciente integración y creación del grupo.

o Recursos limitados o nulos para realizar el proyecto sin el apoyo del programa.

o Local pequeño o no acondicionado para el proyecto, por eso el apoyo solicitado al PROMUSAG.

Oportunidades:

o La cantidad de gente que existe en esa zona es muy grande.

o Parques recreativos donde la gente realiza sus días de campo, cerca del proyecto.

o Poca o nula competencia que ofrezca servicio a domicilio en comidas típicas regionales.

o Elaboración de los platillos de acuerdo a la fluctuación del mercado, es decir, si un insumo sube de

precio, remplazarlo con otro elaborando guisados de la misma categoría.

Amenazas.

o El incremento de los productos de la canasta básica.

o Falta de crédito a productores pequeños de este giro.

c).- Descripción y análisis de los servicios, productos y subproductos

Sus características principales son la rapidez en su servicio, higiene, y sabor de sus productos hechos con la experiencia y profesionalismo de las integrantes del grupo que estarán del otro lado de la cocina y aportando el sazón único que le dará el sabor y éxito a la comida.Los servicios que se ofrecerán en la cocina económica, son principalmente la elaboración de platillos tradicionales de tres regiones principalmente, como Veracruz, Oaxaca y Puebla, como los que se describen a continuación.Los platillos que se elaboraran de la comida típica de Veracruz, los cuales son como muchos sabemos los mariscos en todas sus presentaciones, de Oaxaca se elaboraran muchos de sus platillos de los cuales destacan su gran variedad de moles, como el negro, el amarillo, el coloradito y el verde, el estofado, también los tamales oaxaqueños, las guías de calabaza, las tlayudas, los chapulines, las memelitas y los guajes entre otros platillos.Y de Puebla se elaboraran también gran variedad de platillos que son típicos de esa región de entre los cuales destacan sopa de chile poblano, chileatole de San Pedro, caldo de habas, huazontles al vapor, truchas al epazote, pollo Atlixquense, pescado a la tinga, dulce de pitahaya, chalupas, crepas Poblanas, tinga Poblana, chiles en nogada y el tradicional mole Poblano.También se elaboraran otros platillos de acuerdo al incremento en los precios para que no afecte los costos de producción, es por eso que se pretende realizar gran variedad de platillos, como huevos en salsa verde, enfrijoladas, quesadillas, chilaquiles, chiles rellenos, caldo de pollo, omelettes de atún o queso, enchiladas verdes, rojas o de mole, entre otros platillos económicos.Estos platillos se planea ofrecerlos como platillos fuertes, también se pretende preparar entradas, sopas o arroz, así como la elaboración de aguas frescas que se tiene como norma prepararlas naturalmente sin usar saborizantes, colorantes o sobres de aguas ya preparadas, atributo que ara distinción.La presentación que se pretende ofrecer, es lo mas estética posible con limpieza y vista, para que sea más atractiva a la vista y se confirme con el paladar, pretendiendo satisfacer los paladares más exigentes, en cuanto a el embalaje para la comida para llevar o en grandes cantidades, se pretende adquirir artículos desechable de alta calidad y resistencia, proporcionando así el servicio y calidad que hará la distinción. También se pretende ofrecer bebidas embotelladas, como refrescos y sus diferentes gamas.

d).- Estrategia de Comercialización.

i.- Plaza y/o merc ado (centro de venta) y estructura de precios.

Como se ha mencionado anteriormente, el mercado en este giro es de los más extensos, ya que el servicio que se dará es esencialmente para todo tipo de gente y edades, ya que se elaboraran platillos para todo tipo de gustos, además de realizar algún platillo sencillo si no le agrada alguno de los ya hechos, como por ejemplo a niños principalmente.La estructura de precios, está integrada principalmente por el costo de los insumos y servicios que se utilizaran para la elaboración de los alimentos, tratando de que los precios de venta no varíen demasiado ofreciendo diferentes tipos de platillos de acuerdo a la fluctuación del precio en el mercado. Por esa razón se generalizara los precios quedando en tres rangos como se muestra en la tabla siguiente:

[pic]

Cabe mencionar que los platillos incluyen sopa o arroz, el platillo fuerte, frijoles fritos o aguados, pan o tortillas, agua fresca natural a escoger, dos sabores al día y postre.En base a este análisis se determino que se generaran utilidades y será de gran atracción para los clientes ya que el precio es altamente competitivo y no afectara la economía del cliente adquiriendo platillos de alta calidad gastronómica.

ii.- Políticas de venta, distribución y promoción de productos y subproductos o servicios.

Las políticas de venta que el grupo ha diseñado para su negocio, dado la naturaleza del giro, el pago será en efectivo contra entrega o termino de consumo de los alimento en el caso de entrega a domicilio o consumo en el local, en el caso de los banquetes o platillo s especiales en mayor cantidad, el pago deberá ser en efectivo y con un anticipo del 50% y contra entrega el otro 50%. La distribución inicialmente se realizara en bicicletas, ya que el grupo cuenta con ocho y todas las socias saben utilizar ese medio de transporte las cuales en su rol de trabajo se turnaran para llevar las comidas y posteriormente de acuerdo a la demanda se adquirirá una moto o un vehículo económico. Se desarrollaran promociones o estrategias de ventas en las cuales puedan adquirir refrescos gratis después de la 5ta comida para la generación de mayores ventas, además de la publicidad que se realizara volanteando en toda la zona, a parte de la promoción que realizaran las socias con sus conocidos y vecinos.

iii.- Canales de comercialización, distribución y venta.

Los canales de comercialización que se utilizaran, básicamente serán la recomendación de los propios clientes, a parte de la propaganda y publicidad que será repartida en la zona y clientes que las integrantes del grupo captaran con familiares, vecinos y gente conocida actuando como representantes de ventas, la distribución se realizara en bicicletas y los banquetes se tendrá que recurrir a la contratación de un taxi, hasta que tengan la utilidad suficiente para adquirir un automóvil.

iv.- Integración a la cadena productiva.

La cadena productiva de este sector esta integrada por los productores de los insumos necesarios para la elaboración de los alimentos, como jitomate, cebolla, tomate, arroz, frijoles, limones, chiles, lechugas, zanahorias, papas, huevos, entre otros productos, después se integra a la cadena el recopilador o mayorista, en este caso seria la empresa acaparadora que le vende a la central de abasto, posteriormente la central de abasto que venderá los productos a mayoristas y al menudeo, donde después entra en escena el grupo de mujeres cocina económica 8 estrellas y por ultimo el consumidor final.En el siguiente esquema se describe gráficamente la cadena productiva:

e).- Cartas de intención de compra-venta de los productos y subproductos o servicios del proyecto (Anexo).

Las cartas de intención de compra se realizaron a gente de la zona, negocios cercanos y a trabajadores de las trajineras, las cuales fueron muy satisfactorias las cuales se anexan al presente proyecto

f).- Cotizaciones de lo que piensa adquirir con los recursos del programa.

Si el grupo de cocina económica 8 estrellas, es beneficiado con lo que se le pido al programa PROMUSAG, se adquirirá el equipo necesario para la elaboración de los alimentos, los materiales con los que se entregara y portaran la comida, compra de materias primas y adecuación del local del proyecto con un costo total de $148,240.00. Las cuales se anexan al presente proyecto.

4.- INGENIERIA DEL PROYECTO.

a).- Localización. Descripción de la ubicación física donde se desarrollara el proyecto (croquis detallado), colindancias.

El presente proyecto se desarrollara en el Pueblo de San Gregorio Atlapulco, delegacion de Xochimilco en el DF., donde la ubicación exacta donde estará ubicado es en el circuito panamericano o carril lote nº 3, con C.P. 16600. Esta a 5 min. del embarcader o Nativitas de Xochimilco, tomando la carretera Xochimilco Tulyehualco[pic]

b).- Producción o servicio actual regional.

En la delegación Xochimilco hay 76,697 personas las que forman la población económicamente activa, (censo 2000), la producción actual regional esta predeterminada por actividades agropecuarias y floricultura principalmente por la producción de hortalizas y flores, la producción manufacturera, la construcción y la minería, además de las actividades turísticas, en las que dan servicios de comida, paseos en trajineras y a caballo, etc.

Los servicios públicos que proporcionan la delegación a la población son los adecuados, proporciona el servicio de recolección de basura, sin embargo en el Pueblo de San Gregorio no se tienen todos los servicios públicos como clínicas, correo, guarderías, internet y agua potable dentro de algunas casas, el transporte público no pasa en este pueblo se tiene uno que trasladar a la avenida principal que está a 6 min. Caminando, lo cual no es mucho, es por eso que la gente de este lugar se traslada en bicicleta o servicio de taxis, la mayoría de la población cuenta con línea de teléfono.

Como se observa la comunidad a pesar de que no posee con algunos servicios, cuenta con los servicios indispensables para la correcta instalación y operación del presente proyecto.

c).- Especificaciones requeridas para el desarrollo del proyecto:

Para llevar a cabo el proyecto se requiere obviamente los materiales y equipos necesarios, insumos y materias primas para la elaboración de le dos alimentos, además de la infraestruct ura necesaria para equipar el local así como también los accesorios de cocina. Con respecto a los servicios necesarios para la puesta en marcha del proyecto, es necesaria la luz eléctrica para el funcionamiento de los equipos eléctricos, como el refrigerador, el horno, la licuadora, la batidora, extractores, etc., también es necesario el suministro de gas y recolección de basura y el teléfono para recibir los pedidos. Prácticamente se cuenta con todas las especificaciones requeridas para la puesta en marcha del proyecto.

d).- Situación financiera actual:

El grupo recurre al programa PROMUSAG debido a que no han sido apoyadas por este y por ningún otro programa del Gobierno Federal o delegacional, este grupo obviamente no ha accesado a la banca privada. La aportación que le tocara hacer al grupo es de los pocos ahorros que tiene cada socia, por lo que requieren del financiamiento del PROMUSAG para llevara acabo su proyecto.

e).- Perspectivas sin el proyecto.

El grupo Cocina Económica 8 Estrellas, es de reciente creación, está integrado por 8 socias, en su mayoría jóvenes y tienen la idea de poner en marcha un proyecto de una cocina economica con servicio a domicilio y elaboración de platillos para banquetes, para la delegación Xochimilco en el Pueblo San Gregorio Atlapulco.

Con este proyecto se busca que los integrantes del grupo se vean beneficiados con ingresos para ellos y que sus familias también se beneficien, además de que podrán auto emplearse. A pesar de que en el Pueblo de San Gregorio Atlapulco, es una zona de bajos recursos la gente de esta pobl ación tiene todas las ganas de salir adelante, ya que no quiere seguir expulsando a sus hombres de casa hacia los Estados Unidos, es por eso que solicitan este apoyo para que puedan apoyar a su

familia aportando al gasto familiar, ya que sus únicas actividades son domesticas y se apoyan con la cría de algunos animales como gallinas para complementar cuando hay, su alimentación.

De no ser apoyados el grupo tendrán que esperar apoyos de otras instancias o en su defecto no implementar el proyecto ya que no cuentan con el capital suficiente para la puesta en marcha de la Cocina Económica 8 Estrellas, manteniéndolo en el rezago y marginación como actualmente se encuentra esta población.

f).- Descripción técnica del proyecto.

i.- Componentes del proyecto:

Las necesidades del grupo se dividen en dos componentes principales, los cuales son la adquisición de infraestructura y/o equipo y mano de obra.

Para el caso de la infraestructura, se tiene que el grupo sólo cuenta con la casa de la presidenta que es la que van a utilizar para la instalación del centro, acondicionando un espacio de 8x6 (48m2) la cual se piensa remodelar cambiando principalmente el techo que es de asbesto y el pido que se encuentran actualmente deteriorados y donde se piensa montar todo el equipo necesario para la puesta en marcha del negocio. Este proyecto está compuesto por los siguientes componentes:

[pic]

[pic]

El otro factor principal para la realización del proyecto es el humano, que es el que va inyectar calidad, limpieza, sazón al servicio que se va a ofrecer.

ii.- Variedades, razas, tipo de comercio o servicio, de acuerdo al giro del proyecto.

Como se ha ido explicando a lo largo del proyecto los tipos de platillos que se ofrecerán tienen una variedad inmensa, ya que se elaboraran platillos de tres regiones principalmente como son de Veracruz, Oaxaca y Puebla, en los cuales se satisfacera una de las necesidades del primer nivel de la pirámide de Maslow.Los platillos que se ofrecerán son unos de los siguientes:Mariscos en todas sus presentaciones, como camarones al mojo de ajo, a la diabla, mojarra frita, empapelada, rellena, sopa de chile poblano, caldo de habas, enchiladas, huevos rancheros, al albañil, revueltos, tibios, omelet, chiles rellenos, pescado a la tinga, empanadas, sopes, quesadillas, sincronizadas, hamburguesas, truchas, tlacoyos, chalupas, sopa a la reina, mole en todas sus presentaciones, tinga, menudo, carnitas, barbacoa, panza, tacos dorados, caldo de pollo, chiles rellenos, en nogada, cecina, bistec, longaniza, chicharrón prensado, estofados, enfrijoladas, nopales, pozole, etc. Entre otros platillos.Donde uno de los principales factores para el éxito del negocio, a parte del buen sazón de las cocineras integrantes del grupo es el servicio que se ofrecerá y la rapidez con la que se atenderá a los clientes.

iii.- Proceso productivo y/o servicios:

El negocio de la comida, es de gran interés, ya que todo mundo requiere de esta necesidad, por eso a lo largo del tiempo se han adquirido distintos tipos de procesos de elaboración de comida, por los cuales en cada región tiene sus formas de preparar los alimentos e acuerdo a la facilidad de de los productos que se dan en cada región, es por eso que los procesos de elaboración de los alimentos es dependiendo de la región o costumbre del platillo que se elabora.

La cantidad de materias primas que se utilizan en cada platillo es dependiendo de las recetas de cada una de las personas que le dan sazón a los platillos, que en algunos casos es confidencial, por el gran éxito que tiene cada platillo.El procesos de elaboración de los alimentos empieza inicialmente con las necesidades o requerimientos del cliente, después de haber probado los platillos propuestos, ya que se pretende elaborar un pequeño cuestionario a los clientes frecuentes para prepara uno o dos platillos que serán la especialidad de la casa, ya que estarán seguras las socias del grupo que será un éxito el platillo que será la especialidad.El tiempo de elaboración de los alimentos es variado de acuerdo al platillo, se estima un promedio de cada platillo de 1.5hrs. en los platillos más elaborados, en las entradas el tiempo estimado de elaboración serán de 30 min.

iv.- Programa de trabajo para la instalación, puesta en marcha y operación del proyecto.

El programa de trabajo consta de tres procesos, el cual empieza al ser beneficiados por el programa de PROMUSAG, con la compra de la infraestructura y equipos necesarios para la elaboración de los alimentos, que se estima será en dos semanas tiempo estimado en el que se considera serán comprados los materiales, equipos y remodelación del lugar de operación del proyecto, en este tiempo se mandara a hacer la propaganda para la romoción de los alimentos que se van a elaborar y posteriormente se procede a la compra de la materia prima e insumos necesarios para la elaboraron de los alimentos, para la inauguración donde empezara el desarrollo y éxito del negocio.El acompañamiento técnico se verá aplicado a lo largo de todas las fases.

|CONCEPTO |PIRMER FASE |SEGUNDA FASE |TERCERA FASE ||TRAMITES DE OBTENCION DEL |X | | ||APOYO, COMPRA DE EQUIPO Y | | | ||ACONDICIONAMIENTO | | | ||INSTALACIÓN | |X | ||OPERACIÓN | | |X ||ACOMPAÑAMIENTO TECNICO |X |X |X ||TIEMPO |2 SEMANAS |1 SEMANA |1 día |

v.- Programas de uso y/o abasto de materias primas e insumos para la producción.

El programa de abasto en cuanto a los insumos o materias primas, son de fácil acceso, dado que la distancia para adquirir estos recursos esa a 40min. y con el apoyo el grupo comprara todo de contado, ya que por ser un grupo que está iniciando no es conveniente que tengan deudas acumuladas. Ya que solo se requiere de productos básicos para la elaboración de gran cantidad de platillos, que serán abastecidos en la central de abasto y los materiales de limpieza que se podrán adquirir en cualquier tienda de vicio. En el cuadro siguiente se detalla la cantidad y precio requerido para cada insumo:[pic]Cabe mencionar que los precios actuales pueden variar de acuerdo a la oferta y demanda, y solo se enumeran algunos de las materias primas básicas, ya que hay productos. el abasto de los insumos esta seguro ya que la mayoría de los productos se adquirirán en la central de abasto donde se encuentra todo tipo de productos.

vi.- Programas de ejecución; administrativos (nivel de división del trabajo y salarios requeridos, organigrama de la empresa).

El grupo está consciente de que tiene que capacitarse constante mente no solo en el aspecto técnico propio del negocio, si no él en aspecto administrativo y financiero también parar llevara a cabo el éxito del negocio. Para ello unas se especializaran en un apartado como es la administración del negocio, otra para la logística de la compra de insumos y otra más para la logística del reparto de los pedidos. Para cada una de las actividades las socias del grupo se dividirán y rolaran en cada una de las acciones que se realizaran para el buen funcionamiento del negocio, en donde se empieza por la compra de los insumos, la elaboración de los platillos y complementos, la atención de los clientes, y el reparto de la comida a domicilio. Las socios aportaran inicialmente con su trabajo sin percibir alguna utilidad, hasta que el proyecto sea redituable, dado que los primeros meses se tendrá que pagar lo que se invirtió, es decir, que las

ganancias se reinvertirán para un mayor fortalecimiento del negocio; por ello el sueldo que se le asignara trabajo que aporte cada socia será de $300 semanales. A continuación se presente el organigrama de este grupo de trabajo, cada socia tiene definido sus actividades de acuerdo a la próxima estructura:

vii.- Programas de capacitación y asistencia técnica.

En relación al programa de asistencia técnica y la capacitación, el grupo esta consiente de la importancia de este factor, ya que de ello depende en gran parte del éxito del proyecto y por otra parte desarrollar los conocimientos básicos de comercialización que les permita administrar óptimamente el negocio de la comida. Por ello se requieren conocimientos de contabilidad, administración, planeación y optimización de recursos financieros, humanos y materiales, por lo que en el siguiente cuadro se presentan los nombres de los cursos propuestos a partir de que se entregue el recurso al grupo.

Cuadro . Programas de asistencia técnica y capacitación.

|Curso/Taller |Meses || |1 |2 |3 |4 |5 |6 ||Calidad Integral. |X | | | | |X ||Curso Integral de Servicio |X |X |X | | |X ||Procesos Administrativos y Organizativos |X |X |X | | |X ||Manejo Contable y Comercialización |X |X |X |X |X |X ||Recuperación de Inversión | | | | | |X |

Estos cursos son muy importantes para el crecimientos, desarrollo y éxito del proyecto, ya que las integrantes del grupo adquirirán una visión más amplia del negocio para abrir nuevas fronteras y tomar su negocio como una pequeña industria, el ampliarles la visión acerca de giro tendrá un mejor impacto sobre el buen desarrollo de este plan; los demás cursos complementan al grupo en el aspecto administrativo y organizativo, estos son importantes para llevar a cabo el ciclo productivo del negocio y de esta manera se tenga un proyecto de alto impacto y además rentable. Los cursos se impartirán los días primeros de cada mes con un total de cuatro 40 minutos cada uno, donde las integrantes reciban la información necesaria para el correcto manejo de la presente actividad. Los primeros meses son considerados como críticos dado que este periodo contempla el arranque del proyecto, por ello se contempla los cursos de capacitación y asistencia técnica en los primeros meses, pero también se está considerado un curso al final del semestre de arranque ya que aquí se evaluaran los objetivos alcanzados y reafirmaran los conocimientos adquiridos en los cursos anteriores. Para que las socias del grupo tengan en cuenta que la paciencia y perseverancia es una de los mejores aliados de este giro. Con su primer ingreso se darán cuenta del ciclo productivo del negocio que se explicara en los cursos y asistencia técnica predeterminada, y con ello el manejo del proyecto se hará más fácil para las socias después de su primer ingreso ya se conocerá a detalle todos los elementos que interviene para el éxito de esta empresa.

ix.- Impacto ambiental y acciones para mitigar el impacto.

El impacto ambiental de este tipo de negocio, se refleja básicamente en los desperdicio y basura que se generara del desecho de los alimentos, que será mitigado al separar la basura orgánica e inorgánica, la cual será recolectada por el camión de la basura y la orgánica se la suministraran a los animales de las socias ya que la mayoría cuenta con animales como borregos, gallinas, puercos y perros, estos desechos alimenticios servirán como alimento a estos animales los cuales necesitan también de alimento para su subsistencia ayudando al deterioro ambiental.

x.- Impacto social y económico.

El impacto social y económico en este proyecto será de gran importancia, ya que se generara ingreso para las socias del grupo, creando fuentes de empleo para las mismas, mejorando sus niveles de vida, contribuyendo al gasto familiar e incrementando sus niveles de autoestima al sentirse útiles teniendo objetivos que podrán alcanzar al ser apoyadas. Y por el lado social, las integrantes tendrán mayor confianza en sí mismas por medio de los cursos de capacitación mejorando sus relaciones interpersonales, con la población de su región y familiares y por consecuencia esto se proyectara a la comunidad replicando el mismo sistema sobre la localidad entera. El proyecto una vez puesto en marcha, podría dar más empleos indirectos, beneficio para la población de esa región en donde la migración a los Estados Unidos que es el sueño de muchos de los jóvenes de la comunidad se ira desvaneciendo al ver los beneficios que se tienen al estar en este país. Y por lo tanto la desintegración familiar se verá disminuida. Para esto el impacto social y económico con el inicio de operaciones del proyecto proporcionara muchos beneficios para las intrigantes del grupo y para la misma localidad.

g).- Cumplimiento de Normas Fitosanitarias y Zoosanitarias, técnicas, ambientales u otras, de acuerdo al giro.

Las normas aplicables a este proyecto es la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-021-PESC-1994 Que regula los alimentos balanceados, los ingredientes para su elaboración y los productos alimenticios no convencionales, utilizados en la acuacultura y el ornato, importados y nacionales, para su comercialización y consumo en la República Mexicana, en la cual se cumple con las reglamentaciones.

5.- ANALISIS DE MERCADO

a).- Presupuestos y programas de inversión.

i.- Presupuesto de inversión: diferenciar aportación del programa y socios.

El presupuesto de inversión indica que el total para este proyecto asciende a la cantidad de $155,019.22 (Ciento cincuenta y cinco mil con diecinueve pesos 22/100 M.N.) contemplando el pago del proyecto, el acompañamiento y capacitación. Desglosando esto, se tiene que el 76.57% del total corresponde a la inversión fija y el 10.43% al capital de trabajo y el 12.90% a la inversión diferida. Diferenciando las fuentes de financiamiento se tiene que se está solicitando el apoyo del PROMUSAG con el 89% ($138,000.00) y el restante 10.89% ($16,875.82) será aportación del grupo , como se detalla a continuación:

Cuadro. Fuentes de Financiamiento

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ii.- Presupuesto de Reinversión.

CUADRO DE REINVERSIONES

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De acuerdo al anterior cuadro el grupo realizara sus reinversiones durante el primer año en el capital de trabajo, que son todos los insumos y materias primas para la elaboración de los alimentos y esto sucederá durante la vida del proyecto la reinversión en capital de trabajo es indispensable, para el segundo año se prospecta que se tendrá que realizar un estudio de inversión de acuerdo a la aceptación de los clientes para la adquisición de otra motocicleta e incluso una camioneta para dar abasto a la demanda del cliente, para que al tercer año, que se haya generado la utilidad suficiente se adquiera este o los dos vehículos, uno para el reparto y el otro para el transporte de los insumos. Para este paso se pretende solicitar crédito a alguna otra institución del Gobierno Federal o incluso a la banca privada, invirtiendo además en la adquisición de equipo en el quinto año para el reemplazo del equipo deteriorado o adquisición de otro local en un punto más céntrico y comercia

iii.- Presupuesto de costos totales de producción.

En el análisis que se realizo para determinar el costo de producción de los platillos tomando en cuenta todos los costos y gastos en los que se incurren, resulto la siguiente tabla arrojándonos un costo unitario promedio de $22.87 pesos, con un costo total para el primer año de $517,185.33 para el segundo de $527,068.53 para el tercero de $536,999.63 para el cuarto año un cos to de $547,279.12 y para el quinto año de $557,915.48 como se muestra en la tabla siguiente:

CUADRO DE COSTOS DE PRODUCCION[pic]

b).- Proyección financiera a cinco años:

i.- Estado de resultados.

De acuerdo con el siguiente cuadro, para los primeros cinco años de operación del proyecto se espera una utilidad neta promedio de $164,867.05 lo cual es muy aceptable para el proyecto, ya que además de pagar los costos de producción y los compromisos financieros, aún se generan utilidades desde su operación.

A medida que avanzan los años, el grupo se va capitalizando y tendrán efectivo disponible para cualquier tipo de eventualidad a partir del tercer año de puesta en marcha del proyecto.

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ii.- Flujo de efectivo.

Se observa en la siguiente tabla que el flujo de efectivo se va maximizando con el paso del tiempo, capitalizándose y generando utilidad para cualquier fluctuación que ocurra en el mercado.

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El valor de rescate es de $5,576.18 monto apreciable que servirá para la renovación del mismo equipo, que indudablemente beneficiara a la reinversión.

iii.- Balance General.

A continuación se muestra como estarán distribuidos los recursos al inicio de operaciones del grupo.

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iv.- Programa de ventas (Ingresos) .

Abajo se detalla el programa de ventas para los cinco años, se tiene que la capacitad de la cocina es de 30,240 platillos por año, en donde la capacidad de producción se ira incrementando en 5% para el año dos, tres, para el cuarto y para el año cinco incrementara el 5%. El precio promedio de venta por platillo oscila entre los $32 pesos con una venta anual de $670,320.00 para el primer año, el segundo y tercer año $718,200.00, el cuarto y el quinto de $813,960.00[pic]

v.- Costos: fijos, variables, fijos totales, variables totales.

En este rubro se observa que el mayor costo radica sobre los costos variables ya que de ahí depende el funcionamiento del negocio, estos costos comprendes los que son los insumo y la materia prima para la elaboración de los alimentos, posteriormente se observa que los costos fijos están en segundo lugar, debido a que ahí se genera el principal gasto que tendrá que hacer el grupo, donde el concepto es el pago del salario de las socias, que es otro de los principales factores para el funcionamiento del proyecto. El costo unitario promedio por cada terapia es de $22.87 como se muestra en la siguiente tabla, así como sus costos en general.

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vi.- Punto de equilibrio en el porcentaje de ventas.

De acuerdo al análisis financiero, el punto de equilibrio (PE) promedio para los primeros cinco años de operación es de $746,928.00, lo que equivale al 55.03% de las ventas, lo cual es aceptable para el proyecto, pues demuestra que se recuperan los costos de producción.

Cuadro . Determinación del punto de equilibrio del proyecto

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c).- Análisis de los estados financieros.

i.- Periodo de recuperación del capital.

De acuerdo a este análisis financiero, el PRI fue de 2.22, lo que indica lo rentable del proyecto, ya que la inversión se recupe ra en dos años y dos meses aproximadamente después de haber arrancado el proyecto.

ii.- Reinversion del capital.

De acuerdo al apartado 5. a) ii.- el programa de reinversión señala que hay que adquirir de durante la vida del proyecto la materia prima y los insumos necesarios para la elaboración de los alimentos, por ello el grupo reinvertirá de su capital para la adquisición de este factor, para el segundo año se planea realizar una revisión o análisis para la adquisición de una moto o camioneta o la compra de ambas de acuerdo al resultado del análisis arrojado, para adquirirlo en el tercer año y en el quinto año se planea realizar la apertura de otro local o renovación de los equipos existentes.

iii.- Reparto de utilidad.

De acuerdo al apartado 5. b) i. la utilidad promedio para el proyecto dentro de los cinco años es de $164,867.05; y de acuerdo al número de socias (ocho) el reparto de la utilidad generado por el proyecto es de $20,608.38 promedio por cada socia integrante del grupo de Cocina Económica 8 Estrellas.

d).- Análisis de rentabilidad.

i.- TREMA (Tasa de Rentabilidad Mínima Aceptada)

La trema estipulada para este proyecto es de 11.28%, se actualizo con datos de Mayo del 2008 de la página oficial del BANXICO.

ii.- VAN (Valor Actual Neto)

Los beneficios netos totales que se obtuvieron durante cinco años de vida útil del proyecto, fijando una tasa de rentabilidad mínima aceptable del 11.28%. es de $982,414.42 lo que indica una utilidad neta positiva durante la vida útil del proyecto de esa magnitud.

iii.- TIR(Tasa Interna de Retorno) .

Durante la vida útil del proyecto, se recupera la inversión y se obtiene una rentabilidad en promedio del 39.65%. De acuerdo con el criterio formal de selección de los proyectos basados en este indicador, se aceptará el proyecto por ser la TIR mayor que la tasa de actualización seleccionada (15.0%).

iv.- Relación beneficio /Costo.

En el proyecto se obtuvo una R B/C de 1.31 este resultado muestra la rentabilidad del proyecto, ya que por cada peso que se invierte, se obtiene un beneficio de $0.31. En base a este indicador de rentabilidad financiera del proyecto se recomienda que el proyecto sea apoyado e implementado, ya que la regla de decisión indica que el proyecto es viable por ser la R B/C mayor que la unidad, a la tasa de actualización del 15%.

|R B/C |= |Beneficios actualizados |= |3,734,640 || | |Costos actualizados | |2,850,304.73 || |= |1.31 | | ||R B/C (15%) | | | | || | | | | || | | | | |

6.- CARTA DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO. (TECNICO)

México D.F., Del. Xochimilco a 29 Mayo del 2008

Asunto: Carta de Factibilidad del Proyecto

Estado Civil: Casado; Nacionalidad: Mexicana;

Edad: 32 Años; Lugar de Nacimiento: Tlanepantla Edo de Mex.; Matrícula de la Cartilla del S.M.N.: B-08732400; No. de Cédula Profesional: 2656831; No. de Cédula de Maestría: 2977260; CURP: MAML720818HVZRRR01; R.F.C.: DOPA750827LF7; Licenciatura: Ingeniero Industrial y de Sistemas

El que suscribe, Ing. Armando Domínguez Pérez, técnico responsable del proyecto denominado, MUJERES CON EXPERIENCIA EN GASTRONOMIA TRADICIONAL presentado por el grupo de trabajo COCINA ECONOMICA 8 ESTRELLAS, representado en este acto por la C. Petra Lozano Rodríguez, manifiesto lo siguiente:

Factibilidad Técnica: Actualmente el grupo cuenta con el local donde se va a instalar la cocina económica, propiedad de la una de las socias del grupo. Todas las socias cuentan con gran experiencia en el ramo de la comida quienes traen conocimientos extensos de diferentes regiones del país.

Factibilidad Financiera: Con fines de someter el análisis financiero a una presión mayor, se contempló la aportación del PROMUSAG como un crédito refaccionario a pagar en cinco años a una tasa de interés del 20% anual fija y aún así el proyecto presentó los siguientes indicadores: PE (%) 55.03%, R B/C 1.31, TIR: 39.65%, VAN: $292,725.57 con una Recuperación de la Inversión: 2.22 años.

Factibilidad Comercial. El proyecto está sustentado en que en la región donde se instalara el proyecto no hay negocios que ofrezcan tanta variedad de platillos típicos de otras regiones con servicio a domicilio, a demás de que esta a 5 min. un embarcadero turístico que piensan atacar a parte de toda la población cercana que hay en la zona , se recomienda ampliamente la implementación del proyecto de acuerdo al análisis elaborado que arrojo una respuesta favorable.

Sustentabilidad Ambiental. En el apartado de manejo ambiental se recomendó las medidas para reducir el impacto que el proyecto puede tener sobre la naturaleza, es factible instalar el proyecto teniendo una actividad realmente sustentable, como se explica en el punto de este proyecto.

ATENTAMENTE

_____________________________Ing. Armando Domínguez PérezTécnico responsable del Proyecto

7.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Con la implementación del proyecto se pretende satisfacer una demanda existente en la región, por lo que el grupo Cocina Económica 8 Estrellas vio esta oportunidad de negocio y se lanzo a poner en marcha el presente proyecto; el manejo de la búsqueda de clientes tendrá que ser una de las actividades de frecuentes e intensas de las socias y el servicio de alta calidad que se les ofrecerá a los clientes será indispensable para mantener a los clientes convencidos de que se les esta dando el servicio que ellos se merecen, a parte del excelente sazón que tendrán los alimentos y de esta manera el grupo tendrá elementos de que su proyecto será exitoso.Si se sigue al pie de la letra las reglas y normas del negocio, respetando los horarios, tiempos de entrega, calidad y servicio, no tendrán ningún inconveniente en ser una empresa exitosa, además del buen compromiso que las integrantes del grupo tienen con la naturaleza, al acatarse a las normas de higiene y control de la basura al separarla y ocupar la basura orgán ica para alimento de los animales que mucha de las socias tienen. Se señala que el grupo debe de seguir con el calendario de reinversiones, dado que es un negocio rentable a corto, mediano y largo plazo; por lo que la inyección de un crédito hará crecer el negocio dada la circunstancia tan favorable del mercado. Con la puesta en marcha del proyecto se beneficiarán las 8 socias del grupo y sus familias, con el cual tendrán un ingreso extra a su hogar por las utilidades que esta actividad genere. Además se generarán 8 empleos directos de las socios integrantes del proyecto y 6

indirectos, en beneficio de la comunidad. Debido a que tanto las variables técnicas, como económicas resultaron favorables y dentro de los rangos de aceptación de los proyectos, se recomienda que se realicen las inversiones aquí propuestas, ya que se beneficiaría a la nueva organización y a sus ocho socias.

8.- REVISION BIBLIOGRAFICA ACERCA DEL GIRO DEL PROYECTO

http://www.sagan-gea.org/hojaredsuelo/paginas/5hoja.html

http://www.redesc.ilce.edu.mx/redescolar/publicaciones/publi_prodigios/ecolo_xochi/xochi_cemi.htm

http://www.xochimilco.df.gob.mx/delegacion/index.html

9.- ANEXOS DEL PROYECTO PRODUCTIVO. [pic][pic][pic]

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Grupo

Cliente Final

Acaparador

Productor

Central de abasto

SEGUNDO VOCALELENA LOZANO RODRIGUEZ

PRIMER VOCALMARTHA CUAHUA DOMINGUEZ

TESORERAERIKA AGUILAR

SECRETARIACLARA MARTINEZ NIETO

PRESIDENTAPETRA LOZANO RODRIGUEZ